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A Nota Fiscal Eletronica, NF-e, visa substituir as notas fiscais em papel por arquivos
eletrônicos no formato XML.
Os arquivos XML contém todas as informações relativas ao processo que está
sendo concretizado.
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A Solução SAP NF-e (ou SAP Nota Fiscal Eletrônica, ou somente NF-e) possibilita
que empresas que atuam no mercado Brasileiro atendam aos requerimentos legais
estabelecidos pelo Governo, no que se refere à emissão ou recebimento de NF-es
O processo inicia com o envio do XML da nota fiscal eletrônica do Vendor para o Customer.
Uma vez recebido este arquivo no GRC, são realizadas as primeiras validações quanto à
estrutura do XML e validade da assinatura digital. Em diversos momentos durante o
processo existe a possibilidade da rejeição da nota fiscal, com base em divergência ou
inconsistências encontradas e, essa rejeição pode gerar uma menssagem para o Vendor,
conforme customizado o sistema.
Logo após o sistema identifica, com base no CFOP de saída informado no XML, o cenário
representado pelo documento fiscal (i.e. compra, transferência, devolução, etc.)
A próxima etapa é a ligação da NF-e à ordem de compra, que pode ser realizado com base
nas informações contidas no XML ou através de um assinalamento manual por parte do
usuário.
Depois vem uma parte crítica do processo, que é o momento da validação da NF-e contra a
ordem de compra (quantidades e preços praticados) e da simulação do recebimento fiscal,
ou seja, uma verificação da viabilidade do lançamento desta nota contra a orderm de
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compra, utilizando-se todas as tolerâncias implementadas no ERP.
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Agora vamos dar uma olhada no novo processo de recebimento introduzido com o SAP
NFE 10.0. Nós dividimos o processo em dois momentos, sendo o primeiro baseado no
recebimento do arquivo XML e o segundo no recebimentoo físico das mercadorias.
O processo inicia com o envio do XML da nota fiscal eletrônica do Vendor para o Customer.
Uma vez recebido este arquivo no GRC, são realizadas as primeiras validações quanto à
estrutura do XML e validade da assinatura digital. Em diversos momentos durante o
processo existe a possibilidade da rejeição da nota fiscal, com base em divergência ou
inconsistências encontradas e, essa rejeição pode gerar uma menssagem para o Vendor,
conforme customizado o sistema.
Logo após o sistema identifica, com base no CFOP de saída informado no XML, o cenário
representado pelo documento fiscal (i.e. compra, transferência, devolução, etc.)
A próxima etapa é a ligação da NF-e à ordem de compra, que pode ser realizado com base
nas informações contidas no XML ou através de um assinalamento manual por parte do
usuário.
Depois vem uma parte crítica do processo, que é o momento da validação da NF-e contra a
ordem de compra (quantidades e preços praticados) e da simulação do recebimento fiscal,
ou seja, uma verificação da viabilidade do lançamento desta nota contra a orderm de
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compra, utilizando-se todas as tolerâncias implementadas no ERP.
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Agora vamos dar uma olhada no novo processo de recebimento introduzido com o SAP
NFE 10.0. Nós dividimos o processo em dois momentos, sendo o primeiro baseado no
recebimento do arquivo XML e o segundo no recebimentoo físico das mercadorias.
O processo inicia com o envio do XML da nota fiscal eletrônica do Vendor para o Customer.
Uma vez recebido este arquivo no GRC, são realizadas as primeiras validações quanto à
estrutura do XML e validade da assinatura digital. Em diversos momentos durante o
processo existe a possibilidade da rejeição da nota fiscal, com base em divergência ou
inconsistências encontradas e, essa rejeição pode gerar uma menssagem para o Vendor,
conforme customizado o sistema.
Logo após o sistema identifica, com base no CFOP de saída informado no XML, o cenário
representado pelo documento fiscal (i.e. compra, transferência, devolução, etc.)
A próxima etapa é a ligação da NF-e à ordem de compra, que pode ser realizado com base
nas informações contidas no XML ou através de um assinalamento manual por parte do
usuário.
Depois vem uma parte crítica do processo, que é o momento da validação da NF-e contra a
ordem de compra (quantidades e preços praticados) e da simulação do recebimento fiscal,
ou seja, uma verificação da viabilidade do lançamento desta nota contra a orderm de
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compra, utilizando-se todas as tolerâncias implementadas no ERP.
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Os benefícios da solução de automação de entradas estão citados acima.
Em decorrência do alto volume de recebimento de NF-es em alguns clientes, a
percepção dos ganhos na automação do processo é ainda maior.
Na versão 10.0, a solução SAP NF-e é capaz não só de tratar NF-es, mas também
receber, validar e armazenar CT-es. Isso permite que a equipe fiscal possa acessar
somente uma solução para gerenciar tanto NF-es quanto CT-es.
Com a introdução dos monitores Fiscal e Logístico, os usuários responsáveis pelo
processamento do recebimento das NF-es, e suas atividades subsequentes, podem
rapidamente identificar quais são os próximos passos do processamento, se algum
erro necessita de tratamento, e quais são os volumes totais em processamento.
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Os critérios de tempo são os mesmo utilizados para NF-es “Em
Processametno”: hoje, os últimos sete dias e últimos 30 dias. Ao passar o mouse
sobre cada coluna, o sistema fornece os detalhes relacionados.
Na exibição de detalhes para cada coluna, os dados são apresentados com base
em cada Emissor daNF-e. No exemplo acima, este é "Filial 0001-S ". Isso fornece
ao usuário Fiscal as informações resumidas sobre a entrada da NF-e de seus
diversos fornecedores.
A “Visão Detalhada” inclui os 5 maiores emissores NF-eem termos de números de
NF-es em determinada categoria concluída.
O Agente Fiscal pode ver rapidamente, por exemplo, quais fornecedores são
responsáveis pela maioria das NF-es de entrada rejeitadas ao longo de
um determinado período de tempo.
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Nota: Se o tipo de atualização é deixada como manual somente, os usuários
precisam se lembrar de selecionar “Atualizar” no canto inferior direito da sua
tela lista de trabalho a qualquer momento que eles queiram ver as informações mais
atuais.
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Em Personalização, na guia Layout permite que o usuário determine se
eles desejam ver suas consultas na seção de consultas ativas (a visão Link
Matrix) que é o padrão, ou como uma visão de Lista exibidos aqui.
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Da área de trabalho, o usuário executa as etapas do processo necessárias para
a entrada NF-e, que dependem da última etapa concluída e seu status.
Para acessar as etapas disponíveis, selecione a linda de uma NF-e, click no botão
Executar Etapa do processo e escolha a uma das opções disponíveis (em
negrito). O usuário é levado para a tela relacionada com a etapa do processo para
execução. Essas Etapas do Processo também são influenciadas pelo local de
negócios associado à NF-e.
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Detalhes relacionados à NF-e podem ser acessados a partir da lista de trabalho
selecionando a NF-e e, em seguida, selecionando o botão detalhes, ou clicando
duas vezes sobre a chave de acesso.
O XML pode ser exibido a partir da tela Detalhes da NF-e, bem como uma versão do
DANFE em formato PDF.
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Esta versão em PDF do DANFE é baseada no XML de entrada, e não é a versão
oficial do DANFE, é por isso que não inclui um código de barras. Essa prévia do
DANFE destina-se apenas a simplificar a comparação do DANFE recebido em
papel e as informações recebidas pelo XML.
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Selecionando o botão Entrar DANFE o usuário poderá inserir manualmente a chave
de acesso de um DANFE que foi recebido.
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Funções adicionais também podem ser executadas a partir da área de trabalho:
■ Continuar Processo
■ Definir Etapa do Processo como OK manualmente
■ Manualmente Terminar a NF-e
■ Rejeitar NF-e
■ Rejeitar Cancelamento de NFe
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Esta versão em PDF do DANFE é baseada no XML de entrada, e não é a versão
oficial do DANFE, é por isso que não inclui um código de barras. Essa prévia do
DANFE destina-se apenas a simplificar a comparação do DANFE recebido em
papel e as informações recebidas pelo XML.
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No caso de existir uma NFe é referenciada no sistema, você poderá exibir
o XML da NF-e de referência.
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As NF-es disponíveis para recebimento físico são exibidas no monitor Logístico.
Para entrar com as quantidades efetivamente recebidas, seleciona a linha da NF-e,
clique em Executar Etapa do Processo e em seguida Entrar Quantidades Recebidas
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O campo quantidade recebida deverá conter um valor padrão igual à
quantidade no XML. Isto pode ser alterado pelo usuário logístico, se a quantidade
real recebida for diferente. O usuário logístico salva as quantidades recebidas e, se
concordar com a quantidade recebida, pode então confirmar o processo, definindo o
status como "OK". Se o usuário logístico não está de acordo, ele pode definir o
status como “Incorreto".
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No área de trabalho do usuário Logisitico, o usuário visualiza as NF-es para as quais
o usuário Fiscal autorizou o recebimento, já que sua revisão das quantidades reais
versus planejadas está ok. Quando o usuário logístico deseja indicar que uma
entrada de mercadorias pode ser lançada, deverá selecionar a NF-e clicar em
Executar Etapa do Processo Preparar Registro EM.
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*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
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*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
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*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
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*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
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*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
Embalagem retornável não é considerado um cenário específico e sim uma
categoria diferenciada de material.
Podemos ter o tipo de item “Embalagem Retornável” nos demais cenários
apresentados:
- Transferência entre centros
- Compras Normais
- Entrega Futura
- Subcontratação
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*Os cenários apresentados estão disponíveis a partir do SP09 do SAP NF-e
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Bem vindo a lição de configuração técnica do SAP Business Objects NFE 10.0
Atividade customizing encontradas em:
SPRO IMG Nota Fiscal Eletronica Comunicação para sistema back-end
ERP NF-e: nomear sistema lógico (BD54)
Atividade customizing encontradas em:
SPRO IMG Nota Fiscal Eletronica Comunicação para sistema back-end
ERP NF-e: criar conexões RFC (SM59)
Atividade customizing encontradas em:
SPRO IMG Nota Fiscal Eletronica Comunicação para sistema back-end
ERP NF-e: determinar destinos RFC para chamadas de método (BD97)
Atividade customizing encontradas em:
SPRO IMG Nota Fiscal Eletronica Entrada Atualizar sistema lógico para
nos. próprios ID Fiscal
Atividade customizing encontradas em:
SPRO IMG Nota Fiscal Eletronica Entrada Atualizar determinação de
processo
A inbound delivery também pode ser utilizada para entrada manual de dados antes
do recebimento físico das mercadorias.
Configuração Standard
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Dentro da Inbound Delivery, informações como o Lote podem ser adicionadas
manualmente, e serão consideradas para as demais etapas do processo.
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Bem vindo a lição de configuração técnica do SAP Business Objects NFE 10.0
As roles listadas estão disponíveis para atribuição aos usuários no SAP NFE 10.0.
Muitas delas são específicas para gerenciar o processamento de NF-es e CT-es de
entrada. Como é padrão para roles disponibilizadas pela SAP, as autorizações
devem ser atribuídas a estas roles para garantir que cada usuário gerencie somente
as NF-es/CT-es sob sua responsabilidade. As autorizações podem ser restringidas
conforme mencionado acima. Como a criação de perfis de autorização e
gerenciamento de roles seguem os procedimentos padrão SAP, isto não será
descrito especificamente nesta unidade.
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Este é uma visão geral das autorizações disponíveis para o usuário fiscal.
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negócios o usuário pode processar as NF-es/CT-es de entrada;
•CNPJ – Aqui é definido para quais CNPJs da companhia o usuário pode
processar NF-es/CT-es de entrada;
•Tipo de Processo – Neste parâmetro é possível restringir o escopo das ações
de usuário à processos de negócio;
•Atividades – É possível restringir quais das atividades listadas abaixo o
usuário poderá executar.
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As possíveis ações de usuário para cada atividade estão descritas acima bem como
os pré-requisitos que existem para permitir cada atividade.
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Qualquer usuário tendo este objeto de autorização associado a seu perfil poderá
executar as atividades mencionadas. Estas não são visíveis na configuração, porém
são disponibilizadas via código.
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Este é um simples exemplo de como configurar os perfis de usuário para o SAP BO
NFE 10.0.
Neste exemplo três perfis são criados para serem atribuídos a dois usuários, um
sendo responsável somente para receber NF-es de uma determinada filial e outra
responsável por todas NF-es recebidas pela companhia.
Aqui você pode ver o perfil A, que é mais restritivo e permite somente o
processamento de NF-es de entrada para o CNPJ 74544297000192.
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Continuando com o exemplo do slide anterior, aqui é visto outros dois perfis, que
serão atribuídos ao usuário que é responsável por todas NF-es recebidas pela
companhia.
Com estes dois perfis o usuário poderá processar todas as atividades para as NF-es
recebidas.
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Esta é uma visão geral do objeto de autorização para o usuário logístico:
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Bem vindo a lição de configuração técnica do SAP Business Objects NFE 10.0
O conteúdo principal ABAP contém os monitores para o processo de saída e os
novos locais de trabalho para o processo de entrada. Este conteúdo é baseado no
SAP NetWeaver Application Server for ABAP.
O local de trabalho fiscal para NF-es de entrada integrado com o SAP ECC suporta
todo o processo de faturamento.
O SAP BO NFE 10.0 só poderá ser utilizado se o sistema provêr os dados de notas
fiscais que a companhia requer. O SAP ECC atende este requerimento se as
informações nas SAP notes 1114348 e 1438295 tiverem sido aplicados.
Você poderá utilizar as seguintes ferramentas standard disponibilizadas pelo SAP
NetWeaver para configurar, monitorar e atualizar os sistemas e componentes que
você usa para o SAP BO NFE:
Você poderá usar o SAP Solution Mananger para administrar o landscape, incluindo
os sistemas utilizados pelo processo de comunicação com o SAP BO NFE. Isto
inclui, por exemplo, sistemas de alerta ou o download e aplicação de support
packages (SPs) e patches.
Este conteúdo requer uma instalação do SAP NetWeaver PI a partir da versão 7.00.
Assinatura de NF-e no ABAP Application Server
Uso
A partir da versão 10.0, a solução de assinatura digital utilizando-se o componente
Java SLL-NFE-JWS foi substituído pela função análoga no ABAP Application Server.
Efeitos na configuração
Os certificados que eram salvos previamente no key storage Java tem que ser
importados no ABAP Trust Manager a partir da versão 10.0.
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As autoridades requerem que cada NF-e seja assinada utilizando um certificado
entregue pelas autoridades. Cada NF-e é assinada individualmente usando o
certificado que é armazenado na STRUST. A assinatura digital é utilizada na
instância ABAP.
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Esta tabela disponibiliza uma visão geral de quais pré-requisitos de instalação são
necessários para cada unidade de software entregue do SAP Business Objects Nota
Fiscal Eletrônica.
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É necessário ler as seguintes SAP notes antes de iniciar a instalação. Estas SAP
notes contém as mais recentes informações na instalação bem como as correções
para a documentação de instalação.
Certifique-se de ter a versão atualizada de cada SAP note, que você pode encontrar
no SAP Service Marketplace em service.sap.com/notes.
Estas são as SAP notes básicas do GRC, porém existem atualizações para as
mesmas e também para o ambiente ERP que podem ser encontradas no
componente XX-CSC-BR-NFEIN.
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É necessário ler as seguintes SAP notes antes de iniciar a instalação. Estas SAP
notes contém as mais recentes informações na instalação bem como as correções
para a documentação de instalação.
Certifique-se de ter a versão atualizada de cada SAP note, que você pode encontrar
no SAP Service Marketplace em service.sap.com/notes.
Estas são as SAP notes básicas do GRC, porém existem atualizações para as
mesmas e também para o ambiente ERP que podem ser encontradas no
componente XX-CSC-BR-NFEIN.
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A tarefa de pós-instalação refere-se a configuração da assinatura digital.
Para assinar uma aplicação SSF “NFESIG” foi criada pela SAP.
Se a empresa possuir mais que um CNPJ, será necessário criar uma aplicação SSF
para cada conforme demonstrado no próximo slide.
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Passo relevante para o processo de entrada e saída.
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Para executar o SAPGENPSE em modo de linha de comando, o usuário deve
possuir permissão de administrador na máquina.
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• Agora no PSE ‘SSFAp for CNPJ - <CNPJ>’ o certificado correto aparece em
“Own Certificate” SEM a marca (Self-signed)
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Como side effect, as NF-es de entrada (B2B) recebidas na versão anterior estão
disponíveis somente em um monitor separado.
Para incluir este monitor no Local de Trabalho Fiscal do NetWeaver Business Client
ou Portal, você pode copiar a role e desmarcar a opção “Invisível” em “Detalhes de
outros nós”.
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Bem vindo a lição de configuração técnica do SAP Business Objects NFE 10.0
É um requerimento legal que as NF-es e cancelamentos que foram autorizados ou
rejeitados pela SEFAZ sejam arquivados pelo emissor e também pelo destinatário.
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O cenário utilizado pelo processo de entrada é:
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É um requerimento legal que os CT-es e cancelamentos que foram autorizados ou
rejeitados pela SEFAZ sejam arquivados pelo emissor e também pelo destinatário.
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e para o governo.
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Para o recebimento de NF-es, defina um Business Service “BuyerSendService” e
os communication channels.
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Para o recebimento de CT-es, defina um Business Service “SendServiceIncoming”
e os communication channels.
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Definir um parceiro que representa a empresa, que envia solicitações à SEFAZ e um
Business Service.
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Definir um parceiro que representa a empresa, que envia solicitações à SEFAZ e um
Business Service.
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Criar um parceiro para cada estado com o qual a empresa deseja se comunicar.
Para cada parceiro um communication channels do tipo SOAP receiver deve ser
criado. Este canal representa o Webservice que é disponibilizado pelo governo.
Para mais informações a respeito dos Webservices (URLs, etc) veja a “Visão Geral
sobre os Sistemas do Governo”.
Caso estas configurações não existam para o cenário de saída, o mesmo deverá ser
configurado para o processo de entrada, visto que é necessário para a verificação
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de status da NF-e.
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Criar um parceiro para cada estado com o qual a empresa deseja se comunicar.
Para cada parceiro um communication channels do tipo SOAP receiver deve ser
criado. Este canal representa o Webservice que é disponibilizado pelo governo.
Para mais informações a respeito dos Webservices (URLs, etc) veja a “Visão Geral
sobre os Sistemas do Governo”.
Caso estas configurações não existam para o cenário de saída, o mesmo deverá ser
configurado para o processo de entrada, visto que é necessário para a verificação
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de status do CT-e.
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Ao definir o receiver communication channel para comunicar com a SEFAZ, observe
as seguintes regras:
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•Insira o SOAP Action. O SOAP Action deve ser o mesmo para todos os
estados (foi acordado informalmente por todos os estados que os
Webservices devem ter a mesma descrição. Isto significa que o WSDL
incluindo o SOAP Action deve ser o mesmo para todos os estados, mudando
somente o endereço. Mas não existe nenhuma especificação escrita sobre
isto). Para certificar-se de ter o SOAP Action correto você pode obter o WSDL
para cada Web service acessando a URL.
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Ao definir o receiver communication channel para comunicar com a SEFAZ, observe
as seguintes regras:
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•Insira o SOAP Action. O SOAP Action deve ser o mesmo para todos os
estados (foi acordado informalmente por todos os estados que os
Webservices devem ter a mesma descrição. Isto significa que o WSDL
incluindo o SOAP Action deve ser o mesmo para todos os estados, mudando
somente o endereço. Mas não existe nenhuma especificação escrita sobre
isto). Para certificar-se de ter o SOAP Action correto você pode obter o WSDL
para cada Web service acessando a URL.
196
Na aba Module do communication channel adicione o seguinte Local Enterprise
Bean duas vezes: localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean.
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Na aba Module do communication channel adicione o seguinte Local Enterprise
Bean duas vezes: localejbs/AF_Modules/MessageTransformBean.
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Este slide se aplica a NF-e e CT-e.
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Crie o serviço NFESC_NFeStatusCheckProcess
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Crie o serviço CTESC_CTeStatusCheckProcess
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Crie um novo configuration scenario baseado no integration scenario
“NFE10_NFESC_WebAS_Outbound_NFeStatusCheck” do integration repository.
Associe o Business Service para o WebAS (no exemplo “GF2_210”), o serviço para
o Integration Process (no exemplo “NFESC_NFeStatusCheckProcess10”) e o
respectivo Business Service para B2B (no exemplo “NFE_COMPANY” serviço
“SAP_SLL_NFE”).
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Crie um novo configuration scenario baseado no integration scenario
“CTE10_CTESC_WebAS_Outbound_CTeStatusCheck” do integration repository.
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Verifique a conexão do Web AS com o Integration Process. Não é necessária
nenhuma alteração.
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Verifique a conexão do Web AS com o Integration Process. Não é necessária
nenhuma alteração.
208
Configure a conexão do Integration Process ao Web service da SEFAZ.
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Configure a conexão do Integration Process ao Web service da SEFAZ.
210
Configure a conexão assíncrona do Integration Process de volta ao Web AS.
Para isto insira o communication channel receiver PI que foi criado anteriormente.
No exemplo o nome deste canal é “WAS_XI_RCV”.
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Configure a conexão assíncrona do Integration Process de volta ao Web AS.
Para isto insira o communication channel receiver PI que foi criado anteriormente.
No exemplo o nome deste canal é “WAS_XI_RCV”.
212
Para tornar o roteamento baseado em conteúdo possível, as condições para os
receivers, os sistemas do governo devem ser definidos.
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Para tornar o roteamento baseado em conteúdo possível, as condições para os
receivers, os sistemas do governo devem ser definidos.
214
Crie um novo Configuration Scenario que é baseado no Integration Scenario
“NFB2B_WebAS_Inbound_NFe” do integration repository. Use o Integration
Scenario Configurator para configurar o cenário, atribuir os serviços, configurar as
conexões e gerar os objetos de configuração.
Atribua o Business Service para o emissor B2B (em nosso exemplo parceiro
“NFE_B2B_Party”, serviço “BuyerSendService”).
Depois atribua o Business System Service para o Web AS (no exemplo, serviço
“GF2_600”). Complete as entradas com o recebedor B2B (no exemplo parceiro
“NFE_COMPANY” com o serviço “SAP_SLL_NFE” e o Business System
correspondente “GF2_600”) conforme demonstrado.
216
B2B;
216
Crie um novo Configuration Scenario que é baseado no Integration Scenario
“CFB2B_WebAS_Inbound_CTe” do integration repository. Use o Integration Scenario
Configurator para configurar o cenário, atribuir os serviços, configurar as conexões e
gerar os objetos de configuração.
Atribua o Business Service para o emissor B2B (em nosso exemplo parceiro
“NFE_B2B_Party”, serviço “SendServiceIncoming”).
Depois atribua o Business System Service para o Web AS (no exemplo, serviço
“LF2CLNT600”). Complete as entradas com o recebedor B2B (no exemplo parceiro
“NFE_COMPANY” com o serviço “SAP_SLL_NFE” e o Business System
correspondente “LF2CLNT600”) conforme demonstrado.
217
por um parceiro B2B.
217
Insira o sender communication channel para o parceiro B2B que você criou
anteriormente.
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Insira o sender communication channel para o parceiro B2B que você criou
anteriormente.
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221
Todos os Receiver Determinations que usam roteamento baseado em conteúdo
(comunicação com o governo) precisam ser ajustados. A seguinte terceira condição
precisa ser adicionada: tpEmis NOT EQUAL ‘3’. Esta condição precisar ser
conectada com as outras duas existentes usando o operador AND para cada
estado.
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Crie um parceiro para o sistema SCAN (NFE_SCAN e CTE_SCAN). Adicione estes
parceiros em todos Configuration Scenarios que utilizam como parceiros os
sistemas SEFAZ (neste caso NFESC_nfeConsultaNF). O SCAN suporta os
sistemas de homologação e produção.
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Ajuste o Receiver Determination existente para adicionar o novo sistema SCAN no
configuration scenario de comunicação com a SEFAZ.
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Welcome to the Inbound Customizing lesson for SAP BusinessObjects SAP NFE
10.0.
As interfaces B2B são disponibilizadas no PI sendo que cada projeto deve
implementá-las conforme suas necessidades utilizando-se dos adapters do PI
como FileAdapter, MailAdapter e SOAPAdapter.
A maioria das ligações com clientes e fornecedores tem sido por email e como o
email não foi concebido como uma forma padronizada de interface tem-se que
tomar alguns cuidados ao ler o email antes de enviá-lo à interface de entrada B2B
filtrando e identificando qual o anexo de email correto irá ser tratado por qual
interface do SAP NFE (NFB2B, CFB2B, EFB2B, CT-e CFB2B & CancCFB2B)
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