Mapro PDF

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIVERSIDAD NACIONA
JORGE BASADRE GROHMANN
PRESENTACIÓN
El presente Manual de Procedimientos Administrativos, se constituye en un instrumento de

gestión, es descriptivo y de sistematización normativa, teniendo también un carácter instructivo e
informativo.
Contiene en forma detallada, las acciones que se siguen en la ejecución de los procesos
administrativos para el cumplimiento de los objetivos y guarda coherencia con los respectivos
dispositivos legales que regulan el funcionamiento de la Entidad.
Es propósito de este manual mejorar los niveles de Productividad a través del

cumplimiento eficiente y eficaz de cada una de las acciones que comprende las actividades de
nuestra Institución
El contenido y el proceso de formulación del presente Manual ha sido ejecutado tomando

como base legal la Directiva No.002-77-INAP/DNR aprobada por Resolución Jefatural No.059-77-
INAP/DNR; que norma la formulación de Manuales de Procedimientos en la Administración
Pública.
2
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
VIAD
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ....................4
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS ................................................................................................................................................6
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN .......................................................................................................................................................................................................8
CONTRATACION DE LOCACIÓN DE SERVICIOS ...................................................................................................................................................................10
3
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PROCEDIMIENTO: CODIGO:
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES DOCENTES Y VIAD - 001
ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Consiste en la aplicación del fondo de asistencia y estimulo dejando constancia de ellos en actas y autorizar los gastos con cargo a dicha cuenta,
mediante cheques con la firma de dos de sus miembros, el presidente y el representante de los docentes.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE: Comité de Administración del fondo de
asistencia y estimulo de los trabajadores docentes y administrativos.
- Controlar los depósitos efectuados en el fondo de asistencia y estimulo
RESPONSABLE :
CARGO: Presidente del CAFAE
TELÉFONO :
OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- Vicerrectorado Administrativo
- Oficina de Economía y Finanzas
BASE LEGAL : DOCUMENTOS QUE GENERA :
- El CAFAE con conformidad con el D.S Nº 006-75-PM-INAP, se - Cheques
constituye en base a los documentos por tardanzas, inasistencias y
multas de carácter disciplinario impuesto a los docentes y
administrativos cualquiera sea el régimen bajo el cual prestan servicio
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO :

-
OBSERVACIONES
-
APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

FECHA : Mayo 2009
OFICINA RESPONSABLE : OFICINA DE PLANIFICACIÓN
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
Nº ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO UNIDAD OPERATIVA RESPONSABLE
HORAS DIAS
Se solicita al Banco de la Nación la apertura de una cuenta, bajo la
denominación fondo de asistencia y estimulo para los docentes y
administrativos respectivamente de la UNJBG
Sub Cuentas:
Vicerrector
1 - Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los docentes VIAD 1
Administrativo
- Descuentos por tardanzas e inasistencias aplicados a los
administrativos
- Transferencias de premios honoríficos del personal docente y
administrativo
El Tesorero de la UNJBG deposita mensualmente a las subcuentas los
2 montos de los descuentos y multas respectivas, y a la sub cuenta de OEFI 1 Tesorero
premios honoríficos
En un plazo no mayor de cinco días útiles
3 Se da cuenta documentada de cada deposito, al Presidente del CAFAE OEFI 1 Tesorero
El docente o administrativo presenta solicitud para utilizar el fondo de Docente o
4 UNJBG 1’
asistencia y estimulo administrativo
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Interno del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los trabajadores Docentes y Administrativos
Capítulo IV Art. Nº 15; 16; 17
5 Se recepciona Solicitud CAFAE 1’ Secretaria
6 La solicitud se evalúa en sesión ordinaria CAFAE 1 El Comité
De cumplir con el propósito del CAFAE mediante votación se aprueba

7 CAFAE 1’ El Comité
dicha solicitud
De producirse un empate se procede a una segunda vuelta y si persiste esta situación el voto del Presidente tendrá carácter dirimente.
8 Se otorga el cheque por el motivo de la solicitud recibida al solicitante CAFAE 1’ El Comité
4h 4’
4
UNIVERSIDAD NACIONA
5
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS VIAD - 002
Consiste en realizar el proceso correspondiente para los contratos que por este régimen especial de contratación se tengan que suscribir con la institución,
conforme a los requerimientos por las diferentes dependencias de la Universidad.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Vicerrectorado Administrativo
- Garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de
oportunidades y profesionalismo de la administración pública en la RESPONSABLE :
Contratación Administrativa de Servicios – CAS. CARGO: Vicerrector Administrativo
TELÉFONO : 583000-
- Oficina de Personal
- Vicerrectorado Administrativo
- Oficina de Asesoría Legal
- Rectorado
- Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que Regula el Régimen - Suscripción de Contrato por CAS.
especial de Contratación Administrativa de Servicios. - Resolución por Contrato
- Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
- Decreto Legislativo Nº 276.
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
- Ley 29289 Ley de Presupuesto 2009
- Ley Universitaria
- Estatuto de la Universidad
- Requerimiento realizado por una dependencia de la UNJBG.
- Existencia de disponibilidad presupuestaria, determinada por la oficina
de presupuesto de la UNJBG.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
OFICINA RESPONSABLE : Oficina de Planificación
TELEFONO : 583000-2420
UNIDAD DURACION
Nº ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
OPERATIVA HORAS DIAS
La Dependencia hace el requerimiento para establecer los lineamientos
1. UNJBG 5dias Dependencia
que deben aplicarse para la convocatoria y selección de personal.
La relación de personal requerido por parte de las Unidades Orgánicas
2. OPER 1día Jefe de Personal
es remitida por la oficina de personal, para consolidarse.
Se publica la convocatoria en el portal institucional en Internet y en un Comisión Especial de
3. VIAD 1día
lugar visible del claustro universitario. Selección
La comisión especial de selección evalúa a los postulantes que se Comisión Especial de
4. VIAD 5dias
presentaron a la convocatoria. Selección
Según el Art. Nº 3 de la Directiva para Proceso de Selección para laborar bajo régimen especial de contratación administrativa de servicios en la UNJBG-Tacna
Se procede a la evaluación Curricular tomando en consideración la Comisión Especial de
5. VIAD 1día
formación académica, la capacitación y experiencia técnica. Selección
Se procede a la Entrevista Personal solo los postulantes que hayan
Comisión Especial de
6. obtenido los puntajes aprobatorios mínimos establecidos, donde se VIAD 1día
Selección
evaluara la capacidad de interacción con el medio ambiente.
7. La comisión de selección elabora el cuadro de méritos respectivo. VIAD 1día
Selección
La comisión de selección remite a la oficina de personal los siguientes
8. documentos: Acta de Instalación, Acta final de Concurso, Cuadro de VIAD 1día
Selección
Méritos, Hoja de vida de los Ganadores de la Selección.
9. Se suscribe el contrato por CAS. OFAL 1día Jefe de Asesoría Legal
10. Se elabora la Resolución correspondiente. REDO 1día Rector
18d
6
UNIVERSIDAD NACIONA
7
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN VIAD - 003
Consiste en mantener una estrecha relación con sus graduados con fines de capacitación y actualización profesional así como realizar el estudio, la
investigación, la educación integral, la formación profesional y la difusión de la cultura en sus dimensiones científica, tecnológica, humanística, a la
extensión y proyección universitaria con una orientación comprometida con la transformación de nuestra sociedad.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Vicerrectorado Administrativo
- Actualizar los conocimientos y preparar a los participantes para que
durante su desarrollo se proporcione conocimientos teóricos y RESPONSABLE :
prácticos. CARGO: Vicerrector Administrativo
TELÉFONO : 583000-
-
- Estatuto de la UNJBG-Tacna. - Resolución por Curso de Actualización.
- Ley universitaria Nº 23733.
- Resolución de Facultad Aprobando el Proyecto, Reglamento y
Presupuesto del Curso de Actualización.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Dependencia solicita la viabilidad para establecer los
1. UNJBG 5dias Dependencia
lineamientos que deben aplicarse para los cursos de actualización.
La Oficina de Planificación evalúa los citados cursos, si son
2. concordantes con los lineamientos para la realización de los cursos de OPLA 1día Jefe de Personal
actualización autofinanciados.
El vicerrector Académico mediante oficio que habiéndose analizado
3. los documentos de la referencia con respecto al curso de VIAC 1día Vicerrector Académico
actualización se eleva al Consejo universitario para su conocimiento.
El Rector emite la Resolución Rectoral con cargo a dar cuenta al
4. REDO 5dias Rector
Consejo Universitario oficializando la realización de los cursos.
12d
8
PROCEDIMIENTO: VIAD-003 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
UNJBG Oficina de Planificación Vicerrectorado Académico Rectorado
Dependencia Jefe de Planificación Vicerrector Académico Rector

UNIVERSIDAD NACIONA
INICIO
2. La Oficina de
1. La Dependencia solicita Planificación evalúa los 3. El vicerrector Académico mediante
4. El Rector emite la Resolución
la viabilidad para citados cursos, si son oficio que habiéndose analizado los
Rectoral con cargo a dar cuenta
establecer los concordantes con los documentos de la referencia con
al Consejo Universitario
lineamientos que deben lineamientos para la respecto al curso de actualización se
oficializando la realización de
aplicarse para los cursos realización de los cursos eleva al Consejo universitario para su
los cursos.
9
de actualización. de actualización conocimiento.
autofinanciados.
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONTRATACION DE LOCACIÓN DE SERVICIOS VIAD - 004
Este proceso permite efectuar la contratación de Locación de Servicios en la UN/JBG de acuerdo a ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE :
- Establecer el procedimiento de locación de servicios en la UN/JGB de VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del RESPONSABLE :
Estado. CARGO: Vicerrector Administrativo
TELÉFONO :
- Rectorado
- Oficina de Planificación y Presupuesto
- Asesoría Legal
- Secretaría General
- Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Resolución Rectoral
- Ley Universitaria 23733
- Estatuto de la Universidad y el Código Civil Art. 1755 y 1756.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Emite requerimiento de locación de servicios a Vicerrectorado Jefe de Unidad
1. Unidad Responsable -.-
Académico con sustento de información del personal. Responsable
Secretaria de
Recepciona, registra y coloca en el despacho del Vicerrectorado Vicerrectorado
2. 5’ Vicerrectorado
Académico. Académico
Académico
Autoriza la elaboración del oficio y devuelve a secretaria para la Vicerrectorado Vice-Rector
3. 1d
elaboración del documento. Académico Académico
Secretaria de
Vicerrectorado
4. Elaboración de oficio y eleva a Vicerrectorado para Firma. 20’ Vicerrectorado
Académico
Académico
Vicerrectorado Vire-Rector
5. Eleva el documento a Rectorado. 10’
Académico Académico
Secretaria de
6. Recepciona, registra y coloca en el despacho del Rector. Rectorado 5’
Rectorado
7. Envía con proveído a la Oficina de Planificación y Presupuesto. Rectorado 1d Rector
Jefe de la Oficina de
El Jefe de la Oficina de planificación y Presupuesto deriva la Oficina de Planificación
8. 7’ Planificación y
documentación a la Unidad Orgánica de Presupuesto. y Presupuesto
Presupuesto
Jefe de la Unidad
Recepciona y remite con informe a la Oficina de Planificación y Unidad Orgánica de
9. 1d Orgánica de
Presupuesto el otorgamiento de la cadena presupuestal. Presupuesto
Presupuesto
Oficina de Planificación
10. Recepciona el informe y eleva el documento a Rectorado. 10’ Planificación y
y Presupuesto
Presupuesto
Secretaria de
11. Recepciona y coloca en el despacho del Rector Rectorado 5’
Rectorado
Rectorado remite lo actuado con proveído y autoriza a Asesoría Legal
12. Rectorado 1d Rector
para la elaboración de los Contratos.
Recepciona la documentación y designa al Técnico Administrativo para Oficina de Asesoría
13. 5’ Jefe de Asesoría Legal
la elaboración de los contratos. Legal
Recepciona la documentación y elabora informe adjuntando los
Oficina de Asesoría Técnico
14. contratos del personal y devuelve a Jefe de Asesoría Legal para trámite 3d
Legal Administrativo
correspondiente.
Recepciona la documentación evalúa y visa la documentación Oficina de Asesoría
15. 1d Jefe de Asesoría Legal
correspondiente. Legal
Oficina de Asesoría
16. Eleva lo actuado a Rectorado para trámite. 10’ Jefe de Asesoría Legal
Legal
10
UNIVERSIDAD NACIONA
Rectorado remite con proveído la documentación y autoriza a

Secretaria General para la elaboración de la Resolución
Secretaria del
18. Recepciona, registra y coloca en el despacho del Secretario General Secretaría General 10’
Secretario General
El Secretario General deriva a la Sección de Resoluciones para la
19. Secretaría General 1d Secretario General
ejecución del documento.
Sección de Jefe de Sección de
20. Designa al Técnico Administrativo para la elaboración de la Resolución. 7’
Resoluciones Resoluciones
Sección de Técnico
21. Elabora resolución y eleva al jefe inmediato para firma. 2d
Resoluciones Administrativo
Revisa y coloca el visto bueno y eleva a Rectorado para firma
22. Secretaría General 1d Secretario General
correspondiente.
El Rector coloca el visto bueno y deriva a Secretaria General para su
distribución correspondiente
24. Recepciona la documentación y deriva a Secretaria. Secretaría General 5’ Secretario General
Archiva y distribuye copias de la documentación a las oficinas Secretaria de
25. Secretaría General 20’
implicadas. Secretaría General
14d 12h 7’
11
UNIVERSIDAD NACIONA
12
PROCEDIMIENTO: VIAD-004 LOCACION DE SERVICIOS (continuación)
<Nombre proceso>Asesoría Legal Secretaría General Sección de Resoluciones
Secretaria del Secretario Jefe de Sección de

Jefe de Asesoría Legal Técnico Administrativo Secretario General Técnico Admnistrativo
General Resoluciones
UNIVERSIDAD NACIONA
1 3
14. Recepciona la
documentación y elabora
19. El Secretario General deriva
informe adjuntando los 18. Recepciona, registra y 20. Designa al Técnico
a la Sección de Resoluciones 21. Elabora resolución y eleva
contratos del personal y coloca en el despacho del Administrativo para la
para la ejecución del al jefe inmediato para firma.
devuelve a Jefe de Asesoría Secretario General elaboración de la Resolución.
Legal para trámite documento.
correspondiente.
Resoluciones
22. Revisa y coloca el visto

bueno y eleva a Rectorado
para firma correspondiente.
13
4
24. Recepciona la
documentación y deriva a
Secretaria.
25. Archiva y distribuye copias
de la documentación a las
oficinas implicadas.
Proceso de Adquisición
de Menor a una UIT
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
SECRETARÍA GENERAL
SEGE
ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN RECTORAL/ DE CONSEJO UNIVERSITARIO........................................................................... 15
CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS .................................................................................... 17
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS............................................................................................................................................................ 19
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA,
DETERIORO O MUTILACION ........................................................................................................................................................................ 21
EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL ............... 24
14
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SECRETARÍA GENERAL
ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN RECTORAL/ DE CONSEJO UNIVERSITARIO SEGE – 001

- Respaldar por medio de documento formal el acto resolutivo del Rector. Sección de Resoluciones – SEGE
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Sección de Resoluciones
TELÉFONO : 583000-2020
- Rectorado
BASE LEGAL DOCUMENTOS QUE GENERA :
- Artículo 33º de la Ley Universitaria Nº 23733 - Resolución Rectoral
- Artículo 125º del Estatuto de la UNJBG
- Proveído de Rectorado autorizando la emisión de Resolución Rectoral ò
Acta de Concejo Universitario con los acuerdos y firmas de integrantes del
C.U.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción de documento que solicita emisión de Resolución. Secretaría General 1 min Secretaria
De ser el caso de emisión de Resolución Rectoral (RR), se recepciona el oficio y la documentación sustentatoria para emisión de RR.
Si se trata de una Resolución de Concejo Universitario (RCU) se recepciona las Actas con los acuerdos de Concejo y Memorándum del Secretario General, y el
sustento para la elaboración de Resolución.
2. Otorga proveído para emisión de Resolución por Sección de Resoluciones. Secretaría General 4 horas Secretario General
Sección de Asistente
3. Recepción y registro de documento sin Nº de Resolución ni fecha. 1 min
Resoluciones Administrativo
4. Verificación de documentación. 20 min
De haber observaciones respecto a la documentación, se elabora informe para remitirlo mediante oficio a la dependencia que inicia el trámite.
Elaboración de Resolución detallando los documentos vistos, Sección de Jefe de Sección de
5. 10 min
consideraciones y los artículos indicando los actos resolutivos. Resoluciones Resoluciones
6. Visación de Resolución por parte del Secretario General. Secretaría General 4 horas Secretario General
7. Pasa Resolución a OFAL con cargo para visación. Secretaría General 1 min Secretaria
Oficina de Asesoría Jefe de Asesoría
8. Visación de Resolución por parte de Asesoría Legal. 4 horas
Legal Legal
9. Pasa Resolución a REDO con cargo para visación. 1 min Secretaria
Legal
10. Visación de Resolución por parte del Rector. Rectorado 4 horas Rector
11. Pasa con cargo a Resoluciones Rectorado 1 min Secretaria
Asigna Nº de Resolución y fecha del día, y se emiten copias de la Sección de Asistente
12. 5 min
Resolución para distribución Resoluciones Administrativo
Descargo en el registro, fecha de emisión, Nº de Resolución y dependencias Sección de Asistente
13. 1 min
a las que se distribuye, y firma de cargo por Trámite Documentario. Resoluciones Administrativo
Jefe de Sección de
Sección de Trámite
14. Distribución de la Resolución. - Trámite
Documentario
Documentario
16 horas 41 min
15
UNIVERSIDAD NACIONA
16
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SECRETARÍA GENERAL
CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS SEGE – 002

- Otorgar un documento que exprese la no existencia de procesos SECRETARIA GENERAL
disciplinarios en contra del interesado. RESPONSABLE :
CARGO: Secretario General
TELÉFONO : 583000-2020
-
- - Constancia de no estar incurso en procesos disciplinarios.
- Boleta de Venta por concepto de Constancia de no estar incurso en procesos
disciplinarios (emitida por Tesorería).
- Formato de solicitud dirigido al Secretario General.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y registro de solicitud y boleta de venta. Secretaría General 1 min Secretaria
2. Pase para atención de solicitud. Secretaría General 1 min. Secretaria
Búsqueda de expedientes del interesado en archivo y verificación de Asistente
3. Secretaría General 30 min
documentación para determinar procesos disciplinarios actuales. Administrativo
Si el interesado atraviesa procesos disciplinarios se emite informe detallando las razones por las cuales no se puede otorgar la constancia, caso contrario, se procede a
elaboración de constancia.
Asistente
4. Elaboración de Constancia de no estar incurso en procesos disciplinarios. Secretaría General 10 min
Administrativo
5. Sello y firma del Secretario General Secretaría General 1 día Secretario General
6. Entrega de documento a interesado. Secretaría General 1 min Secretaria
1 día 43 min
17
UNIVERSIDAD NACIONA
PROCEDIMIENTO: SEGE-002 CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS
Secretaría General
Secretaria Asistente Administrativo Secretario General
INICIO
Si el interesado atraviesa procesos

1. Recepción y registro de solicitud y boleta de disciplinarios se emite informe
venta. detallando las razones por las cuales
no se puede otorgar la constancia,
caso contrario, se procede a
elaboración de constancia.
2. Pase para atención de solicitud.
3. Búsqueda de expedientes del interesado en archivo y

verificación de documentación para determinar procesos
disciplinarios actuales.
4. Elaboración de Constancia de no estar incurso en

procesos disciplinarios.
5. Sello y firma del Secretario General
Cosntancia de no estar
incurso en procesos
disciplinarios
6. Entrega de documento a interesado.
FIN
T1: 1 min
T2: 1 min T3: 30 min
T6: 1 min T4: 10 min T5: 1 día
TIEMPO TOTAL: 1 día 43 min
18
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SECRETARÍA GENERAL
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SEGE – 003

- Otorgar al solicitante una copia legalizada por el Secretario General de la SECRETARIA GENERAL
Universidad. RESPONSABLE :
CARGO: Secretario General
TELÉFONO : 583000-2020
-
- - Copia legalizada por el Secretario General.
- Boleta de Venta por concepto de Legalización de Documentos (emitida por
Tesorería).
- Fotocopia y original del documento a legalizar.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Sección de Grados y Jefe de Sección de
1. Recepción y verificación de requisitos. 1 min
Títulos Grados y Títulos
Verificación de que copia del documento sea fiel al contenido del Sección de Grados y Jefe de Sección de
2. 1 min.
documento original. Títulos Grados y Títulos
3. Firma del expedidor y pase par visación por el Secretario General. 2 min
4. Visación del Secretario General. Secretaría General 1 día Secretario General
5. Entrega de documentos al interesado. 1 min
1 día 5 min
19
UNIVERSIDAD NACIONA
PROCEDIMIENTO: SEGE-003 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS
Secretaría General
Sección de Grados y Títulos Secretaría General
Jefe de Sección de Grados y Títulos Secretario General
INICIO
1. Recepción y verificación de requisitos.
2. Verificación de que copia del documento sea

fiel al contenido del documento original.
3. Firma del expedidor y pase par visación por el

Secretario General.
4. Visación del Secretario General.
Copia legalizada de
documentos
5. Entrega de documento a interesado.
FIN
T1: 1 min
T2: 1 min
T3: 2 min
T5: 1 min T4: 1 día
TIEMPO TOTAL: 1 día 5 min
20
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SECRETARÍA GENERAL
DUPLICADO DE DIPLOMA DE GRADO ACADÉMICO Y/O TÍTULO PROFESIONAL POR MOTIVO DE PÉRDIDA, SEGE – 004
DETERIORO O MUTILACION

- Otorgar duplicado de Diploma de Grado Académico o Título Profesional al Sección de Grados y Títulos – SEGE
interesado. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Sección de Grados y Títulos
TELÉFONO : 583000-2020
- Sección de Trámite Documentario.
- Rectorado.
- Concejo Universitario
- Sección de Resoluciones
- Facultades
- Ley Nº 28626 que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados - Resolución de Concejo Universitario que aprueba el otorgamiento
de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales de Duplicado de Diploma de Grado o Título Universitario.
- Resolución Nº 897-2002-ANR que aprueba el Reglamento Nacional de - Duplicado de Diploma de Grado o Título Universitario.
Grados y Títulos Universitarios.
- Resolución Nº 1525-2006-ANR que aprueba el Reglamento de Duplicados
de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos por las
universidades del país.
- Resolución Nº 1895-2006-ANR que modifica el Reglamento de Duplicados
- Solicitud dirigida al Rector.
- Boleta de Venta por concepto de Duplicado de Diploma (emitida por
Tesorería).
- Constancia de inscripción en el Registro de Grados y Títulos de la ANR
(que puede ser tramitada por el interesado o por la Universidad)
- Copia legalizada expedida por el Secretario General de la UNJBG de la
Resolución de C.U. que confiere el grado académico o título profesional.
- Dos (02) fotografías a color, tamaño pasaporte, fondo blanco.
En caso de Deterioro o Mutilación:
- Diploma deteriorado o mutilado.
En caso de Pérdida:
- Constancia de Denuncia Policial
- Publicación en el diario de mayor circulación del lugar, del aviso de
pérdida del diploma e indicando la solicitud del duplicado.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Jefe de Sección de
Recepción de solicitud y demás requisitos en Mesa de Partes de Trámite Sección de Archivo y
1. 1 min Archivo y Trámite
Documentario, Trámite Documentario
Documentario
Jefe de Sección de
Sección de Archivo y
2. Deriva documentación a Rectorado. 5 min Archivo y Trámite
Trámite Documentario
Documentario
Solicitud es elevada a Concejo Universitario para discusión y aprobación de
3. Rectorado 1 día Rector
otorgamiento de Duplicado de Diploma.
Cada 15
días en Concejo
4. Discusión y aprobación de otorgamiento de Duplicado de Diploma. Concejo Universitario
sesión Universitario
de C.U.
Expedición de Resolución de C.U. aprobando el otorgamiento de Duplicado Sección de Jefe de Sección de
5. 2 días
de Diploma de Grado Académico o Título Profesional. Resoluciones Resoluciones
Se procede a elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo a R.C.U. Sellado Sección de Grados y Jefe de Sección de
6. 1 día
de duplicado de Diploma indicando Nº de R.C.U. Títulos Grados y Títulos
7. Caligrafiado del diploma (nombres, apellidos y fechas) según lo indicado en Sección de Grados y 15 min Caligrafista
21
UNIVERSIDAD NACIONA
la R.C.U. Títulos
8. Firma del Decano de Facultad respectivo. Facultades 1 día Decano de Facultad
9. Firma del Secretario General. Secretaría General 1 día Secretario General
10. Firma del Rector. Rectorado 1 día Rector
Recepción y registro, deriva a Trámite Documentario para entrega a Sección de Grados y Jefe de Sección de
11. 5 min
interesado. Títulos Grados y Títulos
Jefe de Sección de
12. Entrega de Duplicado de Diploma a interesado en Mesa de Partes. 1 min Archivo y Trámite
Documentario
22 días 27 min
22
UNIVERSIDAD NACIONA
23
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O APELLIDOS POR MANDATO JUDICIAL SEGE – 005

- Otorgar Diploma de Grado Académico o Título Profesional al interesado Sección de Grados y Títulos – SEGE
por rectificación de nombres. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Sección de Grados y Títulos
TELÉFONO : 583000-2020
- Sección de Trámite Documentario.
- Rectorado.
- Sección de Resoluciones
- Facultades
- Ley Nº 28626 que faculta a las Universidades para expedir de Duplicados - Diploma de Grado o Título Universitario.
de Diplomas de Grados y Títulos Profesionales
- Resolución Nº 897-2002-ANR que aprueba el Reglamento Nacional de
Grados y Títulos Universitarios.
- Resolución Nº 1525-2006-ANR que aprueba el Reglamento de Duplicados
- Resolución Nº 1895-2006-ANR que modifica el Reglamento de Duplicados
- Solicitud dirigida al Rector.
- Boleta de Venta por concepto de Duplicado de Diploma (emitida por
Tesorería).
- Copia de la Resolución Rectoral modificando los nombres y/o apellidos.
- Diploma original de Grado Académico de Bachiller y/o Título Profesional.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Jefe de Sección de
Recepción de solicitud y demás requisitos en Mesa de Partes de Trámite Sección de Archivo y
1. 1 min Archivo y Trámite
Documentario, Trámite Documentario
Documentario
Jefe de Sección de
2. Deriva documentación a Rectorado. 5 min Archivo y Trámite
Documentario
Autorización de atención mediante proveído, dirigido a Sección de Grados
y Títulos.
Se procede a elaborar el duplicado de Diploma de acuerdo a R.R que
4. modifica nombres y/o apellidos. Sellado de duplicado de Diploma 1 día
indicando Nº de R.R.
Caligrafiado del diploma (nombres, apellidos y fechas) según lo indicado en Sección de Grados y
5. 15 min Caligrafista
la R.R. Títulos
6. Firma del Decano de Facultad respectivo. Facultades 1 día Decano de Facultad
7. Firma del Secretario General. Secretaría General 1 día Secretario General
8. Firma del Rector. Rectorado 1 día Rector
Recepción y registro, deriva a Trámite Documentario para entrega a Sección de Grados y Jefe de Sección de
9. 5 min
interesado. Títulos Grados y Títulos
Jefe de Sección de
10. Entrega de Diploma a interesado en Mesa de Partes. 1 min Archivo y Trámite
Documentario
5 días 27 min
24
PROCEDIMIENTO: SEGE-005 EXPEDICIÓN DE NUEVO DIPLOMA POR CAMBIO DE NOMBRES Y/O APELLIDOS POR MANDATO
JUDICIAL
Secretaría General
Facultades Rectorado
Sección de Archivo y Trámite
Secretaría General Sección de Grados y Títulos
Documentario
Jefe de Sección de Archivo y Trámite
Secretario General Sección de Grados y Títulos Decano de Facultad Rector
Documentario
UNIVERSIDAD NACIONA
INICIO
3. Autorización de atención
mediante proveído, dirigido a
1. Recepción de solicitud y demás
Sección de Grados y Títulos.

requisitos en Mesa de Partes de Trámite
Documentario,
2. Deriva documentación a Rectorado.

4. Jefe de Seccióon de GyT Se procede a
elaborar el duplicado de Diploma de
acuerdo a R.R que modifica nombres y/
o apellidos. Sellado de duplicado de
Diploma indicando Nº de R.R.
25
5. Caligrafista realiza el caligrafiado del
diploma (nombres, apellidos y fechas)
según lo indicado en la R.C.U.
6. Firma del Decano de Facultad

respectivo.
7. Firma del Secretario General.
8. Firma del Rector
Diploma de Grado
Académico/Título
Profesional
9. Recepción y registro, deriva a trámite

10. Entrega de Duplicado de Diploma a
Documentario para entrega a
interesado en Mesa de Partes.
interesado.
FIN
T1: 1 min T4: 1 día

T2: 5 min T5: 15 min T3: 1 día
T10: 1 min T7: 1 día T9: 5 min T6: 1 día T8: 1 día
TIEMPO TOTAL: 5 días 27 min
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
OPLA
ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS ............................................................................................................................. 27
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) .......................................................................... 31
ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE REQUERIMIENTOS RO Y RDR .................................................................... 33
FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA ................. 35
ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) ................................... 39
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL – CAP ......................................................... 42
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN ......................................................................................................................... 44
ELABORACIÓN DE LA BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL ......................................................................................................................... 46
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA .................................................................................................................. 48
26
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ASIGNACION DE CALENDARIOS DE COMPROMISOS OPLA - 001
La Unidad de Presupuesto realiza las asignaciones presupuestarias en función a los requerimientos formulados por las dependencias y a la disponibilidad de
recursos.
- Autorizar, a la dependencia solicitante, los egresos a ejecutar en un mes OFICINA DE PLANIFICACIÓN
determinado, mediante el calendario de compromisos trimestralizado y/o RESPONSABLE :
adicional. CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
TELÉFONO : 583000-2420

- Ley Nº 29289 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Calendario de Compromisos
- Directiva Interna Nº 02-2005-VIAD-UNJBG “Procedimientos
Administrativo, Presupuestarios y Financieros de la U.E. UN/JBG”,
aprobada por R.V.A. Nº 441-2005-VIAD-UNJBG
Para CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
- POI y Programación Anual de requerimientos, para lo cual la dependencia
solicitante debe haber presentado sus requerimientos.
Para CALENDARIOS ADICIONALES
- Oficio solicitando adicional de calendario
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
A. ASIGNACION DE CALENDARIOS TRIMESTRALIZADOS
Elaboración de los calendarios de compromisos trimestralizados en base al
Unidad de Especialista en
1. POI y a la Programación Anual de Requerimientos de RO y RDR, e -
Presupuesto Presupuesto
impresión por duplicado.
Unidad de
2. Aprobación por parte del Jefe de la Unidad de Presupuesto. 1 día Jefe de Presupuesto
Presupuesto
El Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado es aprobado de
acuerdo al siguiente cronograma:
• I Trimestre : Aprobado de Oficio por la DNPP Oficina de
3. 1 día Jefe de OPLA
• II Trimestre : hasta el 17 de Marzo del 2009 Planificación
• III Trimestre : hasta el 17 de junio del 2009
• V Trimestre : hasta el 17 de Setiembre del 2009
Al siguiente día es distribuida copia a todas las dependencias de la
Universidad y a las Oficinas Administrativas ejecutoras, según sea el caso
para su ejecución. Oficina de
4. 1 día Secretaria
Asimismo se remiten uno de los originales de c/u de las Notas de Planificación
Calendarios Trimestralizado a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina
de Logística.
B. ASIGNACION DE CALENDARIOS ADICIONALES DE COMPROMISOS
La dependencia elabora oficio solicitando al Jefe de OPLA:
• Adicional de Calendario de Compromisos
• Modificación de Calendario de Compromisos
• Reprogramación de Calendario de Compromisos
y detalla brevemente las razones de la solicitud indicando: la dependencia a
la que será asignada el gasto, el clasificador de gasto, el concepto de gasto,
el monto estimado y el fondo que será afectado, por cada requerimiento.
Las solicitudes de las dependencias sólo serán recepcionadas hasta a las
Dependencia
1. siguientes fechas, fuera de lo cual serán rechazadas: 1 día
solicitante
• Mes 01: (excepción)
• Mes 02: hasta el 13 de febrero del 2009
• Mes 03: hasta el 13 de marzo del 2009
• Mes 04: hasta el 14 de abril del 2009
• Mes 05: hasta el 12 de mayo del 2009
• Mes 06: hasta el 12 de junio del 2009
• Mes 07: hasta el 14 de julio del 2009
• Mes 08: hasta el 11 de agosto del 2009
27
UNIVERSIDAD NACIONA
• Mes 09: hasta el 11 de setiembre del 2009

• Mes 10: hasta el 13 de octubre del 2009
• Mes 11: hasta el 10 de noviembre del 2009
• Mes 12: hasta el 09 de diciembre del 2009
Oficina de
2. Autorización de asignación de calendario mediante proveído para UPP. Jefe de OPLA 1 día
Planificación
Elaboración de calendario adicional de compromisos, y asignación en
función al cumplimiento de metas y a la disponibilidad de recursos (en el
caso de RO se verá la disponibilidad de recursos en la programación en
SIAF y en caso de RDR de acuerdo a los Estados de Cuenta remitidos por la
Unidad de Tesorería). En el calendario de compromisos se indicará:
Unidad de Especialista en
3. • La Estructura Funcional Programática -
Presupuesto Presupuesto
• El Clasificador de Gasto correspondiente
• La Fuente de Financiamiento y los Fondos que serán afectados
• El Concepto de Gasto
• El Monto asignado.
Se imprime por duplicado.
Unidad de
4. Aprobación y visación por parte del Jefe de la Unidad de Presupuesto. 1 día Jefe de Presupuesto
Presupuesto
Oficina de
5. Aprobación y visación por parte del Jefe de la Oficina de Planificación. 1 día Jefe de OPLA
Planificación
Distribución de copia de Calendarios Adicionales de Compromisos a las
dependencias ejecutoras, que se realizará hasta el día siguiente del plazo
máximo para recepción de solicitudes indicado en el cronograma anterior. Oficina de
Asimismo se remite uno de los originales de c/u de las Notas de Adicional Planificación
de Calendarios a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Logística,
con copia de los respectivos documentos solicitantes.
En materia de bienes y servicios la Unidad de Abastecimiento de OLOG será responsable de la Ejecución Presupuestal.
En materia de pago de personal y subvenciones, la Sección de Remuneraciones de OPER será responsable de la Ejecución Presupuestal
-
28
UNIVERSIDAD NACIONA
29
UNIVERSIDAD NACIONA
30
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) OPLA - 002
La formulación del plan operativo institucional constituirá la base de las diferentes estrategias de las unidades operativas, académicas y productivas a fin de
conseguir los objetivos trazados.
- Elaborar un instrumento de gestión institucional que consolide y permita OFICINA DE PLANIFICACIÓN
medir el avance de las principales actividades académicas y administrativas RESPONSABLE :
desarrolladas por las Facultades, Oficinas y Centros Descentralizados, CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
orientados a la consecución de los resultados y metas institucionales previstas, y TELÉFONO : 583000-2420
que permita la evaluación y control de los resultados alcanzados. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el Artículo 4º de la Ley - Plan Operativo Institucional
No. 23733, Ley Universitaria - Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución Rectoral que aprueba el Plan Operativo
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
FASE DE FORMULACIÓN DEL POI:
El Jefe de OPLA designa un responsable de la Sección de Racionalización y
Oficina de
1. Estadística de la UDU para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo 1 día Jefe de OPLA
Planificación
Institucional (POI)
Elaboración de informe y formatos usados para la Formulación del POI (en
formato digital) para c/u de las dependencias de la Universidad. Sección de
Responsable de la
2. Los formatos usados para la fase de Formulación son: Racionalización y 5 días
Formulación del POI
• Formato Nº 01 Programa de Actividades Estadística - UDU
• Formato Nº 02 Detalle de Requerimiento por Actividad
Elaboración y distribución de los oficios circulares para las unidades
académicas y administrativas, adjuntando los formatos (en diskettes) para Oficina de
3. 2 días Secretaria
la elaboración del POI, e indicando el cronograma de sesiones de trabajo Planificación
conjuntas con las dependencias y el plazo de entrega.
El personal de la Sección de Racionalización y Estadística realiza las
sesiones de trabajo de acuerdo al cronograma propuesto; para brindar Dependencias/ Sección 14 días Dependencias/
4. orientación y asesoramiento al personal designado por cada dependencia de Racionalización y (crono- Responsable de la
para la formulación del POI (en el caso de Facultades corresponde a las Estadística grama) Formulación del POI
Comisiones de Planificación).
De acuerdo al plazo señalado en el oficio circular, las dependencias cumplen con remitir los formatos digitales e impresos con la formulación del POI.
Se realiza el análisis, ajustes y consolidación de la información, obteniendo
Unidad de Desarrollo Responsables de la
5. como resultado el Proyecto de Plan Operativo Institucional, a partir de la 15 días
Universitario Formulación del POI
información contenida en el Formato Nº 01.
Se eleva el Proyecto del Plan Operativo Institucional a Rectorado para su Oficina de
aprobación mediante Resolución Rectoral. Planificación
Luego de la aprobación del POI con Resolución Rectoral, se distribuye a cada una de las dependencias de la Universidad.
FASE DE EVALUACIÓN DEL POI ( La evaluación se realiza trimestralmente, por lo que la recolección de información se inicia al término de cada trimestre )
Elaboración de informe y formatos para la Evaluación del POI (en formato Sección de
Responsable de la
7. digital) para c/u de las dependencias de la Universidad. Racionalización y 5 días
Evaluación del POI
El formato usado es el Formato Nº 03 Evaluación de Actividades Estadística - UDU
Elaboración y distribución de los oficios circulares para las unidades
Oficina de
8. académicas y administrativas, adjuntando los formatos (en diskettes) para 2 días Secretaria
Planificación
la evaluación del POI, indicando y el plazo de entrega.
Las dependencias llenan el Formato Nº 03 de acuerdo al avance las 7 días
9. actividades programadas, de ser necesario, reciben el asesoramiento del (crono- Dependencias
personal de la Sección de Racionalización y Estadística. grama)
De acuerdo al plazo señalado en el oficio circular, las dependencias cumplen con remitir los formatos digitales e impresos con la evaluación del POI.
Se realiza la consolidación de la información, obteniendo como resultado Unidad de Desarrollo Responsable de la
10. 5 días
Evaluación Trimestral de Plan Operativo Institucional. Universitario Evaluación del POI
Al finalizar el último trimestre del año, se consolida la información anteriormente recopilada y se elabora la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional,
la cual es elevada con oficio a Rectorado para conocimiento y toma de acciones orientadas a lograr mayor avance de las actividades y metas institucionales.
FORMULACIÓN 38 d.
EVALUACIÓN: 29 d.
31
PROCEDIMIENTO: OPLA-002 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
Oficina de Planificación UNJBG
Responsable de la Formulación del Responsable de la Evaluación del

Jefe de OPLA Secretaria Dependencia
POI POI
INICIO De acuerdo al plazo señalado en el

oficio circular, las dependencias
2. Elaboración de informe y formatos 3. Elaboración y distribución de 4. El personal de la Sección de
UNIVERSIDAD NACIONA
cumplen con remitir los formatos

usados para la Formulación del POI (en los oficios circulares para las Racionalización y Estadística realiza las
digitales e impresos con la
1. El Jefe de OPLA designa un responsable formato digital) para c/u de las unidades académicas y sesiones de trabajo de acuerdo al
formulación del POI.
de la Sección de Racionalización y dependencias de la Universidad. administrativas, adjuntando los cronograma propuesto; para brindar
Estadística de la UDU para la Formulación Los formatos usados para la fase de formatos (en diskettes) para la orientación y asesoramiento al personal
y Evaluación del Plan Operativo Formulación son: elaboración del POI, e indicando el designado por cada dependencia para la
Institucional (POI) Formato Nº 01 Programa de Actividades cronograma de sesiones de trabajo formulación del POI (en el caso de
Formato Nº 02 Detalle de Requerimiento conjuntas con las dependencias y Facultades corresponde a las Comisiones
por Actividad el plazo de entrega. de Planificación).
Luego de la aprobación del POI con

Resolución Rectoral, se distribuye a
cada una de las dependencias de la
Universidad.
5. Se realiza el análisis, ajustes y

consolidación de la información,
6. Se eleva el Proyecto del Plan Operativo
obteniendo como resultado el Proyecto La evaluación se realiza
Institucional a Rectorado para su trimestralmente, por lo que la De acuerdo al plazo señalado en el
de Plan Operativo Institucional, a
aprobación mediante Resolución Rectoral. oficio circular, las dependencias
partir de la información contenida en el recolección de información se inicia
Formato Nº 01. al término de cada trimestre. cumplen con remitir los formatos
digitales e impresos con la
32
evaluación del POI
7.Elaboración de informe y formatos

para la Evaluación del POI (en formato
Resolución Rectoral Plan Operativo digital) para c/u de las dependencias de
que aprueba POI Institucional (POI) la Universidad.
El formato usado es el Formato Nº 03
8. Elaboración y distribución de los Evaluación de Actividades
9. Las dependencias llenan el Formato
oficios circulares para las unidades
Nº 03 de acuerdo al avance las
académicas y administrativas,
actividades programadas, de ser
adjuntando los formatos (en
necesario, reciben el asesoramiento del
diskettes) para la evaluación del
personal de la Sección de
POI, indicando y el plazo de
Racionalización y Estadística.
entrega.
Al finalizar el último trimestre del año, se 10. Se realiza la consolidación de la

consolida la información anteriormente información, obteniendo como
recopilada y se elabora la Evaluación resultado Evaluación Trimestral de
Anual del Plan Operativo Plan Operativo Institucional.
Institucional, la cual es elevada con oficio
a Rectorado para conocimiento y toma de
acciones orientadas a lograr mayor avance Evaluación Anual
del Plan Operativo
de las actividades y metas institucionales. FIN
Institucional (POI)
T1: 1 día T2: 5 días T3: 2 días T7: 5 días T4: 14 días
T6: 1 día T5: 15 días T8: 2 días T10: 5 días T9: 7 días
TIEMPO TOTAL: Formulación: 38 días Evaluación 29 días
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE REQUERIMIENTOS RO Y RDR OPLA - 003
De manera similar a la formulación del POI, la Programación Anual de Requerimientos se realiza en base a las necesidades de las dependencias a lo largo del
año.
- Consolidar los requerimientos de las dependencias de la Universidad para OFICINA DE PLANIFICACIÓN
el desarrollo de las metas trazadas durante el año y lograr una eficiente RESPONSABLE :
previsión y distribución de recursos a nivel institucional. CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
- Contar con información actualizada y precisa para la previsión TELÉFONO : 583000-2420
presupuestal así como para la asignación de calendarios trimestralizados. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:

- - Programación Anual de Requerimientos
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución Rectoral que aprueba la Programación Anual de
- Requerimientos
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El Jefe de OPLA designa un responsable de la Unidad de Presupuesto para Oficina de
la Elaboración de la Programación Anual de Requerimientos. Planificación
Con la información recopilada en la elaboración del POI, de c/u de las
dependencias de la Universidad, se utiliza la información contenida el
Formato Nº 02 Detalle de Requerimiento por Actividad, para:
• Consolidar los requerimientos a nivel mensual y por dependencia,
con Recursos Ordinarios RO y Recursos Directamente Recaudados Responsable de la
RDR. Unidad de Elaboración de la
2. 30 días
• Análisis y clasificación de los requerimientos de acuerdo a: Estructura Presupuesto Programación Anual
Orgánica de la UNJBG, Clasificador de Mnemónicos, Clasificador de de Requerimientos
Gastos vigentes.
Luego de ello, se elabora la Programación Anual de Requerimientos tanto
en RO como en RDR, con lo que se puede determinar el presupuesto
mensual por dependencia y a nivel de metas.
Se eleva la Programación Anual de Requerimientos para su aprobación Oficina de
3. 1 días Jefe de OPLA
mediante Resolución Rectoral. Planificación
4. Rectorado deriva a Resoluciones para elaboración de Resolución Rectoral. Rectorado 1 día Rector
Resoluciones elabora Resolución que aprueba Programación Anual de Sección de
5. 1 día Jefe de Resoluciones
Requerimientos, Resoluciones
Se distribuye la Resolución y copia de la Programación Anual a las
Sección de
6. dependencias para conocimiento y elaboración de solicitudes de 1 día Jefe de Resoluciones
Resoluciones
requerimientos que fueron aprobados.
Con la Programación Anual de Requerimientos la Unidad de Presupuesto – OPLA pasa a elaborar los calendarios de compromisos trimestralizados por dependencias
y permitiendo la previsión y control del presupuesto mensual y anual.
35 días
33
UNIVERSIDAD NACIONA
34
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FORMULACION Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA OPLA - 004
De acuerdo a la normatividad, el Texto Único de Procedimientos Administrativos debe actualizarse cada dos (02) años; esto se lleva a cabo realizando el
estudio de los procedimientos recabando información en las dependencias de la Universidad y el análisis de costos de servicios, personal y materiales
utilizados para el desarrollo de los procedimientos.
- Contar con un documento de gestión que contenga de manera clara y OFICINA DE PLANIFICACIÓN
precisa los procedimientos administrativos, así como una descripción de RESPONSABLE :
los requisitos exigidos y el monto de los derechos exigidos. CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
TELÉFONO : 583000-2420

- Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General - Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
- Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo - Resolución Rectoral que aprueba TUPA.
- D.S. Nº 079-2007-PCM, que aprueba los Lineamientos para elaboración
y aprobación del TUPA y disposiciones para el cumplimiento de la Ley
del Silencio Administrativo.
-
OBSERVACIONES
El Manual Metodológico para la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA elaborado por la Secretaría de Gestión Pública
de la PCM, establece los pasos a seguir para la elaboración y/o actualización del TUPA.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Preparación de los Formatos para Sustentación Legal y Técnica de los
Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA, Formato I Unidad de Desarrollo
1. 5 días Jefe de UDU
Determinación de Costos Directos y Formato II Determinación de Universitario
Costos Fijos del Período.
Recopilación de información: Costos Servicios, Remuneraciones de Unidad de Desarrollo
Personal, Costos de Materiales. Universitario
Elaboración y distribución de los Oficios de circulares para las
dependencias, adjuntando el formato para el TUPA (Formatos de
Oficina de
3. Sustentación Legal y Técnica y Formato I), y estableciendo el 2 días Secretaria
Planificación
cronograma de sesiones de trabajo conjuntas con personal de la Unidad
de Desarrollo Universitario.
Ejecución del cronograma y sesiones de trabajo con las dependencias. Se
14 días Dependencias/Unidad
recopila la información necesaria para establecer los pasos de los
4. (crono- de Desarrollo
procedimientos, los plazos establecidos, responsables, requisitos así
grama) Universitario
como formatos necesarios para iniciar cada procedimiento.
Por cada dependencia que realice procedimientos administrativos debe
realizarse lo siguiente:
• Inventario de procedimientos administrativos.
• Llenado del Formato II por cada dependencia
• Revisión y corrección del llenado de información del Formato I
para el establecimiento de costos por cada procedimiento
considerado.
• Llenado de los Formato de Sustentación Legal y Técnica por cada Unidad de Desarrollo
procedimiento Universitario
Al finalizar el trabajo del llenado de los formatos se realizar un Cuadro
Consolidado de TUPA que contenga un resumen de los Procedimientos
Administrativos, los requisitos, tasas, responsables y plazos y demás
información necesaria; así como también se elabora un Cuadro
Comparativo que muestre los cambios entre el TUPA nuevo y el
antiguo.
Finalmente se obtiene el Proyecto del nuevo TUPA debidamente visado.
El Proyecto del TUPA se remite a OFAL para verificación de acuerdo a Oficina de
normas vigentes y la visación respectiva. Planificación
Oficina de Asesoría Jefe de la Oficina
7. Remite oficio a OPLA con informe de opinión favorable y visación. 5 días
Legal Asesoría Legal
El Proyecto del TUPA, visado por OFAL, se remite al VIAD para Oficina de
verificación de establecimiento de costos y la visación respectiva. Planificación
35
UNIVERSIDAD NACIONA
Vicerrectorado Vicerrector
9. Remite oficio a OPLA con informe de opinión favorable y visación. 5 días
Administrativo Administrativo
Con las opiniones favorables y visaciones de VIAD y OFAL, el Proyecto
Oficina de
10. del TUPA se eleva con oficio a Rectorado solicitando aprobación 1 día Jefe de OPLA
Planificación
mediante Resolución Rectoral.
Rectorado dispone aprobación y deriva a Resoluciones la elaboración de
Resolución Rectoral.
Sección de
12. Elaboración de Resolución Rectoral que aprueba nuevo TUPA. 2 días Jefe de Resoluciones
Resoluciones
Luego de ser aprobado el nuevo TUPA, se encarga a Secretaría General
13. su distribución, publicación y difusión en el diario y en los ambientes Secretaria General - Secretario General
de la Universidad.
2 meses
36
PROCEDIMIENTO: OPLA-004 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -
TUPA
Oficina de Secretaría
Oficina de Planificación UNJBG Rectorado VIAD
Asesoría Legal General
Vicerrector
Jefe de UDU Secretaria Jefe de OPLA Dependencia Rector Jefe de OFAL Secretario General
Administrativo
INICIO
UNIVERSIDAD NACIONA
1. Preparación de los Formatos

para Sustentación Legal y Técnica

de los Procedimientos
Administrativos contenidos en el
TUPA, Formato I Determinación
de Costos Directos y Formato II

Determinación de Costos Fijos del 3. Elaboración y distribución
4. Ejecución del cronograma y
Período. de los Oficios de circulares
sesiones de trabajo con las
para las dependencias,
dependencias. Se recopila la
adjuntando el formato para el
información necesaria para
2. Recopilación de información: TUPA (Formatos de
establecer los pasos de los
Costos Servicios, Remuneraciones Sustentación Legal y Técnica
procedimientos, los plazos
de Personal, Costos de Materiales. y Formato I), y estableciendo
establecidos, responsables,
el cronograma de sesiones de
requisitos así como formatos
trabajo conjuntas con
necesarios para iniciar cada
5. Por cada dependencia que personal de la Unidad de
procedimiento.
realice procedimientos Desarrollo Universitario.
administrativos debe realizarse lo
siguiente:
37
Inventario de procedimientos
administrativos.
Llenado del Formato II por cada
dependencia
Revisión y corrección del llenado
de información del Formato I para
el establecimiento de costos por
cada procedimiento considerado.
Llenado de los Formato de
Sustentación Legal y Técnica por
cada procedimiento
Al finalizar el trabajo del llenado
de los formatos se realizar un
Cuadro Consolidado de TUPA que
contenga un resumen de los
Procedimientos Administrativos,
los requisitos, tasas, responsables y
plazos y demás información
necesaria; así como también se
elabora un Cuadro Comparativo
que muestre los cambios entre el
TUPA nuevo y el antiguo.
Finalmente se obtiene el Proyecto
del nuevo TUPA.
1
T1: 5 días
T2: 3 días
T5: 30 días T3: 2 días T4: 14 días
PROCEDIMIENTO: OPLA-004 FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS –
TUPA (continuación)
Oficina de
Oficina de Planificación UNJBG Rectorado VIAD Secretaría General
Asesoría Legal
Vicerrector
Secretaria Jefe de UDU Jefe de OPLA Dependencia Rector Jefe de OFAL Administrativo
Secretario General
1
UNIVERSIDAD NACIONA
6. El Proyecto del TUPA se remite 7. Remite oficio a

a OFAL para verificación de OPLA con informe
acuerdo a normas vigentes y la de opinión
visación respectiva. favorable y visación.
8. El Proyecto del TUPA, visado

por OFAL, se remite al VIAD para
verificación de establecimiento de
costos y la visación respectiva.
9. Remite oficio a
OPLA con informe
de opinión
favorable y visación.
38
10 .Con las opiniones favorables
y visaciones de VIAD y OFAL,
el Proyecto del TUPA se eleva
con oficio a Rectorado
solicitando aprobación
mediante Resolución Rectoral. 11. Rectorado
12. Sección de
dispone aprobación
Resoluciones elabora
y deriva a
Resolución Rectoral
Resoluciones la
que aprueba nuevo
elaboración de
TUPA.
Resolución
Rectoral que
aprueba TUPA
Texto Único de
Procedimientos
Administrativos
13. Secretaría General

distribuye, publica y
difunde en el diario y en
ambientes de la
Universidad.
T6: 1 día
T8: 1 día T11: 2 días
T10: 1 día T11: 1 día T7: 5 días T9: 5 días T13: -
TIEMPO TOTAL: 2 MESES
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) OPLA - 005

- Contar con un documento técnico normativo de gestión institucional que OFICINA DE PLANIFICACIÓN
contenga la su estructura orgánica, así como las funciones generales y RESPONSABLE :
específicas de cada uno de las unidades orgánicas de la Universidad. CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
TELÉFONO : 583000-2420

- Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Reglamento de Organización y Funciones – ROF
- Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que aprueba los Lineamientos - Resolución Rectoral que aprueba el Reglamento de Organización y
para la Elaboración y Aprobación del ROF. Funciones – ROF
-
OBSERVACIONES
El Manual para elaborar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF elaborado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, establece los pasos
a seguir para la elaboración y/o actualización del ROF.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El Jefe de OPLA designa un responsable de la Unidad de Desarrollo Oficina de
Universitario para la Elaboración y Actualización del ROF. Planificación
ELABORACIÓN DEL ROF
a) Identificar las funciones y estructura orgánica según el marco legal
de la Universidad.
• Elaborar la Matriz 1 Funciones y Áreas según el marco legal.
b) Identificar las funciones y estructura orgánica según la estrategia
institucional.
• Elaborar la Matriz 2 Funciones y Áreas según la estrategia
institucional
c) Identificar la situación actual de las funciones y la estructura
orgánica.
• Elaborar Matriz 3 Funciones y Áreas según el ROF vigente.
• Elaborar Matriz 4 Funciones y Áreas según la organización
Unidad de Desarrollo Responsable de la
2. actual, Matriz 4A Información sobre la organización actual de la 30 días
Universitario elaboración del ROF
entidad y Matriz 4B Funciones que no se viene cumpliendo.
d) Definir las funciones y la estructura orgánica de la Universidad.
• Elaborar Matriz 5 Matriz Comparativa de Funciones Generales
por Fuentes de Información
• Elaborar Matriz 5A Matriz Comparativa de Funciones y Áreas
por Fuentes de Información
• Elaborar Matriz 6 Funciones y Áreas que se incluirán en el
Proyecto del ROF.
e) Diseñar el organigrama de la Universidad
f) Análisis de Viabilidad Final del Proyecto del ROF.
g) Elaboración el documento del Proyecto del ROF.
Elaboración del Informe Técnico Sustentatorio del ROF que consta de
Unidad de Desarrollo Responsable de la
3. tres secciones: Justificación, Análisis de la Consistencia y Efectos 15 días
Universitario elaboración del ROF
Presupuestales.
Solicita al Jefe de OPLA se remita a OFAL para visación y constatación Unidad de Desarrollo
4. 1 día Jefe de UDU
del cumplimiento de normas legales. Universitario
APROBACIÓN DEL ROF:
Visación de la propuesta del ROF y del Informe Técnico Sustentatorio y
Oficina de
5. elaboración de oficio solicitando la visación de la Oficina de Asesoría 1día Jefe de OPLA
Planificación
Legal - OFAL
Visación del ROF por parte de la Oficina de Asesoría Legal constatando
Oficina de Asesoría Jefe de la Oficina de
6. el cumplimiento de los dispositivos legales vigentes, y elaboración de 5 días
oficio remitiendo la Visación. Pase a OPLA.
Eleva con oficio Proyecto del ROF e Informe Técnico Sustentatorio a la Oficina de
Oficina de Rectorado para su aprobación mediante Resolución Rectoral. Planificación
8. Rectorado dispone la aprobación del ROF. Rectorado 1 día Rector
39
UNIVERSIDAD NACIONA

9. Elaboración de Resolución Rectoral. 2 días
10. Distribución y difusión del ROF. Secretaría General 1 día Secretario General
1 mes 28 días
40
UNIVERSIDAD NACIONA
41
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL – CAP OPLA - 006
Establecer los lineamientos para la elaboración del CAP y Generar la aprobación de un CAP que contenga una correcta definición de los cargos, acorde con
la estructura orgánica de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Desarrollo
- Priorizar y optimizar el cuadro para la asignación de personal - CAP según los
lineamientos a considerar según normas de la estructura orgánica de la RESPONSABLE :
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
TELÉFONO : 583000-2420

- Decreto Supremo Nº 043 - 2004 - PCM - Cuadro para Asignación de personal - CAP
- Ley Nº 27658
- Plan Estratégico Institucional - PEI
- Plan Operativo Institucional - POI
OBSERVACIONES
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
FASE DE FORMULACIÓN DEL CAP:
Oficina de
1. Estadística de la UDU para la Formulación y Evaluación del Cuadro para 1 día Jefe de OPLA
Planificación
Asignación de Personal.
Elaboración de informe y formatos usados para la Formulación del CAP (en
formato digital) para c/u de las dependencias de la Universidad. Sección de Responsable de la
2. Los formatos usados para la fase de Formulación son: Racionalización y 5 días Formulación del
• Formato Nº 01 Cuadro para Asignación de Personal Estadística - UDU CAP
• Formato Nº 02 Resumen Cuantitativo del Cuadro para Asignación de Personal
Sección de Responsable de la
Se formula a partir de la estructura orgánica debidamente aprobada por el
3. Racionalización y 5 días Formulación del
ROF de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.
Estadística - UDU CAP
Se observa las disposiciones sobre clasificación de cargos que se encuentran
vigentes.
Criterios:
• Se permite incluir cargos previstos (no cubiertos) con un límite del 10% del Sección de Responsable de la
4. total de cargos cubiertos contenidos en el CAP. Racionalización y 5 días Formulación del
• Los cargos correspondientes a los órganos de asesoramiento y de apoyo no Estadística - UDU CAP
deben exceder del 20% del total de cargos contenidos en el CAP.
• También los mencionados en el Articulo Nº 11 del Decreto Supremo Nº 043-
2004 – PCM.
Oficina de
5. El proyecto de CAP es visado por la Oficina de Planificación. 1 día Jefe de OPLA
Planificación
6. El proyecto de CAP es visado por la Oficina de Asesoría Legal. 1 día Jefe de OFAL
Legal
FASE DE APROBACIÓN DEL CAP:
Al proyecto de CAP se le Adjunta los informes técnico y legal respectivos,
se envía al Rectorado para su aprobación mediante Resolución Rectoral.
Al CAP aprobado se le Adjunta los informes técnico y legal respectivos y el
Sección de Especialista en
8. Presupuesto, se envía al Ministerio de Economía y Finanzas en el caso del 1 día
Presupuesto - UPP Presupuesto
Personal Administrativo.
Al CAP aprobado se le Adjunta los informes técnico y legal respectivos, el
9. Reglamento de Organización y Funciones y su Organigrama, se envía al Rectorado 1 día Rector
ANR en caso del Personal Docente.
Se Aprueba mediante Resolución de Titular de Pliego en el caso del CAP Asamblea Nacional de Presidente de la
10. 5 días
del Personal Docente. Rectores ANR
Se publica el CAP en el Diario Oficial el Peruano y en el Portal Electrónico
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann dentro de los tres días
11. Secretaria General 5 días Secretario General
calendarios siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial el
Peruano.
31 días
42
UNIVERSIDAD NACIONA
43
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN OPLA - 007
La elaboración de la Memoria Anual de Gestión se da al término del año, en base a la información que remiten todas las dependencias de la Universidad que
resume los logros alcanzados y las actividades realizadas anualmente.
- Contar con una publicación que compendia las actividades realizadas por OFICINA DE PLANIFICACIÓN
las Facultades, Escuela de Postgrado, Oficinas y Centros de Producción de RESPONSABLE :
la Universidad en un período anual. CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
TELÉFONO : 583000-2420

- - Memoria Anual de Gestión
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Oficina de
1. Estadística de la UDU para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión, 1 día Jefe de OPLA
Planificación
dentro de los primeros 15 días luego del año culminado.
Elaboración de los cuestionarios y formatos (en diskette) para la
recopilación de información de las dependencias. Se solicita a cada
dependencia un informe que detalle lo siguiente:
• Presentación o breve reseña de la dependencia. Sección de Responsable de la
2. • Personal Directivo y Cargos. Racionalización y 10 días elaboración de la
• Logros destacados en el año. Estadística Memoria
• Principales actividades desarrolladas en el año.
• Cuadros estadísticos con principales hechos y cifras
• Fotografías en formato digital de actividades.
Comunica con Informe la solicitud de información para Memoria Anual al Unidad de Desarrollo
Jefe de OPLA. Universitario
Elaboración de Oficio Circular solicitando información para Memoria Oficina de
Anual, y firma de Jefe de OPLA. Planificación
Se distribuyen el Oficio Circular y formatos indicando el requerimiento de Oficina de
información para elaboración de Memoria Anual a las dependencias. Planificación
Las dependencias recopilan la información solicitada y remiten con Oficio a
la Oficina de Planificación.
6. 30 días Dependencias
Para ello cuentan con un plazo de presentación hasta el último día hábil del
mes de febrero.
El Responsable y personal de apoyo consolida la información, depura y
7. Racionalización y 20 días elaboración de la
diagrama la información presentada en la Memoria de Gestión.
Estadística Memoria
El Responsable coordina con una imprenta la impresión de la Memoria de
8. Racionalización y 15 días elaboración de la
Gestión.
9. Publicación y distribución de la Memoria de Gestión. Racionalización y 1 día elaboración de la
2 meses 20 días
44
PROCEDIMIENTO: OPLA-007 ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN
Responsable de la elaboración de Memoria de

Secretaria Jefe de UDU Jefe de OPLA Dependencias
Gestión
INICIO
UNIVERSIDAD NACIONA
2. Elaboración de los cuestionarios y formatos (en

diskette) para la recopilación de información de las
1. El Jefe de OPLA designa un dependencias. Se solicita a cada dependencia un

responsable de la Sección de informe que detalle lo siguiente:
Racionalización y Estadística de la Presentación o breve reseña de la dependencia.
UDU para la elaboración de la Personal Directivo y Cargos.

Memoria Anual de Gestión, dentro de Logros destacados en el año.
los primeros 15 días luego del año Principales actividades desarrolladas en el año.
culminado. Cuadros estadísticos con principales hechos y
cifras 3. Comunica con Informe la
Fotografías en formato digital de actividades. solicitud de información para
Memoria Anual al Jefe de OPLA.
4. Elaboración de Oficio Circular

solicitando información para Memoria
Anual, y firma de Jefe de OPLA.
5. Se distribuyen el Oficio Circular y

formatos indicando el requerimiento de
información para elaboración de
Memoria Anual a las dependencias.
45
6. Las dependencias recopilan la
información solicitada y remiten con
7. El Responsable y personal de apoyo consolida la
Oficio a la Oficina de Planificación.
información, depura y diagrama la información
Para ello cuentan con un plazo de
presentada en la Memoria de Gestión.
presentación hasta el último día hábil
del mes de febrero.
8. El Responsable coordina con una imprenta la

impresión de la Memoria de Gestión.
Boletín
Estadístico
9. Publicación y distribución de la Memoria de

Gestión.
FIN
T2: 10 días
T7: 20 días
T5: 1 día T9: 1 día T3: 1 día T4: 1 día T6: 30 días
TIEMPO TOTAL: 2 MESES 20 DÍAS
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACIÓN DE LA BOLETÍN ESTADÍSTICO ANUAL OPLA - 008
La elaboración del Boletín Estadístico se da al término del año, se realiza en base a la información remitida por todas las dependencias que presenta las cifras
acerca del estado situacional de la Universidad.
- Contar con una publicación que compendia las principales cifras y datos OFICINA DE PLANIFICACIÓN
estadísticos a fin de ser base para el desarrollo de estudios posteriores. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Planificación
TELÉFONO : 583000-2420

- - Boletín Estadístico Anual
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El Jefe de OPLA designa como responsable al Especialista en Estadística de
Oficina de
1. la Sección de Racionalización y Estadística de UDU para la elaboración del 1 día Jefe de OPLA
Planificación
Boletín Estadístico, dentro de los primeros 15 días luego del año culminado.
Elaboración de los formatos y cuadros estadísticos (en diskette) para la
recopilación de información de las dependencias. Se solicita a cada Sección de
Especialista en
2. dependencia la información estadística en base a la función que desempeña. Racionalización y 10 días
Estadística
(Para el aspecto académico se puede toma como base los cuadros de Estadística
requerimiento de información estadística elaborados por la ANR).
Comunica con Informe la solicitud de información para el Boletín Unidad de Desarrollo
Estadístico al Jefe de OPLA. Universitario
Elaboración de Oficio Circular solicitando información para el Boletín Oficina de
Estadístico, y firma de Jefe de OPLA. Planificación
Se distribuyen el Oficio Circular y formatos indicando el requerimiento de Oficina de
información para elaboración del Boletín Estadístico a las dependencias. Planificación
Las dependencias recopilan la información solicitada y remiten con Oficio a
la Oficina de Planificación.
7. 30 días Dependencias
Para ello cuentan con un plazo de presentación hasta el último día hábil del
mes de febrero.
Sección de
El Responsable y personal de apoyo consolida la información, depura y Especialista en
8. Racionalización y 20 días
diagrama la información presentada en el Boletín Estadístico. Estadística
Estadística
Sección de
El Responsable coordina con una imprenta la impresión del Boletín Especialista en
9. Racionalización y 15 días
Estadístico. Estadística
Estadística
Sección de
Especialista en
10. Publicación y distribución del Boletín Estadístico. Racionalización y 1 día
Estadística
Estadística
2 meses 20 días
46
PROCEDIMIENTO: OPLA-008 ELABORACIÓN DEL BOLETIN ESTADISTICO
Responsable de la elaboración de Memoria de

Secretaria Jefe de UDU Jefe de OPLA Dependencias
Gestión
INICIO
UNIVERSIDAD NACIONA
2. Elaboración de los formatos y cuadros estadísticos

1. El Jefe de OPLA designa como
(en diskette) para la recopilación de información de
responsable al Especialista en
las dependencias. Se solicita a cada dependencia la
Estadística de la Sección de
información estadística en base a la función que
Racionalización y Estadística de UDU

desempeña.
para la elaboración del Boletín
(Para el aspecto académico se puede toma como
Estadístico, dentro de los primeros 15
base los cuadros de requerimiento de información
días luego del año culminado. 3. Comunica con Informe la
estadística elaborados por la ANR).
solicitud de información para el
Boletín Estadístico al Jefe de
OPLA.
4. Elaboración de Oficio Circular
solicitando información para el Boletín
Estadístico, y firma de Jefe de OPLA.
5. Se distribuyen el Oficio Circular y
formatos indicando el requerimiento de
información para elaboración del
Boletín Estadístico a las
47
dependencias.
6. Las dependencias recopilan la
información solicitada y remiten con
7. El Responsable y personal de apoyo consolida la
Oficio a la Oficina de Planificación.
información, depura y diagrama la información
Para ello cuentan con un plazo de
presentada en el Boletín Estadístico.
presentación hasta el último día hábil
del mes de febrero.
8. El Responsable coordina con una imprenta la

impresión del Boletín Estadístico.
Boletín
Estadístico
9. Publicación y distribución del Boletín Estadístico.
FIN
T2: 10 días
T7: 20 días
T5: 1 día T9: 1 día T3: 1 día T4: 1 día T6: 30 días
TIEMPO TOTAL: 2 MESES 20 DÍAS
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA OPLA - 009
La Oficina de Planificación como la Oficina de Programación e Inversiones de la UNJBG tiene a su cargo la aprobación de los Proyectos de Inversión
Pública formulados por la Unidad Formuladora de la UNJBG, conforme lo establece el Sistema Nacional de Inversión Pública.
- OFICINA DE PLANIFICACION
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de OPLA
TELÉFONO : 583000-2420
-
- Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL
modificaciones por Leyes Nº 28522 y 28802 - Perfil del Proyecto de Inversión Pública
- Directiva Nº 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional - Resolución que declara la viabilidad de PIP.
de Inversión Pública ESTUDIOS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
- Resolución Nº 261-2007-ANR Autorizan delegación de facultad para - Estudios de Prefactibilidad del PIP
evaluar y declarar viabilidad de Proyectos de Inversión Pública a - Resolución que declara la viabilidad de PIP.
titulares de pliego de universidades públicas, con montos de inversión ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD
iguales o menores a S/. 6,000,000.00 - Estudios de Factibilidad del PIP
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución que declara la viabilidad de PIP.
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
ETAPA PRELIMINAR A LA FASE DE PREINVERSION
La dependencia solicitante remite el requerimiento de Proyecto de
Dependencia
1. Inversión Pública (PIP) a Rectorado de acuerdo a los puntos señalados 1día
Solicitante
en la Directiva General del SNIP en la UNJBG.
Rectorado solicita informe técnico y opinión a la Sección de Planes y
2. Proyectos – OPLA, como OPI de la UNJBG, acerca de la viabilidad del Rectorado 2 días Rector
nuevo PIP.
Estudia los términos y propuesta de PIP y verifica si existen proyectos
en estudios o ejecución que resuelvan la problemática planteada, para Sección de Planes y Especialista en
3. 3 días
otorgar visto bueno para la realización de Estudios de Pre inversión Proyectos Planes y Proyectos
mediante informe.
Sección de Planes y
4. Eleva opinión favorable para realización de estudios a Jefe de OPLA. 3 días Jefe de UDU
Proyectos
5. Eleva los informes con oficio a Rectorado. 3 días Jefe de UDU
Proyectos
6. Aprueba realización de estudios 3 días Jefe de UDU
Proyectos
Si existen proyectos que aborden la problemática planteada en la propuesta, se elabora informe rechazando el requerimiento de proyecto.
FASE DE PREINVERSION
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION Y EVALUACIÓN DE PIP MENORES
A.
(Cuyo monto de inversión es menor o igual a S/. 1,200,00.00)
La UF elabora el Perfil Simplificado del PIP Menor (Formato SNIP-04) y
lo registra en el Banco de Proyectos, que asigna automáticamente a la
4. OPI de la UNJBG. La UF remite a la OPI de la UNJBG la versión UNJBG - Unidad Formuladora
impresa del mismo, debidamente suscrito por su responsable, sin lo
cual no se podrá iniciar la evaluación.
La OPI de la UNJBG recibe el Perfil Simplificado del PIP Menor, verifica
su registro en el Banco de Proyectos y registra la fecha de su recepción.
Evalúa el PIP, reflejando su evaluación en el Formato SNIP-06 y registra
5. en el Banco de Proyectos dicha evaluación. UNJBG 20 días OPI UNJBG
Para la evaluación, la OPI tiene un plazo no mayor de 20 días hábiles
para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de recepción
del Perfil.
En caso que se declare la viabilidad del proyecto, el Responsable de la
6. OPI de la UNJBG deberá visar el Perfil Simplificado del PIP Menor UNJBG 1 día OPI UNJBG
(Formato SNIP-04) conforme a lo señalado en el artículo 35, y remitir
48
UNIVERSIDAD NACIONA
copia de éste y de los Formatos SNIP-06 y SNIP-09 a la UE del PIP.

Asimismo, remite copia de los Formatos SNIP-06 y SNIP-09 a la UF y a
la DGPM.
De haber observaciones, se remite a la UF para el levantamiento de observaciones.
Con oficio se eleva el Perfil e Informe técnico a Rectorado solicitando Oficina de
Declaración de viabilidad mediante Resolución Rectoral. Planificación
8. Autorización para emisión de Resolución Rectoral. Rectorado 1 día Rector
Elaboración de Resolución aprobando los Estudios a nivel de Sección de Jefe de Sección de
9. 2 días
Preinversión y declarando viabilidad de PIP. Resoluciones Resoluciones
Remite a la Oficina de Programación e Inversiones (OPI) de la ANR
10. copia del PIP declarado viable, el Informe Técnico, la respectiva Rectorado 1 día Rector
resolución y el Formato de Declaración de viabilidad.
B. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL PIP
La UF verifica en el Banco de Proyectos que no exista un PIP con los
4. mismos objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, UNJBG 1 día Unidad Formuladora
a efectos de evitar la duplicación de proyectos.
La UF elabora el Perfil, lo registra en el Banco de Proyectos, el mismo
que asigna automáticamente la OPI responsable de su evaluación. La
5. UNJBG - Unidad Formuladora
UF remite el Perfil a dicha OPI acompañado de la Ficha de Registro de
PIP (Formato SNIP-03), sin la cual no se podrá iniciar la evaluación.
Si el Perfil NO excede de los S/.6,000,000.00 de mercado, la OPI de la UNJGB realiza la evaluación y declaración de viabilidad. Pase a A; caso contrario la OPI de
la ANR es la encargada de la evaluación del Perfil y estudios posteriores .Pase a B.
Procedimientos para la presentación y evaluación de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Inversión Pública CON Facultades Delegadas
La OPI de la UNJBG recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de
Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, utilizando el
Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y registra dicha
6. evaluación en el Banco de Proyectos. UNJBG 20 días OPI UNJBG
del Perfil.
Con oficio se eleva el Perfil e Informe técnico a Rectorado solicitando Oficina de
Declaración de viabilidad mediante Resolución Rectoral. Planificación
8. Autorización para emisión de Resolución Rectoral. Rectorado 1 día Rector
9. 2 días
Procedimientos para la presentación y evaluación de Estudios de Pre inversión de Proyectos de Inversión Pública SIN Facultades Delegadas
Se remite con oficio a la OPI de la ANR solicitando la evaluación del
Perfil del PIP.
La OPI de la ANR recibe el Perfil, verifica su registro en el Banco de
Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, utilizando el
Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y registra dicha
7. evaluación en el Banco de Proyectos. UNJBG 20 días OPI UNJBG
del Perfil.
La OPI de la ANR remite los resultados de la evaluación del Perfil del Asamblea Nacional de
8. 1 día OPI ANR
PIP a la UNJBG Rectores
Autorización para emisión de Resolución Rectoral que declare la
viabilidad del PIP.
10. 2 días
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD (Si la inversión supera los S/6,000,000.00 y es menor a S/.
10,000,000.00, y una vez aprobado el Perfil del PIP)
La UF elabora el estudio de Prefactibilidad, actualiza la información
registrada en el Banco de Proyectos y remite el estudio de Sección de Planes y
Prefactibilidad a la OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP Proyectos
(Formato SNIP-03) actualizada.
La OPI de la ANR recibe el estudio, verifica su actualización en el Banco
de Proyectos y registra la fecha de su recepción. Evalúa el PIP, Asamblea Nacional de
14. 30 días OPI ANR
utilizando el Protocolo de Evaluación, emite un Informe Técnico y Rectores
registra dicha evaluación en el Banco de Proyectos.
49
UNIVERSIDAD NACIONA
Para la evaluación, la OPI de la ANR tiene un plazo no mayor de 30 días

hábiles para la emisión del Informe Técnico, a partir de la fecha de
recepción del Perfil.
En caso que se declare la viabilidad del proyecto con el estudio de
Prefactibilidad, el Responsable de la OPI deberá visar el estudio de
Prefactibilidad conforme a lo señalado en el artículo 35, y remitir copia Asamblea Nacional de
15. 1 día OPI ANR
de dicho estudio, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UE Rectores
del PIP. Asimismo, remite copia del Informe Técnico y del Formato
SNIP-09 a la UF del PIP.
16. 1 día OPI ANR
viabilidad del PIP.
18. 2 días
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD (Si la inversión supera los S/. 10,000,000.00, y luego de ser aprobado el
estudio de Prefactibilidad)
La UF elabora el estudio de Factibilidad, actualiza la información
registrada en el Banco de Proyectos y remite el estudio de Factibilidad a Sección de Planes y
la OPI acompañado de la Ficha de Registro de PIP (Formato SNIP-03) Proyectos
actualizada.
La UF elabora los estudios de Factibilidad y actualiza la información
21. registrada en el Banco de Proyectos. Remite a la OPI de la ANR el UNJBG 1 día Unidad Formuladora
estudio de Prefactibilidad y el Formato SNIP 02.
La OPI de la ANR recepciona el estudio, verifica su actualización en el
Banco de Proyectos. Evalúa el PIP y emite un Informe Técnico,
registrando en el Banco de Proyectos la evaluación. Asamblea Nacional de
22. 40 días OPI ANR
Para la evaluación, la OPI tiene un plazo no mayor de 40 días hábiles Rectores
del Perfil.
En caso que se declare la viabilidad del proyecto con el estudio de
Prefactibilidad, el Responsable de la OPI deberá visar el estudio de
Prefactibilidad conforme a lo señalado en el artículo 35, y remitir copia Asamblea Nacional de
23. 1 día OPI ANR
de dicho estudio, del Informe Técnico y del Formato SNIP-09 a la UE Rectores
del PIP. Asimismo, remite copia del Informe Técnico y del Formato
SNIP-09 a la UF del PIP.
24. 1 día OPI ANR
viabilidad del PIP.
27. 2 días
En todos los casos señalados, una vez que la OPI declara la viabilidad de un PIP, tiene un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles para comunicarla a la DGPM
debiendo remitir copia del Formato SNIP 09, del Informe Técnico que sustenta la declaración de viabilidad y del Protocolo de Evaluación.
-
50
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN
CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE INFORME DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 52

REPORTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ......................................................................................................................................... 54
INFORME DE CULMINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN................................................................................................... 56
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN........................................................................................................................... 58
PUBLICACIÓN DE CATÁLOGOS Y REVISTAS ............................................................................................................................................. 60
51
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE INFORME DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN COIN – 001

- Certificar la culminación de Proyectos de Investigación. Consejo de Investigación – COIN
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe del COIN
TELÉFONO : 583000-2335
-
- - Constancia de culminación de informe de proyecto de
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : investigación
- Solicitud dirigida al Jefe del COIN.
- Boleta de Venta por concepto de Constancia de Culminación de Informe de
Proyecto de Investigación, emitida por Tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Consejo de
1. Recepción y registro de solicitud. 1 min Secretaria
Investigación
Verificación de presentación del informe final del docente investigador y Consejo de
2. 10 min Jefe del COIN
búsqueda de R.R. de aprobación de proyecto de investigación. Investigación
Consejo de
3. Elaboración de constancia. 5 min Secretaria
Investigación
Consejo de
4. Verificación y firma de la constancia. 1 min Jefe del COIN
Investigación
Consejo de
5. Entrega al interesado. - Secretaria
Investigación
17 min
52
UNIVERSIDAD NACIONA
PROCEDIMIENTO: COIN-001 CONSTANCIA DE CULMINACIÓN DE INFORME DE

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Consejo de Investigación
Secretaria Jefe del COIN
INICIO
1. Recepción y registro de solicitud.
2. Verificación de presentación del informe final del

docente investigador y búsqueda de R.R. de aprobación
de proyecto de investigación.
3. Elaboración de constancia.
4. Verificación y firma de la constancia.
5. Verificación y firma de la constancia.
INICIO
T1: 1 min
T2: 10 min
T3: 5 min
T5: - T4: 1 min
TIEMPO TOTAL: 17 min
53
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REPORTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COIN – 002

- Consolidar la información de los proyectos de investigación y los docentes Consejo de Investigación – COIN
responsables. RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2335
-
- - Reporte de Proyectos de Investigación
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaboración de oficio circular solicitando información de los proyectos de
Consejo de
1. investigación en curso a cargo de docentes de las Facultades, para ello se 10 min Secretaria
Investigación
usa el formato Proyecto de Investigación (PROIN).
Consejo de
2. Firma de Oficio Circular. 1día Jefe del COIN
Investigación
Consejo de
3. Distribución de oficio circular y formatos a Facultades. 1 hora Secretaria
Investigación
Facultades informan mediante documento la relación de proyectos
aprobados con R.R. en el año académico, de acuerdo al formato PROIN,
4. Facultades 30 días Facultades
según la sesión de coordinadores.
Generalmente se otorga un plazo de 30 días para la presentación de información.
Consejo de
5. Recepción de oficios de facultades. 1 min Secretaria
Investigación
Consejo de
6. Ingreso de información en la Base de Datos a partir de los formatos 5 horas Secretaria
Investigación
Elaboración e impresión de reporte Lista de Integrantes de Proyectos de Consejo de
7. 30 min Secretaria
Investigación y Avance de cada docente por cada Facultad. Investigación
Consejo de
8. Remite informe y archiva copia. - Secretaria
Investigación
31 días 5 hora 41
min
54
PROCEDIMIENTO: COIN-002 REPORTE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Consejo de Investigación Facultades
Secretaria Jefe del COIN Facultades

UNIVERSIDAD NACIONA
INICIO
1. Elaboración de oficio circular solicitando información

de los proyectos de investigación en curso a cargo de
docentes de las Facultades, para ello se usa el formato

Proyecto de Investigación (PROIN).
2. Firma de Oficio Circular.
3. Distribución de oficio circular y formatos a Facultades.
4. Facultades informan mediante documento la relación

de proyectos aprobados con R.R. en el año académico, de
acuerdo al formato PROIN, según la sesión de
coordinadores.
Generalmente se otorga un plazo de 30 días para la presentación
55
de información.
5. Recepción de oficios de facultades.
6. Ingreso de información en la Base de Datos a partir de

los formatos
7. Elaboración e impresión de reporte Lista de Integrantes

de Proyectos de Investigación y Avance de cada docente
por cada Facultad.
8. Remite informe y archiva copia.
FIN
T1: 10 min
T3: 1 hora
T5: 1 min
T6: 5 horas
T7 : 30 min
T8 : - T2: 1 dia T4: 30 días
TIEMPO TOTAL: 31 días 5 hora 41 min
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INFORME DE CULMINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COIN – 003

- Recopilar los informes finales de los Proyectos de Investigación culminados Consejo de Investigación – COIN
en el año académico. RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2335
-
- - Informe de Docentes que culminaron Proyectos de Investigación
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaboración de oficio circular solicitando presentación de informes finales Consejo de
de los proyectos de investigación del año académico. Investigación
Consejo de
2. Firma de Oficio Circular. 1 día Jefe del COIN
Investigación
Consejo de
3. Distribución de oficio circular y formatos a Facultades. 1 hora Secretaria
Investigación
Facultades remiten el Formato de Avance al 100%, el Informe del Proyecto
de Investigación y Formato de Informe Trimestral, de acuerdo a la
4. información que proporciona el coordinador de los docentes que hayan Facultades 30 días Facultades
cumplido.
Generalmente se otorga un plazo de 30 días para la presentación de información.
Consejo de
5. Recepción y revisión de informe y registro en la Base de Datos. 7 días. Secretaria
Investigación
Elaboración de informe de docentes que culminaron los proyectos de Consejo de
investigación, para ser remitidos a Facultades. Investigación
Consejo de
7. Distribución de informes. 1 hora Secretaria
Investigación
8. Emisión de Resolución de Culminación aprobada por Concejo de Facultad. Facultades 15 días Facultades
Consejo de
9. Recepción de Resoluciones para posterior elaboración de constancia. 1 día Secretaria
Investigación
Envío de información a UTI para publicación en el Portal Web de la Consejo de
Universidad. Investigación
44 días 3 h 10 min
56
UNIVERSIDAD NACIONA
PROCEDIMIENTO: COIN-003 INFORME DE CULMINACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Consejo de Investigación Facultades
Secretaria Jefe del COIN Facultades
INICIO
1. Elaboración de oficio circular solicitando presentación de informes finales de

los proyectos de investigación del año académico.
2. Firma de Oficio Circular.
4. Facultades remiten el Formato de Avance al 100%,

3. Distribución de oficio circular y formatos a Facultades. el Informe del Proyecto de Investigación y Formato
de Informe Trimestral, de acuerdo a la información
que proporciona el coordinador de los docentes que
hayan cumplido.
Generalmente se otorga un plazo de 30 días para la
presentación de información.
5. Recepción y revisión de informe y registro en la Base de Datos.
6. Elaboración de informe de docentes que culminaron los proyectos de

investigación, para ser remitidos a Facultades.
7. Distribución de informes.
8. Emisión de Resolución de Culminación aprobada por Concejo de Facultad.
9. Recepción de Resoluciones para posterior elaboración de constancia.
FIN
T1 : 10 min
T3 : 1 hora
T5 : 7 días
T6 : 30 min
T7 : 1 hora
T8 : 15 días
T9 : 1día T2: 1 dia T4: 30 días
TIEMPO TOTAL: 44 días 3 hora 10 min
57
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SUBVENCIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COIN – 004

- Recopilar los informes finales de los Proyectos de Investigación culminados Consejo de Investigación – COIN
en el año académico. RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2335
-
- - Informe para pago de Investigación
- Relación de Docentes Investigadores, elaborada por la Oficina de Personal
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Los docentes investigadores responsables del proyecto deben presentar el
Formato Informe semestral de Avance de Investigación debidamente llenado al
1. coordinador de su Facultad, éste remite a través de la Facultad el formato Facultades - Facultades
Informe Trimestral (Resumen) al COIN para registrar el avance de los
proyectos.
Consejo de
2. Recepción de Relación de Docentes Investigadores. 1 min Secretaria
Investigación
Verificación de presentación de avances trimestrales a fin de ser
considerados para otorgamiento de subvenciones. Consejo de
3. 1 hora Secretaria
(Si el docente presenta fuera de fecha se le considera la subvención correspondiente Investigación
para el siguiente mes).
Elaboración de informe y oficio dirigido al Vicerrectorado Administrativo Consejo de
4. 5 min Secretaria
para pago de subvenciones por investigación. Investigación
Consejo de
5. Firma de oficio. 1día Jefe del COIN
Investigación
Deriva a Sección de Remuneraciones-OPER para efectos de pagos por Vicerrectorado Vicerrector
6. 1 día
investigación. Administrativo Administrativo
7. Elaboración de planillas de investigación. Oficina de Personal - Jefe de OPER
2días 1h 6min
58
UNIVERSIDAD NACIONA
59
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PUBLICACIÓN DE CATÁLOGOS Y REVISTAS COIN – 005
El Consejo de Investigación, luego de la presentación de los informes Proyectos de Investigación culminados, selecciona los dos mejores trabajos a criterio de
los coordinadores de cada Facultad.
- Difundir los mejores trabajos de investigación realizados por los docentes Consejo de Investigación – COIN
de las Facultades. RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2335
-
- -
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaboración de oficio circular para selección de trabajos de investigación y Consejo de
1. 5 min Secretaria
presentación de los mismos. Investigación
Consejo de
2. Firma de oficio circular. 1 día Jefe del COIN
Investigación
Consejo de
3. Distribución de oficio circular a Facultades. 1 hora Secretaria
Investigación
El coordinador de Facultad informa de los dos (02) trabajos de investigación Coordinador de
4. Facultades 14 días
seleccionados. Facultad
Elaboración de documentos dirigido a docentes para presentación de Consejo de
artículos a responsables. Investigación
Consejo de
6. Firma de oficio circular. 1 día Jefe del COIN
Investigación
Consejo de
7. Distribución de documentos. 1día Secretaria
Investigación
Responsables de
8. Presentación de artículos de investigación de parte de responsables. Facultades 15 días
Proyecto
Consejo de
9. Consolidación de artículos y diagramación de borrador de revista. 15 días Personal de Apoyo
Investigación
Entrega de borrador de revista a imprenta, revisión de borradores, Consejo de
10. 15 días COIN/Imprenta
impresión de revistas y catálogos. Investigación
Consejo de
11. Elaboración de oficio de entrega de catálogos de proyectos y revista. 10 min Secretaria
Investigación
Consejo de
12. Firma de oficio. 1día Jefe del COIN
Investigación
Consejo de
13. Distribución de catálogos de proyectos y revista. 1 hora Secretaria
Investigación
63días 2h 25min
60
UNIVERSIDAD NACIONA
61
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
UNIVERSITARIA
CURSOS VACACIONALES ........................................................................................................................................................63
FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES ............................................................................64
INVESTIGACIÓN .........................................................................................................................................................................65
IMPRESIÓN DE BOLETINES ....................................................................................................................................................66
APOYO PROFESIONAL – ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN...................................................................................67
CURSOS DE CAPACITACIÓN ...................................................................................................................................................68
INVITACIONES DE ENTIDADES..............................................................................................................................................69
62
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
CURSOS VACACIONALES COEP - 001
Consiste en evaluar y seleccionar los cursos que se dictaran en el periodo de vacaciones del año académico de la UNJBG
OBJETIVO: UNIDAD RESPONSABLE : Consejo de coordinación de extensión y
- Determinar los cursos que se dictaran en el periodo de vacaciones de la proyección universitaria
UNJBG
RESPONSABLE : Delia Córdova
CARGO: Secretaria de Oficio
TELÉFONO : 583000-2337
- Vicerrectorado Académico
- Oficina de Planificación
- Rectorado
- Secretaria General
- - Proyecto de Cursos Vacacionales
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución Rectoral aprobando Cursos Vacacionales
- - Informe económico
OBSERVACIONES
Por lo general se aprueba y se inicia el 15 de enero
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaboración de Proyecto de Cursos Vacacionales, para ser presentado
1 COEP 7días Jefe de COEP
mediante oficio al Vicerrectorado Académico
Vicerrectorado Académico estudia la propuesta y emite oficio a la Vicerrector
2 VIAC 1día
Oficina de Planificación para informe de disponibilidad presupuestal. Académico
Verifica la programación en el POI y la disponibilidad presupuestal
3 para la realización del curso vacacional, y emite un oficio con el informe OPLA 1día Jefe de OPLA
al VIAC.
Vicerrectorado Académico, con el visto bueno de OPLA, eleva proyecto Vicerrector
4 VIAC 1día
de curso a Rectorado para su aprobación mediante Resolución Rectoral. Académico
Rectorado estudia el proyecto y de proceder, deriva a la Sección de
5 REDO 1día Rector
Resoluciones para emisión de Resolución Rectoral.
6 Elaboración de Resolución Rectoral aprobando Curso Vacacional SEGE 1día Secretario General
Luego de la aprobación de la realización de los Curso Vacacionales, se lleva a cabo las inscripciones y el dictado de cursos de acuerdo al cronograma indicado.
De acuerdo a
cronograma
7 Dictado de los cursos COEP Directores de Grupo
(normalmente 1
mes)
Al término de los cursos, si los participantes realizan la solicitud, se otorga certificado
8 Elaboración de informe económico de Cursos Vacacionales. COEP 7días Jefe de COEP
-
63
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FESTIVALES Y CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES COEP - 002
Consiste en la evaluación y la ejecución de las que se realizaran en los Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales dentro del año académico de
la UNJBG
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Consejo de coordinación de extensión y
- Determinar las Actividades Culturales y Recreativas referente a los proyección universitaria
festivales y concursos que se llevaran a cabo durante el año académico
de la UNJBG RESPONSABLE : Giordano Carrión
CARGO: Director de grupo
TELÉFONO : 583000-2337
- Rectorado
- - Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución Rectoral aprobando Festivales y Concursos Nacionales
- e Internacionales
- Informe económico
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaboración de Proyecto de Festivales y Concursos Nacionales e
1. COEP 7dias Director de grupo
Internacionales
2. El proyecto pasa a jefatura COEP 1’ Secretaria
El proyecto es evaluado por el Jefe del COEP, para luego ser presentado
3. COEP 1día Jefe de COEP
4. VIAC 1día
5. para la realización de los Festivales y Concursos Nacionales e OPLA 1día Jefe de OPLA
Internacionales, y emite un oficio con el informe al VIAC.
Vicerrectorado Académico, con el visto bueno de OPLA, eleva proyecto
Vicerrector
6. de los Festivales y Concursos Nacionales e Internacionales a Rectorado VIAC 1día
Académico
para su aprobación mediante Resolución Rectoral.
7. REDO 1día Rector
Elaboración de Resolución Rectoral aprobando el Festival y/o Concurso
8. SEGE 1día Secretario General
Nacional e Internacional
9. Convocatoria y publicidad COEP 7dias Secretaria
10. Solicitud de auspicios COEP 7dias Jefe de COEP
11. Ejecución del proyecto COEP 7dias Director de grupo
Elaboración del informe por responsable indicado por actividad en el
12. COEP 1día Director de grupo
proyecto
35d 1’
64
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INVESTIGACIÓN COEP - 003
Consiste en la evaluación y selección de las investigaciones de muestras culturales que se ejecutaran por los directores de grupo
- Promover el estudio y el conocimiento de las muestras culturales en la proyección universitaria
Ciudad Universitaria así como el interés por parte de los estudiantes en
las actividades que se promuevan por dichas investigaciones RESPONSABLE : Giordano Carrión
TELÉFONO : 583000-2337
- Rectorado
- - Proyecto de Investigación
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución Rectoral aprobando la Investigación
- - Boletín
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
OFICINA RESPONSABLE : OFICINA DE PLANIFICAIÓN
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Presentación y elaboración del proyecto para realizar investigación de
1. COEP 3dias Director de grupo
muestras culturales
2. El proyecto pasa a jefatura COEP 1’ Secretaria
El proyecto es evaluado por el Jefe del COEP, para luego ser presentado
3. COEP 1día Jefe de COEP
4. VIAC 1día
5. para la realización de la Investigación, y emite un oficio con el informe OPLA 1día Jefe de OPLA
al VIAC.
Vicerrectorado Académico, con el visto bueno de OPLA, eleva proyecto
Vicerrector
6. de Investigación a Rectorado para su aprobación mediante Resolución VIAC 1día
Académico
Rectoral.
Elaboración de Resolución Rectoral aprobando el proyecto de
Investigación
9. Convocatoria y publicidad COEP 7dias Personal
10. Solicitud de auspicios COEP 7dias Jefe de COEP
11. Ejecución del proyecto COEP 1día Director de grupo
12. Trabajo de campo (recepción de información) COEP 120dias Director de grupo
13. Depuración de información y publicación en boletín del COEP COEP 2dias Director de grupo
146d 1’
65
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
IMPRESIÓN DE BOLETINES COEP - 004
Consiste en imprimir los boletines de las actividades culturales y recreativas que se realizaron durante el mes así como de las investigaciones que se
lleven a cabo.
- Informar a la Comunidad Universitaria de las actividades, proyección universitaria
investigaciones y festividades que se realizan en la UNJBG
RESPONSABLE : Giordano Carrión
TELÉFONO : 583000-2337
- - Mensualmente 600 boletines
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recopilación de información de actividades realizadas, calendario
1. COEP 1día Secretaria
festivo responsabilidad del personal a cargo.
2. Revisión de información COEP 1día Jefe de COEP
3. Diagramación de boletín COEP 14dias Director de Grupo
4. Impresión de boletines COEP 14dias Secretaria
30d
66
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
APOYO PROFESIONAL – ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN COEP - 005
Consiste en brindar a la comunidad de Tacneña, tanto a las instituciones como entidades de la región, apoyo profesional, asesoramiento y capacitación
en las muestras culturales que soliciten apoyo.
- Difundir el arte y la cultura a través del conocimiento y la enseñanza de proyección universitaria
las muestras culturales.
TELÉFONO : 583000-2337
- - Informe de Apoyo Profesional – Asesoramiento y Capacitación
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción de oficio de institución solicitando apoyo COEP 1‘ Secretaria
2. Pase a jefatura COEP 1’ Secretaria
3. Jefatura dispone de encargado para brindar apoyo y/o asesoramiento COEP 1día Jefe de COEP
4. Responsable elabora informe indicando tiempo de asesoramiento COEP 1día Director de grupo
2d 2’
67
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CURSOS DE CAPACITACIÓN COEP - 006
Consiste en evaluar y seleccionar los cursos de capacitación que se llevaran a cabo por los directores de grupo según las muestras culturales
seleccionadas
- Difundir el conocimiento del arte y la cultura a través de la enseñanza proyección universitaria
y la continua motivación de la práctica de los mismos
TELÉFONO : 583000-2337
- - Informe del Curso de Capacitación
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Elaboración del documento de curso de capacitación COEP 2dias Director de grupo
Recepción del documento del curso de capacitación y entrega al jefe del
2. OSEG 10’ Secretaria General
COEP
Deriva el documento al rector o vicerrector académico para la
3. COEP 30’ Jefe de COEP
elaboración de la resolución
4. Remite resolución autorizando el curso taller REDO 15dias Rector
5. Recepciona resolución y dirigida al jefe del COEP COEP 10’ Secretaria
6. Toma conocimiento y deriva al jefe responsable del grupo artístico COEP 10’ Jefe de COEP
7. Ejecuta el curso de capacitación COEP 20dias Director de grupo
8. Elaboración de un informe del curso de capacitación COEP 7dias Director de grupo
9. Recepciona el informe y entrega al jefe del COEP COEP 10’ Secretaria
10. Deriva el documento al rector o vicerrector académico COEP 30’ Jefe de COEP
44d 1h 40’
68
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INVITACIONES DE ENTIDADES COEP - 007
Consiste en la recepción y respuesta de la solicitud de la entidad en caso de aceptar la solicitud se le asigna el grupo artístico para cumplir con las
expectativas del evento al cual se ha sido invitados
- Participar en la difusión de las actividades artísticas conjuntamente con proyección universitaria
las entidades y la comunidad tacneña

TELÉFONO : 583000-2337
-
- - Informe de Actividad Artística
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y verificación del documento de invitación COEP 10’ Secretaria
2. Pase al conocimiento al jefe del COEP COEP 10’ Secretaria
3. Jefe deriva el documento al responsable del grupo artístico COEP 30’ Jefe de COEP
4. Jefe del grupo artístico ejecuta el documento COEP 5 Grupo artístico
5. El Director de grupo elabora el informe del evento en que se participo COEP 5’ Director de grupo
6. Jefe del COEP deriva a la secretaria el Informe destinado a archivo COEP 2’ Jefe de COEP
7. Secretaria archiva el documento COEP 5’ Secretaria
6h 2’
69
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
COMITÉ ELECTORAL
ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO ............................................................................................................. 71
70
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
COMITÉ ELECTORAL
ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE ÓRGANOS DE GOBIERNO COEL - 001
Consiste en la organización, conducción y control de los procesos electorales, así como pronunciarse sobre las reclamaciones que se presenten.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE: Comité Electoral.
- Controlar de una manera transparente la organización,
conducción de los procesos electorales. RESPONSABLE :
CARGO: Presidente del Comité Electoral
TELÉFONO :
-
- Art. 1º El presente Reglamento de Elecciones y Conformación de - Listas de Candidatos

Órganos de Gobierno se basa en los Arts. 28; 31; 38; y 39 de la Ley - Credenciales
Universitaria Nº 23733, Ley Nº 26302 y los Arts. 114; 115; 122; 138; 139;
140; 141; 161; y 162 del Estatuto de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann.

- Los Candidatos (Profesores, Estudiantes y Alumnos Graduados) para
la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de Facultad
y la Escuela de Post Grado deberán cumplir con los requisitos
estipulados en el Reglamento de Elección y Conformación de Órganos
de Gobierno Capítulo V Art. Nº 8
- La Lista de Candidatos para la Asamblea Universitaria, Consejo
Universitario, Consejos de Facultad y la Escuela de Post Grado deberán
cumplir con los requisitos estipulados en el Reglamento de Elección y
Conformación de Órganos de Gobierno Capítulo VI Art. Nº 10; 11; 12;
13
OBSERVACIONES
- En el caso de la elección de los Decanos le corresponde al Consejo de Facultad apegándose al Reglamento de Elección y Conformación de Órganos
de Gobierno Capitulo XVI Art. Nº 44; 45; 46; 47; 48; 49
- En el caso del Rector y Vicerrectores le corresponde a la Asamblea Universitaria apegándose al Reglamento de Elección y Conformación de
Órganos de Gobierno Capitulo XVII Art. Nº 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
De la Convocatoria
El Rector de la Universidad Convoca a la elección de los representantes
docentes, estudiantes y graduados a la Asamblea Universitaria, Consejo
universitario, Consejo de Facultades y Consejo de la Escuela de Post
1 REDO 1 Rector
Grado (La conformación de los Órganos de Gobierno de la UNJBG se
encuentran estipulados en el Reglamento de Elección y Conformación
de Órganos de Gobierno Capítulo IV Art. Nº 7)
La convocatoria será pública, señalando el día, hora y local para las elecciones
De los Padrones Electorales
El rectorado remite al Comité Electoral las relaciones de los Profesores
2 (Principales, Asociados y Auxiliares), Estudiantes y Graduados hábiles REDO 1 Secretaria
las que servirán de base para confeccionar los padrones electorales
Se publican los Padrones Electorales el mismo día de la convocatoria en
3 los locales de la Universidad, con indicación de los lugares donde se COEL 1 Personal
deberá sufragar
De las Inscripciones
El Comité Electoral registra las inscripciones para la listas de candidatos
4 a la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario Consejos de Facultad COEL 1 Secretaria
o Escuela de Post Grado
La inscripción tendrá una duración de cinco días hábiles al siguiente día hábil de la convocatoria, de 09:00 a 15:00 horas en el local donde funciona el Comité Electoral
Universitario
Se le asigna un número a cada lista registrada, previo sorteo y
5 verificación de requisitos. De igual forma se acredita un Personero y su COEL 1 El Comité
Suplente por cada lista ante el Comité Electoral Universitario
Los candidatos no pueden ser personeros
71
UNIVERSIDAD NACIONA
6 Se verifica que los candidatos cumplan con los requisitos COEL 1 Secretaria
Se recepciona la Solicitud de Inscripción dirigida al presidente del

7 COEL 1 Secretaria
Comité Electoral presentada por el Personero de una lista en particular
Dicha solicitud debe cumplir con el Reglamento de Elecciones y Conformación de Órganos de Gobierno Capítulo VI Art. Nº 16 Inciso a; b; c
Dentro del sexto día hábil de la convocatoria el Comité Electoral
8 COEL 1 El Comité
Universitario procede a depurar los candidatos y las listas
Según las causales estipuladas en el Reglamento de Elecciones y Conformación de Órganos de Gobierno Capítulo VII Art. Nº 17 Inciso a; b; c; d
Dentro del séptimo día hábil se procede a formular las tachas y la
9 COEL 1 El Comité
publicación de las mismas
El octavo día hábil las tachas serán resueltas por el Comité Electoral
10 Universitario. Los candidatos tachados impugnados podrán ser COEL 1 El Comité
reemplazados por candidatos hábiles el mismo día
11 El noveno día hábil se publican las listas definitivas de candidatos COEL 1 Secretaria
Del Sufragio:
12 Al inicio del Acto Electoral se llena el Acta de Apertura COEL 5’ Miembros de Mesa
La Acta de Apertura es firmada por los miembros de mesa y personeros
13 COEL 1’ Miembros de Mesa
en caso de estar presentes
Se da por iniciado el Acto Sufragio, pueden votar identificándose:
- Los profesores con DNI
14 COEL 8 Estudiantes
- Los Estudiantes con Carnet Universitario o DNI
- Los Graduados con DNI
15 Al término del Acto Electoral se llenara el Acta Final por triplicado COEL 5’ Miembros de Mesa
La Acta final es firmada por los miembros de mesa y personeros en caso
16 COEL 1’ Miembros de Mesa
de estar presentes
Los documentos y el ánfora serán entregados por el Presidente de Mesa
17 COEL 5’ Presidente de Mesa
al Comité Electoral
18 Una copia del Acta Final se publica Inmediatamente COEL 1’ El Comité
La ausencia de lo personeros no impide ni invalida el acto de sufragio
El Comité Electoral Universitario en sesión pública proclama a los
19 COEL 2 El Comité
candidatos ganadores y accesitarios.
11d 10h 18’
72
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL................................................................................................................................................................ 74

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS ..................................................................... 76
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL .............................................................................................................................. 78
CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL ................................................................................................... 80
73
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL OCI- 001

- Elaboración del Plan Anual. OFICINA DE CONTROL INSTUCIONAL
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Control Institucional
TELÉFONO :

- Ley N° 277785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la - Plan Anual
Contraloría General de la República.
- Resolución de Contraloría General N° 459-2008-CB que aprueba el
Reglamento de los Órganos de Control Institucional.
- Directivas Anuales de Lineamientos de Políticas para la Formulación
de los Planes de Control de los Órganos del Sistema Nacional de
Control.

- Emisión de directiva anual para la formulación e evaluación de los
planes anuales de control Institucional.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Publicación de la directiva N° 012-2008-c 6/PC Contraloría -.- Contraloría
Luego la Oficina de Control Interno después de la publicación elabora el Oficina de Control Jefe de la Oficina de
2. 10d
plan anual. Interno Control Interno
Elaborado el plan anual se envía a Rectorado para su firma Oficina de Control Jefe de la Oficina de
3. 1d
correspondiente aprobando el plan anual. Interno Control Interno
El Rector con su VºBº lo remite a la Oficina de Control Interno para su
emisión.
Oficina de Control Jefe de la Oficina de
5. La Oficina de Control Interno envía el Plan Anual a Contraloría. 1d
Interno Control Interno
6. Contraloría evalúa el Plan Anual. Contraloría 30d Contraloría
La aprobación se da a través de resolución y su publicación se realiza en
7. Contraloría 10d Contraloría
la Página Web (Contraloría) y en el diario El Peruano.
La oficina de control Interno realiza la ejecución del Plan Anual en el Oficina de Control Jefe de la Oficina de
8. -.-
transcurso del año presente. Interno Control Interno
1m 23d
74
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OCI – 001 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL
<Nombre proceso>
Contraloría Oficina de Control Interno Rectorado
Jefe de la Oficina de Control

Contraloría Rector
Interno
Inicio
2. Luego la Oficina de Control

1. Publicación de la directiva N° Interno después de la
012-2008-c 6/PC publicación elabora el plan
anual.
3. Elaborado el plan anual se

envía a Rectorado para su firma
correspondiente aprobando el
plan anual.
4. El Rector con su VºBº lo

Plan Anual
remite a la Oficina de Control
Interno para su emisión.
5. La Oficina de Control Interno

6. Contraloría evalúa el Plan
envía el Plan Anual a
Anual.
Contraloría.
7. La aprobación se da a través
de resolución y su publicación
se realiza en la Pagina Web
(Contraloría) y en el diario El
Peruano.
8. La oficina de control Interno

realiza la ejecución del Plan
Anual en el transcurso del año
presente
Fin
75
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS OCI- 002

- Desarrollo de las Actividades y Acciones de Control Programadas. OFICINA DE CONTROL INSTUCIONAL
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- Entidades Involucradas

- Ley N° 277785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la - Informe Administrativo
Control.

- Resolución de Aprobación del Plan Anual de Control emitida por la
Contraloría General.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La oficina de Control Institucional elabora el oficio de ejecución del plan Oficina de Control Jefe de la Oficina de
1. 10’
de Control firmando por el Jefe de OCI. Interno Control Interno
Secretaria de la
Se emite el oficio a las entidades pidiendo las facilidades de Oficina de Control
2. 20’ Oficina de Control
información. Interno
Interno
Se realiza el nombramiento de la Comisión de Auditoría así como el Oficina de Control Jefe de la Oficina de
3. 1d
Auditor encargado de la acción de control. Interno Control Interno
Comisión de
4. Realización de labor de Planificación de la acción de Control. 5d Auditor Encargado
Auditoría
Proceder a la Ejecución (incluye los procedimientos que se estipula en el Comisión de
5. 60d Auditor Encargado
plan de contraloría) de la Acción de Control. Auditoría
Comisión de
6. La Comisión de Auditoría elabora el Informe Administrativo. 20d Auditor Encargado
Auditoría
7. El jefe de OCI realiza la revisión y emisión del Informe Administrativo. 10d
8. Se envía una copia al Titular del informe Administrativo. 20’
9. OCI realiza el envío del informe a la Contraloría. 1d
Secretaria de la
Oficina de Control
10. Enviada el informe, se procede al archivo del informe Administrativo. 10’ Oficina de Control
Interno
Interno
3m 7d 50’
76
UNIVERSIDAD NACIONA
77
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OCI- 003

- OFICINA DE CONTROL INSTUCIONAL
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Control.

- Resolución de Aprobación del Plan Anual de Control emitida por la
Contraloría General.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Verificar que esté incluida en el programa anual de Control. 1d
Se realiza el nombramiento del Auditor responsable encargado de la Oficina de Control Jefe de la Oficina de
2. 1d
realización de la actividad. Interno Control Interno
Comisión de
3. Realización de labor de Planificación de la acción de Control. 5d Auditor Encargado
Auditoría
Proceder a la Ejecución (incluye los procedimientos que se estipula en el Comisión de
plan de contraloría) de la Acción de Control. Auditoría
Comisión de
5. Luego se elabora un Oficio adjuntando el Informe Administrativo. 20d Auditor Encargado
Auditoría
Se envía una copia al Titular del informe Administrativo. (En caso de
7. medida de austeridad y cumplimiento de normatividad. – Ley de 20’
Transparencia -).
Secretaria de la
Oficina de Control
Interno
Interno
3m 8d 35’
78
UNIVERSIDAD NACIONA
79
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL OCI- 004

- OFICINA DE CONTROL INSTUCIONAL
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Control.

- Oficio emitido por la Contraloría.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de la
Oficina de Control
1. La Oficina de Control Interno recepciona el oficio de la Contraloría. 10’ Oficina de Control
Interno
Interno
Secretaria de la
La secretaria hace conocimiento al jefe de la Oficina de Control Interno Oficina de Control
2. 10’ Oficina de Control
para su ejecución Interno
Interno
Se realiza el nombramiento del Auditor responsable encargado de la Oficina de Control Jefe de la Oficina de
3. 1d
realización del Encargo de Contraloría. Interno Control Interno
Comisión de
4. Realización de labor de Planificación de encargo de Contraloría. 5d Auditor Encargado
Auditoría
Proceder a la Ejecución del trabajo de campo necesario que incluye el Comisión de
análisis de la información necesaria. Auditoría
Comisión de
6. Luego se elabora un Oficio adjuntando el Informe Administrativo. 20d Auditor Encargado
Auditoría
Secretaria de la
Oficina de Control
Interno
Interno
3m 8d 35’
80
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OCI – 004 CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DE LA

CONTRALORIA GENERAL
<Nombre proceso>
Oficina de Control Interno Comisión de Auditoría
Secretaria de la Oficina de Jefe de la Oficina de Control

Auditor Responsable
Control Interno Interno
Inicio
1. La Oficina de Control Interno

recepciona el oficio de la
Contraloría.
2. La secretaria hace 3. Se realiza el nombramiento

4. Realización de labor de
conocimiento al jefe de la del Auditor responsable
Planificación de encargo de
Oficina de Control Interno para encargado de la realización del
Contraloría.
su ejecución Encargo de Contraloría.
5. Proceder a la Ejecución del

trabajo de campo necesario que
incluye el análisis de la
información necesaria.
6. Luego se elabora un Oficio

adjuntando el Informe
Administrativo.
Oficio adjuntando Informe

Administrativo
7. El jefe de OCI realiza la

revisión y emisión del Informe
Administrativo
8. OCI realiza el envío del

informe a la Contraloría.
9. Enviada el informe, se
procede al archivo del informe
Administrativo.
Fin
81
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE LOGISTICA
ABASTECIMIENTOS
EXONERACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION ............................................................................................................................. 83
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO.............................................. 85
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA (AMC)................................................................................................................................... 87
ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA .............................................................................................................................. 91
LICITACION PUBLICA (LP)-CONCURSO PUBLICO (CP) ........................................................................................................................ 95
DESIGNACION DE COMITÉ ESPECIAL/PERMANENTE ....................................................................................................................... 103
82
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
EXONERACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION OLOG - 001
Es la facultad que tiene una entidad de tramitar una adquisión o contratación vía AMC, pese a que, en consideración al valor referencial y al objeto del
contrato que se pretende celebrar, corresponderías convocar otro proceso de selección más formal y rigurosa.
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Unidad de Abastecimientos
TELÉFONO :
- Unidad de Contabilidad
- Oficina de Secretaria General
- Rectorado
- Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Informe Técnico-Económico de la Of. Técnica de Contabilidad.
- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y - Informe Legal de la Oficina de Asesoría Legal.
Adquisiciones del Estado. - Resolución Rectoral
- D.S. N° 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Verificación del proceso de selección este incluido en el PAAC.
- Valorización del bien o servicio que se va incluir en el Plan
(Determinación del Valor Referencial)
- Determinación del proceso de selección
- Resolución Rectoral que aprueba la inclusión del proceso de selección
en el plan anual de adquisiciones y contrataciones.
OBSERVACIONES
Las exoneraciones se dan por los siguientes motivos:
- Contrataciones entre entidades del estado
- Situación de emergencia del estado
- Servicios personalísimos
- Bienes o servicios que no admiten sustitutos
- Situación de desabastecimiento inminente
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Oficina de Abastecimientos envía el pedido de inclusión en el Plan
Unidad de Jefe de la Unidad de
1. anual de Adquisiciones del Proceso de Selección Exonerado a 1d
Abastecimientos Abastecimiento
ejecutarse, a la Unidad de Contabilidad.
La Unidad de Contabilidad emite su informe Técnico-Económico y lo Unidad de Jefe de la Unidad de
2. 1d
deriva a Asesoría Legal. Contabilidad Contabilidad
La Oficina de Asesoría Legal emite su informe Legal y lo deriva a Oficinas de Asesoría Jefe de la Oficina de
3. 2d
Secretaria General para la emisión de la Resolución Rectoral. Legal Asesoría Legal
Se emite la Resolución Rectoral, la misma que es alcanzada a la Oficina Secretaria General y Jefe de la Oficina de
4. 3d
de Abastecimiento para la publicación correspondiente. Rectorado Secretaria General
La Oficina de Abastecimientos envía a través del SEACE a 1d
CONSUCODE el proceso de selección exonerado. (05 días como
máximo desde la emisión de la resolución).
5. Unidad de Jefe de la Unidad de
3d
Se publica en el Peruano (10 días como máximo desde la emisión de la Abastecimientos Abastecimientos
Resolución).
Se envía por escrito a CONSUCODE y a la Contraloría General de la 1d
Republica (10 días como máximo desde la emisión de la resolución)
12d
83
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 001 EXONERACION DE LOS PROCESOS DE SELECCION
<Nombre
Oficinaproceso>
de Abastecimientos Unidad de Contabilidad Oficina de Asesoría Legal Secretaría General y Rectorado
Jefe de la Oficina de Secretaría

Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de la Unidad de Contabilidad Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
General
Inicio
La Oficina de Abastecimientos
envía el pedido de inclusión en La Unidad de Contabilidad
el Plan anual de Adquisiciones emite su informe Técnico-
del Proceso de Selección Económico y lo deriva a
Exonerado a ejecutarse, a la Asesoría Legal.
Unidad de Contabilidad.
La Oficina de Asesoría Legal

Informe Técnico- emite su informe Legal y lo
Económico deriva a Secretaria General
para la emisión de la
Informe Legal Proceso de Resolución

Rectoral
a Resolución
Rectoral
La Oficina de Abastecimientos
envía a través del SEACE a
CONSUCODE el proceso de 05 días como máximo desde la Se emite la Resolución
selección exonerado emisión de la resolución Rectoral, la misma que es
alcanzada a la Oficina de
Abastecimiento para la
Se publica en Diario el publicación correspondiente.
05 días como máximo desde la
Peruano
emisión de la resolución
Se envía por escrito a a

CONSUCODE y a la
10 días como máximo desde la
Contraloría General de la
Republica
Fin
84
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO OLOG - 002
La formulación del Cuadro de necesidades es un procedimiento técnico, mediante el cual se prevé y controla en forma racional y sistemática la satisfaga
de las necesidades de bienes y servicios para el cumplimiento de metas y objetivos asignados a las unidades operativas, de acuerdo al Plan Estratégico
Institucional en concordancia con el Presupuesto y el Plan operativo Institucional aprobado.
- Establecer las normas, procedimientos, formularios y responsabilidades UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
para el adecuado y oportuno proceso técnico de Programación del RESPONSABLE :
Abastecimiento. CARGO: Jefe de Unidad de Abastecimientos
- Orientar a las dependencias en el procedimiento a seguir para una TELÉFONO :
correcta programación del Abastecimiento de bienes y servicios para OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
lograr los objetivos y alcanzar las metas presupuestales. - Todas y cada una de las unidades Usuarias (Administrativas,
- Proporcionar información actualizada y veraz sobre aprovisionamiento Académicas y Productivas) Responsables del cumplimiento de
de los bienes y servicios requeridos. metas mediante la ejecución de tareas.
- Comprender la importancia del Sistema de información para el
suministro de bienes y servicios no personales necesarios para el
desarrollo de los procesos productivos de la UN/JBG.
- Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Cuadro de Necesidades
- Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto único de la Ley de Contracciones y - RESOLUCION RECTORAL que aprueba el Plan Anual de
Adquisiciones del Estado. Adquisiciones.
Contrataciones y Adquisiciones del estado.
- Directiva para la elaboración del Cuadro de Necesidades
OBSERVACIONES
Todas las adquisiciones que no superan una UIT no están sujetas a la ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Los Cuadros de Necesidades son elaborados una vez al año y sirven de base para atender los requerimientos de las Unidades Académicas, Administrativas y productivas. La
programación del Abastecimiento deberá ser actualizada periódicamente, cada vez que la situación lo requiera, en caso de presentarse necesidades no programadas, estas deben
solicitarse 25 días antes del inicio del próximo trimestre siendo atendidas según disponibilidad financiera y presupuestada.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Distribuir la Directiva actualizada y formato del Cuadro de Necesidades Unidad de Jefe de la Unidad de
1. 3d
a las diferentes Unidades operativas, Asignando un plazo determinado. Abastecimientos Abastecimientos
Las Unidades Operativas Formulan su cuadro de Necesidades de
Jefe de Unidad
2. acuerdo a su presupuesto y metas asignadas y lo envían a la Unidad de Unidades Operativas 5d
Operativa
Abastecimientos.
Aprobado el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura), se hacen los
Unidad de Jefe de Unidad de
3. reajustes necesarios en los Cuadros de necesidades de acuerdo al 10d
Abastecimientos Abastecimientos
presupuesto aprobado.
Se consolida esta información de acuerdo a la directiva de Formulación Unidad de Jefe de Unidad de
4. 10d
del PAAC que emite CONSUCODE Abastecimientos Abastecimientos
De acuerdo a los montos que arrojen esos consolidados del plan de
Adquisiciones se determinan la modalidad de adquisición que pueden
ser:
• Adjudicación Menor Cuantía Unidad de Jefe de Unidad de
5. 1d
• Adjudicación Directa Selectiva o Selectiva Abastecimientos Abastecimientos
• Concurso Público o licitación Publica
(Los procesos de selección se inician con la convocatoria y culminan con la
suscripción del contrato respectivo)
Envío de PAAC a Secretaria General para la respectiva aprobación Secretaría General y Jefe de Secretaría
6. 2d
mediante Resolución Rectoral Rectorado General y Rector
Se emite la Resolución Rectoral de Aprobación del PAAC Secretaría General y Jefe de Secretaría
7. 3d
(Dentro de 30 días aprobado el PIA) Rectorado General y Rector
Difusión del PAAC. Se notifica a través de SEACE y Pág. Web de la
8. entidad. 3d
(Dentro de los 5 días hábiles aprobado del PACC.)
30m 7d
85
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 002 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES DEL ESTADO
<Nombre
Oficinaproceso>
de Abastecimientos Unidad Operativa Oficina de Asesoría Legal
Jefe de la Oficina de Abastecimientos Jefe de la Unidad Operativa Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Inicio
Distribuir la Directiva
actualizada y formato del
Cuadro de Necesidades a las
diferentes Unidades operativas,
Asignando un plazo
determinado
a
Las Unidades Operativas
Formulan su cuadro de
Cuadro de
Necesidades de acuerdo a su
Necesidades
presupuesto y metas asignadas Envío de PAAC a Secretaria
y lo envían a la Unidad de General para la respectiva
Abastecimientos. aprobación mediante
Aprobado el PIA (Presupuesto Resolución Rectoral
Institucional de Apertura), se
hacen los reajustes necesarios
en los Cuadros de necesidades Proceso de
de acuerdo al presupuesto Resolución Rectoral
aprobado.
Dentro de 30 días aprobado el PIA Se emite la Resolución Rectoral

Se consolida esta información de Aprobación del PAAC
de acuerdo a la directiva de
Formulación del PAAC que
emite CONSUCODE
De acuerdo a los montos que

arrojen esos consolidados del
plan de Adquisiciones se
determinan la modalidad de
adquisición que pueden ser:
Adjudicación Menor Cuantía

Adjudicación Directa
Selectiva o Selectiva
Concurso Público o licitación
Publica
Dentro de los 5 días hábiles

Difusión del PAAC. Se notifica a aprobado del PACC
través de SEACE y Pág. Web de
la entidad.
Fin
86
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA (AMC) OLOG - 003
La modalidad de Adquisiciones de ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA se realizará siempre y cuando el monto de la Adquisición sea mayor a una
(01) UIT. En caso de bienes debe ser menor a 13.4 UIT; en caso de Servicios menor a 6 UIT y en caso de obras debe ser menor a 34 UIT.
- Las AMC se convocan para: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
a) La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes; así como para RESPONSABLE :
la contratación de servicios en general, de consultaría y de ejecución CARGO: Jefe de la Unidad de Abastecimientos
de obras, cuyos montos sean inferiores a la décima parte del límite TELÉFONO :
mínimo establecido por la Ley Anual de Presupuesto. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
b) Las adquisiciones o contrataciones que se efectúen como - Unidad de Contabilidad
consecuencia de las exoneraciones señaladas en el Art. 19 de la Ley. - Unidad de Tesorería
c) La contratación de expertos independientes para que asesoren a los - Sección de Almacén
Comités Especiales o los integren. - Comité Especial Permanente Especial
d) Los supuestos a que se refieren los literales b) de los incisos 1) y 2)
del Art.32 de la Ley.
- Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Bases Administrativas del bien a convocar
- Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Registro de Participantes
- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y - Buena Pro (Publicación y Notificación)
Adquisiciones del Estado - Órdenes de Compra /Ordenes de Servicio
- D.S. N° 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de - Registro en el libro de ingresos de Almacén
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Cheques Girados / Relación de cheques
- PECOSAS de Almacén
- El proceso de selección deberá estar incluido en el PAAC, en caso de no
estar incluido se deberá aprobar su inclusión mediante Resolución
Rectoral.
OBSERVACIONES
Las AMC, destinadas a la adquisición de bienes y servicios así como para la contratación de obras, serán notificadas a PROMPYME, según lo dispuesto
en los Art. 93 y 100.
Es importante señalar que para el caso de las AMC cuyo valor referencial es menor a 4 UIT no se debe exigir notificar a PROMPYME
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaborar las bases administrativas correspondientes del bien o servicio a Unidad de Jefe de la Unidad de
1. 1d
convocar. Abastecimientos Abastecimientos
Convocatoria y registro de participantes (Invitación como mínimo 1
Comité Especial Comité Especial
2. según sea el caso, si supera 4 UIT deberá ser notificado a PROMPYME a 2d
Permanente Permanente
través del SEACE).
3. Presentación de Propuestas por parte de los participantes. 1d
4. Evaluación de propuestas. 1h
5. Otorgamiento de la Buena Pro. 30’
Otorgada la Buena Pro se publica en la Unidad de Abastecimientos y se Unidad de Jefe de Unidad de
6. 1d
notifica a través del SEACE los resultados a PROMPYME. Abastecimientos Abastecimientos
Se elabora la orden de compra o de servicio considerando las fuentes de Unidad de Técnico
7. 1h
financiamiento. Abastecimientos Administrativo
Las órdenes de Compra y/o Órdenes de Servicio son revisadas,
8. Analizadas y firmadas por el Jefe de Unidad Abastecimientos y 1d
seguidamente por el Jefe de la Oficina de Logística.
Las O/C y O/S se revisan y Comprometen en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF) de acuerdo a las metas previstas por
fuente de financiamiento y son firmadas por el Jefe de la Unidad de Unidad de Técnico
9. 2d
Abastecimiento y por el Jefe de Logística, quien se queda con una copia Abastecimientos Administrativo
de la Orden para archivo y control.
Se registran las Órdenes de Compras y/o Órdenes de Servicio en el Unidad de Técnico

10. 1h
cuaderno de cargos y se deriva a la Oficina de Economía y Finanzas. Abastecimientos Administrativo
87
UNIVERSIDAD NACIONA
La Unidad de Contabilidad a través de la Sección de Control

Unidad de Técnico
11. Presupuestario y Procesos Informáticos pasa las O/C y O/S para su 2h
Contabilidad Administrativo
afectación.
Las órdenes de Compra y/o Servicios regresan a la Unidad de
Abastecimiento para la distribución correspondiente, otorgándose el Unidad de Técnico
12. 1h
original al proveedor y copias al almacén. (Cuando es Orden de Servicio Abastecimientos Administrativo
no se envía copia a la Oficina de Almacén).
La unidad de Contabilidad, DEVENGA las Ordenes de Servicio con la
Unidad de Técnico
13. respectiva conformidad del servicio por parte de la Unidad usuaria que 2h
solicito el mismo, y lo deriva a la Unidad de Tesorería.
El proveedor una vez que recepciona la orden de compra entrega e
ingresa la mercadería a Almacén. Verifican la mercadería y dan su
Jefe de la Sección de
14. conformidad o la rechazan, si es conforme se solicitan al proveedor las Sección de Almacén 3h
Almacén
guías de remisión y se adjuntan a la Orden de Compra para la firma del
Jefe de Almacén, dando la conformidad del ingreso de los bienes.
Una vez firmada y sellada por la jefatura se registra en el libro de
15. ingresos de Almacén y se deriva a la unidad de Contabilidad para el Sección de Almacén 1h
Almacén
devengado en el SIAF.
Aprobado el devengado, la Orden de Compra con el cargo respectivo Jefe de la Sección de
16. Sección de Almacén 1h
sigue su trámite a Unidad de Tesorería para el proceso de pago. Almacén
En la Unidad de Tesorería pasa al Técnico responsable quien verifica la
Jefe de Unidad de
17. aprobación de la fase Devengado para efectuar el giro del cheque Unidad de Tesorería 3h
Tesorería
correspondiente de acuerdo a la fuente de financiamiento y partida.
Seguidamente se realiza la elaboración del libramiento de Pago y de la Técnico
18. Unidad de Tesorería 3h
relación de cheques girados. Administrativo
Pasa al responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase girado, y
Técnico
19. habilita el envío, debiendo verificar la aprobación por parte del Tesoro Unidad de Tesorería 2h
Administrativo
Publico.
Vicerrector
Confirmada la aprobación, los cheques son firmados por los Administrativo/Jefe
20. Unidad de Tesorería 1d
responsables autorizados. de la Unidad de
Tesorería
El cheque regresa al Técnico encargado de la Unidad de Tesorería quien
Técnico
21. entrega el cheque al Proveedor, y luego deberá ingresar la fecha de la Unidad de Tesorería 1h
Administrativo
fase Pagado en el SIAF, pasando el expediente al archivo.
Cuando las compras son para stock de Almacén, los usuarios son
atendidos en forma directa y cuando es para unidades ya definidas,
Almacén informa de la llegada de los bienes para su retiro. En ambos
casos es necesario presentar la PECOSA. La distribución de los bienes
22. para su uso mensual o trimestral se realiza en forma diaria. Jefe de la Sección de
Sección de Almacén 1h
El servidor autorizado por la unidad operativa correspondiente Almacén
confecciona su PECOSA según las especificaciones de la Sección de
Almacén, la cual debe tener las cuatro firmas: La firma del Jefe de la
Oficina Usuaria, de la persona encargada de retirar los bienes, del jefe
de la Unidad de Abastecimiento y el Jefe de la Sección de Almacén.
El servidor autorizado retira los bienes previa verificación, firmando” Jefe de la Sección de
23. Sección de Almacén 30’
RECIBI CONFORME” en la PECOSA. Almacén
10d 23d 1h
88
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 003 ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA (AMC)
<Nombre proceso>
Oficina de Abastecimientos Comité Especial Permanente Unidad de Contabilidad
Jefe de la Oficina de Abastecimientos Técnico Administrativo Técnico Administrativo
Inicio
Elaborar las bases

administrativas
correspondientes del bien o
servicio a convocar.
Invitación como mínimo 1 según
sea el caso, si supera 4 UIT
deberá ser notificado a
Bases PROMPYME a través del
Convocatoria y registro de
Administrativas SEACE
participantes
Presentación de Propuestas por

parte de los participantes.
Evaluación de propuestas.
Se elabora la orden de compra
o de servicio considerando las
Otorgamiento de la Buena Pro. fuentes de financiamiento.
Otorgada la Buena Pro se Orden de Compra

publica en la Unidad de y/o Servicio
Abastecimientos y se notifica a
través del SEACE los
resultados a PROMPYME.
Las O/C y O/S se revisan y

Las órdenes de Compra y/o Comprometen en el Sistema
Órdenes de Servicio son Integrado de Administración
revisadas, Analizadas y Financiera (SIAF) de acuerdo a
firmadas por el Jefe de Unidad las metas previstas por fuente
Abastecimientos y de financiamiento y son
seguidamente por el Jefe de la firmadas por el Jefe de la
Oficina de Logística. Unidad de Abastecimiento y por
el Jefe de Logística, quien se
queda con una copia de la
Orden para archivo y control.
Se registran las Órdenes de

Compras y/o Órdenes de
Servicio en el cuaderno de
cargos y se deriva a la Oficina
de Economía y Finanzas La Unidad de Contabilidad a
través de la Sección de Control
Presupuestario y Procesos
Informáticos pasa las O/C y O/S
para su afectación.
Las ordenes de Compra y/o

Servicios regresan a la Unidad La unidad de Contabilidad,
de Abastecimiento para la DEVENGA las Ordenes de
distribución correspondiente, Servicio con la respectiva
otorgándose el original al conformidad del servicio por
proveedor y copias al almacén. parte de la Unidad usuaria que
(Cuando es Orden de Servicio solicito el mismo, y lo deriva a
no se envía copia a la Oficina la Unidad de Tesorería.
de Almacén).
89
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 003 ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA (AMC)
<NombreSección
proceso>
de Almacén Unidad de Tésorería
Vicerrector Administrativo/Jefe
Jefe de Sección de Almacén Técnico Administrativo Jefe de la Unidad de Tesorería
de la Unidad de Tesorería
El proveedor una vez que En la Unidad de Tesorería pasa

recepciona la orden de compra al Técnico responsable quien
entrega e ingresa la mercadería verifica la aprobación de la fase
a Almacén. Verifican la Devengado para efectuar el giro
mercadería y dan su del cheque correspondiente de
conformidad o la rechazan, si es acuerdo a la fuente de
conforme se solicitan al financiamiento y partida
proveedor las guías de remisión
y se adjuntan a la Orden de
Compra para la firma del Jefe de
Almacén, dando la conformidad
del ingreso de los bienes. Seguidamente se realiza la
elaboración del libramiento de
Pago y de la relación de
cheques girados.
Una vez firmada y sellada por la
jefatura se registra en el libro de
ingresos de Almacén y se deriva
Relación de
a la unidad de Contabilidad para
Cheques Girados
el devengado en el SIAF.
Aprobado el devengado, la Pasa al responsable de ingresar

Orden de Compra con el cargo al SIAF, quien registra la fase Confirmada la aprobación, los
respectivo sigue su trámite a girado, y habilita el envío, cheques son firmados por los
Unidad de Tesorería para el debiendo verificar la aprobación responsables autorizados
proceso de pago por parte del Tesoro Publico.
Cuando las compras son para

stock de Almacén, los usuarios
son atendidos en forma directa y
cuando es para unidades ya
definidas, Almacén informa de la
llegada de los bienes para su
retiro. En ambos casos es
necesario presentar la PECOSA.
La distribución de los bienes
para su uso mensual o
Entrega el cheque al
trimestral se realiza en forma
Proveedor, y luego deberá
diaria.
ingresar la fecha de la fase
El servidor autorizado por la
Pagado en el SIAF, pasando el
unidad operativa
expediente al archivo
correspondiente confecciona su
PECOSA según las
especificaciones de la Sección
de Almacén, la cual debe tener
las cuatro firmas: La firma del
Jefe de la Oficina Usuaria, de la
persona encargada de retirar los
bienes, del jefe de la Unidad de
Abastecimiento y el Jefe de la
Sección de Almacén
El servidor autorizado retira los

bienes previa verificación,
firmando” RECIBI CONFORME”
en la PECOSA.
Fin
90
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA OLOG - 004
El proceso de Selección ADJUDICACION DIRECTA: SELECTIVA se realizara siempre y cuando el monto de la Adquisición de Bienes es igual o superior
a 13.4 UIT e igual o menor a 67 UIT; en caso de Servicios debe ser igual o superior a 6 UIT e igual o menor a 30 UIT y en caso de Obras deber ser igual o
superior a 34 UIT e igual o menor a 170 UIT.
Y el proceso de Selección ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA se realizara siempre y cuando el monto de la Adquisición de Bienes este en el rango
superior a 67 UIT y menor a 134 UIT; en caso de Servicios deber ser superior a 30 UIT y menor a 60 UIT y en caso de Obras debe ser superior 170 UIT y
menor a 340 UIT.
- La adquisición, suministro o arrendamiento de bienes; así como para la UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
contratación de servicios en general, de consultoría y de ejecución de RESPONSABLE :
obras, cuyos montos estén en el rango establecido por la Ley Anual de CARGO: Jefe de la Unidad de Abastecimientos
Presupuesto. TELÉFONO :
- Unidad de Tesorería
- Sección de Almacén
- Comité Especial Permanente Especial

- Ley anual de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Bases Administrativas del bien a convocar.
- Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Registro de Participantes.
- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y - Integración de las bases.
Adquisiciones del Estado. - Buena Pro (Publicación y Notificación).
- D.S. N° 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de - Órdenes de Compra/Ordenes de servicio.
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. - Registro en el libro de Ingresos de Almacén.
- Cheques Girados / Relación de cheques.
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - PECOSAS de Almacén.
- El proceso de selección deberá estar incluido en el PAAC, en caso de no
Rectoral.
OBSERVACIONES
Las ADS es un proceso No publico, no es necesario su publicación en el diario Oficial EL PERUANO, La ADP si se debe publicar en ese diario.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El comité Especial permanente elaborada las bases administrativas
1. correspondientes para la Adjudicación Directa Publica y/o Selectiva 5d
Permanente s Permanente
según sea el caso del bien o servicio.
Convocatoria Comité Especial Comité Especial
2. 15’
(A través de SEACE, se invita a no menos de tres proveedores) Permanente Permanente
3. Registro de Participantes. 1d
Se fusiona en una sola etapa:
a) Presentación y absolución de consultas
b) Formulación de observaciones a las bases
4. c) Absolución de observaciones e integración de estas, esto se desarrolla 3d
simultáneamente.
(Consultas y observaciones Formulación Mínimo 3 días, Absolución máximo 3
días.)
Presentación de propuestas. Comité Especial Comité Especial
5. 10d
(Plazo mínimo 10 días entre la Convocatoria y presentación de propuestas.) Permanente Permanente
6. Evaluación de Propuestas. 1d
Otorgamiento de la Buena Pro. Comité Especial Comité Especial
7. 1h
(Acto público para el caso de ADP, privado para la ADS). Permanente Permanente
Consentimiento y Celebración de contrato
a. Citación
8. b. Firma del contrato 15d
(Dentro de los 5 días hábiles de consentida la Buena .Dentro de los 10 días
hábiles desde la citación)
Se elabora la Orden de Compra o de servicio considerando las fuentes Unidad de Técnico
9. 1h
de financiamiento. Abastecimientos Administrativo
91
UNIVERSIDAD NACIONA

10. Analizadas y firmadas por el Jefe de Unidad Abastecimientos y 1h
Unidad de Técnico
11. fuente de financiamiento y son firmadas por el Jefe de la Unidad de 1d
Abastecimientos Administrativo
Abastecimiento y por el Jefe de Logística, quien se queda con una copia
12. 1h
Técnico
13. Presupuestario y Procesos Informáticos pasa las O/C y O/S para su Unidad de Contabilidad 2h
Administrativo
afectación.
Las órdenes de Compra y/o Servicios regresan a la Sección de Almacén
para la distribución correspondiente, otorgándose el original al Unidad de
14. 1h Técnico Encargado
proveedor y copias al almacén. (Cuando es orden de Servicio no se Abastecimientos
envía copia a la Sección de Almacén).
La Unidad de Contabilidad, DEVENGA las ordenes de Servicio con la
Técnico
15. respectiva conformidad del servicio por parte de la Unidad usuaria que Unidad de Contabilidad 2h
Administrativo
ingresa la mercadería a Almacén.
Almacén verifican la mercadería y dan su conformidad o la rechazan, si Jefe de Sección de
es conforme se solicitan al proveedor las guías de remisión y se Almacén
adjuntan a la orden de Compra para la firma del jefe de Almacén,
dando la conformidad del ingreso de los bienes.
Una vez firmada y sellada por la Jefatura se registra en el libro de Jefe de Sección de
ingreso de los bienes. Almacén
Aprobado el devengado, la Orden de compra con el cargo respectivo Jefe de Sección de
sigue se tramite a Tesorería para el proceso de pago. Almacén
En la Unidad de Tesorería pasa al Técnico responsable de la Sección de
Registro y Proceso Contable quien verifica la Aprobación de la fase Técnico
Devengado para efectuar el giro del cheque correspondiente de acuerdo Administrativo
a la fuente de financiamiento y partida.
Seguidamente se realiza la elaboración de libramiento de Pago y de la Técnico
Pasa al Responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase girado, y
Técnico
Administrativo
Público.
Vicerrector
Confirmada la Aprobación, los cheques son firmados por los
22. Unidad de Tesorería 1d Administrativo y
responsables autorizados.
Jefe de Tesorería
El cheque regresa al Técnico encargado quien entrega el cheque al
Técnico
23. proveedor, y luego deberá ingresar la fecha de la fase Pagado en el Unidad de Tesorería 1h
Administrativo
SIAF, Pasando el expediente al Archivo.
Cuando las compras son para stock de almacén, los usuarios son
atendidos en directa y cuando es para unidades ya definidas, almacén
informa de la llegada de los bienes para su retiro. En ambos casos es
necesario presentar la PECOSA. La distribución de los bienes para su
uso mensual o trimestral se realiza en forma diaria. Jefe de la Sección de
Almacén, la que debe tener las cuatro firmas: Las firma del Jefe de la
de Abastecimiento y el Jefe de Almacén.
El servidor autorizado retira los bienes previa verificación, firmado Jefe de la Sección de
“RECIBI CONFORME” en la PECOSA. Almacén
28d 20h 45’
92
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 004 ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA
<Nombre proceso>
Inicio
Las bases administrativas

correspondientes para la
Adjudicación Directa Publica y/
o Selectiva según sea el caso del
bien o servicio.
(A través de SEACE, se invita a no
menos de tres proveedores)
Convocatoria
Registro de Participantes.
Consultas y observaciones
Se fusiona en una sola etapa:
Formulación Mínimo 3 días,
a) Presentación y absolución de
Absolución máximo 3 día consultas
b) Formulación de
Dentro de los 5 días hábiles de observaciones a las bases
a consentida la Buena .Dentro de los c) Absolución de observaciones
10 días hábiles desde la citación e integración de estas, esto se
desarrolla simultáneamente
Consentimiento y Celebración
de contrato
a. Citación Presentación de propuestas. Plazo mínimo 10 días entre la
fuentes de financiamiento.
b. Firma del contrato Convocatoria y presentación de
propuestas
Evaluación de Propuestas.
Orden de Compra
y/o Servicio
Otorgamiento de la Buena Pro. Acto público para el caso de ADP,
privado para la ADS
Comprometen en el Sistema a
Las órdenes de Compra y/o Integrado de Administración
Órdenes de Servicio son Financiera (SIAF) de acuerdo a
revisadas, Analizadas y las metas previstas por fuente
firmadas por el Jefe de Unidad de financiamiento y son
Abastecimientos y firmadas por el Jefe de la
seguidamente por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y por
Oficina de Logística. el Jefe de Logística, quien se

de Economía y Finanzas
La Unidad de Contabilidad a

de Almacén).
93
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 004 ADJUDICACION DIRECTA: PUBLICA Y SELECTIVA
<Nombre proceso>
Sección de Almacén Unidad de Tésorería

cheques girados.
ingresos de Almacén y se deriva Relación de
Cheques Girados


diaria.
unidad operativa
PECOSA según las

en la PECOSA.
Fin
94
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
LICITACION PUBLICA (LP)-CONCURSO PUBLICO (CP) OLOG - 005
El proceso de Selección LICITACION PUBLICA se realizara siempre y cuando el monto de la Adquisición de Bienes sea igual o superior a 134 UIT; en
caso de Obras sea igual o superior a 340 UIT y en caso de Servicios, si el monto es igual o superior a 60 UIT se realiza el proceso de CONCURSO
PUBLICO.
La licitación Pública y concurso Público se convocan para: UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
- La adquisición, de bienes, suministro o arrendamiento de bienes; así RESPONSABLE :
como para la contratación de servicios en general, de consultoría y de CARGO: Jefe de la Unidad de Abastecimientos
ejecución de obras, respectivamente, cuyos montos están establecido TELÉFONO :
por la Ley Anual de Presupuesto. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- Las adquisiciones o contrataciones que se efectúen como - Unidad de Contabilidad
consecuencia de las exoneraciones señaladas en el Art. 19 de la Ley. - Unidad de Tesorería
- La contratación de expertos independientes para que asesoren a los - Sección de Almacén
comités Especiales o los integren. - Comité Especial Permanente Especial
- Los supuestos a que se refieren los literales b) de los incisos 1) y 2)
del Art.32de la Ley.
- Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 - Bases Administrativas del bien a convocar
- Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - Registro de participantes
- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único de la ley de Contrataciones y - Integración de las Bases
Adquisiciones del Estado. - Buena Pro (Publicación y Notificación)
- D.S. N° 084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la ley de - Órdenes de compra / Ordenes de Servicio
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. - Registro en el libro de Ingresos de Almacén
- Cheques Girados /Relación de cheques
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Contratos
- El proceso de selección deberá estar incluido en el PAAC, en caso de no - PECOSAS de Almacén
Rectoral.
- Designación del comité Especial
OBSERVACIONES
Las etapas de licitaciones y/o Concursos:
Convocatoria, registró de participantes, presentación de consultas y absolución de estas, Formulación y absolución de observaciones e integración de
las bases, presentación de propuestas, evaluación de propuestas y Otorgamiento de buena Pro.
FECHA :Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Determinación de la Licitación Pública y/o Concurso Público en el Unidad de Jefe de la Unidad de
1. 30’
PAAC. abastecimiento Abastecimiento
Convocatoria Comité Especial Comité Especial
2. 15d
(Publicación en el SEACE) Permanente Permanente
Registro de Participantes
3. (El plazo entre la convocatoria y presentación de propuestas será no menor a 20 2d
días)
Presentación de Consultas y absolución de estas Comité Especial 5d Comité Especial
4.
(Formulación min. 5 días, Absolución máximo 5 días) Permanente Permanente
Formulación y absolución de observaciones, e integración de las bases. Comité Especial Comité Especial
5. 3d
(Formulación 3 días, absolución máximo 5 días) Permanente Permanente
Presentación de propuestas Comité Especial Comité Especial
6. 5d
( plazo entre integración de bases y presentación de propuesta mínimo 5 días) Permanente Permanente
7. Evaluación de propuestas (Acto Público) 1d
Otorgamiento de la Buena Pro Comité Especial Comité Especial
8. 1h
(Comprendido en este Lapso de tiempo) Permanente Permanente
Consentimiento de Buena Pro
9. (A los 5 días hábiles de la notificación si los postores no han interpuesto recurso 5d
de apelación.)
Publicación del Consentimiento de la Buena Pro
10. (Dentro del día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la 1d
Buena Pro, será publicado en el SEACE)
Consentimiento y Celebración de contrato
Unidad de Unidad de
11. a. Citación
Abastecimientos 15d Abastecimientos
b. Firma del contrato
95
UNIVERSIDAD NACIONA
(Dentro de los 5 días hábiles de consentida la buena Pro. Dentro de los 10 días
hábiles desde la citación.)
Se elabora la Orden de Compra o de Servicio considerando las fuentes Unidad de Técnico
12. 1h
de financiamiento. Abastecimientos Administrativo
Unidad de Técnico
14. fuente de financiamiento y son firmadas por el Jefe de la Unidad de 1d
Abastecimiento y por el Jefe de Logística, quien se queda con una copia
15. 1h
Unidad de Técnico
afectación.
Las órdenes de Compra y/o Servicios regresan a la Sección de Almacén
para la distribución correspondiente, otorgándose el original al Unidad de
17. 1h Técnico Encargado
proveedor y copias al almacén. (Cuando es orden de Servicio no se Abastecimientos
envía copia a la Sección de Almacén).
La Unidad de Contabilidad, DEVENGA las ordenes de Servicio con la
Unidad de Técnico
18.
respectiva conformidad del servicio por parte de la Unidad usuaria que 2h
ingresa la mercadería a Almacén.
Almacén verifican la mercadería y dan su conformidad o la rechazan, si Jefe de Sección de
es conforme se solicitan al proveedor las guías de remisión y se Almacén
adjuntan a la orden de Compra para la firma del jefe de Almacén,
dando la conformidad del ingreso de los bienes.
Una vez firmada y sellada por la Jefatura se registra en el libro de Jefe de Sección de
ingreso de los bienes. Almacén
Aprobado el devengado, la Orden de compra con el cargo respectivo Jefe de Sección de
sigue se tramite a Tesorería para el proceso de pago. Almacén
En la Unidad de Tesorería pasa al Técnico responsable de la Sección de
Registro y Proceso Contable quien verifica la Aprobación de la fase Técnico
Devengado para efectuar el giro del cheque correspondiente de acuerdo Administrativo
a la fuente de financiamiento y partida.
Seguidamente se realiza la elaboración de libramiento de Pago y de la Técnico
Pasa al Responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase girado, y
Técnico
Administrativo
Público.
Vicerrector
Confirmada la Aprobación, los cheques son firmados por los
25. Unidad de Tesorería 1d Administrativo y
responsables autorizados.
Jefe de Tesorería
El cheque regresa al Técnico encargado quien entrega el cheque al
Técnico
26. proveedor, y luego deberá ingresar la fecha de la fase Pagado en el Unidad de Tesorería 1h
Administrativo
SIAF, Pasando el expediente al Archivo.
Cuando las compras son para stock de almacén, los usuarios son
atendidos en directa y cuando es para unidades ya definidas, almacén
informa de la llegada de los bienes para su retiro. En ambos casos es
necesario presentar la PECOSA. La distribución de los bienes para su
uso mensual o trimestral se realiza en forma diaria. Jefe de la Sección de
Almacén, la que debe tener las cuatro firmas: Las firma del Jefe de la
de Abastecimiento y el Jefe de Almacén.
El servidor autorizado retira los bienes previa verificación, firmado Jefe de la Sección de
“RECIBI CONFORME” en la PECOSA. Almacén
55d 22h
96
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 005 LICITACION PUBLICA (LP)-CONCURSO PUBLICO (CP)
<Nombre proceso>
Inicio
Determinación de la Licitación
Pública y/o Concurso Público
en el PAAC
(A través de SEACE, se invita a no

menos de tres proveedores) Convocatoria
El plazo entre la convocatoria y
presentación de propuestas será no
Registro de Participantes. menor a 20 días
Formulación min. 5 días,

Absolución máximo 5 días Presentación de Consultas y
absolución de estas
Dentro de los 5 días hábiles de

consentida la Buena .Dentro de los
Formulación 3 días, absolución
10 días hábiles desde la citación Formulación y absolución de
observaciones, e integración de máximo 5 días
a las bases
Consentimiento y Celebración fuentes de financiamiento. plazo entre integración de bases y
Presentación de propuestas.
de contrato presentación de propuesta mínimo 5
a. Citación días
b. Firma del contrato
Orden de Compra Evaluación de Propuestas.
y/o Servicio
Otorgamiento de la Buena Pro.

A los 5 días hábiles de la notificación
si los postores no han interpuesto
Comprometen en el Sistema Consentimiento de Buena Pro recurso de apelación
Las órdenes de Compra y/o Integrado de Administración
Órdenes de Servicio son Financiera (SIAF) de acuerdo a Dentro del día siguiente de haber
revisadas, Analizadas y las metas previstas por fuente Publicación del Consentimiento quedado consentido el otorgamiento
firmadas por el Jefe de Unidad de financiamiento y son de la Buena Pro de la Buena Pro, será publicado en el
Abastecimientos y firmadas por el Jefe de la SEACE
seguidamente por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y por
Oficina de Logística. el Jefe de Logística, quien se
a

de Economía y Finanzas
La Unidad de Contabilidad a

de Almacén).
97
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 005 LICITACION PUBLICA (LP)-CONCURSO PUBLICO (CP)
<Nombre proceso>
Sección de Almacén Unidad de Tésorería

cheques girados.
ingresos de Almacén y se deriva Relación de
Cheques Girados


diaria.
unidad operativa
PECOSA según las

en la PECOSA.
Fin
98
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PROCESO DE ADQUISICIONES DIRECTAS MENORES A UNA UIT. OLOG - 006
Este proceso permite efectuar adquisición de bienes y contratación de Locación de Servicios por adquisición directa menores a una UIT de acuerdo a la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Establecer el procedimiento de Adquisición Directa Menor a una UIT, UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
en la UN/JBG de acuerdo a Ley y Reglamento de Contrataciones y RESPONSABLE :
Adquisiciones del Estado. CARGO: Jefe de la Unidad de Abastecimientos
TELÉFONO :
- Sección de Almacén

- Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009
- Ley N° 26850: Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
Contrataciones y Adquisiciones del Estado

- Vigencia del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
- Aprobación de los Expedientes Técnicos
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Elaborar las bases administrativas correspondientes del bien o servicio a Unidad de Jefe de la Unidad de
1. 1d
convocar. Abastecimientos Abastecimientos
Verifica los requisitos que deben cumplir ya sea para la adquisición de Unidad de Jefe de la Unidad de
2. 2d
un bien, contratación de un servicio o de una obra. Abastecimientos Abastecimientos
Se elabora la orden de compra o de servicio considerando las fuentes de Unidad de Técnico
7. 1h
financiamiento. Abastecimientos Administrativo
fuente de financiamiento y son firmadas por el Jefe de la Unidad de Unidad de Técnico
9. 1d
Abastecimiento y por el Jefe de Logística, quien se queda con una copia Abastecimientos Administrativo
Se registran las Órdenes de Compras y/o Órdenes de Servicio en el

Unidad de Técnico
10. cuaderno de cargos y se deriva a la Oficina de Economía y Finanzas. 1h

Unidad de Técnico
afectación.
Las ordenes de Compra y/o Servicios regresan a la Unidad de
Abastecimiento para la distribución correspondiente, otorgándose el Unidad de Técnico
12. 1h
original al proveedor y copias al almacén. (Cuando es Orden de Servicio Abastecimientos Administrativo
no se envía copia a la Oficina de Almacén).
La unidad de Contabilidad, DEVENGA las Ordenes de Servicio con la
Unidad de Técnico
13. respectiva conformidad del servicio por parte de la Unidad usuaria que 2h
ingresa la mercadería a Almacén. Verifican la mercadería y dan su Jefe de la Sección de
conformidad o la rechazan, si es conforme se solicitan al proveedor las Almacén
guías de remisión y se adjuntan a la Orden de Compra para la firma del
99
UNIVERSIDAD NACIONA
Jefe de Almacén, dando la conformidad del ingreso de los bienes.

Una vez firmada y sellada por la jefatura se registra en el libro de
15. ingresos de Almacén y se deriva a la unidad de Contabilidad para el Sección de Almacén 1h
Almacén
devengado en el SIAF.
Aprobado el devengado, la Orden de Compra con el cargo respectivo Jefe de la Sección de
16.
sigue su trámite a Unidad de Tesorería para el proceso de pago. Almacén
En la Unidad de Tesorería pasa al Técnico responsable quien verifica la
Jefe de Unidad de
17. aprobación de la fase Devengado para efectuar el giro del cheque Unidad de Tesorería 3h
Tesorería
correspondiente de acuerdo a la fuente de financiamiento y partida.
Seguidamente se realiza la elaboración del libramiento de Pago y de la Técnico
Pasa al responsable de ingresar al SIAF, quien registra la fase girado, y
Técnico
Administrativo
Público.
Vicerrector
Confirmada la aprobación, los cheques son firmados por los Administrativo/Jefe
responsables autorizados. de la Unidad de
Tesorería
El cheque regresa al Técnico encargado de la Unidad de Tesorería quien
Técnico
21. entrega el cheque al Proveedor, y luego deberá ingresar la fecha de la Unidad de Tesorería 1h
Administrativo
fase Pagado en el SIAF, pasando el expediente al archivo.
Cuando las compras son para stock de Almacén, los usuarios son
atendidos en forma directa y cuando es para unidades ya definidas,
Almacén informa de la llegada de los bienes para su retiro. En ambos
casos es necesario presentar la PECOSA. La distribución de los bienes
22. para su uso mensual o trimestral se realiza en forma diaria. Jefe de la Sección de
Almacén, la cual debe tener las cuatro firmas: La firma del Jefe de la
de la Unidad de Abastecimiento y el Jefe de la Sección de Almacén.
El servidor autorizado retira los bienes previa verificación, firmando” Jefe de la Sección de
RECIBI CONFORME” en la PECOSA. Almacén
5d 23h 30’
100
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 006 PROCESO DE ADQUISICIONES DIRECTAS MENORES A UNA UIT.
<Nombre proceso>
Inicio
Elaborar las bases

administrativas
correspondientes del bien o
servicio a convocar.
Bases
Administrativas

fuentes de financiamiento.
Orden de Compra
y/o Servicio

Las órdenes de Compra y/o Comprometen en el Sistema
Órdenes de Servicio son Integrado de Administración
revisadas, Analizadas y Financiera (SIAF) de acuerdo a
firmadas por el Jefe de Unidad las metas previstas por fuente
Abastecimientos y de financiamiento y son
seguidamente por el Jefe de la firmadas por el Jefe de la
Oficina de Logística. Unidad de Abastecimiento y por
el Jefe de Logística, quien se

de Economía y Finanzas La Unidad de Contabilidad a

de Almacén).
101
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 006 PROCESO DE ADQUISICIONES DIRECTAS MENORES A UNA UIT
<NombreSección
proceso>
de Almacén Unidad de Tésorería
Jefe de Sección de Almacén Jefe de la Unidad de Tesorería Técnico Administrativo

cheques girados.
ingresos de Almacén y se deriva
Relación de
Cheques Girados


diaria.
unidad operativa
PECOSA según las

en la PECOSA.
Fin
102
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DESIGNACION DE COMITÉ ESPECIAL/PERMANENTE OLOG - 007
El comité Especial se encarga de la organización y ejecución (preparación de las bases, evaluación de propuestas y todo acto necesario o conveniente) de
los procesos de selección hasta que la Buena Pro quede consentida.
- Realizar las Adjudicaciones tanto directas como de menor cuantía en la Unidad de Abastecimientos
UIT. RESPONSABLE :
- Entre sus funciones se encuentran: CARGO: Jefe de la Unidad de Abastecimientos
Elaborar las bases y el cronograma del concurso para su aprobación TELÉFONO :
Elevar las bases y el cronograma del concurso para su aprobación OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
Realizar la convocatoria publica - Rectorado
Realizar el proceso de selección y evaluación - Vicerrectorado Administrativo
Informar los resultados

- D.S. N° 083-2004-PCM, Texto Único de la Ley de Contrataciones y - Resolución Rectoral o Vicerrectoral que designa a los miembros del
Adquisiciones del Estado. Comité.
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Conformación de miembros Mínimo 3 y máximo 5
- Cualquiera sea el numero e integrantes uno deberá pertenecer a la
dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones de la
Entidad y otro del área usuaria.
- Necesariamente uno de los miembros deberá tener conocimiento
técnico sobre el objeto de la convocatoria.
- El rector o Vicerrector Administrativo según corresponda designará
por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité Especial.
OBSERVACIONES
• La designación de los integrantes será en función de la persona, por lo que deberá indicarse sus nombres y quien actuará como presidente
• La designación será para mas de un proceso siempre que así se establezca expresamente
• Las adjudicaciones de menor cuantía serán conducidas por la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones salvo que se
designe un comité Especial para tal efecto.
Comité Especial: Concurso Público y Licitación Pública.
Comité Especial Permanente: Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de menor cuantía.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Unidad de Abastecimientos previa coordinación con el Rectorado o Rectorado y
Rector/Vicerrector
1. Vicerrectorado Administrativo, propone la conformación del Comité Vicerrectorado 1d
Administrativo
especial o Comité especial Permanente según sea el caso. Administrativo
Rectorado y
Emisión de la Resolución Rectoral o Vicerrectoral Administrativa que Rector/Vicerrector
2. Vicerrectorado 2d
designa a los miembros de dichos comités. Administrativo
Administrativo
Distribución a los miembros del Comité Especial y/o comité especial Oficina de Secretaría Secretaria de
3. 30’
permanente según sea el caso. General Secretaría General
3d 30’
103
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLOG – 007 DESIGNACIÓN DE COMITÉ ESPECIAL/PERMANENTE
<Nombre
Oficinaproceso>
de Abastecimientos Oficina de Secretaría General
Jefe de la Oficina de Abastecimientos Secretaria de Secretaría General
Inicio
La Unidad de Abastecimientos
previa coordinación con el
Rectorado o Vicerrectorado
Administrativo, propone la
conformación del Comité
especial o Comité especial
Permanente según sea el caso.
Emisión de la Resolución
Rectoral o Vicerrectoral
Administrativa que designa a
los miembros de dichos
comités.
Emisión de Resolución
Rectoral
Resolución
Distribución a los miembros del

Comité Especial y/o comité
especial permanente según sea
el caso.
Fin
104
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE PERSONAL
EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES ...................................................................................................................106

EMISION DE PLANILLA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA......................................................................................................................................110
EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD .......................................................................................................112
EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO ..................................................................................................................114
EMISION DE PLANILLA DE SUBVENCIONES .........................................................................................................................................................................116
PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR .......................................................................................................................................................................................118
ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y BONIFICACION PERSONAL.......................................................................120
ACUMULACION Y RECONOMIENTO DE 4 AÑOS DE FORMACION PROFESIONAL NO SIMULTANEOS............................................................122
CESE POR LIMITE DE EDAD 70 AÑOS, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS ............................................................................................124
CESE POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR..........................................................................................................................................................................126
SUSPENSION DE PENSION POR REINGRESO AL SERVICIO DEL ESTADO...................................................................................................................128
PENSION DEFINITIVA DE VIUDEZ D.L. 20530 ........................................................................................................................................................................130
PENSION DEFINITIVA DE ORFANDAD D.L. 20530 ................................................................................................................................................................132
REGISTRO DE DERECHO HABIENTES DE TRABAJADORES ASEGURADOS (ACTIVO O PENSIONISTA) ...........................................................134
DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y/O TARDANZAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ..................................................................................136
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Enfermedad, Gravidez, Fallecimiento de Cónyuge, padres, hijos o hermanos, citación
expresa: judicial, militar o policial, función edil) .........................................................................................................................................................................138
LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES (Por Motivos Particulares hasta 3 meses y Capacitación No Oficializada) ......................................140
LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES (Por Matrimonio, Enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos) ................................................................142
PERMISO LABORAL POR HORAS...............................................................................................................................................................................................144
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Capacitación Oficializada) .............................................................................................................146
CERTIFICADO DE CARRERA LABORAL ...................................................................................................................................................................................148
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION PERSONAL DOCENTE................................................................................150
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION (BECAS) ..........................................................................................................152
LICENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS: Docentes y Administrativos ..........................................................................................................................154
CONSTANCIA DE TRABAJO ........................................................................................................................................................................................................156
CONSTANCIA DE APORTACIONES AL FONAVI, AFP Y ONP ............................................................................................................................................158
CONSTANCIA DE PAGOS Y DESCUENTOS.............................................................................................................................................................................160
CONSTANCIA DE CERTIFICACIONES JUDICIALES .............................................................................................................................................................162
DUPLICADO DE BOLETA DE PAGO...........................................................................................................................................................................................164
105
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
EMISION DE PLANILLAS UNICAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES OPER - 001
La emisión de planillas de remuneraciones y pensiones es el procedimiento que permite realizar los cálculos mensuales del importe a pagar, luego de
ejecutar los descuentos y bonificaciones necesarias, a todos y cada uno de los trabajadores.
-Disponer de la Información y Reportes necesarios para el proceso del pago SECCION DE REMUNERACIONES
de remuneraciones y pensiones al personal. RESPONSABLE :
-Brindar la información necesaria a las oficinas de Tesorería y Contabilidad CARGO: Jefe de Sección de Remuneraciones
para que estas realicen la afectación presupuestaria y ejecuten las fases del TELÉFONO :
SIAF. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Planillas Físicas de Remuneraciones y Pensiones del Mes.
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Reportes de Descuentos.
- MOF y ROF de la Institución. - Boletas de Pago.

- Resolución: Rectoral, De consejo Universitario, Vicerrectoral
Administrativa y Jefatural.
OBSERVACIONES

FECHA :Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Las Resoluciones Rectorales y de Consejo Universitario, sobre
remuneraciones, pensiones y descuentos, así como las Retenciones (vía
Resolución Vicerrectoral Administrativa) ingresan por OPER, la Secretaria de Oficina
1. Oficina de Personal 15’
recepcionan, registran y derivan junto con los Memorandos y de Personal
Resoluciones Jefaturales, para bajas, licencias sin goce, etc. a Sección de
Remuneraciones.
SECCION DE REMUNERACIONES:
Se ejecuta la elaboración de la planilla continua del mes anterior,
debidamente corregidas y saneadas las modificaciones a que hubiere
lugar: altas y bajas del Personal, descuentos, bonificaciones, reintegros,
Sección de Jefe de Sección
2. modificaciones del Nº de plazas, cambios de modalidad, etc. 1h
Remuneraciones Remuneraciones
La ejecución de la planilla Personal se ejecuta hasta el día 7 de cada mes
así también la Planilla de Remuneraciones hasta el día 16 de de cada
mes.
En un programa computarizado independiente de la planilla, se procesa
los descuentos aprobados con Resol. Vicerrectoral Administrativa que
3. previamente fueron verificados y con la conformidad del Técnico de las 2d
Planillas. Luego de verificar la consistencia, se consolida con la planilla,
respetando las prioridades señaladas en la norma respectiva.
Previa a la emisión de la planilla se reporta el resumen por
componentes, información base para efectuar el compromiso del Sección de Jefe de Sección
4. 3h
importe total bruto de la planilla en el sistema integrado de Remuneraciones Remuneraciones
Administración Financiera - SIAF-
2 días hábiles antes de la fecha de pago debe reportarse, a través de la
5. Sección de Remuneraciones la información debidamente comprometida, 1h
requerida para el pago: Resumen de Planillas.
Las Planillas Físicas deben ser reportadas a la Unidad de Tesorería
(Original) y Contabilidad (según copia), 2 días antes de la fecha de Sección de Jefe de Sección
6. 2h
pago, debidamente autorizadas por el Jefe de la Sección de Remuneraciones Remuneraciones
Remuneraciones y el Jefe de OPER.
Las emisiones de los reportes de las retenciones en planilla: EsSalud,
Descuentos de Ley, AFP, Retenciones Judiciales, pagos indebidos, Sección de Jefe de Sección
7. 1d
entidades financieras y otros; se procesan a partir del día siguiente de la Remuneraciones Remuneraciones
fecha de pago transmitiendo la información a la Unidad de Tesorería.
Se elaboran los formatos para el pago de las retenciones por aportes a la
8. AFP’s; tramitándose ante Tesorería para su cancelación después de la 5h
fecha de pago.
9. Recepcionada la documentación; se actualiza el módulo de Control de Sección de 1d Jefe de Sección
106
UNIVERSIDAD NACIONA
Pago de Planillas y Servicios No personales MCPP-SNP, establecido por Remuneraciones Remuneraciones

la Ley de Presupuesto.
En base a la información de la Planilla del mes, se elabora y reporta
información para el PDT en el Programa PDT-Remuneraciones, versión
actualizada del formulario 0601 requerido por el SUNAT, remitiéndose Sección de Jefe de Sección
10. 2d
a Tesorería el diskette y el reporte, establecida por la SUNAT, para el Remuneraciones Remuneraciones
giro del cheque por cancelación de cuota patronal, retención cesantes, y
su presentación ante SUNAT.
La oficina recepciona las planillas y diskette que fueron elaborados por Jefe de Unidad de
11. Unidad de Tesorería 3’
la sección de Remuneraciones. Tesorería
Jefe de Unidad de
12. Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden respectiva. Unidad de Tesorería 1h
Tesorería
Unidad de Tesorería tramita ante el Banco de la Nación la carta Orden Jefe de Unidad de
para su pago respectivo. Tesorería
Emisión de los reportes de los descuentos ejecutados y no ejecutados Sección de Jefe de Sección
14. 4h
para ser entregados a los interesados y emitir el reporte de sobregiros. Remuneraciones Remuneraciones
Se elaboran las boletas de pagos respectivamente a las planillas emitidas Sección de Jefe de Sección
15. 2h
para ser entregadas a los interesados. Remuneraciones Remuneraciones
7d 18h 18min
107
UNIVERSIDAD NACIONA
108
UNIVERSIDAD NACIONA
109
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
EMISION DE PLANILLA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA OPER - 002
La emisión de planillas de investigación Universitaria es el procedimiento que permite realizar los cálculos mensuales para el pago de los docentes aptos
a recibir subvención por investigación universitaria.
- Disponer la información y reportes necesarios para el proceso del pago SECCION DE REMUNERACIONES
a los docentes por concepto de subvención por investigación RESPONSABLE :
universitaria. CARGO: Jefe de Sección de Remuneraciones
TELÉFONO :
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Planilla de Investigación Universitaria
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Boleta de Pago
- Ley No. 23733, Ley Universitaria.
- Resolución de Vicerrectorado Académico.
- Informe de Jefe de COIN.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El reporte para el pago de los docentes aptos para recibir la subvención,
Secretaria de Oficina
1. ingresan por la Oficina de Personal, quien Recepciona y deriva a la Oficina de Personal 15’
de Personal
Sección de Remuneraciones.
Se Recepciona el oficio del COIN y en base a la planilla del mes anterior,
2. se procesa manualmente el borrador del mes, el que debe ser 1d
culminado al día 22 del mes.
Se remite a Tesorería, a través de la sección de remuneraciones la Sección de Jefe de Sección
3. 1d
planilla para el pago; debidamente comprometida. Remuneraciones Remuneraciones
La planilla física debe ser reportada a la Unidad de Tesorería (original)
y a la Unidad de Contabilidad (segunda copia), 1 día antes de la fecha Sección de Jefe de Sección
4. 3h
de pago, debidamente autorizadas por: Jefe de Sección de Remuneraciones Remuneraciones
Remuneraciones, Jefe de Oficina de Personal.
La Unidad de Tesorería Recepciona las planillas y diskette que elabora
5. Unidad de Tesorería 3’ Jefe de Tesorería
la Sección de Remuneraciones.
6. Verifica, registra en el SIAF y elabora la Carta Orden Respectiva. Unidad de Tesorería 1h Jefe de Tesorería
La Unidad de Tesorería tramita ante el Banco de la Nación la Carta
7. Unidad de Tesorería 1d Jefe de Tesorería
Orden para su apago respectivo.
Las Boletas de pago se emiten a petición del interesado, en el día que se Sección de Jefe de Sección
8. 10’
solicita en la Sección de Remuneraciones. Remuneraciones Remuneraciones
3h 4h 28min
110
UNIVERSIDAD NACIONA
111
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD y/o MATERNIDAD OPER - 003
La emisión de planilla de subsidios por enfermedad y/o maternidad es el procedimiento que permite calcular y realizar el pago de los subsidios en caso
de enfermedad o maternidad.
- Disponer de la información requerida para los pagos por subsidio por SECCION DE REMUNERACIONES
enfermedad o maternidad. RESPONSABLE :
- Brindar la información requerida a las oficinas de Tesorería y CARGO: Jefe de Sección de Remuneraciones
Contabilidad. TELÉFONO :
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Planilla de Subsidios por Enfermedad y/o Maternidad
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa”

- Resolución Jefaturales de Licencias.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Las Resoluciones Jefaturales que autorizan las licencias por enfermedad
1. y/o maternidad son emitidas por la Oficina de Personal y derivadas a la Oficina de Personal 15’
de Personal
En base a las Retenciones trabajadas para la Planilla Única de Rem. y
Pensiones se aplican las Retenciones correspondientes y en base a los Sección de Jefe de Sección
2. 1d
CITTS recepcionados así como las Resoluciones Jefaturales, se procesa la Remuneraciones Remuneraciones
planilla de Subsidios.
Se reporta a tesorería, lo requerida para el pago: debidamente Sección de Jefe de Sección
3. 3h
comprometida. Remuneraciones Remuneraciones
La planilla física es reportada a la Unidad de Tesorería (original) y
4. Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada por el Jefe de la 3h
Sección de Remuneraciones, Jefe de la Oficina de OPER.
2d 7h 18min
112
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 003 EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD

y/o MATERNIDAD
<NombreOficina
proceso>
de Personal Sección de Remuneraciones Unidad de Tesorería
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de Sección de Remuneraciones Jefe de la Unidad de Tesorería
Inicio
1. Las Resoluciones Jefaturales

que autorizan las licencias por
enfermedad y/o maternidad son
emitidas por la Oficina de
Personal y derivadas a la
2. En base a las Retenciones
trabajadas para la Planilla
Única de Rem. y Pensiones se
aplican las Retenciones
Resolución Jefaturales de correspondientes y en base a
Licencias los CITTS recepcionados así
como las Resoluciones
Jefaturales, se procesa la
planilla de Subsidios.
Planilla de Subsidios por

Enfermedad y/o Maternidad
3. Se reporta a tesorería, lo
requerida para el pago:
debidamente comprometida.
4. La planilla física es reportada

a la Unidad de Tesorería
5. La Unidad de Tesorería
(original) y Contabilidad
Recepciona las planillas y
(segunda copia), debidamente
diskette que elabora la Sección
autorizada por el Jefe de la
de Remuneraciones
Sección de Remuneraciones,
Jefe de la Oficina de OPER.
6. Verifica, registra en el SIAF y

elabora la Carta Orden
Respectiva.
Carta Orden
tramita ante el Banco de la
Nación la Carta Orden para su
apago respectivo.
Fin
113
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
EMISION DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SEPELIO OPER - 004
Procedimiento que permite calcular el pago de subsidios por el sepelio a los servidores de la institución.
- Disponer de la información requerida para los pagos por subsidio por SECCION DE REMUNERACIONES
sepelio. RESPONSABLE :
- Brindar información requerida a las Unidades de Tesorería y CARGO: Jefe de Sección de Remuneraciones
Contabilidad. TELÉFONO :
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Planilla de Subsidios por Fallecimiento y Sepelio.
- Resolución que se delega facultades a la Oficina de Personal.
- Resoluciones Rectorales.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
En la Oficina de Personal se emiten los informes de cálculos para el Encargado y
pago y su trámite de resolución del beneficio por fallecimiento y sepelio. Secretaria de OPER.
En base a las Resoluciones emitidas se elabora la Planilla, la que debe Sección de Jefe de Sección
2. 1d
ser emitida a más tardar hacia el día 27 de cada mes. Remuneraciones Remuneraciones
Se reporta a tesorería, lo requerida para el pago: debidamente
comprometida y con el devengado aprobado: listado para abono en Sección de Jefe de Sección
3. 2h
cuenta de los beneficiarios que tienen cuenta aperturada y vigente en el Remuneraciones Remuneraciones
Banco, y listado para girar cheque.
La planilla física es reportada a la Unidad de Tesorería (original) y
4. Contabilidad (segunda copia), debidamente autorizada por el Jefe de la 2h
Sección de Remuneraciones, Jefe de la Oficina de OPER.
2d 5h 23min
114
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 004 EMISIÓN DE PLANILLA DE SUBSIDIOS POR

FALLECIMIENTO Y SEPELIO
<NombreOficina
proceso>
Inicio
1. En la Oficina de Personal se
emiten los informes de cálculos
para el pago y su trámite de
resolución del beneficio por
fallecimiento y sepelio
2. En base a las Resoluciones

emitidas se elabora la Planilla,
Resoluciones Rectorales la que debe ser emitida a más
tardar hacia el día 27 de cada
mes.
Planilla de Subsidios por

Fallecimiento y Sepelio.
3. Se reporta a tesorería, lo
requerida para el pago:
debidamente comprometida y
con el devengado aprobado:
listado para abono en cuenta de
los beneficiarios que tienen
cuenta aperturada y vigente en
el Banco, y listado para girar
cheque.
4. La planilla física es reportada Recepciona las planillas y
a la Unidad de Tesorería diskette que elabora la Sección
(original) y Contabilidad de Remuneraciones
(segunda copia), debidamente
autorizada por el Jefe de la
Jefe de la Oficina de OPER. 6. Verifica, registra en el SIAF y
Respectiva.
Carta Orden
apago respectivo.
Fin
115
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
EMISION DE PLANILLA DE SUBVENCIONES OPER - 005
La emisión del reporte de subvenciones es el procedimiento que permite calcular y realizar el pago de los trabajadores (docentes y administrativos)
contratados bajo esta modalidad.
- SECCION DE REMUNERACIONES
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Sección de Remuneraciones
TELÉFONO :
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Planilla de Subvención

- Resoluciones Rectorales
- Resoluciones del Poder Judicial
- Oficio de Centros de Producción
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Los documentos sustentatorios se recepcionan en la Unidad de Encargado y
Personal, siendo derivadas a la Sección de Remuneraciones. Secretaria de OPER.
SECCION DE REMUNERACIONES
En base a las Resoluciones recepcionadas se elabora la planilla
2. respectiva a las resoluciones judiciales respecto a descuentos por 2d
Retenciones Judiciales.
Las planillas son revisadas y autorizadas por el jefe de Sección de Sección de Jefe de Sección
3. 1d
Remuneraciones, Jefe de Personal. Remuneraciones Remuneraciones
Las planillas por Subvenciones y Estímulos Económicos se distribuyen: Sección de Jefe de Sección
4. 1h
Contabilidad (Original y 1 copia) y archivo. Remuneraciones Remuneraciones
4d 2h 18min
116
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 005 EMISION DE PLANILLA DE SUBVENCIONES
<NombreOficina
proceso>
Inicio
1. Los documentos
sustentatorios se recepcionan
en la Unidad de Personal,
siendo derivadas a la Sección
de Remuneraciones.
2. En base a las Resoluciones

recepcionadas se elabora la
Resoluciones Rectorales planilla respectiva a las
Resoluciones del Poder resoluciones judiciales respecto
Judicial a descuentos por Retenciones
Judiciales.
Oficio de Centros de
Producción
Planilla de Subvención
3. Las planillas son revisadas y

autorizadas por el jefe de
Jefe de Personal.
4. Las planillas por

Subvenciones y Estímulos
Económicos se distribuyen:
Contabilidad (Original y 1 copia)
y archivo. 5. La Unidad de Tesorería
Recepciona las planillas y
diskette que elabora la Sección
de Remuneraciones.
6. Verifica, registra en el SIAF y

Respectiva.
Carta Orden
apago respectivo.
Fin
117
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
PAGO DE BONIFICACIÓN FAMILIAR OPER - 006
Este procedimiento administrativo permite que el servidor permanente reciba una bonificación por miembro de familia a su cargo (conyuge y/o hijos
menores de edad).
- Otorgar al trabajador una bonificación por carga familiar. OFICINA DE PERSONAL
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- Sección de Escalafón
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Informe Escalafonario
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Resolución Jefatural
- Solicitud al Jefe de la Oficina de Personal.
- Ser trabajador nombrado de la institución.
- Partida de Nacimiento de los hijos menores de edad.
- Partida de matrimonio del recurrente.
- Declaración Jurada de no percibir este beneficio en otra institución
Pública ni el solicitante ni su conyuge.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. La solicitud es ingresada por la Unidad de Personal. Oficina de Personal 15’
de Personal
La solicitud es derivada a la Sección de Escalafón, para determinar el Jefe de Sección de
2. Sección de Escalafón 1d
cargo del trabajador y verificar los documentos presentados. Escalafón
Jefe de la Unidad de
3. La Unidad de Personal proyecta la Resolución Jefatural. Oficina de Personal 2h
Personal
Firmada la resolución por el Jefe de Personal ésta regresa a la Sección de Sección de Jefe de Sección
4. 1d
Remuneraciones para el pago correspondiente. Remuneraciones Remuneraciones
2d 2h 15min
118
UNIVERSIDAD NACIONA
119
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
ACUMULACION, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIOS Y BONIFICACION PERSONAL OPER - 007
La bonificación personal se otorga a razón del 5% del haber básico por cada quinquenio, sin exceder de ocho quinquenios.
- Emitir Resolución Jefatural que otorgue la respectiva bonificación y/o OFICINA DE PERSONAL
beneficio al trabajador. SECCION DE REMUNERACIONES
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Informe de Escalafón
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Informe de Técnico de la Sección de Remuneraciones
- D. Ley N° 20530 - Resolución Jefatural
- Solicitud dirigida al jefe de Personal
- Constancia de Pago de Haberes y descuentos del periodo a acumular
- Resoluciones de contrato y/o nombramiento de los años de servicios
por acumular de otras instituciones públicas.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. La solicitud es ingresada en mesa de partes de la Unidad de Personal. Oficina de Personal 15’
de Personal
La solicitud es derivada a la Sección de Escalafón, para que emita el
Jefe de Sección
2. informe del cargo ostentado, tiempo de servicios y bonificación Sección de Escalafón 1d
Escalafón
personal de ser el caso.
En base al informe Escalafonario, la sección de Remuneraciones efectúa Sección de Jefe de Sección
3. 1d
el cálculo del beneficio correspondiente y emite el informe técnico. Remuneraciones Remuneraciones
La unidad de Personal proyecta la resolución Jefatural para Jefe de Unidad de
4. Oficina de Personal 1d
reconocimiento de la Bonificación Personal. Personal
Firmada la resolución por el Jefe de Personal, ésta regresa a la Sección Sección de Jefe de Sección
5. 1d
de Remuneraciones para el pago correspondiente. Remuneraciones Remuneraciones
4d 15min
120
UNIVERSIDAD NACIONA
121
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
ACUMULACION Y RECONOMIENTO DE 4 AÑOS DE FORMACION PROFESIONAL NO SIMULTANEOS OPER - 008
Procedimiento por el cual se acumula al tiempo de servicios prestados por el servidor a la institución, un máximo de hasta cuatro años de formación
profesional, que no sean simultáneos con los servicios al estado.
OFICINA DE PERSONAL
- Reconocer al personal Docente al servicio del Estado, el derecho a que SECCION DE ESCALAFON
se le reconozca de abono hasta cuatro años, por concepto de formación RESPONSABLE :
profesional, al cumplir quince años de servicios efectivos los varones y CARGO: Jefe de Sección de Escalafón
doce y medio las mujeres, siempre que estos servicios no sean TELÉFONO :
simultáneos con otros prestados al sector público. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- Sección de Remuneraciones
- Ley No. 23733, Ley Universitaria. - Informe de Escalafón
- Informe Técnico de la Sección de Remuneraciones
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución Jefatural
- Solicitud dirigida al jefe de Oficina de Personal
- Certificados de estudios originales
- Copia del Título Profesional Universitario y/o Bachiller
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. La solicitud es ingresada por la Unidad de Personal. Oficina de Personal 15’
de Personal
La solicitud es derivada a la Sección de Escalafón, para que emita el Jefe de Sección
informe del cargo ostentado y los Años de estudios realizados. Escalafón
En base al informe Escalafonario, la sección de Remuneraciones efectúa
el cálculo del beneficio correspondiente, emite el informe técnico y Sección de Jefe de Sección
3. 1d
deriva a la oficina de personal y a su vez lo deriva a Secretaría General Remuneraciones Remuneraciones
para su emisión de la resolución.
Firmada la resolución por el Rector ésta regresa una copia a la oficina de Sección de Jefe de Sección
4. 1d
personal; se distribución a los interesados y su archivo. Remuneraciones Remuneraciones
3d 15min
122
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 008 ACUMULACION Y RECONOMIENTO DE 4 AÑOS DE

FORMACION PROFESIONAL NO SIMULTANEOS
<NombreOficina
proceso>
de Personal Sección de Escalafón Sección de Remuneraciones
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de Sección de Escalafón Jefe de Sección de Remuneraciones
Inicio
1. La solicitud es ingresada por

la Unidad de Personal.
2. La solicitud es derivada a la
Sección de Escalafón, para que
Solicitud del Interesado
emita el informe del cargo
ostentado y los Años de
estudios realizados.
Informe Escalafonario
3. En base al informe
Escalafonario, la sección de
Remuneraciones efectúa el
cálculo del beneficio
correspondiente, emite el
informe técnico y deriva a la
oficina de personal y a su vez lo
deriva a Secretaria General para
su emisión de la resolución.
Proceso de Emisión de
Resolución
4. Firmada la resolución por el

Jefe de Personal, ésta regresa
a la Sección de
Remuneraciones para el pago
correspondiente.
Fin
123
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CESE POR LIMITE DE EDAD 70 AÑOS, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS OPER - 009

- Otorgar al trabajador que cesa en sus funciones por límite de edad el OFICINA DE PERSONAL
pago y beneficios que le corresponden. SECCION DE REMURACIONES
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Sección de Remuneraciones
TELÉFONO :
- Secretaría General y Rectorado
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Informe Legal
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Resolución Rectoral
- Ley No. 23733, Ley Universitaria.
- Decreto Supremo Nº 051-91-PCM

- Informe de la Sección de Escalafón conteniendo el Informe Técnico.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Mesa de partes de la Oficina de Personal, Recepciona el informe de Secretaria de la
Escalafón. Oficina de Personal.
Emitido el informe Técnico de la Sección de Escalafón, pasa a la Sección
de Remuneraciones donde efectuará el cálculo de los beneficios Sección de Jefe de Sección
3. 1d
correspondientes, derivando posteriormente el expediente a la Oficina Remuneraciones Remuneraciones
de Asesoría Legal para su informe respectivo.
La oficina de Asesoría Legal emite su informe y eleva lo actuado al Oficina de Asesoría Jefe de la Oficina de
4. 1d
Despacho Rectoral para la emisión de la resolución Respectiva. Legal Asesoría Legal
SUBPROCEDIMIENTO
Jefe Oficina
Elaboración de la Resolución Rectoral y distribución de la misma a las Secretaría General y Administrativa
5. 1d
partes interesadas. Rectorado De Secretaría
General
3d 15min
124
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 009 ACESE POR LIMITE DE EDAD 70 AÑOS, PENSION PROVISIONAL DE CESANTIA Y CTS
<NombreOficina
proceso>
de Personal Sección de Remuneraciones Oficina de Asesoría Legal Secretaría General y Rectorado
Jefe de Secretaría General y Rector Jefe de Sección de Remuneraciones Jefe de Oficina de Asesoría Legal Secretaria de Oficina de Personal
Inicio
1. Mesa de partes de la Oficina

de Personal, Recepciona el
informe de Escalafón.
2. Emitido el informe Técnico de

la Sección de Escalafón, pasa a
la Sección de Remuneraciones
donde efectuará el cálculo de los
Informe Escalafonario
beneficios correspondientes,
derivando posteriormente el
expediente a la Oficina de
Asesoría Legal para su informe
respectivo.
3. La oficina de Asesoría Legal

emite su informe y eleva lo
Informe Técnico
actuado al Despacho Rectoral
para la emisión de la resolución
Respectiva.
Informe de Asesoría Legal
4. Elaboración de la Resolución
Rectoral y distribución de la
misma a las partes interesadas.
Resolución
Fin
125
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CESE POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR OPER - 010
Procedimiento que permite realizar el cálculo de los beneficios correspondientes.
- En caso de fallecimiento del servidor, la compensación se otorga a sus OFICINA DE PERSONAL
familiares directos en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, SECCION DE ESCALAFON
padres o hermanos. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Sección de Escalafón
TELÉFONO :
- Rectoral
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Informe Escalafonario
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Informe Legal
- Resolución Rectoral de Cese
- Solicitud dirigida al Rector presentada por el beneficiario
- Acta de defunción original y/o Autenticado
- Partida de Matrimonio del Beneficiario emitidas después de sucedido
el fallecimiento
- Partida de Nacimiento del Beneficiario emitidas después de sucedido el
fallecimiento
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Oficina de Secretaría Secretaria de
1. La solicitud es ingresada en mesa de Partes de Secretaría General. 15’
General Secretaría General
Secretaría General deriva a rectorado con un proveído y el expediente Oficina de Secretaría Jefe de Secretaría
2. 1d
lo remite a la Oficina de Personal para su atención. General General
Se deriva a la Sección de Escalafón para que emita el informe del cargo Secretaria de Oficina
3. Oficina de Personal 1h
y tiempo de servicios del servidor a la fecha de fallecimiento. de Personal
Jefe de Sección
4. La sección de Escalafón emite su informe. Sección de Escalafón 1d
Escalafón
En base a este informe de la Sección de Escalafón, pasa a la Sección de
Remuneraciones donde efectuará el cálculo de los beneficios Sección de Jefe de la Sección
5. 1d
correspondientes, derivando posteriormente el expediente a la Oficina Remuneraciones Remuneraciones
de Asesoría Legal para su informe correspondiente.
La oficina de Asesoría Legal emite su informe y eleva el expediente a Oficina de Asesoría Jefe de la Oficina de
6. 3d
Rectorado para la emisión de la resolución respectiva. Legal Asesoría Legal
SUBPROCEDIMIENTO
Elaboración de la Resolución Rectoral, para su ejecución y distribución Secretaría General y Jefe de Secretaría
7. 4d
de la misma a las partes interesadas. Rectoral General
10d 1h 15min
126
UNIVERSIDAD NACIONA
127
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
SUSPENSIÓN DE PENSIÓN POR REINGRESO AL SERVICIO DEL ESTADO OPER - 011

- El reingreso a la Carrera Administrativa procede a solicitud de parte OFICINA DE PERSONAL
interesada y solo por necesidad institucional y siempre que exista plaza SECCION DE REMUNERACIONES
vacante presupuestada, en el mismo nivel de carrera u otro inferior al RESPONSABLE :
que ostentaba al momento del cese, antes que la plaza vacante se CARGO: Jefe de la Sección de Remuneraciones
someta a concurso de ascenso. Se produce previa evaluación de las TELÉFONO :
calificaciones y experiencia laboral del ex - servidor. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- Rectorado
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Informe la Sección de Remuneraciones
- D.S. N° 005-90-PCM “Reglamento de la ley de Carrera Administrativa” - Informe Legal
- D. Ley 20530 Art. 54 inc. d) - Resolución Rectoral
- Ley 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”

- Solicitud dirigida al Rector
- Dos copias autenticadas de DNI
- Resolución de Ingreso al servicio del estado de la entidad de destino
OBSERVACIONES
El reingreso no requiere de concurso si se produce dentro de los dos años posteriores al cese, siempre que no exista impedimento legal o administrativo
en el ex - servidor.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La solicitud es ingresada en mesa de Partes de Secretaría General y la Oficina de Secretaría Secretaria de
1. 30’
copia en la Sección de Remuneraciones. General Secretaría General
El expediente pasa a la Sección de Remuneraciones para el informe, Sección de Jefe de la Sección
2. 1d
luego elevar a la oficina de Asesoría Legal. Remuneraciones Remuneraciones
La Oficina de Asesoría Legal emite su informe legal y eleva lo actuado a
3. Rectorado para la emisión de la resolución respectiva, y la 3d
comunicación al interesado.
SUBPROCEDIMIENTO
Elaboración de la Resolución Rectoral, y distribución de la misma a las Secretaría General y Jefe Oficina de
4. 4d
partes interesadas. Rectorado Secretaría General
8d 30min
128
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 011 SUSPENSIÓN DE PENSIÓN POR REINGRESO AL SERVICIO DEL ESTADO
<Nombre proceso>Secretaría General Sección de Remuneraciones Oficina de Asesoría Legal
Secretaria de Secretaría General Jefe de Secretaría General Jefe de Sección de Remuneraciones Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
Inicio
1. La solicitud es ingresada en
mesa de Partes de Secretaría
General y la copia en la
2. El expediente pasa a la
Sección de Remuneraciones
para el informe, luego elevar a
la oficina de Asesoría Legal.
3. La Oficina de Asesoría Legal

emite su informe legal y eleva lo
Informe Técnico actuado a Rectorado para la
respectiva, y la comunicación al
interesado.
Informe de Asesoría Legal
4. Elaboración de la Resolución
Rectoral, para su ejecución y
distribución de la misma a las
partes interesadas.
Resolución
Fin
129
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
PENSIÓN DEFINITIVA DE VIUDEZ D.L. 20530 OPER - 012
Procedimiento por el que se otorga derecho a pensión al cónyuge superviviente del servidor fallecido, que se encuentre incapacitado para subsistir por si
mismo, carezca re renta y no esté amparado por la seguridad social.
- Realizar los cálculos correspondientes para el pago de pensión por OFICINA DE PERSONAL
viudez. SECCION DE ESCALAFON
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- Rectorado
- D. Ley 20530 - Informe la Sección de Remuneraciones
- Ley N° 27617 del 01.01.2002 - Informe Legal
- Ley N° 28449 del 30.12.2004 - Resolución Rectoral de Pensión de Viudez
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa”
- D.S. 159-2002-EF del 23.10.2002

- Solicitud de la cónyuge sobreviviente y/o representante legal, dirigida al rector.
en caso de ser VIUDA
- Copia Autentica de: DNI vigente del solicitante. Resolución Rectoral de Pensión
Provisional. Partida de Matrimonio emitida posteriormente a la fecha del
fallecimiento máximo 3 meses de antigüedad, Acta de Defunción del Causante,
Carta poder del representante legal según sea el caso. Declaración Jurada de la
solicitante indicando que permanece viuda, él tiene hijos menores de edad y/o
mayores incapacitados con derecho a pensión.
En caso de ser VIUDO
- Declaración Jurada de incapacidad de subsistir por sí mismo, carecer de renta
afecta en montos superiores a la pensión y no estar amparado por algún sistema de
seguro social.
En caso de Matrimonio antes del año de Fallecimiento
- Fotocopia autenticada del parte policial y/o certificado de necropsia por accidente.
- Partida de nacimiento de los hijos emitida con posterioridad a la fecha de
fallecimiento.

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Ingresa la solicitud a Mesa de Partes de Secretaría General para su Oficina de Secretaría Secretaria de
1. 15’
registro y trámite General Secretaría General
El expediente se deriva a la Oficina de Personal y con hoja de ruta pasa
a la Sección de Escalafón, donde se implementa el legajo pensionario de
2. conformidad. Se efectúa la liquidación del tiempo de servicio, Sección de Escalafón 5d
Escalafón
liquidación de pensión y elabora el proyecto de resolución, elevando el
expediente a la sección de remuneraciones.
La sección de remuneraciones Recepciona la documentación, revisa y
3. emite los cálculos para luego elevar el expediente a la oficina de 1d
Asesoría Legal.
La Oficina de Asesoría Legal luego de emitir su informe, eleva el
4. expediente al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución 3d
respectiva.
SUBPROCEDIMIENTO
5. 4d
13d 15min
130
UNIVERSIDAD NACIONA
131
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
PENSIÓN DEFINITIVA DE ORFANDAD D.L. 20530 OPER - 013
Procedimiento por el que se otorga derecho a pensión a los hijos menores de edad del servidor fallecido, a los hijos minusválidos en estado de
incapacidad declarado judicialmente y a las solteras que carezcan de renta.
OFICINA DE PERSONAL
SECCION DE ESCALAFON
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- Rectorado
- D. Ley 20530 - Informe la Sección de Remuneraciones
- Ley N° 27617 del 01.01.2002 - Informe Legal
- Ley N° 28449 del 30.12.2004 - Resolución Rectoral
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa”
- D.S. 159-2002-EF del 23.10.2002

- SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR, dirigida por el representante
legal o tutor.
- Copias autenticas de: DNI vigente del solicitante, Resolución Rectoral
de Pensión Provisional de Orfandad, Acta defunción del causante,
Carta Poder del Representante Legal según sea el caso. Partida de
nacimiento de los hijos menores de edad con 3 meses de antigüedad.
- Caso de Hijo Incapacitado
Documento del curador que lo acredite como tal, partida de nacimiento
del incapacitado con 3 meses de antigüedad, Resolución Judicial que
declare la incapacidad, Resolución Judicial que declare consentida la
incapacidad.
- Caso de hijo con estudios de nivel Básico o Superior hasta 21 años
Fotocopia autenticada del Certificado de Estudios
OBSERVACIONES
.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Ingresa la solicitud a Mesa de Partes de Secretaría General para su Oficina de Secretaría Secretaria de
1. 15’
registro y trámite General Secretaría General
El expediente se deriva a la Oficina General de Personal y con hoja de
ruta pasa a la Sección de Escalafón, donde se implementa el legajo
2. pensionario de conformidad. Se efectúa la liquidación del tiempo de Sección de Escalafón 5d
Escalafón
servicio, liquidación de pensión y elabora el proyecto de resolución,
elevando el expediente a la sección de remuneraciones.
La sección de remuneraciones Recepciona la documentación, revisa y
3. emite los cálculos para luego elevar el expediente a la oficina de 1d
Asesoría Legal.
La Oficina de Asesoría Legal luego de emitir su informe legal, eleva el
4. expediente al Despacho Rectoral para la emisión de la resolución 3d
respectiva.
SUBPROCEDIMIENTO
5. 4d
13d 15min
132
Procedimiento: OPER – 013 PENSIÓN DEFINITIVA DE ORFANDAD D.L. 20530
<Nombre proceso>Secretaría General Sección de Escalafón Sección de Remuneraciones Oficina de Asesoría Legal
Secretaria de Secretaría General Jefe de Secretaría General Jefe de Sección de Escalafón Jefe de Sección de Remuneraciones Jefe de la Oficina de Asesoría Legal
UNIVERSIDAD NACIONA
Inicio
1. Ingresa la solicitud a Mesa 2. El expediente se deriva a la

de Partes de Secretaría Oficina General de Personal y
General para su registro y con hoja de ruta pasa a la
trámite Sección de Escalafón, donde se
implementa el legajo pensionario
de conformidad. Se efectúa la
liquidación del tiempo de
servicio, liquidación de pensión y
elabora el proyecto de
resolución, elevando el
expediente a la sección de
remuneraciones.
133
3. La sección de
remuneraciones Recepciona la
Informe Escalafonario documentación, revisa y emite
los cálculos para luego elevar el
expediente a la oficina de
Asesoría Legal.
4. La Oficina de Asesoría Legal

luego de emitir su informe legal,
Informe Técnico
eleva el expediente al Despacho
Rectoral para la emisión de la
resolución respectiva.
5. Elaboración de la Resolución Informe de Asesoría Legal

Rectoral, y distribución de la
misma a las partes interesadas.
Resolución
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
REGISTRO DE DERECHO HABIENTES DE TRABAJADORES ASEGURADOS (ACTIVO O PENSIONISTA) OPER - 014

RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley N° 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social Formatos de ESSALUD debidamente firmados
- D.S. N° 009-97-SA “Reglamento de la Ley N° 26790 “ del 09.09.97
- D.S. N° 002-98-AG del 17.01.98
- Código Civil Art. 390°, 402° y 412°
- D.S. N° 004-2000-TR
- Los interesados cuya condición es no ser afiliado regular que pueden el trámite son:
el cónyuge o el concubino, los hijos menores de edad o mayores incapacitados en
forma y permanente para el trabajo.
- Inscripción Hijo Menor de Edad: Presentar en original y Copia Formulario 6052
otorgado por ESSALUD, partida de Nacimiento, DNI del asegurado titular.
- Inscripción Cónyuge: Presentar en original y Copia Formulario 6052, partida de
matrimonio Civil, documento de Identidad del Cónyuge y asegurado titular, en
caso de baja: Acta de defunción o Partida de matrimonio con anotación marginal de
divorcio o disolución del vínculo matrimonial.
- Inscripción Concubina: Presentar en original y Copia Formulario 6052, Documento
de identidad del cónyuge y concubino donde conste el mismo domicilio, en caso
contrario certificado domiciliario expedido por la autoridad competente o
declaración jurada suscrita por el concubino y el asegurado titular. En caso de Baja:
- Inscripción de Gestante: Presentar en original y Copia Formulario 6052, copia
simple de la escritura Pública o del Testamento del asegurado que acredite
reconocimiento del concebido o copia simple de la sentencia de declaratoria de
Paternidad, DNI.
- Inscripción Hijo Mayor de edad Incapacitado en forma Total y permanente para
el trabajo: (no debe estar afiliado a ESSALUD) Presentar en original y Copia
Formulario 6052, Resolución Directoral de Incapacidad otorgado por ESSALUD,
partida de Nacimiento, DNI del incapacitado y del asegurado titular.
OBSERVACIONES
.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El trámite se realiza de manera personal alcanzado los formatos
Sección de Secretaria de Sección
1. recabados de ESSALUD en la mesa de partes de la Sección de 15’
Remuneraciones.
En base a la información, se ingresan los datos para el PDT en el
2. programa PDT-Remuneraciones, versión actualizada del formulario 1d
0601 requerido por la SUNAT.
1d 15min
134
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 014 REGISTRO DE DERECHO HABIENTES

DE TRABAJADORES ASEGURADOS (ACTIVO O PENSIONISTA)
<Nombre proceso>
Sección de Remuneraciones
Secretaria de Sección de
Jefe de Sección de Remuneraciones
Remuneraciones
Inicio
1. El trámite se realiza de 2. En base a la información, se

manera personal alcanzado los ingresan los datos para el PDT
formatos recabados de en el programa PDT-
ESSALUD en la mesa de partes Remuneraciones, versión
de la Sección de actualizada del formulario 0601
Remuneraciones. requerido por la SUNAT.
Inicio
135
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y/O TARDANZAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPER - 015
Permite llevar el control de asistencia del personal administrativo y realizar los descuentos por faltas y/o tardanzas.
- Brindar la información necesaria a la sección de remuneraciones para la SECCION DE ESCALAFÓN
elaboración de las planillas de remuneraciones. RESPONSABLE :
- Llevar el record de asistencia de personal administrativo de la CARGO: Jefe de Sección de Escalafón
institución. TELÉFONO :
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Informe Consolidado de Asistencia
- D.S. N° 005-90-PCM - Reporte Consolidado de la Sección de Escalafón
- Reglamento de Asistencia, Permanencia y Puntualidad - Reporte de Descuentos
- R.D. N° 010-92-INAP/DNP
- Manual Normativo de Personal N° 001-92-DNP “Control de Asistencia
y Permanencia”
- Manual Normativo de Personal N° 003-93-DNP “Licencias y Permisos”
- Informe mensual de la Unidad de Control Administrativo
- Resoluciones del VIAD sobre descuentos por CAFAE
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Se verifica en la tarjeta de control la asistencia del personal
administrativo por áreas: local Central, Campus los Pichones, Ciudad Jefe de Sección
Universitaria y edificio Alto Lima, elabora el informe consolidado Escalafón
respecto a su área, indicando puntualidad, tardanzas, inasistencias.
Se verifica si no existe algún documento de justificación, luego el
consolidado es visado por el jefe de la Sección de Escalafón y se elabora Jefe de la Sección
2. Sección de Escalafón 3h
el reporte consolidado, el cual es firmado por el Jefe de Sección de Escalafón
Escalafón.
Jefe de la Sección
3. Se deriva el consolidado a la Sección de Remuneraciones. Sección de Escalafón 10’
Escalafón
La Sección de Remuneraciones Recepciona y ejecuta los descuentos
4. respectivos a faltas y tardanzas; así como los referidos a préstamos del 30’
CAFAE.
La Sección de Remuneraciones elabora el Reporte de Descuentos y lo Sección de Jefe de Sección
5. 1d
distribuye a las Oficinas interesadas. Remuneraciones Remuneraciones
2d 3h 40min
136
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 015 DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y/O

TARDANZAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
<Nombre proceso>
Sección de Escalafón Sección de Remuneraciones
Jefe de Sección de Escalafón Jefe de Sección de Remuneraciones
Inicio
1. Se verifica en la tarjeta de
control la asistencia del personal
administrativo por áreas: local
Central, Campus los Pichones,
Ciudad Universitaria y edificio
Alto Lima, elabora el informe
consolidado respecto a su área,
indicando puntualidad,
tardanzas, inasistencias
2. Se verifica si no existe algún

documento de justificación,
luego el consolidado es visado
por el jefe de la Sección de
Escalafón y se elabora el
reporte consolidado, el cual es 4. La Sección de
firmado por el Jefe de Sección Remuneraciones Recepciona y
de Escalafón. ejecuta los descuentos
respectivos a faltas y tardanzas;
así como los referidos a
préstamos del CAFAE.
Reporte Consolidado
5. La Sección de
Remuneraciones elabora el
Reporte de Descuentos y lo
3. Se deriva el consolidado a la
distribuye a las Oficinas
interesadas.
Reporte de Descuentos
Fin
137
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Enfermedad, Gravidez, Fallecimiento de Cónyuge, padres, hijos o OPER - 016
hermanos, citación expresa: judicial, militar o policial, función edil)
Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. La licencia se formaliza con la Resolución Correspondiente.
- UNIDAD DE PERSONAL
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Unidad de Personal
TELÉFONO :

- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Resolución Jefatural de licencia con goce de Remuneraciones
- D.S. N° 005-90-PCM
- Ley 23733 “Ley Universitaria”
y Permanencia”
- Ley N° 26790 “Ley de Modernización de la Seguridad Social”
- D.S. 009-97-SA Reglamento de la Ley N° 26790

- Solicitud y/o papeleta de permiso visada por el Jefe Inmediato.
- Documento sustentatorio según sea el caso: Certificado Médico, CITT
original y copia autenticada, Partida o certificado de defunción, etc.
- Notificación Respectiva
OBSERVACIONES
El uso del derecho de licencia se inicia a petición de parte y está condicionado a la conformidad institucional.
- LIC. POR GRAVIDEZ: descanso físico que se otorga a la servidora en estado de gestación, según diagnóstico médico: La servidora tiene derecho a libre elección de hacer
uso de dicho descanso 45 días antes de 45 días después a la fecha probable del parto, pudiendo ser acumulado su pre para el post natal.
- LIC.POR ENFERMEDAD: Descanso físico se otorga al servidor incapacitado por causa de enfermedad o accidente común.
- LIC.POR DUELO: Autorización que se otorga al servidor por fallecimiento de un familiar directo: cónyuge, padre , hijos o hermanos, para no asistir al centro de trabajo
durante 5 días útiles, pudiendo extenderse hasta 3 días más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente donde labora el servidor.
- LIC. POR CITACION EXPRESA: Se otorga al servidor o funcionario que acredite la notificación con el documento oficial respectivo.

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Oficina de Personal Recepciona la solicitud, en casos de enfermedad,
1. gravidez, fallecimiento del cónyuge, padres, hijos y hermanos, citación Oficina de Personal 15’
de Personal
judicial, militar o policial; o por función edil.
El encargado de mesa de partes revisa, analiza y determina la
distribución de la solicitud recibida a la Sección de Escalafón según Secretaria de Oficina
corresponda. El CITTs original se deriva a la Unidad de Personal para de Personal
trámite ante ESSALUD para el reembolso que corresponda.
El jefe de la Unidad de Personal verifica la solicitud y la documentación
Jefe de la Unidad de
3. sustentatoria correspondiente y emite la Resolución Jefatural, de licencia Unidad de Personal 2d
Personal
con goce de remuneraciones.
Firmada la Resolución Jefatural por el Jefe de la Oficina de Personal, Jefe de la Unidad de
4. Unidad de Personal 1d
para su distribución formal. Personal
4d 15min
138
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 016 LICENCIA CON GOCE DE

REMUNERACIONES
<NombreOficina
proceso>
de Personal Unidad de Personal
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de la Unidad de Personal
Inicio
1. La Oficina de Personal
Recepciona la solicitud, en
casos de enfermedad, gravidez,
fallecimiento del cónyuge,
padres, hijos y hermanos,
citación judicial, militar o policial;
o por función edil.
2. El encargado de mesa de
partes revisa, analiza y
determina la distribución de la 3. El jefe de la Unidad de
solicitud recibida a la Sección Personal verifica la solicitud y la
de Escalafón según documentación sustentatoria
corresponda. El CITTs original correspondiente y emite la
se deriva a la Unidad de Resolución Jefatural, de licencia
Personal para trámite ante con goce de remuneraciones.
ESSALUD para el reembolso
que corresponda.
Resolución Jefatural
4. Firmada la Resolución
Jefatural por el Jefe de la
Oficina de Personal, para su
distribución formal.
Fin
139
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES (Por Motivos Particulares hasta 3 meses y Capacitación No OPER - 017
Oficializada)
Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días la licencia se formaliza con la resolución correspondiente.
- El objetivo de este procedimiento es otorgar licencia al trabajador para SECCIÓN DE ESCALAFÓN
ausentarse del centro de trabajo hasta por noventa días, en un periodo RESPONSABLE :
no mayor de un año de acuerdo con las razones que exponga el CARGO: Jefe de Sección de Escalafón
servidor y las necesidades del servicio. TELÉFONO :
- En el caso de capacitación no Oficializada, obedece al interés personal OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
del servidor de carrera y no cuenta con el auspicio institucional. -
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y - Resolución Jefatural de licencia sin goce de Remuneraciones
Remuneraciones del Sector Publico”
- D.S. N° 005-90-PCM “reglamento de la Carrera Administrativa”
y Permanencia”
- Ley N° 27806 “Nueva ley del Magisterio”
- Solicitud visada por el Jefe Inmediato
- Documento de aceptación al evento
- Documento de compromiso para el caso de capacitación
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Oficina de Personal Recepciona la solicitud de licencia sin goce de
remuneraciones por motivos particulares o por capacitación no Secretaria de Oficina
oficializada; verificando que se presente dentro del plazo establecido y de Personal
lo deriva ya sea a la Sección de Escalafón.
El Jefe de la Sección de Escalafón verifica la solicitud y la
2. documentación sustentatoria y elabora el informe de Licencia sin goce Sección de Escalafón 2d
Escalafón
de Remuneraciones.
La Sección de Escalafón eleva el informe a la Oficina de Personal para la Jefe de la Sección de
3. Sección de Escalafón 15’
firma correspondiente y proyección de la Resolución Jefatural. Escalafón
El jefe de la Oficina de Personal firma el documento dando conformidad
aceptando o denegando lo solicitado en caso de ser menor a tres meses, Jefe de la Oficina de
caso contrario se eleva a Secretaría General para resolución Rectoral por Personal
corresponder.
Firmada la Resolución ésta retorna a la Sección de Escalafón para el
5. control respectivo, haciendo llegar una copia a la Sección de Sección de Escalafón 1d
Escalafón
Remuneraciones.
Nota: Hasta por 90 días las licencias son otorgadas por la Oficina de Personal y
hasta por un año por capacitación no oficializada se aprueba por resolución
Rectoral.
4d 45min
140
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 017 LICENCIA SIN GOCE DE REMUNERACIONES
<Nombre proceso>Oficina de Personal Sección de Escalafón Secretaría General
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de la Oficina de Personal Jefe de Sección de Escalafón Jefe de Secretaría General
Inicio
Recepciona la solicitud de
licencia sin goce de 2. El Jefe de la Sección de
remuneraciones por motivos Escalafón verifica la solicitud y
particulares o por capacitación la documentación sustentatoria
no oficializada; verificando que y elabora el informe de Licencia
se presente dentro del plazo sin goce de Remuneraciones.
4.2. Se eleva a Secretaría
establecido y lo deriva ya sea a De ser < a 3
la Sección de Escalafón. meses
no General para resolución
Rectoral por corresponder
Informe de Licencia sin
goce de
Remuneraciones
si
Resolución
4.1. El jefe de la Oficina de
3. La Sección de Escalafón Personal firma el documento
eleva el informe a la Oficina de dando conformidad aceptando
Personal para la firma o denegando lo solicitado. Resolución Rectoral
correspondiente y proyección
de la Resolución Jefatural.
5. Firmada la Resolución ésta

retorna a la Sección de
Escalafón para el control
respectivo, haciendo llegar una
copia a la Sección de
Remuneraciones.
Fin
141
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES (Por Matrimonio, Enfermedad grave del cónyuge, padres, hijos) OPER - 018
Es la autorización por la cual se otorga en forma excepcional al servidor, por motivos de matrimonio, enfermedad grave del cónyuge, padre o hijos, las
cuales serán reducidas del periodo vacacional inmediato siguiente del funcionario o servidor, sin exceder de treinta días.
- Permite que el trabajador pueda hacer uso en forma excepcional, solo SECCIÓN DE ESCALAFÓN
en los casos detallados anteriormente del periodo vacacional siguiente. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Sección de Escalafón
TELÉFONO :
-
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y - Resolución Jefatural de licencia a Cuenta de Vacaciones
y Permanencia”
- Estatuto Universitario
- Solicitud dirigida al Jefe de Personal con VºBº del Jefe Inmediato
- Documento sustentatorio según sea el caso: Certificado médico y/o
partida de matrimonio, recetas, y/o boleta de adquisición de
medicamentos.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Oficina de Personal recepciona la solicitud de licencia a cuenta de
1. vacaciones, verificando se anexe la documentación sustentatoria, lo Oficina de Personal 30’
de Personal
registra y lo deriva a la Sección de Escalafón.
El Jefe de la Sección de Escalafón verifica la solicitud y la Jefe de la Sección
documentación sustentatoria y elabora el informe correspondiente. Escalafón
Jefe de la Sección
3. La Sección de Escalafón eleva el informe a la Oficina de Personal. Sección de Escalafón 15’
Escalafón
El jefe de la Oficina de Personal proyecta la Resolución Jefatural, firma Jefe de la Oficina
el documento dando conformidad aceptando o denegando lo solicitado. Personal
Firmada la Resolución Jefatural ésta retorna a la Sección de Escalafón
5. para su distribución final, haciendo llegar una copia a la Sección de Sección de Escalafón 1d
Escalafón
Remuneraciones.
2d 2h 30min
142
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 018 LICENCIA A CUENTA DE VACACIONES
<Nombre proceso>Oficina de Personal Sección de Escalafón
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de la Oficina de Personal Jefe de Sección de Escalafón
Inicio
recepciona la solicitud de
2. El Jefe de la Sección de
licencia a cuenta de
Escalafón verifica la solicitud y
vacaciones, verificando se
la documentación sustentatoria
anexe la documentación
y elabora el informe
sustentatoria, lo registra y lo
correspondiente
deriva a la Sección de
Escalafón.
Informe de Licencia a
cuenta de Vacaciones
3. La Sección de Escalafón
eleva el informe a la Oficina de
Personal.
4. El jefe de la Oficina de
Personal proyecta la
Resolución Jefatural, firma el
documento dando conformidad
aceptando o denegando lo
solicitado
Jefatural ésta retorna a la
Sección de Escalafón para su
Resolución Jefatural distribución final, haciendo llegar
una copia a la Sección de
Remuneraciones.
Fin
143
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
PERMISO LABORAL POR HORAS OPER - 019
Es la autorización por la cual el servidor puede acceder al derecho de gozar de permiso para ejercer docencia universitaria hasta un máximo de 6 horas
semanales, el mismo que deberá ser compensado por el servidor este beneficio también se concede a los servidores que sigan estudios superiores con
éxito.
- SECCIÓN DE ESCALAFÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y - Resolución Jefatural
y Permanencia”
-
- Ejercer Docencia Universitaria 06 horas semanales o estudios
superiores con éxito. (Art. 106 y 107 del D.S. 005-90-PCM)
- Solicitud dirigida al Jefe Personal con VºBº del Jefe Inmediato y
documento sustentatorio según sea el caso: Constancia de Estudios, de
trabajo si es Docente, Ficha de Matricula y horario.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepciona la solicitud, verificando se anexe la documentación Secretaria de Oficina
sustentatoria, lo registra y lo deriva a la Sección de Escalafón. de Personal
La Sección de Escalafón verifica la solicitud y la documentación Jefe de la Sección
sustentatoria y emite el informe correspondiente. Escalafón
El informe se derivará a la Oficina de Personal para la firma Jefe de la Sección
correspondiente y proyección de la Resolución Jefatural. Escalafón
El jefe de la Oficina de Personal firma el documento dando conformidad Jefe de la Oficina de
de autorización o denegación de lo solicitado. Personal
Firmado la Resolución Jefatural ésta retorna a la Sección de Escalafón Jefe de la Sección de
para la distribución correspondiente. Escalafón
Nota: Los casos especiales: Ejercer Docencia universitaria, lactancia,
representatividad sindical, se otorgarán de acuerdo a la norma expresa respectiva.
3d 45min
144
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 019 PERMISO LABORAL POR HORAS
Inicio
1. Recepciona la solicitud, 2. La Sección de Escalafón

verificando se anexe la verifica la solicitud y la
documentación sustentatoria, lo documentación sustentatoria y
registra y lo deriva a la Sección emite el informe
de Escalafón. correspondiente.
Informe de Permisos
Laborales por Horas
3. El informe se derivará a la
Oficina de Personal para la
firma correspondiente y
proyección de la Resolución
Jefatural.
Personal firma el documento
dando conformidad de
autorización o denegación de lo
solicitado.
5. Firmado la Resolución
Resolución Jefatural Jefatural ésta retorna a la
Sección de Escalafón para la
distribución correspondiente.
Fin
145
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES (Por Capacitación Oficializada) OPER - 020

- SECCION DE ESCALAFÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Resolución Jefatural de la Oficina Personal
- Ley N°23733 “Ley Universitaria”
y Permanencia”

- Solicitud del interesado debidamente visada por el Jefe inmediato y feje
de la Oficina de Procedencia.
- Constancia de admisión o participación al evento
- Cartas de compromiso de los docentes que asumirán la carga horaria
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El interesado presenta su solicitud al Jefe la Oficina de Personal con el
1. visto bueno de su Jefe inmediato y Jefe de la Oficina General/ Decanato Oficina de Personal 1d
de Personal
de procedencia.
Secretaria de OPER recibe el expediente y lo deriva a la Sección de Secretaria de Oficina
Escalafón. de Personal
El Jefe de la Sección de Escalafón verifica la solicitud y la Jefe de la Sección de
documentación sustentatoria correspondiente y emite el informe. Escalafón
El informe se derivará a la Oficina de Personal para la firma Jefe de la Sección de
correspondiente y proyección de la Resolución Jefatural. Escalafón
El jefe de la Oficina de Personal firma el documento dando conformidad Jefe de la Oficina de
de autorización o denegación de lo solicitado. Personal
Firmada la Resolución Jefatural por el Jefe de Personal, esta retorna a la Jefe de la Sección de
Sección de Escalafón para su control y registro. Escalafón
4d 30min
146
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 020 LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES
Inicio
1. El interesado presenta su
solicitud al Jefe la Oficina de
Personal con el visto bueno de
correspondiente y emite el
su Jefe inmediato y Jefe de la informe.
Oficina General/ Decanato de
procedencia
Informe de Licencia con

Goce de
2. Secretaria de OPER recibe el Remuneraciones
expediente y lo deriva a la
Sección de Escalafón.
4. El informe se derivará a la
firma correspondiente y
proyección de la Resolución
Jefatural.
Personal firma el documento
dando conformidad de
autorización o denegación de lo
solicitado.
Jefatural por el Jefe de
Personal, esta retorna a la
control y registro.
Fin
147
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CERTIFICADO DE CARRERA LABORAL OPER - 021
Procedimiento por el cual se expide al servidor una certificación de su vínculo laboral con la universidad.
- Otorgar al trabajador un certificado que haga constar el vínculo laboral SECCIÓN DE ESCALAFÓN
de este con la institución. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Escalafón
TELÉFONO :
-
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Certificado de Carrera Laboral

- Solicitud dirigida al Jefe de Personal del Servidor
- Derecho de Tramite según el TUPA.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Jefe de la Sección
1. Ingresa a la Sección de Escalafón para la Atención de lo solicitado. Sección de Escalafón 15’
Escalafón
En la Sección de Escalafón, se revisa el expediente del servidor, para Jefe de la Sección
determinar el tiempo de servicio y el cargo desempeñado a la fecha. Escalafón.
Se procede a emitir el certificado de Carrera Laboral solicitado con el Jefe de la Sección
V.B. respectivo del Jefe de Sección de Escalafón. Escalafón
4. Se deriva el Certificado a la Oficina de Personal para la firma del jefe. Oficina de Personal 1d
Personal
Posteriormente, el certificado regresa a la Sección de Escalafón para ser Jefe de la Sección
entregado al solicitante. Escalafón
1d 1h 50min
148
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 021 CERTIFICADO DE CARRERA LABORAL
<Nombre proceso>
Sección de Escalafón Oficina de Personal
Jefe de Sección de Escalafón Jefe de la Oficina de Personal
Inicio
1. Ingresa a la Sección de
Escalafón para la Atención de
lo solicitado.
2. En la Sección de Escalafón,
se revisa el expediente del
servidor, para determinar el
tiempo de servicio y el cargo
desempeñado a la fecha.
3. Se procede a emitir el
certificado de Carrera Laboral
solicitado con el V.B. respectivo
del Jefe de Sección de
Escalafón.
Certificado de Carrera 4. Se deriva el Certificado a la

Laboral Oficina de Personal para la
firma del jefe.
5. Posteriormente, el certificado
regresa a la Sección de
Escalafón para ser entregado al
solicitante.
Fin
149
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION PERSONAL DOCENTE OPER - 022
Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días. La licencia se formaliza con la resolución correspondiente.
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- Departamento Académico
- Decanato
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Resolución Jefatural
- Ley N°23733 “Ley Universitaria”
y Permanencia”
- Normas de Control de Asistencia y Permanencia Docente de la UN/JBG

- Solicitud del Interesado
- Informe del Jefe del Departamento Académico y VºBº del decanato
- Constancia de admisión o participación al evento
- Cartas de compromiso de los docentes que asumirán la carga horaria.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Jefe del
Departamento Académico recepciona la solicitud del interesado. El Jefe Departamento
1. 1d Departamento
con su informe lo deriva al Decanato. Académico
Académico
2. El decanato con su VºBº lo remite a la Oficina de Personal. Decanato 1d Decano
Mesa de Parte de la Oficina de Personal, recibe el expediente y lo deriva Secretaria de Oficina
a la Sección de Escalafón. de Personal
documentación sustentatoria correspondiente y emite el informe de Jefe de la Sección
Licencia con Goce de Remuneraciones a Secretaría General para la Escalafón
formulación de la Resolución a través de la Oficina de Personal.
Jefe Oficina de
Elaboración de la Resolución Rectoral, y firma del rector y lo deriva a Secretaría General y
5. 3d Secretaría
Sección de Escalafón. Rectorado
General/Rector
Firmada la Resolución Rectoral por el Rector, esta retorna a la Sección Jefe de la Sección
de Escalafón para el registro y control correspondiente. Escalafón
7d 15min
150
Procedimiento: OPER – 022 LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION PERSONAL DOCENTE
Departamento
<Nombre proceso>Académico Decanato Oficina de Personal Sección de Escalafón Secretaría General y Rectorado
Jefe de Departamento Académico Decano Secretaria de Oficina de Personal Jefe de Sección de Escalafón Jefe de Secretaría General y Rector
UNIVERSIDAD NACIONA
Inicio
1. Departamento Académico
recepciona la solicitud del
interesado. El Jefe con su
informe lo deriva al Decanato.
3. Mesa de Parte de la Oficina
Informe de Departamento correspondiente y emite el
2. El decanato con su VºBº lo de Personal, recibe el
Académico informe de Licencia con Goce
remite a la Oficina de Personal. expediente y lo deriva a la
de Remuneraciones a
Sección de Escalafón.
Rectorado para la formulación
de la Resolución a través de la
Oficina de Personal.
151
Informe de Licencia con 5. Elaboración de la Resolución
Goce de Remuneraciones Rectoral, y firma del rector y lo
deriva a Sección de Escalafón.
Resolución
Resolución Rectoral
Rectoral por el Rector, esta
retorna a la Sección de
Escalafón para el registro y
control correspondiente.
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION (BECAS) OPER - 023
Entiéndase por licencia a la autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días o por el tiempo que dure los estudios. La licencia se formaliza
con la resolución correspondiente.
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Oficina de Escalafón
TELÉFONO :
- Consejo de Facultad
- Decanato
- Comisión de Becas
- Comisión Permanente Administrativa
- Consejo Universitario, Rectorado y Secretaría General
- . Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Dictamen de la Comisión de Becas
- D.S. N° 005-90-PCM “reglamento de la Carrera Administrativa” - Acuerdo de Consejo de Facultad
- Ley N°23733 “Ley Universitaria” - Resolución de Consejo Universitario
- Estatuto Universitario - Aprobación de la Comisión Permanente Administrativa
y Permanencia”
- Reglamento para la Capacitación de Profesores de la UN/JBG

- Solicitud del Interesado
- Constancia de Admisión de la Institución donde se realizará los
estudios
- Cartas de compromiso de los docentes que asumirán la carga horaria
- Beca de Jefe del Departamento Académico y VºBº del Decanato
- Contrato de compromiso de retorno suscrito por el docente y la
Institución.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Departamento Académico recepciona la solicitud del interesado. El Jefe Jefe de
Departamento
1. pone en consideración del Pleno de Docentes y con su informe lo deriva 1d Departamento
Académico
al Decanato. Académico
El Decanato deriva el expediente al Consejo de Facultad y con su VºBº lo Consejo de Consejo de
2. 7d
remite a la Oficina de Personal. Facultad/Decanato Facultad/Decanato
Mesa de partes de la oficina de Personal, recibe el expediente y lo deriva Secretaria de Oficina
a la Sección de Escalafón. de Personal
El jefe de la Sección de Escalafón verifica la documentación Jefe de la Sección de
sustentatoria y elabora el informe correspondiente. Escalafón
Oficina de Personal eleva al Rectorado Conjuntamente con la carta de Jefe de Oficina de
compromiso del docente para su aprobación. Personal
Rectorado eleva a la Comisión Académica para su aprobación, y con el
6. Rectorado 15d Jefe de Rectorado
Acuerdo de esta, retorna para la Resolución de Consejo Universitario.
25d 2h
152
Procedimiento: OPER – 023 LICENCIA CON GOCE DE REMUNERACIONES POR CAPACITACION (BECAS)
Departamento
<Nombre proceso>Académico Consejo de Facultad/Decanato Oficina de Personal Sección de Escalafón Secretaría General y Rectorado
Jefe de Departamento Académico Consejo de Facultad/Decanato Secretaria de Oficina de Personal Jefe de Oficina de Personal Jefe de Sección de Escalafón Jefe de Secretaría General y Rector
UNIVERSIDAD NACIONA
Inicio
1. Departamento Académico
recepciona la solicitud del
interesado. El Jefe pone en

consideración del Pleno de
Docentes y con su informe lo
deriva al Decanato.
4. El jefe de la Sección de
2. El Decanato deriva el 3. Mesa de partes de la oficina
Informe adjuntado lo Escalafón verifica la
expediente al Consejo de de Personal, recibe el
solicitado documentación sustentatoria y
Facultad y con su VºBº lo remite expediente y lo deriva a la
elabora el informe
a la Oficina de Personal. Sección de Escalafón.
correspondiente.
153
5. Oficina de Personal eleva al Informe de Licencia con
Rectorado Conjuntamente con Goce de Remuneraciones
la carta de compromiso del por Capacitación
docente para su aprobación.
6. Rectorado eleva a la
Comisión Académica para su
aprobación, y con el Acuerdo
de esta, retorna para la
Resolución de Consejo
Universitario.
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
LICENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS: Docentes y Administrativos OPER - 024
Entiéndase por Licencia a la Autorización para no asistir al centro de Trabajo uno o más días. La Licencia se formaliza con la Resolución
Correspondiente.
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
- Decanato

- Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Resolución Jefatural

- Solicitud Visada por el Jefe Inmediato
- Documento de autorización para la comisión de servicios de la
autoridad competente.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El interesado, en caso de ser docente presenta su solicitud en el
Jefe de
departamento Académico, el Jefe con su informe lo deriva al Decanato. Departamento
1. 1d Departamento
Si es Administrativo lo presenta al Jefe de la Oficina General y este Académico
Académico
deriva a la Oficina de Personal.
2. El decano con su VºBº lo remite a la Oficina de Personal Decanato 1d Decanato
La Oficina de Personal, recibe el expediente y lo deriva a la Sección de Secretaria de Oficina
Escalafón, según sea el caso. de Personal
Jefe de la Sección
4. documentación sustentatoria correspondiente y emite el informe Sección de Escalafón 1d
Escalafón
correspondiente y lo deriva a la oficina de personal.
La Oficina de Personal proyecta la resolución Jefatural y autoriza con la Jefe de la Oficina de
firma del jefe inmediato. Personal
Firmada la Resolución Jefatural, esta retorna a la Sección de Escalafón Jefe de la Sección
para su registro y control correspondiente. Escalafón
5d 2h
154
Procedimiento: OPER – 024 LICENCIA POR COMISIÓN DE SERVICIOS: Docentes y Administrativos
Departamento
<Nombre proceso>Académico Consejo de Facultad/Decanato Oficina de Personal Sección de Escalafón
Jefe de Departamento Académico Consejo de Facultad/Decanato Secretaria de Oficina de Personal Jefe de Oficina de Personal Jefe de Sección de Escalafón
UNIVERSIDAD NACIONA
Inicio
1. El interesado, en caso de ser

docente presenta su solicitud en
el departamento Académico, el
Jefe con su informe lo deriva al
Decanato. Si es Administrativo
lo presenta al Jefe de la Oficina
General y este deriva a la
Oficina de Personal.
3. La Oficina de Personal, Escalafón verifica la solicitud y
Informe Generado 2. El decano con su VºBº lo recibe el expediente y lo deriva la documentación sustentatoria
remite a la Oficina de Personal a la Sección de Escalafón, correspondiente y emite el
155
según sea el caso. informe correspondiente y lo
deriva a la oficina de personal.
Informe de Licencia por
proyecta la resolución Jefatural
comisión de Servicios
y autoriza con la firma del jefe
inmediato.
Jefatural, esta retorna a la
registro y control
correspondiente.
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CONSTANCIA DE TRABAJO OPER - 025
Procedimiento por el cual se expide al servidor una constancia de su vínculo laboral con la universidad.
- Otorgar al trabajador una constancia donde señale el vínculo laboral OFICINA DE ESCALAFON
con la UN/JBG. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Oficina de Escalafón.
TELÉFONO :
-
- Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Constancia de Trabajo.

- Solicitud dirigida al Jefe de Personal del Servidor
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Jefe de la Sección
1. Ingresa a la Sección de Escalafón para la Atención de lo solicitado. Sección de Escalafón 15’
Escalafón
En la Sección de Escalafón, se revisa el expediente del servidor, para Jefe de la Sección
determinar el tiempo de servicio y el cargo desempeñado a la fecha. Escalafón.
Se procede a emitir Constancia de Trabajo solicitado con el V.B. Jefe de la Sección
respectivo del Jefe de Sección de Escalafón. Escalafón
4. Se deriva la Constancia a la Oficina de Personal para la firma del jefe. Oficina de Personal 1d
Personal
Posteriormente, la constancia regresa a la Sección de Escalafón para ser Jefe de la Sección
entregado al solicitante. Escalafón
1d 1h 50min
156
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 025 CONSTANCIA DE TRABAJO
<Nombre proceso>
Sección de Escalafón Oficina de Personal
Jefe de Sección de Escalafón Jefe de la Oficina de Personal
Inicio
1. Ingresa a la Sección de
Escalafón para la Atención de
lo solicitado.
2. En la Sección de Escalafón,
se revisa el expediente del
servidor, para determinar el
tiempo de servicio y el cargo
desempeñado a la fecha.
3. Se procede a emitir
Constancia de Trabajo
solicitado con el V.B. respectivo
del Jefe de Sección de
Escalafón.
4. Se deriva la Constancia a la
Constancia de Trabajo
firma del jefe.
5. Posteriormente, la constancia
regresa a la Sección de
Escalafón para ser entregado al
solicitante.
Fin
157
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CONSTANCIA DE APORTACIONES AL FONAVI, AFP Y ONP OPER - 026

- Otorgar al trabajador una constancia de sus aportaciones al FONAVI, SECCION DE REMUNERACIONES
AFP y ONP. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de Oficina de Remuneraciones
TELÉFONO :
-
- Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Constancia de aportaciones al FONAVI, AFP y ONP.
-
- Solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de Personal.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y registro de la solicitud Oficina de Personal 15’
de Personal
Jefe de Oficina de
2. Proveído autorizando tramite a Sección Remuneraciones Oficina de Personal 15’
Personal
3. Proveído para elaboración de Constancia a técnico responsable 30’
4. Elaboración de Constancia 1d
Remuneraciones Administrativo
5. Firma la Constancia por Jefe de Remuneraciones 1d
6. Firmado la Constancia se hace entrega del documento al interesado. Oficina de Personal 10’
de Personal
2d 1h 10min
158
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 026 CONSTANCIA DE APORTACIONES AL FONAVI, AFP Y ONP
<Nombre proceso>Oficina de Personal Sección de Remuneraciones
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de la Oficina de Personal Jefe de Sección de Remuneraciones Asistente Administrativo
Inicio
3. Proveído para elaboración de

1. Recepción y registro de la 2. Proveído autorizando tramite
Constancia a técnico 4. Elaboración de Constancia
solicitud a Sección Remuneraciones
responsable
Constancia de Aportaciones
al FONAVI, AFP y ONP
5. Firma la Constancia por Jefe

de Remuneraciones
6. Firmado la Constancia se
hace entrega del documento al
interesado.
Fin
159
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CONSTANCIA DE PAGOS Y DESCUENTOS OPER - 027
Este procedimiento se encarga de elaborar una constancia al trabajador de sus pagos y descuentos realizados.
- Otorgar al trabajador una constancia donde señale los pagos y SECCION DE REMUNERACIONES
descuentos realizados de acuerdo a ley. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Remuneraciones
TELÉFONO :
-
- Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Constancia de Pagos y Descuentos

OBSERVACIONES

FECHA :Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y verificación de requisitos exigidos para el trámite Oficina de Personal 15’
de Personal
2. Revisión de aportaciones efectuadas 15’
3. Elaboración de Constancia 30’
4. Firma visto bueno de la Constancia 1d
Jefe de Oficina de
5. Firma de la Constancia de aportaciones Oficina de Personal 1d
Personal
6. Entrega de Constancia a Interesado Oficina de Personal 2’
de Personal
2d 1h 2min
160
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 027 CONSTANCIA DE PAGOS Y DESCUENTOS
<Nombre proceso>Oficina de Personal Sección de Remuneraciones
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de la Oficina de Personal Jefe de Sección de Remuneraciones Asistente Administrativo
Inicio
1. Recepción y verificación de
2. Revisión de aportaciones
requisitos exigidos para el 3. Elaboración de Constancia
efectuadas
trámite
Constancia de Pagos y
Descuentos
4. Firma visto bueno de la

Constancia
5. Firma de la Constancia de
aportaciones
6. Entrega de Constancia a
Interesado
Fin
161
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
CONSTANCIA DE CERTIFICACIONES JUDICIALES OPER - 028
Este procedimiento se encarga de elaborar una constancia de Certificaciones Judiciales al trabajador.
- Otorgar al trabajador una constancia de certificaciones judiciales. SECCION DE REMUNERACIONES
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa“ - Constancia de Certificaciones Judiciales.

OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
de Personal
2. Revisión de procesos judiciales 15’
3. Elaboración de Constancia 30’
4. Firma visto bueno de la Constancia 1d
Jefe de Oficina de
5. Firma de la Constancia de aportaciones Oficina de Personal 1d
Personal
6. Entrega de Constancia a Interesado Oficina de Personal 2’
de Personal
2d 1h 2min
162
UNIVERSIDAD NACIONA
163
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE PERSONAL
DUPLICADO DE BOLETA DE PAGO OPER - 029
Este procedimiento se encarga de duplicar la boleta de pago del trabajador en caso de pérdida, extravío, etc. Si fuera el caso.
- Otorgar al trabajador un duplicado de la boleta de pago de un mes SECCION DE REMUNERACIONES
específico. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Remuneraciones
TELÉFONO : 583000 - 2407
-
- D. Leg. N° 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa” - Duplicado de Boleta de Pago
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
de Personal
3. Elaboración de Duplicado de Boleta 30’
Jefe de Sección
4. Firma de Duplicado de Boleta Oficina de Personal 1h
Remuneraciones
5. Entrega de Duplicado a Interesado Oficina de Personal 3’
de Personal
1h 48’
164
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OPER – 029 DUPLICADO DE BOLETA DE PAGO
<NombreOficina
proceso>
de Personal Sección de Remuneraciones
Secretaria de Oficina de Personal Jefe de Sección de Remuneraciones Asistente Administrativo
Inicio
1. Recepción y verificación de
2. Elaboración de Duplicado de
requisitos exigidos para el
Boleta
trámite
Constancia de Pagos y
3. Firma de Duplicado de Boleta Descuentos
4. Entrega de Duplicado a
Interesado
Fin
165
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
UNIDAD DE TESORERÍA
RENDICIÓN DE VIÁTICOS ........................................................................................................................................................................... 167

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS, FONAVI, NO ADEUDO DE FIRMAS, AFP............................. 168
RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA ..................................................................................................................................... 169
RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS ............................................................................................. 170
DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS............................................................................................................................................... 171
REGULARIZACIÓN DE VALES PROVISIONALES.................................................................................................................................. 172
REGULARIZACIONES DE CAJA CHICA .................................................................................................................................................... 173
ATENCIÓN DE CAJA CHICA EN EFECTIVO ............................................................................................................................................ 174
166
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
RENDICIÓN DE VIÁTICOS OEFI - 001
Consiste en rendir cuentas por concepto de viáticos, para la oportuna devolución de los viáticos no utilizados
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Tesorería
- Rendir cuentas por concepto de viáticos para permitir llevar de forma
correcta la cuenta de la caja general. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Unidad de Tesorería
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Formato de rendición de pagos
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EFI/77.15, Directiva Nº 001-2007- - Comprobante de devolución
EF/77.15, Directiva de Tesorería - Informe de comisión de servicios
- Copia comisión de servicio
- Comprobantes de pagos utilizados
- Formato llenado de la rendición de viáticos incluyendo declaración
jurada
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El comisionado solicita su formato de rendición de viáticos en la unidad
1. UNJBG 1’ Comisionado
de tesorería – área de egresos.
La Secretaria de la Unidad de Tesorería - Área de egresos le entrega el
2. UTE 1’ Secretaria
formato para el correspondiente llenado.
3. El comisionado llena el formato de Rendición de Viáticos UNJBG 5’ Comisionado
En caso de existir devoluciones de dinero en efectivo
El comisionado se acercara al área de ingresos, para devolver el dinero Asistente
4. UTE 15’
en efectivo y recibir su respectivo comprobante de devolución. Administrativo
Presenta su rendición debidamente documentada adjuntando copia de Asistente
5. UTE 1día
su comisión de servicios. Administrativo
Se procede a la revisión de la rendición de viáticos del comisionado y si
6. UTE 1día Jefe de UTE
es correcta se archiva.
Encaso de que no se haya cumplido con la devolución oportuna de los viáticos no utilizados
Asistente
7. El Administrativo formula el requerimiento para su devolución UTE 1día
Administrativo
A partir de dicho requerimiento y hasta que se produzca su debida cancelación, se aplica los intereses correspondientes de acuerdo a la Tasa de Interés Legal Efectiva que
publica la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
El comisionado devuelve el dinero en efectivo por concepto de viáticos
8. UNJBG 1día Comisionado
no utilizados y sus respectivos intereses.
El dinero recuperado de la fuente de financiamiento Recursos
ordinarios se deposita utilizando la Papeleta de Depósitos a favor del Asistente
9. UTE 1día
Tesoro Público (T-6) con indicación del monto y concepto. El depósito Administrativo
correspondiente a los intereses se hará utilizando otra Papeleta T-6.
Cuando la comisión de servicios se desarrolla en el interior del país, el plazo máximo para la rendición de cuenta de viáticos es de ocho (08) días calendarios después de
culminada la misma y cuando dicha comisión es en el exterior, el plazo máximo es de quince (15) días calendario.
Se efectúa la retención correspondiente a través de la planilla única de
10. pagos, independientemente de las medidas aplicables por dicho UTE 1día Jefe de UTE
incumplimiento
Ante el incumplimiento de la devolución de viáticos no utilizados en el plazo señalado.
6d 22’
167
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE HABERES Y DESCUENTOS, FONAVI, NO ADEUDO DE FIRMAS, AFP OEFI - 002
Consiste en cumplir los requerimientos a través de la elaboración de las constancias de haberes y descuentos, FONAVI, no adeudo de firmas, AFP del
personal de la UNJBG
- Atender los requerimientos de constancias de haberes y descuentos
presentados por el personal de la UNJBG RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Constancia de haberes y descuentos
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EFI/77.15, Directiva Nº 001-2007-
EF/77.15, Directiva de Tesorería
- Solicitud dirigida al jefe de la Unidad de Tesorería
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Presentación de una solicitud dirigida al jefe de la unidad de tesorería
1. UNJBG 5’ Usuario
para su atención
2. La secretaria recepciona la solicitud y lo deriva a la jefatura UTE 5’ Secretaria
3. La jefatura de tesorería toma conocimiento del documento UTE 5’ Jefe de UTE
Se deriva al servidor responsable de la ejecución del documento, con el
proveído correspondiente
El responsable anexa a la solicitud las hojas de recolección de
Asistente
5. información, dándoles el código correspondiente, la categoría o nivel en UTE 10’
Administrativo
concordancia con la función del recurrente
Se busca en cada una de las planillas del año sus remuneraciones bruta
y los descuentos o retención por fondo de jubilación (20530) o caja de Asistente
6. UTE 1
pensiones (19990), y verificación exacta de la retención porcentual en Administrativo
concordancia con la norma vigente
Una vez de recabada la información se consolida el trabajo y se procesa
Asistente
7. el documento final en la computadora, Aquí se le asigna el código de UTE 1
Administrativo
archivo previa revisión de la información
Procesada la información de la constancia se remite al jefe del área de
8. UTE 30’ Jefe de Sección
ingresos para su verificación y firma
Con la aceptación y firma del jefe se deriva el documento al jefe de la
9. unidad de tesorería, quien vuelve a verificar y cruzar información a UTE 30’ Jefe de UTE
efectos de lograr la exactitud del trabajo y firma del documento
Con las verificaciones y formas correspondientes el documento esta
expedito para ser entregado al recurrente o solicitante
1d 2h 45’
168
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
RECAUDACIÓN DE DINERO EN VENTANILLA OEFI - 003
Consiste en la recaudación de los ingresos para su correcta administración estableciéndose el monto, el concepto, identificar al usuario, con la indicación
de la fecha del ingreso e intereses aplicables de ser el caso, y tratamiento presupuestal de la percepción o recaudación
- Recaudar Ingresos para la correcta administración de las dependencias
de la UNJBG RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Constancias de ingresos
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EFI/77.15, Directiva Nº 001-2007- - Reportes de recaudación
EF/77.15, Directiva de Tesorería - Comprobantes de liquidación
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Recibos de ingresos
- Presentar Documento de Identidad Nacional o Carnet Universitario - Papeleta de ingreso al banco
- Reporte de captación
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
En ventanilla de la tesorería de la UNJBG, el usuario paga por el
derecho que desea según TUPA vigente
La persona encargada de la cobranza, recepciona el dinero, y a través
2.1 UTE 1’ Cajero
del sistema computarizado emite el recibo solicitado.
También se emiten facturas y boletas de venta, estas se emiten en formatos pre establecidos
Se recepciona fondos que son remitidos a través de oficios, Asistente
2.2 UTE 1’
memorándum y otros documentos (constancias de ingresos) Administrativo
Se efectúa la liquidación de la recaudación del día, emitiendo los
Asistente
3. documentos: Reportes de recaudación, comprobantes de liquidación y UTE 30’
Administrativo
recibo de ingresos
Al final de la jornada (Atención en ventanilla), 1:00 p.m.
El jefe de la unidad de ingresos, recibe el total de recaudación y los
4. documentos anteriormente mencionados, para el registro en el libro UTE 30’ Jefe de Sección
diario y control respectivo
Se registra la información de la recaudación del día en el SIAF – Sistema Asistente
5. UTE 2
integrado de administración financiera en su fase de terminado Administrativo
Se hace entrega del total del dinero en efectivo a la empresa contratada
6. para el traslado de fondos para su respectivo depósito en el sistema UTE 3’ Jefe de UTE
financiero.
Efectuado el depósito y con la papeleta registrado por el banco, se Asistente
7. UTE 2
registra la información en el SIAF, fase recaudado. Administrativo
Se remite a la oficina de contabilidad el reporte de la captación del día
8. UTE 1 Jefe de UTE
en un plazo máximo de 48 horas
1d 5h 10’
169
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
RECAUDACIÓN DE DINERO EN UNIDADES DESCENTRALIZADOS OEFI - 004
Consiste en la recaudación de los ingresos para su correcta administración estableciéndose el monto, el concepto, identificar al usuario, con la indicación
de la fecha del ingreso.
- Recaudar Ingresos para la correcta administración de las dependencias
de la UNJBG RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Oficios de las unidades descentralizadas
- Venta directa con recibos de tesorería
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Las unidades descentralizadas autorizadas, solicitan a la unidad de
1. tesorería, talonarios de recibos para emitir por la prestación de un UNJBG 10’ Usuario
servicio o por la venta de un bien y/o servicio.
El Jefe de la unidad de tesorería evalúa la solicitud y de esta en orden de
2. UTE 5’ Jefe de UTE
conformidad se da visto bueno
Se le entrega el talonario al solicitante con el registro de los datos de la
3. UTE Secretaria
unidad descentralizada y del mismo talonario
Estas unidades reportan a la unidad de tesorería (área de ingresos), y a
4. UNJBG 1 Usuario
través de oficios el importe total de los recibos vendidos.
El plazo para reportar es de 24 horas, de acuerdo a lo establecido en la directiva de tesorería
La persona encargada de recepcionar estos fondos, firma el oficio y el Asistente
5. UTE 5’
cargo por la recepción del dinero. Administrativo
El oficio y su cargo respectivo se hace ingresar por mesa de partes de la
unidad de tesorería para su registro en el libro
Se pone a disposición y conocimiento del responsable de los fondos Asistente
7. UTE 5’
recaudados Administrativo
1h 30’
170
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DEVOLUCIÓN POR COBROS INDEBIDOS OEFI - 005
Consiste en la devolución de un cobro indebido por parte de la UNJBG o disposición de la misma.
- Devolver cualquier cobro indebido al Comunidad Académica o
Personal Administrativo RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Cheque de Devolución por Cobro Indebido
- Solicitud del interesado
- Adjuntar los recibos originales
- Resolución de jefatura OSEG que autoriza la devolución
- Llenar un formato de devolución
- Recibo de pago por derecho de pago
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La solicitud del interesado es presentado en la mesa de partes de
1. UNJBG 1 Usuario
tesorería, adjuntando recibo de pago por derecho de tramite
El expediente adjuntando el informe es derivado a la OSEG para la
2. UTE 1 Secretaria
emisión de la resolución de jefatura respectiva
La Oficina de Secretaria General evalúa el expediente y de estar en lo
3. OSEG 1 Secretario General
correcto se emite la resolución
La resolución de jefatura es entregada al interesado, con copias a las
4. OSEG 1 Secretaria
oficinas de contabilidad, tesorería y unidades operativas
La unidad de tesorería llena el formato de devolución con las firmas
correspondientes
Asistente
6. Se deriva a tesorería para el giro del cheque correspondiente UTE
Administrativo
7. La unidad de tesorería entrega el cheque al interesado UTE 1 Secretaria
5d 2h 10’
171
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REGULARIZACIÓN DE VALES PROVISIONALES OEFI - 006
- Consiste en la regulación de los vales provisionales debido gastos no programados por compras de bienes o servicios, indicando el tipo de gasto, el
monto máximo permitido, debiendo elaborarse reportes de rendición
- El objetivo de los vales provisionales es atender gastos a menudos
urgentes, referidos a compra de bienes o servicios no programados con RESPONSABLE :
debida justificación y autorización del funcionario responsable CARGO: Jefe de la Unidad de Tesorería
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Comunicación interna al feje de egresos
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EFI/77.15, Directiva Nº 001-2007- - Orden de compra y servicio
EF/77.15, Directiva de Tesorería - Vales Regularizados
- Venta directa con recibos de tesorería
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El funcionario presenta el oficio con la documentación sustentatoria a la
unidad de tesorería
Se recepciona en mesa de partes de tesorería el oficio con la
2. documentación sustentatoria original para la regularización del vale UTE 2’ Secretaria
provisional.
3. Se deriva con cargo al responsable para la revisión de los documentos UTE 5’ Jefe de UTE
Asistente
4. Verificación de los comprobantes de pago UTE 15’
Administrativo
5. Se deriva con comunicación interna al jefe de la unidad de egresos UTE 5’ Secretaria
Asistente
6. El jefe de la unidad de egresos envía al tesorero toda la documentación UTE 5’
Administrativo
Asistente
7. El tesorero deriva a la unidad de abastecimiento UTE 1
Administrativo
La unidad de abastecimiento procede con la regularización mediante
8. OLOG 10’ Jefe de Sección
una orden de compra y servicio
La documentación con las ordenes respectivas es alcanzada por la
9. oficina de abastecimiento, debidamente comprometida y devengadas en OLOG 1 Secretaria
el SIAF a la unidad de tesorería
Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de administración Asistente
10. UTE 10’
financiera SIAF, con el cheque que origino la emisión del vale Administrativa
Aprobada la fase girada se procede a la regularización física de vale
quedando archivada toda la documentación respectiva
En el libro de control de anticipos también se procede a hacer la baja o Asistente
12. UTE 10’
regularización de los valores para su posterior archivo Administrativo
2d 1h 13’
172
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REGULARIZACIONES DE CAJA CHICA OEFI - 007
Consiste en la regulación de las rendiciones de cuentas y/o devoluciones por conceptos de encargos, fondos de pagos en efectivo u otro de similar
naturaleza autorizados por la Dirección Nacional del Tesoro Público, incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda.
- El Objetivo de las regularizaciones de caja chica es comparar y justificar
las cuentas debido a los comprobantes de pago, documentos de RESPONSABLE :
regularizaciones, formatos de rendición o cheques girados. CARGO: Jefe de la Unidad de Tesorería
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Comprobante de pago
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EFI/77.15, Directiva Nº 001-2007- - Documentos de regularización
EF/77.15, Directiva de Tesorería - Formatos de rendición de viáticos firmados
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Cheque girado
- Rendición de cuentas con comprobantes de pago por parte de las
dependencias implicadas
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción de las rendiciones de caja chica UTE 1’ Secretaria
Revisión de los comprobantes de pago y otros documentos Asistente
2. UTE 15’
sustentatorios Administrativo
El formato de rendición es firmado por el feje de la unidad de tesorería
3. y los responsables del manejo de caja chica y se deriva a la unidad de UTE 5’ Jefe de UTE
contabilidad para su ingreso al SIAF
La unidad de contabilidad recepciona el formato de rendición
4. UCT 1’ Secretaria
debidamente llenado y con las firmas correspondientes
5. Se procede con el ingreso en el SIAF (fase de compromiso y devengado) UCT 4 Contador
Se recepcionan todas las rendiciones de la oficina de contabilidad una
6. vez aprobada la fase compromiso y devengado para el giro del cheque UTE 10’ Secretaria
respectivo
Se gira el cheque respectivo para la reposición de fondos de caja chica
Asistente
7. de las facultades y/o centros de producción una vez comprometida y UTE 5’
Administrativo
devengada en el SIAF por la oficina de contabilidad
Con los comprobantes de pago y los documentos de regularización de
Asistente
8. los recibos emitidos por las diferentes dependencias se elabora las UTE 15’
Administrativo
rendiciones en los formatos respectivos
9. Se firman los cheques por los funcionarios responsables UTE 5’ Jefe de UTE
Se ingresa la fase de giro al sistema integrado de administración Asistente
10. UTE 5’
financiera SIAF Administrativo
Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el cheque a los
responsables del manejo de caja chica
5h 12’
173
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ATENCIÓN DE CAJA CHICA EN EFECTIVO OEFI - 008
Consiste en la utilización de la caja chica para gastos con cargo a fuentes de financiamiento distintas a la de recursos ordinarios. Su administración se
sujeta a las Normas Generales de Tesorería 06 y 07 aprobadas por la Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15 y a las disposiciones que regulan el Fondo
para Pagos en Efectivo en la presente Directiva.
- Atender los requerimientos de caja chica de las unidades orgánicas de
la UNJBG RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Recibo emitido por tesorería
- Resolución Directoral Nº 002-2007-EFI/77.15, Directiva Nº 001-2007- - Comprobante de pago
EF/77.15, Directiva de Tesorería - Documentos de regularización
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Formatos de rendición de viáticos firmados
- Rendición de cuentas con comprobantes de pago por parte de las - Cheque girado
dependencias implicadas
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Se recepciona el oficio de requerimiento para atender gastos menudos y
urgentes de caja chica de las diferentes oficinas que la requieran
Se atiende el requerimiento con visto bueno del jefe de la unidad de
tesorería, emitiéndose el recibo respectivo
Se recepciona la rendición del dinero otorgado a una determinada
dependencia
En el plazo de 01 a 30 días se recepciona la rendición del dinero otorgado quedando regularizado el recibo emitido
Se elabora las rendiciones en los formatos respectivos según la Directiva Asistente
4. UTE 1
Vigente Administrativo
Con los comprobantes de pago y los documentos de regularización de los recibos emitidos por las diferentes dependencias
El formato de rendición es firmado por el jefe de la unidad de tesorería
5. UTE 5’ Jefe de Sección
y el responsable del manejo de caja chica
Con cargo respectivo se lleva todas las rendiciones a la unidad de
6. contabilidad para su ingreso en el SIAF (Fase de compromiso y UCT 5’ Contador
devengado)
Se recepcionan todas las rendiciones de la unidad de contabilidad una
7. vez aprobada la fase de compromiso y devengado para el giro del UTE 10’ Secretaria
cheque respectivo
Asistente
8. Se elabora la orden de pago respectivo UTE 5’
Administrativo
9. Se firman los cheques por los funcionarios responsables UTE 5’ Jefe de UTE
Una vez aprobado el giro se procede a la entrega el cheque al encargado
del manejo de la caja chica
1h 42’
174
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
UNIDAD DE PATRIMONIO
DESARROLLO DE BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA UNJBG ............................................. 176

PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS .................................................................................................. 177
SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNJBG .................................................................................................................................. 178
INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES SEGÚN CATALOGO DE BIENES NACIONALES ................................. 179
CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNJBG A TRAVES DE OLOG ............................................ 180
175
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DESARROLLO DE BAJA Y ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPOS DE LA UNJBG OEFI - 001
Consiste en la disminución del valor contable y físico patrimonial
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Unidad de Patrimonio
-Excluir física y contablemente el bien del registro patrimonial para
establecer un balance real RESPONSABLE:
CARGO: Jefe de la Unidad de Patrimonio
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley N° 2915 - Resolución de Transferencia de bienes
- D.S N° 007-2008-VIVIENDA - Resolución de Baja de Bienes
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Resolución de Enajenación
- Oficio con solicitudes de baja de bienes.
- Informes técnicos
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La dependencia interesada solicita la baja y enajenación de bienes
1. UNJBG 1’ Dependencia
inmuebles y equipos.
Recepción de Oficio de parte de la dependencia o unidad operativa que
2. UPA 1’ Secretaria
solicita la baja y enajenación de bienes inmuebles y equipos.
Se procede a la clasificación de documentos, bienes inmuebles y Especialista
3. UPA 15’
equipos. Administrativo
Se formulan los requerimientos de documentos, bienes inmuebles y Especialista
4. UPA 30’
equipos para su evaluación. Administrativo
Especialista
5. Se elabora el Informe técnico de los bienes inmuebles y equipos. UPA 1
Administrativo
Se Presenta el Informe técnico de los bienes inmuebles y equipos al
6. VIAD 1día Secretaria
Vicerrectorado Administrativo para su evaluación.
7. Informar a la dependencia o unidad a darse de baja mediante oficio UPA 1día Secretaria
Informar al Vicerrectorado Administrativo sobre los bienes inmuebles y
8. UPA 1día Secretaria
equipos a darse de baja.
Secretario
9.1 Se elabora la Resolución de transferencia de bienes. VIAD 1día
Administrativo
Secretario
9.2 Se elabora la Resolución de baja de bienes. VIAD 1día
Administrativo
Secretario
9.3 Se elabora la Resolución de enajenación. VIAD 1día
Administrativo
Especialista
10. Registro de bajas en software de bienes. UPA 1día
Administrativo
11. Remisión de Resolución a Bienes. UPA 1día Secretaria
8d 1h 47min
176
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE ECONOMIA Y FINANZAS
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALUOS OEFI - 002
Consiste en la presentación de Declaración Jurada de autovaluos anualmente
- Actualizar los valores en el libro de los predios de propiedad de la
UNJBG por medio de presentación de declaración jurada de autovaluo RESPONSABLE:
a los municipios que correspondan. CARGO: Jefe de la Unidad de Patrimonio
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley N° 2915 - Formato de autovaluo del año
- D.S N° 007-2008-VIVIENDA - Informe y rendición del anticipo
- Título de propiedad
- Declaración jurada de autovaluo del año antecesor
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Se solicita requerimiento de calendario del anticipo con cargo a
1. UPA 1 Jefe de UPA
rendimiento de cuenta.
2. Se procede a la compra de formularios. UTE 1 Jefe de UTE
Especialista
3. Llenado y recepción de los autovaluos en la UNJBG. UPA 1día
Administrativo
Especialista
4. Se elabora el Informe de autovaluos. UPA 1día
Administrativo
5. Se envía el Informe de autovaluos a la oficina de contabilidad. UPA 1’ Secretaria
6. La unidad de contabilidad evalúa el informe de autovaluos. UCT 1día Jefe de UCT
Se elabora el Informe y rendición del anticipo adjuntando sustento de Especialista
7. UPA 1día
gastos. Administrativo
El del jefe de la unidad de patrimonio toma conocimiento del Informe y
8. UPA 1día Jefe de UPA
rendición del anticipo.
5d 2h 1min
177
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SANEAMIENTOS DE INMUEBLES DE LA UNJBG OEFI - 003
Consiste en el saneamiento técnico legal de los predios de la UNJBG
- Lograr que los inmuebles de la UNJBG, esté debidamente saneado y
registrado en el SUNARP y SBN SINABIP RESPONSABLE:
CARGO: Jefe de la Unidad de Patrimonio
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley N° 2915 - Ficha registral por inmueble
- D.S N° 007-2008-VIVIENDA
- Planos
- Memoria descriptiva
- Ficha registral
- Fotos
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Vicerrector
1. Emisión RVA, conformando comisión de saneamiento. VIAD 1
administrativo
2. Verificación de medidas de inmuebles. UPA 5 Comisión
3. Se elabora plano del inmueble. UPA 5 Comisión
4. Se elabora la memoria descriptiva del inmueble. UPA 5 Comisión
5. Se elabora el Informe técnico legal. UPA 1 Comisión
El jefe de la unidad de patrimonio toma conocimiento del informe
6. UPA 5’ Jefe de UPA
técnico legal.
Vicerrector
7. Inscripción a SUNARP las rectificaciones y al SBN SINABIP. VIAD 1
administrativo
18d 5’
178
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES SEGÚN CATALOGO DE BIENES NACIONALES OEFI - 004
Consiste en la elaboración y revisión del inventario físico de bienes patrimoniales según catálogo de bienes nacionales de la UNJBG.
- Verificar de manera física detallada y valorizada de los bienes muebles
existentes a una determinada fecha de acuerdo al catálogo nacional de RESPONSABLE:
los bienes inmuebles del estado CARGO: Jefe de la Unidad de Patrimonio
TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley N° 2915 - Reporte de inventario Institucional
- Resolución N°039-98-SBN
- Constitución de una comisión de inventario
- El principio de orden que se debe observar en los ambientes de la
institución
- Nombramiento de facilitadores en las facultades que permitan el acceso
a los ambientes
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. El equipo de apoyo se constituirá en cada oficina. UNJBG 5dias Jefe de Unidad
Especialista
2. Se procede a inventariar que se encuentran en cada ambiente. UPA 1día
Administrativo
Según reporte evacuado de software de inventario mobiliario institucional de SBN
Especialista
3. Se verifica la información física del bien. UPA 1día
Administrativo
Se anotara; estado de conservación, condiciones de utilización y seguridad y el nombre de la persona usuaria responsable
Se actualiza los datos en el software de Inventario Mobiliario Especialista
4. UPA 1día
Institucional. Administrativo
Concluida el trabajo de campo
Se remite el reporte del inventario institucional al VIAD la que haga sus
5. UPA 1día Jefe de UPA
veces con el informe final del inventario.
que deberá detallar:
- Los bienes en uso institucional
- Los bienes que no se encuentren en uso
- Los bienes prestados a otras instituciones que deben ser recuperados
- La relación de bienes perdidos y/o robados
- La relación de los bienes de procedencia desconocida
9d
179
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CODIFICACION Y REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNJBG A TRAVES DE OLOG OEFI - 005
Consiste en registrar los bienes adquiridos por la UNJBG
- Que los bienes patrimoniales deben estar debidamente codificados
según el catálogo de SBN e ingresados al software de bienes nacionales RESPONSABLE:
para evacuar la información anualmente a la superintendencia de CARGO: Jefe de la Unidad de Patrimonio
bienes nacionales TELÉFONO : 583000-2505
-
- Ley N° 2915 - Registro y codificación en el software SBN
- O/C Órdenes de compra
- PECOSA Pedido comprobante de salida
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción de O/C de PECOSA. UPA 1’ Secretaria
Se clasifica según el PECOSA por tipo de bien y por el costo según Especialista
2. UPA 5’
UIT. Administrativo
Especialista
3. Se le asigna un código patrimonial de acuerdo al catálogo de SBN. UPA 1’
Administrativo
Especialista
4. Se realiza una descripción de los datos técnicos del bien patrimonial. UPA 1’
Administrativo
Ubicar en el campo el bien a patrimonizar y colocar el código
Especialista
5. patrimonial correspondiente previa descripción de datos técnicos del UPA 10’
Administrativo
bien patrimonial.
Ingreso de datos técnicos del bien patrimonizados al software de SBN Especialista
6. UPA 5’
asignando el numero correlativo generado por el sistema. Administrativo
El jefe de patrimonio toma conocimiento de la recepción y registro de
7. UPA 1’ Jefe de UPA
los bienes adquiridos.
24min
180
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN
ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA TELEFÓNICA) .................................................................................. 182

ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO) ........................................................................................... 185
INSTALACIÓN DE SOFTWARE ................................................................................................................................................................... 188
DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED INFORMÁTICA CON CONEXIÓN A RED INSTITUCIONAL O REDES DE VOZ. ......... 190
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA .................................................................................. 192
ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CONSUMO TELEFÓNICO POR DEPENDENCIA ................................................ 194
ACTUALIZACIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS EN LA PAGINA WEB DE LA UN/JBG............................................................... 196
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL ...................................... 198
ASESORAMIENTO EN INCORPORACIÓN DE TICS .............................................................................................................................. 200
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS WEB ........................................................................................................................... 202
181
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN-REDO
ASISTENCIA TECNICA CORRECTIVA EN TICS (LLAMADA TELEFÓNICA) UTI - 001

-Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software Unidad Tecnológica de la Información
operativo o aplicaciones específicas (Plataforma ofimática, antivirus y otros.), RESPONSABLE :
reportados por los usuarios de las diferentes, dependencias de la institución. CARGO: Jefe UIT
TELÉFONO :
- Dependencia del solicitante
- Reporte de servicio
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Asistente de
1. Recepción de la llamada de la unidad orgánica solicitante UTI 1’
comunicaciones UTI
Asistente de
2. Registro de la llamada con fecha, hora y resumen del problema. UTI 1’
comunicaciones UTI
Jefe de UTI o
3. Asignación del trabajo a un técnico disponible. UTI 15’
Asistente
El técnico asignado prepara herramientas y material para atención del Jefe de UTI o
4. UTI 5’
servicio, recoge formato de reporte de atención. Asistente
El técnico efectúa análisis del problema reportando y emite un
5. UTI 10’ Técnico de UTI
diagnóstico.
Si la solución es factible se procede con el servicio técnico que resuelva
la falla o fallas.
Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio,
se reporta la situación a UTI.
Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario, se requiere
el traslado del equipo a UTI para mayores pruebas y análisis.
La unidad orgánica solicitante, elabora documento para el traslado a
Unidad Orgánica
9. UTI, indicando patrimonial, denominación, marca y modelo del equipo, 20’
Solicitante
Nº de serie de ser posible.
Cuando es necesario, UTI elabora cuadro de requerimiento de repuestos
10. y/o materiales y con documento lo remite a unidad solicitante del UTI 1d Jefe De UTI
servicio técnico.
En caso que el equipo fue trasladado a UTI, se asigna técnico para su
11. UTI 15’ Jefe de UTI
revisión y ejecución del servicio en el taller UTI.
Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es
12. firmado por el técnico asignado al servicio, el usuario solicitante; luego UTI 10’ Técnico de UTI
se entrega equipo operativo.
Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de UTI,
para comunicar al usuario solicitante.
Cuando sea el caso, UTI remite informe técnico a la unidad orgánica
14. solicitante indicando imposibilidad de solución de la falla y con UTI 6’ Jefe de UTI
recomendación de adquisición de repuestos o renovación de equipo.
Adquiridos los repuestos y entregados a UTI, se asigna técnico para
resolver las fallas.
Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se
elabora informe para devolución del equipo operativo al usuario.
17. El técnico entrega reporte de servicio a UTI UTI 3’ Técnico de UTI
1d 2h 57’
182
UNIVERSIDAD NACIONA
183
UNIVERSIDAD NACIONA
184
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN – REDO
ASISTENCIA TÉCNICA CORRECTIVA EN TICS (CON DOCUMENTO) UTI - 002

- Resolver los problemas en el equipamiento computacional y el software Unidad de Tecnologías de la Información
operativo o aplicaciones específicas (plataforma ofimática, antivirus y RESPONSABLE :
otros), reportados por los usuarios de las diferentes dependencias de la CARGO: Jefe de UTI
institución. TELÉFONO :
- Dependencia solicitante
BASE LEGAL :
- - Reporte de servicio
- Documento de unidad orgánica solicitando servicio técnico.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Asistente de
1. Recepción del documento de la unidad orgánica solicitante UTI 1’
comunicaciones UTI
Registro del documento con fecha, hora y resumen del problema Asistente de
2. UTI 1’
reportado, en sistema documentación UTI. comunicaciones UT
Asistente de
3. Pase del documento a jefatura UTI para autorización del trabajo. UTI 10’
comunicaciones UT
Asignación del trabajo a un técnico disponible, considerando rol de
4. UTI 15’ Jefe UTI o asistente
trabajos pendientes.
El técnico asignado prepara herramientas y material para atención del
5. UTI 5’ Jefe UTI o asistente
servicio, recoge formato de reporte de atención.
El técnico efectúa análisis del problema reportado y emite un
diagnóstico.
7. Si la solución es factible se procede reportado y emite un diagnostico UTI 15’ Técnico de UTI
Si el problema requiere adquisición de repuestos o piezas de recambio,
se reporta la situación a UTI.
Si el problema no puede resolverse en el puesto del usuario, se requiere
el traslado del equipo a UTI para mayores pruebas y análisis.
La unidad orgánica solicitante, elabora documento para el traslado a
Unidad Orgánica
10. UTI, indicando patrimonial, denominación, marca y modelo del equipo, 20’
Solicitante
Nº de serie de ser posible.
Cuando es necesario, UTI elabora cuadro de requerimiento de repuestos
11. y/o materiales y con documento lo remite a unidad solicitante del UTI 1d Jefe De UTI
servicio técnico.
En caso que el equipo fue trasladado a UTI, se asigna técnico para su
revisión y ejecución del servicio en el taller UTI.
Si la falla es resuelta se llena el formato de reporte de servicio, es
13. firmado por el técnico asignado al servicio, el usuario solicitante; luego UTI 10’ Técnico de UTI
se entrega equipo operativo.
Si la falla no tiene solución, el técnico prepara informe a Jefatura de UTI,
para comunicar al usuario solicitante.
Cuando sea el caso, UTI remite informe técnico a la unidad orgánica
15. solicitante indicando imposibilidad de solución de la falla y con UTI 6’ Jefe de UTI
recomendación de adquisición de repuestos o renovación de equipo.
Adquiridos los repuestos y entregados a UTI, se asigna técnico para
resolver las fallas.
Resuelto el problema se llena el formato de reporte de servicio, se
elabora informe para devolución del equipo operativo al usuario.
18. El técnico entrega reporte de servicio a UTI UTI 3’ Técnico de UTI
1d 3h 7’
185
UNIVERSIDAD NACIONA
186
UNIVERSIDAD NACIONA
187
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN - REDO
INSTALACIÓN DE SOFTWARE UTI - 003

- Proporcionar plataforma operativa, aplicaciones ofimáticas, antivirus o Unidad de Tecnologías de la Información
software especializada a los equipos de cómputo de las unidades RESPONSABLE :
orgánicas de la U.N.J.B.G. CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- Dependencia de solicitante

- Reporte de servicio
- Documento de solicitud de instalación o llamada telefónica en
situaciones de emergencia.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de llamada telefónica o el documento de la unidad orgánica Asistente de
1. UTI 1’
solicitante. comunicaciones UTI
Registro de la solicitud de servicio de instalación con fecha, hora, en Asistente de
2. UTI 5’
sistema documentación UTI. comunicaciones UTI
Pase del documento informe de llamada a jefatura UTI para Asistente de
3. UTI 1’
autorización del trabajo. comunicaciones UTI
Asignación del trabajo a un técnico disponible, considerando el rol de Jefe de UTI o
4. UTI 5’
trabajos pendientes. asistente
El técnico asignado verifica que la solicitud de software corresponde a
productos con licencia institucional o denominación de software libre.
El asistente técnico UTI entrega al técnico asignado, los CDS o DVDS
Asistente Técnico
6. que contiene instaladores del software solicitado y el formato de reporte UTI 5’
UTI
de servicio.
El técnico efectúa la verificación de los requerimientos en equipo para la
7. UTI 10’ Técnico UTI
instalación del software, comprobando la factibilidad del trabajo.
8. El técnico procede con la instalación o reinstalación del software UTI 1h Técnico UTI
El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad del software
9. instalado o reinstalado, se llena el formato de reporte de servicio, UTI 15’ Técnico de UTI
afirmando el técnico y el usuario.
10. El Técnico entrega reportes de servicio a UTI UTI 20’
2h 17’
188
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: UTI – 003 INSTALACIÓN DE SOFTWARE
<Nombre proceso> Unidad de Tecnologías de la Información
Asistente de Comunicaciones UTI Jefe de UTI Técnico de UTI Asistente Técnico UTI
Inicio
Recepción de llamada
telefónica o el documento de la
unidad orgánica solicitante.
Registro de la solicitud de
servicio de instalación con
fecha, hora, en sistema
documentación UTI.
El técnico asignado verifica que El asistente técnico UTI entrega

Asignación del trabajo a un
Pase del documento informe de la solicitud de software al técnico asignado, los CDS o
técnico disponible,
llamada a jefatura UTI para corresponde a productos con DVDS que contiene instaladores
considerando el rol de trabajos
autorización del trabajo. licencia institucional o del software solicitado y el
pendientes.
denominación de software libre. formato de reporte de servicio.
El técnico efectúa la verificación

de los requerimientos en equipo
para la instalación del software,
comprobando la factibilidad del
trabajo.
El técnico procede con la

instalación o reinstalación del
software
El técnico efectúa pruebas para

comprobar operatividad del
software instalado o reinstalado,
se llena el formato de reporte de
servicio, afirmando el técnico y
el usuario.
Reporte de Servicio
El Técnico entrega reportes de

servicio a UTI
Fin
189
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED INFORMÁTICA CON CONEXIÓN A RED INSTITUCIONAL O REDES DE VOZ. UTI - 004

- Incorporar el equipo o equipos de cómputo del solicitante a la red Unidad de Tecnologías de la Información
departamental o institucional, para acceder a las facilidades de RESPONSABLE :
servidores institucionales e Internet, o al servicio de telefonía. CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- Dependencia solicitante

- Plan de implementación de red informática
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Reporte de servicio
- Documento de solicitud de instalación o llamada telefónica en
situaciones de emergencia
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de llamada telefónica o el documento de la unidad orgánica Asistente de
1. UTI 1’
solicitante. comunicaciones UTI
Registro de la solicitud de servicio de instalación con fecha, hora, en Asistente de
2. UTI 5’
sistema documentación UTI. comunicaciones UTI
Pase del documento informe de llamada a jefatura UTI para Asistente de
3. UTI 1’
autorización del trabajo. comunicaciones UTI
El asistente técnico de UTI, en coordinación con jefatura, evalúa la Jefe de UTI y
4. UTI 5’
factibilidad técnica de atención del pedido. Asistente técnico
Si existe equipamiento para atender la solicitud, se asigna el trabajo a un
5. técnico disponible, proporcionándole el esquema general de la UTI 15’ Técnico de UTI
conectividad a realizar.
Si la solicitud requiere equipamiento o instalaciones nuevas, el técnico
elabora cuadro de requerimientos y lo presenta a jefatura.
Jefatura de UTI en coordinación con el asistente técnico preparan
Jefe UTI o asistente
7. informe para su remisión a la unidad solicitante, con el plan de UTI 10’
técnico
implementación de conectividad.
Cuando se tiene las facilidades técnicas, el técnico procede con la
instalación de la conectividad propuesta.
El técnico efectúa pruebas para comprobar operatividad de la(s)
9. instalación(es), llena el formato de reporte de servicio, afirmando el UTI 15’ Técnico UTI
técnico y el usuario.
1h 2’
190
UNIVERSIDAD NACIONA
191
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA UTI - 005

- Publicar la información que establece la Ley de transparencia, en el Unidad de Tecnologías de la Información
portal de transparencia institucional. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
-

- Ley 27806 “Ley de transparencia y acceso a la información pública” - Archivo publicado en formato digital en la web institucional

- Documentación de la información producida por las unidades
orgánicas de la institución (REDO, VIAC, SEGE, OPLA, OPER, OLOG,
OEFI).
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Con documento UTI solicita la información a los coordinadores de
transparencia, de las diferentes unidades operativas de la institución.
Recepción de documentos de unidades orgánicas que adjuntan Asistente de
2. UTI 5’
información solicitada y registro en el sistema documentario UTI. comunicaciones UTI
Asistente de
3. Pase del documento a Jefatura UTI UTI 1’
comunicaciones UTI
En coordinación con asistente técnico se verifica que la información este Jefe de UTI y
4. UTI 5’
completa y se deriva el trabajo a un técnico de UTI. asistente técnico
El técnico convierte la documentación a formato HTML, ASP PHP;
conforme a lo que se indique.
El técnico sube la información al servidor que atiende los
requerimientos del portal de transparencia institucional.
7. El técnico devuelve la documentación para su archivo. UTI 2’ Asistente Técnico
El asistente técnico verifica que la información esta publicada en el
8. portal institucional y de ser necesario encarga las correcciones que se UTI 10’ Técnico de UTI
requieran.
9. Si existen correcciones el técnico efectúa las mismas. UTI 5’ Técnico de UTI
49’
192
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: UTI – 005 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PORTAL DE TRANSPARENCIA
Asistente de Comunicaciones UTI Jefe de UTI Técnico de UTI Asistente Técnico UTI
Inicio
Con documento UTI solicita la

información a los coordinadores
de transparencia, de las
diferentes unidades operativas
de la institución.
Recepción de documentos de
unidades orgánicas que
adjuntan información solicitada
y registro en el sistema
documentario UTI.
En coordinación con asistente

El técnico convierte la
técnico se verifica que la
Pase del documento a Jefatura documentación a formato
información este completa y se
UTI HTML, ASP PHP; conforme a lo
deriva el trabajo a un técnico de
que se indique.
UTI.
El técnico sube la información

al servidor que atiende los El técnico devuelve la
requerimientos del portal de documentación para su archivo.
transparencia institucional.
El asistente técnico verifica que

la información esta publicada
en el portal institucional y de
ser necesario encarga las
correcciones que se requieran.
Si existen correcciones el técnico

efectúa las mismas.
Fin
193
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN - REDO
ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CONSUMO TELEFÓNICO POR DEPENDENCIA UTI - 006

- Proporcionar a la oficina de logística el reporte mensual de consumo Unidad de Tecnologías de la Información
telefónico, por dependencia, del servicio utilizado mediante central RESPONSABLE :
telefónica (583000), para la ejecución del calendario mensual. CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- Dependencia del solicitante

- Reporte de consumo telefónico
- Documento de OLOG solicitando el reporte, adjuntando el recibo
mensual de las empresa Telefónica y Americatel
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de documentos OLOG, con recibo telefónico de las empresas Asistente de
1. UTI 2’
Telefónica y Americatel. comunicaciones UTI
Asistente de
2. Pase de documento a Jefatura UTI UTI 5’
comunicaciones UTI
Con proveído se deriva el documento al técnico responsable de
elaboración del reporte.
Elabora el reporte, consolidando las llamadas mensuales, e imprime el
mismo para su revisación y prepara el informe a enviar a OLOG.
Verificación del reporte. En caso de no existir correcciones se afirma con
el informe para su remisión a OLOG.
6. Remisión del reporte a OLOG y archivo de la documentación en UTI. UTI 5’ Técnico UTI
33’
194
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: UTI – 006 ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CONSUMO

TELEFÓNICO POR DEPENDENCIA
Asistente de Comunicaciones UTI Jefe de UTI Técnico de UTI
Inicio
Recepción de documentos
OLOG, con recibo telefónico de
las empresas Telefónica y
Americatel.
Elabora el reporte, consolidando

Con proveído se deriva el
las llamadas mensuales, e
Pase de documento a Jefatura documento al técnico
imprime el mismo para su
UTI responsable de elaboración del
revisación y prepara el informe
reporte.
a enviar a OLOG.
Reporte Consolidando
LLamadas
Verificación del reporte. En caso

de no existir correcciones se
afirma con el informe para su
remisión a OLOG.
Remisión del reporte a OLOG y

archivo de la documentación en
UTI.
Fin
195
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ACTUALIZACIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS EN LA PAGINA WEB DE LA UN/JBG UTI - 007

- Publicar la información actualizada de las actividades que se Unidad de Tecnologías de la Información
desarrollan en la universidad, considerando las diferentes unidades RESPONSABLE :
académicas, administrativas y centros de producción. CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- OCIM y otras dependencias solicitantes

- Archivo publicado en formato digital en la Web institucional
- Notas de prensa elaboradas por OCIM y otras dependencias
- Solicitud de publicación de eventos y actividades por usuarios de la
institución.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Se solicita a OCIM las notas de prensa e información para la elaboración Asistente de
1. UTI 2’
de notas para el portal de la UN/JBG comunicaciones UTI
Asistente de
2. Pase de notas o información a jefatura UTI. UTI 5’
comunicaciones UTI
En coordinación con asistente técnico se verifica que la información este
3. completa, actualizada y se deriva el trabajo a asistente de UTI 1’ Jefe de UTI
comunicaciones de UTI.
El asistente de comunicaciones convierte la documentación a formato Asistente de
4. UTI 5’
HTML. comunicaciones UTI
El asistente de comunicaciones sube la información al servidor que Asistente de
5. UTI 15’
atiende los requerimientos del portal institucional comunicaciones UTI
Asistente de
6. Se informa a jefatura su publicación UTI 5’
comunicaciones UTI
El asistente técnico verifica que la información esta publicada en el
7. portal institucional y de ser necesario encarga las correcciones que se UTI 10’ Asistente técnico
requieran
Asistente de
8. Si existen correcciones el técnico efectúa las mismas UTI 5’
comunicaciones UTI
48’
196
UNIVERSIDAD NACIONA
197
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS EN EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL UTI - 008

- Crear y/o modificar las cuentas de correo electrónico en el servidor de Unidad de Tecnologías de la Información
correo institucional RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- Usuarios de la institución

- Solicitud de los usuarios
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El usuario solicita en UTI la creación o modificación de una cuenta de Asistente de
1. UTI 2’
correo electrónico en el servidor institucional. comunicaciones UTI
Se entrega formulario para el registro de datos del usuario y se deriva Asistente de
2. UTI 5’
su pedido al asistente técnico de UTI. comunicaciones UTI
El asistente técnico de UTI, como administrador del servidor de correo
3. electrónico institucional, procede a la creación de la cuenta o UTI 1’ Asistente técnico UTI
modificación.
Se informa a usuario que su cuenta esta operativa con las indicaciones
4. UTI 5’ Asistente técnico UTI
para su acceso.
13’
198
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: UTI – 008 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

CUENTAS EN EL SERVIDOR DE CORREO INSTITUCIONAL
<Nombre proceso>
Unidad de Tecnologías de la Información
Asistente de Comunicaciones UTI Asistente Técnico UTI
Inicio
El usuario solicita en UTI la

creación o modificación de una
cuenta de correo electrónico en
el servidor institucional.
El asistente técnico de UTI,

Se entrega formulario para el como administrador del servidor
registro de datos del usuario y de correo electrónico
se deriva su pedido al asistente institucional, procede a la
técnico de UTI. creación de la cuenta o
modificación.
Se informa a usuario que su

cuenta esta operativa con las
indicaciones para su acceso.
Fin
199
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ASESORAMIENTO EN INCORPORACIÓN DE TICS UTI - 009

- Incorporar tecnologías de la información y comunicaciones para Unidad de Tecnologías de la Información
modernizar la gestión universitaria RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- Unidades Orgánicas solicitantes

- Proyecto de TICS, plan de trabajo o informe técnico
- Solicitud de usuarios
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción y registro de documento solicitando asesoramiento o apoyo
Asistente de
en definición de estrategias o planes de incorporación de TICS.
1. UTI 2’ comunicaciones UTI
Alternativamente, participación en reuniones de Alta dirección o
y Jefe UTI
comisiones en las se solicita el apoyo.
2. Preparación de la propuesta para incorporación de TICS UTI 5’ Jefe de UTI
Reunión de coordinación con autoridades y dependencia solicitante
para exponer propuestas.
4. Análisis y diseño de la solución tecnológica para atender las solicitudes. UTI 5’ Jefe de UTI
5. Elaboración de informes y/o documentación técnica UTI 10’ Jefe de UTI
Participación de reuniones de coordinación para ejecución de la
propuesta y supervisión del avance.
38’
200
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: UTI – 009 ASESORAMIENTO EN

INCORPORACIÓN DE TICS
<Nombre proceso>
Unidad de Tecnologías de la Información
Asistente de Comunicaciones UTI Jefe de UTI
Inicio
Recepción y registro de
documento solicitando
asesoramiento o apoyo en
definición de estrategias o
Preparación de la propuesta
planes de incorporación de
para incorporación de TICS
TICS. Alternativamente,
participación en reuniones de
Alta dirección o comisiones en
las se solicita el apoyo.
Reunión de coordinación con

autoridades y dependencia
solicitante para exponer
propuestas.
Análisis y diseño de la solución

tecnológica para atender las
solicitudes
Elaboración de informes y/o

documentación técnica
Informe y/o Elaboración

Técnica
Participación de reuniones de
coordinación para ejecución de
la propuesta y supervisión del
avance
Fin
201
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS WEB UTI - 010

- Diseñar y elaborar aplicaciones para su instalación en plataforma Web Unidad de Tecnologías de la Información
institucional, a fin de ofrecer servicios Web a los usuarios de la RESPONSABLE :
institución externos con conectividad de Internet. CARGO: Jefe de UTI
TELÉFONO :
- Unidades Orgánicas solicitantes

- Proyecto de TICS, plan de trabajo o informe técnico
- Solicitud de usuarios
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Asistente de
1. Recepción del pedido, mediante documento y derivación a jefatura UTI. UTI 2’
comunicaciones UTI
La jefatura de UTI en coordinación con el asistente técnico evalúa la Jefe y Asistente
2. UTI 5’
factibilidad de atención y se encarga el análisis a técnico de UTI. Técnico de UTI
Elaboración de un plan de desarrollo de la aplicación, elevar documento
a jefatura.
Evaluación del plan, modificaciones si son necesarias, y aprobación del
plan de desarrolla. Se autoriza ejecución
Ejecuta el plan de desarrollo, instala aplicaciones y programa pruebas
para su conformidad.
El asistente técnico de UTI participa en las pruebas y propone
correcciones e informa al usuario de su operatividad.
7. Se aprueba la aplicación e informa al usuario de su operatividad UTI 20’ Jefe de UTI
58’
202
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: UTI – 010 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS WEB
Asistente de Comunicaciones UTI Jefe de UTI Técnico de UTI
Inicio
La jefatura de UTI en
Recepción del pedido, mediante coordinación con el asistente Elaboración de un plan de
documento y derivación a técnico evalúa la factibilidad de desarrollo de la aplicación,
jefatura UTI. atención y se encarga el elevar documento a jefatura.
análisis a técnico de UTI.
Evaluación del plan,

modificaciones si son
necesarias, y aprobación del
plan de desarrolla. Se autoriza
ejecución
Ejecuta el plan de desarrollo,

instala aplicaciones y programa
pruebas para su conformidad.
El asistente técnico de UTI

participa en las pruebas y
propone correcciones e informa
al usuario de su operatividad.
Se aprueba la aplicación e
informa al usuario de su
operatividad
Fin
203
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVENTARIO............................................................................................................................ 205

CALENDARIZACIÓN MENSUAL ................................................................................................................................................................ 206
LIQUIDACIÓN DE OBRA............................................................................................................................................................................... 207
REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO.................................................................................................................................................... 208
LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES ....................................................................................................... 209
CUADERNO DE OBRAS ................................................................................................................................................................................. 210
EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO ................................................................................................................................................ 211
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA ................................................................................................................. 212
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................................................... 213
204
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO E INVENTARIO INFU - 001
Consiste en elaborar por medio del programa de inversiones el presupuesto e inventario destinado al año en ejercicio
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Infraestructura Universitaria
- Elaborar el Presupuesto e Inventario
RESPONSABLE: Arq. Jaime Pinto Delgado
CARGO: Jefe de Infraestructura Universitaria
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Presupuesto e Inventario
- Programa de inversiones
- Planificación del presupuesto de inversiones
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepciona y evalúa el programa de inversiones INFU 3dias Asistente
2. Emite a través de un oficio a planificación INFU 1 Secretaria
3. Elaboración del presupuesto de inversiones del ejercicio OPLA 7dias Jefe de Presupuesto
4. Elaboración del avance y ejecución INFU 2dias Jefe de Sección
5. La dirección nacional de presupuesto publica la aprobación ESTADO 5dias Estado
Planificación emite al rector la consolidación del presupuesto a
6. OPLA 1día Secretaria
inversión para ser enviado a la dirección nacional de presupuesto
7. El rector emite una resolución aprobando el presupuesto REDO 1día Rector
19d 1h
205
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CALENDARIZACIÓN MENSUAL INFU - 002
Consiste en planificar los requerimientos mensualmente en cuestión de mano de obra y materia prima para la infraestructura universitaria
- Calendarizar mensualmente los requerimientos para la infraestructura
universitaria RESPONSABLE: Arq. Jaime Pinto Delgado
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Calendario Mensual
- Requerimiento del ingeniero residente
- Presupuesto mensual de planificación
OBSERVACIONES
Realizar las modificaciones presupuestales de acuerdo a las necesidades del avance.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y evaluación del requerimiento y presupuesto INFU 1 Asistente
2. Elaboración del cuaderno de requerimientos INFU 3 Asistente
3. Elaboración del cálculo de la mano de obra INFU 30’ Asistente
4. Mediante oficio se hace llegar de requerimientos a la oficina de logística INFU 2 Secretaria
Mediante oficio se hace llegar el cálculo de mano de obra a la oficina de
5. INFU 30’ Secretaria
personal
7h
206
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
LIQUIDACIÓN DE OBRA INFU - 003
Consiste en dar por culminado una determinada obra de la Infraestructura Universitaria
- Liquidar una Obra de la Infraestructura Universitaria
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Liquidación de Obra
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Realización de la Pre – liquidación de obra INFU 30dias Residente
2. Emisión de la Pre – liquidación de obra con un informe a la jefatura INFU 20’ Residente
La jefatura solicita al rectorado el nombramiento de la comisión para la
3. INFU 15dias Jefe de INFU
evaluación de la Pre - liquidación
4. El rectorado emite a través de resolución nombrando la comisión REDO 3dias Rector
5. El informe de Pre- liquidación es evaluada por la comisión INFU 30dias Comisión
6. La comisión determina su aprobación o observación INFU 7dias Comisión
7. Recepción de la Obra INFU 1 Comisión
8. La liquidación de obra es recepcionada por la jefatura para su archivo INFU 1’ Secretaria
2d 5h 8’
207
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REALIZACIÓN DE INFORME TÉCNICO INFU - 004
Consiste en elaborar un informe de los aspectos técnicos de la Infraestructura Universitaria
- Elaborar Informe Técnico
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Informe Técnico
- Solicitud del informe técnico ya sea de rectorado a la oficina de control
institucional
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepciona y verifica la información de la solicitud INFU 30’ Secretaria
2. Acopiar la información INFU 1día Asistente
3. Elaboración del informe INFU 6 Asistente
4. Emitir a la jefatura INFU 30’ Secretaria
5. La jefatura emite a la dependencia solicitante a través de un oficio INFU 30’ Secretaria
1d 7h 30’
208
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
LEVANTAMINETO DE INVENTARIO FÍSICO DE MATERIALES INFU - 005
Consiste en la verificación de los materiales y equipo que están en almacén para prever pérdidas o robo de los materiales o equipo en el almacén
- Verificar los materiales y equipo en almacén
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Informe del Levantamiento de Inventario de Físico Materiales
- Solicitud del inventario físico emitido por la oficina de contabilidad
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y verificación de la solicitud INFU 10’ Secretaria
Verificar y cuantificar en el almacén de infraestructura universitaria de
2. INFU 15dias Asistente
los materiales y equipos
3. Consolidan la información de campo INFU 3dias Jefe de Sección
4. Elaboración de informe INFU 3 Asistente
5. Emitir el informe a la jefatura INFU 20’ Secretaria
La jefatura emite a la dependencia de contabilidad mediante oficio el
6. INFU 20’ Jefe de INFU
informe adjunto
18d 3h 50’
209
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CUADERNO DE OBRAS INFU - 006
Consiste en elaborar y ratificar el cuaderno de obras a través de las actas de entrega de terreno y de inicio de obra llenando en el cuaderno por día los
asientos pertinentes respecto a las actividades realizadas en la obra por día
- Registrar las actividades que se realizan en la obra por día en el
cuaderno de obras RESPONSABLE: Lucio Huaras Lima
CARGO: Residente
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Cuaderno de Obras
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Jefatura remite a secretaria general INFU 1’ Secretaria
2. Cuaderno de obras (1original, 3 copias) INFU 5’ Residente
3. Acta de entrega de terreno INFU 5’ Jefe de INFU
4. Acta de inicio de Obra INFU 5’ Jefe de Sección
Inspector de Obra y
5. Cuaderno firmado por inspector y residente INFU 1’
Residente
6. Responsable de guardar el cuaderno INFU 1’ Residente
7. Anota por día un asiento INFU 10’ Residente
Por día:
- Trabajos ejecutables
- Cantidad de personal
- Ingreso de materiales
- Salida de materiales de almacén
- Cantidad de horas/maquina
8.
Aprobación por parte del inspector para absolución de consultas INFU 1’ Inspector de Obra
9. Firma residente INFU 1’ Residente
10. Firma Inspector - Observaciones INFU 1’ Inspector de obra
11. Entrega del cuaderno INFU 1’ Residente
32’
210
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO INFU - 007
Consiste en la ejecución de una obra de forma indirecta por medio de terceros en el contrato de una constructora para el cual se hace concurso publico
- Contratar a una Constructora para la ejecución de una determinada
obra RESPONSABLE: Reynedio García Gallardo
CARGO: Inspector de Obras
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Informe mensual
-
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Se envía copia del expediente al inspector y al residente INFU 1día Jefe de INFU
2. Se recibe la copia del expediente INFU 1día Inspector de Obra
3. Evaluación del expediente INFU 5dias Inspector de Obra
El rector autoriza mediante resolución la designación de la comisión
especial
La comisión elabora las bases y condiciones a nivel nacional para el
5. INFU 5dias Comisión
contratista que se encarga de la obra
6. Convocatoria de adjudicaciones de buena pro INFU 5dias Secretaria
Resolución rectoral que aprueba la actualización de buena pro y las
7. bases de logística comunica al ganador con asesoría legal a INFU para REDO 15dias Rector
firmar el contrato
8. INFU comunica al contratista la entrega del terreno INFU 15dias Secretaria
El contratista deberá presentar su residente de obra mediante el titular
9. INFU 1día Secretaria
del pliego
10. Se le entrega el adelanto del 20% al inicio de la obra INFU 1día Jefe de INFU
11. Supervisión por el inspector que designa la entidad INFU 1día Inspector de Obra
12. Cuaderno de obras autentificado por un juez y un notario INFU 1día Jefe de Sección
Valorización Mensuales (Residente a letrados) el inspector de obras
13. INFU 30dias Jefe de Sección
remite a la jefatura de INFU
91d
211
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA INFU - 008
Consiste en la ejecución de una obra por administración directa por parte de la oficina de infraestructura
- Ejecutar un Obra por medio de la Oficina de Infraestructura
RESPONSABLE: Reynedio García Gallardo
CARGO: Inspector de Obras
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Informe mensual
- Copia de expediente del proyecto
- Informe de requerimientos de materiales
- Aviso para la contratación de personal
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Se envía copia del expediente al inspector y al residente INFU 1día Jefe de INFU
2. Se recibe la copia del expediente INFU 1día Inspector de Obra
3. Evaluación del expediente INFU 5dias Inspector de Obra
4. Si existe un error se remite para su corrección INFU 1día Inspector de Obra
5. Ejecución de la Obra INFU 1día Inspector de Obra
6. Visar y sellar el cuaderno de obras (entrega de terreno) OSEG 1día Secretario General
7. Inicio de la Obra INFU 1’ Inspector de Obra
8. Contratación de personal de obras INFU 1día Residente
9. Requerimientos de la adquisición de materiales OLOG 1día Jefe de OLOG
10. Informe mensual sobre el avance físico del avance de la obra INFU 30dias Inspector de Obra
Recepción de obra a la jefatura (residente mediante el cuaderno de
11. obras puede ser recepcionada al inspector), el inspector informa a la INFU 1’ Secretaria
jefatura
Jefatura pide al rectorado mediante resolución elige a la comisión que
va ser la obra
13. Comisión evalúa y aprueba la pre - liquidación REDO 30dias Comisión
14. Rector aprueba la liquidación de obra REDO 15dias Comisión
15. Se le informa liquidación de obra al contador General REDO 1día Rector
119d 2’
212
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA INFU - 009
Consiste en la elaboración o evaluación de un proyecto de infraestructura a pedido de una determinada dependencia de la UNJBG
- Realizar y Evaluar el Proyecto de Infraestructura Universitaria
RESPONSABLE: José María Guevara Torres
CARGO: Jefe de la unidad de Proyectos y unidad física
TELÉFONO : 583000-2326
-
- - Informe mensual (Se adjunta expediente del proyecto)
- Solicitud de proyecto de infraestructura
- Resolución de aprobación
- Especificaciones técnicas, propuestas, memoria descriptiva
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Solicitud de proyectos de infraestructura por parte de dependencia DEPENDENCIA 1’ Dependencia
2. La secretaria recibe la información y hace el vaciado correspondientes INFU 1’ Secretaria
3. Se pasa a la Jefatura INFU 1’ Secretaria
4. Se pasa a la unidad de proyectos INFU 1’ Secretaria
5. Evaluación de proyecto INFU 17dias Jefe de Sección
6. Realizar el proyecto INFU 10dias Jefe de Sección
7. Modificación o redistribución, costos y presupuesto INFU 10dias Asistente
8. Diseño de la infraestructura INFU 10dias Arquitecto
9. Se envía a la jefatura INFU 1día Secretaria
10. Aprobación por parte de la dependencia DEPENDENCIA 1día Dependencia
11. Etapa de ejecución final INFU 1’ Jefe de INFU
12. La jefatura envía a la dependencia la planificación y el financiamiento INFU 1’ Jefe de INFU
49d 6’
213
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE
LABORATORIOS Y GABINITES
COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO ........................................................................................................................................... 215

CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DE OLAB ...................................................................................................................................... 217
CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS ......................................................................................................................... 219
214
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y GABINETES
COMPRA MATERIALES DE LABORATORIO OLAB- 001
Este procedimiento se encarga de la compra de los requerimientos de los laboratorios usuarios de la UN/JBG.
- Compra de requerimiento de los laboratorios usuarios. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y G.
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Administración de Laboratorios y
Gabinetes
TELÉFONO :

- Ley Universitaria 23733 Art.4
- Estatuto General de la UNJBG
- Estructura Funcional de la UNJBG, aprobado con Resolución Rectoral
Nº 3635-93 UNJBG.
- Oficio de Requerimientos de Laboratorio
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Emiten a la oficina de Administración Laboratorios y Gabinetes Oficio
1. Laboratorios Usuarios -.-
de requerimientos de materiales.
Oficina de Secretaria de Oficina
Administración de Administración
2. Recepciona, registra y deriva a Técnico de Laboratorio. 5’
Laboratorios y Laboratorios y
Gabinetes Gabinetes
Oficina de
Administración Técnico de
3. Recepción de requerimientos de laboratorio 1’
Laboratorios y Laboratorio
Gabinetes
Oficina de
4. Evaluación de habilidad de compra si es factible y hay disponibilidad 2h
Gabinetes
Oficina de
Evaluación oficio ejecución de calendario a OLOG con requerimientos Administración Técnico de
5. 15’
de insumos y materiales. Laboratorios y Laboratorio
Gabinetes
Oficina de
6. Verificación de pedido (características) 1h
Gabinetes
Oficina de
Si es conforme, se procede a internar en almacén de laboratorios
7. De lo Contrario. 1d
Se envía Oficio describiendo el motivo.
Gabinetes
Oficina de
8. Distribución de laboratorio correspondiente 2h
Gabinetes
1d 5h 16’
215
UNIVERSIDAD NACIONA
216
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DE OLAB OLAB - 002
Este procedimiento se encarga de registrar en el control de almacén (Kardex) los materiales e insumos que se entregaran a las distintos laboratorios de las
facultades que lo requieran.
- Registro del Kardex de los materiales e insumos entregados a los OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y G.
laboratorios. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Administración de Laboratorios y Gabinetes
TELÉFONO :
BASE LEGAL :
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a la Oficina de Administración Laboratorios y
Gabinetes
OBSERVACIONES
- Formato: Control de entrega
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Laboratorio Usuario solicita requerimiento de materiales Oficina Usuaria -.-
Oficina de Secretaria de Oficina
Administración de Administración
Recepciona, registra y deriva a Técnico de Laboratorio. 5’
Gabinetes Gabinetes
Evalúa la solicitud y realiza la búsqueda de los materiales en el almacén:
Oficina de
- Vidrio
Administración
2. - Insumos y químicos 2h Técnico de Laboratorio
Laboratorios y
De lo Contrario.
Gabinetes
Se envía Oficio denegando la solicitud describiendo el motivo.
Oficina de
Registro de entrega en Kardex (mismo documentos facultad, prueba, Administración
3. 20’ Técnico de Laboratorio
cantidad) Laboratorios y
Gabinetes
Oficina de
Administración
4. Entrega de los materiales al laboratorio usuario. 1’ Técnico de Laboratorio
Laboratorios y
Gabinetes
2h 26’
217
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLAB – 002 CONTROL DE ALMACEN (KARDEX) DE OLAB
Laboratorio
Laboratorio Usuario Usuario de materiales Oficina de Administración Laboratorios y Gabinetes
solicita requerimiento
Secretaria de Oficina de
Laboratorio Usuario Técnico de Laboratorio
Laboratorios y Gabinetes
Inicio
Laboratorio Usuario solicita

requerimiento de materiales
Solicitud de
materiales Recepciona, registra y deriva a
Evalúa la Solicitud
Técnico de Laboratorio.
Es Factible
no
a
si
búsqueda de los materiales en

el almacén:
-Vidrio
-Insumos y químicos
Registro de entrega en Kardex

(mismo documentos facultad,
prueba, cantidad)
a
Se envía Oficio denegando la Entrega de los materiales al

solicitud describiendo el motivo laboratorio usuario.
Fin
218
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS OLAB - 003

- Elaboración de informe del Control de Insumos Químicos Fiscalizados OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS Y G.
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Administración de Laboratorios y
Gabinetes
TELÉFONO :

Nº 3635-93 UNJBG.
- Informe mensual de los Laboratorios
OBSERVACIONES
- Formato: Informe mensual de Insumos y Químicos Fiscalizados
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Laboratorio envía informe a la oficina de Administración Laboratorios y
Laboratorio Usuario -.-
Gabinetes.
Oficina de Secretaria de la
Administración Oficina de
1. Recepciona y registra la información de laboratorios (Todos los meses) 10’
Gabinetes Gabinetes
2. Elabora el informe y lo pasa a jefe inmediato. 4d
Gabinetes Gabinetes
Oficina de Jefe de Oficina de
Administración Administración
El jefe de oficina envía a rectorado para firma. 1d
Gabinetes Gabinetes
Secretaria de
3. Recepciona, registra y coloca en el despacho del Rector. Rectorado 5’
Rectorado
4. Firma del rectorado y devuelve a la Oficina origen para su emisión Rectorado 1d Rector
5. Recepciona el informe y envía al ministerio Producción -.-
Gabinetes Gabinetes
6d 15’
219
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OLAB – 003 CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS FISCALIZADOS
Laboratorio
Laboratorio Usuario Usuario de materiales Oficina de Administración Laboratorios y Gabinetes
solicita requerimiento Oficina de Administración Laboratorios y Gabinetes
Jefe de Oficina de
Secretaria de Oficina de Secretaria de Oficina de Secretaria de Oficina de
Laboratorio Usuario Administración de Laboratorios y
Laboratorios y Gabinetes Laboratorios y Gabinetes Laboratorios y Gabinetes
Gabinetes
Inicio
Laboratorio envía informe a la

oficina de Administración
Laboratorios y Gabinetes.
(Todos los meses)
Informe de
Laboratorios Recepciona y registra la
información de laboratorios
Firma del rectorado y devuelve

Elabora el informe y lo pasa a El jefe de oficina envía a Recepciona, registra y coloca
a la Oficina origen para su
jefe inmediato. rectorado para firma. en el despacho del Rector.
emisión
Recepciona el informe y envía

al ministerio Producción
Fin
220
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
Oficina de Bienestar Universitario
CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES INGRESANTES ..........................................................................................................222

INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD ...........................................................................................................................................................................224
VISACIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO ...........................................................................................................................................................................................226
CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD ...................................................................................................................................................228
EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA GENERAL ............................................................................................................................................................................230
CERTIFICADO PSICOLÓGICO ..........................................................................................................................................................................................................232
INFORME PSICOLÓGICO ..................................................................................................................................................................................................................234
CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD .................................................................................................................................................................................236
INFORME SOCIAL ..............................................................................................................................................................................................................................238
EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA ALIMENTICIA .......................................................................................................................240
SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD ..................................................................................................................................................242
AUTORIZACION PARA ACCEDER A CREDITO COMERCIAL POR CONVENIO PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD ...............................................244
CONSTANCIA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ................................................................................................................................................................................246
221
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
CONSTANCIA DE EXAMEN DE SALUD INTEGRAL A ESTUDIANTES INGRESANTES OBUN - 001
Este procedimiento permite emitir constancias de exámenes de salud integral a estudiantes ingresantes de la UN/JBG.
- Otorgar Constancias de Exámenes de Salud Integral a estudiantes OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
ingresantes de la UN/JBG. RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la U.O. de Bienestar Universitario
TELÉFONO :

- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Constancia de Examen de Salud Integral a Estudiantes Ingresantes
Nº 3635-93 UNJBG.
Los alumnos deben presentar:
- Constancia de ser alumno ingresante, emitido por OFAD
- Comprobante de pago por derecho de examen biopsicosocial.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
OFICINA RESPONSABLE: Oficina de Planificación.
TELEFONO :583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de Recibo de Pago por laboratorio para extracción de Oficina de Bienestar
1 3´ Jefe de Laboratorio
muestra. Universitario
Oficina de Bienestar Coordinador de
2 Aplicación de control de Medidas Bioantropométricas 5´
Universitario Sección
Oficina de Bienestar Coordinador de
3 Emisión de Ficha de Deporte 1´
Universitario Sección
Oficina de Bienestar Técnico en
4 Admisión en Salud 5´
Universitario Enfermería
Oficina de Bienestar
5 Triaje 5´ Enfermera
Universitario
6 Entrevista de Enfermera 5´ Enfermera.
Universitario
7 Examen Médico - Médico
Universitario
Oficina de Bienestar Técnico
10 Aplicación y entrevista de ficha psicológica. 25´
Universitario Administrativo
Pase a la Sección de Servicio Social para entrevista y aplicación de ficha Oficina de Bienestar
11 20´ Psicóloga
socio-económica Universitario
Entrega de Constancia de Examen de Salud, Psicosocial, Asistencial y Oficina de Bienestar
12 2´ Jefe UBA
Deportiva al alumno Universitario
1h 11’
222
UNIVERSIDAD NACIONA
223
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD OBUN - 002
Este procedimiento permite emitir un Informe Médico del estado de Salud del estudiante o docente administrativo de la UN/JBG.
- Otorgar un informe médico de estado de salud. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Informe Médico Sobre Estado de Salud
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a jefe de Oficina de Bienestar Universitario
- Acreditar ser estudiante o docente trabajador administrativo de la
UNJBG
- Comprobante de Pago por Derecho de Informe Médico (S/.20.00).
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de Bienestar Oficina de Bienestar
1 2’ Bienestar
Universitario y el comprobante de pago. Universitario
Universitario
Secretaria de
Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión de Salud. 2’ Bienestar
Universitario
Universitario
Sección de Salud Técnico en
2 Realiza la Admisión en salud 2’
Psicológica y Asist Enfermería
3 Sección de Salud Enfermera I
Realiza el Triaje Psicológica y Asist 3’
4 Sección de Salud Enfermera II
Entrevista de Enfermería Psicológica y Asist 5’
5 Sección de Salud Médico
Consulta Médica con la persona solicitante. Psicológica y Asist 20’
Sección de Salud
6. Elabora el Informe Médico y eleva al jefe inmediato. 20’ Médico
Psicológica y Asist
Secretaria de
Recepciona el informe y coloca en el despacho del Jefe de Bienestar Oficina de Bienestar
7. 10’ Bienestar
Universitario. Universitario
Universitario
Jefe de Oficina de
8. Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega. 1d Bienestar
Universitario
Universitario
Secretaria de
Archiva y entrega el informe Médico de sobre estado de Salud al Oficina de Bienestar
9. 10’ Bienestar
interesado. Universitario
Universitario
1d 1h 12’
224
Procedimiento: OBUN – 002 INFORME MÉDICO SOBRE ESTADO DE SALUD

<Nombre proceso> Sección de Salud Psicología y Asist
UNIVERSIDAD NACIONA
Jefe de Bienestar Universitario Técnico de Enfermería Enfermera I Enfermera II Médico

Bienestar Universitario
Inicio
1. Recepciona la solicitud
dirigida al Jefe de la Oficina de
Bienestar Universitario y el
comprobante de pago.
2. Deriva la solicitud a Técnica

6. Consulta Médica con la
en Enfermería para Admisión 3. Admisión en salud 4. Triaje 5. Entrevista de Enfermería
persona solicitante.
de Salud
225
7. Elabora el Informe Médico y
eleva al jefe inmediato.
8. Recepciona el informe y
Informe Médico
coloca en el despacho del Jefe
de Bienestar Universitario.
9. Evalúa, firma y devuelve a

secretaria para entrega.
10. Archiva y entrega el informe

Médico de sobre estado de
Salud al interesado.
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
VISACIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO OBUN - 003
Este procedimiento visa el certificado médico que es entregado por la Oficina de Bienestar Universitario.
- Visar certificado médico por Oficina de Bienestar Universitario. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Visación de Certificado Médico
Nº 3635-93 UNJBG.
- Certificado Médico
- Comprobante de Pago por Derecho de Visación (S/. 2.00)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
1. Recepciona el comprobante de pago. 2’ Bienestar
Universitario
Universitario
Secretaria de
2. Deriva al Técnica en Enfermería para Admisión de Salud. 2’ Bienestar
Universitario
Universitario
3. Realiza la Admisión en salud 2’
4. Sección de Salud Enfermera I
5. Sección de Salud Médico
Sección de Salud
6. Visa el Certificado Médico y entrega al Interesado. 20’ Médico
25’
226
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 003 VISACIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO
<Nombre
Oficina deproceso>
Bienestar Universitario Sección de Salud Psicología y Asist
Técnico de Enfermería Enfermera I Médico
Inicio
1. Recepciona el comprobante
de pago.
2. Deriva al Técnica en
Enfermería para Admisión de 3. Realiza la Admisión en salud 4. Realiza el Triaje
Salud.
6. Visa el Certificado Médico y

entrega al Interesado.
Fin
227
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD OBUN - 004
Este procedimiento se acredita el estado de salud del estudiante, docente o trabajador administrativo de la UN/JBG.
- Otorgar constancia de buen estado de salud al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Constancia para Acreditar Buen Estado de Salud
Nº 3635-93 UNJBG.
- Acreditar ser estudiante, docente o trabajador administrativo de la
UNJBG
- Estar incluido en solicitud de Facultad, en caso de exámenes masivos.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
Recepciona la solicitud dirigida al Jefe de la Oficina de Bienestar Oficina de Bienestar
1 2’ Bienestar
Universitario y el comprobante de pago. Universitario
Universitario
Secretaria de
Deriva la solicitud a Técnica en Enfermería para Admisión de Salud. 2’ Bienestar
Universitario
Universitario
2 Realiza la Admisión en salud 2’
3 Sección de Salud Enfermera I
4 Sección de Salud Médico
Elabora la constancia que acredita el Buen Salud y eleva al jefe Sección de Salud
5. 20’ Médico
inmediato. Psicológica y Asist
Secretaria de
6. 10’ Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
Universitario
Universitario
Secretaria de
Archiva y entrega la constancia que acredita el Buen Salud al Oficina de Bienestar
8. 10’ Bienestar
interesado. Universitario
Universitario
28’
228
Procedimiento: OBUN – 004 CONSTANCIA PARA ACREDITAR BUEN ESTADO DE SALUD

<Nombre proceso> Sección de Salud Psicología y Asist
UNIVERSIDAD NACIONA
Jefe de Bienestar Universitario Técnico de Enfermería Enfermera I Enfermera II Médico

Inicio
1. Recepciona la solicitud
dirigida al Jefe de la Oficina de
Bienestar Universitario y el
comprobante de pago.
2. Deriva la solicitud a Técnica

en Enfermería para Admisión 3. Admisión en salud 4. Triaje 5. Entrevista de Enfermería
de Salud
229
7. Elabora la constancia que
acredita el Buen Salud y eleva
al jefe inmediato.
8. Recepciona el informe y constancia que acredita

coloca en el despacho del Jefe el Buen Salud

10. Archiva y entrega la

constancia que acredita el Buen
Salud al interesado.
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA GENERAL OBUN - 005
Este procedimiento realiza la evaluación socio-económica del estudiante, docente o trabajador administrativo de la UN/JGB.
- Realizar una evaluación socio-económica al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Informe de Evaluación Socio-Económica General -Estudiantes
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a alta Autoridad y/o Oficina de Bienestar
Universitario
UNJBG
- Comprobante de Pago por Derecho de Evaluación Social
Estudiantes S/. 2.00
Docentes y Trabajadores UNJBG S/. 3.00
- Acreditar documentos sobre situación familiar y situación económica,
si corresponde.
- Croquis de dirección domiciliaria
OBSERVACIONES
Se presta para facultades y Centros de Producción y Proyección a la Comunidad.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, registra y coloca la Solicitud en el despacho del Jefe de Oficina de Bienestar
1. 5’ de Bienestar
Oficina de Bienestar Universitario. Universitario
Universitario
Jefe de Oficina de
2. Autorización de Trámite del solicitante. 1d Bienestar
Universitario
Universitario
3. Se realiza el recorrido a domicilio de usuario 20´ Chofer
Universitario
Sección de Salud
4. Entrevista en visita domiciliaria 15’ Trabajadora Social
Evalúa y realiza el informe Socio-Económico y eleva a Jefe de Oficina de Sección de Salud
5. 7’ Trabajadora Social
Bienestar Universitario. Psicológica y Asist
Secretaria de
6. 5’ Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
Universitario
Universitario
Secretaria de
8. Archiva y hace emisión del informe Socio-Económico. 10’ Bienestar
Universitario
Universitario
2d 1h 2’
230
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 005 EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA GENERAL
Sección de Salud Psicología y

<Nombre proceso> Oficina de Bienestar Universitario
Asist
Jefe de Bienestar Universitario Chofer Trabajador Social
Inicio
1. Recepción, registra y coloca

la Solicitud en el despacho del 2. Autorización de Trámite del 3. Se realiza el recorrido a 4. Entrevista en visita
Jefe de Oficina de Bienestar solicitante. domicilio de usuario domiciliaria
Universitario.
5. Evalúa y realiza el informe

Socio-Económico y eleva a Jefe
de Oficina de Bienestar
Universitario.
6. Recepciona el informe y Informe Socio-

coloca en el despacho del Jefe Económico

8. Archiva y hace emisión del

informe Socio-Económico.
Fin
231
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CERTIFICADO PSICOLÓGICO OBUN - 006
Este procedimiento permite evaluar al estudiante, docente o trabajador administrativo su estado psicológico y otorgarle un certificado del mismo.
- Evaluar y otorgar certificado psicológico al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Certificado Psicológico
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a Jefe de Oficina de Bienestar Universitario
UNJBG
- Comprobante de Pago por Derecho de Certificado o Constancia
Psicológica (S/. 3.00)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Universitario
Jefe de Oficina de
2. Deriva la Solicitud a la Sección de Salud Psicología y Asist. 1d Bienestar
Universitario
Universitario
Sección de Salud
4. Realiza la consulta Psicológica 15’ Psicológica
Psicológica y Asist.
Elaboración de certificado y derivación al Jefe de Oficina de Bienestar Sección de Salud
5. 10’ Psicológica
Universitario. Psicológica y Asist
Secretaria de
Recepciona el certificado y coloca en el despacho del Jefe de Bienestar Oficina de Bienestar
6. 5’ Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
Universitario
Universitario
Secretaria de
8. Archiva y hace emisión del Certificado Psicológico al interesado. 10’ Bienestar
Universitario
Universitario
2d 45’
232
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 006 CERTIFICADO PSICOLÓGICO

<Nombre proceso>
Asist.
Jefe de Bienestar Universitario Psicológo
Inicio

2. Deriva la Solicitud a la
la Solicitud en el despacho del 3. Realiza la consulta
Jefe de Oficina de Bienestar Psicológica
Asist.
Universitario.
4. Elaboración de certificado y
derivación al Jefe de Oficina de
Bienestar Universitario.
Certificado
Psicológico
5. Recepciona el certificado y


Certificado Psicológico al
interesado.
Fin
233
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INFORME PSICOLÓGICO OBUN - 007
Este procedimiento se evalúa y otorga un informe psicológico al alumno, docente o trabajador administrativo de la UN/JBG.
- Evaluar y otorgar informe psicológico al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Informe Psicológico
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a jefe de Oficina de Bienestar Universitario
UNJBG
- Comprobante de Pago por Derecho de Informe Psicológico (S/. 2.50)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de Solicitud y pasa a Jefe de Oficina de Bienestar Oficina de Bienestar
1 2´ de Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
2 Deriva la Solicitud a la Sección de Salud Psicología y Asist. 1d Bienestar
Universitario
Universitario
Sección de Salud
3 Realiza la Consulta Psicológica 20’ Psicóloga
Psicológica y Asist.
Elaboración de informe y derivación al Jefe de Oficina de Bienestar Sección de Salud
4 10´ Psicóloga
Universitario. Psicológica y Asist.
5. Recepciona y coloca en el despacho del Jefe de Bienestar Universitario 10’ de Bienestar
Universitario
Universitario
Jefe Oficina de
Jefe de Oficina de Bienestar Universitario entrega informe cerrado de Oficina de Bienestar
6. 1d Bienestar
Psicología al Interesado. Universitario
Universitario
2d 42’
234
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 007 INFORME PSICOLÓGICO

<Nombre proceso>
Asist.
Jefe de Bienestar Universitario Psicológo
Inicio
1. Recepción de Solicitud y 2. Deriva la Solicitud a la

3. Realiza la consulta
pasa a Jefe de Oficina de Sección de Salud Psicología y
Psicológica
Bienestar Universitario. Asist.
4. Elaboración de informe y
derivación al Jefe de Oficina de
Bienestar Universitario.
Informe Psicológico
5. Recepciona y coloca en el
despacho del Jefe de Bienestar
Universitario
6. Jefe de Oficina de Bienestar

Universitario entrega informe
cerrado de Psicología al
Interesado.
Fin
235
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD OBUN - 008
Este procedimiento otorga una constancia médica por enfermedad al estudiante, docente o trabajador de la UN/JBG.
- Otorgar constancia médica por enfermedad al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Constancia Medica por Enfermedad
Nº 3635-93 UNJBG.
UNJBG
- Comprobante de Pago por Derecho de Atención (S/. 2.00, solamente
para trabajadores y administrativos UNJBG).
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
1. Recepciona el comprobante de pago. 2’ Bienestar
Universitario
Universitario
Secretaria de
2. Deriva a Técnica en Enfermería para Admisión de Salud. 2’ Bienestar
Universitario
Universitario
3. Realiza la Admisión en salud 2’
Psicología y Asist Enfermería
Sección de Salud
4. Realiza el Triaje Enfermera I
Psicología y Asist 3’
Sección de Salud
5. Consulta Médica con la persona solicitante. Médico
Psicología y Asist 20’
Sección de Salud
6. Elabora la constancia Médica por Enfermedad y entrega al interesado. 20’ Médico
Psicología y Asist
49’
236
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 008 CONSTANCIA MEDICA POR ENFERMEDAD
<Nombre
Oficina deproceso>
Bienestar Universitario Sección de Salud Psicología y Asist
Técnico de Enfermería Enfermera I Médico
Inicio
1. Recepciona el comprobante
de pago.
2. Deriva al Técnica en
Enfermería para Admisión de 3. Realiza la Admisión en salud 4. Realiza el Triaje
Salud.
6. Elabora la constancia Médica

por Enfermedad.
Constancia Médica por

Enfermedad
7. Entrega al interesado.
Fin
237
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INFORME SOCIAL OBUN - 009
Este procedimiento realiza un informe social al estudiante, docente o trabajador de la UN/JBG.
- Evaluar y realizar un informe social al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Resolución Jefatural Nº 095-95-INAP/DNR. - Informe Social
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a Oficina de Bienestar Universitario
UNJBG
- Acreditar Carga Familiar
- Croquis de dirección domiciliaria y aspecto Socio-Económico.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 5’ de Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
Universitario
Universitario
3. Se realiza el recorrido a domicilio del usuario 20´ Chofer
Universitario
Sección de Salud
Psicología y Asist
Evalúa y realiza el informe Social y eleva a Jefe de Oficina de Bienestar Sección de Salud
Universitario. Psicología y Asist
Secretaria de
6. 5’ Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
Universitario
Universitario
Secretaria de
8. Archiva y hace emisión del informe Social. 10’ Bienestar
Universitario
Universitario
51’
238
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 009 INFORME SOCIAL
<Nombre proceso> Oficina de Bienestar Universitario
Universitario
Inicio

Universitario.

Social y eleva a Jefe de Oficina
Informe Social


informe Social
Fin
239
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA ALIMENTICIA OBUN - 010
Este procedimiento evalúa el estado socio-económico del solicitante para poder acceder a la beca alimenticia de la UN/JBG.
- Realizar una evaluación socio-económica para beca alimenticia y OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
elaborar informe. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Evaluación Socio-Económica para Acceder a Beca Alimenticia
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a Oficina de Bienestar Universitario
- Acreditar ser estudiante de la UNJBG
- Comprobante de Pago por Derecho de Evaluación Social (S/. 3.00)
- Croquis de dirección domiciliaria
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Universitario
Jefe de Oficina de
Universitario
Universitario
3. Se realiza el recorrido a domicilio de usuario 15’ Chofer
Universitario
Sección de Salud
Psicología y Asist
Evalúa y realiza el informe Socio-Económico y eleva a Jefe de Oficina de Sección de Salud
Bienestar Universitario. Psicología y Asist
Jefe de Oficina de
6. Aprobación de informe 10’ Bienestar
Universitario
Universitario
Publicación de relación de alumnos beneficiarios de becas (Documento
Aprobatorio)
Jefe de Oficina de
• Beca A: Integral Huérfanos, Enfermos TBC, Extrema Pobreza Oficina de Bienestar
7. 3’ Bienestar
• Beca B: Huérfanos (Padre, Madre) Padre Socio-Económico Bajo, Universitario
Universitario
Carga Familiar.
• Beca C: Alumnos de Condición Media.
Responsable de
8. Comisión de Becas (Profesor – Facultad) (Aprobación) Comisión de Becas 3h
Comisión de Becas
1d 3h 45’
240
Procedimiento: OBUN – 010 EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA ACCEDER A BECA ALIMENTICIA

<Nombre proceso> Oficina de Bienestar Universitario Comisión de Becas
Asist
Secretaria de Oficina de Responsable de la Comisión de

Bienestar Universitario Becas
UNIVERSIDAD NACIONA
Inicio

Universitario.

Socio-Económico y eleva a Jefe
Universitario.
241
Informe Socio-
6. Aprobación de informe Económico
7. Publicación de relación de
alumnos beneficiarios de becas.
(Documento Aprobatorio)
Beca A: Integral Huérfanos,
Enfermos TBC, Extrema
Pobreza
Beca B: Huérfanos (Padre,
Madre) Padre Socio- 8. Comisión de Becas (Profesor
Económico Bajo, Carga – Facultad) (Aprobación)
Familiar.
Beca C: Alumnos de
Condición Media.
Fin
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD OBUN - 011

- Otorgar una subvención a los estudiantes por motivos de salud. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Subvenciones a Estudiantes por Motivos de Salud
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a Jefe de Oficina de Bienestar Universitario
- Acreditar ser estudiante de la UNJBG
- Certificado Médico original y documentación probatoria (recetas,
boletas de gastos por salud)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 2´ de Bienestar
Oficina de Bienestar Universitario Universitario
Universitario
Secretaria Oficina de
2 Verificación de requisitos. 15´ Bienestar
Universitario
Universitario
Sección de Salud
3 Entrevista al estudiante y familiar directo. 20´ Técnico de Salud
Psicología y Asist
Sección de Salud
4 Visita domiciliaria para verificación de situación socio-económica 1h Técnico de Salud
Psicología y Asist
Sección de Salud
5 Elaboración de Informe socioeconómico. 45´ Técnico de Salud
Psicología y Asist
Sección de Salud
6 Eleva informe a Jefatura de Oficina de Bienestar Universitario 1d Técnico de Salud
Psicología y Asist
Jefe de Oficina de
7. Eleva oficio al Vicerrectora Académico 1d Bienestar
Universitario
Universitario
Comisión (Jefe de
Comisión de Salud (Personal de Oficina de Bienestar Universitario) Oficina de Bienestar
8. 1h Oficina de Bienestar
evaluación Universitario
Universitario)
Notificación del Alumno
• Por Facultad Sección de Salud
9. -.- Técnico de Salud
• Por Teléfono Psicología y Asist
• Por interés del Alumno
2d 3h 22’
242
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 011 SUBVENCIONES A ESTUDIANTES POR MOTIVOS DE SALUD

<Nombre proceso>
Asist
Comisión de Salud
Secretaria de Oficina de Responsable de la Comisión de

Jefe de Bienestar Universitario Técnico de Salud
Bienestar Universitario Salud
Inicio

la Solicitud en el despacho del
Jefe de Oficina de Bienestar 3. Entrevista al estudiante y
Universitario. familiar directo.
2. Verificación de requisitos. 4. Visita domiciliaria para

verificación de situación socio-
económica
5. Elaboración de Informe
socioeconómico.
Informe Socio-
Económico
6. Eleva informe a Jefatura de

7. Eleva oficio al Vicerrectora
Académico
Universitario
8. Comisión de Salud (Personal

Universitario) evaluación
9. Notificación del Alumno

Por Facultad
Por Teléfono
Por interés del Alumno
Fin
243
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
AUTORIZACION PARA ACCEDER A CREDITO COMERCIAL POR CONVENIO PARA PERSONAL DE LA OBUN - 012
UNIVERSIDAD
Este procedimiento autoriza con la firma del jefe de Oficina de Bienestar Universitario, crédito comercial para el personal de la universidad.
- Otorgar autorización para el acceso a crédito comercial. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Carta de Autorización para Acceder a Crédito Comercial por
- Estatuto General de la UNJBG Convenio para Personal de la Universidad.
Nº 3635-93 UNJBG.
- Cartas de Autorización para Acceder a Crédito Comercial por
Convenio para Personal de la Universidad
- Informe de capacidad de pago por Sección de Remuneraciones
OBSERVACIONES
- Formato de Carta y Registro
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Sección de Salud
1 Verificación de requisitos exigidos por al momento de emitir Carta 10’ Trabajadora Social
Psicología y Asist
2 Elaboración de la Carta de Autorización del Crédito Comercial 7´ de Bienestar
Universitario
Universitario
Jefe de Oficina de
4 Firma de la Carta y trabajador 1d Bienestar
Universitario
Universitario
5 Entrega de la Carta al Interesado 2’ de Bienestar
Universitario
Universitario
6 Archivo del registro del Crédito. 2´ de Bienestar
Universitario
Universitario
1d 21’
244
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 012 AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER A CRÉDITO COMERCIAL

POR CONVENIO PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
<Nombre proceso>
Asist
Trabajadora Social Jefe de Bienestar Universitario
Inicio
1. Verificación de requisitos 2. Elaboración de la Carta de

exigidos por al momento de Autorización del Crédito
emitir Carta Comercial
Carta de Crédito 3. Firma de la Carta y

trabajador
4. Entrega de la Carta al
Interesado
5.Archivo del registro del

Crédito.
Fin
245
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA OBUN - 013
Este procedimiento otorga una constancia de atención psicológica al estudiante, docente o trabajador de la UN/JBG
- Otorgar constancia de atención psicológica al solicitante. OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 Art.4 - Constancia de Atención Psicológica
Nº 3635-93 UNJBG.
- Solicitud dirigida a jefe de Oficina de Bienestar Universitario.
UNJBG.
- Comprobante de Pago por Derecho de Certificado o Constancia
Psicológica.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO :583000 - 2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, registra y coloca en el Despacho del Jefe de Oficina de Oficina de Bienestar
1. 2´ de Bienestar
Bienestar Universitario. Universitario
Universitario
Jefe de Oficina de
Autorización de Trámite del solicitante. 1d Bienestar
Universitario
Universitario
Sección de Salud
Consulta Psicológica 15´ Psicóloga
Psicología y Asist.
Sección de Salud
Realiza la constancia y eleva a Jefe de Oficina de Bienestar Universitario. 7’ Trabajadora Social
Psicología y Asist
Secretaria de
5’ Bienestar
Universitario
Jefe de Oficina de
Evalúa, firma y devuelve a secretaria para entrega. 1d Bienestar
Universitario
Universitario
Secretaria de
Archiva y hace emisión de la constancia. 10’ Bienestar
Universitario
Universitario
2d 39’
246
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OBUN – 013 CONSTANCIA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
<Nombre proceso>
Oficina de Bienestar Universitario Sección de Salud Psicología y Asist.
Jefe de Bienestar Universitario Psicológo Trabajador Social
Inicio

4. Realiza la constancia y eleva
en el Despacho del Jefe de 2. Autorización de Trámite del
3. Consulta Psicológica a Jefe de Oficina de Bienestar
Oficina de Bienestar solicitante.
Universitario
Universitario.
Constancia de
Atención Psicológico

7. Archiva y hace emisión de la

constancia.
Fin
247
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
OFICINA DE ADMISIÓN
EXAMEN ORDINARIO - FASE I ......................................................................................................................................................................................................249
EXAMEN ORDINARIO - FASE II.....................................................................................................................................................................................................251
EXAMEN EXTRAORDINARIO - 1ER Y 2DO PUESTO DE SECUNDARIA ...............................................................................................................................253
EXAMEN EXTRAORDINARIO - DEPORTISTA CALIFICADO ..................................................................................................................................................255
EXAMEN EXTRAORDINARIO - GRADUADOS Y/O TITULADOS EN UNIVERSIDADES NACIONALES, EXTRANJERAS Y OTRAS DE RANGO
UNIVERSITARIO ...............................................................................................................................................................................................................................257
EXAMEN EXTRAORDINARIO - CONVENIO CON INSTITUCIONES NACIONALES O REGIONALES............................................................................259
EXAMEN EXTRAORDINARIO - GRADUADOS DE ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FF.AA. Y POLICIALES ............................................................261
EXAMEN EXTRAORDINARIO - TITULADOS EN INSTITUTOS Y CENTROS TECNOLÓGICOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
OTROS .................................................................................................................................................................................................................................................263
INSCRIPCIÓN POR LA LEY 27227-DS Nº 051-88-PCM SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS O SUS HIJOS; DISCAPACITADOS POR EL
TERRORISMO, NARCOTRAFICO O ACCIDENTES DE TRABAJO. LEY 27050 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD .................265
EXAMEN EXTRAORDINARIO - TRASLADO INTERNO ............................................................................................................................................................267
EXAMEN EXTRAORDINARIO - TRASLADO EXTERNO DE UNIVERSIDADES NACIONALES, PRIVADAS O EXTRANJERAS ..................................269
EXAMEN EXTRAORDINARIO- CONVENIO ANDRES BELLO Y OTROS ESPECÍFICOS .....................................................................................................271
TRASLADO INTERNO EXCEPCIONAL (TIE) ...............................................................................................................................................................................273
INGRESANTES A TRAVÉS DEL CEPU ..........................................................................................................................................................................................275
CAMBIO DE CARRERA ....................................................................................................................................................................................................................277
DUPLICADO DE FORMULARIO DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN .............................................................................................................................................279
DUPLICADO DE CARNET ...............................................................................................................................................................................................................281
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE INGRESO ...........................................................................................................................................................................283
248
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN ORDINARIO - FASE I OFAD - 001
Este proceso permite efectuar la inscripción de postulantes que estén cursando el quinto año de educación secundaria o egresados de colegio
el año 2009 a nivel nacional; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen de Admisión Fase I. OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe de la Oficina de Admisión
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Carnet de Postulante.
- Estructura Funcional de la UNJBG, aprobado con Resolución
Rectoral Nº 3635-93 UNJBG.

- Llenar Formulario de Inscripción
- Constancia de estar cursando el quinto año de educación
secundaria
- Partida de Nacimiento original o copia legalizada del
Documento Nacional de Identidad si es mayor de edad.
- Comprobante de Pago por derecho de Inscripción, cancelado en
Caja - Tesorería
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
1. Información y Orientación Oficina de Admisión 5’
Atención al Público
Personal de
2. Recepción, verificación y llenado de ficha Oficina de Admisión 10’
3. Autorización del jefe OFAD Oficina de Admisión 2’
Admisión
Secretario
Académico de la
4. Verificación de inscripción Oficina de Admisión 5’
Oficina de
Admisión
Programador de
5. Inscripción en el sistema Oficina de Admisión 5’
Sistemas
Administrador de
6. Tomado de fotografías para identificación Oficina de Admisión 2’
Procesos
Administrador de
7. Entrega de carnet al estudiante Oficina de Admisión 3’
Procesos
32’
249
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 001 EXAMEN ORDINARIO - FASE I
<Nombre proceso> Oficina de Admisión
Secretaria de la Oficina de
Personal de Atención Pública Jefe de la Oficina de Admisión Programador de Sistemas Administrador de Procesos
Admisión
Inicio
1.Información y Orientación
2.Recepción, verificación y
llenado de ficha
Ficha de
inscripción
3.Autorización del jefe OFAD
4.Verificación de inscripción
5.Inscripción en el sistema
6.Tomado de fotografías para

identificación
7.Entrega de carnét al
estudiante
Fin
250
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN ORDINARIO - FASE II OFAD - 002
Este proceso permite efectuar la inscripción de postulantes egresados de educación secundaria y los egresados con estudios en el extranjero
equivalente a educación secundaria; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen de Admisión Fase II. OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Certificados oficiales de estudios secundarios
Caja - Tesorería
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
251
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 002 EXAMEN ORDINARIO - FASE II
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
252
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - 1ER Y 2DO PUESTO DE SECUNDARIA OFAD - 003
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario 1er y 2do Puesto de Secundaria; inscribiendo en el
sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen Extraordinario. OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :


- Certificado de Orden de Mérito expedida por el Director del
Centro Educativo, refrendada por el Director de servicios
educativos de la Dirección Regional de Tacna.
Caja – Tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
253
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 003 EXAMEN EXTRAORDINARIO - 1ER Y 2DO PUESTO DE SECUNDARIA
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
254
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - DEPORTISTA CALIFICADO OFAD - 004
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Deportista Calificado; inscribiendo en el sistema y
entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen Extraordinario – Deportista OFICINA DE ADMISIÓN
Calificado RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Carnet de Postulante

- Documentos que acrediten la condición de deportista calificado
y la actividad continúa en la disciplina mínima 3 años
refrendada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).
- Certificados del Deportista otorgados por la liga de origen y
según normatividad vigente y refrendado por el instituto
Peruano del Deporte (IPD).
- Pase a favor del Club UNTAC o carnet reciente de jugador del
Club.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
255
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 004 EXAMEN EXTRAORDINARIO - DEPORTISTA CALIFICADO
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
256
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - GRADUADOS Y/O TITULADOS EN UNIVERSIDADES NACIONALES, OFAD - 005
EXTRANJERAS Y OTRAS DE RANGO UNIVERSITARIO
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Graduados y/o Titulados en Universidades Nacionales
y otras; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen Extraordinario – Graduados OFICINA DE ADMISIÓN
y/o Titulados en Universidades Nacionales, Extranjeras y otras. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad.
- Certificados oficiales originales de estudios superiores.
- Copia legalizada del Grado Académico y/o Titulo Profesional.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
257
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 005 EXAMEN EXTRAORDINARIO - GRADUADOS Y/O TITULADOS EN UNIVERSIDADES NACIONALES,
EXTRANJERAS Y OTRAS DE RANGO UNIVERSITARIO
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
258
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - CONVENIO CON INSTITUCIONES NACIONALES O REGIONALES OFAD - 006
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Convenio con Instituciones Nacionales o Regionales;
inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen Extraordinario – Convenio con OFICINA DE ADMISIÓN
Instituciones Nacionales o Regionales. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad, Carnet
de extranjería o Pasaporte.
- Copia legalizada del Grado Académico y/o Titulo Profesional
Otorgados por el País de origen y legalizados por el Funcionario
Diplomático o Cónsul del Perú en ese País.
Caja - Tesorería
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
259
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 006 EXAMEN EXTRAORDINARIO - CONVENIO CON INSTITUCIONES NACIONALES O REGIONALES
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
260
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - GRADUADOS DE ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FF.AA. Y OFAD - 007
POLICIALES
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Graduados de Escuelas de Oficiales de las FF.AA. y
Policiales; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen Extraordinario – Graduados de OFICINA DE ADMISIÓN
Escuelas de Oficiales, FF.AA. y policiales. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Partida de Nacimiento Original o Copia legalizada.
- Certificados oficiales originales de estudios superiores
- Copia legalizada de la Hoja de despacho.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
261
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 007 EXAMEN EXTRAORDINARIO - GRADUADOS DE ESCUELAS DE OFICIALES DE LAS FF.AA. Y
POLICIALES
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
262
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - TITULADOS EN INSTITUTOS Y CENTROS TECNOLÓGICOS OFAD - 008
SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTROS
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Titulados en Institutos y Centros Tecnológicos
Superiores de Formación Profesional y otros; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir al Postulante al examen Extraordinario – Titulados en OFICINA DE ADMISIÓN
Institutos y Centros Tecnológicos Superiores de Formación RESPONSABLE :
Profesional y otros. CARGO: Jefe de la Oficina de Admisión
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Carnet de postulante

- Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad.
- Copia legalizada del Título Profesional
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
263
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 008 EXAMEN EXTRAORDINARIO - TITULADOS EN INSTITUTOS Y CENTROS TECNOLÓGICOS

SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OTROS
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
264
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INSCRIPCIÓN POR LA LEY 27227-DS Nº 051-88-PCM SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS O SUS OFAD - 009
HIJOS; DISCAPACITADOS POR EL TERRORISMO, NARCOTRAFICO O ACCIDENTES DE TRABAJO. LEY
27050 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Este proceso permite efectuar la inscripción a servidores, funcionarios públicos y discapacitados de acuerdo a la ley 27227 y la ley 27050 ;
inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir de acuerdo a la ley 27227 y la ley 27050; servidores y OFICINA DE ADMISIÓN
funcionarios públicos y discapacitados. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Constancia expedida por la Dirección de Bienestar de la Policía
Nacional del Perú.
- Constancia expedida por el Ministerio de Salud, de Defensa e
Interior, a través de sus centros hospitalarios, y ESSALUD.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
265
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 009 INSCRIPCIÓN POR LA LEY 27227-DS Nº 051-88-PCM SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS
O SUS HIJOS; DISCAPACITADOS POR EL TERRORISMO, NARCOTRÁFICO O ACCIDENTES DE TRABAJO. LEY 27050 LEY
GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
266
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - TRASLADO INTERNO OFAD - 010
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Traslado Interno; inscribiendo en el sistema y
entregando carnet de postulación.
- Inscribir del postulante al Examen Extraordinario – Traslado OFICINA DE ADMISIÓN
Interno. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Constancia de Matrícula del año precedente expedida por la
facultad de origen.
- Haber aprobado un año o dos semestres académicos del último
año a su postulación.
- Certificados Oficiales originales de estudios universitarios,
excepcionalmente se aceptará en vía de regularización una
constancia de notas expedida por la facultad.
- Constancia de No adeudo de bienes a la UNJBG (OEFI).
- Comprobante de Pago por derecho de Traslado Interno,
cancelado en Caja – Tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
267
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 010 EXAMEN EXTRAORDINARIO - TRASLADO INTERNO
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
268
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO - TRASLADO EXTERNO DE UNIVERSIDADES NACIONALES, PRIVADAS OFAD - 011
O EXTRANJERAS
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Traslado externo de universidades nacionales, privadas
o extranjeras; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir del postulante al Examen Extraordinario – Traslado OFICINA DE ADMISIÓN
externo de universidades nacionales, privadas o extranjeras. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Llenar Formulario de Inscripción.
- Haber aprobado un año o dos semestres académicos del último
año a su postulación o acumulado 36 créditos consecutivos
durante los dos últimos años anteriores a su postulación.
- Certificados Oficiales originales de estudios universitarios, en el
caso de postulantes de universidades extranjeras, los
certificados deberán estar legalizadas por el consulado del Perú
en el País de procedencia.
- Comprobante de Pago por derecho de Traslado Externo,
cancelado en Caja – Tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
269
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 011 EXAMEN EXTRAORDINARIO - TRASLADO EXTERNO DE UNIVERSIDADES NACIONALES, PRIVADAS
O EXTRANJERAS
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
270
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN EXTRAORDINARIO- CONVENIO ANDRES BELLO Y OTROS ESPECÍFICOS OFAD - 012
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante al Examen Extraordinario – Traslado externo de universidades nacionales, privadas
o extranjeras; inscribiendo en el sistema y entregando carnet de postulación.
- Inscribir del postulante al Examen Extraordinario – Convenio OFICINA DE ADMISIÓN
Andrés Bello otros específicos. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-

- Llenar Formulario de Inscripción.
- Copia legalizada de documento de identidad, carnet de
extranjería o pasaporte.
- Certificado de estudios secundarios o equivalentes visados por
el Consulado del Perú y si fuera el caso traducidos al español.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
Administrador de
Procesos
32’
271
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 012 EXAMEN EXTRAORDINARIO- CONVENIO ANDRES BELLO Y OTROS ESPECÍFICOS
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
estudiante
Fin
272
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
TRASLADO INTERNO EXCEPCIONAL (TIE) OFAD - 013
Este proceso permite efectuar la inscripción exclusivamente para los alumnos de la UN/JBG que estén comprendidos en os artículos 99 y 100
del estatuto, tienen derecho por única vez a hacer uso del TIE.
- Inscribir al postulante en caso de Traslado Interno Excepcional OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Carnet del Postulante

- Constancia de Matrícula del año precedente expedida por la
facultad de origen.
- Certificados Oficiales originales de estudios universitarios,
excepcionalmente se aceptará en vía de regularización una
constancia de notas expedida por la facultad.
- Constancia de No adeudo de bienes a la UNJBG (OEFI).
- Comprobante de Pago por derecho de Traslado Interno
Excepcional, cancelado en Caja – Tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
32’
273
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 013 TRASLADO INTERNO EXCEPCIONAL (TIE)
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
Fin
274
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INGRESANTES A TRAVÉS DEL CEPU OFAD - 014
Este proceso permite efectuar la inscripción del postulante en caso de ingresantes a través del CEPU, inscribiendo en el sistema y entregando
carnet de postulación.
- Inscribir al postulante en caso de ser ingresante a Través del OFICINA DE ADMISIÓN
CEPU. RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 -

Documento Nacional de Identidad si es mayor de edad,
adjuntado por CEPU.
- Constancia de haber ocupado el cuadro oficial de méritos en el
CEPU, con nota aprobatoria según cuadro de vacantes.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Personal de
Personal de
Admisión
Secretario
Académico de la
Oficina de
Admisión
Programador de
Sistemas
Administrador de
Procesos
32’
275
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: OFAD – 014 INGRESANTES A TRAVÉS DEL CEPU
Admisión
Inicio
llenado de ficha
Ficha de
inscripción

identificación
Fin
276
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CAMBIO DE CARRERA OFAD - 015
Este proceso permite efectuar el cambio de carrera a la que elija el postulante, presentando el comprobante de pago para dicho proceso.
- Cambio de carrera OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Carnet

- Solicitud dirigida al Jefe de OFAD.
- Comprobante de Pago por derecho a cambio de carrera en la
unidad de tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
1. Información de los requisitos al usuario Oficina de Admisión 2’ Oficina de
Admisión
Secretaria de
2. Recepción y verificación de la solicitud Oficina de Admisión 1’ Oficina de
Admisión
Secretaria de
3. Pase a Jefe de OFAD para proveído Oficina de Admisión 1’ Oficina de
Admisión
4. Jefe de OFAD pasa a secretaria Oficina de Admisión 1’
Admisión
Secretaria de
5. Secretaria registra en el cuaderno Oficina de Admisión 1’ Oficina de
Admisión
Secretaria de
6. Derivación al programador Oficina de Admisión 1’ Oficina de
Admisión
Programador de
7. Recepción por el programador Oficina de Admisión 1’
Sistemas
Programador de
8. Revisión en el sistema de inscripción Oficina de Admisión 1’
Sistemas
Programador de
9. Elaboración del cambio de carrera Oficina de Admisión 1’
Sistemas
Programador de
10. Elaboración de carnet Oficina de Admisión 2’
Sistemas
Programador de
11. Entrega carnet al usuario Oficina de Admisión 1’
Sistemas
277
UNIVERSIDAD NACIONA
278
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DUPLICADO DE FORMULARIO DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN OFAD - 016
Este proceso permite efectuar el duplicado del formulario de fichas de inscripción.
- Duplicar ficha de inscripción OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Duplicado de Fichas de Inscripción

- Comprobante de Pago por derecho a Duplicado de Fichas de
Inscripción en la unidad de tesorería.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Admisión
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
6. Derivación al administrador de procesos Oficina de Admisión 1’ Oficina de
Admisión
Programador de
7. Recepción por el administrador de procesos Oficina de Admisión 1’
Sistemas
Programador de
Sistemas
Programador de
9. Elaboración de las fichas de inscripción Oficina de Admisión 2’
Sistemas
Programador de
10. Registro en el cuaderno Oficina de Admisión 1’
Sistemas
Programador de
11. Entrega al usuario Oficina de Admisión 1’
Sistemas
15’
279
UNIVERSIDAD NACIONA
280
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DUPLICADO DE CARNET OFAD - 017
Este proceso permite efectuar el duplicado de carnet del postulante, presentando el comprobante de pago por dicho concepto.
- Otorgar el duplicado de Carnet OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Carnet

- Comprobante de Pago por derecho a Duplicado de Carnet en la
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Admisión
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Programador de
Sistemas
Programador de
Sistemas
Programador de
9. Elaboración de Carnet Oficina de Admisión 2’
Sistemas
Programador de
Sistemas
Programador de
Sistemas
15’
281
UNIVERSIDAD NACIONA
282
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DUPLICADO DE CONSTANCIA DE INGRESO OFAD - 018
Este proceso permite efectuar el duplicado de constancia de ingreso, presentando el comprobante de pago por dicho concepto.
- Otorgar el duplicado de constancia de ingreso OFICINA DE ADMISIÓN
RESPONSABLE :
TELÉFONO :
-
- Ley Universitaria 23733 - Duplicado de Constancia de Ingreso

- Comprobante de Pago por derecho a Duplicado de Carnet en la
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Admisión
Secretaria de
Admisión
Secretaria de
Admisión
Programador de
Sistemas
Programador de
Sistemas
Programador de
9. Elaboración de Constancia de Ingreso Oficina de Admisión 2’
Sistemas
Programador de
Sistemas
Programador de
Sistemas
15’
283
UNIVERSIDAD NACIONA
284
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
CENTRO DE ESTUDIOS PRE

UNIVERSITARIOS
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE .......................................................................................................................... 286

DUPLICADO DE CARNET ..................................................................................................................................... 287
CAMBIO DE CARRERA ......................................................................................................................................... 288
CONSTANCIA DE ESTUDIO ................................................................................................................................. 289
285
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIOS - CEPU
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE CEPU – 001
Consiste en la evaluación de los requisitos, en la recepción de los documentos necesarios para la inscripción, para luego proceder al llenado de los datos
de los alumnos del centro Pre Universitario.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Centro de Estudios Pre Universitarios - CEPU
- Inscribir a los Estudiantes al Centro Pre Universitario – CEPU.
RESPONSABLE :
CARGO: Jefe del CEPU
TELÉFONO : 583000 - 2352

- Articulo 18º de la Constitución Política del Estado y el Artículo 4º de la - Ficha de Inscripción del Centro de Estudios Pre Universitarios o
Ley No. 23733, Ley Universitaria; establecen la autonomía de las carnet en caso de pago completo.
universidades en su régimen normativo, de gobierno, académico,
administrativo y económico, dentro del marco de la propia constitución
y las leyes.
- RR Nº 1308-2000-UNJBG (14/12/00)
- R.C.U. Nº 3345-2003-CU-UNJBG (30/12/03)
Ordinario
Una (01) fotografía tamaño carnet a colores.
Copia simple Partida de Nacimiento o DNI.
Copia simple de Certificado de Estudios o Constancia de estar
cursando el 5to año de secundaria.
Comprobante de pago por derecho de inscripción al CEPU
CEPU Verano:
Procedencia de colegio nacional: S/. 380.00
Procedencia de colégio privado: S/. 430.00
CEPU Invierno:
Procedencia de colégio nacional: S/. 350.00
Procedencia de colégio privado: S/. 380.00
Exoneración de pago (docente y administrativos de la UNJBG)
Solicitud dirigida al Jefe de CEPU
Declaración Jurada de hacer uso por 1ra vez del beneficio.
Copia legalizada de partida de nacimiento
Constancia de trabajo (OPER)
Descuento por planilla
Solicitud dirigida al Jefe de CEPU
Carta de descuento (OBUN).
Beca/ Media beca
Resolución Rectoral aprobando otorgamiento de beca (trámite en
OBUN)
Convenio
Relación de beneficiarios de convenio
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los requisitos para su
CEPU 1’ Secretaria
inscripción en el CEPU.
2 EL personal de apoyo realiza la recepción, verificación y llenado de la
CEPU 1’ Personal de Apoyo
ficha de inscripción del postulante.
Si es ordinario pasa a programador para registro de datos en el sistema, si no pasa a secretaría y a jefatura para visto bueno.
3 El programador registra la ficha de inscripción del estudiante en el
Sistema.
4 El programador de sistemas elabora el carnet del postulante. CEPU 5’ Secretaria
5 El programador de sistemas realiza la entrega del carnet al postulante. CEPU 1’ Secretaria
286
UNIVERSIDAD NACIONA
9min
DEPENDENCIA :
DUPLICADO DE CARNET CEPU – 002
Consiste en el duplicado de carnet de un determinado estudiante en caso de perdida o deterioro.
- Duplicar el carnet del Centro de Estudios Pre Universitarios a solicitud
del Estudiante. RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000 - 2352

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el Artículo 4º de la - Carnet de estudiante de CEPU.
Ley No. 23733, Ley Universitaria; establecen la autonomía de las
y las leyes.
- Solicitud dirigida al Jefe de CEPU.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los requisitos para el
duplicado de carné el CEPU.
2 La secretaria realiza la recepción y verificación de la solicitud del Secretaria
CEPU 2’
estudiante.
3 Pase al Jefe de CEPU de la solicitud del estudiante para verificación y
CEPU 2’ Jefe de CEPU
visto bueno.
4 El Jefe de CEPU lo devuelve a la secretaria para que realice su registro Secretaria
1’
respectivo y lo derive al programador de sistemas. CEPU
5 El programador de sistemas realiza la revisión de los datos del CEPU Programador de
1’
estudiante en el Sistema de Inscripción. Sistemas
6 El programador de sistemas luego realizar la revisión correspondiente CEPU Programador de
3’
procede a la elaboración del duplicado del carné del estudiante. Sistemas
7 El programador de sistemas realiza la entrega del duplicado del carné Programador de
CEPU 1’
al postulante. Sistemas
12min
287
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CAMBIO DE CARRERA CEPU – 003
Consiste en dar la oportunidad de cambiar la opción de la carrera que escogió en un principio el estudiante.
- Cambiar la opción de la carrera a la que decidió postular.
RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000 - 2352

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y el Artículo 4º de la - Carnet de estudiante de CEPU.
y las leyes.
- Solicitud dirigida al Jefe de CEPU.
- Si es menor de edad (Solicitud por los padres)
- Presentación de DNI.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los requisitos para el
cambio de carrera.
CEPU 1’
estudiante.
visto bueno.
1’
1’
1’
procede a la ejecución de cambio de carrera. Sistemas
7 Programador de
El programador de sistemas confirma el cambio de carrera al estudiante. CEPU 1’
Sistemas
9min
288
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE ESTUDIO CEPU – 004
Consiste en la elaboración del certificado de estudios a solicitud del alumno para que pueda matricularse en caso de haber obtenido vacante de ingreso a
la Universidad.
- Elaborar Constancia de Estudios a solicitud del estudiante.
RESPONSABLE :
TELÉFONO : 583000 - 2352

- Articulo 18º de la Constitución Política del Estado y el Artículo 4º de la - Constancia de Estudio.
y las leyes.
- Solicitud de constancia de estudio.
- Carnet ( si lo tuviera)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 La secretaria informa y orienta al estudiante sobre los requisitos. CEPU 1’ Secretaria
CEPU 1’
estudiante.
visto bueno.
1’
1’
1’
procede a la elaboración de la Constancia de Estudios. Sistemas
7 Posteriormente la Constancia de Estudios es derivada al jefe de CEPU CEPU
1día Jefe de CEPU
para su visación y firma.
8 El Jefe de CEPU devuelve la constancia a la secretaria para su registro y CEPU Jefe de CEPU
1’
entrega al estudiante.
9 La secretaria realiza la entrega de la Constancia de Estudios al CEPU
1’ Secretaria
estudiante.
1d 9min
289
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
FACULTADES
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES INGRESANTES .......................................................................................................................................... 291
RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA............................................................................................................................................................ 292
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES REGULARES .............................................................................................................................................. 293
CONSTANCIA DE EGRESADO.......................................................................................................................................................................... 295
OTRAS CONSTANCIAS ...................................................................................................................................................................................... 296
CARTA DE PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................................. 298
CONVALIDACIÓN DE CURSOS........................................................................................................................................................................ 299
DUPLICADO DE ACTAS .................................................................................................................................................................................... 301
DUPLICADO DE SILABO ................................................................................................................................................................................... 302
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER ........................................................................................................................................................... 303
TÍTULO PROFESIONAL ..................................................................................................................................................................................... 306
EXAMEN DE EVALUACIÓN INMEDIATA ...................................................................................................................................................... 309
EVALUACIÓN ADICIONAL Y DE APLAZADOS ............................................................................................................................................ 311
CURSOS DIRIGIDOS A PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN ..................................................................... 312
CONTRATO DIRECTO DE DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA .................................................................................................................. 313
INGRESO A LA DOCENCIA ............................................................................................................................................................................... 314
ASCENSOS, CAMBIOS DE REGIMEN Y DEDICACIÓN DOCENTE ............................................................................................................. 316
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DOCENTES ..................................................................................................................................... 317
BECAS ADMINISTRATIVAS, DE INVESTIGACIÓN, BOLSAS DE TRABAJO Y AYUDANTIAS DE CATEDRA .................................... 318
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y DE JEFES DE PRACTICAS ............................................................................. 319
USO DEL AÑO SABATICO ................................................................................................................................................................................ 321
290
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
PROCEDIMIENTO : CODIGO:
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES INGRESANTES FACU - 001
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO :
Consiste en la inscripción de un estudiante al primer año de estudios de la especialidad, ingresando sus datos al sistema de registro académico y asignando
los cursos que llevara durante el año.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Secretaría Académica Administrativa
- Acreditar la condición de estudiante universitario en el año académico
vigente. RESPONSABLE :
CARGO : Secretario Académico Administrativo
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la Ley - Ficha de Matrícula
Nº 23733, Ley Universitaria.
- El Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
- Ley 27178 ley del servicio militar Art. 49.2.11 1
- Resolución Rectoral Nº 1706-2006-UN/JBG
- Resolución Rectoral Nº 2241-2006-UN/JBG 2
- Constancia de Admisión original emitida por OFAD
- Comprobante de pago por derecho de matrícula según modalidad:
a) Examen de Ingreso Ordinario S/. 60.00
b) Traslado Interno 2 S/. 100.00
c) Traslado Externo Univ. Nacionales y Privadas S/. 125.00
d) Traslado Externo Univ. Extranjeras S/. 1500.00
e) Institutos Superiores S/. 100.00
f) Segunda Profesión (cualquier modalidad) S/. 300.00
g) Traslado Interno Excepcional TIE 2 S/. 200.00
h) Graduado y Titulado Estudiantes Extranjeros S/. 300.00
i) Graduados de Escuelas de Oficiales de las
S/.
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales
j) Amnistía – Según Resolución de Consejo Universitario
- Comprobante de pago descuento por ser Licenciados FF.AA. –SM –
Examen Ordinario -50%
- Fotocopia simple de Libre Militar, para hacerse del beneficio del descuento
- Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) o Partida de
Nacimiento.
- Estudiante Extranjero presentar Carnet de extranjería o Pasaporte
- Constancia de examen de salud de OBUN.
- 01 fotografía Actual.
- Matrícula Extemporánea S/. 20.00 de recargo.
- En caso de ser ingresando por la modalidad: f) , g) , h) , j) ;Se tendrá que
presentar:
comprobante de pago por Derecho de Enseñanza
S/. 300.00
(pago anual)
OBSERVACION :
- La Secretaría General efectuara la Convocatoria mediante publicación en un diario de localidad con una anticipación de 15 días a la fecha de inicio de
Matriculas.
- Para los traslados interno excepcionales deberá presentar Informe Académico de la Facultad de Procedencia.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Verificación de requisitos exigidos por la UNJBG al momento de la
1. S.A.A. 1’ Registro Académico
matricula
Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema académico de la Registro Académico
2. S.A.A. 5’
Facultad.
Elaborar ficha de matrícula en el Sistema, impresión por triplicado, visar Registro Académico
3. S.A.A. 2’
y firmar la ficha de matrícula por el Secretario Académico.
4. Entrega de copia de ficha de matrícula al estudiante S.A.A. 1’ Registro Académico
Se procede a clasificar las fichas por escuelas, códigos, y separar las copias
5. S.A.A. 2
para remitirlas a OASA y en archivo la ficha original en la Facultad. Registro Académico
2d 9min
291
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
RETIRO Y RESERVA DE MATRÍCULA FACU - 002
En este procese se autoriza el retiro de matrícula y/o autoriza la reserva de matrícula de un estudiante, que por motivos debidamente justificados.
- Otorgar el retiro de matrícula y/o reserva de la matrícula del estudiante
solicitante. RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la Ley - Resolución de Facultad aprobando el retiro y/o reserva de
Nº 23733, Ley Universitaria. matrícula.
- Solicitud dirigida al Decano de Facultad
- Comprobante de pago según derecho:
a)Retiro de Matricula S/. 35.00
b)Reserva de Matricula S/. 35.00
OBSERVACIONES
- El Estudiante Matriculado podrá retirar y reservar su matrícula pasados los 30 días calendario de iniciado el año académico correspondiente.
- El retiro y/o reserva de matrícula es hasta por un plazo máximo de un año académico, solo en caso de enfermedad comprobada por el servicio médico
de la UNJBG o por la Ley de Servicio Militar en cuyo caso la reserva se podrá solicitar por un periodo máximo de dos años.
- El retiro y/o reserva de matrícula se considera por un máximo de dos veces consecutivas y tres veces alternadas.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Secretaria de
1. Recepción y registro de solicitud de interesado dirigida de Decano. Decanato 1’
Decanato
2. Pase a Decano para proveído de pase a SAA. Decanato 1día Decano
Se recepciona el documento en el tiempo estipulado en la normatividad Secretaria
3. S.A.A. 30dias
académica, para que luego en bloque pasen al C.F. para su aprobación. Académica
4. Aprueba los retiros y reservas de matrícula presentados Consejo de Facultad 1día Miembros del C.F.
Secretario
Académica
5. Se realiza la Proyección de Resolución de Facultad SAA/RAC 6 Administrativo
/Asistente de
Registro Académico
Secretario
Académica
6. SAA firma y deriva a decanato para firma y sello. SAA/Decanato 1día
Administrativo
/Decano
Se distribuye la resolución fotocopiada al interesado, OASA, RAC, VIAC, Asistente de
7. S.A.A. 6
EAP, Archivo. Registro Académico
Según corresponda se registra los retiros y reservas que consigna la
Asistente de
8. resolución en la ficha individual del alumno, tanto en SEACAD como en el S.A.A. 3’
Registro Académico
Récord Académico.
Asistente de
9. Archivo de la resolución. S.A.A. 1’
Registro Académico
33d 12h 5min
292
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES REGULARES FACU – 003
Consiste en la inscripción del un estudiante al año de estudios correspondiente de su especialidad, actualizando sus datos al sistema de registro
académico y asignando los cursos que llevará durante el año.
- Acreditar la condición de estudiante universitario en el año académico
vigente. RESPONSABLE : -
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la Ley Nº - Ficha de Matrícula
23733, Ley Universitaria.
- Modificado Resolución Rectoral Nº 2897-2006-UN/JBG sólo FACUM-FAOB-
FAEN – últimos años de estudios para supervisión de internado. 1
- Presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) o Partida de Nacimiento.
- Comprobante de pago según modalidad:
Invictos
1.- Gratuito, si no lleva ningún curso de cargo
2.- Comprobante de Pago derecho de internado (-
FACUM S/. 80.00
-FAOB-FAEN si corresponde). 1
No Invictos
1- Comprobante de Pago (por curso de cargo)
a) Segunda matrícula S/. 30.00
b) Tercera matrícula S/. 50.00
Repitentes
1.- Comprobante de Pago (única para repitentes) S/. 100.00
Extemporánea
1.- Comprobante de Pago S/. 50.00
2.- Los demás requisitos y pago de derechos según sean
estudiantes Invictos, No Invictos y Repitentes.
Segunda Profesión, Estudiantes Extranjeros, Institutos
Superiores, Traslado Interno Excepcional TIE y
Amnistía
1.- Comprobante de Pago por derecho de enseñanza
S/. 300.00
por año de estudios (pago anual)
- Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico:
a) Biblioteca Central (UBI)

b) Biblioteca Especializada (Facultades)
OBSERVACIONES
- La Secretaría General efectuara la Convocatoria mediante publicación en un diario de localidad con una anticipación de 15 días a la fecha de inicio
de Matriculas.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
UNIDAD DURACION
Nº ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
OPERATIVA HORAS DIAS
1. Verificación de requisitos exigidos por la UNJBG al momento de la matrícula. S.A.A. 1’ Registro Académico
Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema académico de la Registro Académico
2. S.A.A. 2’
Facultad.
3. Elaboración de ficha de matrícula en el Sistema. S.A.A. 1’ Registro Académico
Impresión por triplicado, visar y firmar la ficha de matrícula por el Secretario
4. S.A.A. 2’ Registro Académico
Académico.
5. Entrega de copia de ficha de matrícula al estudiante S.A.A. 1’ Registro Académico
Se procede a clasificar las fichas por escuelas, por códigos, y separar las Registro Académico
6. copias para remitirlas a OASA y dejando en archivo la ficha original en la S.A.A. 2días
Facultad.
2d 7min
293
UNIVERSIDAD NACIONA
294
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
CONSTANCIA DE EGRESADO FACU - 004
La Secretaría Académica, ante la solicitud de un estudiante, verifica la culminación y aprobación curricular de estudios de la especialidad, y elabora la
Constancia de Egresado, para ser aprobada por Decanato.
- Otorgar Constancia de Egresado al estudiante solicitante.
RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia de Egresado.
Ley Nº 23733, Ley Universitaria.
- Tres (03) fotografías tamaño pasaporte a color (traje formal, fondo
blanco, no digitales ni escaneadas)
- Comprobante de Pago de derecho de constancia de egresado( S/. 7.50)
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNJBG (OEFI)
- Constancia de Cursos y/o Actividades Co Curriculares (si corresponde)
OBSERVACIONES

FECHA : Diciembre 2008
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 Recepción, verificación de la solicitud de Constancia de Egresado Decanato 1’ Secretaria Decanato
2 Pase a Decano para proveído de la solicitud Decanato 1’ Secretaria Decanato
3 Decano da proveído y devuelve a secretaria de Decano para trámite Decanato 1día Decano
Secretaria de SAA, registra el documento y proveído del Secretario
4 S.A.A. 3’ Secretaria SAA
Académico para la atención.
5 Secretaria de SAA, deriva al responsable de Registros Académicos. S.A.A. 30’ Secretaria SAA
Registros Académicos imprime el Record, busca el record manual,
contrasta información y verificación de notas, saca promedios anuales y Asistente de
6 ponderados, visación de lo actuado, elaboración de la Constancia de S.A.A. 30’ Registros
Egresado por triplicado, revisión final, pegado de fotos y entrega a Académicos
Secretaria Académica.
1d 1h 5min
295
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
OTRAS CONSTANCIAS FACU - 005
La Secretaría Académica, ante la solicitud de un estudiante, verifica el motivo de la solicitud por la cual desea la constancia, y elabora la Constancia de
acuerdo al requerimiento del estudiante.
- Otorgar Constancia al solicitante.
RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia
- Solicitud dirigida al Secretario Académico indicando tipo de constancia
requerida:
a)Aprobación de curso
b)Orden de mérito
c)Notas
d)Notas para estudiantes CRISCOS
e)Matrícula
f)Culminación de Estudios
g)Tramite de grado o título
h)Tércio o quinto superior
i)Reporte de notas
j)Cursos y/o actividades co curriculares
k)No adeudo de materiales bibliográficos *
l) No adeudo de Laboratorio y Centro De computo *
m)Prácticas Clínicas
n)Equivalencias de créditos
k)Otras
(*) gratuito
Agregando también la condición del estudiante y referencias respecto a
lo solicitado.
- Comprobante de pago por derecho de constancia. (S/. 7.50 )
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 Recepción, verificación de la solicitud de Constancia. Decanato 1’ Secretaria Decanato
3 Decano da proveído y devuelve a secretaria de Decano para trámite Decanato 1día Decano
Secretaria de SAA, registra el documento y proveído del Secretario
4 Académico y deriva al responsable de Registros Académicos para la S.A.A 3’ Secretaria SAA
atención.
Recepciona y verifica los requisitos, firma de cargo e inscripción de 1’
5 S.A.A Secretaria SAA
fecha y hora de entrega del documento.
Atención del Documento
Asistente de
Dar número a la constancia que se va a emitir y registrarla en el libro de
6 S.A.A 2’ Registros
Constancia.
Académicos
Registro Académico verifica la información en el sistema SEACAD (si Asistente de
7 está matriculado, en qué año, en qué escuela y/o Especialidad, Año S.A.A 5’ Registros
Académico y datos personales) Académicos
En caso de ser Constancia de Notas de Laboratorio: Asistente de
8 - Registros Académicos obtiene la información de las Actas Finales, S.A.A Registros
Acta del Curso, para la ubicación y verificación de la nota del 18’ Académicos
296
UNIVERSIDAD NACIONA
laboratorio y consignarla en la solicitud.

En caso de ser Constancia de CRISCOS:
- Registros Académicos obtiene la información de las Actas Finales,
la Resolución de Aceptación de Becario CRISCOS, los datos
personales y la universidad de origen.
En caso de ser Constancia de Ranking Tercio y Quinto Superior:
- Registro Académico revisa la lista de Ranking Académico para la
verificación del alumno si se encuentra en el Tercio o Quinto
Superior, la cantidad de alumnos de la promoción, Promedio
Ponderado Acumulado y el puesto en que se ubica.
Demás constancias siguen el proceso:
- Registros Académicos revisa la constancia y recolecta la
información para consignarlas en la solicitud.
Registro Académico elabora la constancia, imprime y realiza la revisión Asistente de
9 y ordenación del documento para dar pase a Secretaria Académica para S.A.A. 15’ Registros
su firma. Académicos
Secretario
El Secretario Académico pasa a dar firma al documento y remite a
10 S.A.A. 1día Académico
Registros académicos para su entrega.
Administrativo
Registro Académico da copia a la constancia (para la firma del cargo y Asistente de
11 archivo), adjuntando a la constancia original para la entrega del S.A.A. 1’ Registros
interesado. Académicos
Asistente de
El interesado firma el cargo y se hace entrega de la constancia original;
12 S.A.A. 1’ Registros
para dar pase a archivo.
Académicos
2d 48min
297
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
CARTA DE PRESENTACIÓN FACU - 006
En este proceso se elabora la carta de presentación de prácticas pre-profesionales, profesionales e internado; la cual es aprobada por el Decano y
entregada al estudiante solicitante.
- Otorgar Carta de Presentación al estudiante solicitante.
RESPONSABLE :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Carta de Presentación.
- Comprobante de Pago por derecho de Carta de Presentación ( S/. 7.50)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación y registro solicitud de Carta de Presentación,
1 Decanato 1’ Secretaria Decanato
adjunto los requisitos exigidos por la UNJBG.
2 Pase a Decano para proveído de la solicitud. Decanato 1’ Secretaria Decanato
3 Decano da proveído y devuelve a secretaria de Decano para trámite. Decanato 1día Decano
4 Secretaria de Decano, elabora carta de presentación. Decanato 15’ Secretaria Decanato
5 Secretaria de Decano, pasa carta de presentación para firma del Decano. Decanato 1’ Secretaria Decanato
6 Decano devuelve carta firmada a su secretaria. Decanato 1día Decano
7 Secretaria de Decano, entrega Carta de Presentación al interesado. Decanato 1’ Secretaria Decanato
2d 19min
298
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
CONVALIDACIÓN DE CURSOS FACU - 007
Este Procedimiento Administrativo permite la emisión de un informe, para el reconocimiento y convalidación de los cursos que un estudiante ha
aprobado en otras Universidades en caso de estudiantes provenientes de otras Universidades o cursos aprobados en la Universidad en otra Especialidad.
- Convalidar cursos aprobados en otras Universidades o en otras
Escuelas de la Universidad. RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución de Facultad aprobando la convalidación de cursos.
En caso de Traslado Interno y de Estudiantes provenientes de otras
universidades del país:
- Certificados Oficiales de Estudios
- Sílabos debidamente fedateados del o los cursos a convalidar (del
año en que aprobó el curso)
En caso de Estudiantes provenientes de universidades extranjeras:

- Certificados oficiales originales de estudios superiores otorgados en
el país de origen y legalizados por el Funcionario Diplomático o
Cónsul del Perú en ese país.
- Sílabos debidamente fedateados por la universidad de origen del o
los cursos a convalidar (del año en que aprobó el curso).
- Comprobante de Pago por cada curso a convalidar

a)Estudiante provenientes de otras universidades del país
b) Segunda Carrera Profesional
c) Traslado Interno Regular
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 Recepción, verificación y registro solicitud de Convalidación de Cursos. Decanato 3’ Secretaria Decanato
2 Pase a Decano para proveído de la solicitud. Decanato 1día Secretaria Decanato
Decano da proveído de atención al documento y da pase a la Comisión
3 Decanato 2’ Decano
Académica Curricular.
Comisión Académico Curricular, se reúne para analizar el expediente Comisión
Comisión Académica
4 si procede o no a la convalidación de acuerdo a la revisión y 1día Académica
Curricular
comparación de contenido temático de los silabus. Curricular
Comisión
Comisión Académico Curricular, eleva el informe académico a Comisión Académica
5 5’ Académica
Decanato Curricular
Curricular
Decano, eleva el informe con proveído, para ser tratado en Consejo de
6 Decanato 1día Decano
Facultad
El expediente se trata en Consejo de Facultad para su revisión, discusión
7 C.F. 1día Consejo de Facultad
y aprobación.
(De contar con aprobación favorable se procede con la Convalidación)
El secretario Académico elabora el Acta para pasarlo a Registro Secretaría Académica Secretario
8 1día
Académico para elaborar la resolución. Administrativa Académico
Registro Académicos recepciona el expediente, revisa acuerdos del C.F.,
Secretaría Académica Asistente de Registro
9 cursos convalidados y bases legales vigentes para la elaboración del 15’
Administrativa Académico
Cuadro de Equivalencias.
Asistente de Registro
10 Registros Académicos proyecta la resolución. Registros Académicos 15’
Académico
Jefe de Secretaría
Secretaría Académica Administrativa firma el documento y pasa a Secretaría Académica
11 1día Académica
Decanato. Administrativa
Administrativa
299
UNIVERSIDAD NACIONA
El decano firma el documento y lo regresa a Secretaría Académica para

la distribución y fotocopiado.
La oficina de Registros Académicos elabora el acta de convalidación con Asistente de Registro
13 Registros Académicos 20’
el llenado de datos respectivos e impresión. Académico
Se registra la resolución y vaciado de notas en el sistema
14 Computarizado de la Facultad SEACAD y en el record académico del Registro Académico 10’
Académico
alumno.
Se elabora el informe y se remite a Secretaria Académica Administrativa Asistente de Registro
16 Registro Académico 3’
para que eleve a OASA un Acta Original con copia de la Resolución. Académico
7d 1h 13min
300
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
DUPLICADO DE ACTAS FACU - 08
Consiste en el proceso de que en caso de pérdida, corrección o deterioro de las actas se puede solicitar el duplicado de las mismas por parte del profesor.
- Otorgar duplicado de actas al docente solicitante.
RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Duplicado de Actas.
- Solicitud dirigida al decano de Facultad.
- Entrega de actas deterioradas o declaración jurada por pérdida.
- Comprobante de Pago (S/. 13.00) por cada acta.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de actas deterioradas, comprobante de pago y registro de la Asistente en Registro
1 Registros Académicos 1’
solicitud. Académico
Asistente en Registro
2 Elaboración (impresión) de nuevas actas en el Sistema. Registros Académicos 1’
Académico
3 Entrega con cargo de nuevas actas al docente solicitante. Registros Académicos 1’
Académico
3min
301
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
DUPLICADO DE SILABO FACU - 09
Consiste en obtener el duplicado de silabos a pedido del profesor o estudiante para uso de su propia consideración.
- Otorgar duplicado de sílabo al solicitante.
RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Duplicado de Sílabo.
- Solicitud dirigida al Decano de Facultad.
- Comprobante de Pago (S/. 3.00) por cada silabo.
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación y registro de solicitud para Duplicado de
Silabo.
3 Autoriza mediante proveído y devuelve a secretaría para trámite Decanato 1día Decano
4 Registra proveído y pasa a Secretaria de SAA Decanato 1’ Secretaria Decanato
5 Registra y pasa a Secretario Acad. para proveído S.A.A. 1’ Secretaria SAA
Secretario Acad.
6 Autoriza mediante proveído y devuelve solicitud a Secretaría S.A.A. 1día
Administrativo
7 Recopila los silabos solicitados por el interesado S.A.A. 2’ Secretaria SAA
8 Elabora silabos y pasa al Secretario Acad. Adm. para su visación S.A.A. 4’ Secretaria SAA
Secretario Acad.
9 Revisa y visa silabos, luego remite a Secretaría S.A.A. 1día
Administrativo
10 Recepciona silabos registra y hace entrega al interesado S.A.A. 1’ Secretaria SAA
3d 11min
302
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER FACU – 010
Ante la solicitud de un estudiante para la obtención del Grado de Bachiller, la Facultad eleva el informe de Secretaría Académica al Vicerrectorado
Académico, el cual inicia el trámite ante las instancias superiores para la aprobación de Grado de Bachiller en Consejo Universitario, el registro
correspondiente y visto bueno de las Autoridades.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Consejo de Facultad
- Otorgar el Grado Académico de Bachiller al estudiante solicitante.
RESPONSABLE : -
CARGO :
- Rectorado
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución de Consejo Universitario aprobando Grado Académico
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. de Bachiller
- Carpeta File (SEGE)
- Copia de Constancia de Egresado legalizada por SEGE.
- Certificados Depurados de Estudios (OASA, por año)
- Dos (03) fotografías de frente a color t/pasaporte fondo blanco
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNJBG (trámite en OEFI,
vigente 03 meses antes de la presentación del expediente)
- Comprobante de Pago derecho de Grado (S/. 250.00) o copia de
Resolución de exoneración de pago por 1er. puesto
- Resolución de Facultad aprobando informe prácticas Pre profesionales
o Internado, (adjuntado por la Facultad)
- Copia de DNI legalizada.
- Resolución de Facultad aprobando Grado Académico (adjuntado por la
Facultad)
- Constancia de no estar incurso en procesos disciplinarios (SEGE)
- Otros que la Facultad especifique
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 Recepción, verificación y registro de la solicitud Decanato 1’ Secretaria Decanato
2 Deriva a Decanato para proveído del expediente Decanato 1’ Secretaria Decanato
3 Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite Decanato 1día Decano
4 Registra proveído y deriva a Secretaria de SAA Decanato 1’ Secretaria Decanato
Registra proveído y deriva a Consejo de Facultad para aprobación del
Grado Académico de Bachiller.
Se espera la sesión de un nuevo Consejo de Facultad:
En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación del
6 Consejo de Facultad 1día Consejo de Facultad
expediente de Grado de Bachiller.
Si se aprueba el expediente en Consejo de Facultad, se remiten los acuerdos a Secretaría Académica Administrativa para seguir el proceso de elaboración de la Resolución
de Facultad, si no es el caso, se registran las observaciones correspondientes para derivarlas al interesado.
Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando otorgamiento
7 de Grado de Bachiller, de acuerdo al lo indicado en el acta de Consejo S.A.A. 10’
Académico
de Facultad.
8 Deriva proyecto de R.F. a SAA para las firmas correspondientes S.A.A. 2’
Académico
Secretario
El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad Aprobando
9 S.A.A. 1día Académico
Grado Académico de Bachiller.
Administrativo
El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando Grado
Académico de Bachiller derivando a Secretaria para trámite ante VIAC
Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y Resolución de
Facultad aprobando otorgamiento de grado, derivando a Decanato para
303
UNIVERSIDAD NACIONA
la firma
12 Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para tramite siguiente Decanato 1día Decano
Registra documento, verifica expediente y eleva al VIAC, para su
tratamiento respectivo
Vicerrectorado
14 Registra documento y deriva al VIAC junto con el expediente 2’ Secretaria VIAC
Académico
15 Emite proveído y deriva a Comisión Académica 1día
Comisión
16 En sesión revisa y aprueba conformidad para otorgamiento de grado 1día
Académica
Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su aprobación Comisión
17 3’
definitiva en el C.U. Académica
18 Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos al REDO Rectorado 3’ Secretaria Rectorado
19 Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para tratamiento en C.U. Rectorado 2’ Rector
20 Recepciona, registra y remite expediente al SEGE Secretaría General 2’ Secretaria de SEGE
Da proveído al Asistente Administrativo para considerar en agenda del
21 Secretaría General 1día Secretario General
C.U. mas próximo
Coloca en agenda el expediente para tratamiento en sesión de C.U. más Asistente
22 Secretaría General 8’
próximo Administrativo
Las sesiones de Consejo Universitario:
Aprueba en sesión otorgamiento de Grado Académico de Bachiller Consejo
23 Consejo Universitario 1día
Universitario
Consejo
24 Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo Consejo Universitario 1día
Universitario
Asistente
25 Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de grados Secretaría General 15’
Administrativo
Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones para emisión de Asistente
RCU y Sección de Grados y Títulos para acto de colación Administrativo
Elabora proyectos de RCU aprobando Grado Académico de Bachiller Sección de Jefe de Sección
27 10’
Sección de Grado y Jefe de Sección
28 Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y prepara colación 10’
29 Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma 2’
30 Verifica y firma RCU Secretaría General 3’ Secretario General
31 Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU Secretaría General 2’ Secretario General
32 Verifica y visa la RCU Asesoría Legal 1’ Asesor Legal
33 Remite RCU al REDO para la firma Asesoría Legal 2’ Asesor Legal
Firma RCU en última instancia y se formaliza otorgamiento de grado
34 Rectorado 1día Rector
académico de bachiller
35 Deriva RCU a SEGE para su distribución Rectorado 7’ Rector
Jefe de Sección
36 Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y distribución Secretaría General 10’
Resoluciones
11d1h 59min
304
UNIVERSIDAD NACIONA
305
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
TÍTULO PROFESIONAL FACU – 011
Ante la solicitud de un estudiante para la obtención del Título Profesional, la Facultad eleva el informe de Secretaría Académica al Vicerrectorado
Académico, el cual inicia el trámite ante las instancias superiores para la aprobación de Grado de Bachiller en Consejo Universitario, el registro
correspondiente y visto bueno de las Autoridades.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Consejo de Facultad
- Otorgar el Título Profesional al estudiante solicitante.
RESPONSABLE : -
CARGO :
- Rectorado
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución de Consejo Universitario aprobando Título Profesional.
- Resolución de Facultad aprobando Título Profesional
- Carpeta File (SEGE).
- Comprobante de Pago derecho de Título según modalidad o copia de
Resolución de exoneración de pago por 1er. Puesto
a) Tesis (S/. 300.00)
b) Examen Profesional (S/ 500.00)
c) Trabajo Informe (S/. 1000.00)
- Constancia de No Adeudo de Bienes a la UNJBG (OEFI)
- Constancia de No Adeudo de laboratorio y bibliotecas especializadas
(si corresponde).
- Tres (03) fotografías a color t/pasaporte fondo blanco
- Copia de DNI legalizada.
- Copia del grado de Bachiller legalizada por SEGE
- Fotocopia simple del Acta de Sustentación de Tesis (adjuntada por la
Facultad) (si corresponde)
- Tres (03) Ejemplar de Tesis empastadas, dos (2) Monografía del
Examen Profesional o Trabajo Informe según corresponda a la
modalidad. (carátula color guinda y letras doradas en formato y
contenidos ajustados a lineamiento de la UNJBG).
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación de los requisitos(adjuntando Tesis) y registro de
la solicitud
2 Deriva a Decanato para proveído del expediente Decanato 1’ Secretaria Decanato
3 Emite proveído y deriva a Secretaria para trámite Decanato 1día Decano
4 Registra proveído y deriva a Secretaria de SAA Decanato 1’ Secretaria Decanato
Registra proveído y deriva a Consejo de Facultad para aprobación del
Título Profesional.
En sesión de Consejo de Facultad se discute la aprobación del
6 Consejo de Facultad 1día Consejo de Facultad
expediente de Título Profesional.
Si se aprueba el expediente en Consejo de Facultad, se remiten los acuerdos a Secretaría Académica Administrativa para seguir el proceso de elaboración de la Resolución
de Facultad, si no es el caso, se registran las observaciones correspondientes para derivarlas al interesado.
Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando otorgamiento
7 de Título Profesional, de acuerdo a lo indicado en el acta de Consejo de S.A.A. 10’
Académico
Facultad.
8 Deriva proyecto de R.F. a SAA para las firmas correspondientes S.A.A. 2’
Académico
El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad Aprobando Secretario Acad.
9 S.A.A. 1día
Título Profesional. Administrativo
306
UNIVERSIDAD NACIONA
El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando Título Profesional

derivando a Secretaria para trámite ante VIAC
Elabora oficio a VIAC para la remisión de expediente y Resolución de
11 Facultad aprobando otorgamiento de Título Profesional., derivando a Decanato 10’ Secretaria Decanato
Decanato para la firma
12 Decano firma el oficio y deriva a Secretaria para tramite siguiente Decanato 1día Decano
Registra documento, verifica expediente y eleva al VIAC, para su
tratamiento respectivo
Vicerrectorado
14 Registra documento y deriva al VIAC junto con el expediente 5’ Secretaria VIAC
Académico
15 Emite proveído y deriva a Comisión Académica 2’
En sesión revisa y aprueba conformidad para otorgamiento de Título Comisión
16 1día
Profesional. Académica
Deriva acuerdos, y expediente al Rectorado para su aprobación Comisión
17 1día
definitiva en el C.U. Académica
18 Recibe, registra y remite expedientes y acuerdos al REDO Rectorado 3’ Secretaria Rectorado
19 Mediante proveído remite lo actuado a SEGE para tratamiento en C.U. Rectorado 3’ Rector
20 Recepciona, registra y remite expediente al SEGE Secretaría General 2’ Secretaria de SEGE
Da proveído al Asistente Administrativo para considerar en agenda del
21 Secretaría General 2’ Secretario General
C.U. mas próximo
Coloca en agenda el expediente para tratamiento en sesión de C.U. más Asistente
22 Secretaría General 1día
próximo Administrativo
Las sesiones de Consejo Universitario:
Consejo
23 Aprueba en sesión otorgamiento de Título Profesional. Consejo Universitario 1día
Universitario
Consejo
24 Deriva acuerdos y expedientes a Asistente Administrativo Consejo Universitario 1día
Universitario
Asistente
25 Elabora informe de acuerdos y recibe expedientes de grados Secretaría General 15’
Administrativo
Deriva acuerdos y expedientes a Sección Resoluciones para emisión de Asistente
RCU y Sección de Grados y Títulos para acto de colación Administrativo
27 Elabora proyectos de RCU aprobando Título Profesional. 10’
Sección de Grado y Jefe de Sección
28 Recibe expedientes, registra en base de datos ANR y prepara colación 10’
29 Remite Proyecto RCU a SEGE para la firma 2’
30 Verifica y firma RCU Secretaría General 3’ Secretario General
31 Remite a Asesoría Legal para el visado de la RCU Secretaría General 2’ Secretario General
32 Verifica y visa la RCU Asesoría Legal 1’ Asesor Legal
33 Remite RCU al REDO para la firma Asesoría Legal 2’ Asesor Legal
Firma RCU en última instancia y se formaliza otorgamiento de Título
34 Rectorado 1día Rector
Profesional.
35 Deriva RCU a SEGE para su distribución Rectorado 7’ Rector
Jefe de Sección
36 Registra número de RCU, fecha y asunto, fotocopiado y distribución Secretaría General 10’
Resoluciones
11 d 1h 53min
307
UNIVERSIDAD NACIONA
308
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
EXAMEN DE EVALUACIÓN INMEDIATA FACU – 012
Consiste en la evaluación adicional extraordinaria para estudiantes del último año de estudios que no aprobaron 1 curso anual o 2 cursos semestrales
como máximo en aplazados.
- Otorgar el derecho y realizar el proceso de evaluación de examen
inmediato. RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Actas con notas de exámenes inmediatos.
- Acreditar estar matriculado en el año académico vigente.
- Comprobante de Pago ( S/. 13.50) por cada examen adicional
OBSERVACIONES:
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción, verificación y registro solicitud de evaluación inmediata. Decanato 1’ Secretaria Decanato
2. Pase a Decano para proveído de la solicitud. Decanato 1’ Secretaria Decanato
Decano da proveído de atención al documento y da pase a Secretaria
3. Decanato 1día Decano
Académica Administrativa.
Durante el tiempo estipulado en la normatividad académica, (15 primeros días de iniciado el año académico) se recepciona las solicitudes de evaluación inmediata.
Secretaria Académica luego de haber recolectado las solicitudes, da pase
4. S.A.A. 1día Secretaria de SAA
a Registros Académicos.
Registro Académico emite el informe correspondiente para su Asistente de Registro
5. S.A.A. 10’
aprobación en el Consejo de Facultad. Académico
En sesión de Consejo de Facultad se aprueba la toma de exámenes de
6. Consejo de Facultad 1día Consejo de Facultad
Evaluación Inmediata.
Elabora el Proyecto de Resolución de Facultad aprobando la toma de
7. exámenes de Evaluación Inmediata, de acuerdo al lo indicado en el acta S.A.A. 10’
Académico
de Consejo de Facultad.
8. Deriva proyecto de R.F. a SAA para las firmas correspondientes v 10’
Académico
Secretario
El Secretario Académico firma la Resolución de Facultad Aprobando la
9. S.A.A. 1día Académico
toma de exámenes de Evaluación Inmediata.
Administrativo
El Decano firma la Resolución de Facultad aprobando la toma de
10. Decanato 1día Decano
exámenes derivando a Registro Académico para trámite.
Registro Académico realiza el fotocopiado de la Resolución y la
11. distribución del documento (interesado, OASA, RAC, VIAC, EAP, S.A.A. 2’
Académico
Archivo).
Se emite un memorando al docente para la toma del Examen de Asistente de Registro
12. S.A.A. 3’
Evaluación Inmediata. Académico
13. El docente supervisa y evalúa el examen Adicional Inmediato. 1h Docente
Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y entrega a Registros
14. 5’ Docente
Académicos.
La oficina de Registros Académicos recepciona el informe de los
15. docentes, y se emite el acta de Evaluación Inmediata por Duplicado S.A.A. 5’
Académico
(solo a los alumnos que aprobaron el examen).
Se procede al vaciado de las notas en el Sistema SEACAD, como
16. también en el Record Académico del alumno, junto con la Resolución S.A.A. 5’
Académico
de Autorización.
17. Registros Académicos archiva el documento. S.A.A. 2’
Académico
5 d 1h 54min
309
UNIVERSIDAD NACIONA
310
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
EVALUACIÓN ADICIONAL Y DE APLAZADOS FACU – 013
Consiste en la evaluación adicional dirigida a estudiantes que no aprobaron cursos de tercera matrícula durante el año académico vigente y en la
evaluación de aplazados de estudiantes que no aprobaron cursos de primera o segunda matrícula durante el año académico vigente.
- Proporcionar a los Estudiantes de la Universidad Nacional Jorge
Basadre Grohmann la posibilidad de aprobar un determinado curso, RESPONSABLE : -
desaprobado en el año académico. CARGO : Secretario Académico Administrativo

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la
- Presentar Documento Nacional de Identidad.
- Comprobante de Pago ( S/. 13.50) por cada asignatura desaprobada.
OBSERVACIONES
- Tienen derecho a un examen de aplazados por asignatura los alumnos que tengan nota final de siete o superior en las asignaturas anuales o
semestrales.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
En el sistema SEACAD se realiza un reporte de los alumnos que Asistente de Registro
1 S.A.A. 1día
ingresan a la Evaluación Adicional y/o Aplazados. Académico
Se procede a contrastar los resúmenes de notas del SEACAD con el Asistente de Registro
2 S.A.A. 1día
resumen manual. Académico
Se procede a colocar la cantidad de cursos desaprobados en la relación Asistente de Registro
3 S.A.A. 1día
de alumnos. Académico
Se elabora la relación de alumnos, por escuela y/o especialidad para Asistente de Registro
4 S.A.A. 2
luego pasarlas a la publicación. Académico
Se hace pase a la Elaboración del Cronograma de Exámenes donde Asistente de Registro
5 S.A.A. 1día
figuran la fecha, hora, aula y docente que evaluará el examen. Académico
Publicación de Cronograma de Exámenes de Evaluación Adicional y de Asistente de Registro
6 S.A.A. 2’
Aplazados. Académico
Se emite un memorando al docente para la toma del Examen de
7 Evaluación Adicional y de Aplazados; adjuntando Actas y demás S.A.A. 2
Académico
documentos pertinentes.
El docente supervisa y evalúa el examen de Evaluación Adicional y de
8 1 docente
Aplazados.
Elaboración de Actas de Evaluación (02 originales) y entrega a Registros
9 5’ docente
Académicos adjuntando los recibos de pago de los estudiantes.
La oficina de Registros Académicos recepciona el informe de los Asistente de Registro
10 S.A.A. 2’
docentes. Académico
11 Se procede al vaciado de las notas en el Sistema SEACAD. S.A.A. 2’
Académico
En el caso de Evaluación Adiciona, se elabora una relación de los estudiantes que son separados de la Facultad por bajo rendimiento y que se acogen al traslado Interno
Excepcional.
Se elabora un informe respectivo y se adjunta la relación de alumnos
13 que pasan a TIE por E.A.P. o especialidad, y se entrega en S.A.A. para S.A.A. 2’
Académico
su remisión a la OFAD.
4d 5h 13min
311
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
CURSOS DIRIGIDOS A PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN FACU – 014
Este procedimiento es solo para estudiantes que no aprobaron el examen de aplazados –FLCJ
- Oficina de Asesoría Legal Programa de Profesionalización.
RESPONSABLE : -

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución de Facultad aprobando Programa de
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. Profesionalización.
- Comprobante de Pago (S/. 100.00) por cada acta.
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 Recepción, verificación y registro solicitud Decanato 3’ Secretaria Decanato
2 Pase a Decano para proveído de la solicitud Decanato 1día Secretaria Decanato
3 Decano da proveído y devuelve a secretaria de Decano para trámite Decanato 2’ Decano
4 Secretaria de Decano, registra proveído y pasa a Secretaria de SAA Decanato 1’ Secretaria Decanato
5 Secretaria de SAA, registra y pasa a Secretario Acad. para proveído S.A.A. 2’ Secretaria SAA
Secretario
Secretario Académico Administrativo, devuelve solicitud a secretaria
6 S.A.A. 2’ Académico
SAA
Administrativo
7 Secretaria SAA, pasa a la Comisión Académico Curricular S.A.A. 1’ Secretaria SAA
Comisión Acad.
8 Comisión Acad. Curricular, se reúne para analizar el expediente 1día
Curricular
Comisión Acad. Curricular, eleva informe académico a Secretario Comisión Acad.
9 1día
Acad. Curricular
Secretaria SAA, recepciona informe académico y lo pasa a Secretario
Acad.
Secretario
11 Secretario Acad. da proveído al informe y lo devuelve a su secretaria S.A.A. 2’ Académico
Administrativo
Secretaria SAA, pasa a Secretaria de Decano para su conocimiento y
fines
13 Secretaria de Decano, registra y pasa a Decano para proveído Decanato 2’ Secretaria Decanato
14 Decano, eleva el informe para ser tratado en Consejo de Facultad Decanato 1día Decano
15 El expediente se trata en Consejo de Facultad y se emite Res. Facultad S.A.A. 1día Consejo de Facultad
(De contar con aprobación favorable se procede con los cursos de Programas de Profesionalización)
Secretaria Decano, pasa Resolución de Facultad a Registro Académico
para aplicación
Registro Académico ingresa convalidación en Sistema Académico y Asistente de Registro
17 S.A.A. 30’
Expediente Académico
18 Registro Académico archiva Resolución en file del estudiante S.A.A. 3’
Académico
5d 54min
312
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
CONTRATO DIRECTO DE DOCENTES Y JEFES DE PRÁCTICA FACU - 015
Consiste en el contrato de docentes y jefes de práctica, cuando son declaras plazas desiertas por el jurado, por falta de postulantes, o cuando los
postulantes no reúnen los requisitos exigidos, o porque no alcanzaron el puntaje mínimo.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE: Decanato
- Contratar directamente a los Docentes y Jefe de Prácticas para evitar la
falta de profesores en las Facultades e iniciar el año académico. RESPONSABLE :
CARGO: Decano
- Rectorado
BASE LEGAL DOCUMENTOS QUE GENERA
- Reglamento del Concurso Público de Plazas Docentes 1995 - Contrato Directo.
- Para el contrato directo de un profesional con el haber equivalente al de
un:
- Profesor Principal a T.C deberá cumplir con los requisitos
estipulados en el Reglamento General de Ingreso a la Docencia Art.
Nº 14 incisos b) y c)
- Profesor Asociado a T.C deberá cumplir con los requisitos
- Profesor Auxiliar a T.C deberá cumplir con los requisitos
- Jefe de Practica T.C deberá poseer título profesional obtenido por
complementación académica solo para los profesionales de
enfermería
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Facultad emite Resolución mediante el cual se considera el contrato
1. FACU 1día Decano
directo de un Docente.
La Facultad hace llegar el requerimiento a VIAC quien remite a OPLA y Vicerrector
2. VIAC 1día
OFAL para su opinión presupuestal y legal respectivamente. Académico
Se pide opinión favorable y cobertura presupuestal a la Oficina de
3. Planificación, sobre la posibilidad de iniciar el trámite para los OPLA 1día Jefe de OPLA
contratos.
Al mismo tiempo, Se pide opinión favorable a la oficina de Asesoría
4. OFAL 1día Jefe de OFAL
Legal.
El VIAC pasa la documentación a la Comisión Académica para su
5. tratamiento (Expedientes completos, incluyendo la opinión favorable de COAC 1día Presidente de COAC
OPLA y OFAL).
Aprobado en la Comisión Académica, se pasa a REDO para que la
propuesta de contratos sea ratificado en Consejo Universitario.
Se oficia a VIAD y REDO, para que emitan opinión con el fin de evitar Vicerrector
7. VIAD 1día
discusiones por aspectos técnicos o legales. Administrativo
Rectorado pasa la Documentación para que sea tratado en Consejo Consejo
8. CU 1día
Después de Aprobarse en Consejo Universitario, la documentación pasa
a OFAL para que se suscriban los contratos correspondientes.
Se deriva los contratos a Secretaria General para la emisión Rectoral
correspondiente y tramite para el pago de remuneración docente.
Los expedientes de los docentes contratados, son remitidos a la Oficina
11. OPER 1día Jefe de Personal
de Personal, para el ingreso a la base de datos y demás fines.
11d
313
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
INGRESO A LA DOCENCIA FACU – 016
Consiste en la admisión a la carrera docente, en condición de Profesor Ordinario o Contratado, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
- Iniciar a los profesores en la carrera docente como Profesor Ordinario o
Contratado RESPONSABLE :
CARGO: Decano
- Rectorado
- Ley Universitaria 23733 - Convocatoria para el Concurso Público
- Reglamento General de Ingreso a la Docencia - Acta de Postulantes Aptos
De la Organización del Concurso:
- Cuadro General de Plazas
De la Postulación:
- Solicitud y folio con la documentación que cumpla con los requisitos
estipulados.
- Debe cumplir con los requisitos estipulados en el Art. Nº 13 Capitulo 3
del Reglamento General de Ingreso a la Docencia
- Para ser nombrado o contratado como Profesor Principal debe cumplir
con los requisitos estipulados el Art. Nº 14 Capitulo 3 del Reglamento
General de Ingreso a la Docencia
- Para ser nombrado o contratado como Profesor Asociado debe cumplir
- Para ser nombrado o contratado como Profesor Auxiliar debe cumplir
- No pueden ejercer la docencia los que se encuentren dentro de lo
estipulado en el Art. Nº 17 Capitulo 3 del Reglamento General de
Ingreso a la Docencia
OBSERVACIONES
- Los postulantes podrán concursar a una sola de las plazas convocadas
- El ingreso a la docencia ordinaria, es por Concurso Público de Méritos y Prueba de Capacidad Docente o por Oposición
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
De la Organización del Concurso:
El vicerrectorado académico solicitara a las Facultades la
1. documentación que fundamente sus necesidades de plazas docentes VIAC 5dias Secretaria
ordinarias.
Para contrato de acuerdo con el presupuesto
El vicerrector académico elevara el Cuadro General de plazas al Consejo Vicerrector
2. VIAC 1día
universitario. Académico
Una vez recibida la Información
El Consejo Universitario evalúa el cuadro General de plazas para su Consejo
3. UNJBG 1día
aprobación. Universitario
La Facultad, a través de su Consejo, ejerce la potestad de la
4. FACU Consejo de Facultad
organización del concurso.
Tomando en cuenta el Reglamento General de Ingreso a la Docencia Capitulo II Art. Nº 8 Incisos a; b; c
La Universidad, con acuerdo de Consejo Universitario hará, la
Vicerrector
5. convocatoria Pública a través del diario El Peruano (Nacional y VIAC 1día
Académico
Regional).
Indicando lo Estipulado en el Reglamento General de Ingreso a la Docencia Capitulo II Art. Nº 9 Incisos a; b; c
De la Postulación:
El Postulante presenta una solicitud al Rector de la Universidad con la
6. Usuario 1día Postulante
documentación requerida debidamente foliada.
El plazo de la presentación no será menor de 15 días ni mayor de 20 días calendario a partir de la primera publicación de la convocatoria
Se levantara una Acta de Cierre, la que será suscrita por el Secretario
7. REDO 1 día Secretario General
General de la UNJBG.
314
UNIVERSIDAD NACIONA
Vencida la fecha de inscripción, no se aceptaran nuevas inscripciones, ni documentación adicional.

De las Impugnaciones a los Postulantes:
Se presenta por escrito y documentada la impugnación al Rector. Dado
8. Usuario 1día Interesado
el caso de no cumplir con los requisitos.
El plazo es de tres días hábiles a partir del día siguiente de la publicación a la que hace referencia el Art. Nº 12
El Secretario General remitirá el escrito impugnatorio a la Facultad que
9. REDO 1día Secretario General
corresponda.
De la Declaración de la Postulación:
10. Se sentara acta de los postulantes aptos. FACU 1día Jurado
Dentro de las 48 horas siguientes el jurado o los jurados publicara en un lugar visible de la Facultad las nominas de los postulantes aptos al concurso. También se publicara
la nomina de los postulantes no aptos indicando las causales correspondientes.
De la Evaluación:
11. Se evalúa el Aspecto Externo, que comprende el currículum vitae. FACU 1día Jurado
Debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Ingreso a la Docencia Capítulo VII Art. Nº 29; 30; 31; 32;33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45
Se evalúa el Aspecto Interno, que comprende una prueba de capacidad
12. FACU 1día Jurado
docente.
Debe cumplir con lo estipulado en el Reglamento General de Ingreso a la Docencia Capítulo VII Art. Nº 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52
De los Resultados del Concurso:
El Jurado efectúa las consolidaciones del caso y formula el cuadro de
meritos respectivo.
La Facultad, a través del decano, eleva la relación de ganadores, al
Consejo Universitario.
Para ratificar el nombramiento o el contrato correspondiente
15. El concursante presenta los requisitos para adjudicarse la plaza. Usuario 1día Postulante
Los requisitos estipulados en el Reglamento General de Ingreso a la Docencia Capítulo X Art. Nº 58; 60
La universidad Expedirá la Resolución Rectoral de nombramiento de
16. REDO 1día Secretario General
conformidad con el Estatuto
Dentro el tercer día útil de adoptado el acuerdo correspondiente por el Consejo Universitario
20d
315
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
ASCENSOS, CAMBIOS DE REGIMEN Y DEDICACIÓN DOCENTE FACU – 017
Consiste en el derecho de los docentes ordinarios de la Universidad, al ascenso mediante la evaluación permanente.
- Evaluar permanentemente a los Docentes mediante sus meritos y
deméritos, dedicación, eficiencia académica y administrativa RESPONSABLE :
CARGO: Decano
- Rectorado
- Ley Universitaria 23733 - Resolución de Ratificación y Promoción
- Constitución Política
- Reglamento de Evaluación para la Ratificación y Promoción de
Docentes
- Reglamento de Evaluación para la Dedicación exclusiva y Tiempo
Completo de Docentes
- Formulación del Presupuesto para el Presente Año Fiscal.
- Para Ascender a la Categoría de Profesor Principal debe cumplir con el
Capitulo I Art. Nº 4 inciso a; b ;c ; d
- Para Ascender a la Categoría de Profesor Asociado debe cumplir con el
Capitulo I Art. Nº 5 inciso a; b ;c ; d
- Para la evaluación de la D.E debe cumplir con el Capitulo II Art. Nº 4;
5; 6; 7
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Facultad pide opinión favorable a la Oficina de planificación, sobre
1. la posibilidad de iniciar el trámite para ascenso, cambio de régimen o OPLA 1día Jefe de OPLA
dedicación docente.
2. Se pide opinión favorable a la Oficina de Asesoría Legal. OFAL 1día Jefe de OFAL
La Oficina de Personal emite mensualmente el Informe Escalafonario de
la unidad de administración de personal – Sección de escalafón a las
3. OPER 1día Jefe de OPER
Facultades en la fecha en que el docente cumple el periodo requerido
para ser ratificado y/o ascendido.
4. El Consejo de Facultad forma la Comisión Evaluadora. FACU 1día Consejo de Facultad
De acuerdo lo estipulado en el Reglamento de Evaluación para la Ratificación y Promoción de Docentes Capitulo II Art. Nº 8; 9; 10; 11; 12; 13
Comisión
5. Se procede a la evaluación de los docentes. FACU 30dias
Evaluadora
De acuerdo lo estipulado en el Reglamento de Evaluación para la Ratificación y Promoción de Docentes Capítulo III Art. Nº 20; 21; 22; 23; 24 y el Capitulo IV Art Nº 25;
26; 27
Se presenta el informe de la evaluación de los docentes al Consejo de Comisión
6. FACU 1día
Facultad. Evaluadora
7. El Consejo de Facultad verifica y aprueba el Informe de evaluación. FACU 1día Consejo de Facultad
El Consejo de Facultad eleva el Informe de evaluación al Consejo Consejo
8. CU 1día
Universitario a través del Decano para su ratificación. Universitario
De la ratificación de la documentación en Consejo Universitario, con
proveído de Secretaria General se remite a Rectorado
De acuerdo lo estipulado en el Reglamento de Evaluación para la Ratificación y Promoción de Docentes Capitulo II Art. Nº 15; 16; 17; 18; 19
El Rectorado emite la Resolución Rectoral aprobando el trámite para
ascenso, cambio de régimen o dedicación docente.
Los ascensos, cambios de régimen y dedicación tienen efecto legal a partir de la fecha de aprobación del Consejo Universitario y un efecto económico a partir del primer día
del año siguiente.
39d
316
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA DOCENTES FACU – 018
Consiste en el mecanismo de seguridad establecido con el fin de garantizar la equidad y justicia en salvaguardar los derechos del Docente y preservar los
principios de respeto a todos los miembros de la UNJBG y resguardo de su patrimonio.
- Es Tutelar la Jerarquía ante la falta cometida, decidiendo sobre la
aplicación justa de la sanción conforme lo establece el artículo 238º y RESPONSABLE :
demás pertinentes del Estatuto de la UNJBG, Tacna. CARGO: Decano
- Oficina de Bienestar Universitario
- Ley Universitaria 23733 - Amonestación Escrita
- Estatuto de la Universidad - Suspensión sin goce de remuneraciones hasta por 30dias
- Reglamento de Procesos Administrativos para Docentes - Cese sin goce de remuneraciones hasta por 12 meses
- Supletoriamente normas del D.L. Nº 276 y Reglamento de Normas - Resolución de Destitución
Generales de Procedimientos Administrativos aprobados por D.S. Nº
006-67--SC
- Que el procesado sea Docente Ordinario o Jefe de Practica Nombrado.
- Que la falta cometida este comprendida dentro de las causales
señaladas por el Art. 237º del Estatuto de la UNJBG.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Se conforma la Comisión de Procesos Administrativos la cual es elegida Consejo
1. UNJBG 1día
por el Consejo Universitario. Universitario
Cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento de Procesos Administrativos para Docentes Capítulo I Art. Nº 4; 5; 6; 7
Comisión de
La Comisión Evalúa a los Docentes por los Procesos Administrativos en
2. UNJBG 30dias Procesos
los cuales han sido involucrados.
Administrativos
Según lo estipulado en el Reglamento de Procesos Administrativos para Docentes Capítulo II Art. Nº 10 y el Capítulo IV Art. Nº 20
Por Sentencia Judicial Ejecutoriada por Delito Doloso:
El jefe de la Oficina de
3. Universitario o cualquier integrante de la comunidad Universitaria OBUN 1día Jefe de OBUN
informara al Consejo Universitario.
El Consejo Universitario delega al Rector para que solicite al poder Consejo
4. UNJBG 1día
Judicial la sentencia correspondiente. Universitario
Comisión de
Una vez Recibida la sentencia se dispondrá la emisión de Resolución de
5. UNJBG 1día Procesos
Destitución en forma Automática.
Administrativos
Por Suspensión sin Goce de Remuneraciones, Cese Temporal sin Goce de Remuneraciones, Cese o Destitución:
Comisión de
La Comisión de Procesos Administrativos notifica personalmente al
Procesado para que haga sus descargos.
Administrativos
Tiene un plazo de 5 días hábiles para proceder a formular sus descargos por escrito
Si no presenta sus descargos por escrito dentro el plazo estipulado se
7. UNJBG 5dias Docente
continúa con el Proceso Administrativo.
Comisión de
Se procede a determinar la sanción disciplinaria correspondiente según
el apto cometida.
Administrativos
De acuerdo lo estipulado en el Reglamento de Procesos Administrativos para Docentes Capítulo III Art. Nº 12; 13; 13;14; 15
41d
317
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
BECAS ADMINISTRATIVAS, DE INVESTIGACIÓN, BOLSAS DE TRABAJO Y AYUDANTIAS DE CATEDRA FACU – 019
Consiste en la prestación de servicios del estudiante en actividades administrativas de apoyo directo a la actividad académica de la Facultad.
- Contribuir a la formación profesional mediante el otorgamiento de una RESPONSABLE :

subvención a los estudiantes de escasos recursos y con buen
CARGO: Decano
rendimiento académico. OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- Rectorado
- Ley Universitaria 23733 - Resolución de Ayudantía de Cátedra
- Estatuto de la Universidad - Resolución de Beca Administrativa
- Reglamento de para Ayudantías de Cátedra
- Reglamento para Otorgar Becas Administrativas
Becas Administrativas:
- Ser alumno regular de la Facultad.

- Haber sido promocionado sin ningún curso a cargo.
- Proceder de familia con escasos recursos económicos debidamente
comprobada por la Oficina de Bienestar Universitario.
- Haber aprobado el Primer Año de Estudios.
Ayudantías de Cátedra:
- Ser alumno regular de la UNJBG matriculado en el último año de

estudios.
- Tener como promedio ponderado acumulado igual o superior a doce.
- Haber obtenido nota igual o superior al promedio anterior exigido en
el curso de materia de la ayudantía.
- Presentar una Solicitud al Secretario Académico de la Facultad de
acuerdo con os requerimientos de la Facultad
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
El Consejo Universitario fija anualmente el número ayudantías por cada Consejo
1. UNJBG 1día
Facultad de manera equitativa. Universitario
Presenta solicitud, especificando el tipo de beca a la Facultad a la que
2. UNJBG 1día Estudiante
pertenece.
La Facultad evalúa y determina las becas que se otorgaran a los
3. FACU 1día Consejo de Facultad
estudiantes que presentaron su solicitud.
La Facultad mediante Resolución solicita cadena presupuestal a la
4. FACU 1día Consejo de Facultad
Oficina de Planificación.
La Oficina de planificación – Unidad de Presupuesto asigna la cadena
5. OPLA 1día Jefe de OPLA
presupuestal según Resolución de Facultad.
El Rectorado da visto bueno y emite Resolución Rectoral aprobando el
otorgamiento de la Beca.
7. Se le asigna una subvención por hora semanal mensual al Becario. FACU 1día Consejo de Facultad
Equivalente al 90% del monto que corresponda al Jefe de Practicas a tiempo completo y por 10 horas semanales de labor.
7d
318
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE Y DE JEFES DE PRACTICAS FACU – 020
Consiste en el conjunto de dispositivos que regulan el derecho a la Capacitación y Perfeccionamiento de los Profesores la UNJBG
- Procurara que los Docentes de la UNJBG tengan acceso a la
Capacitación y/o Perfeccionamiento, en forma gradual y progresiva. RESPONSABLE :
- Propender el desarrollo Académico de las Instituciones Universitarias y CARGO: Decano
por ende de las Facultades en general OTRAS DEPENDENCIAS IMPLICADAS:
- Ley Universitaria 23733 - Resolución de Capacitación y/o Perfeccionamiento
- Reglamento para la Capacitación y Perfeccionamiento Docente y de
Jefes de Practica
- Tener no menos de un año de antigüedad en la UNJBG como Docente
nombrado o Jefe de Practica nombrado.
- Aprobación del Consejo de Facultad, previamente a la fecha de inicio
de los estudios de perfeccionamiento y la ratificación en Consejo
Universitario.
- Presentar constancia de Admisión en la institución donde acreditara su
capacitación y/o perfeccionamiento.
- Suscribir el contrato de compromiso según Ley, el cual será también
firmado por los fiadores.
- No tener licencias consecutivas sin haber cumplido con los
compromisos pactados.
- No haber sido sancionado administrativa ni judicialmente
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Las Facultades Difunden las oportunidades de becas de Capacitación y
1. FACU 1día Decano
Perfeccionamiento al VIAC-ESPG y la Oficina de Cooperación Técnica.
Que ofrecen las Universidades del País y Extranjeras, así como las otras instituciones de alto nivel Académico.
El Vicerrectorado Académico en coordinación con las Facultades
propondrá al Consejo Universitario el número de docentes que harán Vicerrector
2. VIAC 1día
uso de licencia con goce de haberes por Capacitación y/o Académico
Perfeccionamiento.
Al finalizar el Séptimo mes
Docente presenta Informe de Avance de Estudios semestralmente a la
Facultad, con copia a VIAC y a Archivo; sustentando con información
3. oficial de la Universidad o Institución donde estudia (Constancia de FACU 1día Docente
Estudios y/o Notas) y comunicando que ha culminado primer ciclo o
semestre de estudios de Post Grado.
La Facultad recepciona y revisa que el informe documentado de Avance
4. FACU 1día Docente
de Estudios sea la Correcta.
Elabora y firma oficio documentado para remitirlo a VIAC, con copia a
5. FACU 1día Secretaria
archivo.
En caso de que el Docente no Presente el Informe de Avance de Estudios, se comunica al VIAC para que autorice a la Oficina de Personal la Suspensión de las
Remuneraciones, hasta que concretice el informe correspondiente, de acuerdo al contrato suscrito con la Universidad.
El Vicerrectorado recepciona y revisa el oficio con la documentación, si
Vicerrector
6. esta completa procede y se autoriza el pago de remuneraciones, VIAC 1día
Académico
mediante proveído para su ejecución.
Si no cumple con la información requerida, no procede y se devuelve con proveído para subsanar observaciones, con copia a Archivo.
La Oficina de Personal recepciona el proveído documentado de VIAC,
7. dispone se ejecute el pago y firma el documento y lo remite al Sección OPER 1día Jefe de Personal
de Remuneraciones, copia documentada a Escalafón y copia a Archivo.
8. La Sección de Remuneraciones recepciona el proveído disponiendo la OPER 1día Jefe de
319
UNIVERSIDAD NACIONA
ejecución del pago y elabora las Planillas para el pago correspondiente, Remuneraciones
con copia archivo.
Al finalizar la capacitación y/o perfeccionamiento
El Docente debe presentar Certificado y/o Diploma que prueben los
estudios realizados.
En caso contrario debe devolver el íntegro de las remuneraciones recibidas por este concepto, y una vez devuelto el integro el docente está obligado a laborar el doble de
tiempo invertido en los estudios.
Si el Docente cumplió con éxito la capacitación debe difundir los
conocimientos a través de actividades como: Conferencias, paneles,
fórums, publicaciones las cuales serán consideradas como evaluación
permanente.
10d
320
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
FACULTADES
USO DEL AÑO SABATICO FACU – 021
Consiste en el lograr que los docentes que reúnan los requisitos hagan uso de los derechos con fines de investigación, publicaciones y elaboración de textos
universitarios.
- Programar y ejecutar el otorgamiento del Año Sabático a los Docentes
de las diferentes Facultades de la UNJBG RESPONSABLE :
CARGO: Decano
- Rectorado
- Ley Universitaria 23733 - Resolución para Otorgar Año Sabático
- Normas para el Uso del Año Sabático
- Ser profesores ordinarios a T.C o D.E
- Ser profesor Asociado o principal
- Haber cumplido 7 años o más de servicios en la universidad, contados
a partir de su nombramiento.
- Presentar un plan de Actividades a desarrollar de acuerdo con los
intereses de la Facultad.
- Aprobación previa por acuerdo del Consejo de Facultad.
- Haber cumplido con los términos del contrato por Capacitación y/o
Perfeccionamiento si fuera el caso.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Presentar solicitud al Decano de la Facultad a la que se encuentra
adscrito.
La Facultad oficia a la Oficina de Asesoría Legal y Oficina de
2. Planificación, solicitando opinión y efectúa la evaluación académica del FACU 1día Decano
Docente por los Alumno y Jefe de Departamento.
La Oficina de Asesoría Legal emite su opinión para el otorgamiento de
Año Sabático.
La Oficina de Planificación emite su opinión para el otorgamiento de
4. OPLA 1día Jefe de OPLA
Año Sabático.
Con toda la documentación y opinión de la OFAL y OPLA se remite el Vicerrector
5. VIAC 1día
expediente al VIAC para que sea tratado en Comisión Académica. Académico
Se aprueba en la Comisión Académica el expediente es remitido a
REDO para ser tratado en Consejo Universitario.
Se ratifica en Consejo Universitario y con proveído de Secretaria
General se remite a OFAL.
La Oficina de Asesoría Legal elabora el contrato de compromiso de
8. retornar, así como el compromiso de los profesores que se asumirán la OFAL 1día Jefe de OFAL
carga docente.
El Rectorado aprueba el otorgamiento de Año Sabático mediante
Percibirá de acuerdo a ley sus sueldos de forma Integra
Debe presentar informe de avance cada cuatro meses de la labor que
género el derecho, a la Facultad.
La Facultad recepciona el informe de avance y revisa la documentación
11. para firmar el documento, remite el informe preliminar con oficio al FACU 1día Docente
VIAC.
Recepciona y evalúa el oficio anexado el informe para emitir el Vicerrector
12. VIAC 1día
proveído a OPER para consideración de ejecución de la remuneración. Académico
Si no cumple, se autoriza la suspensión de su remuneración, mediante proveído a OPER
321
UNIVERSIDAD NACIONA
Se recepciona el proveído de VIAC para elaborar las planillas para su

13. OPER 1día Jefe de OPER
posterior pago.
De ser el caso se suspende la remuneración del Docente que no cumplió con lo estipulado
Deberá presentar un informe completo de su trabajo de investigación
14. y/o publicación al Consejo de Facultad con copia al Vicerrectorado FACU 1día Docente
Académico.
Al finalizar el Año Sabático
14d
322
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
Escuela de Posgrado
ADMISIÓN MAESTRÍAS – INGRESO ORDINARIO ............................................................................................................................... 324

ADMISIÓN DE DOCTORADO ..................................................................................................................................................................... 326
TRASLADO INTERNO .................................................................................................................................................................................... 328
TRASLADO EXTERNO NACIONAL ............................................................................................................................................................ 330
TRASLADO EXTERNO INTERNACIONAL................................................................................................................................................ 332
MATRICULA INGRESANTES - MAESTRÍAS ............................................................................................................................................ 334
MATRICULA ESTUDIANTES REGULARES MAESTRÍA........................................................................................................................ 336
MATRICULA INGRESANTES - DOCTORADO ........................................................................................................................................ 338
MATRICULA ESTUDIANTES REGULARES DOCTORADO.................................................................................................................. 340
CURSO DE CARGO .......................................................................................................................................................................................... 342
CONSTANCIA ................................................................................................................................................................................................... 344
CONSTANCIA DE EGRESADO .................................................................................................................................................................... 346
CONVALIDACIÓN DE CURSOS .................................................................................................................................................................. 349
CURSO TUTORIAL MAESTRÍA.................................................................................................................................................................... 351
CURSO TUTORIAL DOCTORADO.............................................................................................................................................................. 354
GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS ........................................................................................................................................................ 357
323
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ESCUELA DE POSTGRADO
ADMISIÓN MAESTRÍAS – INGRESO ORDINARIO ESPG- 001
Este proceso de encarga de admitir un nuevo maestrante a la escuela de PosGrado de acuerdo a la solicitud y documentos que la escuela requiera.
- Admitir un nuevo maestrante a la Escuela de Postgrado bajo la ESCUELA DE POSTGRADO
modalidad de ingreso ordinario. RESPONSABLE :
CARGO: Director de Escuela de Post Grado
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Ficha de Matrícula en Ciclo de Maestría
Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Carpeta de Admisión: (S/.20.00)
- Prospecto de Admisión
- Solicitud de Inscripción (formato ESPG)
- Currículum Vitae no documentado (formato ESPG)
- Perfil de Proyecto de Investigación (formato ESPG)
2. Comprobante de Pago por Derecho de Inscripción Ordinaria (S/.150.00)
3. Copia Legalizada de los Certificados de Estudios Universitarios
4. Copia Legalizada del diploma de Grado o Título Profesional
5. Copia Legalizada del Documento Nacional de Identidad, carné de
extranjería o pasaporte
6. Tres (03) fotografías tamaño pasaporte a color en fondo blanco
7. Comprobante de Pago por Inscripción extemporánea (S/.200.00) (si
corresponde).
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Cobro de Carpeta de Admisión Escuela de PosGrado 2’ Cajero
Escuela de PosGrado Secretaria de la
2. Entrega y Registro de Carpeta en el Sistema 5’
ESPG
3. Cobro de Inscripción Escuela de PosGrado 2’ Cajero
4. Recepción y Verificación de requisitos 3’
ESPG
5. Inscripción de Postulante y evaluación de la carpeta 3’
ESPG
6. Selección y ordenamiento de carpetas 3’
ESPG
7. Elaboración de fichas de evaluación Escuela de PosGrado 1’ Comisión
8. Preparación de carpetas para evaluación Escuela de PosGrado 2’ Comisión
9. Comunicación para entrevista 1’
ESPG
10. Recepción del Postulante 1’
ESPG
11. Evaluación y Entrevista del postulante Escuela de PosGrado 7’ Jurado
12. Calificación del postulante Escuela de PosGrado 3’ Jurado
13. Ordenamiento de Carpeta 8’
ESPG
14. Elaboración de Listado de Ingresante 8’
ESPG
15. Aprobación de listado de Ingresante Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
16. Cierre y archivo de carpeta 5’
ESPG
324
UNIVERSIDAD NACIONA
1d 54’
Procedimiento: ESPG 001- ADMISIÓN MAESTRÍAS – INGRESO ORDINARIO
<Nombre proceso> Escuela de PostGrado
Secretaria de la Escuela de
Cajero Comisión Jurado Director de la Escuela de PostGrado
PostGrado
Inicio
2.Entrega y Registro de Carpeta

1.Cobro de Carpeta de Admisión
en el Sistema
3.Cobro de Inscripción
4.Recepción y Verificación de
requisitos
5.Inscripción de Postulante y
evaluación de la carpeta
6.Selección y ordenamiento de 7.Elaboración de fichas de

carpetas evaluación
8.Preparación de carpetas para

evaluación
9.Comunicación para entrevista
11.Evaluación y Entrevista del

10.Recepción del Postulante
postulante
12.Calificación del postulante
13.Ordenamiento de Carpeta
14.Elaboración de Listado de
Ingresante
15.Aprobación de listado de
Ingresante
16. Cierre y archivo de carpeta
Fin
325
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ADMISIÓN DE DOCTORADO ESPG- 002
Este procedimiento se encarga de admitir un postulante a la escuela de PosGrado de acuerdo a la solicitud y documentos que la escuela requiera
- Admitir un nuevo postulante a la Escuela de Postgrado, bajo la ESCUELA DE POSTGRADO
modalidad de Admisión de Doctorado. RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Ficha de Matrícula.
Nº 3635-93 UN/JBG.
- Solicitud de dirigida al Director (formato ESPG)
- Curriculum Vitae legalizado (sujeto de comprobación) en formato de
Escuela. (*)
- Perfil de Proyecto de Investigación (formato ESPG)
2. Comprobante de Pago por Derecho de Inscripción Ordinaria (S/.200.00)
3. Copia Legalizada de los Certificados de Estudios de Maestría
4. Copia Legalizada del diploma de Grado Académico de Magister o
Constancia de Egresado de Maestría Original.
5. Copia Legalizada del Documento Nacional de Identidad, carné de
extranjería o pasaporte
6. Tres (03) fotografías tamaño pasaporte a color en fondo blanco
7. Comprobante de Pago por Inscripción extemporánea (S/.250.00) (si
corresponde).
8. Proyecto de Tesis Doctoral.
OBSERVACIONES
(*) Debe contener: Grados y Títulos, Experiencia Profesional, Producción Intelectual (consignar las obras Publicadas), Dominio de Idiomas,
Conocimiento de Informática.
FECHA : Mayo 2009 OFICINA RESPONSABLE : Oficina de Planificación TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
326
UNIVERSIDAD NACIONA
1d 54’
Procedimiento: ESPG 002- ADMISIÓN DE DOCTORADO
PostGrado
Inicio

en el Sistema
requisitos


evaluación

postulante
Ingresante
Ingresante
Fin
327
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
TRASLADO INTERNO ESPG- 003
Este proceso de encarga de admitir a un maestrante que acredite la aprobación de por lo menos un ciclo de estudios.
- Admitir un nuevo maestrante a la Escuela de Postgrado, bajo la ESCUELA DE POSTGRADO
modalidad de traslado interno. RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Ficha de matrícula en Ciclo de Maestría
Nº 3635-93 UN/JBG.
- Carpeta de admisión de la maestría origen, con los requisitos exigidos
en el año en que fue admitido (Adjuntado).
- Solicitud Dirigida al Director de la ESPG.
- Certificado de Estudios de PosGrado que acrediten la aprobación de
por lo menos un ciclo de estudios.
- Comprobante de Pago por Traslado Interno (S/. 15.00)
- Copia simple de DNI o copia legalizada de carnet de extranjería o
pasaporte según corresponda.
- Currículo Vitae no documento
- Tres (03) fotografías color tamaño carnet
- No tener deuda con la ESPG.
OBSERVACIONES
- Se solicitará la convalidación de asignatura a la comisión Académica Curricular para la resolución correspondiente.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
1d 53’
328
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: ESPG 003- TRASLADO INTERNO
PostGrado
Inicio

en el Sistema
requisitos


evaluación

postulante
Ingresante
Ingresante
Fin
329
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
TRASLADO EXTERNO NACIONAL ESPG- 004
Este proceso de encarga de
modalidad de traslado externo nacional. RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Nº 3635-93 UN/JBG.
2. Comprobante de Pago por Inscripción Ordinaria
- Maestrantes (S/.200.00)
- Doctorado (S/.400.00)
3. Certificados Originales de estudios de postgrado que acrediten la
aprobación de por lo menos un ciclo de estudios.
4. Copia legalizada del diploma de Grado o Título
5. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad o carnet de
extranjería o pasaporte según corresponda.
6. Tres (03) fotografías color tamaño carnet.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
1d 54’
330
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: ESPG 004- TRASLADO EXTERNO NACIONAL
PostGrado
Inicio

en el Sistema
requisitos


evaluación

postulante
Ingresante
Ingresante
Fin
331
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
TRASLADO EXTERNO INTERNACIONAL ESPG- 005
modalidad de traslado externo Internacional. RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Carpeta de Admisión: ● Maestrantes (S/. 20.00)
● Doctorado (S/. 40.00)
2. Comprobante de Pago por Inscripción Ordinaria
- Maestrantes (S/.200.00)
- Doctorado (S/.450.00)
3. Certificados Originales de estudios de postgrado que acrediten la
aprobación de por lo menos un ciclo de estudios.
4. Copia legalizada del diploma de Grado o Título
5. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad o carnet de
extranjería o pasaporte según corresponda.
6. Tres (03) fotografías color tamaño carnet.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
ESPG
1d 53’
332
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: ESPG 005- TRASLADO EXTERNO INTERNACIONAL
PostGrado
Inicio

en el Sistema
requisitos


evaluación

postulante
Ingresante
Ingresante
Fin
333
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
MATRICULA INGRESANTES - MAESTRÍAS ESPG- 006
- Matricular a un estudiante a una maestría. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Ficha de Matrícula del Ciclo respectivo de maestría
Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Ficha de Matrícula del 1er ciclo de la maestría
2. Comprobante de pago por derecho de matrícula
3. Comprobante de pago de 1era mensualidad
Ingresantes Maestría, según modalidad:

- Matrícula Ordinaria (S/. 30.00)
- Matrícula Extemporánea (S/. 50.00)
Primera Mensualidad (*)
- Comprobante de Pago (S/. 220.00)
Ingresantes Mensualidad (**)
OBSERVACIONES
Primera Cuota(Mensualidad) durante los 24 meses.
- (*) Maestrías de Salud Pública, Derecho Civil y Comercial y Gestión Empresarial.
- (**) Otras maestrías.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por matricula Escuela de PosGrado 2’ Cajero
2. Verificación y modificación de información 3’
ESPG
3. Registro y firma de Ficha de matricula 3’
ESPG
4. Preparar ficha para aprobación (por maestría). 8’
ESPG
Escuela de PosGrado Secretaría
5. Aprobación de matricula 1d
Académica
6. Aprobación de matricula Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
7. Distribución y Archivo matricula 1’
ESPG
8. Preparar listado de matricula 30’
ESPG
9. Envío oficio a OASA para Código de Matricula 8’
ESPG
10. Envío de oficio a ESPG con Código de Matrícula Escuela de PosGrado -.- Jefe de OASA
11. Recepción y registro de Oficio 2’
ESPG
12. Aceptación de Códigos Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
13. Registro y Habilitación de Códigos de Matrícula 8’
ESPG
3d 1h 5’
334
UNIVERSIDAD NACIONA
335
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
MATRICULA ESTUDIANTES REGULARES MAESTRÍA ESPG- 007
- Matricular a un estudiante regular a la maestría que sigue. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Ficha de matrícula
Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Comprobante de pago por Derecho de Matrícula, según modalidad:
2. Ficha de Matrícula del II, III o IV ciclo
3. Ultimo comprobante de pago de la Pensión de Enseñanza que acredite
cancelación del ciclo anterior.
4. Comprobante de curso de Cargo (S/. 250.00). (Si corresponde)
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por Matrícula Escuela de PosGrado 2’ Cajero
ESPG
3. Registro de Ficha de Matricula 3’
ESPG
4. Preparar ficha para aprobación por maestría 8’
ESPG
Académica
7. Cierre, Distribución y Archivo matricula 3’
ESPG
2d 17’
336
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: ESPG 007- MATRICULA ESTUDIANTES REGULARES MAESTRÍA
Cajero Secretaría Académica Director de la Escuela de PostGrado
PostGrado
Inicio
Verificación y modificación de
Pago por Matrícula
información
Registro de Ficha de Matricula
Preparar ficha para aprobación

por maestría
Aprobación de matricula
Cierre, Distribución y Archivo

matricula
Fin
337
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
MATRICULA INGRESANTES - DOCTORADO ESPG- 008
- Matricular a un estudiante Doctorado. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Comprobante de Pago por derecho de Matricula, según modalidad:
2. Ficha de Matrícula del 1er ciclo de doctorado.
3. Comprobante de Pago por primera mensualidad. (S/. 270.00) (*)
OBSERVACIONES
(*) Durante 24 meses
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por Matricula Escuela de PosGrado 2’ Cajero
2. Verificación y Modificación de información Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de ESPG
3. Registro y firma de Ficha de matricula Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de ESPG
4. Entrega de File informativo y Pioner Escuela de PosGrado 2’ Secretaria de ESPG
5. Preparar ficha para aprobación (por maestría). Escuela de PosGrado 8’ Secretaria de ESPG
Académica
8. Distribución y Archivo de la matricula Escuela de PosGrado 2’ Secretaria de ESPG
9. Preparar listado de matricula Escuela de PosGrado 30’ Secretaria de ESPG
10. Envío oficio a OASA para Código de matricula Escuela de PosGrado 8’ Secretaria de ESPG
11. Envío de oficio a ESPG con Código de matricula Escuela de PosGrado -.- Jefe de OASA
12. Recepción y registro de oficio Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de ESPG
13. Aceptación de códigos Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
14. Registro y habilitación de Código de Matricula Escuela de PosGrado 2’ Secretaria de ESPG
3d 1h 3’
338
UNIVERSIDAD NACIONA
339
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
MATRICULA ESTUDIANTES REGULARES DOCTORADO ESPG- 009
- Matricular a un estudiante regular Doctorado que sigue. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Comprobante de pago por Derecho de Matrícula, según modalidad:
2. Ficha de Matrícula del II, III o IV ciclo
3. Ultimo comprobante de pago de la Pensión de Enseñanza que acredite
cancelación del ciclo anterior.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por Matrícula Escuela de PosGrado 2’ Cajero
ESPG
3. Registro de Ficha de Matricula 3’
ESPG
4. Preparar ficha para aprobación por maestría 8’
ESPG
Académica
7. Cierre, Distribución y Archivo matricula 3’
ESPG
2d 17’
340
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: ESPG 009- MATRICULA ESTUDIANTES REGULARES DOCTORADO
Cajero Secretaría Académica Director de la Escuela de PostGrado
PostGrado
Inicio
Verificación y modificación de
Pago por Matrícula
información
Registro de Ficha de Matricula
Preparar ficha para aprobación

por maestría
Cierre, Distribución y Archivo

matricula
Fin
341
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CURSO DE CARGO ESPG- 010
- Matricular en maestría con curso de cargo. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

Nº 3635-93 UN/JBG.
- Comprobante de pago por cada curso de cargo (S/.250.00)
- Matricula en el curso de cargo según el ciclo
- 1er ciclo (S/.30.00)
- Demás ciclos (S/. 10.00)
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por curso de cargo Escuela de PosGrado 3’ Cajero
2. Registro de datos 2’
ESPG
3. Pase a Secretaría Académica Administrativa 1’
ESPG
Escuela de PosGrado Secretaria de
4. Recepción y registro del Oficio. 1’ Secretaría
Académica
5. Pase a Registro Académico 1’ Secretaría
Académica
Escuela de PosGrado Responsable de
6. Recepción y verificación del documento. 2’
Registro Académico
Verificación de los requisitos exigidos por la UN/JBG al momento de la Escuela de PosGrado Responsable de
7. 5’
matrícula. Registro Académico
Ingreso de datos y matrícula del estudiante al sistema académico de la Escuela de PosGrado Responsable de
8. 2’
ESPG. Registro Académico
Escuela de PosGrado Responsable de
9. Impresión por triplicado y visación de ficha de matrícula. 3’
Registro Académico
10. Firma de la ficha por el Secretario Académico. 1d
Académica
11. Entrega de copia de ficha de matrícula al estudiante. 2’ Secretaría
Académica
12. Archivo de la ficha de matrícula original en file del estudiante. 2’ Secretaría
Académica
1d 24’
342
UNIVERSIDAD NACIONA
343
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA ESPG- 011
Este proceso de encarga de entregar constancias de Matrícula, Estudios, Notas, Culminación de estudios, Ranking Académico, Sustentación de Tesis, no
adeudo a la ESPG, Carga de Presentación, Costo de maestría/Doctorado.
- Otorgar constancia de estudios al estudiante solicitante de la Escuela de ESCUELA DE POSTGRADO
PostGrado. RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia de Estudios
Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Solicitud dirigida al Director de la ESPG especificando el tipo de
Constancia requerida.
2. Comprobante de pago (S/. 2.50)
3. No tener deuda con la Escuela de PostGrado
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago de Constancia Escuela de PosGrado 2’ Cajero
2. Recepción y registro de solicitud 1’
ESPG
3. Conocimiento de Trámite Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
4. Verificación económica y académica 7’ Secretaría
Académica
5. Aprobación de Trámite 1d
Académica
6. Elaboración de la constancia 3’ Secretaría
Académica
7. Firma y sello de la Constancia 1d
Académica
8. Entrega de la Constancia 2’ Secretaría
Académica
3d 15’
344
UNIVERSIDAD NACIONA
345
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE EGRESADO ESPG- 012

- Otorgar constancia de egresado al estudiante solicitante de la Escuela ESCUELA DE POSTGRADO
de PostGrado. RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia de Egresado
Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Solicitud dirigida al Director de la ESPG.
2. Comprobante de Pago (S/. 20.00)
3. Tres (03) fotografías tamaño pasaporte a color en fondo blanco.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago de la constancia. Escuela de PosGrado 2’ Cajero
2. Recepción, verificación y registro de solicitud Escuela de PosGrado 1’ Secretaria de ESPG
3. Conocimiento de trámite Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
4. Verificación económica y académica 5’
ESPG
5. Aprobación de tramite 1d
Académica
6. Elaboración de la Constancia 5’ Secretaría
Académica
7. Firma y sello de la constancia 1d
Académica
Escuela de PosGrado Director de Escuela
8. Firma y sello de la constancia 1d
de PostGrado
9. Remisión de constancia a OASA 2’
ESPG
10. Verificación de información OASA 5’
ESPG
11. Aprobación de trámite OASA 1d Jefe de OASA
12. Remisión de constancia a SEGE OASA 2’ Secretaria de OASA
13. Aprobación de trámite 1d Secretario General
General
Oficina de Secretaría Secretaria de
14. Remisión de constancia a Trámite Documentario 2’
General Secretaría General
15. Entrega de constancia de Egresado 2’ Tramitador
General
16. Remisión de copia de constancia ESPG. 3’ Tramitador
General
Secretaria de la
17. Recepción y archivo de copia de constancia de egresado. Escuela de PosGrado 1’
ESPG
6d 30’
346
Procedimiento: ESPG 012- CONSTANCIA DE EGRESADO
<Nombre proceso> Escuela de PostGrado OASA
Cajero Director de la Escuela PostGrado Secretaria de Secretaría Académica Secretaría Académica Jefe De OASA
PostGrado
UNIVERSIDAD NACIONA
Inicio
Recepción, verificación y
Pago de la constancia.
registro de solicitud
Conocimiento de trámite
Verificación económica y
a
académica
347
Aprobación de tramite Aprobación de trámite
Remisión de constancia a SEGE

Elaboración de la Constancia
Recepción y archivo de copia de
constancia de egresado.
Firma y sello de la constancia

Fin
Firma y sello de la constancia
Remisión de constancia a OASA
Verificación de información
OASA
a
Procedimiento: ESPG 012- CONSTANCIA DE EGRESADO
<Nombre proceso> Oficina de Secretaría General

UNIVERSIDAD NACIONA
Secretario General Secretaria de Secretaría General Tramitador

Aprobación de trámite
348
Remisión de constancia a
Entrega de constancia de
Egresado
Remisión de copia de
constancia ESPG.
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONVALIDACIÓN DE CURSOS ESPG- 013

- Reconocer estudios realizados en otras escuelas de PosGrado. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución aprobando Convalidación de Curso
Nº 3635-93 UN/JBG.
1. Solicitud dirigida al Director de la ESPG
2. Comprobante de pago por cada curso a convalidar (S/. 70.00)
3. Copia de Silabo del curso a convalidar visada por la Escuela de
PostGrado origen
5. Certificado de Estudios de maestría o doctorado
OBSERVACIONES
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago de convalidación Escuela de PosGrado 2’ Cajero
2. Recepción y registro de solicitud Escuela de PosGrado 2’ Secretaria de la ESPG
4. Registro de documento en SEAC Escuela de PosGrado 5’ Secretaria de la ESPG
5. evaluación de tramite Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
6. Elaboración y envío oficio para coordinador 7’
Secretaría Académica
7. Recepción y registro del informe del coordinador 2’
8. Conocimiento del Informe Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
9. Elaboración y envío oficio Comisión curricular Escuela de PosGrado 2’ Secretaria de la ESPG
10. Recepción y registro del Acta de Convalidación Escuela de PosGrado 5’ Secretaria de la ESPG
11. Conocimiento del Acta Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
12. Registro documento SEAC Escuela de PosGrado 2’ Secretaria de la ESPG
13. Conocimiento del Acta Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
14. Preparación de Resolución 7’
15. Firma y Sello de aprobación Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
16. Firma y Sello de aprobación Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
17. Modificación de información académica y económica Escuela de PosGrado 1’ Secretaria de la ESPG
18. Elaboración y envío de oficio y resolución a OASA Escuela de PosGrado 5’ Secretaria de la ESPG
19. Distribución y archivo de Resolución Escuela de PosGrado 5’ Secretaria de la ESPG
7d 45’
349
UNIVERSIDAD NACIONA
Procedimiento: ESPG 013- CONVALIDACIÓN DE CURSOS
Cajero Director de la Escuela PostGrado Secretaria de Secretaría Académica Secretaría Académica
PostGrado
Inicio
Pago de convalidación Recepción y registro de solicitud
Conocimiento de trámite
Registro de documento en
SEAC
evaluación de tramite
Elaboración y envío oficio para

coordinador
Recepción y registro del informe

del coordinador
Conocimiento del Informe
Elaboración y envío oficio

Comisión curricular
Recepción y registro del Acta de

Registro documento SEAC Conocimiento del Acta
Convalidación
Conocimiento del Acta
Firma y Sello de aprobación Preparación de Resolución
Firma y Sello de aprobación
Modificación de información
académica y económica
Elaboración y envío de oficio y

resolución a OASA
Distribución y archivo de
Resolución
Fin
350
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CURSO TUTORIAL MAESTRÍA ESPG- 014

- Inscribir a un estudiante de Maestría al curso tutorial. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución aprobando curso Tutorial
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Actas de curso Tutorial
Nº 3635-93 UN/JBG.
2. Comprobante de pago para curso.
3. No tener deuda con la Escuela de PosGrado
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por curso tutorial Escuela de PosGrado 3’ Cajero
4. Verificación académica y económica Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de la ESPG
6. Conocimiento de trámite Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
Escuela de PosGrado Secretaria de Secretaría
7. Informe de docentes habilitados 5’
Académica
8. Evaluación coordinador y designación de docentes Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
9. Elaboración y entrega de Memo a docente Escuela de PosGrado 10’ Secretaria de la ESPG
10. Comunicación al estudiante Escuela de PosGrado 10’ Secretaria de la ESPG
11. Evaluación al estudiante e informe Escuela de PosGrado 30d Docente
12. Recepción y registro de informe del docente Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de la ESPG
13. Conocimiento del informe Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
14. Registro de informe en SEAC Escuela de PosGrado Secretaria de la ESPG
15. Evaluación y aceptación de informe Escuela de PosGrado Secretaría Académica
16. Elaboración del Acta y Resolución 10’
Académica
17. Firma y Sello de resolución y acta Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
18. Firma y Sello de resolución y acta Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
19. Elaboración de oficio y Envío de Actas a OASA Escuela de PosGrado 5’ Secretaria de la ESPG
20. Archivo de Acta y resoluciones en ESPG. Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de la ESPG
36d 56’
351
UNIVERSIDAD NACIONA
352
UNIVERSIDAD NACIONA
353
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
ESCUELA DE POSGRADO
CURSO TUTORIAL DOCTORADO ESPG- 015

- Inscribir a un estudiante de doctorado al curso tutorial. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
CARGO: Director de Escuela de Pos Grado
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución aprobando curso Tutorial
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Actas de curso Tutorial
Nº 3635-93 UN/JBG.
5. Comprobante de pago para curso.(de acuerdo a la escala de créditos)
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Pago por curso tutorial Escuela de PosGrado 3’ Cajero
4. Verificación académica y económica Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de la ESPG
6. Conocimiento de trámite Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
7. Informe de docentes habilitados 5’
Académica
8. Evaluación coordinador y designación de docentes Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
9. Elaboración y entrega de Memo a docente Escuela de PosGrado 10’ Secretaria de la ESPG
10. Comunicación al estudiante Escuela de PosGrado 10’ Secretaria de la ESPG
11. Evaluación al estudiante e informe Escuela de PosGrado 30d Docente
12. Recepción y registro de informe del docente Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de la ESPG
13. Conocimiento del informe Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
14. Registro de informe en SEAC Escuela de PosGrado Secretaria de la ESPG
15. Evaluación y aceptación de informe Escuela de PosGrado Secretaría Académica
16. Elaboración del Acta y Resolución 10’
Académica
17. Firma y Sello de resolución y acta Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
18. Firma y Sello de resolución y acta Escuela de PosGrado 1d Secretaría Académica
19. Elaboración de oficio y Envío de Actas a OASA Escuela de PosGrado 5’ Secretaria de la ESPG
20. Archivo de Acta y resoluciones en ESPG. Escuela de PosGrado 3’ Secretaria de la ESPG
36’ 56’
354
UNIVERSIDAD NACIONA
355
UNIVERSIDAD NACIONA
356
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS ESPG- 016

- Otorgar el Grado de Maestro en Ciencias al maestrante solicitante. ESCUELA DE POSTGRADO
RESPONSABLE :
TELÉFONO :

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución aprobando Grado de Maestro en Ciencias
Nº 3635-93 UN/JBG.
2. Certificado de estudios originales y depurados
3. Certificado de Idiomas Extranjero
4. Dos (02) fotografías tamaño pasaporte fondo blanco
5. Constancia de no adeudo de bienes a la UN/JBG (OEFI)
6. Copia autenticada (SEGE) de Constancia de Egresado
7. Comprobante de Pago por derecho de Grado Académico de Maestro,
expedido por la Unidad de Tesorería (S/. 1,050.00)
8. Resolución de ESPG de otorgamiento de grado académico de maestro
(adjuntando por la ESPG)
9. Copia del Acta de Sustentación (adjuntado por la ESPG)
10. Copia simple del Documento Nacional de Identidad
11. Un (01) ejemplar de Tesis.
OBSERVACIONES
-
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1. Recepción y registro de Solicitud de aprobación proyecto 2’
ESPG
3. Verificación económica y académica 30’
ESPG
4. Conocimiento y continuidad de trámite 1d
Académica
5. Elaboración y envío de oficio a Coordinador 5’ Secretaría
Académica
6. Recepción y registro de propuesta de Jurado 2’ Secretaría
Académica
7. Evaluación y aprobación de propuesta de jurado 1d
Académica
8. Elaboración de Resolución Nom. Jurado 20’ Secretaría
Académica
9. Firma y Sello de resolución Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
10. Firma y Sello de resolución 1d
Académica
11. Elaboración de oficios y entrega de proyecto a jurado 30’
ESPG
12. Revisión y evaluación del Proyecto Escuela de PosGrado 7d Jurado
13. Comunicación con jurados 30’
ESPG
14. Recepción de Observaciones del Jurado 30’
ESPG
357
UNIVERSIDAD NACIONA

Académica
16. Elaboración y entrega de memo para levantamiento de observaciones 25’ Secretaría
Académica
17. Asesoría al Proyecto Escuela de PosGrado 3h Asesor
18. Recepción del Levantamiento de Observaciones 10’
ESPG
Académica
Elaboración y entrega de oficio a jurado con levantamiento de
20. 30’ Secretaría
observaciones
Académica
21. Revisión y evaluación de Proyecto Escuela de PosGrado 3h Jurado
22. Recepción de informes de aprobación de Proyectos 30’ Secretaría
Académica
23. Conocimiento y Autoriza Ejecución 1d
Académica
24. Elaboración de Resolución de Ejecución de Tesis 10’ Secretaría
Académica
25. Firma y sello de aprobación 1d Secretaría
Académica
26. Firma y sello de aprobación Escuela de PosGrado 1d Director de la ESPG
27. Distribución de Resolución de Ejecución Tesis 15’
ESPG
28. Recepción y registro de solicitud de aprobación Tesis 3’ Secretaría
Académica
29. Conocimiento y continuidad de trámite 10’
Académica
30. Elaboración de oficio y envío de tesis al jurado 20’ Secretaría
Académica
31. Revisión y evaluación de la Tesis Escuela de PosGrado 5h Jurado
32. Comunicación con jurados 30’
ESPG
33. Recepción y registro de observaciones del Jurado 30’ Secretaría
Académica
34. Conocimiento y continuidad de trámite 12’
Académica
35. Elaboración y entrega de memo para levantamiento de observaciones 20’ Secretaría
Académica
36. Asesoría de Tesis Escuela de PosGrado 13h Asesor
37. Recepción del Levantamiento de Observaciones 10’
ESPG
Académica
39. Envío de oficio de levantamiento de observaciones a jurado 50’ Secretaría
Académica
40. Revisión y Evaluación de la tesis Escuela de PosGrado 30d Jurado
41. Recepción de informes de aprobación de Tesis 20’ Secretaría
Académica
42. Autoriza emisión de Acta de Sustentación 20’
Académica
43. Emisión de Resolución de Sustentación 10’ Secretaría
Académica
Académica
46. Pago de Grado Académico Escuela de PosGrado 5’ Cajero
47. Recepción y verificación de documentos Escuela de PosGrado 10’ Secretaria de la
358
UNIVERSIDAD NACIONA
ESPG
48. Coordinación para fecha de sustentación 25’
ESPG
49. Evaluación en sustentación de Tesis Escuela de PosGrado 60’ Jurado
50. Recepción y registro de Solicitud para empaste 15’
ESPG
51. Determinación de observaciones de forma 5h
Académica
52. Elaboración y entrega de memo de observaciones para levantamiento 10’ Secretaría
Académica
53. Recepción y registro de levantamiento de observaciones 10’ Secretaría
Académica
54. Evaluación y autorización de empaste 5h
Académica
55. Elaboración y entrega de memo de autorización 10’ Secretaría
Académica
56. Recepción y registro de tesis empastadas 5’ Secretaría
Académica
57. Emisión de resolución de grado académico Secretaría
Académica
Académica
60. Distribución y archivo de resoluciones 15’
ESPG
61. Elaboración y envío de oficio al VIAC. 15’
ESPG
53d 21h 24’
359
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES
INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS ............................................................................................................................................................ 361

MATRICULA DE ESTUDIANTES ...................................................................................................................................................................... 362
MATRICULA CURSOS LIBRES PARA ESTUDIANTES .................................................................................................................................. 364
RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA................................................................................................................................................................... 365
RESERVA DE MATRÍCULA............................................................................................................................................................................... 366
REGULARIZACIÓN DE MATRÍCULA Y SITUACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE ......................................................................... 367
DUPLICADO DE CARNET ................................................................................................................................................................................. 368
CONVALIDACIÓN DE CURSOS........................................................................................................................................................................ 369
EXAMEN DE SUFICIENCIA............................................................................................................................................................................... 371
REINGRESO DE ESTUDIANTES Y/O ADECUACIÓN A NUEVA CURRÍCULA .......................................................................................... 373
EXAMEN DE APLAZADOS................................................................................................................................................................................ 374
CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE MERITO, DE MATRICULA, DE NO ADEUDO, CARTA DE
PRESENTACION, RECORD ACADEMICO. ...................................................................................................................................................... 375
CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y CONSTANCIA DE EGRESADO. ................................................................................................................ 376
DIPLOMA DE ESTUDIOS ................................................................................................................................................................................... 378
CONSTANCIA DE TRABAJO Y/O SERVICIOS. ............................................................................................................................................... 380
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE PARA SELECCIÓN DE PLAZA DOCENTE ......................................................................................... 381
360
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES - ITEL
INSCRIPCIÓN CARRERAS TÉCNICAS ITEL - 001
Consiste en el registro del estudiante en una determinada carrera para iniciar su formación superior.
OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE : Secretaría Académica Administrativa – ITEL
- Inscribir a un estudiante a una carrera técnica del ITEL.
RESPONSABLE : -
CARGO : Secretario Académico Administrativo – ITEL
TELÉFONO : 583000 - 3072

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Carnet de Estudiante ITEL.
- Certificado Original de Estudios Secundarios
- Dos (02) fotografías tamaño Carnet
- Comprobante de Pago por Inscripción (S/. 70.00)
- Dos (02) fichas de Matrícula
OBSERVACIONES
El pago de derecho de matrícula se cobra por única vez durante el año de estudios, derecho que asciende a S/. 14.42 por cada inicio de ciclo y la carrera
consta de 6 ciclos ascendiendo a la suma de S/. 86.52.
La entrega de carnets se realiza al finalizar el proceso de inscripciones que dura aproximadamente 15 días.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria informa y orienta al interesado para el llenado de la ficha Secretaría Académica
1 1’ Secretaria
de matrícula. Administrativa - ITEL
La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos para la Secretaría Académica
2 1’ Secretaria
inscripción del estudiante. Administrativa - ITEL
La secretaria realiza el registro del pago correspondiente y la Secretaría Académica
3 2’ Secretaria
elaboración de Boleta de Venta. Administrativa - ITEL
La secretaria realiza la inscripción del estudiante en el Sistema y Secretaría Académica
4 2’ Secretaria
generación de código de estudiante. Administrativa - ITEL
La emisión de carnet se da al finalizar el proceso de inscripciones regulares y extemporáneas
5 Elaboración y emisión de carnets a través del Sistema. 5’ Secretaria
Administrativa - ITEL
6 Los carnets pasan para la firma del Director. Dirección – ITEL 1día Director
Secretaría Académica Secretaria
7 El Director los devuelve a la secretaria para el pegado de fotos. 1
Administrativa – ITEL
8 La secretaria realiza la entrega de carnets a los estudiantes. 1’
1d 1h 12min
361
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
INSTITUTO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES – ITEL
MATRICULA DE ESTUDIANTES ITEL - 002
Consiste en el registro del estudiante en una determinada carrera cada año para iniciar su formación superior.
- Matricular a un estudiante a los cursos pertenecientes a la carrera
técnica que sigue en el ITEL. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072

- Presentar Carnet de Estudiante ITEL.
- Acreditar estar al día en los pagos.
- Dos (02) fichas de Matrícula
- Según modalidad:
Alumnos Regulares
- Comprobante de Pago Mensualidad por Curso S/. 40.00
Alumnos Invictos de la UNJBG
- Ficha de Matrícula vigente de la UNJBG
- Comprobante de Pago Mensualidad por Ciclo S/. 60.00
Alumnos no Invictos de la UNJBG
Docentes de la UNJBG
- Constancia de Trabajo o Boleta de Pago
Trabajadores Administrativos de la UNJBG
Hijos de Docentes y Trabajadores Administrativos de la UNJBG
- Copia simple de Partida de Nacimiento
Egresados de la UNJBG
- Copia simple de Constancia de Egresado
Personas de Bajos Recursos Económicos
- Informe Socio Económico elaborado por
OBUN
Por Convenio
- Carta de Presentación de la Entidad por
Convenio
OBSERVACIONES
Para los alumnos regulares no se cobra derecho de matrícula, porque este monto se cobra al momento de inscribirse la primera vez.
Bajo la modalidad de Persona de Bajos Recursos Económicos, el ITEL inicia el trámite para la elaboración del informe socio-económico en OBUN.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 1’ Secretaria
El asistente realiza un informe económico del estudiante, con el fin de Secretaría Académica Asistente
2 2’
verificar que el estudiante este al día con sus pagos. Administrativa - ITEL Administrativo
3 2’ Secretaria
362
UNIVERSIDAD NACIONA
El asistente realiza un informe académico, con el fin de verificar la Secretaría Académica Secretaria
4 2’
aprobación de asignaturas llevadas por el estudiante. Administrativa - ITEL Académica
En el caso que de personas de bajos recursos económicos, se da pase a OBUN para la realización del estudio socio-económico respectivo (1 semana)
Se procede a la matricula del alumno y la actualización de sus datos en Secretaría Académica Secretaria
5 3’
el sistema. Administrativa - ITEL Académica
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matrícula al Secretaría Académica
6 1’ Secretaria
estudiante. Administrativa - ITEL
7 Archivo de una ficha de matrícula en expediente del estudiante. 1’
Administrativa - ITEL Académica
363
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
MATRICULA CURSOS LIBRES PARA ESTUDIANTES ITEL - 003
Consiste en el registro del estudiante en una determinada carrera cada año para iniciar su formación superior en cursos libres.
- Matricular a un estudiante a los cursos libres dictados en el ITEL.
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072

- Según modalidad
Estudiantes Libres
- Presentar Documento de Identidad
- Comprobante de Pago Mensualidad por Curso S/. 40.00
Entidades
- Listado de Alumnos
- Comprobante de Pago Mensualidad por Ciclo
S/. 50.00
(por cada alumno)
OBSERVACIONES

FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
1 1’ Secretaria
2 1’
3 2’ Secretaria
Se procede a la matricula del alumno y la actualización de sus datos en Secretaría Académica Secretaria
4 3’
el sistema. Administrativa - ITEL Académica
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matricula al Secretaría Académica
5 1’ Secretaria
estudiante. Administrativa - ITEL
6 Archivo de una ficha de matrícula en expediente del estudiante. 1’
9 min.
364
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
RECTIFICACIÓN DE MATRÍCULA ITEL - 004
Consiste en el proceso de darse el caso de algún tipo de error en la Ficha de matrícula para proceder con su rectificación.
- Rectificar y otorgar ficha de matrícula corregida al estudiante
TELÉFONO : 583000 - 3072

- Fichas de Matrícula anteriores a rectificar
- Dos (02) fichas de matrícula rectificadas.
OBSERVACIONES
Dentro de los 15 días de iniciado el proceso de matrículas.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
La secretaria recepciona la ficha de matrícula a rectificar y las nuevas Secretaría Académica
1 1’ Secretaria
fichas rectificadas y llenadas por el estudiante. Administrativa - ITEL
La secretaria realiza la rectificación de los datos del estudiante en el Secretaría Académica
2 1’ Secretaria
sistema. Administrativa - ITEL
Impresión por duplicado y entrega de una ficha de matrícula al Secretaría Académica Secretario
3 1’
estudiante Administrativa - ITEL Académica
4 Archivo de una ficha de matrícula en expediente del estudiante 1’ Secretaria
4min
365
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
RESERVA DE MATRÍCULA ITEL – 005
Consiste en dar la posibilidad al estudiante de reservar la matricula por el motivo que
Otorgar el derecho de reserva de matrícula al estudiante solicitante.
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072

- Solicitud dirigida al Director del ITEL.
- Adjuntar Recibo de Pago por Matrícula.
- Comprobante de Pago por Reserva de Matrícula (S/. 7.50)
OBSERVACIONES
Dentro de los 15 días de iniciado el proceso de matrículas.
FECHA : Mayo 2009
TELEFONO : 583000 – 2420
DURACION
HORAS DIAS
La secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos para la reserva Secretaría Académica
1 1 min. Secretaria
de matrícula del estudiante. Administrativa – ITEL
2 2 min. Secretaria
Secretaría Académica Secretario
3 Pase al Secretario Académico para verificación y visto bueno. 1 día
Administrativa - ITEL Académico
4 Pase al Director aprobación de la reserva de matrícula. Dirección - ITEL 1 día Director
5 Secretaria procede a reserva de matrícula en el sistema. 1 min Secretaria
6 Informe al interesado y archivo de expediente. 1 min Secretaria
2 días 5 min.
366
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REGULARIZACIÓN DE MATRÍCULA Y SITUACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE ITEL – 006
La regularización de matrícula se da cuando un estudiante solicita matricularse luego de abandonar 2 o 3 ciclos, o matrículas extemporáneas.
Actualizar los datos del estudiante y datos de matrícula en la Base de Datos. DIRECCIÓN – ITEL
RESPONSABLE : -
CARGO : Director – ITEL
TELÉFONO : 583000 - 3072
- SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – ITEL
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 1 min Secretaria
regularización de matrícula del estudiante. Administrativa - ITEL
2 1 min Secretaria
El asistente realiza un informe académico, con el fin de verificar la Secretaría Académica Secretaria
3 3 min
aprobación de asignaturas llevadas por el estudiantes Administrativa - ITEL Académica
4 2 min
Pase al Director del ITEL para evaluación del caso y aprobación para la Secretaría Académica
5 1 min Secretaria
continuidad del trámite respectivo. Administrativa - ITEL
Pase a Secretaría Académica Administrativa para regularización de Secretaría Académica Secretaria
6 2 min
matrícula y/o situación académica del estudiante. Administrativa - ITEL Académica
7 Secretaria procede a realizar el descargo de información en el sistema. 1 min Secretaria
8 Se Informa al interesado. 1min Secretaria
13 min
367
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DUPLICADO DE CARNET ITEL – 007

Otorgar duplicado de carnet de estudiante de ITEL al estudiante solicitante. SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – ITEL
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072
- DIRECCIÓN - ITEL
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Duplicado de Carnet de estudiante de ITEL.
- Una (01) fotografía tamaño carnet
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La secretaria recepciona la foto del estudiante para realizar el trámite Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
de duplicado de carne. Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
3 Pase a Secretaría Académica, verificación si es estudiante. 1 min Secretaria
Se espera al siguiente proceso de admisión para elaboración de carnets en bloque
o un grupo de 8 estudiantes.
Secretaría Académica Secretaría
4 Se elabora el duplicado de carné para su emisión. 1 min
5 Director visa y firma el carné luego deriva a Secretaría para su atención. Dirección 1 día Director
6 La secretaria hace entrega del carné al interesado 1 min Secretaria
1 día 6 min
368
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PROCEDIMIENTO : CONVALIDACIÓN DE CURSOS CODIGO: ITEL – 008
Reconocer estudios realizados en otras carreras técnicas del ITEL u otros, DIRECCIÓN – ITEL
para su convalidación con cursos de la carrera a seguir por el estudiante. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 – 3072
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución aprobando la convalidación de cursos.
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Actas con las notas de los cursos convalidados.
- Sílabos del o los cursos a convalidar.
- Copia de Certificado de estudios con un mínimo de 40 horas y nota
aprobatoria.
- Comprobante de Pago
- Externo (procedentes de otros institutos) S/. 50.00
- Interno (cursos libres, procedentes de ITEL) S/. 20.00
OBSERVACIONES
Se requiere que el 60% del contenido sea equivalente con el contenido dictado en el ITEL, para proceder a la convalidación.
OFICINA RESPONSABLE : Oficina de Planificación TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria informa y orienta al interesado para la convalidación de Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
cursos. Administrativa - ITEL
La secretaria realiza la recepción, verificación y registro solicitud de Secretaría Académica
2 1 min Secretaria
Convalidación de Cursos. Administrativa - ITEL
3 2 min Secretaria
Se deriva la solicitud a la Secretaría Académica donde la secretaria Secretaría Académica
4 1 min Secretaria
elabora un informe académico de los cursos dictados en el ITEL. Administrativa - ITEL
5 Secretaria académica elabora el informe académico 5 min Sec. Académica
Posteriormente es derivado al Secretaría Académico para que realice el
6 cotejo de los silabos presentados con sumilla vigente, asimismo emite 1 min Sec. Académica
un memorando al coordinador para su opinión.
El secretario académico deriva la documentación correspondiente al Secretaría Académica
7 1 min Secretario Acad. Adm.
Coordinador. Administrativa - ITEL
El coordinador realiza la verificación de la documentación y emite 1
8 Docente -ITEL Docente
opinión con respecto a la convalidación de silabos. día
El coordinador deriva la opinión solicitada al Secretario académico para Secretaría Académica
9 1 min Docente
su visto bueno. Administrativa - ITEL
Secretaría Académica 1
10 El Secretario Académico emite su visto bueno y lo deriva a la secretaria. Secretario Acad
Administrativa - ITEL día
11 La secretaria elabora el informe de convalidaciones de cursos. 5min Secretaria
12 El informe es derivado al Secretaría Académico para su firma. 5 min Secretario Acad.
La secretaria elaboración la Resolución de Convalidación de Cursos y Secretaría Académica
13 5 min Sec. Académica
Actas. Administrativa - ITEL
Posteriormente es derivado a la dirección del ITEL y Secretaría Secretaría Académica
Académica Administrativa – ITEL para la firma. Administrativa – ITEL
El Director del ITEL visa y firma la Resolución de Convalidación de
15 Cursos y Actas y luego deriva a la Secretaría Académica Dirección 1dia Director
Administrativa – ITEL.
El secretario Académico visa y firma la Resolución de Convalidación de Secretaría Académica
16 1dia Secretario Acad.
Cursos y Actas. Administrativa - ITEL
Secretaria Acad. registra los cursos convalidados y se archiva el Secretaría Académica
17 5 min Secretaria
expediente. Administrativa - ITEL
18 La secretaria realiza el informe respectivo al interesado. 1 min Secretaria
369
UNIVERSIDAD NACIONA
4 días 37min
370
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN DE SUFICIENCIA ITEL – 009
Para ubicación en ciclo o para aprobación de cursos para terminar la carrera.
Reconocer suficiencia de conocimientos de acuerdo a currícula de carrera DIRECCIÓN – ITEL
técnica del ITEL. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 – 3072
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Resolución indicando aprobación de estudiantes del examen de
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. suficiencia.
- Resolución Rectoral Nº 1706-2006-UN/JBG - Actas con las notas del examen de suficiencia.
- Adjuntar ficha de Matrícula vigente
- Comprobante de Pago
- Estudiantes UNJBG S/. 30.00
- Otros estudiantes S/. 60.00
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación y registro de solicitud para Examen de Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
Suficiencia. Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
La secretaria realiza el registro de los datos del postulante en el Secretaría Académica
3 2 min Secretaria
Sistema. Administrativa - ITEL
elabora un Informe Académico. Administrativa - ITEL
Posteriormente es derivado al Secretaría Académico para realizar el
6 trámite de acuerdo al reglamento y asimismo se procede a designar al 1 día Sec. Académica
docente encargado para la evaluación.
El informe académico es devuelto a la Secretaria para su registro y Secretaría Académica
7 1 min Secretaria
proceda a dar trámite. Administrativa - ITEL
La secretaria elabora el documento donde se designa al Docente como el Secretaría Académica
8 2 min Secretaria
encargado de la evaluación del examen de suficiencia. Administrativa - ITEL
9 Se pasa el documento para la firma del Director del ITEL. Dirección 1dia Director
La secretaria entrega el documento al docente encargado de la
10 Dirección 1 min Secretaria
evaluación del examen de suficiencia.
11 Luego de haber recibido el documento el docente evalúa al interesado. Docente-ITEL 1 día Docente
El docente emite su informe sobre los resultados de la evaluación a Secretaría Académica
12 1 min Docente
Secretaria Académica para que proceda con realizar el trámite. Administrativa - ITEL
13 La secretaria procede a la elaboración la Resolución y Actas. 5 min Secretaria
Posteriormente es derivado a la dirección del ITEL y Secretaría Secretaría Académica
14 1 min Secretaria
Académica Administrativa – ITEL para la firma. Administrativa - ITEL
El secretario Académico visa y firma la Resolución de Convalidación de Secretaría Académica
15 1dia Secretario Acad.
Cursos y Actas. Administrativa - ITEL
El Director del ITEL visa y firma la Resolución de aprobación de
16 Examen de Suficiencia y Actas y luego deriva a la Secretaría Académica Dirección 1dia Director
Administrativa – ITEL.
17 Devuelve a Secretaria Académica para realizar el trámite respectivo. 1 min Sec. Académica
18 La secretaria archiva y; registra y actualiza el Sistema. 2 min Sec. Académica
5 días 22 min
371
PROCEDIMIENTO: ITEL-009 EXAMEN DE SUFICIENCIA
Usuario
<Nombre proceso> ITEL
Usuario Secretaria Secretaría S.A.A. Secretario Académico Director Docente
INICIO
UNIVERSIDAD NACIONA
Presenta solicitud y requisitos exigidos 1. Realiza la recepción, verificación y registro

para examen de suficiencia solicitud de Convalidación de Cursos.
2. Realiza el registro del pago correspondiente

y la elaboración de Boleta de Venta.
3. Realiza el registro de los datos del

postulante en el sistema.
4. Se deriva la solicitud a la Secretaría

Académica donde la secretaria elabora un 5. Elabora el informe académico
informe académico.
6. Posteriormente es derivado al
372
Secretaría Académico para realizar el
7. El informe académico es devuelto a la
trámite de acuerdo al reglamento y se
Secretaria para su registro y trámite.
procede a designar al docente
encargado de la evaluación..
8. Elabora el documento donde se designa al 9. Pase de documento para

docente como encargado de la evaluacion firma de Director
10. Entrega el documento a docente encargado

11. Docente evalúa al
interesado.
12. Emite informe con

13. Elaboración Resolución y Actas. resultados de evaluación
a S.A.A.
16. Visa y firma la

Resolución de aprobación de
15. El secretario Académico visa y firma
14. Eleva a Dirección del ITEL y S.A.A. – Examen de Suficiencia y
la Resolución de aprobación de Examen
ITEL para la firma. luego deriva a la Secretaría
de Suficiencia y Actas.
Académica Administrativa –
ITEL.
17. Devuelve a Secretaría para trámite

18. Archiva, registra y actualiza el sistema. Resolución de
respectivo.
aprobación de Actas de
Recibe confirmación de convalidación Examen de Notas
de cursos Suficiencia
FIN
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
REINGRESO DE ESTUDIANTES Y/O ADECUACIÓN A NUEVA CURRÍCULA ITEL – 010

Autorizar el reingreso de un estudiante a una carrera técnica del ITEL. SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – ITEL
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 – 3072

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Informe Académico
- Comprobante de Pago (S/. 10.00).
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación y registro de solicitud para Reingreso de Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
Estudiantes y/o Adecuación a Nueva Currícula Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
3 La secretaria realiza el registro de los datos del estudiante en el Sistema. 2 min Secretaria
Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el fin de verificar Secretaría Académica Asistente
6 4 min
en el sistema si el estudiante está al día con sus pagos. Administrativa - ITEL Administrativo
Se deriva el informe al Secretario Académico para que realice la Secretaría Académica
7 1 día Sec. Académico
evaluación correspondiente. Administrativa - ITEL
La documentación es devuelta a la Secretaria para que realice su Secretaría Académica
8 1 min Sec. Académico
registro en el sistema. Administrativa - ITEL
La secretaria realiza el registro de la documentación en el Sistema y Secretaría Académica
9 2 min Secretaria
archiva el file del interesado. Administrativa - ITEL
373
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN DE APLAZADOS ITEL – 011

Otorgar el derecho de examen de aplazados y evaluar al estudiante DIRECCIÓN – ITEL
TELÉFONO : 583000 - 3072
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Actas con notas de examen de aplazados.
- Comprobante de Pago (S/. 7.50) por curso.
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 2 min Secretaria
elaboración de Boleta de Venta por Examen de Aplazados. Administrativa - ITEL
2 La secretaria realiza la impresión de actas de aplazados. 1 min Sec. Académica
3 La secretaria entrega de actas al docente. 1 día Sec. Académica
El docente realiza la evaluación de acuerdo al cronograma establecido
4 por cada docente, generalmente se programan para el último día de Docente-ITEL 1 día Docente
labores.
El docente después de realizada la evaluación devuelve las actas con los
5 Docente-ITEL 1 min Docente
resultados respectivos a la Secretaría Académica Administrativa – ITEL.
La secretaria realiza el registro de notas en el Sistema y pasa al Secretaría Académica
Secretario Académico y Director para las firmas correspondientes. Administrativa - ITEL
Secretario Académico Administrativo visa y firma las actas, y lo deriva Secretaría Académica
7 1 día Sec. Académica
a Dirección para su atención. Administrativa - ITEL
Director visa y firma las actas y luego deriva a Secretaría Académica
8 Dirección 1 día Director
para su atención
La secretaria procede a archivar las actas e informa al estudiante si lo
9 Dirección 2 min Sec. Académica
requiere.
4 días 8 min
374
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CONSTANCIA DE NOTAS, DE ORDEN DE MERITO, DE MATRICULA, DE NO ITEL – 012
ADEUDO, CARTA DE PRESENTACION, RECORD ACADEMICO.

Otorgar los documentos antes mencionados al estudiante solicitante. DIRECCIÓN – ITEL
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia de estudios
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Constancia de notas
- Resolución Rectoral Nº 1706-2006-UN/JBG - Constancia de orden de merito
REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO : - Constancia de matricula
- Solicitud dirigida al Director del ITEL. - Constancia de no adeudo
- Comprobante de pago según: - Carta de presentación
- Constancia de estudios S/. 10.00 - Record académico.
- Constancia de notas S/. 10.00
- Constancia de orden de merito S/. 10.00
- Constancia de matricula S/. 10.00
- Constancia de no adeudo S/. 10.00
- Carta de presentación S/. 7.50
- Record académico S/. 10.00
OBSERVACIONES
Las cartas de presentación se otorga a estudiantes de los últimos años o egresados recientes del ITEL.
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación y registro de solicitud para la elaboración de Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
Constancia de Estudios, Constancias. Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
3 La secretaria realiza el registro de los datos del estudiante en el Sistema. 2 min Secretaria
Se procede a derivarlo a la Unidad Administrativa con el fin de verificar Secretaría Académica Asistente
6 1 min
en el sistema si el estudiante está al día con sus pagos. Administrativa - ITEL Administrativo
Se deriva el informe al Secretario Académico para que realice la Secretaría Académica
evaluación correspondiente. Administrativa - ITEL
La documentación es devuelta a la Secretaria para que realice la
8 elaboración de la Constancia de Estudios y/o otras constancias y pasa a 1 día Sec. Académica
la Dirección para la firma correspondiente.
Director visa y firma Constancia de Estudios y/o otras constancias y
9 Dirección 1 día Director
luego lo devuelve a la secretaria.
10 La Secretaria entrega el documento correspondiente al interesado. 1 min Secretaria
2 días 12 min
375
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CERTIFICADO DE ESTUDIOS Y CONSTANCIA DE EGRESADO. ITEL – 013

Otorgar los documentos mencionados al estudiante solicitante. DIRECCIÓN – ITEL
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072
- SECRETARÍA GENERAL - SEGE
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Certificado de Estudios.
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Constancia de egresado
- Tres (03) fotografías tamaño carnet.
- Comprobante de pago por derecho de firma SEGE (S/. 5.00)
- Comprobante de Pago según:
- Certificado de estudios S/. 10.00
- Constancia de egresado S/. 12.00
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción, verificación y registro de requisitos para la elaboración de Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
Certificado de Estudios y Constancia de Egresado. Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
Mediante el Sistema se busca el expediente del alumno y se imprime el
3 record académico del interesado para constatar las notas durante los 1 min Sec. Académica
años de estudio.
El expediente pasa a la Unidad Administrativa con el fin de verificar en Secretaría Académica Asistente
4 1 min
el sistema si el estudiante esta al día con sus pagos. Administrativa - ITEL Administrativo
Secretaría Académica Asistente
5 Devuelve el expediente a Secretaria Académica 1 min
Administrativa - ITEL Administrativo
La Secretaria elabora la constancia o certificado según corresponda, de
6 acuerdo al record académico, y pasa a la Dirección para la firma 3 min Sec. Académica
correspondiente.
7 Director visa y firma el Diploma para elevarlo a Secretaria General. Dirección 1 día Director
8 Devuelve a Secretaria y lo deriva a SEGE. Dirección 1 min Secretaria
Secretario General visa y firma el Certificado de Estudios y/o
9 SEGE 1 día Secretario General
Constancia de Egresado.
10 Conserje Recoge Certificado lo entrega a la secretaria del ITEL. SEGE 30 min Conserje-SEGE
La Secretaria entrega Certificado de Estudios y/o Constancia de Secretaría Académica
11 1 min Secretaria
Egresado al interesado. Administrativa - ITEL
2 días 41 min
376
UNIVERSIDAD NACIONA
377
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DIPLOMA DE ESTUDIOS ITEL – 014

Otorgar Diploma de Estudios al estudiante solicitante. DIRECCIÓN – ITEL
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072
- SECRETARÍA GENERAL – SEGE
- RECTORADO - REDO
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Diploma de Estudios.
- File Expediente (se recoge en Trámite Documentario, S/. 5.00)
- Comprobante de Pago por Autenticado de Diploma (S/. 8.00).
- Comprobante de Pago por Derecho de Firma Rector (S/. 5.00).
- Certificado Original de Estudios ITEL.
- Constancia de Egresado Legalizada (SEGE).
- Comprobante de Pago por derecho de Diploma (S/. 50.00).
- Comprobante de pago de Caligrafiado Diploma (S/.15.00)
- Constancia de No Adeudo.
- Copia simple de DNI.
- Una (01) fotografías tamaño pasaporte
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos, para la Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
elaboración del diploma. Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
Mediante el Sistema se imprime el record académico del interesado para Secretaría Académica
3 2min Sec. Académica
constatar las notas durante los años de estudio. Administrativa - ITEL
La Secretaria elabora el diploma según corresponda, y pasa al Secretario Secretaría Académica
4 5min Sec. Académica
Académico y Director para las firmas correspondientes. Administrativa - ITEL
Secretario
Secretario Académico Administrativo visa y firma el Diploma para su Secretaría Académica
5 1 día Académico
atención en Dirección. Administrativa - ITEL
Administrativo
7 Secretario General visa y firma el Diploma para elevarlo al Rectorado. Secretaría General 1 día Secretario General
El Rector como titular de la Universidad realiza el reconocimiento final
8 Rectorado 1 día Rector
del Diploma, con la visación y firma correspondiente.
REDO-SEGE-
9 Entrega de Diploma a interesado 1min Conserje
RESOLUCIONES
4 días 11min
378
UNIVERSIDAD NACIONA
379
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE TRABAJO Y/O SERVICIOS. ITEL – 015

Otorgar Constancia de Trabajo al docente solicitante. DIRECCIÓN – ITEL
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia de Trabajo.
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La secretaria realiza la recepción de la solicitud para Constancia de Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
Trabajo y/o Servicios. Administrativa - ITEL
2 1 min Secretaria
Se deriva la solicitud a la Secretaria Académica para que de su visto Secretaría Académica
bueno y proveído. Administrativa - ITEL
Se devuelve a la secretaria para que realice la impresión del Reporte de Secretaría Académica
Cursos Dictados por el interesado. Administrativa - ITEL
La Secretaria elabora la Constancia de Trabajo y/o Servicios según Secretaría Académica
5 5 min Secretaria
corresponda, y pasa al Director para la firma correspondiente. Administrativa - ITEL
Director visa y firma la Constancia de Trabajo y/o Servicios y luego
6 Dirección 1día Director
deriva a la secretaria para la entrega al interesado.
La secretaria realiza la Entrega de la Constancia de Trabajo y/o Secretaría Académica
7 1 min Secretaria
Servicios al Docente. Administrativa
1 día 10 min
380
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE PARA SELECCIÓN DE PLAZA DOCENTE ITEL – 016

Recepcionar y evaluar currículo de docente postulante a plaza docente para DIRECCIÓN – ITEL
cursos del ITEL. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 583000 - 3072
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La secretaria realiza la recepción de la solicitud y currículo del docente Secretaría Académica
1 1 min Secretaria
postulante a plazas para dictar cursos del ITEL. Administrativa - ITEL
2 2 min Secretaria
La secretaria realiza el registro de los datos del postulante en el Secretaría Académica
3 2 min Secretaria
Sistema. Administrativa – ITEL
Se deriva el currículo al director para evaluar al docente postulante a
4 Dirección – ITEL 1 día Director
plaza docente para cursos del ITEL.
Se devuelve a la secretaria los currículos de los docentes postulantes Secretaría Académica
para su archivo. Administrativa - ITEL
1 día 11 min
381
UNIVERSIDAD NACIONA
INDICE
CENTRO DE IDIOMAS
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES ................................................................................................. 383

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES.......................................................................................................................... 384
CURSOS LIBRES ............................................................................................................................................... 385385
CURSOS POR CONVENIO ESPG ....................................................................................................................... 38686
RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO .............................................................................. 3877
TRANSFERENCIA DE MATRÍCULA .................................................................................................................... 388
CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR
NIVELES. .................................................................................................................................................................. 389
DIPLOMA DE PROFICIENCIA............................................................................................................................... 390
EXAMEN DE UBICACIÓN ..................................................................................................................................... 391
EXAMEN DE PROFICIENCIA ................................................................................................................................ 392
PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE PROFICIENCIA...................................................................................... 3934
382
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CENTRO DE IDIOMAS – CEID
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES INGRESANTES CEID – 001

Inscribir a un nuevo estudiante a un curso de idiomas ofrecido en el CEID. CENTRO DE IDIOMAS - CEID
RESPONSABLE : -
CARGO : Director – CEID
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Carnet de Estudiante CEID
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Boleta de inscripción.
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o Partida de
Nacimiento.
- Llenar la Ficha de Registro Académico.
- Comprobante de Pago por Inscripción (S/. 60.00)
OBSERVACIONES
Se hace uso del formato Ficha de Registro Académico.
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de la Ficha de
1 Registro Académico que contiene los datos personales y datos como 2 min. Secretaria
Administrativa – CEID
estudiante de la UNJBG, si es el caso.
Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha de Registro Secretaría Académica
2 2 min. Secretaria
Académico al Sistema. Administrativa – CEID
Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la Boleta de Secretaría Académica
3 1 min. Secretaria
inscripción. Administrativa - CEID
Luego de finalizada las fechas de inscripciones, de acuerdo a la relación de inscritos, se publica el cronograma de tomado de fotos.
Tomado de fotos por grupos de personas y de acuerdo al cronograma Secretaría Académica
4 Secretaria
establecido. Administrativa - CEID
5 Impresión de los carnets a través del sistema del CEID. Secretaria
Administrativa - CEID
7 días
Los carnets de estudiantes pasan a la Dirección del CEID y son firmados
6 Dirección CEID Director CEID
por el Director del CEID.
7 Entrega de Carnet a los estudiantes matriculados. Secretaria
Administrativa - CEID
5 min.
(inscripción)
7 días
(entrega de carnet)
383
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES CEID – 002

Matricular a un estudiante del CEID al ciclo de estudios de curso de idiomas CENTRO DE IDIOMAS - CEID
correspondiente. RESPONSABLE : -
CARGO :Director– CEID
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Boleta de Pago.
- Presentar Carnet del CEID.
- Presentar Documento Nacional de Identidad – DNI.
- Comprobante de Pago según modalidad
Alumnos Regulares
Alumnos de la UNJBG
Docentes y Trabajadores Administrativos de la UNJBG
Egresados de la UNJBG
- Acreditar ser egresado de la UNJBG.
Por Convenio
- Copia de Carnet de Identificación de la
Entidad (Policía Nacional, Ejército)
OBSERVACIONES
El cobro esta sujeto a moras, S/.5.00 por el 1º día de retrase, S/.10.00 por el 2º a 4º día de retraso.
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de requisitos y verificación de los mismos antes de proceder Secretaría Académica
1 1 min. Secretaria
a la matrícula en el sistema. Administrativa – CEID
La Secretaria realiza la verificación de pagos de ciclos anteriores en el
2 Sistema, si existe alguna deuda de parte del alumno se exige la 1 min. Secretaria
cancelación antes de proceder a la matrícula.
Actualización de datos personales del estudiante en el Sistema, si fuera Secretaría Académica
3 2 min. Secretaria
necesario. Administrativa – CEID
Registro de Pago por matricula en ciclo respectivo en el Sistema e Secretaría Académica
4 3 min. Secretaria
impresión de la Boleta de Pago. Administrativa – CEID
5 Se informe al interesado de que ha sido matriculado. 2 min. Secretaria
9 min.
384
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CURSOS LIBRES CEID – 003

Inscribir a un estudiante a un curso libre dictado en el CEID. CENTRO DE IDIOMAS - CEID
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Presentar Documento Nacional de Identidad – DNI o Código del
Estudiante.
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 2 min. Secretaria
a la matrícula a los cursos a través del sistema. Administrativa – CEID
Inscripción al curso, se registran los nombres y apellidos, el curso a Secretaría Académica
2 1 min. Secretaria
llevar y el horario en el sistema. Administrativa – CEID
3 Se realiza el registro de Pago y se imprime la boleta. 1 min. Secretaria
4 Se Informa al interesado de que ha sido inscrito al curso elegido. 1 min. Secretaria
5 min.
385
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CURSOS POR CONVENIO ESPG CEID – 004

Inscribir a un estudiante a un curso del CEID dictado en convenio con la CENTRO DE IDIOMAS - CEID
ESPG. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Copia de Documento Nacional de Identidad – DNI.
- Carta de Acreditación de No Adeudo a la ESPG.
- Dos (02) fotografías de tamaño carnet.
- Llenar ficha de registro académico.
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
Recepción de los requisitos, y verificación del llenado de la Ficha de Secretaría Académica
1 2 min. Secretaria
Registro Académico que contiene los datos personales. Administrativa – CEID
Inscripción del estudiante, se pasan los datos de la Ficha de Registro Secretaría Académica
2 1 min. Secretaria
Académico al Sistema. Administrativa – CEID
Cobro de inscripción al solicitante e Impresión de la Boleta de Secretaría Académica
3 1 min. Secretaria
inscripción. Administrativa – CEID
Informe al interesado de la inscripción al curso por convenio con la Secretaría Académica
4 1 min. Secretaria
ESPG. Administrativa – CEID
5 min.
386
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
RESERVA DE MATRÍCULA Y/O CAMBIO DE HORARIO CEID – 005

Otorgar el derecho de reserva de matrícula al estudiante o cambio de CENTRO DE IDIOMAS - CEID
horario. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Solicitud dirigida a Director del CEID.
- Copia de Comprobante de Pago de Matrícula.
OBSERVACIONES
El procedimiento se puede realizar dentro de los tres (03) primeros días de iniciado el ciclo.
TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos. Coloca sello Secretaría Académica
1 1 min. Secretaria
de proveído para pasar al Director del CEID. Administrativa – CEID
Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datos del proveído
2 Dirección – CEID 1 día Director CEID
y firma, luego deriva a Secretaría Académica para su atención.
A través del Sistema se procede con la reserva de matrícula o cambio de Secretaría Académica
5 2 min. Secretaria
horario, ingresando los datos necesarios. Administrativa – CEID
Se informa al interesado de la reserva de matrícula y/o cambio de Secretaría Académica
6 1 min. Secretaria
horario. Administrativa – CEID
1 día 4 min.
387
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
TRANSFERENCIA DE MATRÍCULA CEID – 006

Proceder con la transferencia de matrícula a otro estudiante. CENTRO DE IDIOMAS - CEID
RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Solicitud dirigida a Director del CEID.
- Copia de Comprobante de Pago de Matrícula.
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos. Coloca sello Secretaría Académica
1 1 min. Secretaria
de proveído para pasar al Director del CEID. Administrativa – CEID
Director verifica la solicitud, y si procede, coloca los datos del proveído
2 Dirección – CEID 1 día Secretaria
y firma, luego deriva a Secretaría Académica para su atención.
3 A través del Sistema se procede con la transferencia de matrícula. 2 min. Director
4 Se informa al interesado de la transferencia de matrícula realizada. 1 min. Secretaria
1 día 4 min.
388
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
CONSTANCIA DE ESTUDIOS, CERTIFICADOS DE NOTAS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS POR NIVELES. CEID – 007

Otorgar constancia de estudios, certificados de notas y certificados de CENTRO DE IDIOMAS - CEID
estudios por niveles del CEID a estudiante solicitante. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Constancia de Estudios
Ley Nº 23733, Ley Universitaria. - Certificado de Notas
- Resolución Rectoral Nº 1706-2006-UN/JBG - Certificado de Estudios por Niveles
- Solicitud dirigida a Director del ITEL.
- Nota de Avance de Ciclo (para estudiantes ubicados)
- Comprobante de Pago según:
- Pago por Constancia de Estudios S/. 8.00
- Pago por Certificado de Notas S/. 10.00
- Pago por Certificado de Estudios por Niveles S/. 15.00
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos, y pasa al
1 responsable para la elaboración de la constancia o certificado 1 min. Secretaria
correspondiente.
2 1 min. Secretaria
constatar las notas durante los años de estudio. Administrativa – CEID
La Secretaria elabora la constancia o certificado según corresponda, de
3 acuerdo al record académico, y pasa al Secretario Académico y Director 5 min. Secretaria
para las firmas correspondientes.
Secretario
Secretario Académico Administrativo visa y firma la Constancia y/o Secretaría Académica Académico
4 1 día
Certificado de Estudios para su atención en Dirección. Administrativa – CEID Administrativo-
CEID
Director visa y firma la Constancia y/o Certificado de Estudios y luego
5 Dirección – CEID 1 día Director – CEID
deriva a Secretaría Académica para su atención.
6 La Secretaria entrega el documento correspondiente al interesado. 1 min. Secretaria
2 días 8 min.
389
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
DIPLOMA DE PROFICIENCIA CEID – 008

Otorgar Diploma de Proficiencia a solicitante. SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – CEID
RESPONSABLE : -
CARGO : Secretario Académico Administrativo – CEID
TELÉFONO : 58300 – 3056
- DIRECCIÓN ITEL
- RECTORADO
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Diploma de Proficiencia
- Solicitud dirigida a Director del ITEL.
- Nota de aprobación de Examen de Proficiencia
- Comprobante de Pago por derecho de Diploma (S/. 40.00)
- Comprobante de Pago Autenticado de Diploma SEGE (S/. 5.00).
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos, y pasa al Secretaría Académica
1 1 min. Secretaria
responsable para la elaboración del diploma. Administrativa – CEID
2 2min Secretaria S.A.A
constatar las notas durante los años de estudio. Administrativa – CEID
La Secretaria elabora el diploma según corresponda, y pasa al Secretario Secretaría Académica
3 5min Secretaria S.A.A.
Académico y Director para las firmas correspondientes. Administrativa – CEID
Secretario
Secretario Académico Administrativo visa y firma el Diploma para su Secretaría Académica
4 1 día Académico-
atención en Dirección. Administrativa – CEID
Administrativo.
6 Secretario General visa y firma el Diploma para elevarlo al Rectorado. Secretaría General 1 día Secretario General
El Rector como titular de la Universidad realiza el reconocimiento final
7 Rectorado 1 día Rector
del Diploma, con la visación y firma correspondiente.
8 Entrega de Diploma a interesado 1min Secretaria
4 días 9min
390
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN DE UBICACIÓN CEID – 009

Otorgar el derecho y evaluar al estudiante solicitante para su ubicación en un SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – CEID
ciclo de estudios. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056
- DIRECCIÓN ITEL
- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Actas con notas de Examen de Ubicación
- Solicitud
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos para el Secretaría Académica
1 1min Secretaria
Examen de Ubicación. Administrativa – CEID
Registro en el Sistema Académico Administrativo de los pagos
2 realizados, si se trata de estudiante nuevo, se registran sus datos 3min Secretaria
personales.
El docente realiza la evaluación del estudiante mediante el examen de Docentes evaluadores -
3 15 min Docente Evaluador
ubicación. CEID
Docentes emiten informe a la Dirección con los resultados del examen Docentes evaluadores -
de ubicación. CEID
Después de emitido el informe respectivo el estudiante procede a Secretaría Académica
5 3 min Secretaria
matricularse al ciclo ubicado. Administrativa – CEID
27 min
391
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
EXAMEN DE PROFICIENCIA CEID – 010

Otorgar el derecho de examen de proficiencia y evaluar al estudiante SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – CEID
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Artículo 18º de la Constitución Política del Estado y Artículo 4º de la - Actas con notas de Examen de Proficiencia
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
La Secretaria recepciona y verifica los requisitos exigidos para el Secretaría Académica
1 1min Secretaria
Examen de Proficiencia. Administrativa – CEID
Registro en el Sistema Académico Administrativo de los pagos
2 realizados, si se trata de estudiante nuevo, se registran sus datos 3 min Secretaria
personales.
El docente realiza la evaluación del estudiante mediante el Examen de Docentes evaluadores -
Proficiencia. CEID
Docentes emiten informe a la Dirección con los resultados del Examen Docentes evaluadores -
de Proficiencia. CEID
5 Se elaboran Actas de Notas y se informa al interesado. 3 min Secretaria
14 min
392
UNIVERSIDAD NACIONA
DEPENDENCIA :
PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE PROFICIENCIA CEID – 011

Inscribir al estudiante al curso para la preparación a curso de examen de SECRETARÍA ACADÉMICA ADMINISTRATIVA – CEID
proficiencia. RESPONSABLE : -
TELÉFONO : 58300 – 3056

- Presentar Documento Nacional de Identidad DNI o Código del
Estudiante.
- Comprobante de Pago de mensualidad (S/. 50.00).
OBSERVACIONES

TELEFONO : 583000-2420
DURACION
HORAS DIAS
1 3 min Secretaria
al registro en el sistema. Administrativa – CEID
La secretaria realiza el registro el Pago del Curso de Preparación de Secretaría Académica
Examen de Proeficiencia y/o impresión de Boleta de Pago. Administrativa – CEID
3 Se informe al interesado de que ha sido matriculado. 1 min Sec. Académica
6 min
393

Mapro PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Mapro PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Unidad de Desarrollo Universitario, Racionalización y Estadística

El presente Manual de Procedimientos Administrativos, se constituye en un instrumento de

Es propósito de este manual mejorar los niveles de Productividad a través del

El contenido y el proceso de formulación del presente Manual ha sido ejecutado tomando

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

De cumplir con el propósito del CAFAE mediante votación se aprueba

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

UNJBG Oficina de Planificación Vicerrectorado Académico Rectorado

Dependencia Jefe de Planificación Vicerrector Académico Rector

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

Rectorado remite con proveído la documentación y autoriza a

<Nombre proceso>Asesoría Legal Secretaría General Sección de Resoluciones

Secretaria del Secretario Jefe de Sección de

22. Revisa y coloca el visto

OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

PROCEDIMIENTO: SEGE-002 CONSTANCIA DE NO ESTAR INCURSO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS

Secretaria Asistente Administrativo Secretario General

Si el interesado atraviesa procesos

3. Búsqueda de expedientes del interesado en archivo y

4. Elaboración de Constancia de no estar incurso en

5. Sello y firma del Secretario General

6. Entrega de documento a interesado.

OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

PROCEDIMIENTO: SEGE-003 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS

Sección de Grados y Títulos Secretaría General

Jefe de Sección de Grados y Títulos Secretario General

1. Recepción y verificación de requisitos.

2. Verificación de que copia del documento sea

3. Firma del expedidor y pase par visación por el

4. Visación del Secretario General.

5. Entrega de documento a interesado.

OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

OBJETIVO : UNIDAD RESPONSABLE :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

Sección de Grados y Títulos.

2. Deriva documentación a Rectorado.

6. Firma del Decano de Facultad

7. Firma del Secretario General.

8. Firma del Rector

9. Recepción y registro, deriva a trámite

T1: 1 min T4: 1 día

BASE LEGAL DOCUMENTOS QUE GENERA :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

• Mes 09: hasta el 11 de setiembre del 2009

BASE LEGAL DOCUMENTOS QUE GENERA :

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO :

Oficina de Planificación UNJBG

Responsable de la Formulación del Responsable de la Evaluación del

INICIO De acuerdo al plazo señalado en el

cumplen con remitir los formatos

Luego de la aprobación del POI con

5. Se realiza el análisis, ajustes y

7.Elaboración de informe y formatos

Al finalizar el último trimestre del año, se 10. Se realiza la consolidación de la