DETERMINACIÓN FINAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

EXPORTACIONES DESCUENTOS
PERIODO VENTAS NO BASE Y VENTAS
DEBITO
TRIBUTARIO GRAVADAS IMPONIBLE DEVOLUCION NETAS
FACTURADAS REALIZADAS ES

TOTALES - - - - - - -

201702 151,932 - 151,932 27,348

201703 92,126 - 92,126 16,583
201704 278,699 - 278,699 50,166
201705 366 220,486 - 220,486 39,687
201706 178,098 - 178,098 32,058
201707 187,800 - 187,800 33,804
201708 162,302 - 162,302 29,214
201709 207,861 - 207,861 37,415
201710 307,318 - 307,318 55,317
201711 - 204,559 - 204,559 36,821
201712 220 205,904 - 205,904 37,063
201801 243,548 - 243,548 43,839
201802 191,496 - 191,496 34,469
201803 180,591 - 180,591 32,506
ENERAL A LAS VENTAS - CUENTA PROPIA

(-) SALDO
CREDITO FISCAL FAVOR X SALDO A
AQUISICIONE IMPUESTO
EXPORTACIO FAVOR PARA
S GRAVADAS UTILIZ. UTILIZ. RESULTANTE
N MES MES SGTE
EXCLUS. COMUN ANTERIOR

- - -

154,928 - 27,887 41,070 - 41,609

95,628 - 17,213 41,609 - 42,240
109,078 - 19,634 42,240 - 11,708
139,444 - 25,087 11,708 2,893 -
160,156 - 28,817 - 3,241 -
145,350 - 26,155 - 7,649 -
148,122 - 26,654 - 2,560 -
228,950 - 41,203 - - 3,788
291,594 - 52,476 3,788 - 947
198,650 - 35,750 947 124 -
192,611 - 34,660 - 2,403 -
218,089 - 39,248 - 4,591 -
185,961 - 33,466 - 1,003 -
330,533 - 59,484 - - 26,978
 PRORRATA - RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL OPERACIONES GRAVADAS Y NO

VENTAS GRAVADAS + EXPORTACIONES OTRAS VTAS NO GRAVADAS TOTAL

PERIODO VENTAS EXPORTACIO
TOTAL MES ACUMULADO MES ACUMULADO ACUMULADO
TRIBUTARIO GRAVADAS NES
(1) (2) (1)+(2)=(3) (4) (5) (6) (4)+(6)=(7)

201702 151,932 - 151,932 151,932 - - 151,932

201703 92,126 - 92,126 244,058 - - 244,058
201704 278,699 - 278,699 522,757 - - 522,757
201705 220,486 - 220,486 743,243 366 366 743,609
201706 178,098 - 178,098 921,341 - 366 921,707
201707 187,800 - 187,800 1,109,141 - 366 1,109,507
201708 162,302 - 162,302 1,271,443 - 366 1,271,809
201709 207,861 - 207,861 1,479,304 - 366 1,479,670
201710 307,318 - 307,318 1,786,622 - 366 1,786,988
201711 204,559 - 204,559 1,991,181 - 366 1,991,547
201712 205,904 - 205,904 2,197,085 220 586 2,197,671
201801 243,548 - 243,548 2,440,633 - 586 2,441,219
201802 191,496 - 191,496 2,632,129 - 586 2,632,715
201803 180,591 - 180,591 2,660,788 - 586 2,661,374
CIONES GRAVADAS Y NO GRAVADAS

CREDITO FISCAL
% OPER.
SEGUN DIFERENCIAS
GRAV. A APLICAR
SUNAT
(4)/(7)=(8) (9) (8)x(9)=(10) (9)-(10)=(11)

100.00% 27,887 27,887 0

#REF! 17,213 #REF! #REF!
#REF! 19,634 #REF! #REF!
#REF! 25,100 #REF! #REF!
#REF! 28,828 #REF! #REF!
#REF! 26,163 #REF! #REF!
#REF! 26,662 #REF! #REF!
#REF! 41,211 #REF! #REF!
#REF! 52,487 #REF! #REF!
#REF! 35,757 #REF! #REF!
#REF! 34,670 #REF! #REF!
#REF! 39,256 #REF! #REF!
#REF! 33,473 33,466 7
#REF! 59,496 59,484 12
 RELIQUIDACIÓN DE LAS PERCEPCIONES DEL IGV

PERCEPCIONES
IMPUESTO PERCEPCION COMPENSAD
DEL PERIODO DEVOLUCION
PERIODO DEL PERIODO ACUMULADAS RESULTANTE ES O CON FORM
ES
ANTERIOR SG CONTRIB AL PERIODO DE IGV APLICADAS 1648
(*)

TOTALES 52,731 24,463 -

201702 68 3,358 3,426 - - -

201703 3,426 2,165 5,591 - - -
201704 5,591 2,450 8,041 - - -
201705 8,041 2,208 10,249 2,893 2,893 -
201706 7,356 3,233 10,589 3,241 3,241
201707 7,349 2,246 9,595 7,649 7,649 -
201708 1,946 3,383 5,329 2,560 2,560 -
201709 2,768 3,147 5,915 - - -
201710 5,915 4,518 10,433 - - -
201711 10,433 4,604 15,037 124 124 -
201712 14,913 4,486 19,399 2,403 2,403 -
201801 16,997 4,887 21,884 4,591 4,591 -
201802 17,293 4,303 21,596 1,003 1,003 -
201803 20,593 7,743 28,336 - - 28,336

se aprecia que la devolucion solcitada de los

importes de la retenciones del igv es por el
monto de s/ 28336
GV

PERCEPCION
ES PARA EL
MES SGTE

3,426
5,591
8,041
7,356
7,349
1,946
2,768
5,915
10,433
14,913
16,997
17,293
20,593
(0)

ada de los
es por el
 RELIQUIDACIÓN DE LAS RETENCIONES DEL IGV

RETENCIONES IMPTO
COMPENSAD
DEL PERIODO RESULT IGV RETENCIONE DEVOLUCION
PERIODO DEL PERIODO ACUMULADAS (-) PERCEP O CON FORM
S APLICADAS ES
ANTERIOR SG CONTRIB AL PERIODO APLICADAS 1648
(*)

TOTALES 30,705 - 30,705

201702 - 1,024 1,024 - - -

201703 1,024 1,400 2,424 - - -
201704 2,424 2,681 5,105 - - -
201705 5,105 2,497 7,602 - - -
201706 7,602 3,393 10,995 - -
201707 10,995 2,135 13,130 - - -
201708 13,130 1,895 15,025 - - -
201709 15,025 2,652 17,677 - - -
201710 17,677 2,740 20,417 - - -
201711 20,417 2,270 22,687 - - -
201712 22,687 2,521 25,208 - - -
201801 25,208 2,125 27,333 - - -
201802 27,333 1,820 29,153 - - -
201803 29,153 1,552 30,705 - - 30,705

se aprecia que la evolucion solcitada de los

importes de la retenciones del igv es por el
monto de s/ 30705
GV

RETENCIONE
S PARA EL
MES SGTE

1,024
2,424
5,105
7,602
10,995
13,130
15,025
17,677
20,417
22,687
25,208
27,333
29,153
-

ada de los
es por el