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Asignatura Datos del alumno Fecha

Planificación y Ejecución de
Apellidos:
Auditorías de los Sistemas de
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
ISO 45001 y SGE 21

Caso práctico

Trabajo: Montajes Martín

La empresa Montajes Martín, dedicada a fabricación de tuberías, está certificada en la


ISO 9001. Durante una auditoría de renovación el auditor visita el almacén y observa
que los empleados están realizando tareas de gestión de residuos.

El auditor le pide al jefe del almacén que le enseñe el procedimiento de dicha gestión-
PO-14- Edición 1, y observa que lo escrito en dicho procedimiento no coincide con la
forma de realizar dicha tarea.

Al preguntarle al jefe de almacén acerca de de ello, éste contesta: hemos cambiado la


forma de operar hace seis meses pero como los cambios han sido pequeños no hemos
modificado el procedimiento porque no lo consideramos necesario.

El auditor revisa todos los demás procedimientos y comprueba que no hay anomalías
en los mismos.

Pregunta del profesor

Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo
de auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado
(evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido.

TEMA 5 – Caso práctico


Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de
Apellidos:
Auditorías de los Sistemas de
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
ISO 45001 y SGE 21

AUDITORIA Empresa:
Interna
Certificación Departamento Auditado:
Seguimiento
Renovación Fecha: Nota Nº:

Norma de Aplicación:
Deficiencias observadas:

Categorización: No conformidad  Desviación  Observación 


Firma del auditor: Firma del auditado:

Objetivos

Aprender a completar los diferentes apartados de una nota de hallazgo en función de la


situación planteada.

Criterios de evaluación

» Criterios de contenido (80 %):


o Cumplimentar todos los apartados de cada nota de hallazgo (10 %)
o Redactar correctamente la evidencia (25 %).
o Indicar el punto de la norma que se incumple (25 %).
o Categorizar correctamente como No Conformidad-Desviación y Observación
(20%).

TEMA 5 – Caso práctico


Asignatura Datos del alumno Fecha
Planificación y Ejecución de
Apellidos:
Auditorías de los Sistemas de
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre:
ISO 45001 y SGE 21

» Criterios formales y de estilo (20 %):


o Bibliografía de consulta de acuerdo a criterios APA sexta edición. (10 %)
o Ajuste de la extensión máxima y respeto al tamaño de la letra, la fuente y los
márgenes del documento. (5 %)
o Estilo de redacción y ortografía correcta. (5 %)

» Nota importante: Se considerará directamente suspensa la actividad en caso de


que se incluya en su desarrollo de bibliografía legislación derogada o normas de
referencia anuladas.

Extensión máxima: 2 páginas, fuente Georgia 11 e interlineado 1,5 (incluida la


bibliografía). Márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho a 2,5 cm.

TEMA 5 – Caso práctico