You are on page 1of 10

NON-CONFORMANCE PROCEDURE

Project Name:

SCATTERED DUAL FUEL ENGINE MOBILE POWER


PLANT 120 MW PROJECT AND OPTIONAL
ADDITIONAL 20 MW

Owner:

Owner Consultant :

Main Contractor:

PT. PP (Persero) Tbk

Document No:
MPP-GL-G4-PR-041

Purpose:
ISSUED FOR APPROVAL
Document Type:
QAQC

0 Issued for Approval 06-08-2018


Rev Description Date Prepared by Checked by Approved by
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 2 of 10
Doc. Type QAQC

REVISION HISTORICAL SHEET

Rev. Date Description


No
0 06-08-2018 Issued for Approval
1
2
3
4
5
6
7
8

DISTRIBUTION LIST

PT. PP (Persero) Tbk PT. INDONESIA POWER

Project Manager Project Manager


Project Control Manager Site Manager
Procurement Manager
Construction Manager
QAQC Manager
Admin & Finance Manager
Engineering Manager
Project Engineer
Mechanical Lead Engineer
Piping Lead Engineer
Process Lead Engineer
Civil Lead Engineer
Electrical Lead Engineer
Instrument Lead Engineer
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 3 of 10
Doc. Type QAQC

NO DESCRIPTION PAGE

1. PURPOSE 4

1.1 REFERENCE 4

1.2 Definition 4

2 SCOPE 5

2.1 Corrective Action 5

2.2 Preventive Action 6

Lampiran format NC 7

Lampiran Pengisian 9
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 4 of 10
Doc. Type QAQC

1. PURPOSE
This document describes the propose Quality Management System to be
utilized by Main Contactor for SCATTERED DUAL FUEL ENGINE MOBILE POWER PLANT
120 MW PROJECT AND OPTIONAL ADDITIONAL 20 MW, and related discipline’s
Execution Plans, Project Quality Procedure.
Main Contractor Quality Management System cover process approach of project
management activities, provision of the project resources, project realization
(engineering, procurtment, supply material and equipment to site, construction, and
commissioning) also the other related activities until final acceptance of the project as
per contractual.

1.1 REFERENCE

1.1.1 - Contract Document


- Other applicable statutory and regulatory (legal) requirement related to the
project execution

1.2 Definition
In this specification, the following words and term shall have the meanings
hereby assigned to them, unless noted otherwise.
1.2.1 COMPANY / CLIENT
As the ultimate user and owner in this case is PT INDONESIA POWER
1.2.2 MAIN CONTRACTOR
As responsible for the engineering design, material and equipment
procurement, and construction specified by contract document, scope of work
or work order.
1.2.3 VENDOR
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 5 of 10
Doc. Type QAQC

As responsibility for the purchase agreement or purchase order of the goods


services and specified in this contract document or site project specification.

1.2.4 THIRD PARTY


Inspection company approved an appointed to act on behalf Contractor.

1.2.5 INSPECTOR
Representative and or person who has been assigned have a responsibility for
inspection activity, reporting and recording.

2. SCOPE

CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION


All quality related problem should require investigation/examine and remedial
actions to eliminate and minimize a recurrence of the problem. To this end any non-
conformance will be investigated/examine to determine the root cause, and various
data available will be used to determine opportunities for improvement. Comments
on the causes any corrective actions shall be distribute to the relevant groups who
perform similar work.
Work processes, record and Main contractor feedback are analysed to detect
any sources of potential problem, and preventive action is implemented before the
problems occur. Control is applied to ensure that corrective action is implemented
and that are effective.
The cause of non-conformance shall be investigated and corrective action shall
be undertaken by authorized personnel to prevent repetition. Audit and analysis of all
processes, work operations, concession and quality records shall be made to detect
and eliminate potential and actual causes of non-conformance. All investigations shall
be conducted through the corporate and/or project quality system to identify any
common causes
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 6 of 10
Doc. Type QAQC

2.1 Corrective Action


The corrective action shall be implemented to ensure that :
- Apply the necessary controls to ensure that corrective action undertaken are
effective
- Implement and record all necessary change to the documentation of the project
quality plan.
- Shall be at a level corresponds to the risk encountered and address such factor as
safety, production costs, quality costs and performance and shall be to the
satisfaction of the interested parties and method to be implemented to ensure
satisfactory rectification of the non-conformance.

2.2 Preventive Action


The preventive actions shall be implemented to ensure that :
- Use any appropriate sources of information to detect, analyse and eliminate
potential causes of non-conformity.
- Initiate any appropriate preventive actions any possibility of occurrence of
defective products.
- Implement quality-planning, quality control including inspection activities and
quality audit to prevent quality deficiencies and quality problems systematically.
- Maintain and submit the relevant records of all investigations and analysis on
actions taken for management review.
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 7 of 10
Doc. Type QAQC

Lampiran Contoh Format NCR


9.1 - PP/BIROPOB/P/002 (Rev-1)

NON CONFORMANCE (NC) QUALITY


Record No.: ................................................
1 1
DVO / DEP. OPS : Gedung 1 / 1 No. Urut NC : 001
PROYEK : Menara Plaza Standard : ISO 9001:2015
LOKASI : Menteng - Jakarta Penerbit NC : Nama : Bejo
TANGGAL : 29 Februari 2018 : Tanda tangan : β
A. URAIAN PENYIMPANGAN YANG DITEMUKAN : 2 Nama : Danu 2
Pelapor
Jenis Pekerjaan : Pendatangan material besi beton Jabatan : Logistik
Penyimpangan : Besi beton D25 - BJTS 40 dari 4 bundel Sumber NC Penjelasan 2
yang masuk (@ 1 bundel = 50 batang), NC Pek. Internal :
terdapat 2 bundel tidak sesuai heat no NC Pek. Vendor : CV/PT.
(nomor lembaran ) dengan millsheetnya Customer Complaint : Memo :
dan ujung penampang besi berwarna biru Material SBO : Besi Beton D25
(BJTS 30) seharusnya kuning (BJTS 40). Diketahui Oleh : Nama : Soni 3
Referensi : SNI 07-2052-2002 (baja tulangan beton) (Penanggung jawab Jabatan : SEM
Level NC : Level 1 Level 2 Level 3 Pekerjaan) Tanda tangan ζ

B. INVESTIGASI AKAR PERMASALAHAN (BOCAL) : 4 Diisi Oleh : PM/Vendor 4


: Digudang bercampur D25 BJTS 40 & 30 Nama : Antoni
BAHAN : Tanggal : 1 Maret 2018
: Tanda Tangan : ϗ
: Pekerja tidak mengetahui kode warna
ORANG :
: Tanggal Mulai 1 s/d 4 Maret 2018
: Pengelompokkan berdasarkan mutu baja Validasi oleh PM : 5
CARA : belum diatur rapi Status : SETUJU / TIDAK SETUJU untuk RTL
: *Khusus untuk Pek. Vendor : Jika tidak setuju dengan RTL yang dibuat,
: Form dikembalikan lagi untuk direvisi RTL nya dan jika tidak muat bisa
dilampirkan dengan identitas lengkap. RTL yang lama dicoret & paraf
ALAT :
: DISPOSISI :
: - Repair :
LINGKUNGAN : - Rework :
: - Accepted down grade :
RENCANATINDAK LANJUT (RTL) : 4 - Reject :
- Used as is : *Da s ar Pe rtimbangan Te rlampir

Besi beton yang tidak sesuai (BJTS 30) akan diambil dan diganti Tanggal : 2-Mar-18
dengan BJTS 40 disertai millsheet nya. Tanda Tangan :
* Bila kolom ini tidak cukup dapat dibuat dalam kertas lain dan menjadi
lampiran NC (dengan mencantumkan Reff NC Nomor berapa, nama dan
Ϗϑ
tanda tangan Karso
BATAS WAKTU PERBAIKAN 5
Hari/Tanggal : 4-Mar-18

URAIAN REALISASI TINDAK LANJUT DAN REALISASI BIAYA Dibuat oleh Pelaksana TINDAK LANJUT 6
*(Realisasi biaya Untuk Pekerjaan Sendiri) (SEM/SOM/Vendor) :
1. TINDAKLANJUT (SEM/SOM/VENDOR) : 6 Nama : Antoni
- Besi Pengganti 2 bundel D25-BJTS 40 sudah dikirim & Jabatan : Direktur
diterima proyek tgl 4 Maret 2018 Tanda tangan :
- heat no dan millsheet sudah diterima proyek dan sesuai Ϗϑ
(SEM) : 7
*untuk Realisasi Biaya

2. REALISASI BIAYA (oleh SEM) : 7 Nama :


Tanda tangan :

C. PEMERIKSAAN SETELAH SELESAI TINDAK LANJUT : 8 Closing Diperiksa oleh QCO 8


Nama : Bejo

- Besi D25 BJTS 30-2 bundel sudah diganti D25 BJTS 40


- Heat so sesuai dengan Millsheet
Tanda Tangan :
β
- Diameter sesuai
- Kode warna sesuai SNI Tanggal : 04/03/2018
Mengetahui (Oleh PM) 9
LAMPIRAN : Tanda Tangan :
*(untuk Customer Complaint wajib dilampirkan bukti tertulis persetujuan Ϗϑ
Owner & foto closing) Nama Karso
Tanggal : 05/03/2018
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 8 of 10
Doc. Type QAQC

Lampiran Contoh Format NCR

Keterangan :
A. Penulisan Uraian Penyimpangan : harus jelas, ringkas , mudah dimengerti dan didukung oleh bukti-bukti objektif.
B. Pelapor = Penemu NC
C. Penerbit NC = Penerbit / Pengendali NC : QCO
D. Pemeriksa = Penerbit NC
E. Formulir yg sudah selesai harus dikumpulkan kepada Penerbit NC.
F. Bila kolom rencana TINDAK LANJUT tidak cukup,dapat memakai kertas lain dan dilampirkan.
G. Untuk beberapa NC pada satu lokasi dapat memakai 1 lembar form NC dilampiri defect-list
H. RTL dengan identitas lengkap ; Reff NC Nomor berapa, ada RTL detail, nama & tandatangan Vendor,
I. Detail cara pengisian form dapat dibaca pada lampiran 9.2
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 9 of 10
Doc. Type QAQC

Lampiran Contoh Pengisian NCR

9.3 - PP/BIROPOB/P/002 (Rev-1)


CARA PENGISIAN FORM NC

ITEM PENJELASAN
HEADER
1 - DVO - Dept. Operasi Cukup Jelas
- Proyek Cukup Jelas
- Lokasi Misalnya : Kolom A3 lantai .4 ; plafond ruang G7 lantai.7
- Tanggal Tanggal diterbitkan NC
- No.NC Nomor urut NC : 001, 002 dst
- Standard ISO 9001:2015
- Penerbit NC Penerbit / penanggung jawab NC : QCO
A. BAGIAN A URAIAN PENYIMPANGAN YANG DITEMUKAN
2 - Pelapor Orang yang menemukan NC, bisa :
Staf proyek, Owner dan MK, QC Mgr/Koordinator, GM Operasi, SVP, Biro POB, BOD.

- Sumber NC
- NC Pek. Internal NC dari hasil Inspeksi Personil PP untuk pekerjaan sendiri
- NC Pek. Vendor NC dari hasil Inspeksi Personil PP untuk pekerjaan vendor (CV/PT......)
- Customer Complaint NC dari Customer Complaint
- Material SBO NC dari Hasil Inspeksi Material Supply By Owner (SBO)
2 - Uraian Penyimpangan Penerbit NC harus menuliskan uraian penyimpangan dengan benar,
jelas ,lengkap , ringkas dan mudah dimengerti .
Penulisan mengandung unsur-unsur :
- Seharusnya / ditemukan.
- Penyimpangan / ketidak sesuaian yang terjadi
- Bukti-bukti penyimpangannya.
- Lokasi NC
- Refferensi Standard Acuan ; Spesifikasi, Gambar Kerja, SNI, ASTM, dll
- Level NC Tingkat keparahan dari ketidaksesuaian produk
- Level 1 : > Bersifat non struktural,
(Rendah) > Ketidaksempurnaan produk, cenderung berdasarkan
pertimbangan estetika
> Untuk proses perbaikannya memerlukan waktu 1 - 2 hari .
- Level 2 : > Bersifat struktural dan proses, tetapi tidak berpengaruh
(Sedang) terhadap konstruksi dan fungsi secara keseluruhan.
> Ketidaksesuaian produk, tetapi cenderung tidak berdampak
besar
> Proses perbaikannya memerlukan waktu lebih dari 2 hari dan
bisa dilakukan internal

- Level 3 : > Bersifat struktural dan proses, berpotensi berdampak


(Tinggi) terhadap konstruksi dan fungsi secara keseluruhan.
> Penyimpangan terhadap persyaratan teknik.
> Untuk penyelesaiannya perlu kajian teknik dan melibatkan
pihak lain, bahkan expert.

Catatan Setelah penerbit mengisi NC, diserahkan kepada penanggung jawab


pekerjaan,dengan memakai ekspedisi intern yang dilakukan oleh PPD.
Form NC di copy 1 rangkap sebagai arsip QCO
3 Penanggung jawab Orang yang bertanggung jawab, dimana NC tersebut terjadi.
pekerjaan Bisa SEM, SOM atau Vendor
Doc. No MPP-GL-G4-PR-040
Rev. 0
NON-CONFORMANCE Date 06-08-2018
PROCEDURE Page 10 of 10
Doc. Type QAQC

Lampiran Contoh Pengisian NCR


B. BAGIAN B INVESTIGASI AKAR PERMASALAHAN (BOCAL)
4 - Investigasi Akar Berdasarkan penyimpangan yang telah diuraikan diatas serta hasil
Permasalahan pengecekan dilapangan, SEM/SOM/VENDOR/OWNER (SBO) menginvestigasi
akar permasalahannya berdasarkan metode Fish Bone ;
- BAHAN : Penyebab ditinjau dari bahan
- ORANG : Penyebab ditinjau dari orang
- CARA : Penyebab ditinjau dari cara
- ALAT : Penyebab ditinjau dari alat
- LINGKUNGAN : Penyebab ditinjau dari lingkungan
Bila kolom ini tidak cukup dapat dibuat dalam kertas lain dan menjadi
lampiran NC (dengan mencantumkan Reff NC Nomor berapa, nama dan
tanda tangan
- Diisi oleh SEM/SOM/Vendor
- Tanggal Mulai .. s/d .. Diisi tanggal mulai perbaikan dari awal s/d akhir penyelesaian
- Rencana Tindak Lanjut Diisi oleh SEM/SOM/Vendor (Jika pekerjaan tanggung jawab vendor) terkait
tahapan rencana perbaikan yang akan dilakukan
Bila kolom ini tidak cukup dapat dibuat dalam kertas lain dan menjadi
lampiran NC (dengan mencantumkan Reff NC Nomor berapa, nama dan
tanda tangan

Catatan Setelah diisi oleh vendor dikembalikan ke QCO Proyek untuk dimintakan validasi ke PM

5 - Validasi Dilaksanakan PM dengan ketentuan :


- Pekerjaan tanggungjawab vendor (subkont/supplier)
- Material SBO, minta Surat Pernyataan Tertulis/Berita Acara sebagai
lampiran NC untuk validasi PM
- Untuk Pekerjaan sendiri tidak perlu validasi karena investigasi telah
dilaksanakan oleh PM
- Status validasi SETUJU / TIDAK SETUJU
Khusus untuk pekerjaan vendor jika PM tidak setuju dengan RTL nya, Form
NC dikembalikan lagi ke vendor untuk direvisi RTLnya. Jika form tidak muat
bisa dilampirkan, dengan dengan ketentuan bisa ditelusiri dgn mencantumkan
Referensi NC Nomor berapa, ada RTL detail, nama dan tandatangan vendor.
- DISPOSISI - Repair : Perbaiki
- Rework : Bongkar dan buat baru
- Accepted down grade : Diterima dengan diturunkan fungsi/penempatannya
- Reject : Ditolak / tidak diterima
- Used as is : Diterima apa adanya
(Dasar pertimbangan dilampirkan pada form NC dan proses
pengisian NC selanjutnya tidak diperlukan)
- BATAS WAKTU PERBAIKAN Diisi hari dan tanggal selesainya pekerjaan penanganan (closing) NC
Ditetapkan oleh PM
Uraian Realisasi Tindak Ditulis oleh SEM/SOM/Vendor sesuai realisasi / kondisinya di lapangan
Lanjut dan Realisasi Biaya
6 - TINDAKLANJUT Diisi oleh SEM/SOM/Vendor sesuai NC tanggungjawab siapa
7 - REALISASI BIAYA - Diisi oleh SEM, jika NC pekerjaan Internal
- Untuk NC Vendor & SBO tidak perlu diisi realisasi biayanya
Untuk pekerjaan vendor, setelah ada realisasi tindaklanjut dari vendor, QCO
Catatan
menyerahkan Form NC kembali untuk diisi oleh vendor, dan diminta kembali.
C. BAGIAN C PEMERIKSAAN SETELAH SELESAI TINDAK LANJUT
8 - Pemeriksaan Berisi pernyataan hasil akhir setelah perbaikan.
- Setelah Selesai Tindak - Pemeriksa oleh QCO
Lanjut - Bila pemeriksaan kembali menunjukkan hasil tetap jelek (gagal), ulangi
proses Bagian B pada lembar sebalik formulir NC-nya atau lembar baru .
yang tidak terpisah dengan form NC (mencantumkan Refferensi Nomor NC,
proses tindaklanjut baru, nama dan tandatangan).
- Lampiran Bukti closing bisa berupa :
- foto hasil perbaikan (internal)
- untuk Customer complaint dapat berupa Berita Acara dan foto atau surat
closing ke Qwner/MK dan diterima/disetujui oleh Owner/MK dengan
mencantumkan tanda tangan dan setuju pada surat dan foto dokumen arsip
proyek.
Closing Oleh QCO
Kolom closing hanya ditandatangani jika pekerjaan perbaikan diterima.
9 Diketahui Oleh PM

Catatan Setelah pemeriksaan akhir, Hasil Closing NC kembali ke QCO


(Jika diperlukan maka NC yang telah closing dapat diperbanyak)

You might also like