Tugas Asp PDF

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

(RPJMD)
KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pedesaan Institut Pertanian Bogor Kota Bontang
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016-2021
KATA PENGANTAR
P uji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat
dan perkenan-Nya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini dapat
diselesaikan.
Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini merupakan amanat
undang-undang, dimana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 ini berisi 9 (sembilan) bab,
yaitu (I) Pendahuluan, (II) Gambaran Umum Kondisi Daerah, (III) Gambaran
Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, (IV) Analisis Isu-Isu
Strategis, (V) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (VI) Strategi dan Arah Kebijakan, (VII)
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, (VIII) Indikasi Rencana
Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan , (IX) Penetapan Indikator
Kinerja Daerah, (X) Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dan (XI) Penutup
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota
Bontang Tahun 2016-2021 ini, Kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya
kita bersama dalam membangun Kota Bontang senantiasa mendapat petunjuk
serta ridho dari Allah SWT, Amien.
RPJMD 2016-2021 |i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................ I-1
1.1. Latar Belakang...............................................................................................................................I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ......................................................................................................... I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................................................................................... I-4
1.4. Sistematika Penulisan................................................................................................................. I-6
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..............................................................................II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ................................................................................................ II-2
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ....................................................................... II-2
2.1.2. Klimatologi...................................................................................................................... II-3
2.1.3. Penggunaan Lahan ........................................................................................................ II-4
2.1.4. Demografi ....................................................................................................................... II-5
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat............................................................................................ II-6
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..................................................... II-6
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial....................................................................................... II-17
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.......................................................................... II-23
2.3. Aspek Pelayanan Umum ......................................................................................................... II-24
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ................................................................................... II-24
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ................................................................................. II-28
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ...................................................................................................... II-33
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................................................... II-33
2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi ........................................................................................... II-34
2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia..................................................................................... II-34
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN........................................................................................................................... III-1
3.1. Kinerja Keuangan Kota Bontang Periode 2011-2015........................................................ III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD......................................................................................... III-1
R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | ii
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2011-2016 ................................................... III-11
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.............................................................................. III-11
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah................................................................................... III-14
3.3. Kerangka Pendanaan.............................................................................................................. III-14
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama...III-15
3.3.2. Proyeksi Keuangan Masa Datang ........................................................................... III-17
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan......................................................................... III-23
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS .......................................................................................... IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan .................................................................................................. IV-1
4.1.1. Bidang Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup ........................................................IV-2
4.1.2. Bidang Ekonomi dan Infrastrukur .............................................................................IV-3
4.1.3. Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial Kelembagaan .......................................IV-5
4.2. Isu Strategis ................................................................................................................................IV-6
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ....................................................................................V-1
5.1. Visi ................................................................................................................................................. V-2
5.2. Misi................................................................................................................................................. V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran..................................................................................................................... V-4
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .................................................................................... VI-1
BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ............................. VII-13
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN.........................................................................................................................VIII-1
BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH .................................................................... IX-1
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ........................................................X-1
10.1. Pedoman Transisi ........................................................................................................................ X-1
10.2. Kaidah Pelaksanaan.................................................................................................................... X-1
BAB XI. PENUTUP ................................................................................................................................ XI-1
R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | iii
DAFTAR TABEL
Tabel II.1. Luas Daratan Menurut Kecamatan..................................................................................................... II-3
Tabel II.2. Keadaan Iklim Kota Bontang ............................................................................................................... II-4
Tabel II.3. Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang ....................................................................................... II-4
Tabel II.4. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014 ...................................................................... II-5
Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Beban
Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010 - 2014 ...................................................... II-5
Tabel II.6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Belaku Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun
2010-2014 (Juta Rupiah) ................................................................................................................... II-7
Tabel II.7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun
2010-2014............................................................................................................................................. II-7
Tabel II.8. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-
2014 (%) ................................................................................................................................................ II-8
Tabel II.9. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bontang Tahun 2010-
2014 (%) ................................................................................................................................................ II-9
Tabel II.10. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang ........................................................................... II-11
Tabel II.11. Tingkat ketimpangan menurut kelompok penduduk di Kota Bontang Tahun 2011-
2015 ......................................................................................................................................................II-12
Tabel II.12. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan di Kota Bontang Tahun 2008-
2013 ...................................................................................................................................................... II-13
Tabel II.13. Angka kriminalitas di Kota Bontang, Tahun 2012-2014 ............................................................II-14
Tabel II.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral .............................................................................................. II-15
Tabel II.15. Batas maksimum dan minimum indikator pengukuran indeks komponen IPM ......................II-16
Tabel II.16. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2010-2013 ....................................... II-17
Tabel II.17. Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang
Tahun 2010-2014............................................................................................................................... II-18
Tabel II.18. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
di Kota Bontang 2010-2014 ............................................................................................................II-19
Tabel II.19. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan di
Kota Bontang Tahun 2010-2014.....................................................................................................II-21
Tabel II.20. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2014 ................................................................. II-23
Tabel II.21. Indikator kinerja grup kesenian di Kota Bontang tahun 2010-2014 ...................................... II-24
Tabel II.22. Sebaran jenis grup kesenian di Kota Bontang menurut kecamatan Tahun 2014 ................. II-24
Tabel II.23. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2011-2014 ...................... II-26
Tabel II.24. Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2010-2014 ........................II-27
Tabel II.25. Capian Pembangunan Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2010-2014 ........... II-29
Tabel II.26. Capaian Pembangunan Bidang Pertanian Kota BontangTahun 2010-2014.......................... II-29
Tabel II.27. Capaian Pembangunan Bidang Kehutanan Kota Bontang Tahun 2010-2014 ....................... II-30
Tabel II.28. Capaian Pembangunan dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Tahun
2010-2014 .......................................................................................................................................... II-31
R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | iv
Tabel II.29. Capaian Pembangunan dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2010-2014 ...... II-31
Tabel II.30. Capaian Pembangunan dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bontang
Tahun 2010-2014 ............................................................................................................................. II-32
Tabel II.31. Capaian Pembangunan Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2010-2014 ....................... II-32
Tabel II.32. Capaian Pembangunan dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota
Bontang, Tahun 2010-2014 ............................................................................................................ II-33
Tabel II.33. Capaian Pembangunan dalam Bidang Keamanan Usaha dan Proses Perijinan ..................... II-34
Tabel II.34. Capaian Pembangunan dala Bidang Sumberdaya Manusia ....................................................... II-35
Tabel III.1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2011 s/d Tahun
2015 Kota Bontang (Rp).................................................................................................................... III-3
Tabel III.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang ........... III-6
Tabel III.3. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang .........................III-12
Tabel III.4. Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang ................................. III-14
Tabel III.5. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bontang Tahun
2011-2015 ..........................................................................................................................................III-16
Tabel III.6. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 .......................................... III-20
Tabel III.7. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta
Prioritas Utama Kota Bontang 2016 – 2021.............................................................................. III-22
Tabel III.8. Proyeksi Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2016 – 2021 ........... III-22
Tabel III.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota
Bontang ............................................................................................................................................... III-24
Tabel III.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Bontang 2016-
2021 .....................................................................................................................................................III-27
Tabel IV.1. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kota
Bontang, 2015 ......................................................................................................................................IV-3
Tabel IV.2. Permasalah pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur di Kota Bontang, 2015 .........IV-4
Tabel IV.3. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya manusia dan sosial kelembagaan di
Kota Bontang, 2015.............................................................................................................................IV-5
Tabel IV.4. Hasil Analisis Penentuan Isu Prioritas Untuk Setiap Aspek Dan Untuk Setiap
Kecamatan Di Kota Bontang. ............................................................................................................. IV-7
Tabel V.1. Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2021..................................... V-4
Tabel VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan...............................................................................................................VI-2
Tabel VII.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 1 Smart City............... VII-15
Tabel VII.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 2 Green City............... VII-25
Tabel VII.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 3 Creative City .......... VII-30
Tabel VIII.1. Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan.................................................................................. VIII-3
Tabel IX.1. Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan
Pemerintah Kota Bontang................................................................................................................... IX-3
RPJMD 2016-2021 |v
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.1. Hubungan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan
RPJM Nasional.................................................................................................................................. I-5
Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Bontang.................................................................................................. II-2
Gambar II.2. Persentase Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan di Kota Bontang 2015 ............... II-3
Gambar II.3. Laju Inflasi Kota Bontang, 2010-2014 ....................................................................................II-10
Gambar II.4. Laju Pertumbuhan PDRB Total (Dengan Migas) dan PDRB Tanpa Migas......................... II-15
Gambar II.5. Perkembangan Nilai IPM Kota Bontang Tahun 2009-2013 ............................................... II-17
Gambar II.6. Angka harapan hidup penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014................................... II-22
Gambar III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015 .......................................... III-2
Gambar III.2. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015................................................... III-4
Gambar III.3. Perkembangan PAD Kota Bontang 2011-2015...................................................................... III-5
Gambar III.4. Komposisi PAD Kota Bontang 2011-2015 ............................................................................. III-5
Gambar III.5. Rata-rata Pertumbuhan Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-
2014 ............................................................................................................................................. III-10
Gambar III.6. Komposisi Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014 ....................... III-10
Gambar III.7. Analisis Rasio Keuangan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang ............... III-11
Gambar III.8. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang .........................III-13
Gambar III.9. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang ...................III-13
R P J M D 2 0 1 6 - 2 0 2 1 | vi
BAB I. PENDAHULUAN
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kota Bontang selama kurun waktu lima tahun telah memberikan hasil
yang positif bagi kehidupan masyarakat. Banyak prestasi yang telah diraih, namun
bukan berarti permasalahan pembangunan di Kota Bontang sudah tidak ada lagi.
Sementara itu, dinamika perkembangan pembangunan baik secara nasional maupun
Provinsi Kalimantan Timur menawarkan tantangan bagi Pembangunan Kota Bontang
lima tahun ke depan. Permasalahan pembangunan dan tantangan Kota Bontang
terhadap dinamika pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Timur tersebut,
memerlukan analisis perencanaan pembangunan ke depan yang lebih baik, fokus, dan
konsisten.
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan Kota
Bontang adalah dengan menganalisis dan memahami kondisi pembangunan Kota
Bontang pada saat ini, capaian kinerja apa yang telah diraih, permasalahan apa yang
masih terus mengiringi, serta isu strategis apa yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan di masa datang. Langkah tersebut juga harus dibarengi
dengan upaya mengenali berbagai potensi pembangunan yang dimiliki oleh Kota
Bontang untuk dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang di masa
yang akan datang. Dalam mengidentifiasi potensi, permasalahan serta isu-isu stategis
pembangunan harus dengan pendekatan sektoral dan kewilayahan serta melibatkan
partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Bontang.
Perencanaan pembangunan Kota Bontang dengan langkah dan pendekatan tersebut
sebagai upaya untuk meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap
potensi di Kota Bontang, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Bontang 5 (lima) tahun ke
depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021. RPJMD Kota Bontang
2016-2021 merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., dengan berpedoman kepada Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025.
Penyusunan dokumen RPJMD Kota Bontang 2016-2021 telah diselaraskan dengan
berbagai dokumen terkait lainnya , yaitu:
 Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016;
 Dokumen Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Tahap III;
 Dokumen Laporan Kajian Akademis Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun
2016-2021;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-1

 Dokumen Laporan Kajian Naskah Teknokratik Penyusunan RPJMD Kota Bontang
Tahun 2016-2021.
 Dokumen Visi dan Misi calon Walikota Kota Bontang terpilih Tahun 2016-2021;
 Lokakarya dan FGD: Perumusan Arahan Tujuan, sasaran, Strategi dan arah
kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bontang 2016-2021;
 Sosialisasi Integrasi Renstra ke RPJMD;
 Evaluasi Renstra SKPD Utama;
 Konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016; dan
 Musrenbang RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016.
Proses penyusunan dan Tahapan tersebut di atas melibatkan seluruh Kepala SKPD
beserta jajarannya, Sekretaris Daerah dan para asisten dilingkungan Sekretariat
Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, anggota DPRD, , Akademisi, tokoh masyarakat,
LSM/NGO, beberapa pejabat Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat terkait, dan
lain-lain untuk dapat memberi masukan penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun
2016-2021.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan konstitusional RPJMD Kota Bontang adalah Pancasila dan UUD 1945. Dasar
Hukum Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2012-2021 adalah Pancasila dan UUD
1945. Sedangkan landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang
berlaku sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4739); J.O. Undang undang No. 1 Tahun 2014
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bontang 33 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Bontang Tahun 2010 - 2030;
25. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 – 2025
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan Pembangunan Kota Bontang tidak bisa dipisahkan dengan dokumen
perencanaan pembangunan di atasnya, yaitu perencanaan Pembangunan Nasional dan
Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Produk Perencanaan
Pembangunan RPJMD Kota Bontang dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RPJM
Nasional dan memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Penyusunan RPJMD
Kota Bontang wajib berpedoman pada RPMD Provinsi Kalimantan Timur dengan
memperhatikan kebijakanan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM
Nasional yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan Kota Bontang.
RPJMD Kota Bontang juga harus berpedoman pada RPJPD Kota Bontang, dengan
tujuan untuk menyesuaikan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota
Bontang dengan kebijakan tahapan pembangunan dalam RPJMD. Sehingga RPJMD
Kota Bontang Tahun 2016-2021 merupakan pencapaian RPJPD Kota Bontang dan
perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kota Bontang Tahun 2025 yakni
“Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan
Mensejahterakan Masyarakat”. Posisi RPJMD Kota Bontang apabila dilihat dalam
kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional secara diagramatis dapat dilihat
pada Gambar I.1 berikut ini.

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD
dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat
dilihat dari gambar dibawah ini.
Gambar 1-2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah
20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN
PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN

RPJPN RPJMN RKP RAPBN
PEDOMAN DIACU
DISERASIKAN
DIPERHATIKAN
DIACU DAN
DIACU
RENSTRA PEDOMAN RENJA

K/L K/L
RPJPD PEDOMAN RPJMD DIJABARKAN RKPD PEDOMAN RAPBD

PROV PROV PROV PROV
PEDOMAN DIACU
DIPERHATIKAN
DISERASIKAN
DIACU DAN
DIACU

SKPD PROV SKPD PROV
PEDOMAN RKPD RAPBD

RPJPD RPJMD DIJABARKAN PEDOMAN
K/K K/K K/K K/K
PEDOMAN DIACU

SKPD K/K SKPD K/K
SecaraI.1.lebih
Gambar terperinci
Hubungan hubungan
RPJMD Kota antara
Bontang dengan RPJMD
RPJMD dengan Timur
Provinsi Kalimantan dokumen
dan
RPJM Nasional.
perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:
1. RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung
Dalam Gambar I.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah rencana
1. Dokumen RPJMD Kota Bontang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan
pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh
Program Wali Kota Bontang yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD
sebab
Kota itu, penyusunan
Bontang dan RPJMRPJMD
Provinsiselain memuat
Kalimantan visi, dengan
Timur misi, dan program
memperhatikan
RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum dan program satuan kerja
perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program
kewilayahan. RPJMD Kota Bandung R11
2. RPJMD Kota Bontang merupakan acuan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) untuk menyusun Rencana Strategi SKPD yang kemudian dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD.
3. RPJMD Kota Bontang yang berisi rencana pembangunan lima tahunan
merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan periode tahunan.
4. RTRW Kota Bontang menjadi pedoman dalam rencana pemanfaatan ruang.
Dalam hal ini antara RTRW dan RPJMD mempunyai kepentingan yang saling
terkait, agar penyusunan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai
dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang.Dengan demikian,
implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kota Bontang.
Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan
proses penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum
dalam matrik RPJMD Kota Bontang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Penulisa
1.5. Maksud dan Tujuan
Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. ASpek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3. Kerangka Pendanaan
Bab IV. Analisis Isu-Isu Strategis
4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2. Isu Strategis
Bab V. Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran
Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan ,
Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dan
Bab XI. Penutup

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom
berdasarkan Undang – Undang No. 47/1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten,
bersama – sama dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Luas
wilayahnya 495,57 km2 atau hanya 0,0038 dari luas wilayah Provinsi Kaltim. Oleh
karenanya Kota Bontang merupakan daerah otonomi dengan luas wilayah terkecil di
Kalimantan Timur. Secara astronomi terletak di antara 117023’ – 117038’ Bujur Timur dan
antara 0001’ – 0012’ Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya Kota Bontang terletak
di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap langsung ke Selat Makasar yang merupakan
ALKI II, berbatasan dengan dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat,
dan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah selatan.
Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Bontang
Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 497,57 km2 tersebut terdiri dari wilayah laut seluas
347,77 km2 (69,9%) dan wilayah darat seluas 149,80 km2 (30,10%). Sejak disahkannya
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-2

Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
Bontang Barat pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan,
yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang
Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km2,
Kecamatan Bontang Utara seluas 26,20 km2, dan Bontang Barat seluas 17,20 km2.
Tabel II.1. Luas Daratan Menurut Kecamatan

Luas (Km2)
Kecamatan Persentase
Daratan Lautan
Bontang Selatan 104,4 - 69,69
Bontang Utara 26,2 - 17,48
Bontang Barat 17,2 - 12,83
149,8 347,77 100
Sumber : DDA Kota Bontang 2015
Gambar II.2. Persentase Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan di Kota Bontang 2015
Kota Bontang terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan selat
Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah kota Bontang
dengan wilayah lain di luar Kota Bontang.
2.1.2. Klimatologi
Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti iklim di wilayah Indonesia
lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Mei sampai
dengan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada November sampai dengan
April. Selain itu, iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi
oleh angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober).
Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke musim hujan tidak jelas
sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 – 34,00⁰C. Sedangkan
kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 – 98,00% dengan kecepatan angin
berkisar antara 10,00 – 18,30 knot. Rata-rata catatan curah hujan Kota Bontang cukup
besar, yakni pada kisaran 176,00 – 225,20 mm/th.
Tabel II.2. Keadaan Iklim Kota Bontang

Tahun
No. Keadaan Iklim
2012 2013 2014*)
1 Suhu (0C)
Suhu Terendah 23,95 23,00 23,00
Suhu Tertinggi 32,10 33,80 34,00
2 Kelembaban Udara (%)
Kelembaban Udara Terendah 57,09 52,00 55,00
Kelembaban Udara Tertinggi 88,09 98,00 97,00
3 Curah Hujan (mm/th)
Curah Hujan Terendah 203,30 200,00 176,00
Curah Hujan Tertinggi 225,20 217,00 200,00
4 Kecepatan Angin (Knot)
Kecepatan Angin Terendah 16,08 13,00 10,00
Kecepatan Angin Tertinggi 18,02 18,00 18,30
Sumber: DDA Kota Bontang 2015
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa curah hujan bulanan selama 3 (tiga) sebagian besar
di atas 100 mm. Hal ini menggambarkan bahwa curah hujannya cukup tinggi sehingga Kota
Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh karenanya perlu dilakukan
upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir dapat diantisipasi sejak dini.
2.1.3. Penggunaan Lahan
Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar 6.870,98 ha (46,49%).
Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas
1.115,51 ha (7,55%), tambak seluas 328,18 ha (2,19), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%),
rumah/bangunan gedung seluas, 1.355,56 ha (9,170) dan fasilitas umum seluas 562,43 ha
(3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel II.3. Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang
Luas
No Jenis Penggunaan Tanah
Hektar %
1 Permukiman
a. Rumah/Bangunan Gedung 1.355,56 9,17
b. Pekarangan 972,87 6,58
c. Fasilitas Sosial 29,76 0,20
d. Fasilitas Umum 462,43 3,13
e. Permukiman Atas Air 53,94 0,36
f. Jasa 69,52 0,47
2 Tambak 323,18 2,19
3 Kawasan Industri/Pabrik
a. PT. Pupuk Kaltim 192,46 1,30

Luas
No Jenis Penggunaan Tanah
Hektar %
b. PT. Badak NGL 278,07 1,88
c. Industri terbatas 7,77 0,05
4 Rawa 53,54 0,36
5 Danau/Waduk/Situ 15,11 0,10
6 Hutan Kota 196,98 1,33
7 Hutan Sejenis 2.764,48 18,70
8 Bakau 1.115,51 7,55
9 Belukar 6.870,98 46,49
10 Tanah Terbuka 17,83 0,12
Jumlah 14.780,00 100,00
2.1.4. Demografi
Dalam pembangunan suatu daerah, penduduk merupakan modal atau aset penting dalam
menggerakan pembangunan. Diharapkan bukan hanya saja jumlah yang besar tetapi
kualitas penduduknya juga baik. Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2014 terdiri atas
laki-laki 83.641 jiwa dan perempuan 75.974 jiwa. Selama lima tahun terakhir menjelaskan
bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk
perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2014 adalah 110 atau dengan kata
lain setiap 100 orang pendududuk perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki di
Kota Bontang. Jumlah penduduk 5 tahun terakhir dapat disampaikan pada tabel berikut ini.
Tabel II.4. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014
Laju
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah RJK (%)
Pertumbuhan (%)
2010 75.422 68.261 143.683 4,61 110
2011 77.714 70.697 148.411 3,29 110
2012 79.723 72.366 152.089 2,48 111
2013 81.718 74.062 155.780 2,43 110
2014 83.641 75.974 159.614 2,46 110
Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini sebagai
gambaran bahwa pertumbuhan yang terjadi bukan karena pertumbuhan penduduk alami
tetapi akibat migrasi. Dari rasio jenis kelamin tergambar bahwa pertumbuhan penduduk
laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan petumbuhan penduduk perempuan. Ini menjadi
petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang datang untuk mengadu nasib di Kota Bontang,
dimana sebagian besar pendatang adalah penduduk laki-laki.
Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK)
di Kota Bontang Tahun 2010 - 2014
Umur
Tahun Jumlah RBK
0 -14 Tahun 15 -64 Tahun 65+ Tahun
2010 45.942 95.806 1.591 143.683 49,61
2011 50.198 97.514 1.518 149.230 53,03
2012 49.319 102.819 1.926 154.064 49,59
2013 51.141 110.432 2.078 163.651 48,20
2014 52.345 113.015 2.136 167.494 48,21

Rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2010-2014 didominasi oleh migrasi penduduk usia
produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait dengan kondisi Kota Bontang yang
merupakan daerah industri yang cenderung dibanjiri oleh penduduk pencari kerja.
Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota Bontang menjadikan
penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku maupun agama. Menurut agama yang
dianut, penduduk Kota Bontang mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai
88,96%. Berikutnya adalah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katolik
sebanyak 1,82%, Hindu sebanyak 0,20% dan Budha 0,07%. Perbedaan suku dan agama
tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat istiadat dan kebudayaan daerah.
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB
Perkembangan perekonomian Kota Bontang dari tahun 2010 – 2014, jika dilihat dari nilai
nominal PDRB Harga Berlaku mengalami peningkatan (Tabel II.6). Namun jika dilihat dari
nilai rill melalui PDRB Harga Konstan Tahun 2010, Perkembangan perekonomian Kota
Bontang mengalami penurunan (Tabel II.7 ) . Penurunan tersebut disebabkan karena
menurunnya industri pengolahan migas yang selama ini menjadi kue terbesar
perekonomian Kota Bontang. Jika pada tahun 2011, menurut PDRB harga berlaku proporsi
sektor migas mencapai 76.8% dari kue ekonomi Kota Bontang, maka pada tahun 2014
secara nominal kontribusi sektor migas terhadap perekonomian menurun menjadi hanya
sekitar 64% (Tabel II.8), dan secara riil menurut harga konstan, kontribusi sektor migas pada
tahun 2014 sudah menurun jauh yaitu hanya sekitar 59% (Tabel II.9). Hal tersebut
disebabkan menurunnya aktivitas produksi LNG PT Badak NGL, yang memang pada tahun
2014 hanya berproduksi 50% dari produksi tahun 2010. Penurunan yang besar disektor
migas tersebut , membuat pertumbuhan ekonomi Kota Bontang selama kurun waktu 2010-
2014, mengalami pertumbuhan negatif (sedang mengalami penurunan). Penurunan
ekonomi Kota Bontang tahun 2012 mencapai -9.2% dan setelah itu penurunannya mulai
berkurang, karena pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya -5.7% dan tahun 2014 hanya -
3.4%.
Akibat menurunnya konstribusi sektor migas, maka kontibusi sektor non migas mulai
meningkat selama periode 2010-2014. Hanya saja, karena kontribusi sektor non migas yang
pada awalnya memang relatif kecil, maka belum bisa menutupi turunnya sektor migas,
sehingga secara total perekonomian Kota Bontang menjadi tumbuh negative. Namun
demikian, jika dilihat dari sisi positifnya, menurunnya sektor non migas membuat
masyarakat Kota Bontang mulai mengembangkan sektor non migas, seperti jasa dan
perdagangan. Kontribusi sekto jasa dan perdangangan terus meningkat selama periode
2010-2014. Kontribusi sektor non migas pada tahun 2010 hanya mencapai 23% , namun
pada tahun 2014 kontibusi sektor non migas secara nominal (menurut PDRB Harga Berlaku)
mencapai 36% dan secara riil (menurut PDRB Harga Konstan) kontribusinya mencapai 41%.
Kontribusi yang terus membesar tersebut disebabkan karena sektor non migas memang
terus tumbuh secara positif. Walaupun pertumbuhan ekonomi secara total negative

(ekonomi menurun), tetapi sektor non migas mengalam pertumbuhan yang cukup
menggembirakan. Pada tahun 2011, 2012, 2103 dan 2014, pertumbuhan ekonominya
berturut-turut adalah 4.85%, 15.62%, 8.64% dan 3.71% (Lihat Tabel 2). Gambaran ini
menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bontang sedang mengalami transformasi dari
ekonomi migas menuju ke perekonomian non migas, terutama perekonomian dengan basis
jasa-jasa dan perdagangan. Gambaran lengkap perkembangan PDRB dan kontribusi sektor
migas dan non migas dapat dilihat pada Tabel II.6, Tabel II.7, Tabel II.8 dan Tabel II.9.
Tabel II.6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Belaku Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang
Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)
Tahun
No Sektor
2010 2011 2012 2013 2014*)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 192.358,10 232.381,20 283.725,90 366.597,50 452.528,30
2 Pertambangan dan Penggalian 1.164.084,20 1.293.900,80 2.111.944,60 1.432.541,40 986.132,50
3 Industri Pengolahan 48.120.338,80 48.715.145,70 46.203.316,00 48.067.921,90 50.368.892,10
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.458,30 5.888,30 6.476,10 6.671,10 7.080,80
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6.232,90 7.420,50 8.005,10 8.103,60 8.687,20
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 1.813.634,20 1.978.237,30 2.114.409,80 2.230.742,60 2.407.378,00
7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 875.481,90 1.027.472,30 1.112.898,40 1.180.323,20 1.276.902,80
8 Transportasi dan Pergudangan 444.430,70 471.871,20 506.627,80 552.126,60 587.972,50
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 134.320,90 148.449,90 168.296,20 186.647,80 203.618,10
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 252.685,80 274.266,00 295.512,90 318.264,40 348.125,10
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 234.019,40 264.811,70 305.553,90 358.490,00 389.749,90
12 Real Estat 150.778,60 159.309,80 168.635,50 184.504,20 198.778,10
13 Jasa Perusahaan 124.638,20 146.000,80 169.233,10 191.931,00 211.229,90
14 Administrasi Pemerintahan, 338.246,30 399.300,60 483.504,40 533.874,90 583.551,40
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 162.622,40 226.326,50 265.161,80 323.691,50 369.590,80
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 162.215,30 188.020,70 211.496,00 228.364,90 256.768,50
17 Jasa lainnya 77.154,10 86.573,20 96.716,40 107.247,50 118.511,10
PDRB Dengan Migas (Total) 54.258.700,00 55.625.376,50 54.511.513,80 56.278.044,10 58.775.497,20
PDRB Tanpa migas 12.587.203,10 14.542.329,80 17.760.358,40 20.800.675,50 21.006.716,30
Sumber : BPS, Kota Bontang 2015
Tabel II.7. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Ekonomi Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
No Sektor
2010 2011 2012 2013 2014*)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 192.358,10 215.796,00 249.604,00 294.318,80 353.995,40
2 Pertambangan dan Penggalian 1.164.084,20 941.826,10 1.393.462,70 964.493,90 587.774,80
3 Industri Pengolahan 48.120.338,80 44.056.617,70 38.731.060,50 36.256.075,50 34.869.243,00
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5.458,30 6.175,70 7.083,00 7.618,40 8.432,90
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 6.232,90 6.771,30 7.187,40 7.247,80 7.480,20
Limbah dan Daur Ulang
6 Konstruksi 1.813.634,20 1.861.915,50 1.912.464,50 1.950.847,20 1.991.244,30
7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 875.481,90 923.190,40 961.699,50 999.537,90 1.039.278,30
8 Transportasi dan Pergudangan 444.430,70 457.362,70 474.149,80 496.846,30 516.466,80

Tahun
No Sektor
2010 2011 2012 2013 2014*)
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 134.320,90 138.729,00 144.886,90 150.709,20 155.377,70
Minum
10 Informasi dan Komunikasi 252.685,80 272.324,50 291.759,90 312.480,80 339.822,50
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 234.019,40 251.796,20 271.167,70 296.961,30 305.999,70
12 Real Estat 150.778,60 155.618,80 160.867,70 169.842,70 175.203,30
13 Jasa Perusahaan 124.638,20 142.673,00 160.251,30 177.556,60 192.842,60
14 Administrasi Pemerintahan, 338.246,30 359.442,30 384.485,30 406.625,60 428.262,10
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15 Jasa Pendidikan 162.622,40 193.865,50 211.071,10 245.132,90 277.125,50
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 162.215,30 167.712,50 174.274,90 181.486,10 195.059,00
17 Jasa lainnya 77.154,10 82.682,10 88.269,10 94.527,90 100.834,30
PDRB Dengan Migas 54.258.700,00 50.234.499,30 45.623.745,50 43.012.308,80 41.544.442,40
PDRB Tanpa migas 12.587.203,10 13.197.097,20 15.258.929,30 16.576.750,80 17.190.924,10
Pertumbuhan PDRB Dengan Migas -7,42 -9,18 -5,72 -3,41
Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas 4,85 15,62 8,64 3,71
Sumber : BPS, Kota Bontang 2015
Tabel II.8. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bontang Tahun 2010-2014 (%)
Tahun
No Sektor
2010 2011 2012 2013 2014*)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,35 0,42 0,52 0,65 0,77
2 Pertambangan dan Penggalian 2,15 2,33 3,87 2,55 1,68
3 Industri Pengolahan 88,69 87,58 84,76 85,41 85,7
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
6 Konstruksi 3,34 3,56 3,88 3,96 4,1
7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,61 1,85 2,04 2,1 2,17
8 Transportasi dan Pergudangan 0,82 0,85 0,93 0,98 1
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,25 0,27 0,31 0,33 0,35
10 Informasi dan Komunikasi 0,47 0,49 0,54 0,57 0,59
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,43 0,48 0,56 0,64 0,66
12 Real Estat 0,28 0,29 0,31 0,33 0,34
13 Jasa Perusahaan 0,23 0,26 0,31 0,34 0,36
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,62 0,72 0,89 0,95 0,99
15 Jasa Pendidikan 0,3 0,41 0,49 0,58 0,63
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,3 0,34 0,39 0,41 0,44
17 Jasa lainnya 0,14 0,16 0,18 0,19 0,2
PDRB Dengan Migas (Total) 100 100 100 100 100
PDRB Tanpa migas 23,20 26,14 32,58 36,96 35,74
PDRB Migas Saja 76,80 73,86 67,42 63,04 64,26
Sumber : BPS, Kota Bontang 2015 , diolah

Tabel II.9. Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bontang Tahun 2010-2014 (%)
Tahun
No Sektor
2010 2011 2012 2013 2014*)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,35 0,43 0,55 0,68 0,85
2 Pertambangan dan Penggalian 2,15 1,87 3,05 2,24 1,41
3 Industri Pengolahan 88,69 87,7 84,89 84,29 83,93
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
6 Konstruksi 3,34 3,71 4,19 4,54 4,79
7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,61 1,84 2,11 2,32 2,5
8 Transportasi dan Pergudangan 0,82 0,91 1,04 1,16 1,24
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,25 0,28 0,32 0,35 0,37
10 Informasi dan Komunikasi 0,47 0,54 0,64 0,73 0,82
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,43 0,5 0,59 0,69 0,74
12 Real Estat 0,28 0,31 0,35 0,39 0,42
13 Jasa Perusahaan 0,23 0,28 0,35 0,41 0,46
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,62 0,72 0,84 0,95 1,03
15 Jasa Pendidikan 0,3 0,39 0,46 0,57 0,67
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,3 0,33 0,38 0,42 0,47
17 Jasa lainnya 0,14 0,16 0,19 0,22 0,24
PDRB Dengan Migas (Total) 100 100 100 100 100
PDRB Tanpa migas 23,20 26,27 33,45 38,54 41,38
PDRB MIGAS SAJA 76,80 73,73 66,55 61,46 58,62
`Sumber : BPS, Kota Bontang 2015 , diolah
2.2.1.2. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan ataupenurunan harga
dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli
masyarakat. Inflasi digunakan untuk memperoleh indicator yang menggambarkan
kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Indikator yang terdapat pada inflasi
tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat
ekonomi mikro maupun makro, baik fiscal atau moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga
atau masyarakat misalnya dapatmemanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai
pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Oleh
karena itu, dari sisi peningkatan kesejahteraan, peningkatan pertumbuhan ekonomi harus
diikuti oleh pengendalian inflasi, agar peningkatan ekonomi menumbuhkan daya beli dan
kesejahteraan masyarakat.
Laju Inflasi di Kota Bontang relatif terkendali walaupun masih di atas rata-rata inflasi
nasional (6%). Laju Inflasi Kota Bontang tahun 2012 mencapai titik terendah , yakni hanya
5,34%. Sementara laju inflasi tahun 2011 mencapai inflasi tertinggi, yakni 7,77%. Naik dan
turunnya inflasi sangat tergantung pada fluktuasi harga barang dan jasa. Oleh karena itu,
untuk mengendalikan inflasi perlu dijaga kenaikan harga-harga, yakni dengan menjaga
pasokan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, agar tidak terjadi kelangkaan,
sehingga harga reatif stabil.

Sumber : BPS Kota Bontang, 2015. Diolah
Gambar II.3. Laju Inflasi Kota Bontang, 2010-2014
2.2.1.3. PDRB Per Kapita
PDRB per Kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap
penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indicator bagi keberhasilan
pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi.Meskipun demikian PDRB Perkapita
belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator
tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas
pembangunan setiap orangnya. PDRB per Kapita sebagai salah satu indikator produktivitas
penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk.
Pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Bontang dengan menggunakan PDRB Migas tahun 2014
mencapai Rp 361 juta per tahun per jiwa atau mencapai Rp 30 Juta per bulan. Sebuah nilai
pendapatan per kapita yang jauh di atas rata-rata Indonesia. Namun, sebagaimana
dipahami bahwa sektor non migas adalah sektor enclave, dan sebagian besar pekerja ,
terutama pekerja level menejemen dengan gaji Rp 30 juta per bulan, buka penduduk asli
Kota Bontang, sehingga multiplier effect dari sektor migas dengan pendapatan yang tinggi
tersebut tidak banyak dinikmati oleh Kota Bontang sendiri, melainkan ke daerah lain, seperti
Kota Samarinda dan Kota Balikpapan ataupun Kota Jakarta. Oleh karena itu, pendapatan
per kapita yang mencerminkan income penduduk Kota Bontang adalah PDRB per Kapita
Tanpa Migas yang hanya mencapai Rp 133,4 juta per tahun per jiwa atau setara dengan Rp
11 juta per bulan per jiwa pada tahun 2014. Besaran PDRB per kapita per bulan yang sudah
mencapai Rp 10 juta per bulan tersebut, menandakan bahwa tingkat kesejahteraan rata-
rata penduduk Kota Bontang sudah lebih tinggi dibandingkan pendapatan per kapita rata-
rata nasional yang masih di bawah Rp 5 Juta per bulan. Hal ini menandakan daya beli dan
kemakmuran penduduk Kota Bontang secara rata-rata nasional , jauh lebih baik.
Di samping itu, capaian PDRB per kapita tanpa migas Kota Bontang dalam kurun waktu
2010-2014, sangatlah fantastis, karena pertumbuhannya mencapai 52% pada tahun 2011,

dan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 , secara berturut-turut PDRB per kapita non migas naik
sebesar 12,52%, 19%, dan 14%. Dari gambaran ini mencerminkan bahwa penduduk yang
bekerja di sektor non migas kesejahteraannya terus meningkat, sementara penduduk yang
bekerja disektor migas kesejahteraannya konstan kalau tidak mau dikatakan menurun. Hal
ini konsisten dengan meningkatnya sektor non migas dan menurunnya sektor migas.
Tabel II.10. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang

PDRB Per Kapita Pertumbuhan PDRB per Kapita (%)
Tahun
Dengan Migas Tanpa Migas Dengan Migas Tanpa Migas
2010 369.510.315 57.332.416
2011 375.407.001 87.088.783 1,60 51,90
2012 374.806.291 97.986.873 -0,16 12,51
2013 358.418.517 116.776.087 -4,37 19,18
2014 361.034.412 133.440.310 0,73 14,27
Sumber : LKPJ, 2015
2.2.1.4. Indeks Gini
Indeks gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini
bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang
memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, koefisien gini bernilai 1 menunjukkan
ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang
lainnya tidak memiliki apa-apa. Untuk mengkategorikan tingkat ketimpangan, indeks gini
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) ketimpangan rendah (indeks gini < 0,3); (2)
ketimpangan sedang (0.3 ≤ indeks gini ≤ 0.5); dan (3) ketimpangan tinggi (indeks gini> 0.5).
Indeks gini kota Bontang dalam lima tahun terakhir dapat dikatakan tidak mengalami
perubahan karena berada dikisaran 0,34-0,35. Hal ini berarti tingkat ketimpangan
pendapatan antara satu orang dengan orang lain berada pada kategori sedang. Dengan kata
lain, di Kota Bontangdistribusi pendapatan setiap orang agak hampir sama.
Selain penggunaan indeks gini, untuk melihat ketimpangan dalam distribusi pendapatan
dapat menggunakan kriteria yang ditentukan Bank Dunia (World Bank). Tingkat
ketimpangan pendapatan menurut Bank Duniadilihat dari sebaran atau distribusi
pendapatan pada kelompok penduduk yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
a. Ketimpangan pendapatan tinggi jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah
menerima <12% dari pendapatan total.
b. Ketimpangan pendapatan sedang jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah
menerima 12%– 17%dari pendapatan total.
c. Ketimpangan pendapatan rendah jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah
menerima l>17% dari pendapatan total.
Sedikit berbeda dengan indeks gini yang relatif sama dan menunjukkan indikasi pada tingkat
ketimpangan pendapatan yang sedang, pada tabel II.11 menunjukkan tingkat ketimpangan
pendapatan penduduk di Kota Bontang terutama pada kelompok berpendapatan
menunjukkan perbaikan. Bahkan pada tahun 2014 dan 2015 dapat dikatakan tingkat
ketimpangan pada 40% penduduk dengan pendapatan rendah termasuk pada kategori

tingkat ketimpangan rendah karena nilainya lebih dari 17% (berada pada 18,43%).
Meskipun pada kelompok penduduk berpendapatan menengah dan kaya tingkat
ketimpangannya rendah namun cenderung mengalami peningkatan ketimpangan karena
nilai persentase kemeretaan distribusi pendapatan semakin turun.
Tabel II.11. Tingkat ketimpangan menurut kelompok penduduk di Kota Bontang Tahun 2011-2015
Tahun
Kelompok Pendapatan
2011 2012 2013 2014 2015
Rendah 1,86 0,62 0,63 18,43 18,43
Menengah 39,27 45,62 47,23 36,93 36,93
Tinggi 58,87 53,76 52,15 43,64 43,64
Sumber: LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015
2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin
Penduduk miskin di Indoensia diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan
konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga penduduk miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis
kemiskinan.Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan
(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk
miskin.GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan
dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili
oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran,
kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara GKNM merupakan
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket
komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47
jenis komoditi di pedesaan.
Jumlah penduduk miskin di Kota Bontan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2008
ke tahun 2013. Jika pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin ada 9504 jiwa, di tahun 2013
terdapat 8200 jiwa penduduk miskin. Hal ini menunjukkan trend yang baik terlebih lagi jika
dibandingkan dengan garis kemiskinan di Kota Bontang yang mengalami peningkatan cukup
besar. Pada tahun 2008 garis kemiskinan Kota bontang berada pada Rp
240.748/kapita/bulan, sementara tahun 2013 naik menjadi Rp 422.951 /kapita/bulan.
Kondisi ini menunjukkan semakin tingginya pengeluaran yang harus dikeluarkan penduduk
baik untuk kebutuhan makanan maupun non makanan. Dengan naiknya pengeluaran
namun jumlah penduduk miskin semakin rendah, tingkat kemampuan daya beli penduduk di
Kota Bontang menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian perlu diwaspadai
naiknya jumlah penduduk miskin mengingat ada kenaikan jumlah penduduk miskin dari
tahun 2012 ke tahun 2013 meskipun secara persentase mengalami penurunan (tabel II.12).
Dengan trend meningkatnya garis kemiskinan dan semakin tingginya jumlah penduduk
pendatang akan dimungkinkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan.

Tabel II.12. Jumlah penduduk miskin menurut garis kemiskinan di Kota Bontang Tahun 2008-2013
Garis Kemiskinan Penduduk Miskin
Tahun
(Rp/kapita/bulan) Jumlah Persentase
2008 240.748 9.504
2009 285.402 9.004 6,66
2010 313.718 9.402 6,67
2011 335.764 9.270 6,31
2012 383.200 8.100 5,.2
2013 422.951 8.200 5,16
2.2.1.6. Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Kota Bontang sebagai kota berbasis industri merupakan satu faktor penarik bagi para migran
untuk masuk dan mencari pekerjaan. Tingginya tingkat migran yang masuk bahkan menjadi
faktor dominan dalam penghitungan angka pertumbuhan penduduk di kota ini. Kehadiran
migran masuk ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Tidak hanya
persaingan dalam mencari kerja antara penduduk asli dan pendatang namun juga antar para
pendatang itu sendiri. Aktivitas industri yang berkembang di Kota Bontang merupakan
industri skala besar yang memerlukan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi
(kualitas SDM tinggi) sehingga tidak semua orang dapat mengkases kesempatan kerja yang
ada. Sementara itu, para migran pendatang tidak semuanya memiliki kualitas SDM yang
diperlukan perusahaan. Seperti permasalahan umum pada kota-kota besar, para migran
sebagian besar juga merupakan tenaga kerja dengan kualitas SDM yang relatif rendah
sehingga sektor formal sulit untuk menampungnya. Karena itu bermunculan sektor informal
yang pada umumnya illegal. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tingkat kriminalitas
terutama berupa tindakan pidana. Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga
memerlukan ruang tempat tinggal yang lebih luas, berarti memerlukan lahan untuk
pemukiman dan pengembangan aktivitas ekonomi yang lebih banyak. Persaingan dalam
mendapatkan lahan bahkan pelanggaran terhadap penggunaan lahan-lahan milik
pemerintah sampai tumpang tindih pemanfaatan lahan dan pengurusan perizinan
mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hukum perdata.
Suatu prestasi bagi Kota Bontang yang dapat menekan angka kriminalitas dengan sangat
cepat dari tahun 2011 ke tahun 2014. Berdasarkan Tabel II.13, pada tahun 2012 kasus
kriminalitas yang terjadi di kota ini sangat banyak bahkan diatas 8000 kasus meskipun
hampir semua kasus terselesaikan. Jumlah kasus menjadi sekitar 500 kasus pada tahun
2014 dan ini merupakan prestasi yang baik bagi daerah terlebih lagi kasus pidana kurang
dari setengah dari total kasusu yang ada. Hal ini menunjukkan tingkat keamanan di Kota
Bontang semakin membaik yang juga dimungkinkan dengan semakin tingginya tingkat
kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Namun demikian, jumlah
perkara perdata masih cukup banyak dengan jumlah lebih dari 300 kasus di tahun 2014, hal
ini juga harus mendapatkan perhatian mengingat kasus perdata pada umumnya terkait
dengan urusan ekonomi (investasi) selain kasus yang berhubungan dengan masalah
keluarga (perceraian, warisan, dll).

Tabel II.13. Angka kriminalitas di Kota Bontang, Tahun 2012-2014
Perkara Pidana Perkara Perdata Jumlah

Tahun
Diterima Diselesaikan Diterima Diselesaikan Diterima Diselesaikan
2014 154 124 318 323 472 493
2013 161 160 611 655 772 815
2012 7984 7990 360 492 8344 8482
2.2.1.7. Indeks Daya Beli Masyarakat
Daya beli masyarakat dalam konsep Badan Pusat Statistik disebut juga sebagai rata-rata
pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. Daya beli didefinisikan sebagai kemampuan
masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. OLeh
karena itu, daya beli digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati
oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Tingkat daya beli di
Indoensia sangat bervariasi dan berbeda antara daerah. Kemampuan daya beli antar daerah
berada pada rentang tertinggi Rp 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya
nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu
yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli
suatu barang atau jasa.
Berdasarkan data BPS Kota Bontang,pengeluaran riil per Kapita penduduk mengalami
peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2013. Pada tahun 2010 daya beli penduduk sebesar
Rp 633.430 dan meningkat sebesar Rp 10.450 pada tahun 2013 sehingga daya beli
penduduk menjadi Rp 643.880. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia
berdasarkan rentang daya beli penduduk yang dikeluarkan oleh BPS, penduduk Kota
Bontang dapat dikatakan memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi.
2.2.1.8. Laju Perumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang

menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh capaian
keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Besarnya laju
pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dihitung dari PDRB harga konstan 2010. Gambar II.4
menyajikan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Dari gambar tersebut
terlihat bahwa sektor non miigas tumbuh positip, namun pertumbuhannya mengalami
perlambatan karena tahun 2012 sempat tumbuh 15,6%, namun pada tahun 2013 dan 2014,
pertubuhan PDRB non migas melambat menjadi 8.64% dan 3.71%. Sementara itu sektor
migas, walaupun tumbuh negative, tetapi peertumbuhan negatifnya mulai mengecil. Ini
artinya sektor migas tidak lagi menurun drastis. Tampaknya gambaran penurunan
(melambatnya) pertumbuhan ekonomi non migas harus diwaspadai, karena jika ini
dibiarkan, maka transformasi ekonomi Kota Bontang untuk keluar dari basis ekonomi migas
menuju ke ekonomi dengan basis jasa dan perdagangan serta sektor maritime, menjadi
terancam, karena pertumbuhan sektor non migasnya melambat.

Gambar II.4. Laju Pertumbuhan PDRB Total (Dengan Migas) dan PDRB Tanpa Migas
Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB menurut sektor, maka sektor yang mengalami
pertumbuhan besar dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan, jasa pendidikan, jasa perusahaan , pengadaan listrik dan gas , jasa keuangan dan
jasa-jasa lainnya. Dari gambaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendorong laju
pertumbuhan PDRB Kota Bontang, maka sektor perikanan dan jasa-jasa harus terus
dikembangkan. Potensi lain yang belum tergali dengan baik adalah sektor jasa maritime ,
transportasi dan pergudangan serta perdagangan hotel dan restoran yang seharusnya bisa
dikembangkan seiring dengan perkembangan sektor jasa dan perikanan.
Tabel II.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Tahun
No Sektor
2011 2012 2013 2014*)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 12,2 15,7 17,9 20,3
2 Pertambangan dan Penggalian -19,1 48,0 -30,8 -39,1
3 Industri Pengolahan -8,4 -12,1 -6,4 -3,8
4 Pengadaan Listrik dan Gas 13,1 14,7 7,6 10,7
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,6 6,1 0,8 3,2
6 Konstruksi 2,7 2,7 2,0 2,1
7 Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,4 4,2 3,9 4,0
8 Transportasi dan Pergudangan 2,9 3,7 4,8 3,9
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,3 4,4 4,0 3,1
10 Informasi dan Komunikasi 7,8 7,1 7,1 8,7
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 7,6 7,7 9,5 3,0
12 Real Estat 3,2 3,4 5,6 3,2
13 Jasa Perusahaan 14,5 12,3 10,8 8,6
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,3 7,0 5,8 5,3
15 Jasa Pendidikan 19,2 8,9 16,1 13,1
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,4 3,9 4,1 7,5
17 Jasa lainnya 7,2 6,8 7,1 6,7
PDRB Dengan Migas -7,4 -9,2 -5,7 -3,4
PDRB Tanpa migas 4,8 15,6 8,6 3,7
Sumber : BPS Kota Bontang, 2015 , diolah

Kota Bontang merupakan kota industri yang perekonomiannya didominasi oleh sektor
industri pengolahan terutama dari migas. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi di
kota ini sangat dipengaruhi oleh produksi migas. Pada lima tahun terakhir, pertumbuhan
ekonomi Kota Bontang selalu negatif dan nilai PDRB-nya cenderung fluktuatif. Berdasarkan
data BPS Kota Bontang (2015), pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang -
7,42% dan turun menjadi -9,18% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan
ekonomi tetap minus pada angka -5,72% dan -3,41%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif
ini terutama karena makin menurunnya produksi gas alam cair oleh PT. Badak.
Jika migas tidak dimaksukkan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan
ekonomi Kota Bontang cenderung fluktuatif terutama dari tahun 2011 sampai 2015
meskipun angkanya positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 sebesar 4,85% dan
meningktat menjadi 15,62% pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 menurun menjadi
8,64% dan terus menurun pada tahun 2014 yang hanya mencapai 3,71%. Terjadi
peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hingga mencapai 7,74%. Naik dan
turunya pertumbuhan ekonomi tersebut meskipun tanpa migas tidak lepas karena naik dan
turunya produksi pada semua sektor. Di antara semua sektor selain migas, sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki tingkat pertumbuhan paling tinggi dan terus
mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.
2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis

sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang diukur melalui pendekatan tiga dimensi
dasar, yaitu: (1) umur panjang dan sehat; (2) pengetahuan, dan (3) kehidupan yang layak.
Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir; dimensi
pengetahuan diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama
sekolah; sedangkan dimensi hidup layak menggunakan indikator kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya
pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak (lihat Tabel II.5).
Tabel II.15. Batas maksimum dan minimum indikator pengukuran indeks komponen IPM
No Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan

1 Angka Harapan Hidup (Tahun) 85 25 Standar UNDP
2 Angka Melek Huruf (Persen) 100 0 Standar UNDP
3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 15 0
4 Daya Beli (Rupiah PPP) 732.720a 300.000 (1996) Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan
Berdasarkan komponen Indeks Pembangunan Manusia, IPM Kota Bontang selama lima
tahun terakhir mengalami peningkatan dari 76,52 di tahun 2009 menjadi 78,4 di tahun
2013. Kondisi tersebut bahkan telah bertahan selama Sembilan tahun terakhir dimana IPM
Kota Bontang mengalami trend yang positif yang besarnya selalu naik setiap tahun.
Meskipun demikian, kecepatan pencapaian nilai IPM bervariasi. Pada Tabel II.16 secara rinci
dapat dilihat komponen penilaian IPM dari tahun 2010 – 2013. Dari komponen IPM yang
ada, angka melek huruf merupakan komponen yang paling mendekati standar maksimum
indikator pengukuran IPM dengan angka melebihi 99% . Nilai IPM yang dicapai Kota Bontang

sampai saat ini mendudukkan kota Bontang pada posisi ketiga dari seluruh kabupaten dan
kota di Provinsi Kalimantan Timur.
Tabel II.16. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2010-2013
Tahun
Indikator
2010 2011 2012 2013
1. Angka harapan hidup (tahun) 72,42 72,6 72,78 73,12
2. Angka melek huruf (%) 99,2 99,21 99,22 99,25
3. Rata-rata lama sekolah (tahun) 10,04 10,38 10,4 10,45
4. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (rupiah) 633.430 636.970 639.880 643.880
IPM 76,88 77,52 77,85 78,4
Peringkat Provinsi 3 3 3 3
Peringkat Nasional - - - -
Reduksi Shortfall 1,55 2,75 1,49 2,45
Sumber : BPS Kota Bontang
Gambar II.5. Perkembangan Nilai IPM Kota Bontang Tahun 2009-2013
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial sebagian sala satu bagian dari aspek kesejahteraan masyarakat diukur
dengan beberapa indikator, yaitu: angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka
partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka
kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki
lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Dalam dokumen ini, fokus kesejahteraan sosial
akan dibagi dalam tiga kategori yaitu pendidikan, kesekatan dan ketenaga kerjaan sebagai
contoh dari hasil kinerja fokus ini.

Pendidikan
Pendidikan menjadi indikator penting terhadap fokus kesejahteraan sosial karena
pendidikan mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia. Dengan asumsi, masyarakat akan
lebih sejahtera jika mempuanyai kualitas sumberdaya yang tinggi sehingga mampu bersaing
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah Kota Bontang sendiri sangat konsen
dengan pendidikan masyarakatnya dan mulai tahun 2010 mencanangkan Program Bontang
Cerdas. Keberhasilan pendidikan ditandai dengan semakin meningkatnya masyarakat yang
melek huruf, meningkatnya persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas, menurunnya rasio guru murid, dan berbagai indikator
kesejahteraan sosial yang lain. Tabel II.17menunjukkan indikator kinerja pendidikan di Kota
Bontang selama lima tahun terakhir.
Tabel II.17. Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Pendidikan Kota Bontang
Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Angka Melek Huruf 99.20 99.21 99.22 99.25 99.55
2. Rata-rata Lama Sekolah 10,22 10,28 10,34 10,35
3. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- SD/MI/Paket A 113,54 113,53 106,54 107,19 108,93
- SLTP/MTs/Paket B 107,67 106,47 100,57 104,60 108,62
- SMA/SMK/MA/Paket C 108,26 105,01 97,56 99,64 101,94
4. Angka Partisipasi Murni (APM)
- SD/MI/Paket A 98,14 99,29 98,40 107,19 98,77
- SLTP/MTs/Paket B 71,76 78,35 79,06 104,60 80,14
- SMA/SMK/MA/Paket C 61,86 68,80 72,24 99,64 72,80
5. Angka Pendidikan yg ditamatkan untuk usia 10 ahun ke atas
- SD/MI/Paket A 14,07 12,40 1,98 1,86 1,96
- SLTP/MTs/Paket B 5,80 5,41 1,87 1,71 1,68
- SMA/SMK/MA/Paket C 5,42 5,07 1,61 1,59 1,59
2.2.2.1. Angka Melek Huruf
Angka melek huruf merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja tingkat
pendidikan. Angka melek huruf didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Meskipun
sangat jarang pada saat ini ada penduduk yang tidak dapat membaca atau menulis,
kenyataannya masih dijumpai sebagian kecil penduduk masuk buta terhadap huruf.
Termasuk di Kota Bontang yang belum 100 persen penduduknya terbebas dari buta huruf.
Meskipun dari tahun ketahun terjadi peningkatan dari jumlh penduduk yang dapat
membaca dan menulis. Pada TabelII.18 Dapat dilihat persentase kemampuan membaca dan
menulis penduduk usia 15 tahun keatas pada lima tahun terakhir. Dari tabel tersebut,
kemampuan membaca huruf tidak hanya sebatas pada huruf alfabet. Namun pada
golongan masyarakat tertentu juga mampu membaca danmenulis jenis huruf lain seperti
huruf Arab/Hijaiyah. Meskipun jumlahnya semakin menurun ada sebagian penduduk Kota

Bontang yang dapat mebaca huruf Arab. Dengan kemampuan melek huruf, setidaknya
sebagian besar penduduk Kota Bontang juga melek terhadap informasi dan lebih mudah
mendapatkan akses terhadap pelayanan umum lain yang memerlukan kemampuan
membaca dan menulis.
Tabel II.18. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kemampuan Membaca dan Menulis
di Kota Bontang 2010-2014
Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
Penduduk yang dapat membaca dan menulis/melek huruf 99.20 99.21 99.22 99.25 99.55
Dapat membaca huruf latin/alpabet 98.43 97.14 98.86 98.78
Dapat membaca huruf Arab/Hijaiyah 71.41 55.65 53.11 49.48
Buta aksara/huruf 0,06 0,05 0,05 0,05 00.45
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia
15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada Tabel II.19, rata-rata lama
sekolah penduduk Kota Bontang pada empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Jika
pada tahun 2011 berada pada angka 10,22 tahun, rata-rata lama sekolah pada tahun 2014
menjadi 10,35 tahun. Angkat tersebut menunjukan Kota Bontang sudah melampaui target
nasional rata-rata lama sekolah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sembilan tahun
yang berati tamat sekolah menengah tingkat pertama. Bahkan, rata-rata penduduk Bontang
bahkan sudah bersekolah sampai tamat kelas sepuluh atau kelas dua sekolah menengah
umum/sekolah lanjutan tingkat atas.
2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar
Indikator pendidikan pada fokus kesejahteraan sosial salah satunya berupa Angka Partisipasi
Kasar (APK). APK didefiniskian oleh BPS sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Tidak hanya pendidikan formal,
sejak tahun 2007 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut
diperhitungkan untuk menilai tingkat pendidikan penduduk. APK digunakan untuk
menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan
tertentu sehingga nilai APK dibedakan menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMU
atau sederajat. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa
memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK
mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah
belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat
menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih
dari target yang sesungguhnya.
Di Kota Bontang pada tahun 2014 angka APK untuk tiga jenjang pendidikan bervariasi. Pada
jenjang pendidikan dasar dan sederajat (SD/MI) nilai APK 103,14. Hal tersebut menunjukkan
tingkat partisipasi penduduk secara umum pada jenjang pendidikan dasar melebih target
yang sesunggunya. Nilai APk yang diatas target juga terjadi pada jenjang pendidikan

menengah atas (SMU/MA) yang memiliki nilai 102,88. Sementara itu pada jenjang
pendidikan sekolah menengah pertama dan sederajat (SMP/Mts), nilai APK tidak mencapai
target yang diharapkan dengan nilai 93,93. Namun demikian secara rata-rata untuk Kota
Bontang dapat dikatakan partisipasi penduduk dalam pendidikan relatif tinggi dan melebih
target.
2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni
Pengukurang partisipasi penduduk dalam pendidikan tidak hanya bisa dilakukan dengang
menggunakan APK. Pendekatan lain dapat dilakukan menggunakan Angka Partisipasi Murni
(APM). Namun demikian, APM lebih ditujukan untuk mengukur daya serap sistem
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM sendiri oleh BPS didefinisikan sebagai
proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih
bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Seperti halnya APK, sejak
tahun 2007 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan
dalam APM. Nilai APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah
dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM =
100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.
Di Kota Bontang pada tahun 2014 nilai APM hampir disetiap jenjang pendidikan lebih
rendah dari APK. Hal ini dapat diartikan banyak orang tua yang memasukkan anaknya
sekolah sebelum waktunya (usianya lebih muda dari usia jenjang pendidikan yang
seharusnya) atau pada jenjang pendidikan menengah atas banyak yang umurnya masih
terlalu muda atau terlalu tua. Namun sama halnya dengan APK, pada jenjang pendidikan
SMP/Mts nilai APM berada pada posisi paling rendah dengan nilai 79,48. Hal tersebut
menunjukan anak pada usia sekolah menengah baru sekitar 79 persen yang tepat waktu
memanfaatkan fasilitas pendidikan pada jenjangnya. APM pada jenjang pendidikan dasar
(SD/MI) memiliki nilai tertinggi sebesar 94,59 yang berarti tingkat ketepatan waktu
bersekolah paling mendekati tepat waktu. Sementara pada jenjang SMA/MA tingkat
ketepatan waktu bersekolah sebesar 82,09.
2.2.2.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kualitas sumberdaya manusia sering kali diukur dari jenjang pendidikan terakhir yang
dibuktikan dengan ijazah. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan formal sebagai indikator
pendidikan yang paling mudah diukur. Dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan
semakin tinggi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak juga semakin tinggi
sehingga tuingkat kesejahteraan sosial yang akan diperoleh juga semakin tinggi. Menurt
konsep BPS, angka pendidikan yang ditamatkan menunjuk pada jenjang pendidikan tertinggi
yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Menurt
jenjangnya, pendidkan dibagi kedalam empat kategori, yaitu:
1) SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
2) SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP kejuruan
dan sederajat.
3) SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolah menegah
kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.
4) PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

Pada Tabel II.19 secara umum pada setiap jenjang pendidikan di Kota Bontang, dalam lima
tahun terakhir angka pendidikan yang ditamatkan fluktuatif. Jumlah penduduk yang tidak
tamat SD atau tidak/belum pernah sekolah dari tahun 2010 ke 2014 trend-nya mengalami
penurunan. Kondisi ini tentu saja membaik karena menunjukkan semakin tinggi penduduk
yang mengenyam bangku sekolah. Penduduk Kota Bontang dengan umur 10 tahun ke atas
sebagian besar menamatkan jenjang pendidikan SLTA/sederajat. Meskipun dari tahun 2013
ke 2014 terjadi penurunan namun angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang
SLTA/sederajat tetap paling tinggi, yaitu 37,83. Pada tahun 2013 merupakan angka tertinggi
untuk seluruh jenjang pendidikan yang menunjukkan 42,69 persen penduduk dengan umur
10 tahun keatas menamatkan jenjang pendidikan SLTA/Sederajat. Angka tersebut
menunjukkan kualitas sumberday manusia di Kota Bontang relatif tinggi, terlebih dengan
10,61 persen penduduk Pada tahun 2014 juga menamatkan jenjang perguruan tinggi.
Tabel II.19. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan
di Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
Tidak/Belum Pernah sekolah/ Tidak Tamat SD 13.60 14.27 14.38 14.10 13.92
Tamat SD 20.32 19.13 18.82 16.25 19.81
SLTP/ Sederajat 17.52 17.77 20.45 16.96 17.84
SLTA/ Sederajat 36.70 38.25 34.52 42.69 37.83
Perguruan Tinggi 11.85 10.59 11.83 10.00 10.61
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015
Kesehatan
2.2.2.6. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Karena itu, kesehatan merupakan salah
satu indikator penting pada fokus kesejahteraan sosial dalam dokumen RPJMD karena
manusia yang berkualitas adalah manusia yang sehat secara jasmani maupun rohani. BPS
mendefinisikan angka harapan hidup sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani
oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu,
dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup
yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan
program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk
program pemberantasan kemiskinan.
Angka harapan hidup penduduk Kota Bontang berdasarkan data BPS tahun 2010-2013 dan
data Simreda Kota Bontang tahun 2015 untuk lima tahun terakhir (2010-2014) trend-nya
naik. Kondisi ini menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesehatan penduduk Kota

Bontang pada lima tahun terakhir. Dari angka harapan hidup 72,42 tahun di tahun 2010,
umur harapan hidup penduduk Kota Bontang meningkat menjadi 73,94 tahun (secara
lengkap lihat Gambar II.16. Meningkatnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh
program Pemerintah Kota Bontang yang sejah tahun 2006 memberikan pelayanan
kesehatan gratis melalui perpaduan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat) dan
Jamkesda (jaminan kesehatan Daerah). Pemerintah juga menyediakan layanan kesehatan
gratis sampai biaya persalinan bagi ibu melahirhan di kota ini. Hal ini membuktikan bahwa
pemerintah daerah sangat serius dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kota
Bontang melalui peningkatan kesehatan penduduk sehingga wajar jika angka harapan hidup
penduduk semakin meningkat.

* kotabontang.simreda.net/index.php?r=artikel/view&id=144
Gambar II.6. Angka harapan hidup penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014
2.2.2.7. Kesempatan Kerja
Kesempataan kerja sangat berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial karena

mempengaruhi kondisi ekonomi penduduk secara langsung dalam bentuk pendapatan.
Pemerintah selalu berupaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan
membuka diri bagi investor yang masuk ke daerah. Namun seringkali antara jumlah pencari
kerja dan lapangan kerja yang ada tidak sesuai. Berbagai permasalahan dihadapi, bukan
saja dari sedikitnya lapangan kerja yang ada namun juga dari kualitas sumberdaya manusia
pencari kerja yang rendah. Oleh karena itu untuk mengukur indikator kesempatan kerja,
salah satunya menggunakan data angkatan kerja. Berdasarkan definisi BPS, penduduk yang
termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi jumlah
angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.
Dengan potensi angkatan kerja yang tinggi jika tidak diikuti dengan dengan ketersediaan

lapangan kerja maka akan menimbulkan permasalahaan tersendiri bagi pembangunan
daerah.
Persentase angkatan kerja di Kota Bontang relatif fluktuatif dalam empat tahun terakhir
(2011-2014). Berdasarkan data BPS, persentase angkatan kerja dari total penduduk berusia
15 tahun keatas pada tahun 2014 sebesar 67,20%. Angkia tersebut mengalami kenaikan
dari tahun 2013 yang hanya sebesar 65,86%. Persentase angkatan kerja tertinggi di empat
tahun terakhir terjadi pada tahun 2012 sebesar 73%, secara lebih lengkap dapat dilihat pada
Tabel II.20. Dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Bontang, selama empat tahun
terakhir yang sudah bekerja mencapai lebih dari 85%. Bahkan pada tahun 2014, dari
angkatan kerja yang ada 90,62% sudah bekerja. Hal ini dapat diartikan, kesempatan kerja di
Kota Bontang cukup memadai bagi angkatan kerja yang ada. Dengan peningkatan
persentase angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan semakin tinggi juga diartikan
lapangan kerja tersedia dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan perusahaan tersedia
atau memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan tingginya akngkatan kerja yang
bekerja, mengindikasikan tingkat kesejahteraan sosial di Kota Bontang juga cukup tinggi.
Tabel II.20. Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas menurut menurut Angkatan Kerja dan
Bukan Angkatan Kerja di Kota Bontang 2011-2014
Tahun
Uraian
2011 2012 2013 2014
Angkatan Kerja 68 73 65,86 67,20
Bekerja 85,84 85,61 88,95 90,62
Mencari Pekerjaan 14,16 14,39 11,05 9,38
Bukan Angkatan kerja 32 27 34,14 32,80
Mengurus rumah tangga 73,48 62,08 57,38 60,22
Sekolah 19,98 31,4 34,2 31,04
Lainnya 6,54 6,52 8,42 8,74
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: kotabontang.simreda.net/index.php?r=artikel/view&id=144
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
Masyarakat yang sejahtera salah satu indikatornya adalah masyarakat yang memiliki banyak
waktu luang. Waktu luang ini pada umumnya dimanfatkan untuk menyalurkan kreativitas
dalam bentuk aktivitas seni, budaya dan olah raga. Dengan semakin banyaknya ketiga
aktivitas tersebut dalam masyarakat, dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakatnya
relatif tinggi. Oleh karena itu, analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan
terhadap sejumlah indikator, yaitu jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah
gedung olahraga.
Kota Bontang dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 163.326 jiwa memiliki
jumlah grup kesenian yang cukup banyak. Jumlah grup kesenian ini terus meningkat dari
tahun 2011 ke tahun 2014. Bahkan pada tahun 2014 jumlah grup kesenian yang ada dikota
ini sebanyak 73 grup. Banyaknya grup kesenian ini menandakan semakin tingginya minat
masyarakat akan seni dan semakin banyak waktu yang dimiliki masyarakat untuk

beraktivitas dala kesenian. Peningkatan jumlah grup kesenian juga diiringi dengan
peningkata gedung kesenian yang pada tahun 2014 mencapai 11 gedung (secara lebih
lengkap dapat dilihat pada Tabel II.21. Jika dibedakan berdasarkan jenis kesenian yang
dikembangkan oleh masyarakat menurut kecamatan, seni tari dan seni musik mendominasi
jumlah grup yang saat ini ada di Kota Bontang. Pada tahun 2014 jumlah grup seni tari
sebanyak 39 grup dan grup seni musik sebanyak 22 grup (Tabel II.22). Sebaran dari lokasi
grup kesenian yang ada di Kota Bontang tidak merata karena sebagian besar terpusat di
Kecamatan Bontang Utara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika jumlah gedung
kesenian juga paling banyak berada di Kecamatan Bontang Utara.
Tabel II.21. Indikator kinerja grup kesenian di Kota Bontang tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1. Jumlah Grup Kesenian per 10.000 1,81 3,62 0,003 2,12 1,94
penduduk
Jumlah Grup Kesenian - 26 29 30 73
2. Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 0,14 0,20 0,0005 0,12 0,22
penduduk
Jumlah Gedung Kesenian - 3 3 5 11
Tabel II.22. Sebaran jenis grup kesenian di Kota Bontang menurut kecamatan Tahun 2014
Kecamatan Seni Tari Seni Suara Seni Musik Seni Musik dan Tari Seni Sinema Lainnya
Bontang Selatan 13 1 5 0 1 3
Bontang Utara 14 3 15 0 1 3
Bontang Barat 7 0 2 0 0 0
Kota Bontang 39 4 22 0 2 6
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya

dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Sedangkan pengertian urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang
berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Fokus layanan urusan wajib
meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang,
perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan
dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah,
penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik,
otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, otonomi daerah,
ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi
dan informatika, dan perpustakaan.

Pendidikan
Urusan Pendidikan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat. Adapun yang dibahas yaitu : Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Fasilitas Pendidikan, Angka Putus Sekolah (APtS), Angka
Kelulusan, Angka Melanjutkan, dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV,S2 atau lebih.
Fokus layanan pendidikan dasar meliputi angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan
sekolah, rasio guru dan murid.
2.3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah
Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap
penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan
penduduk, terutama penduduk usia muda. APS pendidikan dasar adalah jumlah murid
kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh
pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP). Angka partisipasi sekolah pendidikan
dasar di Kota Bontang cenderung menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi sekolah
tingkat pendidikan dasar lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi sekolah tingkat
pendidikan menengah. APS sebagai indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta
peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat
diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk
terhadap pendidikan
2.3.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat adalah jumlah sekolah tingkat
dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan
kemampuan seluruh sekolah yang ada di Kota Bontang untuk menampung semua penduduk
usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat per
10.000 penduduk usia sekolah di Kota Bontang dalam periode tahun 2010-2014 selalu
menunjukkan peningkatan, pada tahun 2010 dari 31 per 10.000 penduduk menjadi 33 per
10.000 penduduk pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam
menyelenggarakan layanan pendidikan dasar melalui penyediaan sarana belajar bagi anak
usia sekolah
Sedangkan rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah menunjukkan kondisi yang
berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata rasio ketersediaan sekolah
pendidikan menengah per 10.000 penduduk usia sekolah adalah 25,16.
2.3.1.3. Rasio Guru Per Murid
Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar
per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu

daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Disamping itu,
rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya
jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar
mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Perkembangan Rasio guru murid
pada pendidikan dasar selama kurun waktu 2010-2014 mengalami penurunan tiap
tahunnya, untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2010 sebesar 601 per 10.000 penduduk
ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 17 murid, dan pada tahun
2014 sebesar 562 per 10.000 penduduk atau setiap guru mengajar 18 murid.
Sedangkan rasio guru/murid untuk pendidikan menengah lebih tinggi dibandingkan
pendidikan dasar. Rasio guru murid pendidikan menengah pada tahun 2010 sebesar 816
per 10.000 penduduk menjadi 813 per 10.000 penduduk. Dengan demikian setiap guru
mengajar anak sekitar 12 murid.
Tabel II.23. Capaian Pembangunan Bidang Pendidikan Kota Bontang Tahun 2011-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pendidikan Dasar :
a. Angka Partisipasi Sekolah 848,46 925,12 928,77 1041,51 1025,20
b. Rasio Ketersediaan Sekolah 31,12 31,24 32,94 32,67 33,10
c. Rasio guru/murid 601,70 589,4 576,94 569,55 562,83
2 Pendidikan Menengah :
a. Angka Partisipasi Sekolah 612,49 604,55 576,94 911,28 775,69
b. Rasio Ketersediaan Sekolah 27,81 18,41 19,82 29,61 30,16
c. Rasio guru/murid 816,84 803,75 828,19 812,43 813,88
d. Penduduk > 15 Tahun melek huruf (%) 98,96 99,97 99,07 99,60 99,71
3 Fasilitas Pendidikan
a. SD/MI Kondisi Bangunan Baik 94,55 87,38 96,61 68,33 73,33
b. SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 94,44 92,02 96,43 89,66 74,58
4 PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini (%) 77,70 60,52 76,41 83,54 65,32
5 Angka Putus Sekolah :
a. SD/MI 0,005 0,005 0,015 0,039 0,054
b. SLTP/MTs 0,025 0,013 0,012 0,167 0,075
c. SMA/SMK/MA 0,110 0,013 0,171 0,091 0,166
6 Angka Kelulusan (%) :
a. Angka Kelulusan SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
b. Angka Kelulusan SLTP/MTs 99,63 99,96 99,96 99,96 100,00
c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 99,81 99,80 99,91 99,87 99,92
d. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 95,56 95,02 103,44 107,45 101,37`
a. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 109,73 113,03 97,16 102,69 105,10
e. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 73,05 69,44 74,30 83,34 86,17
Kesehatan

2.3.1.4. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah fasilitas kesehatan.
Selama 5 tahun terakhir, rasio puskesmas, poliklinik dan pustu cenderung stabil dan sedikit
menurun. Pada tahun 2010, rasio tersebut sebesar 0,09 dan pada tahun 2014 mengalami
penurunan 0,01 poin menjadi 0,08. Penurunan ini disebabkan karena penambahan jumlah
penduduk lebih tinggi dibandingkan penambahan jumlah puskesmas, poliklinik dan
puskesmas pembantu. Angka 0,09 menunjukkan bahwa setiap 0,09 unit (puskesmas,
poliklinik dan pustu) melayani setiap 1.000 penduduk.
2.3.1.5. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Rumah sakit terbagi dalam 4 kategori pengelolaan yaitu Pemerintah

(Kabupaten/Kota/Provinsi), TNI/Polri, BUMN dan Swasta. Jumlah rumah sakit di Kota
Bontang pada tahun 2010 sebanyak 5 unit yang terdiri dari rumah sakit sebanyak 4 unit dan
rumah bersalin sebanyak 1 unit. Selama tahun 2011 sampai 2013 rumah sakit bersalin
meningkat menjadi 3 unit dan pada tahun 2014 sudah tidak ada rumah sakit bersalin dan
rumah sakit menjadi 5 unit. Angka rasio rumah sakit di Kota Bontang sebesar 0,03 yang
menunjukkan setiap 1.000 penduduk akan dilayani oleh 0,03 unit rumah sakit.
2.3.1.6. Rasio Dokter Persatuan Penduduk
Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga
kesehatan. Kecukupan keterbandingan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang
dilayani akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut
memerlukan dukungan faktor lainya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan,
birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Jumlah dokter
spesialis, dokter umum dan dokter gigi di Kota Bontang selama kurun waktu 5 tahun
terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Rasio dokter pada tahun 2010 sebesar
0,54 meningkat menjadi 0,98 pada tahun 2014. Peningkatan rasio dokter ini menunjukkan
adanya upaya pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Angka rasio dokter 0,98 menunjukkan setiap 1.000 penduduk dilayani oleh
0,98 dokter.
Tabel II.24. Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1 Rasio Posyandu per satuan Balita 6,47 6,58 7,00 6,64 6,33
2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk 0,09 0,09 0,084 0,08 0,08
3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,03 0,28 0,028 0,03 0,03
4 Rasio dokter per satuan penduduk 0,54 0,60 0,63 1,00 0,98
5 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk 4,47 5,17 4,36 6,45 4,47
6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 96,00 132,68 100,00 108,39 99,46
Cakupan pertolongan persalinan oleh
7 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 98,00 99,18 99,30 90,06 96,88
8 Cakupan Kelurahan UCI 80,00 100,00 86,60 80,00 86,67
9 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tahun
Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 28,71 35,47 41,60 49,00 49,42
11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100,00 100,00 105,45 28,50 26,89
13 Cakupan Kunjungan Bayi 85,00 72,88 94,40 88,53 97,52
14 Cakupan Puskesmas 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00
15 Cakupan Puskesmas Pembantu 13,00 13,33 13,33 13,33 13,33
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah
kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Penanaman modal di Kota Bontang dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu :
2.3.2.1. Jumlah InvestorBerskala Nasional (PMDN/PMA)
Investor di Kota Bontang terdiri dari Investor PMDN dan PMA. Investor PMDN adalah
investor yang menggunakan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong
pembangunan ekonomi. Sedangkan investor PMA adalah investor yang melakukan
penanaman modal asing secara langsung. Jumlah investor PMDN dan PMA dapat dilihat
dalam Tabel II.20
Dari tabel II.20 di bawah dapat dilihat jumlah investor dari penanaman modal asing (PMA)
dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bontang selalu mengalami penurunan
jumlah investor sejak 2010 sampai 2014. Pada tahun 2010 jumlah investor berskala
nasional sebanyak 21 investor namun pada tahun 2014 turun menjadi 14 investor.
2.3.2.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Penanaman Modal dalam Negeri/Penanaman Modal
Asing (PMDN/PMA)
Nilai investasi PMDN dalam rentang antara tahun 2010 sampai dengan 2014 selalu
mengalami peningkatan. Peningkatan nilai investasi terbesar dari tahun 2010 ke tahun 2011
yaitu sebesar 740,11 % dari 560 milyar rupiah menjadi 4,7 trilyun rupiah. Selanjutnya pada
tahun 2012 mengalami peningkatan 76,71% sedangkan pada tahun 2013 mengalami
penurunan sebesar 23,37%. Nilai investasi pada tahun 2014 meningkat kembali sebesar
86,06 % menjadi 11,86 trilyun rupiah walaupun dengan jumlah investor yang menurun. Hal
ini menunjukkan bahwa nilai investasi yang ditanamkan masing-masing investor jauh lebih
meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Nilai investasi PMA dalam rentang antara tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami
fluktuasi. Dari tahun 2010 ke tahun 2012 mengalami peningkatan investasi sebesar
612,56% dari 236,3 ribu dolar menjadi 1,68 juta dolar. Namun setelah tahun 2012 selalu
mengalami penurunan nilai investasi. Nilai investasi tahun 2013 turun sebesar 46,73%
dibandingkan tahun 2012 menjadi 896,95 ribu dolar. Kemudian tahun 2014 turun kembali
sebesar 49,54 % dibandingkan tahun 2013 menjadi 452 ribu dolar.

Tabel II.25. Capian Pembangunan Bidang Penanaman Modal Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA) 21 22 14 15 14
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional Rp. (000.000,-) 560.394 4.707.936 8.319.546 6.375.093 11.861.333
(PMDN/PMA) US $ 236.314 497.024 1.683.881 896.946 452.599
3. Rasio daya serap tenaga kerja 1459,00 463.375 680,57 628,00 393,07
4. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) 55,948 8,992 76,28 25,287 51,26
2.3.2.3. Pertanian Tanaman Pangan
Pada dasarnya usaha pertanian di Kota Bontang hanya bersifat musiman. Usaha pertanian
umumnya dilakukan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau untuk mengisi
waktu luang. Usaha tersebut berpindah-pindah karena hanya merupakan pemanfaatan
lahan tidur yang belum dipergunakan oleh pemiliknya. Usaha pertanian juga sebagian besar
dilakukan warga Kota Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur kemudian
hasilnya dibawa dan dijual di Kota Bontang.
Produktifitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya selalu mengalami penurunan dari
tahun 2010 sampai tahun 2013. Penurunan produktifitas padi dan bahan pangan utama
lokal lainnya turun sebesar 48,44 % dari tahun 2010 sampai tahun 2013 dari 12,8 ton per
hektar menjadi 6,6 ton per hektar. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 68,18 %
menjadi 11,1 ton per hektar dibandingkan tahun 2013 yang hanya 6,6 ton per hektar.
Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB baik dengan migas maupun
tanpa migas terlihat sangat kecil karena kurang dari 1 % pada setiap tahunnya. Selisih
kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB dengan migas dan tanpa migas
juga tidak terlalu jauh yang hanya berkisar 0,01 % – 0,08 % setiap tahunnya.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama periode 2010-2014
tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini.
Tabel II.26. Capaian Pembangunan Bidang Pertanian Kota BontangTahun 2010-2014
Tahun
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) 12,8 11,3 7,1 6,6 11,1
2. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
Dengan Migas 0,35 0,42 0,52 0,65 0,77
Tanpa Migas 0,35 0,43 0,55 0,68 0,85
3. Cakupan bina kelompok petani 43,14 47,06 57,14 92,11 60,87
2.3.2.4. Kehutanan
Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan

melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Subsektor kehutanan mencakup kegiatan

yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha
penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, serta pengambilan hasil hutan lainnya.
Aspek pelayanan umum bidang kehutanan Kota Bontang direalisasikan melalui rehabilitasi
dan pemulihan lahan yang rusak. Untuk mencegah kerusakan kawasan hutan yang terdiri
dari hutan lindung seluas 5.612 Ha dan hutan bakau yang luasnya 2.182 Ha maka dilakukan
pemeliharaan kawasan hutan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi hutan
serta peningkatan peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
Rehabilitasi lahan hutan dan lahan kritis meningkat mulai tahun 2012 dari 0,89 % menjadi
1,78 % pada tahun 2014. Kerusakan kawasan hutan juga selalu menurun setiap tahunnya
dari 21,69 % menjadi 15,07 % atau terjadi penurunan kerusakan kawasan hutan sebesar
6,62 % sejak tahun 2010 sampai tahun 2014. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
dapat dikatakan tidak ada, karena tidak adanya perijinan untuk pemanfaatan hasil hutan.
Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama periode 2010-2014 dapat
digambarkan melalui indikator pada tabel berikut :
Tabel II.27. Capaian Pembangunan Bidang Kehutanan Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 0,21 0 0,89 1,78 1,78
2. Kerusakan Kawasan Hutan 21,69 19,52 18,63 16,85 15,07
3. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2.5. Perikanan
Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya hayati perairanProduksi perikanan terdiri dari produksi di
perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan
tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya
terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung.
Produksi perikanan Kota Bontang meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan
selama 5 tahun tersebut sebesar 7,9 %, kecuali produksi perikanan pada tahun 2013
mengalami penurunan. Penurunan produksi pada tahun 2013 bukan hanya dialami oleh
Kota Bontang tapi dialami hampir seluruh wilayah di Indonesia yang dikarenakan perubahan
iklim. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan
sebesar 19,74 % dibandingkan produksi pada tahun 2013.
Konsumsi ikan masyarakat Kota Bontang mengalami fluktuasi dari tahun 2010 sampai tahun
2012. Perubahan konsumsi ikan masyarakat Kota Bontang dari tahun 2010 sampai tahun
2014 rata-rata sebesar 22,48 %. Meningkatnya konsumsi ikan sangat siginifikan jika
diperhitungkan sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 sebesar 233,37 % dari 193,4
kg/kapita/tahun menjadi 254,25 kg/kapita/tahun.
Produksi perikanan kelompok nelayan selalu meningkat dari 79,73 ton pada tahun 2010
menjadi 158,25 pada tahun 2014. Peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-

rata sebesar 19,59%. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan perikanan
selama periode 2010-2014 dapat tergambar pada tabel berikut.
Tabel II.28. Capaian Pembangunan dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1. Produksi perikanan 79,73 86,87 91,52 89,29 106,92
2. Konsumsi ikan 193,40 76,29 117,49 195,54 254,25
3. Cakupan bina kelompok nelayan 6,54 52,00 25,00 60,00 18,93
4. Produksi perikanan kelompok nelayan 79,73 86,77 91,52 110,05 158,25
2.3.2.6. Industri
Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota Bontang
baik dengan migas maupun tanpa migas. Kontribusi PDRB tanpa migas cenderung
meningkat rata-rata sebesar 0,9 % pertahun. Namun, pertumbuhan industri tanpa migas
masih kecil sehingga belum mampu mengimbangi penurunan industri dengan migas.
Pertumbuhan industri besar bersifat fluktuatif bahkan mengalami pertumbuhan yang
negatif. Hal ini menunjukkan bahwa industri besar belum merupakan suatu industri yang
mapan di Kota Bontang. Rata-rata pertumbuhan industri rumah tangga 6,46% per tahun
selama periode tahun 2010-2014. Walaupun demikian, pengembangan industri besar dan
rumah tangga harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim
investasi yang kondusif serta ramah lingkungan.
Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2010-2014 pada
masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel II.29. Capaian Pembangunan dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Dengan Migas 95,38 94,96 90,00 95,06 95,06
Tanpa Migas 66,83 67,62 68,12 69,27 69,27
2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap
0,16 0,00 0,01 0,01 0,01
PDRB sektor Industri
3. Pertumbuhan Industri.
Industri Besar 0,00 20,00 6,14 0,00 -16,67
Industri Rumah Tangga 9,26 3,33 3,00 3,27 13,44
4. Cakupan bina kelompok pengrajin 29,41 35,41 42,11 45,45 50,00
2.3.2.7. Energi dan Sumberdaya Mineral
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan

(penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara,

panas bumi, migas). Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari subsektor
pertambangan migas, pertambangan non migas dan subsektor penggalian.
Dalam wilayah Kota Bontang, tidak tersedia ruang bagi sektor pertambangan termasuk
tambang golongan galian C. Adanya tambang galian C yang beroperasi hanya merupakan
tambang illegal sehingga perlu dilakukan penertiban oleh instansi terkait. Semenjak tahun
2011 pertambangan tanpa ijin sudah tidak ada.
Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini tidak
mengalami perubahan yang berarti bahkan cenderung stagnan. Secara berurutan kontribusi
sektor pertambangan terhadap PDRB dengan migas mengalami fluktuatif yaitu tahun 2010
sebesar 2,15 persen, tahun 2011 sebesar 2,33 persen; tahun 2012 sebesar 3,87 persen yang
mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,55 persen dan tahun 2013 lebih
turun lagi menjadi sebesar 1,68 persen. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
tanpa migas menjadi lebih kecil lagi seperti yang disajikan dalam Tabel berikut.
Tabel II.30. Capaian Pembangunan dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Bontang
Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Pertambangan tanpa ijin 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB
Dengan Migas 2,15 2,33 3,87 2,55 1,68
Tanpa Migas 2,15 1,87 3,05 2,24 1,41
2.3.2.8. Pariwisata
Kota Bontang memiliki destinasi wisata yang cukup terkenal. Berbagai upaya dilakukan oleh
pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan
ke Kota Bontang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan event-event,
promosi wisata penyediaan sarana dan prasarana wisata sehingga wisatawan dapat lebih
mengenal objek wisata di Kota Bontang dan tertarik untuk berkunjung. Dalam kurun waktu
waktu 5 tahun terakhir, kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan rata-
rata peningkatan 25% per tahun. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pariwisata rata-rata
1,16% dengan migas dan 0,42% tanpa migas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Tabel II.31. Capaian Pembangunan Bidang Pariwisata Kota Bontang Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Kunjungan wisatawan 3.915 9.600 4.307 4.307 4.760
2. Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB
Migas 0,05 1,27 1,42 1,50 1,55
Tanpa Migas 0,32 0,49 0,43 0,41 0,43

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bontang tersebut, sudah
barang tentu akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian Kota Bontang
seperti yang ditunjukkan kontribusi sektor wisata yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Untuk itu, bagi pengambil kebijakan dan para pelaku penyedia jasa pariwisata baik yang
dilakukan oleh pemerintah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya masing-
masing, agar setiap wisman yang datang ke Kota Bontang tetap merasa nyaman.
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk

memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non
makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law). Pada tahun 2014
proporsi pengeluaran non makanan sebesar 61,26 persen, lebih besar 2,72 persen
dibanding tahun 2013. Sedangkan selama tahun 2010 – 2014 rata-rata pengeluaran
penduduk Kota Bontang untuk kebutuhan non makanan proporsinya cenderung mengalami
peningkatan yaitu kisaran 57,99 persen, sedangkan proporsi kebutuhan makanan sekitar
42,01 persen.
Tabel II.32. Capaian Pembangunan dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang, Tahun 2010-2014
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1 Pengeluaran rumah tangga per kapita
< 500.000 0,20 0,21 0 0 0
500.000 – 999.999 3,91 1,87 0,82 0,64 0,82
1.000.000 – 1.499.999 13,87 9,36 1,09 0,78 2,06
1.500.000 – 1.999.999 20,12 16,22 8,20 6,89 7,82
2.000.000 – 2.499.999 14,65 16,22 15,03 14,43 10,28
2.500.000 – 2.999.999 9,38 11,85 11,75 12,65 10,29
3.000.000 – 3.499.999 6,45 9,77 11,47 13,53 11,52
3.500.000 – 3.999.999 5,08 8,11 8,74 11,34 4,12
≥ 4.000.000 26,37 26,40 42,90 39,74 53,09
2 Pengeluaran rumah tangga konsumsi non pangan 54,29 54,18 60,59 59,64 61,26
3 Produktivitas total daerah dengan migas (dalam Juta)
- Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing 3,45 3,26 3,71 5,08 5,98
- Pertambangan & Penggalian/Minning and Quarrying 20,87 18,17 27,64 19,84 13,04
- Industri Pengolahan/Manufacturing 862,68 683,91 604,58 665,59 666,07
- Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,10 0,08 0,08 0,09 0,09
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11
supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities
- Konstruksi/ Construction 32,51 27,77 27,67 30,89 31,83
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 15,70 14,42 14,56 16,34 16,89
Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and
Motorcycles
- Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage 7,97 6,62 6,63 7,65 7,78

Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food 2,41 2,08 2,20 2,58 2,69
Service Activities
- Informasi dan Komunikasi/Information and Communication 4,53 3,85 3,87 4,41 4,60
- Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities 4,20 3,72 4,00 4,96 5,15
- Real Estat/Real Estate Activities 2,70 2,24 2,21 2,55 2,63
- Jasa Perusahaan/Business Activities 2,23 2,05 2,21 2,66 2,79
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public 6,06 5,61 6,33 7,39 7,72
Administration and Defence; Compulsory Social Security
- Jasa Pendidikan/Education 2,92 3,18 3,47 4,48 4,89
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work 2,91 2,64 2,77 3,16 3,40
Activities
- Jasa lainnya/Other Services Activities 1,38 1,22 1,27 1,49 1,57
2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi
Iklim usaha yang baik, jaminan keamanan usaha dan proses perijinan yang mudah
merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di suatu
daerah. Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif dengan angka
kriminalitas yang cenderung menurun. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban
dimasyarakat dapat diatasi oleh aparatur pemerintah dan masyarakat dengan baik. Proses
perijinan yang dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan melalui Badan
Pelayanan dan Perijinan Modal (BPPM) Kota Bontang. Prosedur, lama mengurus dan
keamanan perijinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Rata-rata lama proses
perijinan di Kota Bontang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 13,2 hari dengan waktu
tercepat 10 hari pada tahun 2012 dan waktu terlama 18 hari tahun 2013. Setiap daerah
berusaha memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pendapatannya dalam
pembiayaan pembangunan.
Tabel II.33. Capaian Pembangunan dalam Bidang Keamanan Usaha dan Proses Perijinan
Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Angka Kriminalitas 20 51,77 10 8,9 8,9
2. Jumlah Demo 10 13 15 12 10
3. Lama Proses Perijinan (hari) 12 15 10 18 11
2.4.3. Fokus Sumberdaya Manusia
Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan,
artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka
semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat
dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.
Rasio beban ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah
penduduk yang belum produktif (usia < 14 tahun) dan tidak produktif (usia > 64 tahun)

dengan jumlah penduduk produktif (usia 14 - 64 tahun). Dependency ratio merupakan salah
satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency
ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.
Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin
rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk
yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kota Bontang
menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2010 sebesar 49,66 meningkat pada
tahun 2011 menjadi 52,66. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dan tahun 2013
mengalami peningkatan serta kembali mengalami penurunan pada tahun 2014. Angka rasio
ketergantungan sebesar 48,20 menunjukkan bahwa 100 penduduk usia produktif
menanggung 48 usia belum dan tidak produktif.
Tabel II.34. Capaian Pembangunan dala Bidang Sumberdaya Manusia

Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3 54,49 67,69 73,87 62,08 115,43
2. Rasio Ketergantungan 49,66 52,66 48,50 51,49 48,20

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Bab ini akan menguraikan (1) gambaran umum pengelolaan keuangan di Kota Bontang pada
periode 2011-2015, meliputi kinerja keuangan atau pengelolaan APBD Kota Bontang, dan
persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah; (2)
proyeksi keuangan daerah yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta
arah kebijakan pengelolaan keuangan, kebijakan umum anggaran serta kerangka
pendanaan pembangunan Kota Bontang pada periode 2016 -2021.
3.1. KINERJA KEUANGAN KOTA BONTANG PERIODE 2011-2015

Kinerja keuangan Kota Bontang Periode 2011- 2015 akan menjadi salah satu pertimbangan
dalam pengelolaan keuangan Kota Bontang periode 2016-2021. Sesuai dengan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan
daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi
diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD
merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan disiplin dalam proses pengambilan
keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD
Kota Bontang terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan
daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya
terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Gambaran Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan
informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap
aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi pelaksanakan pembangunan daerah 5
(lima) tahun mendatang.
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
Kinerja pelaksanaan APBD lima tahun terakhir (2011-2015) mencakup perkembangan

pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja
pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | III-1

3.1.1.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan
daerah Kota Bontang secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan Pemerintah Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum
pertumbuhan realisasi pendapatan Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2015)
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2012 mengalami peningkatan, menurun lagi
tahun 2013, meningkat kembali tahun 2014 dan menurun kembali tahun 2015. Namun
demikian dibandingkan dengan periode awal tahun 2011, Pendapatan daerah Kota Bontang
selama 2011-2015 mengalami peningkatan rata-rata 1.8% per tahun. Peningkatan yang
tidak terlalu siginfikan ini dikarenakan dampak dari kondisi ekonomi makro daerah maupun
nasional, yang selama periode tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami tekanan karena
menurunnya harga-harga komoditas dunia, seperti menurunnya harga minyak dunia, yang
diikuti oleh menurunya harga gas, batu bara dan komoditi strategis lainnya. Gambaran
perkembangan pendapatan Kota Bontang secara rinci disajikan pada Gambar 3.1 dan Tabel
3.1 berikut ini:
Gambar III.1. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015

Tabel III.1. Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang (Rp)
TAHUN Rata-Rata
No Uraian Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015* Per tahun (%)
1 PENDAPATAN 1.237.796.875.845 1.484.501.942.788 1.409.772.375.148 1.455.043.424.236 1.329.426.071.823 1,80
1.1. Pendapatan Asli Daerah 80.501.945.295 96.732.453.664 125.658.166.387 160.367.872.157 120.038.582.568 10,50
1.1.1.Pajak Daerah 27.908.404.760 36.145.578.820 51.768.747.070 85.713.511.199 56.519.067.824 19,29
1.1.2.Retribusi Daerah 3.663.367.153 4.512.252.871 5.729.690.012 4.834.719.564 6.986.436.507 17,52
1.1.3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 9.816.808.264 7.061.099.487 7.243.464.077 6.300.524.567 5.154.371.245 (14,88)
1.1.4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 39.113.365.118 49.013.522.487 60.916.265.229 63.519.116.826 51.378.706.991 7,06
1.2. Dana Perimbangan 976.947.605.197 1.136.383.763.043 1.004.125.580.635 1.028.580.014.544 1.004.702.597.328 0,70
1.2.1.Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 878.192.760.197 1.001.840.039.043 864.016.252.635 875.394.238.544 797.314.031.328 (2,39)
1.2.2.Dana Alokasi Umum 93.934.545.000 134.543.724.000 140.109.328.000 153.185.776.000 104.682.726.000 2,75
1.2.3.Dana Alokasi Khusus 4.820.300.000 102.705.840.000 114,85
1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 180.347.325.352 251.385.726.081 279.988.628.126 266.095.537.535 204.684.891.927 3,22
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 122.571.499.000 138.015.740.000 166.434.296.600 146.236.046.600 145.108.405.050 4,31
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.245.879.820 21.445.333.000 24.694.230.000 37.364.636.000 28.887.693.000 (3,45)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 23.790.100.000 91.004.316.200 86.532.600.000 78.989.105.250 28.905.300.000 4,99
1.3.6 Penerimaan Lain-Lain 739.846.532 920.336.881 2.327.501.526 3.505.749.685 1.783.493.877 24,60
Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2016
*Sumber : LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun 2015 dan RKP 2017

Gambar III.2. Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bontang 2011-2015
Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan dari porsi
penerimaan pendapatan yang paling besar diperoleh dari dana perimbangan yang
berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak dari gas dan minyak bumi, hal ini karena di
Kota Bontang terdapat industri pengolahan Gas Alam Cair (LNG) dan pupuk urea.
Pendapatan dari pos dana perimbangan ini merupakan sumber pendapatan terbesar
pada APBD Kota Bontang dengan prosentase rata-rata per tahunnya mencapai 75,6%
dari total pendapatan pada tahun 2015 dan rata-rata pertumbuhannya hanya
mencapai 0.7 % per tahun atau relatif stagnan. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
menurun (-2.4%) karena menurunnya pajak pusat dan menurunnya aktivitas
pengolahan gas alam cair PT Badak. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) rata-
rata naik 2.75% per tahun. Sumber pendapatan lain yang setelah pada tahun
2012,2013 dan 2014 tidak didapatkan oleh Kota Bontang, namun diperoleh kembali
pada tahun 2015 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mencapai hampir 103 milyar
rupiah.
Sumber pendapatan yang lain yang proprosi terhadap pendapatan daerah berkisar
anatar 14% sd 20 adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang menempati
urutan kedua terbesar pada APBD Kota Bontang, walaupun rata -rata petumbuhan per
tahunnya hanya mencapai 3.22% .
Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam
melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sayangnya, PAD Kota Bontang mempunyai porsi paling kecil pada APBD Kota Bontang
dengan porsi 6.5% pada tahun 2011 dan meningkat perannya menjadi 9% pada tahun
2015. Pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya memang cukup besar yaitu mencapai
10.5%, di mana pajak daerah tumbuh lebih besar yaitu tumbuh hampir 20% per tahun,
walaupun pada tahun 2015 sempat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya
Kota Bontang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan PAD, terutama dari pajak
daerah dan retribusi daerah. Oleh Karena itu, untuk meningkatkan porsi PAD , kiranya
pajak dan retribusi daerah harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan
dunia usaha.

Gambar III.3. Perkembangan PAD Kota Bontang 2011-2015
Gambar III.4. Komposisi PAD Kota Bontang 2011-2015
3.1.1.2. Neraca Daerah
Neraca daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui kemampuan

keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan
rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan
daerah. Neraca daerah memuat informasi jumlah aset daerah serta jumlah kewajiban
dan ekuitas dana setiap tahunnya. Perkembangan Neraca Daerah Kota Bontang selama
tahun 2011-2014 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.2. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang
Tahun Pertumbuhan rata-rata
No URAIAN
2011 (Audited) 2012 (Audited) 2013 (Audited) 2014 per tahun (%)
1 ASET 3.675.987.040.821 4.345.826.375.926 4.898.356.838.273 5.444.488.812.685 13,99
1.1 ASET LANCAR 260.461.247.564 486.955.854.547 433.764.164.736 472.009.270.854 21,92
1.1.1. Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah 225.602.250.345 438.763.073.398 302.312.517.911 318.385.857.551 12,17
Kas di Bendahara Pengeluaran 680.535.241 205.476.594 89.912.710 32.166.587 -63,84
Kas di Bendaharan Penerimaaan - 975.851.019 - 444.593
Kas di RSUD Taman Husada (BLUO) 16.959.061.206 18.610.673.227 26.693.609.080 27.030.189.172 16,81
Investasi Jangka Pendek - - - -
1.1.2 Piutang - - - -
Piutang Pajak 3.739.226.231 5.380.168.966 28.143.855.137 35.327.905.794 111,40
Penyisihan Piutang Pajak Tdk Tertagih - (166.036.881) (497.461.723) (11.028.389.586)
Piutang Retribusi 438.544.070 438.544.070 443.303.912
Penyisihan Piutang Retribusi Tdk Tertagih - (438.544.070) (438.544.070) (438.544.070)
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi - - 24.932.791.650 41.200.834.050
Piutang Dana Perimbangar - - - -
Piutang Bagian Laba BUMD - - - -
Piutang Lainnya - 5.583.076.881 15.530.101.172 11.411.808.753
Penyisihan Piutang Lainnya - - (1.109.013.369) (1.672.951.393)
Belanja dibayar dimuka 120.259.172.230 1.150.331.668 717.190.910 1.684.977.272 -75,89
1.1.3 Persediaan - 17.623.877.795 36.950.661.259 49.631.668.219

Jumlah Asset Lancar 260.461.247.564 486.955.854.547 433.764.164.736 472.009.270.854 21,92

No URAIAN
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
InvestasI dalam Proyek Pembangunan
Investasi Non Permanen Lainnya 7.418.692.887 5.230.674.472 4.569.187.670 4.590.724.297 -14,78
Jumlah Investasi Non Permanen 7.418.692.887 5.230.674.472 4.569.187.670 4.590.724.297 -14,78
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 165.424.005.853 167.149.920.972 208.281.809.490 213.877.594.099 8,94
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan - - - -
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan - - - -
Investasi Permanen Lainnya - - - -
Jumlah Investasi Permanen 165.424.005.853 167.149.920.972 208.281.809.490 213.877.594.099 8,94
Jumlah Investasi Jangka Panjang 172.842.698.740 172.380.595.444 212.850.997.160 218.468.318.396 8,12
ASET TETAP 3.220.286.443.849 3.653.448.760.543 4.166.466.394.824 4.645.883.875.441 12,99

Tanah 315.447.984.481 442.829.334.786 467.258.840.221 579.203.173.330 22,45
Peralatan dan Mesin 325.994.859.800 389.815.092.862 425.485.171.808 491.055.898.005 14,63
Gedung dan Bangunan 1.342.177.102.575 1.387.121.409.035 1.450.511.950.649 1.560.758.435.696 5,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.190.475.126.272 1.350.531.565.190 1.603.133.970.493 -
Aset Tetap Lainnya - 30.499.489.121 29.997.780.348 30.244.263.948
Konstruksi dalam Pengerjaan - 52.651.869.549 190.078.636.305 175.910.297.127
Jumlah Aset Tetap 3.220.286.443.849 3.653.448.760.543 4.166.466.394.824 4.645.883.875.441 12,99
DANACADANGAN - - - -
Dana Cadangan - - - -
Jumlah Dana Cadangan - - - -

No URAIAN
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran - - - -
Tuntutan Perbendaharaan - - - -
Tuntutan Ganti Rugi - - - -
Kemitraan denqan Pihak Ketiga 6.185.000.000 6.185.000.000 6.185.000.000 14.352.691.000 32,39
Aset Tak Berwujud 11.916.668.410 21.925.475.685 54.999.887.122 70.022.291.651 80,45
Aset Lain-laln 4.294.982.258 - 24.090.439.431 23.752.365.344 76,84
Jumlah Aset Lainnya 22.396.650.668 33.041.165.392 85.275.326.553 108.127.347.994 69,01
JUMLAH ASET 3.675.987.040.821 4.345.826.375.926 4.898.356.838.273 5.444.488.812.685 13,99
2 KEWAJIBAN
2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Kepada Pihak Ketiga - - - -
Utang Bunga - - - -
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - - - -
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - -
Utang Jangka Pendek Lainnya 4.769.219.073 6.917.407.691 4.916.706.050 16.114.894.300 50,06
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 4.769.219.073 6.917.407.691 4.916.706.050 16.114.894.300 50,06
2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Obligasi - - - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - - - -
Jumlah Kewajban Jangka Panjang - - - -
JUMLAH KEWAJIBAN 4.769.219.073 6.917.407.691 4.916.706.050 16.114.894.300 50,06

No URAIAN
3 EKUITAS DANA
3.1 EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 243.241.846.792 457.579.223.219 329.096.039.701 345.448.213.310 12,40
Pendapatan yang Ditangguhkan - 975.851.019 - 444.593
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pendek - - - -
Cadangan Piutang 7.046.313.224 10.776.902.515 67.717.463.776 76.928.944.733 121,84
Cadangan Persediaan 10.173.087.548 17.623.877.795 36.950.661.259 49.631.668.219 69,60
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Ulang Jk. Pendek (4.769.219.073) (6.917.407.691) (4.916.607.050) (16.114.894.300) 50,06
Jumlah Ekuilas Dana Lancar 255.692.028.491 480.038.446.856 428.847.458.686 455.894.376.554 21,26
3.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 172.842.698.740 172.380.595.444 212.850.997.160 218.468.318.396 8,12
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3.220.286.443.849 3.653.448.760.543 4.166.466.349.824 -
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 22.396.650.668 33.041.165.392 85.275.326.553 108.127.347.994 69,01
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utanq Jk. Panjanq - - - -
Jumlah Ekuilas Dana Investasi 3.415.525.793.257 3.858.870.521.379 4.464.592.673.537 4.972.479.541.832 13,34
3.3. EKUITAS DANA CADANGAN

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - - -
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - - -
JUMLAH EKUITAS DANA 3.671.217.821.748 4.338.908.968.235 4.893.440.132.223 5.428.373.918.385 13,93
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 3.675.987.040.821 4.345.826.375.926 4.898.356.838.273 5.444.488.812.685 13,99

Dari tabel di atas dan gambar di bawah ini, dapat dilihat komposisi terbesar asset Kota
Bontang adalah asset tetap yang mencapai 92%, sementara asset lancara hanya
berkisar 8% . Namun demikian, jika dilihat perkembangan Neraca daerah Kota
Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2014) yang mengalami peningkatan yang
cukup signifikan adalah asset lancer. Jika asset tetap hanya tumbuh 13.34% per tahun,
Aset lancar bisa tumbuh 21,92% per tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan kapasitas pembiayaan daerah Kota Bontang.
Gambar III.5. Rata-rata Pertumbuhan Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014
Gambar III.6. Komposisi Aset Kota Bontang per Tahun (%) pada Periode 2011-2014
Komponen lain yang menunjukkan trend positif adalah Investasi Jangka Panjang. Rata-
rata pertumbuhan pada komponen Investasi Jangka Panjang selama lima tahun
terakhir mencapai 8.12% per tahun. Investasi jangka panjang ini dilakukan melalui
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dan Bank Kaltim.
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat pula bahwa Pemerintah Kota Bontang
masih memiliki kewajiban jangka pendek berupa utang jangka pendek lainnya sebesar
Rp 16.114.894.300 pada akhir tahun anggaran 2014. Komponen lainnya adalah adanya

piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang berupa piutang pajak dan piutang
retribusi. Rata-rata pertumbuhan piutang pajak setiap tahunnya sebesar 111.4%.
Adapun hasil analisis terhadap rasio keuangan daerah pada neraca daerah Kota
Bontang secara rinci digambarkan pada Gambar di bawah ini:
Sumber : Diolah dari data DPPKA Kota Bontang Tahun 2016

Gambar III.7. Analisis Rasio Keuangan Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2014 Kota Bontang
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PERIODE 2011-2016

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir (2011-2016)
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup proporsi
penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
Total realisasi belanja Kota Bontang selama lima tahun terakhir (2011-2015) tergambar
pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3. Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015* per tahun (%)
Belanja Daerah 956.922.564.651 1.262.164.566.363 1.488.260.558.664 1.388.006.250.627 1.664.595.109.458 14,8
1 Belanja Tidak Langsung 375.000.708.289 404.599.292.643 388.711.335.178 354.668.799.928 436.074.019.636 3,8
Belanja Pegawai 225.720.545.240 264.218.218.154 289.168.311.869 318.796.022.231 374.793.455.166 13,5
Belanja Bunga - - - -
Belanja Subsidi 12.619.674.500 3.140.527.500 - -
Belanja Hibah 115.023.192.531 133.709.495.335 95.959.399.080 34.496.482.531 58.804.311.220 (15,4)
Belanja Bantuan Sosial 21.182.526.518 2.418.165.500 1.332.086.000 -
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ - - - 1.029.342.000 358.308.050
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada - 474.976.518 458.399.394 -
Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tak Terduga 454.769.500 637.909.636 1.793.138.835 346.953.166 2.117.945.200 46,9
2 Belanja Langsung 581.921.856.362 857.565.273.720 1.099.549.223.486 1.033.337.450.699 1.228.521.089.822 20,5

Belanja Pegawai 74.033.255.582 106.082.159.620 94.123.008.283 89.898.725.217 104.318.039.434 9,0
Belanja Barang dan Jasa 243.730.020.293 341.336.368.833 451.579.892.677 491.435.680.898 532.581.490.489 21,6
Belanja Modal 264.158.580.487 410.146.745.267 553.846.322.526 452.003.044.584 591.621.559.899 22,3

Gambar III.8. Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang
Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, sedangkan Belanja Langsung adalah
belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja langsung
mempunyai proporsi yang lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan lima
tahun terakhir proporsinya lebih besar digunakan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka pelayanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan
infrastruktur. Jika pada tahun 2011 belanja langsung hanya 61%, maka pada tahun
2015 melanja langsung sudah mencapai 74%. Belanjia langsung juga mengalam
kenaikan 20.5% per tahun, sementara belanja tidak langsung hanya meningkat
sebesar 4% per tahun.
Gambar III.9. Komposisi Belanja Langsung Tahun 2011 s/d Tahun 2016 Kota Bontang
Porsi terbesar dari belanja langsung adalah belanja modal yang berkisar antara
mencapai 45% di tahun 2011 dan meningkat menjadi 48% pada tahun 2015. Ini
menandakan bahwa lebih banyak APDB digunakan untuk melakukan investasi
pembangunan daerah dalam bentuk infrastruktur kota Bontang. Kenaikan belanja
modal setipa tahunnya secara rata-rata mencapai 22% per tahun.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah
meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluran Pembiayaan Daerah. Secara umum
penerimaan pembiyaan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada setiap
tahunnya. Adapun gambaran surplus/defisit anggaran pada APBD Kota Bontang selama
lima tahun terakhir (2011-2016) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel III.4. Surplus/Defisit Anggaran Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Kota Bontang
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Pendapatan Daerah 1.237.796.875.845 1.484.501.942.788 1.409.772.375.148 1.455.043.424.236 1.329.426.071.823
Realisasi Belanja Daerah 956.922.564.651 1.262.164.566.363 1.488.260.558.664 1.388.006.250.627 1.664.595.109.458
Surplus/ Defisit 280.874.311.194 222.337.376.424 (78.488.183.517) 67.037.173.609 (335.169.037.635)
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2011 dan tahun 2012 serta tahun 2014,
APBD Kota Bontang mengalami surplus, karena adanya sisa lebih perhitungan
anggaran tahun tersebut. Sementara pada tahun 2013 dan tahun 2015, APBD Kota
Bontang mengalam defisit , karena jumlah dari belanja daerah dan pengeluaran
pembiayaan melebihi realisasi pendapatan daerah dengan rata-rata defisit tahun 2013
sebesar Rp.78.5 milyar dan tahun 2015 defisit 335 milyar rupiah. Dalam konsep
pelaksanaan APBD defisit ditutupi dari komponen penerimaan pembiayaan, yakni (1)
bisa diambil dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (2) Pencairan
dana cadangan jika tersedia, (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan, (4)
Penerimaan Pinjaman Daerah , (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
atau (6) Penerimaan Piutang Daerah. Dari table 3.5. terlihat bahwa adanya SILPA
tahun 2011 dan tahun 2012, dapat digunakan untuk pembiayaan defisit APBD tahun
2013. Demikian juga defisit APDB tahun 2015, dapat ditutupi sebagian dari SILPA
tahun 2014, dan sisanya bisa ditutupi dari piutang daerah atau pinjaman daerah.
3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang
akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah
selama 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021). Dengan memperhatikan kebutuhan
belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama
masa lalu dan proyeksi pendapatan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan
daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun
kedepan (2016 - 20121) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
(RPJMD) Kota Kota Bontang.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk

menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak
dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta
tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah
seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor,
sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.
Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap
periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar
prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti
honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pengeluaran Periodik
Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bontang selama tahun 2011-2015
dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.5.. Dari Tabel 3.5 tersebut terlihat bahwa
Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, setiap tahunnya
meningkat rata-rata 12.44%.

Tabel III.5. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Bontang Tahun 2011-2015
Tahun Rata-rata Pertumbuhan
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015 per Tahun (%)
A Belanja Tidak Langsung
Belanja Gaji dan Tunjangan 225.720.545.240 264.218.218.154 289.168.311.869 318.796.022.231 374.793.455.166 13,52
B Belanja Langsung
Belanja Pegawai 74.033.255.582 106.082.159.620 94.123.008.283 89.898.725.217 104.318.039.434 8,95
C Pembiayaan Pengeluaran
1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - -
2 Pembayaran Pokok Utang - - - - -
Belanja Wajib dan Mengikat serta Piroritas Utama 299.753.800.822 370.300.377.774 383.291.320.152 408.694.747.448 479.111.494.600 12,44
Sumber : Diolah dari data DPPKA Kota Bontang Tahun 2016

3.3.2. Proyeksi Keuangan Masa Datang
3.3.2.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah dalam struktur APBD Kota Bontang masih merupakan elemen yang
cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu pengelolaan
Anggaran Pendapatan Daerah harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta
dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah harus terus
dilaksanakan tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 akan sangat bergantung dengan kondisi
perekonomian Kota Bontang dan perkonomian nasional, dimana ketergantungan Kota
Bontang yang sangat tinggi terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai
sumber utama Pendapatan bagi Kota Bontang, namun disisi lain upaya peningkatan
Pendapatan Asli Daerah perlu terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Gambaran kondisi ekonomi makro Indonesia Tahun 2016-2021 berdasarkan
berdasarkan RPJMN 2015-2019 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2016
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 % dan pada tahun 2017, 2018, 2019 akan
meningkat menjadi 7.1%, 7.5% dan 8.0%.. Nilai inflasi pada tahun 2015-2019
diperkirakan akan sebesar 3.5% -5 % . Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun
2016 sebesar Rp. 13.900 /dollar dan pada tahun 2021 sebesar Rp.13 000 /dollar. Nilai
SBI (suku bunga) pada periode 2016-2021 akan berada pada kisaran 9%-11%. Harga
minyak mentah pada tahun 2016 sebesar 50 US$/barell dan dalam jangka pangan akan
berada pada kisaran 40-50 US$/barrel. Sedangkan lifting minyak bumi pada tahun
2017 sebesar 830 barell/hari dan pada tahun 2021 sebesar 959 barell/hari.
Dengan mengacu pada kondisi makro ekonomi nasional tersebut, beberapa hal yang
mendasari proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran
2016-2021, adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam memproyeksi pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah
ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan trend realisasi penerimaan
selama periode 2011-2015, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi nasioanl dan
Kota Bontang yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan,
obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan. Penerimaan dari pos Pendapatan
Asli Daerah selama periode 2016 – 2021 diperkirakan akan terus mengalami
peningkatan dengan asumsi bahwa:
 Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan
sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak
menimbulkan biaya tinggi;
 Melakukan perhitungan potensi PAD yang tersedia, baik menyangkut pajak
daerah maupun retribusi daerah;

 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi
PAD dalam pembangunan daerah;
 Membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid dan
komprehensif.
 Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum
yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah
khususnya PAD.
Jika usaha-usaha tersebut dilakukan maka:
 pajak dan retribusi daerah diperkirakan akan meningkat 10% per tahun
sebagaimana peningkatan yang pernah diperoleh pada periode 2011-2015
2. Dana Perimbangan
Penerimaan dari pos Dana Perimbangan periode 2016 – 2017 diperkirakan juga
mengalami penurunan dengan asumsi bahwa:
 Penetapan pagu Dana Perimbangan pada tahun anggaran 2017 menggunakan
pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi
 Perubahan asumsi dasar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
telah menetapkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika menjadi
Rp13.900,00 per US $.
 Asumsi Harga ICP ditetapkan pada level 50 US $/ barel.
 Lifting minyak 830 ribu barel per hari.
 Lifting gas 1.155 ribu barel setara minyak per hari
Namun setelah tahun 2017, yakni tahun 2018-2021, diperkirakan kondisi
perekonomian nasional akan membaik dan diikuti oleh kenaikan pendapatan dalam
negeri yang menjadi dasar perhitungan dana perimbangan. Dengan situasi tersebut,
maka diperkirakan dana perimbangan (baik bagi hasil pajak dan bukan pajak serta
DAU) akan naik minimal 5% per tahun. Sementara DAK, dengan asumsi usaha yang
sungguh-sungguh, DAK dapat diperoleh dengan mengajukan ke pemerintah pusat
untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, diharapkan dana DAK bisa diperoleh
sebesar Rp 100 milyar setiap tahunnya.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari pos lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah selama periode 2016 –
2021 diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2018, setelah pada tahun
2016 dan 2017 menurun dibandingkan tahun 2015. Dengan asumsi bahwa (1) akan
terus terjadi peningkatan sekitar 10% jumlah kendaraan dan penggunaan bahan bakar
kendaraan pada setiap tahunnya yang berpengaruh kepada peningkatan Dana Bagi
Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi. Dengan memperhitungan hal tersebut
diperkirakan penerimaan dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi akan
meningkat 10% per tahun pada periode 2018-2021. Asumsi lain yang digunakan untuk
memproyeksikan Lain-Lain Pendapatan daerah yang syah adalah bahwa akan terjadi

peningkatan penerimaan dari Bantuan Keuangan Propinsi sesuai dengan kebutuhan
belanja di Kota Bontang.
Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas maka proyeksi pendapatan daerah Kota
Bontang selama periode 2016 – 2021 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016
No Uraian 2016* 2016** 2017 2018 2019 2020 2021
1 PENDAPATAN 1.665.307.740.330 1.295.484.300.946 1.304.995.235.057 1.409.761.800.578 1.507.243.200.948 1.608.304.221.681 1.718.997.070.303
1.1. Pendapatan Asli Daerah 135.501.604.000 120.038.582.568 132.042.440.825 152.232.290.384 175.838.245.994 203.481.342.480 235.900.602.991
1.1.1. Pajak Daerah 65.105.000.000 56.519.067.824 62.170.974.606 74.605.169.528 89.526.203.433 107.431.444.120 128.917.732.944
1.1.2. Retribusi Daerah 3.940.100.000 6.986.436.507 7.685.080.158 9.222.096.190 11.066.515.428 13.279.818.513 15.935.782.216
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 8.000.000.000 5.154.371.245 5.669.808.370 6.236.789.207 6.860.468.127 7.546.514.940 8.301.166.434
Yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 58.456.504.000 51.378.706.991 56.516.577.690 62.168.235.460 68.385.059.006 75.223.564.906 82.745.921.397
Yang Sah
1.2. Dana Perimbangan 1.333.484.886.330 994.432.013.328 972.540.494.232 1.047.096.595.194 1.094.451.424.954 1.144.173.996.202 1.196.382.696.012
1.2.1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 954.319.815.070 797.314.031.328 797.314.031.328 837.179.732.894 879.038.719.539 922.990.655.516 969.140.188.292
1.2.2. Dana Alokasi Umum 202.805.729.000 104.682.726.000 104.682.726.000 109.916.862.300 115.412.705.415 121.183.340.686 127.242.507.720
1.2.3. Dana Alokasi Khusus 176.359.342.260 92.435.256.000 70.543.736.904 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 196.321.250.000 181.013.705.050 200.412.300.000 210.432.915.000 236.953.530.000 260.648.883.000 286.713.771.300
1.3.1 Hibah - - - - - -
1.3.2 Dana Darurat - - - - - -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 145.908.950.000 145.108.405.050 150.000.000.000 165.000.000.000 181.500.000.000 199.650.000.000 219.615.000.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 6.050.000.000 6.655.000.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 43.412.300.000 28.905.300.000 43.412.300.000 43.412.300.000 47.753.530.000 52.528.883.000 57.781.771.300
1.3.6 Penerimaan Lain-Lain 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000 2.662.000.000
* Penetapan RAPBD tahun 2016

** Hasil estimasi
Sumber : Hasil Analisis Proyeksi

3.3.2.2. Belanja Daerah
Gambaran kebutuhan belanja daerah yang mencakup belanja tidak langsung dan
belanja langsung selama 5 tahun kedepan (2016 -2021) dapat diproyeksikan dalam
rangka penghitungan kerangka pendanaan pembangunan yang secara rinci disajikan
pada Tabel 3.7 tentang Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bontang 2011 – 2016 dan Tabel 3.8 tentang
Proyeksi Total Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2011 –
2016. Dalam proyeksi tersebut dibuat asumsi sebagai berikut. Untuk gaji dan
tunjangan pegawai naik 5% pada tahun 2018 , dan naik 10% pada tahun 2019-2021.
Belanja Langsung naik 5% agar bisa mengimbangi kenaikan inflasi. Belanja lainnya juga
naik 5% mengkuti inflasi .

Tabel III.7. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Bontang 2016 – 2021
Tahun Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2021 per Tahun (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan 433.439.119.740 443.500.000.000 465.675.000.000 512.242.500.000 563.466.750.000 619.813.425.000 7,42
Pembentukan Dana Cadangan - - - - - -
Pembayaran Pokok Utang - - - - - -
Belanja Wajib dan Mengikat 433.439.119.740 443.500.000.000 465.675.000.000 512.242.500.000 563.466.750.000 619.813.425.000 7,42
serta Piroritas Utama
Tabel III.8. Proyeksi Total Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Bontang 2016 – 2021
No Uraian 2016* 2017 2018 2019 2020 2021
Belanja Daerah 1,388,761,575,727 1,425,150,000,000 1,543,657,500,000 1,645,288,312,500 1,754,445,459,375 1,871,749,736,719
1 Belanja Tidak Langsung 488,761,575,727 480,150,000,000 504,157,500,000 553,813,312,500 608,396,709,375 668,398,549,219
Belanja Pegawai 433,439,119,740 443,500,000,000 465,675,000,000 512,242,500,000 563,466,750,000 619,813,425,000
Belanja Bunga - - - - - -
Belanja Subsidi - - - - - -
Belanja Hibah 29,175,500,000 10,000,000,000 10,500,000,000 11,025,000,000 11,576,250,000 12,155,062,500
Belanja Bantuan Sosial 4,000,000,000 4,000,000,000 4,200,000,000 4,410,000,000 4,630,500,000 4,862,025,000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan - - - - - -
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan 475,000,000 475,000,000 498,750,000 523,687,500 549,871,875 577,365,469
Pemerintahan Desa
Belanja Tak Terduga 21,671,955,987 22,175,000,000 23,283,750,000 25,612,125,000 28,173,337,500 30,990,671,250
2 Belanja Langsung 900,000,000,000 945,000,000,000 1,039,500,000,000 1,091,475,000,000 1,146,048,750,000 1,203,351,187,500
Belanja Pegawai 91,518,646,798 96,094,579,138 105,704,037,052 110,989,238,904 116,538,700,849 122,365,635,892
Belanja Barang dan Jasa 384,598,218,616 403,828,129,547 444,210,942,502 466,421,489,627 489,742,564,109 514,229,692,314
Belanja Modal 423,883,134,586 445,077,291,315 489,585,020,446 514,064,271,469 539,767,485,042 566,755,859,294
3 Pengeluaran Pembiayaan - - - - - -
Pembentukan Dana Cadangan - - - - - -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - - - - - -
Pembayaran pokok utang - - - - - -

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan
Berdasarkan gambaran pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, serta

gambaran kebutuhan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan yang
bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah Kota Bontang dan rencana penggunaannya dapat diproyeksikan
untuk lima tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJMD Kota Bontang
2016-2021. Secara rinci hal ini disajikan pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel III.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Bontang
Proyeksi (Rp.)
No. Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Pendapatan 1.295.484.300.946 1.304.995.235.057 1.409.761.800.578 1.507.243.200.948 1.608.304.221.681 1.718.997.070.303
2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) - - - - - -
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 19.432.264.514 19.574.928.526 21.146.427.009 22.608.648.014 24.124.563.325 25.784.956.055
Total penerimaan 1.314.916.565.460 1.324.570.163.583 1.430.908.227.587 1.529.851.848.962 1.632.428.785.007 1.744.782.026.357
Dikurangi:
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat 433.439.119.740 443.500.000.000 465.675.000.000 512.242.500.000 563.466.750.000 619.813.425.000
serta Prioritas Utama
Kapasitas Fiskal 881.477.445.720 881.070.163.583 965.233.227.587 1.017.609.348.962 1.068.962.035.007 1.124.968.601.357

Berdasarkan data proyeksi sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa
kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bontang selama lima tahun ke depan
rata-rata sebesar 72 % dari total penerimaan, dan hal ini tentu saja diharapkan akan
berimplikasi positif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Bontang, karena
dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut dapat digunakan sebagai
model pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang terkait dengan
visi misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang sesuai dengan prioritas
pembangunan Kota Bontang periode 2016-2021.
Belanja pembangunan dalam RAPBD periode 2016-2021 diarahkan untuk memastikan
pencapaian sasaran proritas pembangunan sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui pembangunanpendidikan
berkualitas, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, peningkatan
kesejahteraan sosial dan keagamman , yang ditunjang oleh perbaikan sarana-
prasarana pemukiman dan infrastruktur yang memadai, sehingga terwujud
Bontang sebagai Smart City
2. Perbaikan kualitas lingkungan dan sarana-prasarana perkotaan untuk
mewujudkan Bontang sebagai Green City
3. Transformasi ekonomi dengan pernguatan sektor-sektor ekonomi maritime dan
daya saing ekonomi menuju Bontang sebagai Creative City
Dalam rangka mencapai visi misi Kota Bontang 2016-2021, Kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah tersebut digunakan dengan prioritas sebagai berikut:
1. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau
program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala daerah
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang
definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk
prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10
% (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung
dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki
kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada
masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.
Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program
prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan
serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang
dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan
dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan
kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi
belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja
hibah, dan belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, serta belanja
tidak terduga. Pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas III dilaksanakan
sejalan dengan pengalokasian dan pemenuhan dana prioritas I dan II.

Sejalan dengan proyeksi kapasitas fiskal keuangan sebagaimana tersebut di atas, agar
pemanfaatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dapat lebih terarah, efektif
dan efisien, maka dalam pengalokasian belanja selama lima tahun ke depan perlu
mempertimbangkan hal sebagai berikut:
1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan
prioritasnya yang langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat
2. Perlunya peningkatan keperansertaan sektor swasta dalam pendanaan
pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta
(public private partnership) maupun potensi corporate social responsibility
(CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha
daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kota Bontang;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan
dengan posisi dan kedudukan pemerintahan Kota Bontang yang lebih
difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala kota.
Sehingga dengan reorganisasi ini, diperoleh besaran organisasi yang lebih
efisien dan efektif dalam penyelenggaran urusan pemerintah.
Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Bontang secara
rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Bontang 2016-2021
Proyeksi (Rp)
No Uraian
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Kapasitas fiskal 881.477.445.720,34 881.070.163.582,82 965.233.227.587,01 1.017.609.348.962,43 1.068.962.035.006,66 1.124.968.601.357,37
II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I dan II 735.435.327.229,49 735.095.523.104,57 805.314.552.323,14 849.013.061.172,99 891.857.696.221,12 938.585.162.307,87
III Total rencana pengeluaran prioritas III 146.042.118.490,85 145.974.640.478,25 159.918.675.263,86 168.596.287.789,44 177.104.338.785,54 186.383.439.049,49

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar
utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi
didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kondisi masyarakat yang belum
sesuai harapan atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan
kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di daerah terutama berupa
kelemahan yang dimiliki daerah yang dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan
dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalis
faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen
yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman
(elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan.
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kota Bontang dengan letak geografis berada pada poros jalan Trans Kalimantan
(menghubungkan Samarinda-Kutai Timur) cukup menguntungkan dan merupakan
potensi yang cukup besar untuk mendukung perkembangan wilayah. Potensi
sumberdaya alam yang dimiliki sangat banyak baik berupa sumberdaya migas maupun
non migas. Potensi ini dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Kota Bontang untuk
menjalankan perekonomian daerah. Industri berbahan baku migas seperti industri
pupuk dan gas menjadi sektor unggulan dan menjadi basis ekonomi. Potensi ini
menjadi driver (pengungkit) aktivitas perekonomian lain terutama dengan banyaknya
tenaga kerja dari luar Kota Bontang yang masuk ke kota ini untuk mencari pekerjaan.
Selain itu, Kota Bontang juga memiliki potensi sumberdaya alam berupa wilayah
periaran laut yang cukup luas (147,8 km2) dengan garis pantai kurang lebih 24,4 km.
Wilayah perairan laut tidak hanya kaya dengan biota laut, namun juga memiliki posisi
strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Makasar yang merupakan Alur
Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan jalur pelayaran internasional. Posisi ini
sangat mendukung potensi lainnya baik berupa migas maupun non migas karena
mempermudah proses distribusi barang. Potensi perairan laut terutama potensi
perikanan dan pariwisata juga dapat dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi daerah
yang lebih berkelanjutan.
Meskipun potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kota Bontang baik dari migas
maupun non migas dapat menjadi kekuatan dalam membangun Kota Bontang,
permasalahan pembangunan di kota ini tidak ada habisnya. Terlebih lagi melihat
pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam lima tahun terakhir selalu negatif dan nilai
PDRB-nya cenderung fluktuatif. Berdasarkan data BPS Kota Bontang (2015), pada
tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kota Bontang -7,42% dan turun menjadi -9,18%
pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 pertumbuhan ekonomi tetap minus pada
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | IV-1

angka -5,72% dan -3,41%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini terutama karena
makin menurunnya produksi gas alam cair oleh PT. Badak. Kondisi ini sangat relevan
karena struktur perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh
keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim. Permasalahan pertumbuhan ekonomi
yang terus negatif menunjukkan kelemahan Kota Bontang yang harus mendapat
perhatian tersendiri ke depan, terutama dengan fluktuasi nilai PDRB per kapita. Nilai
PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh nilai tambah bruto per kapita dari industri
pengolahan sehingga mengalami penurunan ketika nilai ini turun. Nilai PDRB perkapita
pada tahun 2010 sebesar 375,41 juta per orang dan pada tahun 2011 sebesar 332,94
juta per orang. Pada tahun 2012 nilai tersebut turun sebesar 7,45% dan bertambah
pada tahun 2013 dan 2014 berturut-turut sebesar 1,51% dan 2,34%. Dengan kata lain
pada tahun 2014 nilai PDRB berkapita mencapai 368,24 juta per orang.
Tingginya peran migas sebagai penggerak ekonomi daerah merupakan satu kelemahan
bagi Kota Bontang karena migas bukanlah sumberdaya alam terbarukan. Penurunan
produksi Migas Menunjukkan ke depan Kota Bontang harus memanfaatkan
sumberdaya alam lain, terutama yang berkelanjutan sehingga fluktuasi perekonomian
di kota ini tidak terus terjadi. Terlebih lagi jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari
sektor lain yang cenderung mengalami pertumbuhan. Seperti data yang disam[paikan
BPS Kota Bontang (2015), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami
pertumbuhan yang cukup besar yaitu 20,28%. Dengan sendiri sektor pertanian ini
dapat menjadi potensi baru dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama
dengan potensi perikanan dan kelautan yang juga menjadi unggulan Kota Bontang.
Proses pembangunan di Kota Bontang tidak hanya berhenti dengan memaksimalkan
potensi yang dimilikinya. Beragam permasalahan pembangunan -selain menurunnya
pertumbuhan ekonomi- juga harus diperhatikan. Sebagai kota yang saat ini berbasis
pada aktivitas industri skala besar, permasalahan lingkungan menjadi satu hal yang
tidak terhindarkan terutama adanya polusi udara dan air. Kebutuhan akan tenaga
kerja terdidik dan terampil juga menjadi masalah di bidang sumberdaya manusia,
terlebih lagi persaingan dalam mencari pekerjaan antara penduduk asli dengan
pendatang. Tingginya arus migrasi selain memberikan warna tersendiri pada kondisi
perekonomian daerah jika tidak dikendalikan dengan benar akan menimbulkan
berbagai permasalahan sosial di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam dokumen ini
diulas secara ringkas beberapa permasalahan pembangunan di Kota Bontang yang
dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu: (1) bidang sumberdaya alam dan lingkungan
hidup; (2) bidang ekonomi dan infrastruktur; dan (3) bidang sumberdaya manusia dan
sosial kelembagaan.
4.1.1. Bidang Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup
Sumberdaya alam merupakan potensi penggerak perekonomian utama di Kota

Bontang, terutama migas dan sumberdaya perairan laut. Tanpa tata kelola
sumberdaya alam yang baik, potensi yang ada dapat menjadi permasalahan bagi
pembangunan daerah. Keberadaan industri migas disinyalir menjadi salah satu
penyebab permasalahan lingkungan di Kota Bontang. Kualitas lingkungan hidup di

kota ini menurun dengan adanya polusi udara dan air. Terjadinya pencemaran juga
merugikan potensi sumberdaya lainnya, terutama sumberdaya perikanan laut yang
dapat menjadi alternatif utama penggerak ekonomi daerah setelah migas.
Permasalahan ligkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam harus menjadi
perhatian, karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi bukan hanya
perekonomian daerah namun juga hajat hidup masyarakat. Terlebih lagi jika sebagian
besar rumahtangga masyarakat tergantung pada sumberdaya alam sebagai mata
pencahariannya. Permasalahan lingkungan hidup dan tata kelola sumberdaya alam
juga sering menjadi pemicu konflik sosial sehingga sebagai permasalahan
pembangunan harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Tabel 4.1
memperlihatkan permasalahan pembangunan di Kota Bontang dari bidang
sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Tabel IV.1. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup
di Kota Bontang, 2015
NO ASPEK PERMASALAHAN
1 Lingkungan Hidup a. Kerusakan ekosistem akibat pencemaran lingkungan dari aktivitas industri maupun
rumahtangga.
b. Peningkatan polusi udara dan air dari aktivitas industri, terutama diidikasikan
terjadinya pencemaran logam berat.
c. Meningkatnya volume limbah dan sampah rumah tangga.
d. Meningkatnya kerusakan ekosistem mangrove akibat penebangan tanaman
mangrove untuk kayu bakar, alat tangkap belat, dan bahan bangunan rumah.
e. Alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak.
f. Menurunya kondisi terumbu karang di perairan laut Kota Bontang sehingga masuk
kategori kualitas sedang.
g. Meningkatkanya kerusakan hutan (hutan kritis) akibat maraknya aktivitas
penambangan pasir secara ilegal dan perambahan hutan.
h. Belum tersedianya data pencemaran lingkungan yang akurat.
i. Kurangnya ketersediaan air bersih bagi mayarakat.
2 Kelautan dan a. Belum tergalinya potensi kelautan (maritim) sebagai penggerak ekonomi daerah yang
Perikanan lebih berkelanjutan.
b. Meningkatnya pemanfaatan kawasan pesisir perairan untuk berbagai aktivitas
ekonomi namun belum disertai sistem tata kelola sumberdaya alam yang baik
sehingga berpotensi menimbukan konflik sumberdaya.
c. Belum adanya pengaturan dan dokumen perencanaan pemanfaatan ruang di
kawasan pesisir dan laut.
d. Potensi pariwisata berbasis pesisir dan laut belim dikembangkan dengan maksimal.
4.1.2. Bidang Ekonomi dan Infrastrukur
Telah disampaikan sebelumnya, permasalah penting dalam pembangunan Kota

Bontang adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang negatif akibat menurunnya
produksi migas yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Migas sebagai
sumberdaya alam tidak terbarukan dalam jangka panjang tidak akan mampu lagi
menjadi menopang perekonomian Kota Bontang. Untuk itu perlu diciptakan alternatif-
alternatif aktivitas ekonomi lain yang dapat menjadi penggerak perekonomian daerah.
Dalam upaya tersebut, permasalahan bidang perekonomian dan infrastruktur yang

menunjang aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik harus mendapatkan perhatian
(Tabel 4.2).
Tabel IV.2. Permasalah pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur di Kota Bontang, 2015
1. Perkonomian a. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir cenderung stagnan pada nilai
yang negatif.
b. Pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita dalam lima tahun terakhir sangat
fluktuatif dan cenderung turun.
c. Terlulu dominanya industri migas sebagai kekuatan ekonomi utama Kota
Bontang.
2. Investasi Daerah a. Rendahnya investasi di bidang industri kecil aneka.
b. Investasi yang masuk ke Kota Bontang cenderung pada bidang industri.
3. Perindustrian, a. Belum berkembangnya industri-industri kecil secara maksimal yang ditandai oleh
Perdagangan dan UKM penggunaan teknologi sederhana, pembagian kerja yang longgar dan cenderung
(Koperasi) lebih mudah untuk menyerap tenaga kerja.
b. Masih rendahnya peran koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah.
c. Kurang berkembangnya jiwa profesionalisme dan wirausaha masyarakat Kota
Bontang.
d. Keterbatasan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi,
teknologi dan modal dalam pengembangan UKM. Termasuk keterbatasan
pengetahuan, kegterampilan dan jaringan pemasaran.
e. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan
pengembangan koperasi.
4. Pariwisata a. Potensi pariwisata belum banyak yang dikembang.
b. Kawasan wisata dan obyek wisata banyak yang belum dikelola secara
profesional.
c. Penataan kawasan-kawasan tujuan wisata Kota Bontang umumnya belum
dilakukan.
d. Rendahnya promosi pariwisata Kota Bontang.
e. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pariwisata.
5. Perumahan dan a. Meningkatnya kebutuhan akan pemukiman karena banyaknya migran yang
Permukiman masuk ke Kota Bontang untuk mencari kerja. Memunculkan banyak aktivitas
penyewaan rumah.
b. Munculnya pemukiman kumuh di sejumlah kawasan akibat perkembangan
pemukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan.
c. Meningkatnya pemukiman ‘liar’ di sekitar bantaran sungai dan pesisir dengan
kualitas pemukiman yang rendah dan menyebakankan turunnya daya dukung
lingkungan.
6. Transportasi a. Jaringan transportasi darat antar wilayah belum dikelola dengan baik, termasuk
jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan pemersatu antar
moda transport masih lemah.
b. Transportasi laut dalam menopang kegiatan perekonomian belum maksimal.
c. Minimnya moda transportasi udara meskipun minat masyarakat tinggi terhadap
moda transportasi ini namun yang tersedia masih terbatas untuk kalangan
perusahaan (PT Badak dan PT. PKT).
7. Energi Listrik Rendahnya kapasitas produksi PLTD dengan tingginya biaya bahan bakar dan
pemeliharaan mesin sehingga pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat masih
kurang dari yang diharapkan.

4.1.3. Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial Kelembagaan
Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik jika sumberdaya manusianya tidak
berkualitas. Karena itulah, permasalahan sumberdaya manusia menjadi salah satu
prioritas yang harus dibenahi dan selalu ditingkatkan kualitasnya. Tata kelola
kependudukan menjadi penting bagi Kota Bontang sebagai kota industri karena
menarik banyak migran masuk. Tidak hanya pemenuhan kebutuhan pemukiman,
tetapi kontrol dan pengendalian migran masuk harus dilakukan sejak awal untuk
menghindari permsalahan sosial yang sering timbul akibat persaingan antara
penduduk asli dan pendatang. Terlebih lagi migran masuk sebagai tenaga kerja pada
umumnya memiliki kualitas SDM yang lebih baik dibandingkan penduduk asli. Pada
Tabel 4.3 berbagai aspek SDM dan sosial kelembagaan yang masih menjadi isu
permasalahan bagi Kota Bontang coba diidentifikasi sebagai kelemahan yang harus
segera diatasi.
Tabel IV.3. Permasalahan pembangunan bidang sumberdaya manusia dan sosial kelembagaan
di Kota Bontang, 2015
1. Kependudukan a. Tingkat migrasi masuk tinggi dan menimbulkan berbagai permasalahan khas daerah
perkotaan.
b. Penyebarannya penduduk pada masing-masing kecamatan tidak merata.
c. Sistem informasi kependudukan belum maksimal : pendataan penduduk dan
pencatatan kependudukan masih relatif minim.
d. Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan Kota Bontang sedang mengalami
transisi komposisi penduduk dari kategori penduduk usia muda ke arah penduduk
usia tua (kelompok peralihan/intermediate). Kondisi ini harus diwaspadai karena
sering menimbulakan masalah kependudukan terutama dalam penyediaan lapangan
kerja dan pemberian pelayanan kesehatan pada penduduk usia tua.
2. Pendidikan a. Kualitas pendidikan penduduk masih dalam kategori sedang. Masih banyak
masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SLTA atau sederajat.
b. Kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan bagi masyarakat. Masih
kurangnya jumlah lembaga pendidikan formal, non formal dan informal setingkat
perguruan tinggi yang bermutu.
c. Kurangnya kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan, termasuk kurangnya jumlah
sekolah unggulan dan sekolah Kejuruan.
3. Kesehatan Memburuknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya polusi udara menyebabkan
semakin tingginya jumlah penderita saluran pernafasan bagian atas. Hal ini
menunjukkan kualitas kesehatan penduduk di Kota Bondang semakin rendah. Belum lagi
dengan meningkatnya jumlah pemukiman kumuh sehingga kondisi sanitasi membeuruk
dan menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat.
4. Ketenaga-kerjaan a. Jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun semain meningkat sehingga persaingan
untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi.
b. Tingginya migran masuk sebagai pencari kerja di Kota Bontang.
5. Perempuan dan a. Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kondisi ini
Anak juga disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan kerja yang dapat menampung
tenaga kerja perempuan.
b. Jumlah anak usia yang tidak produktif (usia 0 -15 tahun) sangat besar (29,6% dari
jumlah penduduk) sehingga perlu dilakukan bimbingan, pembinaan serta
perlindungan terhadap anak-anak semenjak dini.
c. Masih terdapatnya diskriminasi kaum perempuan di segala bidang, baik sosial, politik
dan ekonomi. Peran perempuan masih sempit dalam berkarir dan berkarya.
d. Kesejahteraan dan perlindungan anak masih rendah serta kualitas anak dan
perempuan masih belum optimal.

6. Pemuda dan a. Penduduk usia muda cenderung tinggi dibandingkan penduduk usia lainnya. Tanpa
Olahraga pembinaan dan penyiapan fasilitas yang dapat menampung kreativitas dan aktivitas
generasi muda, ke cenderungan akan terjadinya aktifitas yang negatif akan
meningkat. Terlebih lagi jumlah tega kerja yang masih menganggur cukup tinggi.
b. Prestasi olahraga masyarakat Kota Bontang masih rendah. Kegiatan olahraga masih
sedikit dan SDM-nya (pembina, pelatih dan olahragawan) masih kurang baik kualitas
maupun kuantitasnya.
7. Kerukunan Masyarakat Kota Bontang sangat heterogen terutama dengan banyaknya pendatang.
Beragama Termasuk dalam hal ini adalah keragaman agama yang dianut oleh masyarakatnya.
Untuk menghindara konflik antar pemeluk agama, perlu peningkatan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama agar para pemeluknyamemiliki landasan moral dan etika untuk
berperan serta dalam pembangunan.
8. Pemberdayaan Kota Bontang sebagai kota industri skala besar tidak serta merta menjanjikan
Masyarakat kesejahteraan bagi penduduk asli, terlebih dengan tingginya pendatang. Gap yang
muncul antara aktivitas ekonomi skala besar dan aktivitas ekonomi masyarakat yang
relatif tradisional akan cenderung menimbulkan permasalahan sosial kemasyarakat salah
satunya kesenjangan yang tinggi dari sisi tingkat kesejahteraan. Pada posisi ini,
pemberdayaan masyarakat perlu mendapatkan tempat yang penting dalam upaya
mepersempit kesenjangan tersebut.
9. Tata Kelola a. Panjang dan mahalnya proses birokrasi dalam pemerintahanyang dikarenakan
Kepemerintah-an kurang efisiensinya pengorganisasian perangkat daerah dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat.
b. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pembangunan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
c. Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan
daerah. Berbagai stakeholder masih berjalan sendiri-sendiri dalam proses
penyelesaian sehingga terkesan lamban dan tidak terkoordinir.
10. Penegakan Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Terutama terkait
Hukum dengan dengan pelaksanaan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan
lingkungan hidup.
Isu permasalahan pembangunan yang menjadi kelemahan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat bersifat dinamis. Permasalahan pembangunan jika tidak
iantisipasi dan diatasi semenjak dini dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks
ke depan, terutama menghadapi proses transsisi Kota Bontang sebagai Kota Industri.
Demikian juga halnya dengan antisipasi dengan permasalahan penurunan produksi
migas sebagai penggerak ekonomi daerah. Potensi maritim (perikanan laut dan
pesisir) harus benar-benar mendapatkan perhatian untuk menggantikan posisi migas
pada masa mendatang.
4.2. ISU STRATEGIS

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi
menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategi ini
mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi
masyarakat pada lima tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penagananan isu-
isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini

tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan
sasaran menjadi sulit tercapai.
Berdasarkan sasil identifikasi isu dan permasalahan yang diperoleh dari aspirasi
masyarakat melalui FGD di ketiga kecamatan Kota Bontang, kemudian dilakukan analisi
penentuan prioritas untuk masing-masing aspek ekonomi, sumberdaya manusia serta
aspek sumberdaya alam dan lingkungan. Penentuan prioritas dilakukan melalui hasil
skoring yang dilakukan oleh masyarakat dan kemudian diberikan bobot untuk masing-
masing nilai skoring. Hasil jumlah nilai skor dan bobot tertinggi pertama, kedua dan
ketiga untuk setiap aspek dan untuk ketiga wilayah menjadi isu dan permasalahan
prioritas. Tabel 5.1berikut ini adalah hasil analisis penentuan isu prioritas untuk setiap
aspek dan untuk setiap kecamatan di Kota Bontang.
Tabel IV.4. Hasil Analisis Penentuan Isu Prioritas Untuk Setiap Aspek Dan Untuk Setiap Kecamatan
Di Kota Bontang.
Aspek/Wilayah Bontang Utara Bontang Selatan Bontang Barat
1. Rekreasi-Pariwisata Bahari 1. Budidaya laut (rumput laut 1. Pengembanagan wisata
dan ikan) danau Kanaan
2. Pengolahan hasil perikanan 2. Transportasi udara 2. Kurangnya penyuluhan
EKONOMI
wirausaha
3. Akses Transportasi darat 3. Pariwisata bahari 3. Kurang pengetahuan
tentang pemasaran
1. Banjir Tahunan 1. Kualitas SDM dan 1. Pemukiman dihutan
kesadaran masyarakat untuk lindung
menjaga lingkungan
SDA 2. Pencemaran kawasan 2. Banjir 2. Banjir
industri
3. Penegakan hukum untuk 3. Pencemaran lingkungan 3. Krisis air bersih
menekan pelanggaran
1. Proses rekruitmen 1. Lapangan kerja kurang 1. Keterampilan kurang
(pelibatan tenaga lokal) bagi putus sekolah
2. Kualitas pendidikan 2. Pendidikan masyarakat 2. Sarana dan prasarana
SDM rendah pendukung dalam bidang
SDM
3. Pendidikan dan pelatihan 3. Tidak ada pendampingan 3. Kurangnya penyuluh
pasca pelatihan agribisnis
Dari hasil analisis penentuan isu-isu prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat di ketiga
kecamatan, secara keseluruhan isu-isu prioritas pembangunan yang harus segara
ditangani dalam lima tahun ke depan adalah sebagi berikut:
A. Aspek Ekonomi
1. Masih rendahhnya kontribusi perekonomian yang berbasis sektor maritim,
seperti pengembangan pariwisata bahari, pengembangan kegiatan budidata
rumput laut dan ikan, indutsri pengolahan hasil perikanan (ikan dan rumput
laut), transportasi laut.
2. Permasalahan transportasi menuju Kota Bontang belum efisein, seperti
transportasi darat dan transportasi udara.

3. Pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat belum optimal
B. Aspek Lingkungan
1. Permasalahan banjir tahunan masih menjadi prioritas penanganan lima tahun
ke depan.
2. Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup masih rendah
3. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah
4. Potensi pencemaran limbah industri baik darat, laut maupun udara
5. Kelangkaan sumber air bersih.
C. Aspek Sumberdaya Manusia

1. Kualitas pendidikan masyarakat Bontang umumnya masih rendah sehingga
belum dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan yang ada di
Bontang.
2. Prasaran dan sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan masih
perlu tingkatkan
3. Pelatihan, penyuluhan dan pendampingan pasca pelatihan kepada masyarakat
belum optimal.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. VISI
Seperti yang diamanatkan dalam RPJPD Kota Bontang 2006-2025, maka untuk periode
pembangunan 2016-2021 merupakan tahapanpenguatan dalam dua periode tahapan
pembangunan sebelumnya yaitu kualitas SDM baik bidang kesehatan mapun
pendidikan semakin baik, pemerataan hasil pembangunan, prasarana dan sarana dasar
pembangunan telah tercapai dan pemerintahan berjalan makin efisien, efektif,
dantransparan, penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta
kualitas lingkungan hidupterkendaliDengan latar belakang di atas, maka VISI
pembangunan kota Bontang 2016-2021 lima tahun kedepan, sebagai periode
pembangunan RPJP tahunketiga adalah
”MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN
INDUSTRIYANG BERTUMPUPADA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIADAN
LINGKUNGAN HIDUPUNTUK KESEJAHTERAANMASYARAKAT”
Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kota Maritim adalah untuk mewujudkan Visi Kota Bontang 2006-2025 sebagai Kota
Maritim, dan Visi Pembangunan Nasional yang tertuangdalam RPJMN 2015-2021. Hal
tersebut sangat beralasan mengingat sebagai entitas administratif ekonomi dan
ekologis yang didominasi olehwilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman
menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Aspek kemaritiman
inimencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa
kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap,perikanan budidaya,
industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan
maritim, eksplorasi, eksploitasi danpengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan
wilayah pesisir (on-shore).
Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai
keragaman lokal dan nasional yang mampumendorong dan menopang perekonomian
di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga ke
depan industry maritim dan industri petrokimia bisa berjalan secara sinergi dan saling
menunjang
Kualitas Sumbedaya Manusia mempunyai arti bahwa Kualitas Sumberdaya Manusia
baik menjadi tumpuhan utama untuk mewujudkanVisi tersebut, sehingga dalam kurun
waktu lima tahun ke depankualitas Sumbedaya Manusia semakin meningkat baik
pendidikan maupunkesehatanya, melalui peningkatan sarana dan prasarana yang
berkualitas.
Kualitas lingkungan hidup mempunyai arti bahwa pembangunan harus berkelanjutan,
dengan tetap memperhatikan kelestarianlingkungan hidup yang ada di Bontang, yaitu
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | V-2

dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumberdaya
alam melaluimekanisme yang adil, bermartabat dan berkelanjutan dalam lima tahun
ke depan.
Kesejahteran Masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan Kota Bontang, yaitu
mewujudkan masyarakat Kota Bontang yangterpenuhi hak-hak dasarnya sehingga
menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, berkualitas dan memilliki pilihan yang
luas dalam seluruh kehidupannya.
5.2. MISI
Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang 2016-2021 tersebut, maka
Misi Pembangunan Kota Bontang lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:
a) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart Citymelalui peningkatan kualitas

sumberdaya manusia
Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat
yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien
dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam
melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga
sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai
Smart City adalah kualitas sumberdaya manusianya yang handal. Sehingga untuk
mewujudkan Kota Bontang sebagai Smart City perlu peningkatan kualitas
Sumberdaya Manusianya.
Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai
sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosialm
kependudukan, tenaga kerja dan sektor permbangunan lainnya. Dalam rangka
untuk mewujudkan MISI tersebut berikut ini adalah kebijakan dan program
prioritasnya.
b) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas

lingkungan hidup;
Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang
berkelanjutan, Green City juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat.
Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota
dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu
kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya
dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron
dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari
setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (stakeholders).

c) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan
perekonomian berbasis sektor maritim.
Bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan
yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi,
ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai Creative City
merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan
kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang
berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang
terbuka)dan modal entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).
Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang
kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. Dalam rengka untuk mencapai
misi tersebut maka berikut ini adalah kebijakan serta program kerjanya.
5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan
tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran
dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:
Tabel V.1. Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2021 – 2021
No TUJUAN SASARAN
Misi I: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart Citymelalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
1. Meningkatkan Kualitas dan Meningkatnya akses dan pemerataan kesempatan memperoleh
Relevansi Pendidikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat
Meningkatnya kualitas tenaga pendidik yang professional
Berkembangnya Pelayanan dan Aksesbilitas Perpustakaan dan
Optimalisasi Minat Baca Masyarakat
Terjamin dan terpeliharanya anak terlantar/jalanan, anak-anak
penyandang cacat, baik dalam hal mengakses pendidikan maupun
kesehatan
Berkembangnya aktifitas kepemudaan dan olah raga
Meningkatnya Sarana Prasarana Penunjang pendidikan
2 Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Meningkatnya Akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan
Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
Menurunnya Penyebaran Penyakit Menular dan penderita penyakit tidak
menular
3 Meningkatkan Pengamalan Ajaran Terfasilitasinya aktifitas keagamaan masyarakat
Agama dan Kehidupan Beragama Meningkatnya Kualitas dan kompetensi guru agama dan tokoh/pemuka
agama
Meningkatnya kerukunan antara umat beragama

No TUJUAN SASARAN
Misi I: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart Citymelalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia
4 Meningkatkan Pembangunan Tersedianya perumahan yang layak dan terjangkau
Perkotaan dan Permukiman Tersedianya transportasi publik yang mudah dan terjangkau oleh
masyarakat
5 Menyelenggarakan Pemerintahan Menguatnya kelembagaan perangkat daerah
yang Transparan, Akuntabel dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan
Partisipatif
Terciptanya supremasi penengakan hukum
Meningkatnya akses pelayanan perizinan
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah
Meningkatnya Kompentensi Aparatur Pengawas/ Pemeriksa yang sesuai
dengan kualifikasi.
Terwujudnya pemerintahahn yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme
No TUJUAN SASARAN
Misi II : Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup
1 Mewujudkan Kota Bontang sebagai Meningkatnya penanganan dan pengelolaan sampah
kota yang Bersih dari limbah dan Meningkatnya pengelolaan air limbah domestik (Sanitiasi)
sampah "'Green Waste"
Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
2 Menjaga mutu dan kualitas air bersih Konservasi sumber air tanah dan permukaan
'Green Water' Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui
penggunaan air permukaan
3 Mewujudkan Kota Bontang sebagai Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
'Green Open Space' 'Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan hijau
perkotaan dan kawasan hutan
4 Mewujudkan Kota Bontang sebagai Meningkatnya Penegakan dan Pengawasan terhadap Penataan Ruang
Kota yang tanggap mitigasi dan dan Penggunaan Lahan
adaptasi bencana (resilience) Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana
Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir
5. Mewujudkan sarana publik dan Meningkatnya penerapan Green Energy City
fasilitas hijau Perkotaan Meningkatnya penerapan Green Building
Meningkatnya penerapan Green Transportation
No TUJUAN SASARAN
Misi III : Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian
Berbasis Sektor Maritim
1 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berkembangnya ruang berusaha dan aktifitas ekonomi masyarakat
Daerah Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
Stabilnya Perekonomian Kota Bontang
2 Peningkatan perekonomian berbasis Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan
sektor maritim sebagai penopang budidaya secara ramah lingkungan
pembangunan ekonomi Berkembangnya jenis dan objek wisata berorientasi ekowisata bahari
Tersedianya sarana prasarana penunjang wisata
3 Peningkatan Perdagangan Daerah Terealisasinya Proses Peizinan Usaha Perdagangan yang cepat
Meningkatnya kegiatan industri rumah tangga
Meningkatnya fungsi pasar di Kota Bontang
Meningkatnya sistem pendukung Koperasi dan UMKM

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu
mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.
Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.Dalam hal
beberapasasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan
untuk mencapaigabungan beberapa sasaran tersebut.
Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka
diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun
stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk
menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.
Dalam mencapai pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan, maka terdapat
strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan. Tabel berikut ini adalah Strategi
dan arah kebijakan Pembangunan Kota Bontang lima tahun ke depan 2016-2021.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | VI-1

Tabel VI.1. Strategi dan Arah Kebijakan
Misi 1: Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
No TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKN
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan Kualitas Meningkatnya akses dan Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan 1.1. Peningkatan persantase tingkat Kelulusan
dan Relevansi Pendidikan pemerataan kesempatan kualitas dan status lembaga pendidikan, serta 1.2. Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan
memperoleh pendidikan yang mengedepankan pendidikan keterampilan khususnya sekolah rujukan
berkualitas bagi masyarakat dalam rangka pemberdayaan perempuan dan
1.3. Peningkatan Sekolah Negeri menjadi SSN
responsif gender.
1.4. Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan
Anak Usia Dini
1.5. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan untuk akses pendidikan dan pelatihan
1.6. Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan
Tinggi Negeri
Meningkatnya kualitas tenaga Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang 2.1. Memberikan beasiswa/pendidikan kepada guru baik
pendidik yang profesional mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim formil (S1, S2, S3)
inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah. 2.2. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
Berkembangnya Pelayanan dan Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas 3.1. Peningkatan Jumlah perpustakaan masyarakat.
Aksesbilitas Perpustakaan dan dan aksebilitas perpustakaan bagi masyarakat. 3.2. Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga
Optimalisasi Minat Baca Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah- ilmu-ilmu keterampilan.
Masyarakat tengah masyarakat.
Terjamin dan terpeliharanya Menyediakan berbagai macam pendidikan dan 4.1. Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, baik
anak terlantar/jalanan, anak- pelatihan yang disesuaikan bagi kebutuhan anak kesehatan maupun pendidikan
anak penyandang cacat, baik terlantar/jalanan dan anak-anak penyandang cacat. 4.2. Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, perlindungan
dalam hal mengakses sosial bagi anak-anak penyandang cacat
pendidikan maupun kesehatan.

1 2 3 4 5
Berkembangnya aktifitas Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya 5.1. Pengembangan even kepemudaan/kepemimpinan dan
kepemudaan dan olah raga aktifitas kreativ dan olahraga yang kompetitif bagi olah raga
generasi muda dalam menyalurkan bakat dan 5.2. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan,
prestasi. kepramukaan dan olah raga
Meningkatnya Sarana Pengembangan sarana prasarana penunjang 6.1. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi
Prasarana Penunjang pendidikan dilakukan selain dalam meningkatkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan iklim prestasi diantara para siswa, juga dalam hal pendidikan sekolah-sekolah eksisting
menerjemahkan ahlak dan budi pekerti serta dalam 6.2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
rangka menciptakan lingkungan hijau yang
6.3. Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalu
ditumbuhkan kepada para siswa dimulai dari
Pendidikan Agama
lingkungan sekolah.
6.4. Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat (Eco School)
6.5. Perlengkapan Sekolah Gratis.Untuk meringankan beban
orang tua, akan disiapkan sepatu, buku dan baju gratis
untuk siswa.
2 Meningkatkan Mutu dan Meningkatnya Akses Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap 1.1. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama
Pelayanan Kesehatan masyarakat terhadap pusat layanan kesehatan dengan ketersediaan fasilitas (FKTP)
pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mamp 1.2. Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS
yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak
mampu
1.3. Peningkatan kualitas dan dan keterjangkauan layanan
RSSIB
Meningkatnya kualitas Meningkatkan palayanan yang berorientasi pada 2.1. Merevitalisasi,mereorientasi dan memperbaiki
pelayanan, sarana dan sistem informasi kesehatan terpadu serta manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu
prasarana kesehatan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang 2.2. Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu
mutakhir.
2.3. Peningkatan sarana dan prasarana RS, serta pelayanan
mutu rumah sakit

1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas dan Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui 3.1. Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM
Kuantitas tenaga kesehatan peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan Kesehatan
sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan 3.2. Peningkatan konpetensi SDM rumah sakit
Peningkatan mutu tenaga Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat 4.1. Mendorong peran kader kesehatan dalam melakukan
kesehatan melalui peningkatan mengutamakan penyadaran pola hidup sehat dan gerakan penyadaran masyarakat.
kompetensi, pendidikan, lingkungan sehat. 4.2. Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada
pelatihan, dan sertifikasi seluruh bayi, balita, dan ibu hamil
jenis tenaga kesehatan
4.3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
4.4. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Menurunnya Penyebaran Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui 5.1. Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian
Penyakit Menular dan penderita penurunan penyakit menular dan penyakit endemik. penyakit menular
penyakit tidak menular 5.2. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular
3 Meningkatkan Terfasilitasinya aktifitas Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang 1.1. Verifikasi proposal bantuan sarana dan prasarana rumah
Pengamalan Ajaran keagamaan masyarakat dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya ibadah yang memenuhi kriteria pemberian hibah
Agama dan Kehidupan melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur 1.2. Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial
Beragama pemerintah daerah. keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi
umat
Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan guru dan penyuluh agama serta 2.1. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang
kompetensi guru agama dan mengedepankan inovasi metode pembelajaran tersebar merata di seluruh wilayah
tokoh/pemuka agama dalam rangka menjawab tantangan kehidupan 2.2. Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan
beragama di tengah masyarakat. pendakwah dengan cendekiawan
2.3. Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama
melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi
ajar

1 2 3 4 5
Meningkatnya kerukunan antara Membangun saling pengertian antar pemeluk agama 3.1. Mengoptimalkan Peran lembaga-lembaga, organisasi
umat beragama melalui dialog lintas agama yang intens dan aktivitas- keagaamaan.
aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan 3.2. Pembangunan Islamic Center bagi Umat Islam
lembaga agama.
4. Meningkatkan Tersedianya perumahan yang Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan 1.1. Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa
Pembangunan Perkotaan layak dan terjangkau peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan (RUSUNAWA) serta peningkatan kualitas hunian
dan Permukiman prasarana, sarana, dan utilitas. sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh
1.2. Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung
khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh
Tersedianya transportasi publik Membangun sarana dan prasarana transportasi 2.1. Peningkatan kualitas transportasi massal.
yang mudah dan terjangkau oleh publik yang berorientasi pada kenyamanan dan 2.2. Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di
masyarakat ramah lingkungan. dalam dan antar daerah.
5. Menyelenggarakan Menguatnya kelembagaan Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan 1.1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan
Pemerintahan yang perangkat daerah selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur dan Kelurahan
Transparan, Akuntabel para aparat, juga dengan penerapan system promosi 1.2. Penguatan data basis RT dan RW
dan Partisipatif secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.
1.3. Penguatan kelembagaan masyarakat
Meningkatnya peran serta Penguatan keterlibatan masyarakat dilakukan mulai 2.1. Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat
masyarakat dalam dari proses perencanaan, pelaksanaan dan kelurahan melalu musrembang yang direalisasikan
pembangunan pengawasan pembangunan. dalam RPJM
2.2. Pemetaan stakeholder potensial di tingkat kelurahan ,
kecamatan dan kabupaten
Terciptanya supremasi Mendorong penegakan hukum utamanya dalam 3.1. Penegakan peraturan perundangan daerah, terutama
penegakan hukum menjalankan perundangan daerah sehingga dapat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan
memberikan kepastian realisasi program-program 3.2. Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan
pembangunan. daerah

1 2 3 4 5
Meningkatnya transparansi dan Meningkatkan implementasi e-government disertai 5.1. Implementasi e-Government
akuntabilitas penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik 5.2. Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan
pemerintah dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang elektronik
berorientasi pada efisiensi daerah.
5.3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat
5.4. Pengembangan akses masyarakat dalam
menyampaikan pengaduan
Meningkatnya Kompentensi Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan 6.1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan
Aparatur Pengawas/ Pemeriksa penganggaran, sistem manajemen pengelolaan 6.2 Peningkatan Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi
yang sesuai dengan kualifikasi keuangan daerah disertai Pembinaan dan Apartur Pengawas
pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Terwujudnya pemerintahahn Mengoptimalisasi keberadaan SPIP (Sistem 7.1. Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif
yang bersih, bebas korupsi, Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat 7.2. Implementasi e-Audit
kolusi dan nepotisme Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat
7.3. Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip
berperan sebagai garda depan dalam upaya
fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil
pencegahan korupsi.
dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

Misi 2 Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
No TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 2 3 4 5
1. Mewujudkan Kota Meningkatnya penanganan dan Membangun fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R 1.1 Peningkatan Penanganan Sampah
Bontang sebagai kota pengelolaan sampah (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan 1.2 Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah
yang Bersih dari limbah teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat Daerah
dan sampah "'Green khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan.
Waste" 1.3 Penyelenggaraan program bank sampah.
Meningkatnya pengelolaan air Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah 2.1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air
limbah domestik (Sanitiasi) domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar limbah sesuai kebutuhan
pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan 2.2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah
terpusat, pelayanan sampah dan pengelolaan sampah secara domestik yang layak
3R)
2.3. Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah
skala kota
2.4. Membangun kemitraan strategis dalam
pembangunan/pengelolaan air limbah domestik
dengan masyarakat
2.5. Membentuk unit khusus pengelola air limbah
Meningkatnya Pengelolaan Mengantisipasi tumbuhnya industri dengan melakukan 3.1. Melakukan inventarisasi secara berkala terhadap
limbah usaha dan kegiatan pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur kegiatan yang mencemari lingkungan
pengolah limbah. 3.2. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas
pengelolaan kegiatan limbah usaha dan/atau
kegiatan (air, udara dan limbah B3)
3.3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
dokumen lingkungan
3.5. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan

1 2 3 4 5
2. Menjaga mutu dan Konservasi sumber air tanah Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya 1.1. Pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan
kualitas air bersih dan permukaan konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan industri
'Green Water' daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water 1.2 Pengendalian dan pemantauan kedudukan air
harvesting) sebagai sumber air baku air minum maupun tanah
secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan
1.3 Pengendalian dan pemantauan kedudukan air
penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi).
tanah
1.4 Pembangunan danau buatan
Meningkatnya kualitas dan Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih 2.1 Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum
kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air
melalui penggunaan air minum, optimalisasi infrastruktur air minum,
permukaan rehabilitasi infrastruktur air minum, dan
pengembangan inovasi teknologi air minum
3. Mewujudkan Kota Meningkatnya luasan dan Mengoptimalisasikan fungsi RTH eksisting dengan menata 1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka
Bontang sebagai kualitas Ruang Terbuka Hijau taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, Hijau
'Green Open Space' (RTH) Kota serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan 1.2. Pembangunan hutan kota
sempadan sungai.
1.3. Pengelolaan sempadan sungai
1.4. Penanaman pohon di median dan bahu jalan
Meningkatnya kesadaran Mendorong penyadaran masyarakat tentang pentingnya 2.1. Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon
masyarakat atas kelestarian kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya dilingkungan perkotaan
lingkungan hijau perkotaan dan peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon. 2.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan
kawasan hutan pentingnya fungsi kawasan hutan beserta koleksi
flora dan fauna yang terdapat di dalamnya

1 2 3 4 5
4. Mewujudkan Kota Meningkatnya Penegakan dan Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang 1.1. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Bontang sebagai Kota Pengawasan terhadap disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang Sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
yang tanggap mitigasi Penataan Ruang dan yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi 1.2. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada
dan adaptasi bencana Penggunaan Lahan informasi. Rencana Tata Ruang
(resilience)
1.3. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang berbagai
tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang,Peraturan
Zonasi dan Peraturan Penataan Ruang Kota
Bontang
1.4. Mewujudkan Sistim Informasi Tata Ruang yang
dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat di
Kota Bontang
Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi 2,1 Pemetaan penanggulangan bencana (banjir,
Mitigasi dan Penanganan bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui longsor, angin, kebakaran, industri)
Bencana penyadaran, penyuluhan dan pelatihan 2.2. Optimalisasi dalam penanggulangan bencana
melalui simulasi dan pelatihan
2.3. Meningkatkan Penataan Kawasan Perumahan dan
Permukiman di Sepanjang Aliran Sungai Kota
Bontang
Meningkatnya pelestarian dan 'Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi 3..1 Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove
pengelolaan kawasan pesisir dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui 3.2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Swasta
pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak. dalam pelestarian ekosistem pesisir
5. Mewujudkan sarana Meningkatnya pemanfaatan Meningkatkan pemanfaatan energi terbaharukan di 1.1. Memanfaatkan gas methan di TPA
publik dan fasilitas energi terbaharukan di masyarakat dan sarana publik. 1.2. Memanfaatkan energi listrik tenaga matahari untuk
hijau Perkotaan masyarakat dan sarana publik penerangan umum
(Green Energy City)

1 2 3 4 5
Meningkatnya bangunan Meningkatkan bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan 2.1. Sosialisasi gedung/fasilitas umum hemat air dan
gedung/fasilitis umum lingkungan. energi
berwawasan lingkungan ( 2.2. Melakukan audit energi
Green Building)
2.3. Sosialisasi pengembangan taman dalam gedung
Mengurangi polusi udara Meningkatkan pengurangan polusi udara melalui 3.1. Mengurangi polusi udara dampak dari kendaraan
melalui pengawasan emisi pengawasan emisi kendaraan bermotor dan mendorong bermotor
kendaraan bermotor dan budaya berkendaraan non mesin 3.2. Peningkatan perilaku budaya bersepeda
mendorong budaya
berkendaraan non mesin (
Green Transportation)
Misi 3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasisi Sector Maritime
No
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKN
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan Daya Berkembangnya ruang Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan 1.1. Mendorong perkembangan koperasi produsen
Saing Ekonomi berusaha dan aktifitas ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro unggulan berbasis SDA unggulan daerah
Daerah masyarakat 1.2. Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha
mikro kecil
1.3. Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
1.4. Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha
baru creative
1.5. Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala
mikro menjadi skala kecil
Meningkatnya ketersediaan Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 2.1. Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah
dan kualitas infrastruktur dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas tangga di setiap kelurahan
wilayah masyarakat. 2.2. Pembangunan Jalan Lingkar

No
Stabilnya Perekonomian Kota Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi 3.1. Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang
Bontang penerimaan PAD dan investasi. transparan, akuntable dan pro rakyat
3.2. Peningkatan pelayanan investasi yang handal
sebagai daya tarik investasi di semua sektor
3.3. Penyediaan regulasi untuk mendorong
peningkatan investasi
2. Peningkatan Meningkatnya produksi dan Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan 1.1. Membangun satu perusahaan Industri
perekonomian berbasis produktivitas perikanan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah pengolahan rumput Laut
sektor maritim sebagai tangkap dan budidaya secara lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk 1.2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
penopang ramah lingkungan membangun industri rumput laut
1.3. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
pembangunan ekonomi
Berkembangnya jenis dan Mengembangkan berbagai kegiatan pariwisata pesisir dan 2.1 Peningkatan Jumlah Kunjungan wisata
objek wisata berorientasi modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi 2.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan kegiatan seni
ekowisata bahari wisata unggulan dan budaya
2.3 Penetapan dan Pelestarian situs cagar budaya
2.4 Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan

yang berwawasan lingkungan.
Tersedianya sarana prasarana Mengembangkan sarana prasarana wisata disertai upaya 3.1. Penciptaan produk-produk yang mempunyai
penunjang wisata promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata. kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata
3.2. Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan
budaya
3.3. Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM
kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata
3. Peningkatan Terealisasinya Proses Peizinan Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi 1.1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu
Perdagangan Daerah Usaha Perdagangan yang hanya 3 hari (PTSP)
cepat 1.2. Menciptakan pelayanan investasi yang handal
sebagai daya tarik investasi di sektor maritim,
industri migas dan non migas serta perdagangan

No
Meningkatnya kegiatan industri Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis 2.1. Peningkatan usaha/kegiatan industri rumah
rumah tangga produk unggulan kelurahan tangga baik dalam bentuk pelatihan, kemasan
produk,dll
2.2. Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap
kelurahan (One Village One Product).
Meningkatnya fungsi pasar di Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru 3.1. Peningkatan kualitas pasar tradisional
Kota Bontang dan rehabilitasi pasar yang sudah ada. 3.2. Pembangunan pasar tradisional
Meningkatnya sistem Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku 4.1. Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha
pendukung Koperasi dan usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan koperasi
UMKM daerah 4.2. Penataan data base koperasi dan UMKM yang
valid
4.3. Pengembangan SDM gerakan koperasi
4.4. Fasilitasi dalam Upaya Peningkatan dan
Pengembangan Eskpor

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | VII-13

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisikan arah kebijakan
pembangunan berdasarkan strategi pembangunan daerah yang disertai dengan
capaian target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan.
Kebijakan umum pembangunan Kota Bontang tahun 2016-2021 berfungsi sebagai
pedoman bagi SKPD dan instansi yang terkait di dalam merumuskan kebijakan dan
program sesuai dengan fungsi masing-masing.
Program yang dituangkan ini diderivasi dari kebijakan yang telah dituangkan pada bab
sebelumnya. Penyusunan program didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Program pembangunan di Kota Bontang dalam RPJMD tahun 2016-2021 terdiri dari
program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara rinci, kebijakan
umum dan program pembangunan daerah Kota Bontang disajikan pada tabel berikut :

Tabel VII.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 1 Smart City
Program Capaian Kinerja SKPD
Strategi dan Indikator Kinerja Bidang
No Sasaran Pembangunan Satuan Penanggung
Arah Kebijakan (Outcome) 2016 2021 Urusan
Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas dan Relevansi Pendidikan
1 Meningkatnya akses Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas dan status lembaga pendidikan, serta mengedepankan pendidikan keterampilan khususnya dalam rangka pemberdayaan perempuan dan responsif gender.
dan pemerataan 1.1. Peningkatan persantase tingkat Kelulusan Program Wajib Angka presentase kelulusan % 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan
kesempatan Belajar 9 Tahun
memperoleh
pendidikan yang 1.2. Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) Peningkatan mutu Jumlah Sekolah Binaan dengan Jumlah 0 3 Pendidikan Dinas Pendidikan
berkualitas bagi dengan sekolah rujukan pendidikan sekolah rujukan (kecamatan) Sekolah
masyarakat 1.3. Peningkatan Sekolah Negeri menjadi SSN Program Peningkatan Persentase Jumlah Sekolah % >30% >60% Pendidikan Dinas Pendidikan
Manajemen Negeri yang menjadi SSN (dari
Pendidikan jumlah sekolah)
1.4. Peningkatan kualitas kelompok pendukung Program Jumlah kelompok/model Jumlah 35 45 Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan
Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan operasional BKB (Bina Keluarga Perempuan dan KB
Model Operasional Balita) Pos Yandu PADU
BKB Pos Yandu
PADU
1.5. Mendorong kesetaraan gender dan Program Strata kelompok bina keluarga Strata Dasar Paripurna Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan
pemberdayaan perempuan untuk akses Pengembangan balita Perempuan dan KB
pendidikan dan pelatihan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan
dan Pembinaan
Tumbuh Kembang
Anak
Program peningkatan Jumlah program / kegiatan Kegiatan 2 25 Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan
peran serta dan responsif gender Perempuan dan KB
kesetaraan gender
dalam pembangunan
1.6. Mendorong status STITEK Bontang menjadi Program Pendidikan Proses status STITEK Bontang Proses Belum PTN Proses PTN Sosial Ekonomi Bappeda
Perguruan Tinggi Negeri Tinggi Menjadi Perguruan Tinggi Negeri
2 Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru yang mampu mendorong siswa berprestasi dan iklim inovasi sesuai dengan kebutuhan daerah.
tenaga pendidik yang 2.1. Memberikan beasiswa/pendidikan kepada guru Program Peningkatan Jumlah Guru Yang mendapatkan Pendidikan Dinas Pendidikan
profesional baik formil (S1, S2, S3) Mutu Pendidik dan beasiswa pendidikan
Tenaga Kependidikan formal/informal
2.2. Pengembangan kompetensi pendidik dan Program Peningkatan Persentase Guru Bersertifikat % 100 100 Pendidikan Dinas Pendidikan
tenaga kependidikan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Persentase tenaga pendidik % 85 100 Pendidikan Dinas Pendidikan
Mutu Pendidik dan dengan kualifikasi S1 (SD-SMP)
Tenaga Kependidikan

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Jumlah tenaga pendidik dengan tenaga 24 40 Pendidikan Dinas Pendidikan
Mutu Pendidik dan kualifikasi S2 (SD-SMP) pendidik
Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Jumlah tenaga pendidik dengan tenaga 0 3 Pendidikan Dinas Pendidikan
Mutu Pendidik dan kualifikasi S3 (SD-SMP) pendidik
Tenaga Kependidikan
3 Berkembangnya Meningkatkan minat baca dengan perbaikan kualitas dan aksebilitas perpustakaan bagi masyarakat. Mendorong keberadaan perpustakaan ditengah-tengah masyarakat.
Pelayanan dan 3.1. Peningkatan Jumlah perpustakaan Program Jumlah Pengunjung Perpustakaan orang 222,264 257,665 Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Aksesbilitas masyarakat. Pengembangan Daerah Dokumen
Perpustakaan dan Budaya Baca dan
Optimalisasi Minat Pembinaan
Baca Masyarakat Perpustakaan
3.2. Melengkapi koleksi buku selain ilmu Program Jumlah Koleksi Buku judul buku 207,263 234,499 Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan
pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan. Pengembangan Perpustakaan daerah Dokumen
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
4 Terjamin dan Menyediakan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan bagi kebutuhan anak terlantar/jalanan dan anak-anak penyandang cacat.
terpeliharanya anak 4.1. Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, Program Pelayanan Rasio Jumlah Bayi dan Anak anak 690 390 Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
terlantar/jalanan, baik kesehatan maupun pendidikan dan Rehabilitasi Terlantar, dan Anak yang
anak-anak Kesejahteraan Sosial berhadapan dengan hukum Yang
penyandang cacat, ditemukan Terlantar dengan
baik dalam hal jumlah yang tertangani
mengakses
pendidikan maupun 4.2. Pemeliharaan Kesehatan dan pendidikan, Program Bantuan Anak Dengan Disabilitas (ADD) anak 353 213 Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
kesehatan perlindungan sosial bagi anak-anak sosial bagi PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial
penyandang cacat (Penyandang (pelatihan keterampilan,
Masalah bimbingan motivasi sosial,
Kesejahteraan Sosial) stimulan Usaha Ekonomi
Program Produktif/UEP) Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Perlindungan &
Jaminan Sosial
5 Berkembangnya Membangun iklim kondusif bagi berkembangnya aktifitas kreativ dan olahraga yang kompetitif bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan prestasi.
aktifitas kepemudaan 5.1. Pengembangan even Program Persentase pemuda dan pramuka % 0.04% 0.06% Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
dan olah raga kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga Pengembangan dan yang memperoleh peningkatan
Keserasian Kebijakan SDM
Pemuda
Program Peningkatan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
peran serta
kepemudaan

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
upaya penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
5.2. Pengembangan sarana dan prasarana Program Persentase pelaku olahraga % 0.06% 0.08% Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
kepemudaan, kepramukaan dan olah raga Pengembangan pembibitan, pemasyarakatan dan
kebijakan manajeman olah raga prestasi
olahraga
Program pembinaan Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
dan pemasyarakatan
olahraga
program peningkatan Rasio jumlah sarana dan prasaran rasio 1.19 1.08 Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olah Raga
sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan
olahraga olah raga
6 Meningkatnya Sarana Pengembangan sarana prasarana penunjang pendidikan dilakukan selain dalam meningkatkan iklim prestasi diantara para siswa, juga dalam hal menerjemahkan ahlak dan budi pekerti serta dalam rangka menciptakan
Prasarana Penunjang lingkungan hijau yang ditumbuhkan kepada para siswa dimulai dari lingkungan sekolah.
pendidikan 6.1. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk Program Manajemen Presentase sekolah yang memiliki % 50% 80% Pendidikan Dinas Pendidikan
melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana Pelayanan Pendidikan alat peraga IPA, perpustakaan,
dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah dan ruang UKS (SD-SMP)
eksisting
6.2. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Program Manajemen Presentase sekolah yang % 100% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan melaksanakan kegiatan
kerohanian
6.3. Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa Program Manajemen Presentase sekolah yang % 60% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
melalu Pendidikan Agama Pelayanan Pendidikan melaksanakan program wajib baca
tulis Al-Quran
Program Manajemen Presentase sekolah yang memiliki % 80% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan guru pembimbing UKS yang
terlatih
6.4. Mengembangkan Sekolah Hijau dan Sehat Program Presentase sekolah yang memiliki % 59% 80% Pendidikan Dinas Pendidikan
(Eco School) Pemanfaatan Ruang kantin sehat
Program Manajemen Presentase sekolah yang % 31% 60% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan melaksanakan program sekolah
adiwiyata
Program Manajemen Persentase Sekolah yang % 15% 50% Pendidikan Dinas Pendidikan
Pelayanan Pendidikan memenuhi kriteria sekolah hijau
6.5. Perlengkapan Sekolah Gratis.Untuk Program Manajemen Presentase siswa yang % 0% 100% Pendidikan Dinas Pendidikan
meringankan beban orang tua, akan disiapkan Pelayanan Pendidikan mendapatkan seragam sekolah,
sepatu, buku dan baju gratis untuk siswa. buku, dan sepatu gratis

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 2 : Meningkatkan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
1 Meningkatnya Akses Menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan ketersediaan fasilitas terutama bagi masyarakat kurang mampu.
masyarakat terhadap 1.1. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tingkat Program Upaya Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat rasio 1:18000 1:15000 Kesehatan Dinas Kesehatan
pusat pelayanan pertama (FKTP) Kesehatan Pertama (FKTP) per-satuan
kesehatan Masyarakat penduduk
1.2. Memberikan pelayanan kesehatan gratis Program Upaya Cakupan Kepesertaan BPJS % 75% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi Kesehatan
masyarakat yang tidak mampu Masyarakat
1.3. Peningkatan kualitas dan dan keterjangkauan Program pengadaan, Persentase peningkatan fasilitas % 100% 100% Kesehatan Rumah Sakit
layanan RSSIB peningkatan sarana RSSIB
dan prasarana rumah
sakit
2 Meningkatnya kualitas Meningkatkan palayanan yang berorientasi pada sistem informasi kesehatan terpadu serta meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir.
pelayanan, sarana dan 2.1. Merevitalisasi,mereorientasi dan memperbaiki Program Upaya Persentase FKTP milik pemerintah % 0% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
prasarana kesehatan manajemen puskesmas, dan puskesmas Kesehatan yang terakreditasi
pembantu Masyarakat
Program Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
Obat dan Alat
Kesehatan
2.2. Pengembangan sistem informasi kesehatan Program terbangunya Sikda terpadu dan % 0% 100% Kesehatan Dinas Kesehatan
terpadu Pengembangan SIPGDT
Manajemen
Kesehatan
2.3. Peningkatan sarana dan prasarana RS, serta Program pengadaan, Persentase peningkatan gedung, % 34% 93% kesehatan Rumah Sakit
pelayanan mutu rumah sakit peningkatan sarana peralatan kesehatan, dan SIMRS
dan prasarana rumah
sakit
Program Akreditasi RS meningkat sesuai akreditasi Akreditasi Akreditasi kesehatan Rumah Sakit
pengembangan kelasnya Madya Paripurna
manajemen
pelayanan rumah
sakit
3 Meningkatnya Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan.
Kualitas dan 3.1. Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan Program Upaya Jumlah FKTP dengan SDM sesuai jumlah 7 7 Kesehatan Dinas Kesehatan
Kuantitas tenaga kualitas SDM Kesehatan Kesehatan standar (jumlah, jenis dan FKTP
kesehatan Masyarakat kompetensi)
3.2. Peningkatan konpetensi SDM rumah sakit Program Jumlah tenaga kesehatan yang % 50% 80% Kesehatan Dinas Kesehatan
Pengembangan mendapat pelatihan sesuai
Sumberdaya Manusia standar
Kesehatan
Program Jumlah tenaga kesehatan yang % 1% 5% Kesehatan Dinas Kesehatan
Pengembangan mendapatkan peningkatan

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sumberdaya Manusia Pendidikan
Kesehatan
Program peningkatan Persentase aparatur yang % 28% 80% Kesehatan Rumah Sakit
kapasitas mengikuti diklat
sumberdaya aparatur
4 Meningkatnya Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat mengutamakan penyadaran pola hidup sehat dan lingkungan seha
Kualitas Hidup 4.1. Mendorong peran kader kesehatan dalam Program Perbaikan Prevalensi balita gizi kurang % 0.80% <5 % Kesehatan Dinas Kesehatan
Masyarakat melakukan gerakan penyadaran masyarakat. Gizi Masyarakat
4.2. Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama Program Perbaikan Prevalensi Baduta Stunting % 21.80% <16% Kesehatan Dinas Kesehatan
pada bayi, balita, dan ibu hamil Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Prevalensi Gizi kurus % 0.60% <5% Kesehatan Dinas Kesehatan
Gizi Masyarakat
Program peningkatan Angka Kematian ibu jumlah ibu 234 50 Kesehatan Dinas Kesehatan
keselamatan ibu meninggal
melahirkan dan anak per 100.000
Kelahiran
Hidup
4.3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu Program peningkatan Angka Kematian Bayi jumlah bayi 11 7 Kesehatan Dinas Kesehatan
dan anak keselamatan ibu meningal
melahirkan dan anak per 1000
angka
kelahiran
hidup
Program peningkatan Regulasi ketahanan pangan peraturan 0 3 ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan
ketahanan pangan daerah
4.4. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Program peningkatan Ketersediaan pangan utama % 0% 90% ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan
ketahanan pangan
Program peningkatan Skor pola pangan harapan skor 1-100 0 97 ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan
diversifikasi pangan
Program peningkatan % sample pangan segar aman % 0% 80% ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan
keamanan pangan yang diuji
5 Menurunnya Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan penyakit menular dan penyakit endemik.
Penyebaran Penyakit 5.1. Peningkatan upaya pemberantasan dan Program pencegahan Angka kesembuhan TB % 83% 90% Kesehatan Dinas Kesehatan
Menular dan penderita pengendalian penyakit menular dan penanggulangan
penyakit tidak penyakit menular
menular
5.2. Peningkatan upaya pencegahan dan Program pencegahan Prevalensi HIV % 0.10% <1% Kesehatan Dinas Kesehatan
pengendalian penyakit tidak menular dan penanggulangan
penyakit menular
Program pencegahan IR DBD per 100.000 141 50 Kesehatan Dinas Kesehatan
dan penanggulangan penduduk
penyakit menular

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program pencegahan Prevalensi Hipertensi % 25.80% 22% Kesehatan Dinas Kesehatan
dan penanggulangan
penyakit menular
Tujuan 3 : Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Kehidupan Beragama

1 Terfasilitasinya Meningkatkan jumlah dana sosial keagamaan yang dikelola melalui ekstensifikasi donatur, diantaranya melalui optimalisasi potensi zakat dari aparatur pemerintah daerah.
aktifitas keagamaan 1.1. Verifikasi proposal bantuan sarana dan Program Jumlah proposal bantuan yang proposal 25 40 Sosial dan Ekonomi Setda
masyarakat prasarana rumah ibadah yang memenuhi pemberdayaan diverifikasi dan disetujui
kriteria pemberian hibah kelembagaan
kesejahteraan sosial
1.2. Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial Program Pendampingan pemberdayaan % 0 100% Sosial dan Ekonomi Setda
keagamaan khususnya untuk pemberdayaan pemberdayaan ekonomi umat
ekonomi umat kesejahteraan social
2 Meningkatnya Pemerataan guru dan penyuluh agama serta mengedepankan inovasi metode pembelajaran dalam rangka menjawab tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat.
Kualitas dan 2.1. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh Program peningkatan Jumlah guru agama/pemuka Jumlah guru 2164 2664 Pendidikan Dinas Pendidikan
kompetensi guru agama yang tersebar merata di seluruh kualitas kehidupan agama yang mengikuti pelatihan
agama dan wilayah beragama dan peningkatan kapasitas
tokoh/pemuka agama pelayanan sarana
peribadatan
2.2. Peningkatan intensitas dialog antara guru Program peningkatan Jumlah dialog antara guru agama dialog 0 3 bulan sekali Pendidikan Dinas Pendidikan
agama dan pendakwah dengan cendekiawan kualitas kehidupan dan pendakwah dengan
beragama dan cendekiawan
pelayanan sarana
peribadatan
2.3. Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan Program peningkatan Pelatihan metodologi pelatihan 0 1 tahun sekali Pendidikan Dinas Pendidikan
agama melalui pelatihan metodologi kualitas kehidupan pembelajaran dan materi ajar
pembelajaran dan materi ajar beragama dan keagamaan
pelayanan sarana
peribadatan
3 Meningkatnya Membangun saling pengertian antar pemeluk agama melalui dialog lintas agama yang intens dan aktivitas-aktivitas yang dijalankan bersama antar tokoh dan lembaga agama.
kerukunan antara 3.1. Mengoptimalkan Peran lembaga-lembaga, Program jumlah kasus intoleransi terhadap kasus 0 0 Sosial dan Ekonomi Sekda (Sosial)
umat beragama organisasi keagaamaan. pemberdayaan perbedaan agama dan keyakinan
kelembagaan
kesejahteraan sosial
3.2. Pembangunan Islamic Center bagi Umat Islam Program Sosialisasi tentang pengetahuan sosialisasi 5 30 Sosial dan Ekonomi
pemberdayaan ajaran islam yang benar
kelembagaan
kesejahteraan social

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman
1 Tersedianya Menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas.
perumahan yang 1.1. Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Program Penataan Jumlah RUSUNAMI dan unit 1 Unit (twin blok) 5 Unit (6 blok) Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
layak dan terjangkau Sewa (RUSUNAWA) serta peningkatan Permukiman RUSUNAWA yang terbangun Sosial dan Tenaga Kerja
kualitas hunian sebagai upaya pengurangan Lingkungan
kawasan kumuh
1.2. Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah Program Jumlah titik kawasan kumuh titik/lokasi 5 0 Perumahan Dinas tata Ruang Kota; Dinas
kampung khusus pada masyarakat miskin dan Pengembangan Pekerjaan Umum
lingkungan kumuh Perumahan
Program Lingkungan jumlah rumah/kampung yang rumah Perumahan Dinas Kebersihan, Pertamanan
Sehat Perumahan dibedah dan PMK, Dinas tata Ruang
Kota dan Dinas Pekerjaan
Umum
2 Tersedianya Membangun sarana dan prasarana transportasi publik yang berorientasi pada kenyamanan dan ramah lingkungan
transportasi publik 2.1. Peningkatan kualitas transportasi massal. Program Terbangunnya terminal tipe C buah 0 1 Perhubungan Dishub
yang mudah dan Pembangunan
terjangkau oleh Sarana dan
masyarakat Prasarana
Perhubungan
Program Terbangunnya gedung uji buah 0 1 Perhubungan Dishub
Pembangunan kendaraan bermotor
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
2.2. Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan Program Terbangunnya ATCS buah 0 1

aktifitas di dalam dan antar daerah. Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Program Terbangunnya bandara buah 0 1 Perhubungan Dishub
Pembangunan pengumpul
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Program Terbangunnya sarana prasarana buah 2 5 Perhubungan Dishub
Pembangunan pelabuhan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 5 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
1 Menguatnya Penguatan kelembagaan perangkat daerah dilakukan selain melalui pelatihan dan pembinaan terstruktur para aparat, juga dengan penerapan system promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi.
kelembagaan 1.1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Program Peningkatan Jumlah perangkat kecamatan dan kecamatan 36 88 Urusan otonomi daerah, ditangani bagian pemerintahan
perangkat daerah kecamatan dan Kelurahan pembinaan perangkat kelurahan yang mengikuti pemerintahan umum, administrasi umum setda
kecamatan dan pelatihan untuk peningkatan keuangan daerah, perangkat daerah,
kelurahan kapasitas kepegawaian, dan persandian
1.2. Penguatan data basis RT dan RW Program Peningkatan Jumlah RT RT 0 498 Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan
Keberdayaan Masyarakat (KPM)
masyarakat pedesaan
1.3. Penguatan kelembagaan masyarakat Program Peningkatan Kelompok binaan kelompok 0 500 Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pemberdayaan
Keberdayaan Masyarakat (KPM)
masyarakat pedesaan
2 Meningkatnya peran Penguatan keterlibatan masyarakat dilakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
serta masyarakat 2.1. Membangun mekanisme perencanaan Program Peningkatan Persentase masukan masyarakat % 70% 100% Urusan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA, partispasi
dalam pembangunan partisipatif tingkat kelurahan melalu Partisipasi melalui musrembang yang Desa masyarakat ada di Kantor
musrembang yang direalisasikan dalam RPJM Masyarakat Dalam direalisasikan dalam RPJM Pemberdayaan Masyarakat
Membangun (KPM)
kelurahan
2.2. Pemetaan stakeholder potensial di tingkat Program Peningkatan persentase keterwakilan % 80% 100% Urusan Pemberdayaan Masyarakat BAPPEDA, partispasi
kelurahan , kecamatan dan kabupaten Partisipasi kelompok-kelompok masyarakat Desa masyarakat ada di Kantor
Masyarakat Dalam dalam musrembang (berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Membangun profesi, geografi, gender, dan (KPM)
kelurahan lainnya)
3 Terciptanya Mendorong penegakan hukum utamanya dalam menjalankan perundangan daerah sehingga dapat memberikan kepastian realisasi program-program pembangunan.
supremasi penegakan 3.1. Penegakan peraturan perundangan daerah, Penegakkan perda Jumlah Kasus pelanggaran Kasus - 0 Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP
hukum terutama untuk menjaga ketertiban, keamanan, perundangan daerah
dan kenyamanan
3.2. Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan Penegakkan perda Pemenuhan sarana % - 100% Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP
perundangan daerah Penegakkan perda Peningkatan kualitas SDM dengan % - 100% Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP
pelatihan
4 Meningkatnya Meningkatkan implementasi e-government disertai pemenuhan hak masyarakat akan informasi publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi yang berorientasi pada efisiensi daeraH
transparansi dan 5.1. Implementasi e-Government Program Optimalisasi Penerapan e-Budgeting, e-Project % 100% 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Dinas Perhubungan, komunikasi
akuntabilitas Pemanfaatan Planning, e-Procurement, e- Umum, Adm. Keu. Daerah, dan Informastika
penyelenggaraan Teknologi Informasi Delivery, e-controlling, dan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
pemerintah e-Performance Persandian
5.2. Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak Program Kerjasama Persentase keterbukaan informasi % 100% 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Dinas Perhubungan, komunikasi
dan elektronik Informasi Dengan publik Umum, Adm. Keu. Daerah, dan Informastika
Mass Media Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Program Persentase Pengaduan % 100% 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Inspektorat
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Mengintensifkan Masyarakat yang ditindaklanjuti Umum, Adm. Keu. Daerah,
dan pelayanan masyarakat Penanganan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Pengaduan Persandian
Masyarakat ;
5.4. Pengembangan akses masyarakat dalam
menyampaikan pengaduan
5 Meningkatnya Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran, sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah disertai Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Kompentensi 6.1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Program Peningkatan Persentase Aparatur orang Jabatan Jabatan Otonomi Daerah, Pemerintahan Internal Inspektorat
Aparatur Pengawas/ Pengawasan Profesionalisme Pengawas/Pemeriksa yang sesuai Fungsional Fungsional Umum, Adm. Keu. Daerah,
Pemeriksa yang Tenaga Pemeriksa dengan kualifikasi dan kompetensi Auditor 100 % Auditor 100 % Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
sesuai dengan dan Aparatur (24 orang) (24 orang) Persandian
kualifikasi Pengawas
6.2 Peningkatan Fasilitasi Pendidikan dan Program Peningkatan Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan % - 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Internal Inspektorat
pelatihan bagi Apartur Pengawas Profesionalisme bagi Apartur Pengawas Umum, Adm. Keu. Daerah,
Tenaga Pemeriksa Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
dan Aparatur Persandian
Pengawas
6 Terwujudnya Mengoptimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi.
pemerintahahn yang 7.1. Penerapan sistem Pengendalian Internal yang Program Tingkat maturitas SPIP Kota 2,88 3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Inspektorat
bersih, bebas korupsi, efektif Penyelenggaraan Bontang Umum, Adm. Keu. Daerah,
kolusi dan nepotisme Sistem Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Pengendalaian Intern Persandian
Pemerintah
7.2. Implementasi e-Audit Program Peningkatan Opini BPK terhadap audit Laporan WTP WTP WTP Otonomi Daerah, Pemerintahan DPPKA, Inspektorat
Sistem Pengawasan Keuangan Umum, Adm. Keu. Daerah,
Internal dan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Pengendalaian Persandian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
7.3. Peningkatan kemampuan manajerial dalam Program Penataan Persentase hasil pengawasan % 100% 100% Otonomi Daerah, Pemerintahan Internal Inspektorat
prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dan penyempurnaan yang ditindaklanjuti; Umum, Adm. Keu. Daerah,
untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga kebijakan sistem dan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
prinsip akuntabilitas. prosedur pengawasan Persandian
Program Penataan Penerapan e-Audit Ada ada Otonomi Daerah, Pemerintahan Sistem oleh BPK, data dari
dan penyempurnaan Umum, Adm. Keu. Daerah, internal Inspektorat
kebijakan sistem dan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
prosedur pengawasan Persandian
Program Peningkatan indeks RB indeks tipe C B Otonomi Daerah, Pemerintahan Inspektorat, Sekda bagian
Sistem Pengawasan Umum, Adm. Keu. Daerah, organisasi
Pelaksanaan
Kebijakan KDH

Daerah Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Nilai SAKIP Nilai B BB Otonomi Daerah, Pemerintahan Inspektorat, Sekda bagian
Sistem Pengawasan Umum, Adm. Keu. Daerah, organisasi
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Peningkatan Nilai EPPD kota Bontang Nilai ST ST Otonomi Daerah, Pemerintahan Sekda bagian Pemerintahan
pembinaan dan Umum, Adm. Keu. Daerah,
evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
pembangunan Persandian

Tabel VII.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 2 Green City
Capaian Kinerja SKPD Penanggung
No Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Outcome) Satuan Bidang Urusan
2016 2021 Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 1. Mewujudkan Kota Bontang sebagai kota yang Bersih dari limbah dan sampah "'Green Waste"
1 Meningkatnya penanganan dan Membangun fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah
pengelolaan sampah tangga, RT, RW dan kelurahaN
1.1 Peningkatan Penanganan Sampah Program Peningkatan Pengelolaan Persentase penanganan sampah % 74.08% 85.00% Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan &
Sampah Perkotaan Pertamanan
1.2 Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Program Peningkatan Pengelolaan Jumlah kelompok swadaya Kelompok 4 15 Lingkungan hidup Dinas Kebersihan &
Daerah Sampah Perkotaan masyarakat/swasta/dunia usaha yang Pertamanan; Badan
melakukan pengelolaan sampah Lingkungan Hidup;
secara mandiri Kecamatan
1.3 Penyelenggaraan program bank sampah. Jumlah bank sampah sehat Bank 0 15
Sampah
2 Meningkatnya pengelolaan air Peningkatan aksesibilitas pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah dan
limbah domestik (Sanitiasi) pengelolaan sampah secara 3R)
2.1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air Program Peningkatan sarana dan Persentasi penigkatan sarana dan % 93.92% 100% Lingkungan Hidup Dinas PU
limbah sesuai kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah prasarana pengelolaan air limbah
2.2. Peningkatan cakupan pelayanan air limbah Program Pengembangan Kinerja Pembangunan IPAL kawasan dan IPAL 4 7
domestik yang layak Pengelolaan Air Minum Dan Air Penambahan Jaringan Sambungan
Limbah Rumah
2.3. Penyusunan masterplan pengelolaan air limbah Penyusunan Masterplan Air Limbah Dokumen masterplan pengelolaan air Dokumen 0 1 Lingkungan Hidup Dinas PU
skala kota limbah Kota Bontang
2.4. Membangun kemitraan strategis dalam Program pembangunan/ pengelolaan Meningkatnya jumlah KSM yang KSM 7 10 Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan &
pembangunan/pengelolaan air limbah domestik air limbah perkotaan terlibat dalam pengelolaan air limbah Pertamanan;
dengan masyarakat domestik Badan Lingkungan
Hidup;
Kecamatan
2.5. Membentuk unit khusus pengelola air limbah Program pembangunan/ pengelolaan Terbentuknya unit pengelola yang Unit 0 1 Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan &
air limbah perkotaan khusus menangani air limbah domestik Pertamanan;
Badan Lingkungan
Hidup;
Kecamatan

2016 2021 Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Meningkatnya Pengelolaan Mengantisipasi tumbuhnya industri dengan melakukan pengawasan, penertiban dan perbaikan infrastruktur pengolah limbah.
limbah usaha dan kegiatan 3.1. Melakukan inventarisasi secara berkala terhadap Program pengendalian pencemaran Jumlah usaha/kegiatan yang Kegiatan 10 30 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
kegiatan yang mencemari lingkungan dan perusakan lingkungan hidup melakukan pengelolaan lingkungan Hidup
3.2. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas Jumlah usaha/kegiatan yang Kegiatan 10 21

pengelolaan kegiatan limbah usaha dan/atau melakukan pengelolaan lingkungan
kegiatan (air, udara dan limbah B3)
3.3. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program pengendalian pencemaran Monitoring dan evaluasi lingkungan Kegiatan 22 47 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
dokumen lingkungan dan perusakan lingkungan hidup Hidup
3.5. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan Program pengendalian pencemaran Prosentase (jumlah kasus lingkungan % 100% 100% Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti/jumlah kasus yang Hidup
ada x 100%)
Tujuan 2. Menjaga mutu dan kualitas air bersih 'Green Water'

1 Konservasi sumber air tanah Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku
dan permukaan air minum maupun secondary uses pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi).
1.1. Pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan Program pengendalian pencemaran Jumlah titik pantau sumber air titik pantau 27 27 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
industri dan perusakan lingkungan hidup permukaan, air hujan, air sumur Hidup
bawah tanah yang dipantau
1.2 Pengendalian dan pemantauan kedudukan air Program perlindungan dan konservasi Jumlah sumur pantau Sumur 3 5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
tanah sumber daya alam Pantau Hidup
1.3 Pengendalian dan pemantauan kedudukan air Program perlindungan dan konservasi Jumlah sumur resapan Sumur 0 100 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
tanah sumber daya alam resapan Hidup
1.4 Pembangunan danau buatan Program pengembangan , jumlah danau buatan Danau 0 1 Pekerjaan Umum DPU
pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
2 Meningkatnya kualitas dan Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih melalui penggunaan air permukaan
kapasitas pelayanan air bersih 3.1. Peningkatan kualitas insfrastruktur air minum PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pembangunan infrastruktur air minum unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
melalui penggunaan air dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air PENGELOLAAN AIR BAKU Umum
permukaan minum, optimalisasi infrastruktur air minum, PROGRAM PENYEDIAAN DAN Optimalisasi infrastruktur air minum unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
rehabilitasi infrastruktur air minum, dan PENGELOLAAN AIR BAKU Umum
pengembangan inovasi teknologi air minum
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Rehabilitasi infrastruktur air minum unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
PENGELOLAAN AIR BAKU Umum
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pengembangan inovasi teknologi air unit 0 1 Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
PENGELOLAAN AIR BAKU minum Umum

2016 2021 Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 3 'Mewujudkan Kota Bontang sebagai 'Green Open Space'
1 Meningkatnya luasan dan Mengoptimalisasikan fungsi RTH eksisting dengan menata taman-taman kota yang berorientasi sosial dan lingkungan, serta memanfaatkan aset seperti kawasan-kawasan sempadan sungai.
kualitas Ruang Terbuka Hijau 1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Program Pengelolaan Ruang Terbuka Luas RTH /Taman Kota yang Ha 3,084.83 3,110 Lingkungan Hidup; Dinas Tata Ruang
(RTH) Kota Hijau Hijau (RTH) terpenuhi Penataan Ruang Kota Bontang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Persentase RTH yang di lengkapi Ha 1.5 10 Lingkungan Hidup; Dinas Tata Ruang
Hijau (RTH) Taman Kota yang terbangun Penataan Ruang Kota Bontang
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Tersedianya Jumlah Luasan Ha 0 10 Lingkungan Hidup; Dinas Tata Ruang
Hijau (RTH) RTH/Taman Kota yang dipelihara Penataan Ruang Kota Bontang
1.2. Pembangunan hutan kota Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hutan kota terbangun Unit 0 100% Kehutanan, Dinas Kelautan
Hijau (RTH) Lingkungan Hidup; Perikanan dan
Penataan Ruang Pertanian
1.3. Pengelolaan sempadan sungai Program Pengelolaan Ruang Terbuka Penghijauan dan Pembangunan jalan km 0 5 Kehutanan; Dinas PU;
Hijau (RTH) inspeksi di sempadan sungai Lingkungan hidup Dinas Perikanan
1.4. Penanaman pohon di median dan bahu jalan panjang jalan yang ditanami m 1,937 2000 Kelautan dan
Pertanian;
Badan Lingkungan
Hidup
2 Meningkatnya kesadaran Mendorong penyadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan hutan melalui upaya-upaya peyuluhan dan pelibatan gerakan penanaman pohon
masyarakat atas kelestarian 2.1. Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon Program Gerakan Penghijauan Kelompok masyarakat sadar % - 100% Kehutanan, Dinas Kelautan
lingkungan hijau perkotaan dan dilingkungan perkotaan lingkungan Lingkungan Hidup Perikanan dan
kawasan hutan Pertanian
2.2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan Perlindungan dan Konservasi Sumber Kelompok masyarakat sadar % - 100% Kehutanan; Dinas Kelautan
pentingnya fungsi kawasan hutan beserta koleksi Daya Alam lingkungan Lingkungan hidup Perikanan dan
flora dan fauna yang terdapat di dalamnya Pertanian
Tujuan 4. Mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota yang tanggap mitigasi dan adaptasi bencana (resilience)
1 Meningkatnya Penegakan dan Meningkatkan kualitas dokumen rencana tata ruang yang disertai pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang melibatkan peran serta masyarakat dan teknologi informasi.
Pengawasan terhadap Penataan 1.1. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan Ruang Persentase Kesesuaian Pemanfaatan % 0% 50% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang
Ruang dan Penggunaan Lahan Sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi Ruang Sesuai Dengan RDTR dan Kota Bontang
Peraturan Zonasi
1.2. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada Program perencanaan penataan ruang Prosentase pemanfaatan ruang yang % 0% 75% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang
Rencana Tata Ruang sesuai dengan RDTR Kota
1.3. Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang berbagai Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Regulasi/Peraturan % 0% 100% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang
tingkatan Rencana Rinci Tata Ruang,Peraturan Pengendalian Pemanfaatan Lahan
Zonasi dan Peraturan Penataan Ruang Kota yang memadai
Bontang Program Pengendalian Pemanfaatan Persentase Fasilitasi Penanganan % 0% 100%
Ruang Konflik Pemanfaatan Ruang
1.4. Mewujudkan Sistim Informasi Tata Ruang yang Program Pengendalian Pemanfaatan Prosentase Pembuatan Sistem 15% 100% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang
dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat di Ruang Informasi Tata Ruang dan Data Base
Kota Bontang secara spasial yang dapat di update

2016 2021 Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Meningkatnya Pengelolaan Mitigasi dan Penanganan Bencana melalui pemetaan potensi bencana yang disertai upaya-upaya antisipasi melalui penyadaran, penyuluhan dan pelatihan.
Mitigasi dan Penanganan 2.1 Pemetaan penanggulangan bencana (banjir, Pencegahan dan Penanggulangan Peta daerah rawan bencana peta belum ada ada Ketentraman dan BPBD
Bencana longsor, angin, kebakaran, industri) Bencana berdasarkan jenis bencana ketertiban umum
Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan masyarakat tanggap bencana gerakan belum ada ada Ketentraman dan BPBD
Bencana ketertiban umum
2.2. Optimalisasi dalam penanggulangan bencana Pencegahan dan Penanggulangan Sarana dan prasarana unit 0 12 Ketentraman dan BPBD
melalui simulasi dan pelatihan Bencana ketertiban umum
Pencegahan dan Penanggulangan Jumlah simulasi evakuasi unit belum ada 2 Ketentraman dan BPBD
Pencegahan dan Penanggulangan - Jumlah SDM / satgas yang dilatih orang 0 375 Ketentraman dan BPBD
Pencegahan dan Penanggulangan - Jenis pelatihan yang diberikan pelatihan 0 48 Ketentraman dan BPBD
2.3. Meningkatkan Penataan Kawasan Perumahan dan 1. Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Instrumen Kebijakan % 0% 15% Penataan Ruang Dinas Tata Ruang
Permukiman di Sepanjang Aliran Sungai Kota Penataan Kawasan Perumahan dan
Bontang Permukiman di Sepanjang Aliran
Sungai di Kota Bontang
Program Penataan Lingkungan Jumlah pemukiman kumuh di bantaran rumah 400 350 Pekerjaan Umum Dinas PU
Permukiman sungai
Program Pengendalian banjir Luas wilayah kebanjiran Ha 38,78 13,91 Pekerjaan Umum Dinas PU
PROGRAM PEMBANGUNAN Panjang turap sungai meter 3,905 7,041 Pekerjaan Umum Dinas PU
TURAP/TALUD/BRONJONG
PROGRAM PEMBANGUNAN Panjang saluran meter 19,477 23,924 Pekerjaan Umum Dinas PU
SALURAN DRAINASE/GORONG-
GORONG
Program Pengendalian Banjir Jumlah polder unit 0 2 Pekerjaan Umum Dinas PU
Program Pengembangan, Pemeliharaan danau Kanaan sebagai buah 1 1 Pekerjaan Umum Dinas PU
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, pengendali banjir
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3 Meningkatnya pelestarian dan Meningkatkan pelestarian kawasan pesisir melalui konservasi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat dan kerjasama berbagai pihak.
pengelolaan kawasan pesisir 3..1 Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove Program rehabilitasi dan pemulihan Luas lahan mangrove Ha 1.672 Ha 1.839,2 Lingkungan Hidup Dinas Kelautan
kawasan mangrove (80,69%) Ha (naik Perikanan dan
10%) Pertanian
3..2 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Swasta Program rehabilitasi dan pemulihan Peran masyarakat dan swasta % 0 100% Lingkungan Hidup Dinas Kelautan
dalam pelestarian ekosistem pesisir kawasan mangrove Perikanan dan
Pertanian

2016 2021 Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tujuan 5. Mewujudkan sarana publik dan fasilitas hijau Perkotaan
1 Meningkatnya pemanfaatan Meningkatkan pemanfaatan energi terbaharukan di masyarakat dan sarana publik
energi terbaharukan di 1.1. Memanfaatkan gas methan di TPA Pemanfaatan energi bersih dan Jumlah rumah tangga yang Rumah Energi dan Badan Lingkungan
masyarakat dan sarana publik 4 75
terbarukan memanfaatkan gas methan tangga Sumberdaya Mineral Hidup
(Green Energy City)
1.2. Memanfaatkan energi listrik tenaga matahari untuk Pemanfaatan energi bersih dan Jumlah penerangan umum data di data di Energi dan DPU dan DKP
penerangan umum terbarukan menggunakan solar energy meningkat rekap DPU DKP Sumberdaya Mineral
2 Meningkatnya bangunan Meningkatkan bangunan gedung/fasilitis umum berwawasan lingkungan.
gedung/fasilitis umum 2.1. Sosialisasi gedung/fasilitas umum hemat air dan Perlindungan dan Konservasi Sumber Jumlah gedung yang menerapkan lokasi 3 5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
berwawasan lingkungan ( Green energi Daya Alam kebijakan hemat air dan hemat energi Hidup
Building)
2.2. Melakukan audit energi Perlindungan dan Konservasi Sumber Jumlah lokasi yang diaudit lokasi 3 5 Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
Daya Alam Hidup
2.3. Sosialisasi pengembangan taman dalam gedung Penghijauan dan penyerapan polusi Jumlah gedung yang mengembangkan DKP DKP Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan
udara taman sebagai interior gedung Pertamanan & PMK
Penghijauan dan penyerapan polusi Frekuensi pelaksanaan lomba 'Green kali 0 5 Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan
udara Building' tahunan Pertamanan & PMK
3 Mengurangi polusi udara Meningkatkan pengurangan polusi udara melalui pengawasan emisi kendaraan bermotor dan mendorong budaya berkendaraan non mesin
melalui pengawasan emisi 3.1. Mengurangi polusi udara dampak dari kendaraan Peningkatan Pengendalian Polusi Kendaraan lulus uji emisi (2 kali dalam kendaraan 52 552 Lingkungan hidup Badan Lingkungan
kendaraan bermotor dan bermotor setahun) Hidup
mendorong budaya
berkendaraan non mesin ( 3.2. Peningkatan perilaku budaya bersepeda Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah pengguna sepeda orang 600 1500 Lingkungan hidup Badan Lingkungan
Green Transportation) Hidup
Peningkatan Pengendalian Polusi Panjang jalur sepeda km 3.5 10 Lingkungan hidup Dinas PU
Program peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
polusi Hidup
Program peningkatan kualitas dan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan
akses informasi sumberdaya alam dan Hidup
lingkungan

Tabel VII.3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Bontang Misi- 3 Creative City
Daerah Jawab
1 2 3 7 4 5 6 8 9
Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah
1 Berkembangnya ruang Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro
berusaha dan aktifitas 1.1. Mendorong perkembangan koperasi produsen Program Pengembangan Koperasi Jumlah koperasi produsen unggulan Koperasi dan Disperindagkop dan
ekonomi masyarakat unggulan berbasis SDA unggulan daerah Unggulan berbasis SDA unggulan daerah yang Koperasi 0 3 UMKM UMKM
mendapat bantuan pembiayaan
1.2. Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha Program Fasilitasi promosi dan volume usaha pelaku mikro Koperasi dan Disperindagkop dan
mikro kecil pemasaran bagi usaha koperasi Milyar 7217.57 7968.78 UMKM UMKM
dan usaha mikro kecil
Program Pembangunan Sarana Sentra UMKM di Pasar Rawa Indah Koperasi dan Diperindagkop
UMKM 0 1
dan Prasarana UMKM
1.3. Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro Program fasilitasi penguatan Pelaku usaha mikro yang mendapat Koperasi dan Disperindagkop dan
Usaha mikro 356 606
modal usaha mikro penguatan modal UMKM UMKM
1.4. Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha Program Peningkatan Upaya Jumlah pemuda ( usia 16-30 th) yang Koperasi dan Disperindagkop dan
baru creative Penumbuhan Kewirausahaan dan mengikuti pelatihan wira usaha baru orang 60 120 UMKM UMKM
kecakapan pemuda kreatif 60 orang/tahun
1.5. Terwujudnya Pengembangan wirausaha skala Program Peningkatan daya saing Jumlah pelaku usaha mikro menjadi Koperasi dan Disperindagkop dan
pelaku kecil 33 45
mikro menjadi skala kecil usaha mikro pelaku usaha kecil (10% pertahun) UMKM UMKM
Program Pengembangan Sistem Jumlah Pelaku Usaha yang Koperasi dan Disperindagkop dan
Pendukung usaha bagi UMKM menerima Bantuan Modal di 15 Pelaku usaha 0 15 UMKM UMKM
Kelurahan
2 Meningkatnya Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat
ketersediaan dan kualitas 2.1. Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah Program Pembagunanan Jaringan Jumlah kelurahan terpasang Perindustrian Disperindagkop dan
infrastruktur wilayah Kelurahan 3 15
tangga di setiap kelurahan Gas Rumah tangga Jaringan gas UMKM
2.2. Pembangunan Jalan Lingkar Program Pembangunan Jalan dan Jalan Lingkar Pekerjaan Dinas PU
% 0 50
Jembatan Umum
3 Stabilnya Perekonomian Menjaga Stabilitas Ekonomi Kota Bontang melalui optimalisasi penerimaan PAD dan investasi.
Kota Bontang 3.1. Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan PAD dari retribusi Penanaman BPPTPM
PAD 3,811,634,920 6,138,676,155
transparan, akuntable dan pro rakyat perizinan 10% per tahun Modal
3.2. Peningkatan pelayanan investasi yang handal Program Peningkatan promosi dan Jumlah investor PMDN /PMA Penanaman BPPTPM
sebagai daya tarik investasi di semua sektor Kerjasama Investasi Modal
Program Penyebarluasan Penanaman BPPTPM
PMDN/PMA 23 30
Informasi Pembangunan Daerah Modal
Program Peningkatan Iklim Penanaman BPPTPM
Investasi dan Realisasi Investasi Modal
3.3. Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan Program Penyusunan Raperda Jumlah peraturan yang mendukung Penanaman BPPTPM
Peraturan 3 6
investasi iklim investasi Modal

Daerah Jawab
1 2 3 7 4 5 6 8 9
Tujuan 2 : Peningkatan perekonomian berbasis sektor maritim sebagai penopang pembangunan ekonomi
1 Meningkatnya produksi Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan yang ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut
dan produktivitas
perikanan tangkap dan 1.1. Membangun satu perusahaan Industri pengolahan Program Peningkatan Teknologi Perusahaan Industri ATC kapasitas Perindustrian Disperindagkop
budidaya secara ramah rumput Laut Industri 150 ton
lingkungan unit 0 1
Orientasi Pengembangan Industri Perindustrian Disperindagkop
hasil laut berbasis Kemaritiman
Program pengembangan budidaya Jumlah Produksi Rumput Laut (berat Perikanan dan Dinas Perikanan ,
perikanan basah ,ton) Kelautan Kelautan dan
ton 14955.6 17332
Pertanian
1.2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap Program Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan Perikanan dan Dinas Perikanan ,
Perikanan Tangkap Tangkap 3% per tahun Kelautan Kelautan dan
ton 16550.7 19186.8
Pertanian
1.3. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Program pengembangan budidaya Jumlah Produksi ikan Perikanan dan Dinas Perikanan ,
perikanan Kelautan Kelautan dan
ton 15083 17500.6
Pertanian
2 Berkembangnya jenis dan Mengembangkan berbagai kegiatan pariwisata pesisir dan modern disertai pembinaan dan pengembangan potensi wisata unggulan
objek wisata berorientasi
ekowisata bahari 2.1 Peningkatan Jumlah Kunjungan wisata Program Pengembangan Banyaknya kunjungan wisatawan Pariwisata Disbudpar
Pemasaran Pariwisata wisatawan 5300 6764
2.2 Pembinaan dan Penyelenggaraan kegiatan seni Program Pengelolaan Keragaman jumlah grup kesenian yang dibina Kebudayaan Disbudpar
group 5 25
dan budaya Budaya
Program Pengelolaan Keragaman jumlah penyelenggaraan festival seni Kebudayaan Disbudpar
penyelengraan 4 20
Budaya dan budaya
Program Pengembangan event pariwisata bahari Pariwisata Disbudpar
Pemasaran Pariwisata event 2 10
2.3 Penetapan dan Pelestarian situs cagar budaya Program Pengembangan Nilai jumlah penetapan situs cagar Kebudayaan Disbudpar
cagar budaya 0 2
Budaya budaya
Program Pengelolaan Kekayaan jumlah pelestarian seni dan budaya Kebudayaan Disbudpar
seni budaya
Budaya lokal 2 2
lokal
2.4 Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan Program Pengembangan Destinasi Jumlah obyek wisata berwawasan Pariwisata Disbudpar
obyek wisata 4 6
yang berwawasan lingkungan. Pariwisata lingkungan
Program Pengembangan Destinasi Jumlah obyek wisata yang Pariwisata Disbudpar
Pariwisata ditetapkan obyek wisata 0 4

Daerah Jawab
1 2 3 7 4 5 6 8 9
3 Tersedianya sarana Mengembangkan sarana prasarana wisata disertai upaya promosi dan penyiapan masyarakat sadar wisata
prasarana penunjang 3.1. Penciptaan produk-produk yang mempunyai Program Pengembangan IKM Jumlah produk khas yang menjadi Perindustrian Disperindagkop
wisata produk 5 10
kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata andalan kota Bontang
3.2. Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan Program Pengelolaan Kekayaan Jumlah gedung seni budaya Kebudayaan Disbudpar
gedung 1 2
budaya Budaya
Program Pengembangan Destinasi Jumlah sarana dan prasaran Pariwisata Disbudpar
unit 10 17
Pariwisata pendukung wisata
3.3. Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM Program Pengembangan Jumlah pembinaan SDM kelompok Pariwisata Disbudpar
kelompok 1 9
kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata Kemitraan Pariwisata sadar wisata
Program Pengembangan Jumlah frekuensi promosi per tahun Pariwisata Disbudpar
Pemasaran Pariwisata kali 2 2
Tujuan 3 : Peningkatan Perdagangan Daerah

1 Terealisasinya Proses Mempermudah Proses Peizinan Usaha Perdagangan menjadi hanya 3 hari
Peizinan Usaha 1.1. Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu Program Optimalisasi Lama Proses Perizinan Penanaman BPPTPM
Perdagangan yang cepat hari 13 3
(PTSP) Pemanfaatan Teknologi Informasi Perdagangan (HO, SIUP, TDP) Modal
1.2. Menciptakan pelayanan investasi yang handal Program Peningkatan Kualitas Nilai IKM Penanaman BPPTPM
sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, Pelayanan Publik Nilai maksimal Modal
77 82
industri migas dan non migas serta perdagangan 100
2 Meningkatnya kegiatan Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan
industri rumah tangga 2.1. Peningkatan usaha/kegiatan industri rumah tangga Program Pengembangan IKM nilai produksi usaha industri rumah Perindustrian Disperindagkop dan
rupiah 134,751,246,600 171,980,531,559
baik dalam bentuk pelatihan, kemasan produk,dll tangga (meningkat 5% per tahun) UMKM
2.2. Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap Program Pengembangan IKM Jumlah kelurahan memiliki Produk Perindustrian Disperindagkop dan
kelurahan (One Village One Product). Unggulan Kelurahan Kelurahan 2 5 UMKM
3 Meningkatnya fungsi Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada
pasar di Kota Bontang 3.1. Peningkatan kualitas pasar tradisional Program Peningkatan dan Pasar Tradisional yang Bersih dan Pekerjaan Dinas PU
Pengembangan Sarana dan Tertib serta nyaman % 0.1684 100 Umum
Prasarana Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengoperasian Pasar Rawa Indah Pekerjaan Dinas PU
Pengembangan Sarana dan % 0.4937 100 Umum
3.2. Pembangunan pasar tradisional Program Peningkatan dan Pengoperasian Pasar Loktuan Pekerjaan Dinas PU
Pengembangan Sarana dan % 0.0036 100 Umum
Program Peningkatan dan Pengoperasian Pasar Bontang Pekerjaan Dinas PU
Pengembangan Sarana dan Lestari Umum
% 0 100

Daerah Jawab
1 2 3 7 4 5 6 8 9
4 Meningkatnya sistem Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah
pendukung Koperasi dan 4.1. Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha Program Penguatan Kelembagaan Peningkatan koperasi yang aktif ( Koperasi dan Disperindagkop dan
UMKM % 75 87
koperasi Koperasi target akhir 87,00% Koperasi aktif) UMKM UMKM
Program Penguatan Kelembagaan Peningkatan Persentasi koperasi Koperasi dan Disperindagkop dan
% 35 60
Koperasi yang RAT ( target akhir 60% RAT) UMKM UMKM
Program Pendampingan dan Jumlah koperasi yang berkualitas Koperasi dan Disperindagkop dan
Pengawasan koperasi dan cukup berkualitas (target akhir % 56 75 UMKM UMKM
75%)
Program Pendampingan dan Jumlah KSP/USP yang sehat dan Koperasi dan Disperindagkop dan
KSP/USP 0.3 0.675
Pengawasan koperasi cukup sehat UMKM UMKM
4.2. Penataan data base koperasi dan UMKM yang Program penataan data base Tersedianya data base koperasi dan Koperasi dan Disperindagkop dan
% 35 100
valid koperasi dan UMK UMK UMKM UMKM
4.3. Pengembangan SDM gerakan koperasi Program pengembangan SDM dan Jumlah SDM dan aparatur koperasi Koperasi dan Disperindagkop dan
aparatur Koperasi yang mengikuti Diklat orang 57 429 UMKM UMKM
pengembangan kompetensi
Program Fasilitasi pendampingan jumlah tenaga pendamping pelaku Koperasi dan Disperindagkop dan
orang 5 15
bagi usaha mikro kecil usaha mikro UMKM UMKM
Program Fasilitasi pendampingan Tersedianya data base koperasi dan Koperasi dan Disperindagkop dan
pelaku 0 1,500
bagi usaha mikro kecil UMK UMKM UMKM
4.4. Fasilitasi dalam Upaya Peningkatan dan Peningkatan dan Pengembangan Nilai Ekspor US$ Perdagangan Disperindagkop dan
US$ US $ 5155738540
Pengembangan Eskpor Ekspor 5155738541,41 UMKM

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM
PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
PENDANAAN
BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTASI KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab Indikasi Rencana Program Prioritas menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan
SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan
dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
Rencana program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk
perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional/rutinitas.
Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan
tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik,
menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat
kebijakan.
Program prioritas untuk perencanaan operasional/rutinitas urusan pemerintahan dilakukan
agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi
oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan
untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa
urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. .
Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Bontang berisi program-program, baik
untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih maupun untuk pemenuhan layanan
SKPD dalam menyelenggarakan urusan rutinitas pemerintahan daerah.
Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra
SKPD.
Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam
penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas
beserta kebutuhan pendanaannya.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | VIII-2

Tabel VIII.1. Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan
Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan Kondisi Kinerja SKPD
Kondisi Kinerja Pada Akhir Penanggung
Program/ Indikator
No Awal RPJMD Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD Jawab
Kegiatan Kinerja Program
Tahun 2016
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1 PENDIDIKAN
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 13,585,977,200 14,334,676,060 15,051,409,863 15,803,980,356 16,594,179,374 75,370,222,853
1 Program Pelayanan Kelancaran Pelayanan 100% 100% 12,060,821,200 100% 12,663,862,260 100% 13,297,055,373 100% 13,961,908,142 100% 14,660,003,549 100% 66,643,650,523 Dinas Pendidikan
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 640,000,000 100% 672,000,000 100% 705,600,000 100% 740,880,000 100% 777,924,000 100% 3,536,404,000 Dinas Pendidikan
prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 200,000,000 100% 210,000,000 100% 220,500,000 100% 231,525,000 100% 243,101,250 100% 1,105,126,250 Dinas Pendidikan
Aparatur Administrasi Perkantoran
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 504,000,000 100% 529,200,000 100% 555,660,000 100% 583,443,000 100% 612,615,150 100% 2,784,918,150 Dinas Pendidikan
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Program Peningkatan Tersedianya Informasi 100% 100% 4,800,000 100% 5,040,000 100% 5,292,000 100% 5,556,600 100% 5,834,430 100% 26,523,030 Dinas Pendidikan
Pengembangan Sistem Kinerja Pembangunan
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6 Program Peningkatan Kualitas Kelancaran Peningkatan 100% 0% - 100% 69,400,000 100% 72,870,000 100% 76,513,500 100% 80,339,175 100% 299,122,675 Dinas Pendidikan
Pelayanan Publik Kualitas Pelayanan Publik
7 Program Penyebarluasan Tersedianya Sarana Informasi 100% 100% 176,356,000 100% 185,173,800 100% 194,432,490 100% 204,154,115 100% 214,361,820 100% 974,478,225 Dinas Pendidikan
Informasi Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 99,754,952,080 239,331,958,195 226,483,348,296 231,415,961,633 236,428,879,500 1,033,415,099,705 Dinas Pendidikan
8 Program Pendidikan Anak Usia 1. Meningkatkan APK PAUD 92.64% 93.23% 2,296,948,000 93.82% 2,319,917,480 94.42% 2,343,116,655 95.01% 2,366,547,821 95.60% 2,390,213,300 95.60% 11,716,743,256 Dinas Pendidikan
Dini sebesar95.01%
2 Meningkatnya Kompetensi GTK 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% - Dinas Pendidikan
9 Program Wajib Belajar 9 Tahun 1. Mempertahankan (Meningkatkan) APK 109.38% 109.50% 12,078,140,000 109.63% 12,092,633,768 109.75% 12,107,144,929 109.88% 12,121,673,502 110.00% 12,136,219,511 110.00% 60,535,811,710 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar APM 98.75% 98.77% - 98.79% - 98.81% - 98.83% - 98.85% - 98.85% - Dinas Pendidikan
dan Angka Partisipasi Murni SD
2. Mempertahankan (Meningkatkan) APK 108.64 % 108.79% - 108.94% - 109.10% - 109.25% - 109.40% - 109.40% - Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar APM 80.44 % 80.47% - 80.50% - 80.53% - 80.56% - 80.59% - 80.59% - Dinas Pendidikan
dan Angka Partisipasi Murni SMP
3. Jumlah ketersediaan 55% 57% - 59% - 60% - 64% - 70% - 70% - Dinas Pendidikan
ruang Kelas SD
4. Jumlah ketersediaan 88% 90% - 92% - 93% - 94% - 95% - 95% - Dinas Pendidikan
ruang Kelas SMP
5. Meningkatnya sarana prasarana 49% 60% - 65% - 75% - 80% - 90% - 90% - Dinas Pendidikan
(Meja kursi siswa)
penunjang pendidikan SD
6. Meningkatnya sarana prasarana 73.90% 75% - 80% - 85% - 90% - 95% - 95% - Dinas Pendidikan
( meja kursi siswa)
penunjang pendidikan SMP
7. Mengembangkan Sekolah Hijau 27.78% 31.48 - 35.19 - 37.04 - 38.89 - 42.59 - 42.59 - Dinas Pendidikan
dan Sehat (Eco School)
SD (Sekolah Program adiwiyata)
8. Mengembangkan Sekolah Hijau 31.25% 37.50 - 43.75 - 50.00 - 56.25 - 62.50 - 62.50 - Dinas Pendidikan
dan Sehat (Eco School)
SMP (Sekolah Program adiwiyata)
9. Pengembangan potensi dan - - - - - - Dinas Pendidikan
kreativitas siswa melalui
pengembangan ekstrakulikuler
yang berbasis muatan lokal dan
kreativitas siswa
10 Program Pendidikan Non Formal 1 Terakreditasinya LKP 67.39 73.91 3,793,858,800 80.43 5,793,858,800 86.96 ,793,858,800 93.48 9,793,858,800 100 11,793,858,800 100 38,969,294,000 Dinas Pendidikan
(46 LKP)
2 Terakreditasinya PKBM 3.45 10.34 - 17.24 - 24.14 - 31.03 - 37.93 - 37.93103448 - Dinas Pendidikan
(29 PKBM)
3 Terbentuknya TBM disetiap 33.33 46.67 - 60.0 - 73.33 - 86.67 - 100 - 100 - Dinas Pendidikan
kelurahan (15 kelurahan)
4 Jumlah tuna aksara (323 orang) 0 3.10 - 6.19 - 9.29 - 12.38 - 15.48 - 15.47987616 - Dinas Pendidikan
11 Program Peningkatan Mutu 1 Peningkatan Kualifikasi pendidikan 36,438,128,000 37,895,653,120 39,411,479,245 40,987,938,415 42,627,455,951 197,360,654,731 Dinas Pendidikan
Pendidik dan Tenaga guru (S1, S2, S3) Jenjang SD, SMP :
Kependidikan 2 a. Kualifikasi pendidikan guru 0.00 10 20 (orang) 30 40 50 50 - Dinas Pendidikan
S1 jenjang SD
(Guru belum S1 = 163)

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 b. Kualifikasi pendidikan guru 33 33 36 39 42 45 45 - Dinas Pendidikan
yang sudah S2
jenjang SD (Guru S2 = 33)
4 c. Kualifikasi pendidikan guru 0 0 5 10 20 30 30 - Dinas Pendidikan
S1 jenjang SMP
(Guru belum S1 = 30)
5 d. Kualifikasi pendidikan 41 41 44 47 51 54 54 - Dinas Pendidikan
guru yang sudah S2
jenjang SMP (Guru S2 = 41)
6 Peningkatan sarana penunjang 0 - 2213 17,704,000,000 - - - - - - 2213 17,704,000,000 Dinas Pendidikan
KBM guru (satu guru satu laptop)
(2213 guru)
12 Program Manajemen Pelayanan Meningkatnya kesejahteraan 100% 100% 9,820,183,680 100% 10,212,991,027 100% 10,621,510,668 100% 11,046,371,095 100% 11,488,225,939 100% 53,189,282,409 DinasPendidikan
Pendidikan guru swasta
1 Jumlah sekolah yang memiliki 50% 55% 60% 65% 70% 80% 80% Dinas Pendidikan
alat peraga IPA, perpustakaan,
dan ruang UKS (SD-SMP)
2 Jumlah sekolah yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan
melaksanakan kegiatan kerohanian
3 Jumlah sekolah yang melaksanakan 60% 65% 70% 80% 90% 100% 100% Dinas Pendidikan
program wajib baca tulis Al-Quran
4 Jumlah sekolah yang memiliki 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% Dinas Pendidikan
guru pembimbing UKS yang terlatih
5 Jumlah siswa yang mendapatkan 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pendidikan
seragam sekolah, buku, dan sepatu
gratis
6 Jumlah sekolah yang memiliki kantin 59% 63% 67% 70% 75% 80% 80% Dinas Pendidikan
sehat
7 Jumlah sekolah yang melaksanakan 31% 36% 42% 49% 55% 60% 60% Dinas Pendidikan
program sekolah adiwiyata
8 Persentase Sekolah yang memenuhi 15% 15% 20% 30% 40% 50% 50% Dinas Pendidikan
kriteria sekolah hijau
13 Program Pendidikan Tinggi 1. Meningkatnya status STITEK 0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% - Dinas Pendidikan
Bontang
menjadi Perguruan Tinggi Negeri
2. akademi komunitas menjadi definitif 0% 25% 50% 100% 100% 100% 100% - Dinas Pendidikan
14 Program Peningkatan Pelayanan Bebas Biaya Pendidikan 23.86% 23.86% 24,984,840,000 100% 104,733,600,000 100% 104,733,600,000 100% 104,733,600,000 100% 104,733,600,000 100% 443,919,240,000 DinasPendidikan
Pendidikan
15 Program Peningkatan 1. Mengembangkan Sekolah Binaan 10 2 880,393,600 10 4,401,968,000 10 4,401,968,000 10 4,401,968,000 10 4,401,968,000 52 18,488,265,600 Dinas Pendidikan
Manajemen Pendidikan Khusus (SBK) dengan Standar
Internasional (sekolah rujukan) SD
(52)
2 Mengembangkan Sekolah Binaan 3 4 5 6 7 7 32 - Dinas Pendidikan
Khusus (SBK) dengan Standar
Internasional (sekolah rujukan) SMP
(32)
3 Perlengkapan Sekolah Gratis untuk 0 11% 4,302,460,000 100% 38,124,000,000 100% 38,124,000,000 100% 38,124,000,000 100% 38,124,000,000 100% 156,798,460,000 Dinas Pendidikan
Siswa
16 Program Pengembangan Terwujudnya SDM yang tersertifikasi 0 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 2,480,000,000 100% 12,400,000,000 DinasPendidikan
Akademi Komunitas Bontang dan
Bontang Technopark
17 Program Pendidikan Inklusif Jumlah sekolah piloting project 4 10 2,680,000,000 15 3,573,336,000.00 17 4,466,670,000.00 19 5,360,004,000.00 21 6,253,338,000.00 86 22,333,348,000 DinasPendidikan
pendidikan inklusif (86)
18 Program peningkatan kualitas Jumlah guru agama/pemuka agama yang 2164 2664 DinasPendidikan
kehidupan beragama dan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas
pelayanan sarana peribadatan
19 Program peningkatan kualitas Jumlah dialog antara guru agama dan 0 4 8 12 16 20 20 DinasPendidikan
kehidupan beragama dan pendakwah dengan cendekiawan
20 Program peningkatan kualitas Pelatihan metodologi pembelajaran dan 0 1 2 3 4 5 5 DinasPendidikan
kehidupan beragama dan materi ajar keagamaan
2 KESEHATAN
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan 100% 100% 19,000,000,000 100% 19,950,000,000 100% 20,947,500,000 100% 21,994,875,000 100% 23,094,618,750 100% 104,986,993,750 DinasKesehatan
Perkantoran Administrasi Perkantoran

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan sarana 100% 100% 2,000,000,000 100% 2,100,000,000 100% 2,205,000,000 100% 2,315,250,000 100% 2,431,012,500 100% 11,051,262,500 DinasKesehatan
prasarana aparatur dan prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 650,000,000 100% 682,500,000 100% 716,625,000 100% 752,456,250 100% 790,079,063 100% 3,591,660,313 DinasKesehatan
4 Program Peningkatan Tersedianya Informasi 100% 100% 100,000,000 100% 105,000,000 100% 110,250,000 100% 115,762,500 100% 121,550,625 100% 552,563,125 DinasKesehatan
Keuangan
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 59,900,000,000 48,950,000,000 49,600,000,000 52,100,000,000 51,700,000,000 262,250,000,000
5 Program Perbaikan Gizi Prevalensi Balita Gizi Kurus/ 0.6 <5 1,000,000,000 <5 1,100,000,000 <5 1,200,000,000 <5 1,300,000,000 <5 1,400,000,000 6,000,000,000 DinasKesehatan
Masyarakat Wasting (BB/TB)
Prevalensi Gizi Kurang/ 0.8 <5 <5 <5 <5 <5 - DinasKesehatan
Underweight (BB/U)
Prevalensi Baduta pendek/ 21.8 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 - DinasKesehatan
Stunting (TB/U)
6 Program peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) 234 180 2,000,000,000 150 2,100,000,000 120 2,200,000,000 80 2,300,000,000 50 2,400,000,000 11,000,000,000 DinasKesehatan
keselamatan ibu melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) 11 11 10 9 8 7 - DinasKesehatan
anak
7 Program pencegahan dan Angka kesembuhan TB 83 84 1,000,000,000 86 1,000,000,000 87 1,200,000,000 89 1,200,000,000 90 1,400,000,000 5,800,000,000 DinasKesehatan
penanggulangan Penyakit Prevalensi HIV 0.1 <1 <1 <1 <1 <1 - DinasKesehatan
Menular
IR DBD 141 130 110 90 70 50 - DinasKesehatan
Prevalensi Hipertensi 25.8 25 24 23 22 22 - DinasKesehatan
8 Program Obat dan Perbekalan Tersedianya obat sesuai kebutuhan 100 100 3,000,000,000 100 5,000,000,000 100 4,000,000,000 100 5,500,000,000 100 4,000,000,000 21,500,000,000 DinasKesehatan
Kesehatan Tersedianya perbekalan 100 100 100 100 100 100 -
kesehatan sesuai kebutuhan
9 Program Upaya Kesehatan 1 Persentase FKTP milik 0 0 27,000,000,000 100 27,000,000,000 100 28,000,000,000 100 28,000,000,000 100 28,000,000,000 138,000,000,000 Dinas Kesehatan
Masyarakat pemerintah yang terakreditasi
2 Rasio Fasilitas Kesehatan 1:18000 1:18000 1:17500 1:17000 1:16000 1:15000 - Dinas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) per-satuan penduduk
3 Cakupan Kepesertaan BPJS 75 75 80 85 95 100 - Dinas Kesehatan
4 Jumlah FKTP dengan SDM 7 0 0 0 0 0 7 Dinas Kesehatan
sesuai standar
(jumlah, jenis dan kompetensi)
10 Program Pengawasan Obat dan TPM yang memenuhi syarat 30 36 700,000,000 41 750,000,000 46 800,000,000 51 1,000,000,000 56 1,000,000,000 4,250,000,000 DinasKesehatan
makanan (memilik sertifikat )
11 Program Promosi dan 1 Presentase Rumah Tangga ber PHBS 31.4 50 1,600,000,000 60 1,800,000,000 70 2,000,000,000 80 2,000,000,000 90 2,200,000,000 9,600,000,000 Dinas Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat 2 Presentase kelurahan siaga aktif 40 50 70 80 90 100 - Dinas Kesehatan
3 Presentase kawasan terbatas merokok 30 50 70 90 100 - Dinas Kesehatan
yang telah melaksanakan Perda KTR
12 Program Pengembangan 1 Presentase Sarana air minum 50 70 1,000,000,000 80 1,200,000,000 85 1,200,000,000 90 1,300,000,000 90 1,300,000,000 6,000,000,000 Dinas Kesehatan
Lingkungan Sehat yang dilakukan pengawasan
2 TTU yang memenuhi syarat 80 82 85 87 90 - Dinas Kesehatan
3 TPM yang memenuhi syarat 30 36 41 46 51 56 - Dinas Kesehatan
(memilik sertifikat )
4 Kelurahan melaksanakan STBM 60 80 90 100 100 100 - Dinas Kesehatan
13 Program Pengadaan, 1 Persentase FKTP milik pemerintah 0 0 10,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 100 5,000,000,000 30,000,000,000 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan perbaikan yang terakreditasi
Sarana dan Prasarana 2 Rasio Fasilitas Kesehatan 1:18000 1:18000 1:17500 1:17000 1:16000 1:15000 - Dinas Kesehatan
Puskesmas/Puskesmas Tingkat Pertama
Pembantu dan jaringannya (FKTP) per-satuan penduduk
14 Program Kemitraan Pelayanan 1,500,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 6,900,000,000 DinasKesehatan
Kesehatan
15 Program Peningkatan Kesehatan Angka Kematian Balita 12.3 12 250,000,000 11 250,000,000 10 300,000,000 9 300,000,000 9 350,000,000 1,450,000,000 DinasKesehatan
Anak Balita
16 Program Pengembangan Terbangunnya SIKda Terpadu 0 75 500,000,000 100 300,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 300,000,000 1,600,000,000 DinasKesehatan
Manajemen Kesehatan
17 Program Penanggulangan KLB dilakukan penyelidikan 100 100 350,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 350,000,000 1,450,000,000 DinasKesehatan
Masalah Kesehatan, Wabah dan epidemiologi < 24 jam
Bencana
18 Program Peningkatan Pelayanan Labkesda terakreditasi 0 0 10,000,000,000 0 2,000,000,000 0 2,000,000,000 1 2,200,000,000 1 2,500,000,000 18,700,000,000 DinasKesehatan
Laboratorium Kesehatan Daerah
19 Program Pengembangan 1 Jumlah tenaga kesehatan yang 50 55 60 70 75 80 80 Dinas Kesehatan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sumberdaya Manusia Kesehatan mendapat pelatihan sesuai standar
2 Jumlah tenaga kesehatan yang 1 1 2 3 4 5 5 Dinas Kesehatan
mendapatkan peningkatan Pendidikan
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan Administrasi 100% 100% 6,279,000,000 100% 6,906,900,000 100% 7,597,590,000 100% 8,357,349,000 100% 9,193,083,900 100% 38,333,922,900 DPU
Perkantoran Perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Pelayanan Administrasi 100% 100% 1,700,000,000 100% 1,870,000,000 100% 2,057,000,000 100% 2,262,700,000 100% 2,488,970,000 100% 10,378,670,000 DPU
prasarana aparatur Perkantoran
3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan Administrasi 100% 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 DPU
Aparatur Perkantoran
4 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya SDM bidang Teknis dan 100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 DPU
Sumber Daya Aparatur Non Teknis
5 Program Peningkatan Tersedianya Informasi Kinerja 100% 100% 9,240,000 100% 10,164,000 100% 11,180,400 100% 12,298,440 100% 13,528,284 100% 56,411,124 DPU
Pengembangan Sistem Pembangunan
Keuangan
6 Program Penyebarluasan Terpublikasinya informasi pembangunan 100% 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 DPU
Informasi Pembangunan Daerah
7 Program Pengembangan Data / Tercapainya tata laksana kearsipan 100% 100% 2,700,000 100% 2,970,000 100% 3,267,000 100% 3,593,700 100% 3,953,070 100% 16,483,770 DPU
Informasi
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 151,655,000,000 362,323,510,000 388,265,000,000 417,965,000,000 401,315,000,000 1,721,523,510,000
8 Program Peningkatan Sarana dan Meningkatkan Sarana dan 0% - 2 Unit, 1 Pkt 2,200,000,000 2 Unit, 2 Pkt 2,200,000,000 2 Pkt 200,000,000 2 Unit, 2 Pkt 2,200,000,000 100% 6,800,000,000 DPU
Prasarana Kebinamargaan Prasarana Ke-PU-an
9 Program Optimalisasi Ketersediaan Teknologi Informasi dalam 0% 100% 100,000,000 100% 100,000,000 DPU
Pemanfaatan Teknologi Perencanaan Pembangunan daerah
10 Program Pembangunan Jalan Meningkatkan proporsi panjang 93.88% 1937 M 13,385,000,000.00 5638 M, 3 198,338,510,000.00 4100 M, 3 225,700,000,000.00 3000 M, 3 279,600,000,000.00 3000 M, 4 290,050,000,000.00 96.08 1,007,073,510,000 DPU
dan Jembatan jalan dalam kondisi baik PAKET, 6 PAKET PAKET PAKET
DOKUMEN
11 Program Meningkatkan proporsi panjang 93.88% 2400 M 8,000,000,000.00 2750 M 13,500,000,000.00 4250 M 16,500,000,000.00 4250 M 16,500,000,000.00 4250 M 16,500,000,000.00 96.15% 71,000,000,000 DPU
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jalan dalam kondisi baik
Dan Jembatan
12 Program Pembangunan Sistem Pemutakhiran data/informasi 0.00% 1 DOKUMEN 500,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 1 DOKUMEN 65,000,000.00 100% 760,000,000 DPU
Informasi / Data Base Jalan dan
Jembatan
13 Program Peningkatan Jalan Dan Meningkatkan proporsi panjang 93.88% 2650 M 9,150,000,000.00 4772 M 10,050,000,000.00 3874 M 6,900,000,000.00 1500 M 6,100,000,000.00 1486 M 5,900,000,000.00 96.15% 38,100,000,000 DPU
Jembatan jalan dalam kondisi baik
14 Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya kegiatan 100% 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 12 PAKET 2,500,000,000 100% 12,500,000,000 DPU
Prasarana Keciptakaryaan pemeliharaan bangunan pemerintah
15 Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya kegiatan 75% 13 PAKET, 3 12,450,000,000 2 UNIT, 8 11,200,000,000 2 UNIT, 8 14,500,000,000 1 UNIT, 8 4,500,000,000 1 UNIT, 8 6,500,000,000 100% 49,150,000,000 DPU
Prasarana Penunjang Pemerintah pemeliharaan bangunan UNIT PAKET PAKET PAKET PAKET
Daerah
16 Program Peningkatan Sarana dan Terciptanya gedung kantor 0% 1 UNIT, 1 5,170,000,000 6 UNIT,1 42,470,000,000 5 UNIT 34,900,000,000 2 UNIT 7,000,000,000 2 UNIT 2,500,000,000 100% 92,040,000,000 DPU
Prasarana Pemerintah Daerah yang representatif DOKUMEN DOKUMEN
17 Program Peningkatan Sarana dan Terciptanya sarana olahraga 3.85% - 1 UNIT 1,500,000,000 - - 1 UNIT 75,000,000,000 1 UNIT 75,000,000,000 50.25% 151,500,000,000 DPU
Prasarana Olahraga yang representatif
18 Program Peningkatan dan terciptanya sarana dan prasarana 16.84% 1 UNIT, 1 100,500,000,000 1 DOKUMEN 80,500,000,000 50% 85,000,000,000 1 UNIT 25,000,000,000 - - 100% 291,000,000,000 DPU
Pengembangan Sarana dan perdagangan yang representatif DOKUMEN
19 Program Pengembangan terciptanya destinasi wisata baru 0% - - - - - 1 UNIT 1,500,000,000 - - 100% 1,500,000,000 DPU
Destinasi Pariwisata
20 Program Penyediaan dan 1 Pembangunan infrastruktur air minum 0 0 0 0 0 1 1 DPU
Pengelolaan Air Baku 2 Optimalisasi infrastruktur air minum 0 0 0 0 0 1 1 DPU
3 Rehabilitasi infrastruktur air minum 0 0 0 0 0 1 1 DPU
4 Pengembangan inovasi 0 0 0 0 0 1 1 DPU
teknologi air minum
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan 100% 100% 3,624,628,600 100% 3,987,091,460 100% 4,385,800,606 100% 4,824,380,667 100% 5,306,818,733 100% 22,128,720,066
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan sarana 100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617
3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 380,000,000 100% 418,000,000 100% 459,800,000 100% 505,780,000 100% 556,358,000 100% 2,319,938,000
Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5 Program Peningkatan Tersedianya Informasi 100% 100% 96,625,100 100% 106,287,610 100% 116,916,371 100% 128,608,008 100% 141,468,809 100% 589,905,898
Keuangan
6 Program Peningkatan Kualitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 17,886,000 100% 19,674,600 100% 21,642,060 100% 23,806,266 100% 26,186,893 100% 109,195,819
7 Program Penyebarluasan Tersedianya Sarana Informasi 100% 100% 287,276,000 100% 316,003,600 100% 347,603,960 100% 382,364,356 100% 420,600,792 100% 1,753,848,708
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis -
8 Program Penataan Permukiman Jumlah RUSUNAMI dan 1Unit(twinblok) 1Unit(2blok) 2Unit(3blok) 3Unit(4blok) 4Unit(5blok) 5Unit(6blok) 5Unit(6blok) -
Lingkungan RUSUNAWA yang terbangun
9 Program Pengembangan Jumlah titik kawasan kumuh 5titik/lokasi 4titik/lokasi 3titik/lokasi 2titik/lokasi 1titik/lokasi 0titik/lokasi 0titik/lokasi -
Perumahan
10 Program Lingkungan Sehat jumlah rumah/kampung yang dibedah -
Perumahan
5 KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617
Keuangan
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis -
8 Pencegahan dan 1 Peta daerah rawan bencana belum ada ada ada ada ada ada ada - BPBD
Penanggulangan Bencana berdasarkan jenis bencana
2 Gerakan masyarakat tanggap bencana belum ada ada ada ada ada ada ada - BPBD
3 Sarana dan prasarana 0 2 4 6 9 12 12 - BPBD
4 Jumlah simulasi evakuasi belum ada 0 1 0 1 2 2 - BPBD
5 - Jumlah SDM / satgas yang dilatih 0 75 150 225 300 375 375 - BPBD
6 - Jenis pelatihan yang diberikan 0 9 19 29 39 48 48 - BPBD
4 SOSIAL
1 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya administrasi perkantoran 100% 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,743,897,225 100% Rp 6,318,286,948 100% Rp 6,950,115,642 100% Rp 7,645,127,206 100% 31,879,151,771 Dinas sosial dan tenaga kerja
Perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Tersedianya Sarana dan 100% 100% Rp 549,790,000 100% Rp 604,769,000 100% Rp 665,245,900 100% Rp 731,770,490 100% Rp 804,947,539 100% 3,356,522,929 Dinas sosial dan tenaga kerja
prasarana aparatur Prasarana kantor yang memadai
3 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kemampuan dan 100% 100% Rp 150,900,000 100% Rp 165,990,000 100% Rp 182,589,000 100% Rp 200,847,900 100% Rp 220,932,690 100% 921,259,590 Dinassosialdantenagakerja
Sumber Daya Aparatur pengetahuan pegawai
4 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas pelaporan 100% 100% Rp 75,000,000 100% Rp 82,500,000 100% Rp 90,750,000 100% Rp 99,825,000 100% Rp 109,807,500 100% 457,882,500 Dinassosialdantenagakerja
Pengembangan Sistem keuangan semesteran
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Terlaksananya Pelayanan 100% 100% Rp 200,000,000 100% Rp 220,000,000 100% Rp 242,000,000 100% Rp 266,200,000 100% Rp 292,820,000 100% 1,221,020,000 Dinassosialdantenagakerja
Pelayanan Publik Publik secara maksimal dan
memuaskan masyarakat
6 Program Penyebarluasan Penyebarluasan informasi 100% 100% Rp 370,055,000 100% Rp 407,060,500 100% Rp 447,766,550 100% Rp 492,543,205 100% Rp 541,797,526 100% 2,259,222,781 Dinassosialdantenagakerja
Informasi Pembangunan Daerah Pelayanan publik Dissosnaker
7 Program Peningkatan Displin Meningkatnya Disiplin dan 100% 100% Rp 170,500,000 100% Rp 187,550,000 100% Rp 206,305,000 100% Rp 226,935,500 100% Rp 249,629,050 100% 1,040,919,550 Dinassosialdantenagakerja

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Aparatur Kinerja Aparatur
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis Rp 9,974,920,000 Rp 10,972,412,000 Rp 12,069,653,200 Rp 13,276,618,520 Rp 14,604,280,372 60,897,884,092
1. Program Bantuan Sosial Bagi 1 Jumlah Anak Balita Terlantar 30 16% Rp 15,000,000 16% Rp 16,500,000 16% Rp 18,150,000 16% Rp 19,965,000 16% Rp21,961,500 5 91,576,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
PMKS (ABT) yang mendapat pelayanan
dan perbaikan nutrisi/gizi
2 Jumlah Warga beridentitas KTP & 2500 100% 5,000,000 20% Rp 5,500,000 20% Rp 6,050,000 20% Rp 6,655,000 20% Rp 7,320,500 500% 30,525,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
KK Bontang yang mendapat
santunan kematian
3 Jumlah veteran dan Piveri yang 12 100% 120,000,000 100% Rp 132,000,000 100% Rp 145,200,000 100% Rp 159,720,000 100% Rp 175,692,000 12% 732,612,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Mendapat bantuan sembako
dan pemenuhan kebutuhan
dasar lainnya dan rangkaian
HUT Pahlawan
2 Program Pemberdayaan Sosial 1 Pemulung yang mendapatkan 34 16% 18,000,000 16% Rp 19,800,000 16% Rp 21,780,000 16% Rp 23,958,000 16% Rp 26,353,800 6 109,891,800 Dinas sosial dan tenaga kerja
Bimbingan sosial,
keterampilan dan (Usaha Ekonomi
Produktif) UEP
2 Fakir Miskin (FM) yang mendapatkan 36436 16% 2,550,000,000 16% Rp 2,805,000,000 16% Rp 3,085,500,000 16% Rp 3,394,050,000 16% Rp 3,733,455,000 7316 15,568,005,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
pendampingan sosial, keterampilan,
stimulan UEP Kelompok Usaha
Bersama (KUBE),
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 1008 16% 480,000,000 16% Rp 528,000,000 16% Rp 580,800,000 16% Rp 638,880,000 16% Rp 702,768,000 208 2,930,448,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
yang mendapat bimbingan sosial dan
keterampilan dan Stimulan UEP
3 Program Pelayanan dan 1 anak terlantar (AT) yang mendapat 15 16% 9,000,000 16% Rp 9,900,000 16% Rp 10,890,000 16% Rp 11,979,000 16% Rp 13,176,900 3 54,945,900 Dinas sosial dan tenaga kerja
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial pelayanan dan rehabilitasi sosial
2 Anak Berhadapan Hukum (ABH) 9 16% 10,000,000 16% Rp 11,000,000 16% Rp 12,100,000 16% Rp 13,310,000 16% Rp 14,641,000 1 61,051,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Yang mendapat rehabilitasi sosial
dan advokasi hukum
3 Anak Jalanan (AJ) yang mendapat 1 100% 5,000,000 100% Rp 5,500,000 0% Rp 6,050,000 0% Rp 6,655,000 0% Rp 7,320,500 0 30,525,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
rehabilitasi sosial dan pemenuhan
kebutuhan dasar
4 Anak Dengan Kecacatan (ADK) yang 353 8% 214,920,000 8% Rp 236,412,000 8% Rp 260,053,200 8% Rp 286,058,520 8% Rp 314,664,372 213 1,312,108,092 Dinas sosial dan tenaga kerja
mendapat rehabilitasi social
(pelatihan keterampilan, bimbingan
motivasi sosial, stimulan Usaha
Ekonomi Produktif/UEP)
5 Anak Korban Tindak Kekerasan 35 8% 15,000,000 8% Rp 16,500,000 8% Rp 18,150,000 8% Rp 19,965,000 8% Rp 21,961,500 21 91,576,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
(AKTK) /diperlakukan salah
yang mendapat rehabilitasi sosial
6 Anak Memerlukan Perlindungan 600 8% 108,000,000 8% Rp 118,800,000 8% Rp 130,680,000 8% Rp 143,748,000 8% Rp 158,122,800 360 659,350,800 Dinas sosial dan tenaga kerja
Khusus (AMPK) yang mendapat
pemenuhan kebutuhan dasar
& akta kelahiran
7 Lansia bridden & lansia tidak 1194 8% 300,000,000 8% Rp 330,000,000 8% Rp 363,000,000 8% Rp 399,300,000 8% Rp 439,230,000 718 1,831,530,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
potensial yang mendapat
asistensi sosial lanjut usia
(ASLU) dan lansia potensial
yang mendapat UEP
serta home care/day care
8 Orang Dengan Disabilitas 302 8% 90,000,000 8% Rp 99,000,000 8% Rp 108,900,000 8% Rp 119,790,000 8.00% Rp 131,769,000 182 549,459,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
(ODD) bridden & tidak
potensial yang mendapat asistensi
social ODD Berat (ASODDB)
dan ODD potensial
yang mendapat UEP serta
rehabilitasi sosial & medis
9 Tuna Susila (TS) yang rehabilitasi social 195 34% 325,000,000 33% Rp 357,500,000 33% Rp 393,250,000 0% Rp 432,575,000 0% Rp 475,832,500 0 1,984,157,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
(Bimbingan motivasi : sosial mental,
keterampilan dan stimulan UEP)
1 Gelandangan yang rehabilitasi sosial 4 25% 4,000,000 25% Rp 4,400,000 25% Rp 4,840,000 25% Rp 5,324,000 0% Rp 5,856,400 0 24,420,400 Dinas sosial dan tenaga kerja
0 dan medis
1 Pengemis yang mendapat rehabilitasi 2 50% 2,000,000 50% Rp 2,200,000 0% Rp 2,420,000 0% Rp 2,662,000 0% Rp 2,928,200 0 12,210,200 Dinas sosial dan tenaga kerja
1 social
dan pemulangan ke daerah asal
1 Kelompok minoritas (Lesbian, Gay, 51 16% 40,000,000 16% Rp 44,000,000 16% Rp 48,400,000 16% Rp 53,240,000 16% Rp 58,564,000 11 244,204,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
2 Waria)
yang mendapat rehabilitasi sosial,

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pelatihan
keterampilan dan stimulan UEP
1 bekas Warga Binaan Lembaga 81 8% 35,000,000 8% Rp 38,500,000 8% Rp 42,350,000 8% Rp 46,585,000 8% Rp 51,243,500 49 213,678,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
3 Pemasyarakatan
(BWBLP) yang mendapat bimbingan
sosial,
pelatihan keterampilan dan Stimulan
UEP
serta pembinaan lanjutan (binjut)
1 Orang Dengan HIV AIDS (OHDA) yang 39 8% 20,000,000 8% Rp 22,000,000 8% Rp 24,200,000 8% Rp 26,620,000 8% Rp 29,282,000 23 122,102,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
4 mendapat bimbingan sosial, pelatihan
keterampilan dan stimulan UEP bantuan
pemenuhan kebutuhan dasar
1 Eks Korban Penyalahgunaan Napza 10 8% 5,000,000 8% Rp 5,500,000 8% Rp 6,050,000 8% Rp 6,655,000 8% Rp 7,320,500 6 30,525,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
5 yang
mendapat bimbingan sosial, pelatihan
keterampilan dan stimulan UEP bantuan
1 Korban Trafficking yang mendapat 0 0% 5,000,000 0% Rp 5,500,000 0% Rp 6,050,000 0% Rp 6,655,000 0% Rp 7,320,500 0 30,525,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
6 rehabilitasi sosial dan pemulangan
daerah asal
1 Korban Tindak Kekerasan (KTK) yang 48 8% 25,000,000 8% Rp 27,500,000 8.00% Rp 30,250,000 8.00% Rp 33,275,000 8.00% Rp 36,602,500 30 152,627,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
7 mendapatkan rehabilitasi sosial,
perlindungan
sosial dan pemulangan, pelatihan
keterampilan
dan stimulan UEP
1 Pekerja Migran Bermasalah Sosial 6 100% 12,000,000 0% Rp 13,200,000 0% Rp 14,520,000 0% Rp 15,972,000 0% Rp 17,569,200 0 73,261,200 Dinas sosial dan tenaga kerja
8 (PMBS)
yang mendapat layanan psikososial dan
pemulangan ke daerah asal
1 Keluarga bermasalah psikososial (eks 1416 8% 345,000,000 8% Rp 379,500,000 8% Rp 417,450,000 8% Rp 459,195,000 8% Rp 505,114,500 852 2,106,259,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
9 kronis)
yang mendapat layanan piskososial,
bimbingan mental keagamaan,
keterampilan,
stimulan UEP, pemenuhan kebutuhan
kebutuhan dasar
4 Program Pemberdayaan 1 Penyusunan Database Penyandang 1 100% 50,000,000 100% Rp 55,000,000 100% Rp 60,500,000 100% Rp 66,550,000 100% Rp 73,205,000 1 305,255,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Kelembagaan Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sosial &
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
2 Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh 60 16% 90,000,000 16% Rp 99,000,000 16% Rp 108,900,000 16% Rp 119,790,000 16% Rp 131,769,000 12 549,459,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Sosial
dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Pemerintah
(TKSP) yang mendapat capacity
building
3 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang 75 16% 90,000,000 16% Rp 99,000,000 16% Rp 108,900,000 16% Rp 119,790,000 16% Rp 131,769,000 15 549,459,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
mendapat capacity building dan insentif
serta fasilitasi kegiatan
Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat
(IPSM)
4 Taruna Siaga Bencana (Tagana) 31 16% 55,000,000 16% Rp 60,500,000 16% Rp 66,550,000 16% Rp 73,205,000 16% Rp 80,525,500 6 335,780,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
yang mendapat capacity building
dan insentif serta fasilitasi kegiatan
5 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 28 16% 358,000,000 16% Rp 393,800,000 16% Rp 433,180,000 16% Rp 476,498,000 16% Rp 524,147,800 8 2,185,625,800 Dinas sosial dan tenaga kerja
Organisasi Sosial (Orsos),
Lembaga Koordinasi Kesejahteraan
Sosial (LKKS)
yang mendapat capacity building dan
fasilitasi kegiatan sosial
6 Karang Taruna yang mendapat 560 16% 450,000,000 16% Rp 495,000,000 16% Rp 544,500,000 16% Rp 598,950,000 16% Rp 658,845,000 112 2,747,295,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
capacity building, stimulan UEP dan
Fasilitasi Kegiatan Usaha, Insentif
Pengurus
7 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 66 16% 118,000,000 16% Rp 129,800,000 16% Rp 142,780,000 16% Rp 157,058,000 16% Rp 172,763,800 14 720,401,800 Dinas sosial dan tenaga kerja
Keluarga (LK3)
yang mendapatkan capacity building,
intensif, fasilitasi kegiatan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 75 16% 510,000,000 16% Rp 561,000,000 16% Rp 617,100,000 16% Rp 678,810,000 16% Rp 746,691,000 15 3,113,601,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Masyarakat
(WKSBM) yang mendapatkan capacity
building,
insentif dan fasilitasi kegiatan
9 Tenaga Kesejahteraan Sosial 3 100% 15,000,000 100% Rp 16,500,000 100% Rp 18,150,000 100% Rp 19,965,000 100% Rp 21,961,500 0 91,576,500 Dinas sosial dan tenaga kerja
Kecamatan
(TKSK) yang mendapatkan capacity
building,
insentif dan fasilitasi kegiatan
1 (Forum Coorporate Social Responsibility 36 16% 78,000,000 16% Rp 85,800,000 16% Rp 94,380,000 16% Rp 103,818,000 16% Rp 114,199,800 8 476,197,800 Dinas sosial dan tenaga kerja
0 Kesejahteraan Sosial / Forum CSR
Kessos)
dalam Pendataan Lintas Sektor dan
Dunia
Usaha yang bergerak dibidang usaha
kessos,
sosialisasi kebijakan dan program
peningkatan
kerjasama lintas sektor dan tanggung
jawab
dunia usaha, Capacity Building Forum
CSR Kessos, insentif dan fasilitasi
kegiatan
5 Program Penanggulangan korban bencana yang mendapat bantuan 3114 16% 500,000,000 16% Rp 550,000,000 16% Rp 605,000,000 16% Rp 665,500,000 16% Rp 732,050,000 626 3,052,550,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Korban Bencana Korban pangan, papan, stimulan UEP
Bencana (Alam dan Sosial)
6 Program Evakuasi Korban Korban bencana yang mendapat evakuasi Rp - Rp - Rp - Rp - - Dinas sosial dan tenaga kerja
Bencana Korban Bencana (Alam
dan Sosial)
7 Program Perlindungan dan FM yang mendapatkan 36436 16% 2,903,000,000 16% Rp 3,193,300,000 16% Rp 3,512,630,000 16% Rp 3,863,893,000 16% Rp 4,250,282,300 7316 17,723,105,300 Dinas sosial dan tenaga kerja
Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Indonesia Sehat (KIS),
Kartu Indonesia Pintar (KIP),
Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS),
Beras Sejahtera (Rastra),
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
5.1. Kecamatan Bontang Barat
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas Rp 3,531,932,350 Rp 3,885,125,585 Rp 4,273,638,144 Rp 4,701,001,958 Rp 5,171,102,154 21,562,800,190
1 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan 60% 65% Rp 2,565,974,350 75% Rp 2,822,571,785 80% Rp 3,104,828,964 90% Rp 3,415,311,860 99% Rp3,756,843,046 99% 15,665,530,004 Kecamatan Bontang Barat
Perkantoran prasarana penunjang
administrasiperkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Meningkatnya ketersediaan sarana dan 65% 68% Rp 386,479,000 77% Rp 425,126,900 82% Rp 467,639,590 91% Rp 514,403,549 99% Rp565,843,904 99% 2,359,492,943 Kecamatan Bontang Barat
prasarana aparatur prasarana aparatur yang menunjang
kinerja aparatur dinas
3 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas aparatur 60% 65% Rp 280,000,000 70% Rp 308,000,000 74% Rp 338,800,000 87% Rp 372,680,000 90% Rp409,948,000 90% 1,709,428,000 Kecamatan Bontang Barat
Sumber Daya Aparatur
4 Program Peningkatan Meningkatnya kesesuaian perencanaan 70% 75% Rp 4,125,000 80% Rp 4,537,500 0 Rp 4,991,250 90% Rp 5,490,375 100% Rp6,039,413 100% 25,183,538 Kecamatan Bontang Barat
Pengembangan Sistem dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kualitas pelayanan publik 70% 74% Rp 150,000,000 80% Rp 165,000,000 83% Rp 181,500,000 89% Rp 199,650,000 90% Rp219,615,000 90% 915,765,000 Kecamatan Bontang Barat
Pelayanan Publik
6 Program Penyebarluasan Meningkatnya informasi pelayanan kepada 50% 53% Rp 73,392,000 55% Rp 80,731,200 70% Rp 88,804,320 85% Rp 97,684,752 87% Rp107,453,227 87% 448,065,499 Kecamatan Bontang Barat
Informasi Pembangunan Daerah masyarakat
7 Program Peningakatan Displin Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 50% 57% Rp 71,962,000 60% Rp 79,158,200 75% Rp 87,074,020 88% Rp 95,781,422 100% Rp105,359,564 100% 439,335,206 Kecamatan Bontang Barat
Aparatur
8 Program fasilitasi pemberdayaan Meningkatnya peran serta masyarakat 60% 66% Rp 733,051,000 70% Rp 806,356,100 82% Rp 886,991,710 90% Rp 975,690,881 97% Rp1,073,259,969 97% 4,475,349,660 Kecamatan Bontang Barat
masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan
9 Program fasilitasi Meningkatnya pelayanan administrasi 30% 32% Rp 361,655,500 40% Rp 397,821,050 55% Rp 437,603,155 57% Rp 481,363,471 71% Rp529,499,818 71% 2,207,942,993 Kecamatan Bontang Barat
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
kecamatan/kelurahan
10 Program fasilitasi peningkatan Meningkatnya sarana dan prasarana 50% 55% Rp 23,265,000 60% Rp 25,591,500 70% Rp 28,150,650 80% Rp 30,965,715 90% Rp34,062,287 90% 142,035,152 Kecamatan Bontang Barat
sarana/prasarana dan lingkungan lingkungan dimasyarakat
11 Program pengelolaan ruang Meningkatnya pengelolaan RTH 30% 33% Rp 50,000,000 40% Rp 55,000,000 50% Rp 60,500,000 65% Rp 66,550,000 99% Rp73,205,000 99% 305,255,000 Kecamatan Bontang Barat
terbuka hijau

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 Program penyelesaian konflik Meningkatnya administrasi pertanahan 60% 64% Rp 50,000,000 65% Rp 55,000,000 70% Rp 60,500,000 80% Rp 66,550,000 87% Rp73,205,000 87% 305,255,000 Kecamatan Bontang Barat
konflik pertanahan
5.2. Kecamatan Bontang Selatan
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas Rp 3,200,000,000 Rp 3,520,000,000 Rp 3,872,000,000 Rp 4,259,200,000 Rp 4,685,120,000 19,536,320,000
1 Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya adminstrasi dan 60% 5% 2,265,000,000 5% 2,491,500,000 5% 2,740,650,000 5% 3,014,715,000 5% 3,316,186,500 85% 13,828,051,500 Kecamatan Bontang Selatan
Perkantoran pelayanan pemerintahan
2 Program Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana 60% 5% 665,000,000 5% 731,500,000 5% 804,650,000 5% 885,115,000 5% 973,626,500 85% 4,059,891,500 Kecamatan Bontang Selatan
prasarana aparatur yang menunjang pemerintahan dan
pelayanan
3 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas aparatur 50% 5% 75,000,000 5% 82,500,000 5% 90,750,000 5% 99,825,000 5% 109,807,500 75% 457,882,500 Kecamatan Bontang Selatan
4 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas perencanaan 65% 5% 35,000,000 5% 38,500,000 5% 42,350,000 5% 46,585,000 5% 51,243,500 90% 213,678,500 Kecamatan Bontang Selatan
Pengembangan Sistem serta pelaporan kinerja dan keuangan
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya nilai IKM terhadap 2.79 0.25 30,000,000 0.15 33,000,000 0.15 36,300,000 0.15 39,930,000 0.15 43,923,000 3.64 183,153,000 Kecamatan Bontang Selatan
Pelayanan Publik pelayanan publik
6 Program Penyebarluasan Terlaksananya pameran pembangunan 40% 5% 75,000,000 5% 82,500,000 5% 90,750,000 5% 99,825,000 5% 109,807,500 65% 457,882,500 Kecamatan Bontang Selatan
7 Program Peningakatan Displin Meningkatnya disiplin pegawai 50% 5% 55,000,000 5% 60,500,000 5% 66,550,000 5% 73,205,000 5% 80,525,500 75% 335,780,500 Kecamatan Bontang Selatan
Aparatur
8 Program fasilitasi pemberdayaan Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat 45% 5% 650,000,000 5% 715,000,000 5% 786,500,000 5% 865,150,000 5% 951,665,000 70% 3,968,315,000 Kecamatan Bontang Selatan
masyarakat dalam pembangunan
9 Program fasilitasi Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan 36% 5% 255,000,000 5% 280,500,000 5% 308,550,000 5% 339,405,000 5% 373,345,500 61% 1,556,800,500 Kecamatan Bontang Selatan
penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan kecamatan
kecamatan/kelurahan
10 Program fasilitasi peningkatan Meningkatnya efektivitas sarana/prasarana 60% 5% 45,000,000 5% 49,500,000 5% 54,450,000 5% 59,895,000 5% 65,884,500 85% 274,729,500 Kecamatan Bontang Selatan
sarana/prasarana dan lingkungan dan lingkungan
11 Program pengelolaan ruang Meningkatnya kesadaran dan peran 10% 5% 210,000,000 5% 231,000,000 5% 254,100,000 5% 279,510,000 5% 307,461,000 35% 1,282,071,000 Kecamatan Bontang Selatan
terbuka hijau serta masyarakat dalam memelihara
ruang terbuka hijau
5.3. Kecamatan Bontang Utara
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 3,340,000,000.00 3,674,000,000.00 4,041,400,000.00 4,445,540,000.00 4,890,094,000.00 20,391,034,000
1 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya ketersediaan sarana dan 60% 65% Rp2,300,000,000 70% Rp2,530,000,000 75% Rp2,783,000,000 80% Rp3,061,300,000 85% Rp3,367,430,000 85% 14,041,730,000 Kecamatan Bontang Utara
Perkantoran prasarana penunjang
administrasiperkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Meningkatnya ketersediaan sarana dan 60% 65% Rp450,000,000 70% Rp495,000,000 75% Rp544,500,000 80% Rp598,950,000 85% Rp658,845,000 85% 2,747,295,000 Kecamatan Bontang Utara
prasarana aparatur prasarana aparatur yang menunjang
kinerja aparatur dinas
3 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas aparatur 50% 55% Rp150,000,000 60% Rp165,000,000 65% Rp181,500,000 72,5% Rp199,650,000 75% Rp219,615,000 75% 915,765,000 Kecamatan Bontang Utara
4 Program Peningkatan Meningkatnya kesesuaian perencanaan 65% 70% Rp 50,000,000 75% Rp 55,000,000 80% Rp 60,500,000 85% Rp 66,550,000 90% Rp 73,205,000 90% 305,255,000 Kecamatan Bontang Utara
Pengembangan Sistem dan realisasi kinerja SKPD
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2,79% 2,81% Rp 150,000,000 2,85% Rp 165,000,000 3% Rp 181,500,000 3,1% Rp 199,650,000 3,6% Rp 219,615,000 3,6% 915,765,000 Kecamatan Bontang Utara
Pelayanan Publik
6 Program Penyebarluasan Meningkatnya informasi pelayanan 40% 45% Rp 175,000,000 50% Rp 192,500,000 55% Rp 211,750,000 60% Rp 232,925,000 65% Rp 256,217,500 65% 1,068,392,500 Kecamatan Bontang Utara
Informasi Pembangunan Daerah kepada masyarakat
7 Program Peningakatan Displin Meningkatnya kualitas kinerja aparatur 50% 55% Rp 65,000,000 60% Rp 71,500,000 65% Rp 78,650,000 70% Rp 86,515,000 75% Rp 95,166,500 75% 396,831,500 Kecamatan Bontang Utara
Aparatur
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis Rp 790,000,000 Rp 869,000,000 Rp 955,900,000 Rp 1,051,490,000 Rp 1,156,639,000 4,823,029,000
8 Program fasilitasi pemberdayaan Meningkatnya peran serta masyarakat 45% 50% Rp 550,000,000 55% Rp 605,000,000 60% Rp 665,500,000 65% Rp 732,050,000 70% Rp805,255,000 70% 3,357,805,000 Kecamatan Bontang Utara
masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan
9 Program fasilitasi Meningkatnya pelayanan administrasi 36% 41% Rp 120,000,000 46% Rp 132,000,000 51% Rp 145,200,000 56% Rp 159,720,000 61% Rp175,692,000 61% 732,612,000 Kecamatan Bontang Utara
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan/kelurahan
kecamatan/kelurahan
10 Program fasilitasi peningkatan Meningkatnya sarana dan prasarana 60% 65% Rp 20,000,000 70% Rp 22,000,000 75% Rp 24,200,000 80% Rp 26,620,000 85% Rp29,282,000 85% 122,102,000 Kecamatan Bontang Utara
sarana/prasarana dan lingkungan lingkungan dimasyarakat
11 Program pengelolaan ruang Meningkatnya pengelolaan RTH 10% 15% Rp 50,000,000 20% Rp 55,000,000 25% Rp 60,500,000 30% Rp 66,550,000 35% Rp73,205,000 35% 305,255,000 Kecamatan Bontang Utara
terbuka hijau
12 Program penyelesaian konflik Meningkatnya administrasi pertanahan 10% 15% Rp 50,000,000 20% Rp 55,000,000 25% Rp 60,500,000 30% Rp 66,550,000 35% Rp73,205,000 35% 305,255,000 Kecamatan Bontang Utara
konflik pertanahan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.4 Sekretaris Daerah
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 1,558,700,000 100% 1,714,570,000 100% 1,886,027,000 100% 2,074,629,700 100% 2,282,092,670 100% 9,516,019,370
Keuangan
1 PROGRAM PENINGKATAN Nilai LPPD ST ST 152,660,000 ST 167,926,000 ST 184,718,600 ST 203,190,460 ST 223,509,506 ST 932,004,566 BagianPemerintahan
PEMBINAAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
2 PROGRAM PENINGKATAN Jumlah peserta pelatihan 36 orang 86 orang 45,865,000 86 orang 50,451,500 86 orang 55,496,650 86 orang 61,046,315 86 orang 67,150,947 86 orang 280,010,412 BagianPemerintahan
PEMBINAAN PERANGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN
3 PROGRAM PENINGKATAN DokumenLKIP B BB 124,760,000 BB 137,236,000 BB 150,959,600 BB 166,055,560 BB 182,661,116 BB 761,672,276 BagianOrganisasi
PELAYANAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
4 PROGRAM PENINGKATAN -
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Survey Kepuasan Masyarakat Laporan hasil survey 0 1 Laporan 196,200,000 215,820,000 1 Laporan 237,402,000 261,142,200 1 Laporan 287,256,420 3 Laporan 1,197,820,620 Bagian Organisasi
(SKM) kepuasan masyarakat
Peningkatan Peran Sosial Jumlah Peserta Sosialisasi 600 500 600,000,000 550 660,000,000 600 726,000,000 600 798,600,000 600 878,460,000 600 3,663,060,000 Bagian Sosek
Kemasyarakatan Ke Perguruan tentang Perguruan Tinggi
Tinggi
5 PROGRAM PENINGKATAN -
KUALITAS KEHIDUPAN
BERAGAMA DAN PELAYANAN
SARANA PERIBADATAN
Peningkatan Iman Masyarakat Jumlah mubaligh 205 210 1,360,000,000 215 1,496,000,000 220 1,645,600,000 225 1,810,160,000 230 1,991,176,000 230 8,302,936,000 Bagian Sosek
Melalui Dakwah
Pembinaan Iman Anak Sejak Jumlah guru ngaji 975 975 6,450,000,000 985 7,095,000,000 995 7,804,500,000 1005 8,584,950,000 1015 9,443,445,000 1015 39,377,895,000 Bagian Sosek
Usia Dini
Pembinaan Umat Kristiani Jumlah pastor/pendeta 635 660 1,494,400,000 686 1,643,840,000 712 1,808,224,000 738 1,989,046,400 764 2,187,951,040 764 9,123,461,440 Bagian Sosek
dan guru sekolah minggu
Peningkatan Ketenangan dan Jumlah Imam Masjid/ 328 348 2,188,000,000 368 2,406,800,000 388 2,647,480,000 408 2,912,228,000 428 3,203,450,800 428 13,357,958,800 Bagian Sosek
Ketertiban Umat Islam Musholla dan Penjaga Masjid Nama kegiatan diganti
Pembinaan Umat Hindu Jumlah pemangku 25 30 615,200,000 35 676,720,000 40 744,392,000 45 818,831,200 50 900,714,320 50 3,755,857,520 Bagian Sosek
dan guru sekolah hindu
6 PROGRAM KEMITRAAN Jumlah peserta pembinaan 335 340 226,330,000 345 248,963,000 350 273,859,300 355 301,245,230 360 331,369,753 360 1,381,767,283 Bagian Sosek
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
7 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase proposal yg diverifikasi 50.00% 50.00% 10,000,000 50.00% 11,000,000 50.00% 12,100,000 50.00% 13,310,000 50.00% 14,641,000 50.00% 61,051,000 Bagian Sosek
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
5.5. Sekretaris Dewan
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 21,625,000,000.00 23,215,000,000.00 24,535,000,000.00 25,200,000,000.00 25,813,000,000.00 120,388,000,000
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan 9,485,440,000 100% 15,000,000,000 100% 16,000,000,000 100% 17,000,000,000 100% 17,500,000,000 100% 18,000,000,000 100% 83,500,000,000 Setwan
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan sarana 3,337,760,000 100% 5,000,000,000 100% 5,500,000,000 100% 5,750,000,000 100% 5,850,000,000 100% 5,900,000,000 100% 28,000,000,000 Setwan
3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan 148,500,000 100% 1,250,000,000 100% 1,300,000,000 100% 1,350,000,000 100% 1,400,000,000 100% 1,450,000,000 100% 6,750,000,000 Setwan
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 44,100,000 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 68,000,000 100% 298,000,000 Setwan
5 Program Peningkatan Tersedianya Informasi - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - Setwan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Keuangan
6 Program Peningkatan Kualitas Kelancaran Peningkatan - 100% 175,000,000 100% 185,000,000 100% 190,000,000 100% 195,000,000 100% 200,000,000 100% 945,000,000 Setwan
7 Program Penyebarluasan Tersedianya Sarana Informasi - 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 185,000,000 100% 190,000,000 100% 195,000,000 100% 895,000,000 Setwan
8 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas 13,785,495,000 100% 17,000,000,000 100% 17,250,000,000 100% 17,500,000,000 100% 17,750,000,000 100% 18,000,000,000 100% 87,500,000,000 Setwan
Lembaga Perwakilan Rakyat Lembaga Perwakilan Rakyat
9 Program Penataan Perundang- Penataan Perundang-Undangan 93,900,000 100% 125,000,000 100% 135,000,000 100% 145,000,000 100% 150,000,000 100% 160,000,000 100% 715,000,000 Setwan
Undangan
10 Program Optimalisasi Optimalisasi Pemanfaatan 114,405,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 285,000,000 100% 1,235,000,000 Setwan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi Informasi
5.6. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 7,311,350,000 1,728,544,500 1,849,542,615 1,979,010,598 2,117,541,340 14,985,989,053 SatpolPP
1 Program Pelayanan Administrasi Tingkat Pelayanan 100% 100% 5,690,000,000 100% 6,088,300,000 100% 6,514,481,000 100% 6,970,494,670 100% 7,458,429,297 100% 32,721,704,967 Satpol PP
Perkantoran administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 980,000,000 100% 1,048,600,000 100% 1,122,002,000 100% 1,200,542,140 100% 1,284,580,090 100% 5,635,724,230 Satpol PP
3 Program Peningakatan Displin Tingkat pemenuhan 100% 100% 300,600,000 100% 321,642,000 100% 344,156,940 100% 368,247,926 100% 394,025,281 100% 1,728,672,146 Satpol PP
Aparatur kebutuhan pakaian pegawai
4 Program Peningkatan Kapasitas Tingkat pemenuhan kebutuhan 100% 100% 50,000,000 100% 53,500,000 100% 57,245,000 100% 61,252,150 100% 65,539,801 100% 287,536,951 Satpol PP
Sumber Daya Aparatur pendidikan dan pelatihan formal
5 Program Peningkatan Tingkat pemenuhan penyampaian 100% 100% 200,750,000 100% 214,802,500 100% 229,838,675 100% 245,927,382 100% 263,142,299 100% 1,154,460,856 Satpol PP
Pengembangan Sistem laporan kinerja dan keuangan SKPD
Pelaporan Capaian Kinerja dan (sesuai aturan dan tepat waktu)
Keuangan
6 Program Penyebarluasan TingkatPublikasiPembangunan 100% 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 96,300,000 100% 103,041,000 100% 110,253,870 100% 489,594,870 Satpol PP
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 1,012,744,818 936,350,000 966,350,000 991,350,000 1,016,350,000 4,923,144,818
7 PROGRAM PENINGKATAN - Satpol PP
KEAMANAN DAN KEYAMANAN
LINGKUNGAN
Penyiapan Tenaga Pengendali Jumlah peserta pelatihan dasar 61,070,000 65,000,000 70,000,000 75,000,000 80,000,000 351,070,000 Satpol PP
Keamanan dan Keyamanan
Lingkungan
Pengendalian Kebisingan dan Pengamanan acara penting dan 29,070,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 199,070,000 Satpol PP
Gangguan dari Kegiatan hari-hari besar nasional yang baik
Masyarakat
Penegakan Produk Hukum Taatnya masyarakat terhadap 320,550,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 920,550,000 Satpol PP
Daerah produk hokum daerah
yang berlaku di kota bontang
Fasilitas Rakor SATPOL PP Junlah anggota yang mengikuti 50 279,724,818 70 350,000,000 70 350,000,000 70 350,000,000 70 350,000,000 330 1,679,724,818 Satpol PP
Tingkat Propensi pelaksanaan HUT satpol pp
se Kaltim dan se kaltara
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan - Satpol PP
Pengendalian Ujuk Rasa dan pengembangan kemampuan,
Pengendalian Masa (Dalmas) ketahanan dan mentalitas
polisi pamong praja dengan baik
8 PROGRAM PEMELIHARAAN - Satpol PP
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TIDAK
KRIMINAL
Peningkatan kerjasama dengan SOP tupoksi Satpol PP 72,770,000 75,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 417,770,000 Satpol PP
aparat Keamanan dalam Teknik (bantuan penangan)
Pencegahan Kejahatan dan penganan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum
Monitoring Wilayah Data mengenai daerah-daerah 97,070,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 497,070,000 Satpol PP
yang berpotensi rawan gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum kota bontang
Pelatihan Dasar Satpol PP Meningkatnya keterampilan dalam 96,350,000 96,350,000 96,350,000 96,350,000 96,350,000 481,750,000 Satpol PP
kegiatan keamanan, ketentraman
masyarakat dan penanganan
evakuasi bencana

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 PROGRAM PEMBERDAYAAN - Satpol PP
MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
Penyelenggaraan ketentraman Data mengena ijumlah pengelola dan 90 15,070,000 90 20,000,000 90 25,000,000 90 30,000,000 90 35,000,000 450 125,070,000 Satpol PP
dan ketertiban umum karyawan usaha hiburan serta
pos kamling di Kota Bontang
Penyuluhan Kepada Masyarakat Meningkatan pemahaman masyarakat 41,070,000 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 251,070,000 Satpol PP
mengenai system dan prosedur Satpol PP
dalam menegakkan perda
5.7. RSUD
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 38,885,705,115.00 42,774,275,626.50 47,051,703,189.15 51,756,873,508.07 56,932,560,858.87 237,401,118,298 RSUD
1 Program peningkatan kapasitas Tingkat pemenuhan kebutuhan 100% 100% 49,872,115.00 100% 54,859,326.50 100% 60,345,259.15 100% 66,379,785.07 100% 73,017,763.57 100% 304,474,249 RSUD
sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan formal
2 Program peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana dan 100% 100% 9,020,000,000 100% 9,922,000,000.00 100% 10,914,200,000.00 100% 12,005,620,000.00 100% 13,206,182,000.00 100% 55,068,002,000 RSUD
prasarana aparatur prasarana aparatur rumah sakit
3 Program pemeliharaan sarana Terpeliharanya efektivitas 100% 100% 2,400,000,000 100% 2,640,000,000.00 100% 2,904,000,000.00 100% 3,194,400,000.00 100% 3,513,840,000.00 100% 14,652,240,000 RSUD
dan prasarana rumah sakit sarana dan prasarana rumah sakit
4 Program pelayanan administrasi Meningkatnya pelayanan 100% 100% 25,100,833,000 100% 27,610,916,300.00 100% 30,372,007,930.00 100% 33,409,208,723.00 100% 36,750,129,595.30 100% 153,243,095,548 RSUD
perkantoran administrasi perkantoran
5 Program peningkatan disiplin Meningkatnya kedisiplinan 100% 100% 1,725,000,000 100% 1,897,500,000.00 100% 2,087,250,000.00 100% 2,295,975,000.00 100% 2,525,572,500.00 100% 10,531,297,500 RSUD
aparatur berpakaian aparatur
6 Program peningkatan Lancarnya pelaporan kinerja 100% 100% 590,000,000 100% 649,000,000.00 100% 713,900,000.00 100% 785,290,000.00 100% 863,819,000.00 100% 3,602,009,000 RSUD
pengembangan sistem pelaporan dan keuangan
capaian kinerja dan keuangan
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 1,510,000,000 1,661,000,000 1,827,100,000 2,009,810,000 2,210,791,000 9,218,701,000 RSUD
7 Program Optimalisasi Tercapainya pemanfaatan 5% 20% 175,000,000 35% 192,500,000.00 50% 211,750,000.00 65% 232,925,000.00 80% 256,217,500.00 80% 1,068,392,500 RSUD
Pemanfaatan Teknologi Informasi teknologi Informasi secara optimal
Pemeliharaan peralatan dan Terpeliharanya peralatan dan 5% 15% 175,000,000 15% 192,500,000.00 15% 211,750,000.00 15% 232,925,000.00 15% 256,217,500.00 80% 1,068,392,500 RSUD
perlengkapan jaringan teknologi perlengkapan jaringan teknologi Informasi
informasi
8 Program kemitraan peningkatan Tingkat kepuasan Pasien 82% 82% 82% - 82% - 82% - 82% - 82% - RSUD
pelayanan kesehatan dokter spesialis kemitraan
Kegiatan kemitraan pengobatan Pasien dokter spesialis 100% 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000.00 100% 1,210,000,000.00 100% 1,331,000,000.00 100% 1,464,100,000.00 100% 6,105,100,000 RSUD
lanjutan bagi pasien rujukan kemitraan terlayani
9 Program pelayanan kesehatan Persentase pasien penyakit 100% 100% 80,000,000 100% 88,000,000.00 100% 96,800,000.00 100% 106,480,000.00 100% 117,128,000.00 100% 488,408,000 RSUD
penduduk miskin gangguan jiwa terkontrol
Kegiatan pelayanan kesehatan Persentase pasien penderita 100% 100% 80,000,000 88,000,000.00 96,800,000.00 106,480,000.00 117,128,000.00 100% 488,408,000 RSUD
jiwa gangguan jiwayang terlayani
10 Program standarisasi pelayanan Persentase Pelaksanaan SPMRS - - - - - RSUD
kesehatan
Kegiatan penyusunan standar Tersedianya dokumen SPMRS - - - - - RSUD
pelayanan minimal
11 Program promosi kesehatan dan Meningkatnya media promosi 50% 60% 250,000,000 70% 275,000,000.00 80% 302,500,000.00 90% 332,750,000.00 100% 366,025,000.00 100% 1,526,275,000 RSUD
pemberdayaan masyarakat kesehatan RS
Kegiatan pengembangan media Tersedianya leaflet kesehatan 50% 10% 250,000,000 10% 275,000,000.00 10% 302,500,000.00 10% 332,750,000.00 10% 366,025,000.00 80% 1,526,275,000 RSUD
promasi dan informasi sadar di rumah sakit
hidup sehat
Program pengadaan, peningkatan 1 Persentase peningkatan 100% - - - 100% - 100% RSUD
sarana dan prasarana rumah fasilitas RS SIB
sakit
2 Persentase peningkatan gedung, 34% - - - 93% - RSUD
peralatan kesehatan, dan SIMRS
Program pengembangan Akreditasi RS meningkat sesuai kelasnya AkreditasiMadya - - - AkreditasiParip - RSUD
manajemen pelayanan rumah urna
sakit
Program peningkatan kapasitas Persentase aparatur yang mengikuti diklat 28% - - - 80% - RSUD
sumberdaya aparatur
5.8 Badan Kepegawaian Daerah
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 12,650,000,000.00 13,740,000,000.00 15,382,000,000.00 16,967,200,000.00 18,687,920,000.00 77,427,120,000.00
1 PROGRAM PEMBINAAN DAN Meningkatnya pelayanan dan kinerja 80% 93 8,380,000,000 95 9,218,000,000 95 10,139,800,000 95 11,153,780,000 100 12,269,158,000 100 51,160,738,000 BKD
PENGEMBANGAN APARATUR SKPD
2 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur 90% 95 500,000,000 95 550,000,000 95 605,000,000 95 665,500,000 100 732,050,000 100 3,052,550,000 BKD
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya layanan administrasi 90% 95 2,000,000,000 95 2,200,000,000 95 2,420,000,000 95 2,662,000,000 100 2,928,200,000 100 12,210,200,000 BKD
SARANA DAN PRASARANA perkantoran dilaksanakan secara
APARATUR cepat, efesien dan ekonomis
4 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya kedisiplinan Aparatur 85% 85 100,000,000 90 110,000,000 95 121,000,000 95 133,100,000 100 146,410,000 100 610,510,000 BKD
DISIPLIN APARATUR
5 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD 85% 85 70,000,000 90 77,000,000 95 84,700,000 95 93,170,000 100 102,487,000 100 427,357,000 BKD
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
6 PROGRAM PENINGKATAN Penerapan Kebijakan Teknis 85% 85 150,000,000 90 165,000,000 95 181,500,000 95 199,650,000 100 219,615,000 100 915,765,000 BKD
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
7 PROGRAM PENYEBARLUASAN Meningkatnya informasi layanan 85% 85 150,000,000 90 20,000,000 95 230,000,000 95 260,000,000 100 290,000,000 100 950,000,000 BKD
INFORMASI PEMBANGUNAN kepegawaian
DAERAH
8 PROGRAM LAYANAN Layanan administrasi perkantoran 80% 80 1,300,000,000 85 1,400,000,000 90 1,600,000,000 95 1,800,000,000 100 2,000,000,000 100 8,100,000,000 BKD
ADMINISTRASI PERKANTORAN dilaksanakan secara cepat,
efisien dan ekonomis
5.9 Badan Penangunggalan Bencana Daerah
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan 100% 100% 4,210,693,900 100% 5,094,939,619 100% 5,604,433,580 100% 6,164,876,938 100% 6,781,364,631 100% 27,856,308,668 BPBD
2 Program Peningkatan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 82,680,000 100% 100,042,800 100% 110,047,080 100% 121,051,788 100% 133,156,966 100% 546,978,634 BPBD
Pengembangan Sistem sarana dan prasarana aparatur
Keuangan
3 Program Peningkatan Disiplin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 400,910,000 100% 595,148,180 100% 654,662,998 100% 720,129,297 100% 792,142,226 100% 3,162,992,701 BPBD
4 Program Penyebarluasan Kelancaran Peningkatan Kapasitas 100% 100% 198,355,000 100% 218,190,500 100% 240,009,550 100% 264,010,505 100% 290,411,555 100% 1,210,977,110 BPBD
Informasi Pembangunan Daerah Sumber Daya Aparatur
5 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Informasi 100% 100% 633,440,000 100% 696,784,000 100% 766,462,400 100% 843,108,640 100% 927,419,504 100% 3,867,214,544 BPBD
Prasarana Aparatur Kinerja Pembangunan
6 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 147,760,000 100% 178,789,600 100% 196,668,560 100% 216,335,416 100% 237,968,957 100% 977,522,533 BPBD
Sumber daya Aparatur Kualitas Pelayanan Publik
7 Program Peningkatan Kualitas Tersedianya Sarana Informasi 100% 100% 9,000,000 100% 10,890,000 100% 11,979,000 100% 13,176,900 100% 14,494,590 100% 59,540,490 BPBD
Pelayanan Publik Pembangunan Daerah
8 Program Pencegahan Dini dan Tercapainya waktu tanggap sesuaiSPM 100% 100% 3,067,230,000 100% 3,711,348,300 100% 4,082,483,130 100% 4,490,731,443 100% 4,939,804,587 100% 20,291,597,460 BPBD
Penanggulangan Korban (Standar Pelayanan Minimum)
Bencana Alam
9 Program Tanggap Darurat Meningkatnya pemahaman masyarakat 100% 100% 33,510,000 100% 40,547,100 100% 44,601,810 100% 49,061,991 100% 53,968,190 100% 221,689,091 BPBD
Penanggulangan Bencana Tk akan tanggap darurat penanggulangan
Kecamatan bencana
10 Program Pencegahan dan Terwujdnya kordinasi dan kerjasama 100% 100% 346,525,000 100% 419,295,250 100% 461,224,775 100% 507,347,252 100% 558,081,977 100% 2,292,474,254 BPBD
Kesiapsiagaan Penanggulangan pemerintah daerah instansi vertikal,
Bencana pihak perusahaan dan FKDM sekota
bontang
5.10 Inspektorat
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan 100% 100% 1,529,899,400 100% 1,855,609,300 100% 2,141,170,000 100% 2,465,287,000 100% 2,831,815,700 100% 10,823,781,400 Inspektorat Daerah
Persentase penyelesaian urusan 100% 100% 1,975,200,000 100% 2,000,000,000 100% 2,100,000,000 100% 2,200,000,000 100% 2,300,000,000 100% 10,575,200,000 Inspektorat Daerah
ketatausahaan dan kepegawaian
sesuai standar dan tepat waktu
2 Program Peningkatan Sarana dan Rasio sarana dan prasarana yang 100% 100% 884,355,600 100% 972,791,000 100% 1,070,070,000 100% 1,177,077,300 100% 1,294,785,000 100% 5,399,078,900 Inspektorat Daerah
Prasarana Aparatur tersedia dengan kebutuhan pegawai
sesuai standar kualitas pelayanan yang
baik
3 Program Peningkatan Displin Persentase jumlah Pegawai 100% 100% 85,770,000 100% 94,347,000 100% 103,781,700 100% 114,159,800 100% 125,575,800 100% 523,634,300 Inspektorat Daerah
Aparatur Inspektorat yang tidak melakukan
pelanggaran disiplin berpakaian dinas
4 Program Peningkatan Kapasitas Persenta sejumlah pegawai 100% 100% 1,457,877,000 100% 1,603,664,700 100% 1,764,031,200 100% 1,940,434,200 100% 2,134,477,700 100% 8,900,484,800 Inspektorat Daerah
Sumber Daya Aparatur Inspektorat yang mengikuti
diklat sebanyak 5% waktu kerja setahun
5 Program Peningkatan Tingkat representasi SAKIP Inspektorat 100% 100% 1,300,000 100% 1,500,000 100% 2,500,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 8,300,000 Inspektorat Daerah

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengembangan Sistem Daerah dengan kategori "Baik"
Keuangan
Presentase kesesuaian pelaporan 100% 100% 1,300,000 100% 1,500,000 100% 2,500,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 8,300,000 Inspektorat Daerah
keuangan terhadap standar
akuntansi pemerintah
6 Program Peningkatan Sistem Presentase penyelesaian cakupan 83.57% 85% 1,637,805,000 87.50% 2,000,000,000 90% 2,200,000,000 92.50% 2,420,000,000 95% 2,662,000,000 95% 10,919,805,000 Inspektorat Daerah
Pengawasan Internal Dan pengawasan daerah berbasis risiko
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
RasiotemuanBPKyang 75.62% 80% 280,377,000 82.50% 300,000,000 85% 330,000,000 87.50% 363,000,000 90% 399,300,000 90% 1,672,677,000 Inspektorat Daerah
telahselesaiditindaklanjuti
Persentasepenyelesaiantindaklanjut 71% 100% 229,742,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 1,389,992,000 Inspektorat Daerah
rekomendasihasilpengawasanAPIP
Nilaitemuanketidakpatuhanhasil 0% 0.3% 93,050,000 0.3% 120,000,000 0.3% 132,000,000 0.3% 145,200,000 0.3% 159,720,000 0.3% 649,970,000 Inspektorat Daerah
pemeriksaanLKPDKotaBontang
terhadaprealisasibelanjaAPBD
JumlahSKPDyangmemiliki 33SKPD 35SKPD 162,480,000 35SKPD 200,000,000 35SKPD 220,000,000 35SKPD 242,000,000 35SKPD 266,200,000 35SKPD 1,090,680,000 Inspektorat Daerah
akuntabilitaskinerjaminimal“CC”
Capaiankeberhasilansasaran 96.87% 100% 127,664,000 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 823,814,000 Inspektorat Daerah
RADPPKKotaBontangdengan
predikat“Memuaskan”
JumlahSKPDyangtelahberpredikatZI - 1SKPD 153,751,000 1SKPD 244,550,000 2SKPD 269,005,000 2SKPD 295,905,500 3SKPD 325,496,050 3SKPD 1,288,707,550 Inspektorat Daerah
menujuWBK/WBBM
IndeksRBKotaBontang 67.6 70 110,000,000 72.5 120,000,000 75 132,000,000 77.5 145,200,000 80 159,720,000 80 666,920,000 Inspektorat Daerah
7 Peningkatan Profesionalisme PersentaseAPIPyangmemenuhi 100% 100% 738,080,000 100% 811,888,000 100% 893,076,800 100% 982,384,500 100% 1,080,622,900 100% 4,506,052,200 Inspektorat Daerah
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur StandarKompetensiyangdipersyaratkan
Pengawasan
8 Penataan dan Penyempurnaan Rasiopemenuhankebutuhan 100% 100% 114,002,000 100% 125,402,200 100% 137,942,400 100% 151,736,600 100% 166,910,300 100% 695,993,500 Inspektorat Daerah
Kebijakan Sistem dan Prosedur Terhadapsistemyangmendukung
Pengawasan Pelaksanaantugaspengawasandaerah
berbasisteknologiinformasikomunikasi(TIK)
Persentasejumlahpenugasan 100% 100% 57,001,000 100% 62,701,100 100% 68,971,200 100% 75,868,300 100% 83,455,150 100% 347,996,750 Inspektorat Daerah
Pengawasanyangtelahmemiliki
QualityAssuranceberbasismanajemenrisiko
9 Pengintensifikasian Penanganan Persentasekasuspengaduan 100% 100% 165,360,000 100% 181,896,000 100% 200,085,600 100% 220,094,000 100% 242,103,500 100% 1,009,539,100 Inspektorat Daerah
Pengaduan Masyarakat masyarakatyangtelahselesaiditindaklanjuti
10 Program Pembinaan dan Persentasepenyelesaianpenilaian 100% 100% 354,206,000 100% 389,626,600 100% 389,626,600 100% 389,626,600 100% 389,626,600 100% 1,912,712,400 Inspektorat Daerah
Pengembangan Aparatur angkakreditJFAPIPsecaratepatwaktu
11 Penyelenggaraan SPIP NilaimaturitasSPIPKotaBontang Nilai2,88 Nilai3 239,192,000 Nilai3 263,111,200 Nilai3 289,422,000 Nilai3 318,364,500 Nilai3 350,200,950 Nilai3 1,460,290,650 Inspektorat Daerah
5.11 Kesbangpol
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 6,442,407,840.00 7,086,648,624.00 7,795,313,486.40 8,574,844,835.04 9,432,329,318.54 39,331,544,104 Kesbangpol
1 Program Pelayanan Administrasi PersentasePelayananAdministrasiPerka 100% 100% 3,885,207,140 100% 4,273,727,854 100% 4,701,100,639 100% 5,171,210,703 100% 5,688,331,774 100% 23,719,578,110 Kesbangpol
Perkantoran ntoran
2 Program Peningkatan sarana dan BesaranSaranadanprasaranaaparatur 100% 100% 1,219,768,000 100% 1,341,744,800 100% 1,475,919,280 100% 1,623,511,208 100% 1,785,862,329 100% 7,446,805,617 Kesbangpol
prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas PersentaseKapasitasSDA 100% 100% 846,850,000 100% 931,535,000 100% 1,024,688,500 100% 1,127,157,350 100% 1,239,873,085 100% 5,170,103,935 Kesbangpol
4 Program Peningkatan JumlahLaporanKinerjadanKeuangan 100% 100% 96,625,100 100% 106,287,610 100% 116,916,371 100% 128,608,008 100% 141,468,809 100% 589,905,898 Kesbangpol
Pengembangan Sistem
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas PersentaseKualitasPelayananPublik 100% 100% 17,886,000 100% 19,674,600 100% 21,642,060 100% 23,806,266 100% 26,186,893 100% 109,195,819 Kesbangpol
Pelayanan Publik
6 Program Penyebarluasan JumlahKegiatandalam 100% 100% 250,320,000 100% 275,352,000 100% 302,887,200 100% 333,175,920 100% 366,493,512 100% 1,528,228,632 Kesbangpol
Informasi Pembangunan Daerah PenyebarluasanInformasiPembangunan
7 Program Peningkatan Displin PersentaseDisiplinAparatur 100% 100% 125,751,600 100% 138,326,760 100% 152,159,436 100% 167,375,380 100% 184,112,918 100% 767,726,093 Kesbangpol
Aparatur
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 6,382,267,860 7,020,494,646 7,722,544,111 8,494,798,522 9,344,278,374 38,964,383,512 Kesbangpol
8 Program Fasilitas Pemberdayaan JumlahOrmasyangterfasilitasi 100% 100% 529,812,000 100% 582,793,200 100% 641,072,520 100% 705,179,772 100% 775,697,749 100% 3,234,555,241 Kesbangpol
Masyarakat
9 Program Pengembangan JumlahKegiatanpengembangan 100% 100% 201,130,000 100% 221,243,000 100% 243,367,300 100% 267,704,030 100% 294,474,433 100% 1,227,918,763 Kesbangpol
Wawasan Pembangunan wawasanPembangunan
10 Program Kemitraan JumlahKegiatankemitraan 100% 100% 4,352,882,000 100% 4,788,170,200 100% 5,266,987,220 100% 5,793,685,942 100% 6,373,054,536 100% 26,574,779,898 Kesbangpol
Pengembangan Wawasan pengembanganwawasankebangsaan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kebangsaan
11 Program Peningkatan PersentasePemberantasan 100% 100% 774,286,860 100% 851,715,546 100% 936,887,101 100% 1,030,575,811 100% 1,133,633,392 100% 4,727,098,709 Kesbangpol
Pemberantasan Penyakit PenyakitMasyarakat
Masyarakat
12 Program Pendidikan Politik JumlahKegiatanPendidikan 100% 100% 524,157,000 100% 576,572,700 100% 634,229,970 100% 697,652,967 100% 767,418,264 100% 3,200,030,901 Kesbangpol
Masyarakat PolitikMasyarakat
II Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1. Tenaga Kerja
1 Program Pelayanan Administrasi Tersedianya administrasi perkantoran 100% 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp 5,221,724,750 100% Rp5,221,724,750 100% 26,108,623,750 Dinas sosial dan tenaga kerja
Perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Tersedianya Sarana dan 100% 100% Rp 549,790,000 100% Rp 649,790,000 100% Rp 649,790,000 100% Rp 649,790,000 100% Rp649,790,000 100% 3,148,950,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
prasarana aparatur Prasarana kantor yang memadai
3 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kemampuan dan 100% 100% Rp 150,900,000 100% Rp 210,000,000 100% Rp 270,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp180,000,000 100% 1,060,900,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Sumber Daya Aparatur pengetahuan pegawai
4 Program Peningkatan Meningkatnya kualitas pelaporan 100% 100% Rp 75,000,000 100% Rp 80,000,000 100% Rp 85,000,000 100% Rp 90,000,000 100% Rp95,000,000 100% 425,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Pengembangan Sistem keuangan semesteran
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Terlaksananya Pelayanan 100% 100% Rp 200,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp250,000,000 100% 1,100,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Pelayanan Publik Publik secara maksimal dan
memuaskan masyarakat
6 Program Penyebarluasan Penyebarluasan informasi 100% 100% Rp 370,055,000 100% Rp 350,000,000 100% Rp 450,000,000 100% Rp 370,055,000 100% Rp370,055,000 100% 1,910,165,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Informasi Pembangunan Daerah pelayanan publik Dissosnaker
7 Program Peningkatan Displin Meningkatnya Disiplin dan 100% 100% Rp 170,500,000 100% Rp 200,000,000 100% Rp 270,000,000 100% Rp 250,000,000 100% Rp270,000,000 100% 1,160,500,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Aparatur Kinerja Aparatur
8 Program Perlindungan dan FM yang mendapatkan Program 36436 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 16% 2,903,000,000 7316 14,515,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Jaminan Sosial Keluarga Harapan (PKH),
Kartu Indonesia Sehat (KIS),
Kartu Indonesia Pintar (KIP),
Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS),
Beras Sejahtera (Rastra),
Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)
9 Fasilitasi Unit Sistem Pengaduan 1 Dokumen 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 100% 180,000,000 1dokumen 900,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Masyarakat Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan
(Sisdumas PBI) Jamkes
10 Program Peningkatan Jumlah tenaga kerja lokal yang Jumlah 7024 Rp 750,000,000 6953 Rp 1,000,000,000 6882 Rp 1,100,000,000 6811 Rp 1,200,000,000 6740 Rp 1,300,000,000 34410 5,350,000,000 Dinas sosial dan tenaga kerja
Kesempatan Kerja mendapat fasilitasi penempatan Pengangguran
dan pemberdayaan tenaga kerja terbuka di Kota
Bontang (7.095
jiwa)
11 Program Peningkatan Kualitas Jumlah pencari kerja yang dilatih Jumlah pencari 200 Rp 1,400,000,000 200 Rp 1,100,000,000 200 Rp 1,200,000,000 200 Rp 1,300,000,000 200 Rp 1,400,000,000 1000 Orang 6,400,000,000 Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota
dan Produktivitas Tenaga Kerja kerja yang dilatih Bontang
di Tahun 2015
sebanyak 127
Orang
12 Program Perlindungan dan perselisihan hubungan industrial (PHI) 60 % dari 32 PHI 65% Rp 678,685,000 70% Rp 787,885,000 80% Rp 887,225,000 85% Rp 926,885,000 90% Rp 1,027,665,000 90% 4,308,345,000 Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota
Pengembangan Lembaga yang dapat diselesaikan dengan Bontang
Ketenagakerjaan kesepakatan /perjanjian bersama (PB)
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 Program Pelayanan Administrasi KelancaranPelayanan AdministrasiSKPD 100% 100% 3,509,279,000 100% 3,860,206,900 100% 4,246,227,590 100% 4,670,850,349 100% 5,137,935,384 100% 21,424,499,223 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perkantoran Keluarga Berencana
2 Program Peningkatan Sarana dan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 1,178,290,000 100% 1,296,119,000 100% 1,425,730,900 100% 1,568,303,990 100% 1,725,134,389 100% 7,193,578,279 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Prasarana Aparatur Keluarga Berencana
3 Program Peningkatan Disiplin KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 1,118,200,000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Aparatur Keluarga Berencana
4 Program Peningkatan Kapasitas KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 533,328,000 100% 586,660,800 100% 645,236,880 100% 709,859,568 100% 780,845,525 100% 3,255,930,773 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Sumber Daya Aparatur Keluarga Berencana
5 Program Peningkatan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 78,025,000 100% 3,327,500 100% 153,660,250 100% 240,262,750 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Pengembangan Sistem Keluarga Berencana
Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
6 Program Penyebarluasan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 116,150,000 127,765,000 140,541,500 154,595,650 170,055,215 709,107,365 Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Informasi Pembangunan daerah Keluarga Berencana
7 Program Keserasian Kebijakan Meningkatnyakeserasianterhadap 70% 90% 335,145,000 100% 368,659,500 100% 405,525,450 100% 446,077,995 100% 490,685,795 90% 2,046,093,740 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Peningkatan Kualitas Anak dan Kebijakanpeningkatankualitasanak Keluarga Berencana
Perempuan danperempuan
8 Program Penguatan MenguatnyaKelembagaan 100% 406,861,000 100% 447,547,100 100% 492,301,810 100% 541,531,991 100% 595,685,190 100% 2,483,927,091 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Kelembagaan Pengarusutamaan PengarusutamaanGenderdanAnak Keluarga Berencana
Gender dan Anak
9 Program Peningkatan Kualitas MenurunkanangkaKDRTdananak 20% 60% 92,620,000 100% 136,882,000 100% 150,570,200 100% 165,627,220 100% 182,189,942 60% 727,889,362 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Hidup dan Perlindungan Keluarga Berencana
Perempuan
10 Program Peningkatan Peranserta Peningkatan peran gender di 70% 0% 371,790,000 100% 408,969,000 100% 449,865,900 100% 494,852,490 100% 544,337,739 100% 2,269,815,129 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
dan Kesetaraan Gender dalam lembaga pemerintah dan swasta Keluarga Berencana
Pembangunan
3. Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 5,529,547,000 6,073,501,700 6,755,761,870 7,348,937,057 8233830763 33,941,578,390
1 Program Pelayanan Administrasi KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 3,509,279,000 100% 3,860,206,900 100% 4,246,227,590 100% 4,670,850,349 100% 5,137,935,384 100% 21,424,499,223 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perkantoran Keluarga Berencana
2 Program Peningkatan Sarana dan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 1,178,290,000 100% 1,296,119,000 100% 1,425,730,900 100% 1,568,303,990 100% 1,725,134,389 100% 7,193,578,279 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Prasarana Aparatur Keluarga Berencana
3 Program Peningkatan Disiplin KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 1,118,200,000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Aparatur Keluarga Berencana
4 Program Peningkatan Kapasitas KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 533,328,000 100% 586,660,800 100% 645,236,880 100% 709,859,568 100% 780,845,525 100% 3,255,930,773 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Sumber Daya Aparatur Keluarga Berencana
5 Program Peningkatan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 78,025,000 100% 3,327,500 100% 153,660,250 100% 240,262,750 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Pengembangan Sistem Keluarga Berencana
Keuangan
6 Program Penyebarluasan KelancaranPelayananAdministrasiSKPD 100% 100% 116,150,000 100% 127,765,000 100% 140,541,500 100% 154,595,650 100% 170,055,215 100% 709,107,365 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Informasi Pembangunan daerah Keluarga Berencana
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 3,295,973,400 4,185,070,740 4,485,312,414 4,933,297,657 5,427,228,022 22,326,882,233 BadanPemberdayaanPerempuandanKel
uargaBerencana
1 Program Keluarga Berencana Pengendalianangkakelahiran 70% 75% 682,729,000 80% 751,001,900 85% 826,102,090 90% 908,712,299 90% 999,583,529 90% 4,168,128,818 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana
2 Program Kesehatan Reproduksi Meningkatnyapemahamandan 60% 65% 456,162,500 70% 556,778,750 75% 612,456,625 80% 673,702,288 85% 741,072,516 90% 3,040,172,679 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Remaja pengetahuanremajatentangkesehatanrepro Keluarga Berencana
duksi
3 Program Pelayanan Kontresepsi Meningkatnyapengetahuandan 100% 100% 456,467,500 100% 502,114,250 100% 552,325,675 100% 607,558,243 100% 668,314,067 100% 2,786,779,735 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
pemahamancalondanpesertaKBtentangKB Keluarga Berencana
4 Program Pembinaan Peranserta Meningkatnyapemahaman 60% 62% 1,137,204,500 63% 1,720,924,950 65% 1,893,017,445 63% 2,082,319,190 68% 2,290,551,108 70% 9,124,017,193 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
masyarakat dalam Pelayanan masyarakattentangKB Keluarga Berencana
KB/KR yang Mandiri
5 Program Promosi Kesehatan Ibu, Meningkatnyapemahaman 100% 100% 55,000,000 100% 60,000,000 c 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 333,460,000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
bayi dan Anak Melalui Kelompok Masyarakatterhadapkesehatan Keluarga Berencana
Kegiatan di Masyarakat ibu,bayidananak
6 Program Pengembangan Pusat Tersedianyapelayanandan 100% 100% 199,619,500 100% 254,581,450 100% 280,039,595 100% 308,043,555 100% 338,847,910 100% 1,381,132,010 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Pelayanan dan Informasi informasikonselingKRR Keluarga Berencana
Konseling KRR
7 Program Peningkatan PenyuluhanPenaggulangan 100% 100% 8,300,400 100% 9,130,440 100% 10,043,484 100% 11,047,832 100% 12,152,616 100% 50,674,772 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Penanggulangan Narkoba, PMS, NarkobadanPMSbagiRemaja Keluarga Berencana
Termasuk HIV/AIDS diSekolahdanLuarSekolah
8 Program Pengembangan Bahan Informasitentangpengasuhan 100% 100% 172,075,000 100% 189,282,500 100% 89,945,350 100% 98,393,885 100% 108,833,874 100% 658,530,609 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Informasi Tentang Pengasuhan danpembinaantumbuhkembanganak Keluarga Berencana
dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
9 Program Penyiapan Tenaga Meningkatnyapemberdayaan 100% 100% 83,655,000 100% 92,020,500 100% 101,222,550 100% 111,344,805 100% 122,479,286 100% 510,722,141 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Pendamping Kelompok Bina Orangtuadananggotakeluarga Keluarga Berencana
Keluarga lainnyasebagaikelompokbinakeluarga
10 Program Pengembangan Model ModelOperasionalBKB-Posyandu-PADU 100% 100% 44,760,000 100% 49,236,000 100% 54,159,600 100% 59,575,560 100% 65,533,116 100% 273,264,276 Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Operasional BKB-Posyandu- Keluarga Berencana
PADU
4. Ketahanan Pangan
1 Program Pelayanan Administrasi %Peningkatanpelayanan 100% 100% 1,173,139,200 100% 1,290,453,120 100% 1,419,498,432 100% 1,561,448,275 100% 1,717,593,103 100% 1,717,593,103 Kantor Ketahanan Pangan
Perkantoran AdministrasiPerkantoran

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Program Peningkatan sarana dan %PeningkatanSaranaMobilitasAparatur 100% 100% 264,906,000 100% 291,396,600 100% 320,536,260 100% 352,589,886 100% 387,848,875 100% 387,848,875 Kantor Ketahanan Pangan
prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas %PenigkatanKapasitas 100% 100% 135,622,000 100% 149,184,200 100% 164,102,620 100% 180,512,882 100% 198,564,170 100% 198,564,170 Kantor Ketahanan Pangan
Sumber Daya Aparatur SumberdayaAparatur
4 Program Peningkatan %peningkatanpenyusunan 100% 100% 2,650,000 100% 2,915,000 100% 3,206,500 100% 3,527,150 100% 3,879,865 100% 3,879,865 Kantor Ketahanan Pangan
Pengembangan Sistem laporancapaiankinerjadankeuangan
Keuangan
5 Program Peningakatan Displin %PeningkatanDisiplinAparatur 100% 100% 30,720,000 100% 33,792,000 100% 37,171,200 100% 40,888,320 100% 44,977,152 100% 44,977,152 Kantor Ketahanan Pangan
Aparatur
6 Program Penyebarluasan 0 100% 35,195,000 100% 38,714,500 100% 42,585,950 100% 46,844,545 100% 51,529,000 100% 51,529,000
Informasi
7 PROGRAM PENINGKATAN RegulasiKetahananPangan 0 Ada 80,000,000 Ada 87,000,000 Ada 95,700,000 Ada 105,270,000 Ada 115,797,000 3 115,797,000 Kantor Ketahanan Pangan
KETAHANAN PANGAN
KetersediaanPanganUtama 0 86% 451,407,000 87% 496,547,700 88% 546,202,470 89% 600,822,717 90% 660,904,989 90% 660,904,989 Kantor Ketahanan Pangan
8 PROGRAM PENINGKATAN SkorPolapanganHarapan 0 90,5 489,640,000 92,7 538,604,000 95,0 592,464,400 96 651,710,840 97 716,881,924 97 716,881,924 Kantor Ketahanan Pangan
DIVERSIFIKASI PANGAN
9 PROGRAM PENINGKATAN %SamplePanganSegarAmanyangdiUji 0 76% 128,395,800 77% Rp141,235,380 78% 155,358,918 79% 170,894,810 80% 187,984,291 80% 187,984,291 Kantor Ketahanan Pangan
KEAMANAN PANGAN
5. Lingkungan Hidup dan Kebersihan
1 Program Pelayanan Administrasi Lancarnyapelayananadministrasiperkantor 100% 100% 2,433,715,720 100% 3,068,868,352 100% 3,375,755,187 100% 3,713,330,706 100% 4,084,663,777 100% 16,676,333,742 Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Perkantoran an Kebersihan Pertamanan dan PMK
2 Program Peningkatan Sarana dan Lancarnyapelayananadministrasiperkantor 100% 100% 268,975,000 100% 322,770,000 100% 355,047,000 100% 390,551,700 100% 429,606,870 100% 1,766,950,570 Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Prasarana Aparatur an Kebersihan Pertamanan dan PMK
3 Program Peningkatan Disiplin Lancarnyapelayananadministrasiperkantor 100% 100% 50,000,000 100% 51,030,000 100% 56,133,000 100% 61,746,300 100% 67,920,930 100% 286,830,230 Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Aparatur an Kebersihan Pertamanan dan PMK
4 Program Peningkatan Kapasitas Lancarnyapelayananadministrasiperkantor 100% 100% 270,000,000 100% 450,748,800 100% 495,823,680 100% 545,406,048 100% 599,946,653 100% 2,361,925,181 BLH; Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Sumber Daya Aparatur an PMK
5 Program Peningkatan Tersedianyainformasikinerjapembangunan 100% 100% 30,000,000 100% 32,353,200 100% 35,588,520 100% 39,147,372 100% 43,062,109 100% 180,151,201 Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Pengembangan Sistem Kebersihan Pertamanan dan PMK
Keuangan
6 Program pengendalian 682,261,520 818,713,824 900,585,206 990,643,727 1,089,708,100 4,481,912,377 Badan Lingkungan Hidup; DKPP
pencemaran dan perusakan Jumlah usaha/kegiatan yang 0 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 30 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP
lingkungan hidup melakukan pengelolaan lingkungan
Jumlah usaha/kegiatan yang 10 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan - 2 kegiatan - 3 kegiatan - 21 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP
melakukan pengelolaan lingkungan
Dokumen Monitoring lingkungan 22 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 47 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP
Dokumen Evaluasi lingkungan 22 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan - 5 kegiatan - 5 kegiatan - 47 kegiatan Badan Lingkungan Hidup; DKPP
Jumlah titik pantau sumber air 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik 27 titik Badan Lingkungan Hidup; DKPP
permukaan, air hujan,
air sumur bawah tanah yang dipantau
Tersedianya data dan 23 titik 23 titik 23 titik 23 titik 23 titik 23 titik 23 titik Badan Lingkungan Hidup; DKPP
informasi hasil kualitas air limbah
Tersedianya data dan 14 titik 14 titik 14 titik 14 titik 14 titik 14 titik 14 titik Badan Lingkungan Hidup; DKPP
informasi hasil kualitas udara ambien
Terbitnya izin lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan Hidup; DKPP
untuk kegiatan wajib AMDAL
dan UKL - UPL serta
persetujuan SPPL
Berfungsinya peralatan 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 8 paket Badan Lingkungan Hidup; DKPP
lab uji kualitas udara dan air
Capaian Penilaian Adipura (0 - 100) 75 75 75 75 75 75 75 Badan Lingkungan Hidup; DKPP
7 Program Perlindungan dan 266,267,000 319,520,400 351,472,440 386,619,684 425,281,652 1,749,161,176 Badan Lingkungan Hidup
Konservasi Sumber Daya Alam Jumlah sumur pantau 3 sumur 0 sumur 0 sumur 0 sumur 1 sumur 1 sumur 5 sumur Badan Lingkungan Hidup
Jumlah sumur resapan 0 sumur 0 sumur - 25 sumur - 25 sumur - 25 sumur - 25 sumur - 100 sumur - Badan Lingkungan Hidup
dokumen Pengelolaan 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen Badan Lingkungan Hidup
keanekaragaman hayati
Jumlah rumah tangga 15 rumah 15 rumah 15 rumah 15 rumah 11 rumah Badan Lingkungan Hidup
4 rumah tangga 75 rumah tangga
yang memanfaatkan gas metan tangga tangga tangga tangga tangga

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah gedung yang 3 lokasi 0 0 4 lokasi 0 5 lokasi 5 lokasi Badan Lingkungan Hidup
menerapkan kebijakan hemat air
dan hemat energi
Jumlah lokasi yang diaudit 3 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 5 lokasi Badan Lingkungan Hidup
Berfungsinya peralatan 3 paket 1 paket 0 paket 1 paket 0 paket 1 paket 6 paket Badan Lingkungan Hidup
sumur pantau
8 Program Peningkatan Kualitas 266,384,760 319,661,712 351,627,883 386,790,672 425,469,739 1,749,934,765 Badan Lingkungan Hidup
dan Akses Informasi Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Prosentase (jumlah kasus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan Hidup
lingkungan yang ditindaklanjuti/
jumlah kasus yang ada x 100%)
Meningkatnya kepedulian 49 sekolah 54 sekolah 59 sekolah 64 sekolah 69 sekolah 74 sekolah 74 sekolah Badan Lingkungan Hidup
sekolah terhadap lingkungan
Tersedianya data dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan Hidup
informasi kondisi lingkungan
hidup kota Bontang
9 Program Peningkatan 47,350,000 0.5% 169,320,000 0.5% 186,252,000 0.5% 204,877,200 0.5% 225,364,920 42,5% 833,164,120 Badan Lingkungan Hidup
Pengendalian Polusi
Kendaraan lulus uji emisi 52 kendaraan 100 kendaraan 100 kendaraan 100 100 kendaraan 100 kendaraan 552 kendaraan Dishubkominfo
kendaraan
Jumlah pengguna sepeda 600 orang 800 orang 1000 orang 1200 orang 1400 orang 1500 orang 1500 orang Dishubkominfo
Panjang jalur sepeda 3,5 km 4,5 km 6 km 7,5 km 9 km 10 km 10 km Dishubkominfo
Pengujian emisi sumber tidak bergerak 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik 12 titik Dishubkominfo
10 Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya penanganan sampah 71% 71.5% 5,272,910,000 72.0% 7,909,365,000 72.5% 8,700,301,500 73.0% 9,570,331,650 74% 10,527,364,815 74% 41,980,272,965 Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Pengolahan Sampah PMK; Kec. Bontang Utara; BLH
11 Program Pengelolaan Ruang Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau 20% 20.5% 21% 21.5% - 22% - 22.5% - 22.5% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan
Terbuka Hijau PMK; Kec. Bontang Utara; BLH
Terpeliharanya taman median jalan 120.577 meter2 120.577 2,332,490,000 120.577meter2 2,449,114,500 120.800m2 2,571,570,225 121.100m2 2,700,148,736 121.500m2 2,835,156,173 121.500 m2
meter2
12 Program Penyebarluasan Terpublikasinya informasi pembangunan 100% 100% 100% 255,450,000 100% 280,995,000 100% 309,094,500 100% 340,003,950 100% 1,185,543,450 BLH
13 Program Tersedianya dan terpeliharanya 100% 100% 100% 36.47% - 39.41% - 42.35% - 42.35% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
Pemeliharaan/Pengembangan sarana dan prasarana PJU
Sistem Kelistrikan dan
Penerangan Jalan
14 Program Peningkatan Kesiagaan Meningkatnya kesiagaan 100% 100% 100% 100% - 1 Paket - 1 Gedung - 100% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
dan Pencegahan Bahaya pencegahan kebakaran
Kebakaran
15 Program Pengelolaan Areal Areal Pemakaman Terkelola dengan baik 7 TPU 7 82,680,000 8 TPU 90,948,000 8TPU 100,042,800 8TPU 110,047,080 8TPU 121,051,788 8TPU 504,769,668 Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
Pemakaman
16 Program Rehabilitasi dan 275,457,000 545,499,000 600,048,900 660,053,790 726,059,169 2,807,117,859 Badan Lingkungan Hidup
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
Luasan yang direhabilitasi per tahun 2 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 0.5 Ha 4 Ha Badan Lingkungan Hidup
Jumlah titik monitoring 6 titik 6 titik 7 titik 8 titik 9 titik 10 titik 10 titik DPKP
lokasi terumbu karang,
padang lamun, dan
rehabilitasi terumbu karang
17 Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya dan 100% - - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
Prasarana PJU terpeliharanya sarana dan
prasarana PJU
18 Program Pengembangan Lokasi Bumi Perkemahan Dinas Pekerjaan Umum
Ekowisata Dan Jasa Lingkungan dan Agrowisata
di Kawasan-Kawasan Konservasi
Laut dan Hutan
19 Program Peningkatan Persentase penanganan sampah 74.08% 76% 78% 80% 82% 85% 85.00% Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
Pengelolaan Sampah Perkotaan 1
Jumlah kelompok swadaya 4 6 8 10 12 15 15 Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
2 masyarakat/swasta/dunia
usaha yang melakukan
pengelolaan sampah secara mandiri
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 9,417,785,016 10,359,563,518 11,395,519,869 12,535,071,856 13,788,579,042 15,167,436,946 -

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan 100% 100% 4,441,392,508 100% 4885531759 100% 5374084935 100% 5911493428 100% 6502642771 100% 7152907048
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 4,441,392,508 100% 4885531759 100% 5374084935 100% 5911493428 100% 6502642771 100% 7152907048
3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 110,000,000 100% 121000000 100% 133100000 100% 146410000 100% 161051000 100% 177156100
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 280,000,000 100% 308000000 100% 338800000 100% 372680000 100% 409948000 100% 450942800
5 Program Peningkatan Tersedianya Informasi 100% 100% 15,000,000 100% 16500000 100% 18150000 100% 19965000 100% 21961500 100% 24157650
Keuangan
6 Program Peningkatan Kualitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 20,000,000 100% 22000000 100% 24200000 100% 26620000 100% 29282000 100% 32210200
7 Program Penyebarluasan Tersedianya Sarana 100% 100% 110,000,000 100% 121000000 100% 133100000 100% 146410000 100% 161051000 100% 177156100
Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan Daerah
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 179,580,000 100% 694,080,000 100% 330,680,000 100% 304,984,000 100% 304,984,000 100%
2 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Peningkatan 100% 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 305,255,000
Keuangan
5 Program Penyebarluasan Tersedianya Sarana 100% 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 143,000,000 100% 663,000,000
Informasi Pembangunan Daerah Informasi Pembangunan
Daerah
6 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 45,000,000 100% 225,000,000
7 Program Peningkatan Jumlah aparatur kelurahan 0 36 Orang 50,000,000 36 Orang 50,000,000 36 Orang 50,000,000 72Orang 150,000,000 KPM
Keberdayaan Masyarakat yang berhasil dilatih
Perdesaan menyusun Database
Profil Kelurahan
Jumlah Pengurus LPM 0 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 38 Orang 86,400,000 190Orang 432,000,000 KPM
yang berhasil dilatih
Jumlah Kader Posyandu 50 Orang 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 45 Orang 50,000,000 225Orang 250,000,000 KPM, Dinkes
yang berhasil dilatih
Jumlah Kader PKK yang 698 Orang 270 135,000,000 270 135,000,000 270 135,000,000 270 135,000,000 270 135,000,000 1350 675,000,000 KPM
berhasil dilatih Umum
Jumlah Kader PKK yang 35 Orang 160 120,000,000 160 120,000,000 160 120,000,000 160 120,000,000 160 120,000,000 800 600,000,000 KPM
berhasil dilatih tentang Kader Khusus
8 Program Pemberdayaan Jumlah PKK Aktif yang 5 Kegiatan 5 Kegiatan 582,460,000 5 Kegiatan 640,706,000 5 Kegiatan 704,776,600 5 Kegiatan 775,254,260 5 Kegiatan 852,779,686 5Kegiatan 3,555,976,546 KPM
Lembaga dan Organisasi memiliki Kelompok Binaan PKK
Masyarakat Pedesaan
Jumlah PKK Aktif yang 5 Kegiatan 5 Kegiatan 229,565,000 5 Kegiatan 252,521,500 5 Kegiatan 277,773,650 5 Kegiatan 305,551,015 5 Kegiatan 336,106,117 5Kegiatan 1,401,517,282 KPM
memiliki Kelompok Binaan PKK
Jumlah PKK Aktif yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 209,790,000 3 Kegiatan 230,769,000 3 Kegiatan 253,845,900 3 Kegiatan 279,230,490 3 Kegiatan 307,153,539 3Kegiatan 1,280,788,929 KPM
Jumlah PKK Aktif yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 36,550,000 3 Kegiatan 40,205,000 3 Kegiatan 44,225,500 3 Kegiatan 48,648,050 3 Kegiatan 53,512,855 3Kegiatan 223,141,405 KPM
Jumlah PKK Aktif yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 104,060,000 3 Kegiatan 114,466,000 3 Kegiatan 125,912,600 3 Kegiatan 138,503,860 3 Kegiatan 152,354,246 3Kegiatan 635,296,706 KPM
Jumlah Kelurahan 15 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - KPM
pelaksana Prolita yang
di monitoring
Jumlah rata-rata kelompok 19 3 86,400,000 3 86,400,000 3 86,400,000 3 86,400,000 3 86,400,000 15 432,000,000 KPM
binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM) dan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pembentukan Kelompok
Pengelola Prasarana.
Jumlah sarana dan 20 Posyandu 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 10 Posyandu 50,000,000 50Posyandu 250,000,000 KPM, Dinkes
prasarana Posyandu
9 Program Peningkatan Partisipasi Terselenggaranya KPM
Masyarakat Dalam Membangun Pencanangan BBGRM
Desa di Kota Bontang
Jumlah Kelompok 15 15 38,700,000 15 38,700,000 15 38,700,000 15 38,700,000 15 38,700,000 75 193,500,000 KPM
Mahasiswa Yang
melaksanakan KKN di Bontang
Jumlah Ketua RT yang 0 0 0 0 0 0 0 KPM
mengikuti TFT
Jumlah Tokoh Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 KPM
yang mengikuti TFT
10 Program Pengembangan Jumlah Kelompok Usaha 2 Kelompok (30 2 Kelompok 71,140,000 2 Kelompok 71,140,000 2 Kelompok 71,140,000 2 Kelompok 71,140,000 2 Kelompok 71,140,000 10Kelompok(150 355,700,000
Lembaga Ekonomi Pedesaan Masyarakat yang di bina Orang) (30 Orang) (30 Orang) (30 Orang) (30 Orang) (30 Orang) Org)
Jumlah Kelompok Usaha yang di
fasilitasi
Jumlah Kelompok RTS yang berhasil
dilatih
11 Program Pelatihan Bagi Rumah Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 22 Orang 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 15 Orang 106,940,000 75 534,700,000 KPM
Tangga Miskin
Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 20 Orang 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 20 Org 101,775,000 100 508,875,000 KPM
Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 30 Orang 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 25 Orang 43,997,000 125 219,985,000 KPM
Jumlah Peserta yang berhasil dilatih. 16 Orang 0 - 16 Orang 87,100,000 16 Orang 87,100,000 16 Orang 87,100,000 16 Orang 87,100,000 64 348,400,000 KPM
Jumlah Peserta yang berhasil dilatih 15 Orang 0 - 15 Orang 134,460,000 15 Orang 134,460,000 15 Orang 134,460,000 15 Orang 134,460,000 60 537,840,000 KPM
( Las Lanjutan)
13 Program Upaya Perubahan Sikap
dan Tingkah Laku dan Moral
14 Program Pelayanan dan Jumlah Fasilitasi Penyaluran 15 Kelurahan 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15 Kelurahan 170,423,900 15Kelurahan 852,119,500
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Beras Miskin bagi RTS-PM
di Kelurahan
15 Program Pemberdayaan Fakir Jumlah Rumah yang di perbaiki 167/35 20 479,790,000 35 1,023,590,000 30 883,590,000 35 1,023,590,000 30 883,590,000 150 4,294,150,000
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
16 Program Peningkatan Jumlah Kelompok Masyarakat 0 2 109,185,000 2 120,103,500 2 132,113,850 2 145,325,235 2 159,857,759 - 666,585,344
Pendayagunaan Teknologi Tepat Pemanfaat Teknologi Tepat Guna
Guna Yang Berhasil
17 Program Penanggulangan 103 60 60 60 60 60 300
Kemisikinan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
18 Program Pemberdayaan Adat
dan Pengembangan Kehidupan
Sosial Budaya Masyarakat
19 Program Pengembangan Tersusunnya Dokumen 1 3 48,560,060 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 2 50,000,000 15 248,560,060
Data/Informasi Profil Kelurahan
8. Koperasi usaha Kecil dan Menengah
1 Program Pelayanan Administrasi Kelancaran Pelayanan Admisnitrasi 100% 100% 7,949,795,800 100% 8,744,775,380 100% 9,619,252,918 100% 10,581,178,210 100% 11,639,296,031 100% 48,534,298,339 Disperindagkop
Perkantoran Kantor
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Pekerjaan Aparatur 100% 100% 1,074,000,000 100% 1,181,400,000 100% 1,299,540,000 100% 1,429,494,000 100% 1,572,443,400 100% 6,556,877,400 Disperindagkop
prasarana aparatur
3 Program Peningakatan Displin Kelancaran Pelayanan Masyarakat 100% 100% 225,000,000 100% 247,500,000 100% 272,250,000 100% 299,475,000 100% 329,422,500 100% 1,373,647,500 Disperindagkop
Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Kualitas Pelayanan Masayarakat 100% 100% 465,304,000 100% 511,834,400 100% 563,017,840 100% 619,319,624 100% 681,251,586 100% 2,840,727,450 Disperindagkop
5 Program Peningkatan Kualitas Kualitas Pelayanan Masayarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Publik
6 Program Pelaksanaan Jumat Terciptanya pengelolaan pasar Kurang Bersih 3 pasar 113,500,000 3 pasar 124,850,000 3 pasar 137,335,000 3 pasar 151,068,500 3 pasar 166,175,350 3 pasar 692,928,850 Disperindagkop
Bersih tradisional yang bersih dan sehat dan Kurang
Sehat

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Program Pengembangan Jumlah koperasi produsen 0 0 - 1 300,000,000 1 300,000,000 0 - 1 375,000,000 3 koperasi 975,000,000 Disperindagkop
Koperasi Unggulan unggulan berbasis SDA
unggulan daerah yang mendapat
bantuan pembiayaan
8 Program Fasilitasi promosi dan bertambahnya volume usaha 7217.57 7361.92 750,000,000 7509.155666 2,300,000,000 7659.33878 894,000,000 7812.525555 932,800,000 7968.776066 942,800,000 7968.776066 5,819,600,000 Disperindagkop
pemasaran bagi usaha koperasi pelaku mikro (Milyar)
dan usaha mikro kecil
9 Program fasilitasi penguatan banyaknya pelaku usaha 356 pelaku 406 1,872,000,000 456 1,882,000,000 506 2,147,000,000 556 2,161,400,000 606 1,436,400,000 606 pelaku 9,498,800,000 Disperindagkop
modal usaha mikro mikro yang mendapat penguatan modal
10 Program Peningkatan Upaya Terjadinya Pertumbuhan pelaku 60 orang 75 940,000,000 90 940,000,000 105 1,075,000,000 120 1,075,000,000 135 1,120,000,000 150 orang 5,150,000,000 Disperindagkop
Penumbuhan Kewirausahaan dan wira usaha baru muda cretaive
kecakapan pemuda
11 Program Peningkatan daya saing jumlah pelaku usaha mikro 33 pelaku usaha 36 360,000,000 39 360,000,000 42 400,000,000 45 400,000,000 48 400,000,000 45 pelaku usaha 1,920,000,000 Disperindagkop
usaha mikro menjadi pelaku usaha kecil kecil kecil
(10% pertahun)
12 Program Penguatan 1 Peningkatan koperasi yang 75% 86.004 66,000,000 86.336 66,000,000 86.668 71,000,000 87 73,500,000 88 73,500,000 0.88 350,000,000 Disperindagkop
Kelembagaan Koperasi aktif ( target akhir 87,00%
Koperasi aktif)
2 Peningkatan Persentasi 35% 40 36,000,000 45 36,000,000 50 36,000,000 55 36,000,000 60 36,000,000 0.6 180,000,000 Disperindagkop
koperasi yang RAT
( target akhir 60% RAT)
13 Program Pendampingan dan 1 Jumlah koperasi yang 56% 59.8 180,000,000 63.6 180,000,000 67.4 180,000,000 71.2 185,000,000 75 185,000,000 0.75 910,000,000 Disperindagkop
Pengawasan koperasi berkualitas dan cukup
berkualitas ( target akhir 75% )
2 Jumlah KSP/USP yang 30% 37.5 90,000,000 45 95,000,000 52.5 100,000,000 60 100,000,000 67.5 100,000,000 0.675 485,000,000 Disperindagkop
sehat dan cukup sehat
14 Program pengembangan SDM Jumlah SDM dan aparatur 57 orang 96 315,000,000 60 150,000,000 96 330,000,000 60 160,000,000 60 270,000,000 429 orang 1,225,000,000 Disperindagkop
dan aparatur Koperasi koperasi yang mengikuti
Diklat pengembangan kompetensi
15 Program Fasilitasi pendampingan 1 jumlah tenaga pendamping 5 orang 10 282,000,000 15 423,000,000 15 423,000,000 15 423,000,000 15 423,000,000 15orang 1,974,000,000 Disperindagkop
bagi usaha mikro kecil pelaku usaha mikro
2 jumlah izin usaha mikro 0 300 30,000,000 600 30,000,000 900 30,000,000 1200 30,000,000 1500 30,000,000 1.500pelaku 150,000,000 Disperindagkop
kecil yang diterbitkan
16 Program penataan Tersedianya data base 0.35 0.75 425,000,000 0.86 355,000,000 0.95 400,000,000 1 645,600,000 1 442,000,000 1 2,267,600,000 Disperindagkop
data base koperasi dan UMK koperasi dan UMK
9. Perhubungan Komunikasi dan
Informatika
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelancaran Pelayanan 100% 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 161,051,000 100% 671,561,000
Sumber Daya Aparatur Administrasi Perkantoran
4 Program Peningkatan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 280,000,000 100% 308,000,000 100% 338,800,000 100% 372,680,000 100% 409,948,000 100% 1,709,428,000
Pengembangan Sistem Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Tersedianya Informasi 100% 100% 15,000,000 100% 16,500,000 100% 18,150,000 100% 19,965,000 100% 21,961,500 100% 91,576,500
Pelayanan Publik Kinerja Pembangunan
6 Program Penyebarluasan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,620,000 100% 29,282,000 100% 122,102,000
Informasi Pembangunan Daerah Kualitas Pelayanan Publik
7 Program Peningakatan Displin Tersedianya Sarana Informasi 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 161,051,000 671,561,000
Aparatur Pembangunan Daerah
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 172,570,450 57,524,097 111,024,241 122,193,887 25,965,656 489,278,331
8 Program optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi 100% 100% 358,200 100% 49,500 100% 3,936,260 100% 3,495,572 100% 243,494 100% 8,083,026 Dishubkominfo
Pemanfaatan teknologi Informasi
9 Program pembangunan Prasanrana dan fasilitas perhubungan 100% 100% 250,743 100% 321,900 100% 1,320,890 100% 100,278 100% 101,980 100% 2,095,791 Dishubkominfo
prasanrana dan fasilitas
perhubungan
10 Program peningkatan kelaikan Menngkatnnya n kelaikan 100% 100% 7,434,130 100% 8,261,046 100% 254,816 100% 255,150 100% 255,945 100% 16,461,087 Dishubkominfo
pengoperasian kendaraan pengoperasian kendaraan bermotor (darat)
bermotor (darat)
11 Program pembinaan & penertiban Program pembinaan & penertiban 100% 100% 842,450 100% 864,506 100% 859,760 100% 879,460 100% 905,095 100% 4,351,271 Dishubkominfo
12 Program peningkatan SDM SDM aparatur perhubungan darat 100% 100% 436,750 100% 510,700 100% 600,500 100% 615,330 100% 62,798 100% 2,226,078 Dishubkominfo

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
aparatur perhubungan darat
13 Program rehabilitasi dan Prasarana dan fasilitas LLAJ terpelihara 100% 100% 611,000 100% 612,900 100% 613,039 100% 614,157 100% 625,973 100% 3,077,069 Dishubkominfo
pemeliharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
14 Program peningkatan pelayanan Pelayanan angkutan 100% 100% 464,522 100% 378,399 100% 283,719 100% 284,341 100% 286,500 100% 1,697,481 Dishubkominfo
angkutan
15 Program pembangunan sarana Sarana dan prasarana perhubungan 100% 100% 1,268,750 100% 1,080,000 100% 1,836,012 0% 0 100% 293,570 100% 4,478,332 Dishubkominfo
dan prasarana perhubungan (darat)
(darat)
16 Program pengendalian dan lalu lintas aman dan terkendali 100% 100% 770,260 100% 4,719,821 100% 1,488,456 100% 1,025,236 100% 1,063,916 100% 9,067,689 Dishubkominfo
pengamanan lalu lintas
17 Program pengembangan informasi dan media masa (kebandaraan) 100% 100% 1,323,000 100% 1,383,000 100% 1,408,000 100% 1,420,000 100% 1,440,000 100% 6,974,000 Dishubkominfo
komunikasi informasi dan media
masa (kebandaraan)
18 Program pengadaan sarana dan sarana dan prasarana komunikasi dan 100% 100% 3,000,000 100% 3,128,000 100% 2,750,000 100% 2,650,000 100% 2,650,000 100% 14,178,000 Dishubkominfo
prasarana komunikasi dan informasi
informasi
19 Program pembangunan sarana sarana dan prasarana perhubungan udara 100% 100% 2,906,000 2,910,000 100% 2,910,000 100% 410,000 100% 60,000 100% 9,196,000 Dishubkominfo
dan prasarana perhubungan
udara
21 Program pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi 100% 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 2,600,000 100% 13,000,000 Dishubkominfo
infrastruktur jaringan
telekomunikasi
22 Program penyelenggaraan bidang tereselangaranya bidang telekomunikasi 100% 100% 800,000 100% 800,000 100% 800,000 100% 800,000 100% 800,000 100% 4,000,000 Dishubkominfo
telekomunikasi
23 Program pengadaan sarana dan prasarana bidang 100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 Dishubkominfo
/pengembangan, pemerataan dan telekomunikasi
peningkatan sarana dan
prasarana bidang telekomunikasi
24 Program n sarana dan prasarana 100% 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 1,000,000 100% 5,000,000 Dishubkominfo
pengadaan/pengembangan monitoring dan evaluasi
sarana dan prasarana monitoring bidang telekomunikasi
dan evaluasi bidang
telekomunikasi
25 Program pengembangan pelayanan bidang 100% 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 100% 3,000,000 Dishubkominfo
pelayanan bidang telekomunikasi telekomunikasi dan informatika
dan informatika
26 Program peningkatan SDM SDM aparatur bidang 100% 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 6,000,000 Dishubkominfo
aparatur bidang telekomunikasi telekomunikasi dan informatika
dan informatika
27 Program peningkatan kelaikan kelaikan pengoperasian 100% 100% 253,860 100% 253,860 100% 264,830 100% 272,270 100% 283,600 100% 1,328,420 Dishubkominfo
pengoperasian kendaraan kendaraan bermotor
bermotor (darat dan wasdal) (darat dan wasdal)
28 Program pengendalian dan lalu lintas (darat dan wasdal) 100% 100% 10,609,905 100% 7,459,085 100% 5,525,315 100% 5,140,195 100% 5,212,785 100% 33,947,285 Dishubkominfo
pengamanan lalu lintas (darat dan aman dan terkendali
wasdal)
29 Program pengembangan jaringan jaringan komunikasi publik 100% 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 100% 500,000 0% 0 100% 2,000,000 Dishubkominfo
komunikasi publik
30 Program peningkatan sumber sumber daya manusia bidang TIK 100% 100% 500,000 100% 600,000 100% 720,000 100% 864,000 0% 0 100% 2,684,000 Dishubkominfo
daya manusia bidang TIK
32 Program pengembangan data data center 100% 100% 1,800,000 100% 2,160,000 100% 2,592,000 100% 3,110,000 0% 0 100% 9,662,000 Dishubkominfo
center
33 Program pengembangan keamanan informasi TIK 100% 100% 2,600,400 100% 3,120,480 100% 3,744,576 100% 4,493,491 0% 0 100% 13,958,947 Dishubkominfo
keamanan informasi TIK
34 Program pengembangan sistem sistem informasi terintegrasi 100% 100% 1,564,000 100% 1,876,800 100% 2,252,160 100% 2,702,592 0% 0 100% 8,395,552 Dishubkominfo
informasi terintegrasi
35 Program pengembangan decision adanya decision support 100% 100% 1,900,000 100% 450,000 100% 430,000 100% 516,000 0% 0 100% 3,296,000 Dishubkominfo
support system (dashboard system (dashboard management system)
management system)
36 Program pengembangan komunikasi informasi dan 100% 100% 1,000,000 100% 500,000 100% 600,000 100% 720,000 0% 0 100% 2,820,000 Dishubkominfo
komunikasi informasi dan media media masa (smart city)
masa (smart city)
37 Program pembangunan sarana sarana dan prasarana perhubungan (laut) 100% 100% 121,766,480 100% 4,814,100 100% 64,983,908 100% 82,165,815 100% 1,150,000 100% 274,880,303 Dishubkominfo
dan prasarana perhubungan
(laut)
38 Program pengawasan dan lalu lintas laut Aman 100% 100% 2,510,000 100% 2,810,000 100% 3,250,000 100% 2,610,000 100% 2,720,000 100% 13,900,000 Dishubkominfo
pengendalian lalu lintas laut

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 Program peningkatan fasilitas dan fasilitas dan sarana perhubungan 100% 100% 700,000 100% 1,560,000 100% 700,000 100% 150,000 100% 1,410,000 100% 4,520,000 Dishubkominfo
sarana perhubungan
10. Penanaman Modal
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 5,041,921,800 5,041,921,800 5,546,113,980 6,100,725,378 6,710,797,916 28,441,480,874 -
2 Program Peningkatan sarana dan Kelancaran Peningkatan 100% 100% 989,476,100 100% 989,476,100 100% 1,088,423,710 100% 1,197,266,081 100% 1,316,992,689 100% 5,581,634,680
3 Program Peningkatan Displin Kelancaran Pelayanan 100% 100% 91,200,000 100% 91,200,000 100% 100,320,000 100% 110,352,000 100% 121,387,200 100% 514,459,200
Keuangan
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 2,456,300,000 2,960,000,000 2,792,500,000 3,327,000,000 - 11,535,800,000 -
7 Program Penyebarluasan 0
Pelaksanaan Pameran jumlah event terlaksana - 1 150,000,000 1 160,000,000 1 170,000,000 1 180,000,000 1 190,000,000 850,000,000
Pembangunan
Bontang City Carnival (BCC) jumlah event terlaksana - 1 45,000,000 1 55,000,000 1 65,000,000 1 75,000,000 1 85,000,000 325,000,000
8 Program optimalisasi 0
pemanfaatan teknologi informasi
Pengembangan Sistem Informasi jumlah modul yang - - - 1 kali updating 50,000,000 1 kali 60,000,000 1 kali updating 72,000,000 - - 182,000,000
Pelayanan Perizinan ditambahkan pada sistem software updating software
software
Pemeliharaan SMS Gateway terpeliharanya SMS Gateway - - - 1 kali updating 45,000,000 1 kali 47,500,000 1 kali updating 50,000,000 - - #VALUE!
software updating software
software
9 Program promosi dan kerjasama 0
investasi
Penyusunan Master Plan tersusunnya dokumen - - - 1 dokumen 350,000,000 - - - - - - 350,000,000
(Rencana Induk) Mekanisme master plan promosi
Promosi Kota Bontang
Penyelenggaraan Pameran jumlah pameran yang diikuti - 5 event 1,000,000,000 5 event 1,100,000,000 5 event 1,200,000,000 5 event 1,300,000,000 5 event 1,400,000,000 6,000,000,000
Investasi
Penyelenggaraan Koordinasi di jumlah event terlaksananya - - - - - - - 1 event 700,000,000 700,000,000
bidang Penanaman Modal Business Gathering
(Business Gathering)
Penyelenggaraan Regional Jumlah ifent yang terlaksana - - - - - - - - - 1 event 700,000,000 700,000,000
Invesment Forum
Pencanangan City Branding terlaksananya City Branding - - - - - - - - - 0
“Bontang Kota Maritim”
10 Program peningkatan iklim 0
investasi dan realisasi investasi
Kegiatan Percepatan (Calon investor yang terfasilitasi) - tiap tahun 400,000,000 1 kegiatan 440,000,000 1 kegiatan 480,000,000 1 kegiatan 520,000,000 1 kegiatan 560,000,000 2,400,000,000
Pengembangan Investasi
(Faslitasi Pengembangan
Investasi)
Pemetaan Potensi & Peluang Tersusunnya dokumen pemetaan - 1 dokumen 350,000,000 - - - - 350,000,000
Investasi
Penyusunan Masterplan Tersusunnya dokumen masterplan - - - 1 dokumen 400,000,000 - - - - 400,000,000
Pengembangan Potensi &
Peluang Investasi 4 sektor
Pemberian Insentif dan Jumlah penerima insentif dan kemudahan - tiap tahun 150,000,000 1 investor 160,000,000 1 investor 170,000,000 1 investor 180,000,000 1 investor 190,000,000 850,000,000
Kemudahan Penanaman Modal
Sosialisasi Kebijakan Penanaman Terlaksananya sosialisasi - - 1 200,000,000 - 1 250,000,000 - 450,000,000
Modal
Monitoring dan Pengendalian - - - - - - - 0
Investasi
Pembuatan Profil Potensi dan Tersusunnya profil Potensi - - - - 1 dokumen 250,000,000 - - 250,000,000
Peluang Investasi Kota Bontang dan peluang investasi

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemeliharaan Website BPPM - - - - - - - 0
Kota Bontang
Pelatihan Pengisian dan - - - - - - - 0
Pelaporan LKPM Untuk Pelaku
Usaha/Investor
11 Program peningkatan pelayanan 0
perizinan
Penyusunan Booklet Pelayanan - - 61,300,000 - - - - 61,300,000
Perijinan
12 Program Penyusunan Produk 0
Hukum Daerah
Penyusunan Regulasi jumlah regulasi pelayanan perizinan - - - - - - 0
Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan
Penyusunan Perwali Tata Cara Tersusunya perwali - 1 perwali 300,000,000 - - - - 300,000,000
Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal
Penyusunan Perda Pemberian Tersusunya perda - - - - - - 0
Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal
Penyusunan Perwali Green Tersusunya perwali - - - 1 perwali 350,000,000 - - 350,000,000
Invesment
11 Kepemudaan dan Olah Raga
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal 3 Unit Kerja 3 Unit Kerja 3,658,061,900 3 Unit Kerja 4,072,355,330 3 Unit Kerja 4,479,590,863 3 Unit Kerja 4,927,549,949 3 Unit Kerja 5,420,304,944 3 Unit Kerja 22,557,862,987 Dispora
Perkantoran SKPD yang terlayani
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan sarana 80% 80% 349,210,000 80% 1,159,470,000 80% 384,131,000 80% 422,544,100 80% 464,798,510 80% 2,780,153,610 Dispora
prasarana aparatur dan prasarana dengan
kondisi baik pada Unit
Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang 75% 75% 345,600,000 80% 237,160,000 80% 260,876,000 80% 286,963,600 80% 315,659,960 80% 1,446,259,560 Dispora
Sumber Daya Aparatur memenuhi standar kompetensi/
kualifikasi pada Unit Kerjanya
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja 5 Laporan 4 Laporan 3,040,000 4 Laporan 3,250,000 5 Laporan 3,575,000 4 Laporan 3,932,500 5 Laporan 4,325,750 5 Laporan 18,123,250 Dispora
Pengembangan Sistem dan keuangan SKPD yang
Pelaporan Capaian Kinerja dan memenuhi standar
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692 Dispora
Pelayanan Publik digunakan sebagai sarana
informasi dalam pelayanan publik
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam 1 Event 1 Event 94,020,000 1 Event 126,439,500 1 Event 139,083,450 1 Event 152,991,795 1 Event 168,290,975 1 Event 680,825,720 Dispora
Informasi Pembangunan Daerah penyampaian informasi
pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin N/A 0 60,000,000 0 65,000,000 0 71,500,000 0 78,650,000 0 86,515,000 0 361,665,000 Dispora
Aparatur aparatur dalam berpakaian dinas
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 3,089,492,100 7,879,777,500 8,667,755,250 9,534,530,775 10,487,983,853 39,659,539,478 -
8 Program Pengembangan dan Persentase pemuda dan 0.04% 0.04% 28,720,000 0.05% 228,720,000 0.05% 251,592,000 0.05% 276,751,200 0.06% 304,426,320 0.06% 1,090,209,520 Dispora
Keserasian Kebijakan Pemuda pramuka yang memperoleh
peningkatan SDM
9 Program Peningkatan peran serta Persentase pemuda dan 0.04% 0.04% 1,683,476,600 0.05% 2,925,000,000 0.05% 3,217,500,000 0.05% 3,539,250,000 0.06% 3,893,175,000 0.06% 15,258,401,600 Dispora
kepemudaan pramuka yang memperoleh
peningkatan SDM
10 Program Peningkatan upaya Persentase pemuda dan 0.04% 0.04% 41,625,000 0.05% 2,041,625,000 0.05% 2,245,787,500 0.05% 2,470,366,250 0.06% 2,717,402,875 0.06% 9,516,806,625 Dispora
penumbuhan kewirausahaan dan pramuka yang memperoleh
kecakapan hidup pemuda peningkatan SDM
11 Program Pengembangan Persentase pelaku olahraga N/A 100,000,000 0.06% 125,000,000 0.07% 137,500,000 0.07% 151,250,000 0.08% 166,375,000 0.08% 680,125,000 Dispora
kebijakan manajeman olahraga pembibitan, pemasyarakatan
dan olah raga prestasi
12 Program pembinaan dan Persentase pelaku olahraga 0.06% 0.06% 848,360,000 0.06% 1,372,122,000 0.07% 1,509,334,200 0.07% 1,660,267,620 0.08% 1,826,294,382 0.08% 7,216,378,202 Dispora
pemasyarakatan olahraga pembibitan, pemasyarakatan
dan olah raga prestasi
13 program peningkatan sarana dan Rasio jumlah sarana dan 1.19 1.16 387,310,500 1.14 1,187,310,500 1.12 1,306,041,550 1.10 1,436,645,705 1.08 1,580,310,276 1.08 5,897,618,531 Dispora
prasarana olahraga prasaran kepemudaan,
kepramukaan dan olah raga

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 Kebudayaan
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal SKPD 100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100% 22,332,833,706
Perkantoran yang terlayani
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan sarana 100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100% 2,131,961,971
prasarana aparatur dan prasarana dengan kondisi
baik pada Unit Kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang 100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100% 2,109,922,560
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja dan 100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100% 18,559,504
Pengembangan Sistem keuangan SKPD yang
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam 100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100% 574,001,502
pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000
1 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. jumlah penetapan situs 0 0 750,000,000 1 825,000,000 907,500,000 998,250,000 1 1,098,075,000 1 4,578,825,000 Disbudpar
NILAI BUDAYA cagar budaya
2.jumlah pelestarian seni 0 350,000,000 385,000,000 423,500,000 465,850,000 512,435,000 2,136,785,000 Disbudpar
dan budaya lokal
Pengelolaan Dan Pengembangan 0 0 25,000,000 1 50,000,000 55,000,000 60,500,000 1 66,550,000 1 257,050,000 Disbudpar
Pelestarian Dan Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum Dan
Peninggalan Bawah Air
Pelestarian dan Aktualisasi Adat 0 450,000,000 495,000,000 544,500,000 598,950,000 658,845,000 2,747,295,000 Disbudpar
Budaya Daerah
Pemberian Dukungan, 0 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 439,230,000 1,831,530,000 Disbudpar
Penghargaan dan Kerjasama di
Bidang Budaya
2 PROGRAM PENGELOLAAN 1.Jumlah gedung yang dibangun 1 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 3,052,550,000 Disbudpar
KEKAYAAN BUDAYA
2.jumlah Sarana penyelenggaraan 4 0 0 0 0 4 4 - Disbudpar
seni dan budaya
3.jumlah pelestarian seni dan 2 0 0 0 0 2 2 - Disbudpar
budaya lokal
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 5,000,000,000 Disbudpar
Dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya (Pesta Laut Dan Erau
Pelas Benua Guntung)
Pengelolaan Dan Pengembangan - Disbudpar
Pelestarian Dan Peninggalan
Sejarah Purbakala, Museum Dan
Peninggalan Bawah Air
Pengembangan Kebudayaan dan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000 Disbudpar
Pariwisata (Peningkatan Sarana
Penyelengara Seni dan Budaya)
4 Lokasi
Pengembangan Sarana 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 15,000,000,000 Disbudpar
Prasarana Kesenian (Gedung
Kesenian)
Pengembangan Sarana 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 15,000,000,000 Disbudpar
Prasarana Kesenian (Rumah
Adat Guntung)
3 PROGRAM PENGELOLAAN 1.jumlah grup kesenian yang dibina 5 5 250,000,000 5 275,000,000 5 302,500,000 5 332,750,000 5 366,025,000 25 1,526,275,000 Disbudpar
KERAGAMAN BUDAYA
2.jumlah penyelenggaraan 4 4 350,000,000 4 385,000,000 4 423,500,000 4 465,850,000 4 512,435,000 20 2,136,785,000 Disbudpar
festival seni dan budaya
Pengembangan Kesenian dan Terbinanya Kesenian dan 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000 Disbudpar

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kebudayaan Daerah (Pemberian Kebudayaan Daerah
Insentif Bagi Pembina)
Pengembangan Kesenian dan Dana Pembinaan Kesenian & Budaya 100% 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 366,025,000 100% 1,526,275,000 Disbudpar
Kebudayaan Daerah (Penyiapan
Dana Pembinaan Kesenian &
Budaya)
Festival (Festival Rebana, BCC, Terselenggaranya Festival 100% 100% 3,200,000,000 100% 3,520,000,000 100% 3,872,000,000 100% 4,259,200,000 100% 4,685,120,000 100% 19,536,320,000 Disbudpar
Festival Band, & Festival Pesisir)
Penyelenggaraan Dialog Terselenggaranya Dialog Kebudayaan 100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 Disbudpar
Kebudayaan
Fasilitasi Perkembangan terfasilitasinya Keragaman Budaya Daerah 100% 100% 750,000,000 100% 825,000,000 100% 907,500,000 100% 998,250,000 100% 1,098,075,000 100% 4,578,825,000 Disbudpar
Keragaman Budaya Daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan terfasilitasinya Penyelenggaraan 100% 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,815,000,000 100% 1,996,500,000 100% 2,196,150,000 100% 9,157,650,000 Disbudpar
Festival Budaya Daerah (Dalam & Festival Budaya Daerah
Luar Daerah) (Dalam & Luar Daerah)
Seminar Dalam Rangka kegiatan Seminar 100% 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 805,255,000 100% 3,357,805,000 Disbudpar
Revitalisasi dan Reaktualisasi
Budaya Lokal
Festival Rebana se-Kota Bontang terseleggaranya Festival Rebana 100% 100% 350,000,000 100% 385,000,000 100% 423,500,000 100% 465,850,000 100% 512,435,000 100% 2,136,785,000 Disbudpar
dan Lagu-Lagu Islami
Festival Kesenian Rakyat (HUT Kegiatan Festival Kesenian Rakyat 100% 100% 1,800,000,000 100% 1,980,000,000 100% 2,178,000,000 100% 2,395,800,000 100% 2,635,380,000 100% 10,989,180,000 Disbudpar
KOTA & Malam tahun Baru) (HUT KOTA & Malam tahun Baru)
Pelestarian dan Aktualisasi Adat lestarinya Adat Budaya Daerah 100% 100% 300,000,000 100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,230,000 100% 1,831,530,000 Disbudpar
Budaya Daerah
Festival Budaya Pesisir terseleggaranya Festival Budaya Pesisir 100% 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,815,000,000 100% 1,996,500,000 100% 2,196,150,000 100% 9,157,650,000 Disbudpar
13 Perpustakaan
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,506,590,400.00 4,957,249,440.00 5,452,974,384.00 5,955,639,849.90 6,538,324,084.89 27,410,778,158.79 KPAD
1 PROGRAM PELAYANAN Peningkatan pelayanan 100% 100% 3,304,944,900.00 100% 3,635,439,390.00 100% 3,998,983,329.00 100% 4,398,881,661.90 100% 4,838,769,828.09 100% 20,177,019,108.99 KPAD
ADMINISTRASI PERKANTORAN kebutuhan administrasi
administrasi perkantoran
dan pelayanan birokrasi
2 PROGRAM PENINGKATAN Terpenuhinya kebutuhan 100% 100% 631,928,000.00 100% 695,120,800.00 100% 764,632,880.00 100% 841,096,168.00 100% 925,205,784.80 100% 3,857,983,632.80 KPAD
SARANA DAN PRASARANA sarana dan prasarana
APARATUR perkantoran guna mendukung
kegiatan administrasi
2 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya ketaatan dan 100% 100% 58,320,000.00 100% 64,152,000.00 100% 70,567,200.00 100% 77,623,920.00 100% 85,386,312.00 100% 58,320,000.00 KPAD
DISIPLIN APARATUR kepatuhan terhadap peraturan
yang berlaku
3 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan kompetensi 100% 100% 380,000,000.00 100% 418,000,000.00 100% 459,800,000.00 100% 505,780,000.00 100% 556,358,000.00 100% 2,319,938,000.00 KPAD
KAPASITAS SUMBER DAYA aparatur dalam memahami
APARATUR peraturan dan tugas pokok
serta fungsi masing-masing
4 PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan laporan capaian 100% 100% 2,600,000.00 100% 2,860,000.00 100% 3,146,000.00 100% 3,460,600.00 100% 3,806,660.00 100% 15,873,260.00 KPAD
PENGEMBANGAN SISTEM keuangan SKPD
PELAPORAN CAPAIAN DAN
KEUANGAN
5 PROGRAM PENYEBARLUASAN Terlaksananya Pameran 100% 100% 128,797,500.00 100% 141,677,250.00 100% 155,844,975.00 100% 128,797,500.00 100% 128,797,500.00 100% 128,797,500.00 KPAD
INFORMASI PEMBANGUNAN Pembangunan Kota Bontang
DAERAH
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 7,596,800,500.00 9,116,160,600.00 10,939,392,720.00 13,127,271,264.00 15,752,725,516.80 56,532,350,600.80 KPAD
1 PROGRAM PENGEMBANGAN 1,596,800,500.00 1,916,160,600.00 2,299,392,720.00 2,759,271,264.00 3,311,125,516.80 11,882,750,600.80
BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pemasyarakatan Gemar dan Jumlah petugas layanan 207,263 3% 152,690,000.00 3% 183,228,000.00 3% 219,873,600.00 3% 263,848,320.00 3% 316,617,984.00 15% 1,136,257,904.00 KPAD
Kebiasaan Membaca untuk perpustakaan
Mendorong Terwujudnya
Masyarakat Pembelajar
Pengembangan Gemar dan Kegiatan Jenis Lomba 100% 100% 240,790,000.00 100% 288,948,000.00 100% 346,737,600.00 100% 416,085,120.00 100% 499,302,144.00 100% 1,791,862,864.00 KPAD
Budaya Baca
Supervisi, Pembinaan dan Kegiatan pelatihan 100% 100% 99,236,500.00 100% 119,083,800.00 100% 142,900,560.00 100% 171,480,672.00 100% 205,776,806.40 100% 738,478,338.40 KPAD
Stimulasi pada Perpustakaan
Umum, Perpustakaan Khusus,
Perpustakaan Sekolah dan
Perpustakaan Masyarakat.
Penyelenggaraan Koordinasi Rapat Koordinasi 100% 100% 32,940,000.00 100% 39,528,000.00 100% 47,433,600.00 100% 56,920,320.00 100% 68,304,384.00 100% 245,126,304.00 KPAD
Pengembangan Perpustakaan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Publikasi dan Sosialisasi Gemar Jumlah publikasi media cetak 100% 100% 44,044,000.00 100% 52,852,800.00 100% 63,423,360.00 100% 76,108,032.00 100% 91,329,638.40 100% 327,757,830.40 KPAD
dan Budaya Baca
Penyediaan Bahan Pustaka Pengadaan buku 207,263 2.5% 850,000,000.00 2.5% 1,020,000,000.00 2.5% 1,224,000,000.00 2.5% 1,468,800,000.00 2.5% 1,762,560,000.00 10% 6,325,360,000.00 KPAD
Perpustakaan Umum Daerah
Monitoring, Evaluasi dan data perkembangan perpustakaan 100% 100% 12,100,000.00 100% 14,520,000.00 100% 17,424,000.00 100% 20,908,800.00 100% 25,090,560.00 100% 90,043,360.00 KPAD
Pelaporan
Penyediaan Sarana dan jumlah sarana perpustakaan 100% 100% 65,000,000.00 100% 78,000,000.00 100% 93,600,000.00 100% 112,320,000.00 100% 134,784,000.00 100% 483,704,000.00 KPAD
Prasarana Perpustakaan
Pengelolaan Karya Cetak dan Sosialisasi Peraturan dan Pembinaan 0% 100% 100,000,000.00 120,000,000.00 144,000,000.00 172,800,000.00 207,360,000.00 744,160,000.00 KPAD
Karya Rekam
2 PROGRAM PEMELIHARAAN 700,000,000.00 840,000,000.00 1,008,000,000.00 1,209,600,000.00 1,451,520,000.00 5,209,120,000.00
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Berkala/rutin Pojok Pemenuhan pemeliharaan 0% 100% 200,000,000.00 100% 240,000,000.00 100% 288,000,000.00 100% 345,600,000.00 100% 414,720,000.00 100% 1,488,320,000.00 KPAD
Baca dan Taman Baca sarana prasarana pojok dan
taman baca
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemenuhan pemeliharaan 0% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD
Sarana Prasarana Perpustakaan sarana prasarana Perpustakaan
Umum Daerah Umum Daerah
3 PROGRAM PEMBANGUNAN 3,250,000,000.00 3,900,000,000.00 4,680,000,000.00 5,616,000,000.00 6,739,200,000.00 24,185,200,000.00
SARANA DAN PRASARANA
PERPUSTAKAAN
Pembangunan Pojok Baca Bertambahnya layanan 0% 100% 2,500,000,000.00 100% 3,000,000,000.00 100% 3,600,000,000.00 100% 4,320,000,000.00 100% 5,184,000,000.00 100% 18,604,000,000.00 KPAD
Taman Kota bagi pemustaka
Pengembangan Perpustakaan Pemenuhan sarana dan 0% 100% 750,000,000.00 100% 900,000,000.00 100% 1,080,000,000.00 100% 1,296,000,000.00 100% 1,555,200,000.00 100% 5,581,200,000.00 KPAD
Khusus (Kelurahan, Kecamatan, prasarana Perpustakaan Khusus
Taman Baca, Rumah Ibadah)
4 PROGRAM PERBAIKAN 550,000,000.00 660,000,000.00 792,000,000.00 950,400,000.00 1,140,480,000.00 4,092,880,000.00
SISTEM ADMINISTRASI
PERPUSTAKAAN
Pengembangan Database database aplikasi dan e-library 0% 100% 300,000,000.00 100% 360,000,000.00 100% 432,000,000.00 100% 518,400,000.00 100% 622,080,000.00 100% 2,232,480,000.00 KPAD
Perpustakaan perpustakaan daerah
Kajian Peraturan Perpustakaan Produk hukum dibidang 0% 100% 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 360,000,000.00 100% 432,000,000.00 100% 518,400,000.00 100% 1,860,400,000.00 KPAD
Perpustakaan
5 PROGRAM PENINGKATAN 1,500,000,000.00 1,800,000,000.00 2,160,000,000.00 2,592,000,000.00 3,110,400,000.00 11,162,400,000.00
KUALITAS LAYANAN
INFORMASI PERPUSTAKAAN
Publikasi Gerakan Publikasi Pemasyarakatan 0% 100% 1,000,000,000.00 100% 1,200,000,000.00 100% 1,440,000,000.00 100% 1,728,000,000.00 100% 2,073,600,000.00 100% 7,441,600,000.00 KPAD
Pemasyarakatan Minat Baca Minat Baca
Pembudayaan Gemar dan Minat Pelayanan Perpustakaan 0% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD
Membaca Masyarakat Keliling dan Pameran
Buku KPAD
13 Kearsipan
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,580,851,900 5,038,937,090 5,542,830,799 6,097,113,879 6,706,825,267 27,966,558,934.69
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal SKPD 100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100% 22,332,833,705.69
Perkantoran yang terlayani
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan sarana 100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100% 2,131,961,971.00
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang 100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100% 2,109,922,560.00
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja dan 100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100% 18,559,504.00
Pengembangan Sistem keuangan SKPD yang memenuhi standar
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692.00
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam 100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100% 574,001,502.00
pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000.00
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 5,077,706,200.00 6,093,247,440.00 7,311,896,928.00 8,774,276,313.60 10,529,131,576.32 37,786,258,457.92 KPAD

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 PROGRAM PERBAIKAN 370,972,000.00 445,166,400.00 534,199,680.00 641,039,616.00 769,247,539.20 2,760,625,235.20 KPAD
SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
Pembangunan Database database arsip SKPD yang tersedia 100% 100% 3,487,000.00 100% 4,184,400.00 100% 5,021,280.00 100% 6,025,536.00 100% 7,230,643.20 100% 25,948,859.20 KPAD
Informasi Kearsipan
Pengumpulan Data Jumlah data arsip 0% 100% 13,550,000.00 100% 16,260,000.00 100% 19,512,000.00 100% 23,414,400.00 100% 28,097,280.00 100% 100,833,680.00 KPAD
Pengklasifikasian Data Jumlah klasifikasi arsip 100% 100% 800,000.00 100% 960,000.00 100% 1,152,000.00 100% 1,382,400.00 100% 1,658,880.00 100% 5,953,280.00 KPAD
Penyusunan Sistem Katalog Data Katalog Arsip 100% 100% 3,135,000.00 100% 3,762,000.00 100% 4,514,400.00 100% 5,417,280.00 100% 6,500,736.00 100% 23,329,416.00 KPAD
Kajian Sistem Administrasi Produk hukum 0% 100% 350,000,000.00 100% 420,000,000.00 100% 504,000,000.00 100% 604,800,000.00 100% 725,760,000.00 100% 2,604,560,000.00 KPAD
Kearsipan
2 PROGRAM PENYELAMATAN 1,015,902,600.00 1,219,083,120.00 1,462,899,744.00 1,755,479,692.80 2,106,575,631.36 7,559,940,788.16 KPAD
DAN PELESTARIAN DOKUMEN/
ARSIP DAERAH
Pengadaan Sarana Pengolahan Pengadaan sarana arsip 100% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD
dan Penyimpanan Arsip
Pendataan dan Penataan Pendataan arsip SKPD 100% 100% 8,900,000.00 100% 10,680,000.00 100% 12,816,000.00 100% 15,379,200.00 100% 18,455,040.00 100% 66,230,240.00 KPAD
Dokumen/Arsip Daerah
Penduplikasian Dokumen/Arsip Dokumen /arsip daerah 100% 100% 7,002,600.00 100% 8,403,120.00 100% 10,083,744.00 100% 12,100,492.80 100% 14,520,591.36 100% 52,110,548.16 KPAD
Daerah Dalam Bentuk Informatika
Pembangunan sistem keamanan Kemanan Arsip 0% 100% 500,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 720,000,000.00 100% 864,000,000.00 100% 1,036,800,000.00 100% 3,720,800,000.00 KPAD
penyimpanan data
3 PROGRAM PEMBANGUNAN 8,100,000,000.00 9,720,000,000.00 11,664,000,000.00 13,996,800,000.00 16,796,160,000.00 60,276,960,000.00
SARANA DAN PRASARANA
KEARSIPAN
Pembangunan Ruang Depo Arsip Pemenuhan Ruang Depo 0% 100% 4,500,000,000.00 100% 5,400,000,000.00 100% 6,480,000,000.00 100% 7,776,000,000.00 100% 9,331,200,000.00 100% 33,487,200,000.00 KPAD
untuk Arsip Daerah
Pembangunan Diorama Arsip Pemenuhan Diorama 0% 100% 3,600,000,000.00 100% 4,320,000,000.00 100% 5,184,000,000.00 100% 6,220,800,000.00 100% 7,464,960,000.00 100% 26,789,760,000.00 KPAD
Arsip Daerah Bontang
4 PROGRAM PEMELIHARAAN 67,014,200.00 80,417,040.00 96,500,448.00 115,800,537.60 138,960,645.12 498,692,870.72 KPAD
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Pemeliharaan arsip daerah 100% 100% 60,414,200.00 100% 72,497,040.00 100% 86,996,448.00 100% 104,395,737.60 100% 125,274,885.12 100% 449,578,310.72 KPAD
Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Monitoring arsip 100% 100% 6,600,000.00 100% 7,920,000.00 100% 9,504,000.00 100% 11,404,800.00 100% 13,685,760.00 100% 49,114,560.00 KPAD
Pelaporan
5 PROGRAM PENINGKATAN 299,302,000.00 359,162,400.00 430,994,880.00 517,193,856.00 620,632,627.20 2,227,285,763.20 KPAD
KUALITAS LAYANAN
INFORMASI
Penyediaan Sarana Layanan layanan informasi arsip yang tersedia 100% 100% 13,805,000.00 100% 16,566,000.00 100% 19,879,200.00 100% 23,855,040.00 100% 28,626,048.00 100% 102,731,288.00 KPAD
Informasi Arsip
Sosialisasi /Penyusunan Peningkatan kesadaran tentang arsip 100% 100% 35,497,000.00 100% 42,596,400.00 100% 51,115,680.00 100% 61,338,816.00 100% 73,606,579.20 100% 264,154,475.20 KPAD
Kearsipan di Lingkungan Instansi
Pemerintah
Penyusunan dan penerbitan Terhimpunnya Arsip menjadi suatu naskah 0% 100% 150,000,000.00 100% 180,000,000.00 100% 216,000,000.00 100% 259,200,000.00 100% 311,040,000.00 100% 1,116,240,000.00 KPAD
naskah sumber arsip
Bimbingan Teknis Kearsipan Peningkatan pemahaman 0% 100% 100,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 144,000,000.00 100% 172,800,000.00 100% 207,360,000.00 100% 744,160,000.00 KPAD
teknis dibidang Kearsipan
III Urusan Pilihan
1 Kelautan dan Perikanan
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,580,851,900 5,038,937,090 5,542,830,799 6,097,113,879 6,706,825,267 27,966,558,934.69
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal 100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 22,332,833,705.69
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan sarana 100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 2,131,961,971.00
kondisi baik pada Unit Kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang 100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 2,109,922,560.00
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja dan 100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 18,559,504.00
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 432,973,692.00

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
informasi dalam pelayanan
publik
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam 100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 574,001,502.00
pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 366,306,000.00
B Program Prioritas untuk Perencanaan Strategis 6,900,000 12,200,000 15,240,000 12,850,000 11,800,000 58,990,000
1 Program pengembangan produksi hasil tangkapan 16.550,7 17.047,2 5,000,000 17.558,6 9,800,000 18.085,4 12,740,000 18.628,0 10,000,000 19.186,8 9,800,000 19.186,8 47,340,000 DPKP
perikanan tangkap
2 Program optimalisasi pengelolaan bertambahnya kelurahan 10 1 500,000 1 700,000 1 500,000 1 700,000 1 500,000 5 2,900,000 DPKP
dan pemasaran produksi yang menjadi sentra
perikanan pengolahan hasil perikanan
3 Program pengembangan SDM jumlah petugas perikanan 20,94 6,72 900,000 16,63 1,200,000 21,24 1,500,000 20,56 1,650,000 13,75 1,000,000 100,00 6,250,000 DPKP
dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kompetensi
kelautan dan perikanan terkait perikanan tangkap
jumlah kelompok nelayan 60 50 500,000 50 500,000 50 500,000 50 500,000 50 500,000 250 2,500,000 DPKP
yang mengalami peningkatan
kemandirian
2 Pariwisata
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 13,300,565,000 14,832,971,500 41,893,366,850 43,953,001,735 50,188,000,109
1 PROGRAM PELAYANAN Meningkatnya tingkat kepuasan 3,144,423,640 3,458,866,004 3,804,752,604 4,185,227,865 4,603,750,651 19,197,020,765
ADMINISTRASI PERKANTORAN pegawai terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
2 PROGRAM PENINGKATAN persentase perkantoran 100% 100% 1,198,934,360 100% 1,318,827,796 100% 1,450,710,576 100% 1,595,781,633 100% 1,755,359,796 100% 7,319,614,161
SARANA DAN PRASARANA dengan kondisi baik
APARATUR
3 PROGRAM PENINGKATAN persentase kehadiran pegawai 100% 100% 106,380,000 100% 117,018,000 100% 117,018,000 100% 117,018,000 100% 117,018,000 100% 574,452,000
DISIPLIN APARATUR
4 PROGRAM PENINGKATAN meningkatnya aparatur yang 100% 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 252,890,000 100% 278,179,000 100% 1,159,969,000
KAPASITAS SUMBER DAYA memiliki pengetahuan dan
APARATUR keterampilan dalam pekerjaan
5 PROGRAM PENINGKATAN jumlah dokumen/laporan 100% 100% 137,327,000 100% 151,059,700 100% 166,165,670 100% 182,782,237 100% 201,060,461 100% 838,395,068
PENGEMBANGAN SISTEM perencanaan,kinerja dan
PELAPORAN CAPAIAN keuangan yang diselesaikan
KINERJA DAN KEUANGAN tepat waktu
1 PROGRAM PENGEMBANGAN event pariwisata bahari - 100% 1,000,000,000 2 1,100,000,000 2 1,210,000,000 2 1,331,000,000 2 1,464,100,000 10 6,105,100,000 Disbudpar
PEMASARAN PARIWISATA
frekuensi promosi - 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000 100% 1,815,000,000 100% 1,996,500,000 100% 2,196,150,000 100% 9,157,650,000 Disbudpar
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 100% 100% 698500000 100% 838,200,000 100% 922,020,000 100% 1,014,222,000 100% 1,115,644,200 100% 4,588,586,200 Disbudpar
Kerjasama Promosi Pariwisata (Pesta Laut & festival Pesisir,
(Pesta Laut & festival Pesisir, dan dan Pameran Dalam Dan
Pameran Dalam Dan Luar Luar Daerah)
Daerah)
Kegiatan Pembuatan Peralatan Peralatan Pendukung 100% 100% 165000000 100% 198,000,000 100% 217,800,000 100% 239,580,000 100% 263,538,000 100% 1,083,918,000 Disbudpar
Pendukung Pariwisata (Cetak Pariwisata (Cetak Leaflet)
Leaflet)
Kegiatan Bekerjasama Dalam Kerjasama Pemasaran, 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Disbudpar
Pemasaran, Peliputan Dan Peliputan Dan Penayangan
Penayangan DTW di TV, Majalah DTW di TV, Majalah Dan
Dan Film (Media Visitron) Film (Media Visitron)
Koordinasi Dengan Sektor Terlaksaanya Koordinasi 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% - Disbudpar
Pendukung Pariwisata Dengan Sektor Pendukung
Pariwisata
2 PROGRAM PENGEMBANGAN 1.Jumlah sarana dan prasaran 10 750,000,000 825,000,000 907,500,000 998,250,000 1,098,075,000 17 4,578,825,000 Disbudpar
DESTINASI PARIWISATA pendukung wisata
2.Jumlah obyek wisata 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 3,052,550,000 Disbudpar
berwawasan lingkungan
3.Jumlah obyek wisata 1,750,000,000 1,925,000,000 2,117,500,000 2,329,250,000 2,562,175,000 10,683,925,000 Disbudpar
yang ditetapkan
Pengembangan Objek Wisata Objek Wisata Unggulan 2,500,000,000 500,000,000 600,000,000 720,000,000 864,000,000 1,036,800,000 3,720,800,000 Disbudpar
Unggulan
Peningkatan Sarana Prasarana Sarana Prasarana - - 1,100,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 3,600,000,000 Disbudpar
Wisata (4 Lokasi) Wisata (4 Lokasi)

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Peningkatan Pembangunan Pembangunan Sarana - 25,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 80,000,000,000 Disbudpar
Sarana dan Prasarana Wisata dan Prasarana Wisata
(Danau Kanaan) (Danau Kanaan)
Peningkatan Pembangunan Pembangunan Sarana - 300,000,000 350,000,000 300,000,000 950,000,000 Disbudpar
Sarana dan Prasarana Wisata dan Prasarana Wisata
(Pulau Segajah) (Pulau Segajah)
3 PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah pembinaan SDM 1 1 660,000,000 2 792,000,000 2 2 2 9 1,452,000,000 Disbudpar
KEMITRAAN kelompok sadar wisata
3 Pertanian -
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal 100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan 100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361
prasarana aparatur sarana dan prasarana dengan
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang 100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja dan 100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972
publik
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam 100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682
pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000
1 Peningkatan kesejahteraan petani pelatihan/penyuluhan 210 petani 230 450,000,000 240 500,000,000 250 550,000,000 260 560,000,000 270 600,000,000 270 petani 2,660,000,000 DPKP
prasarana dan sarana - DPKP
peningkatan kelas 38 kelompok 6 kelompok 400,000,000 9 kelompok 430,000,000 12 kelompok 460,000,000 15 kelompok 500,000,000 18 kelompok 550,000,000 18 kelompok 2,340,000,000 DPKP
kelompok tani kelas pemula kelas lanjut kelas lanjut kelas lanjut kelas lanjut kelas lanjut kelas lanjut dan 1
dan 1 kelompok kelas
kelompok kelas madya
madya
meningkatkan SDM petani 0 Ha 1,5 Ha 300,000,000 2 Ha 400,000,000 2,5 Ha 500,000,000 3 Ha 600,000,000 3,5 Ha 650,000,000 3,5 Ha 2,450,000,000 DPKP
2 Peningkatan pemasaran hasil mengikuti pameran 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali 200,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 200,000,000 1 kali pameran 1,000,000,000 DPKP
produksi pertanian dan dalam dan luar daerah pameran
perkebunan
3 Peningkatan penerapan teknologi Prasarana dan sarana cultivator 9 unit 5 unit 250,000,000 6 unit 300,000,000 6 unit 300,000,000 7 unit 350,000,000 3 unit 150,000,000 38 unit 1,350,000,000 DPKP
pertanian dan perkebunan pertanian dan perkebunan
hand tractor 9 0 1 unit 150,000,000 0 1 unit 150,000,000 0 300,000,000 DPKP
unit
pompa air 20 3 unit 150,000,000 4 unit 200,000,000 4 unit 200,000,000 4 unit 200,000,000 3 unit 150,000,000 900,000,000 DPKP
unit
hand sprayer 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 30 unit 200,000,000 1,000,000,000 DPKP
100 unit
power threser 3 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 50,000,000 250,000,000 DPKP
unit
air bawah tanah 2 unit 500,000,000 1 unit 250,000,000 1 unit 250,000,000 1 unit 250,000,000 1 unit 250,000,000 1,500,000,000 DPKP
4 Peningkatan produksi pupuk, benih/bibit, obat-obat 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 3 paket 200,000,000 1,000,000,000 DPKP
pertanian/perkebunan pertanian, bahan dan alat
bibittanaman pertanian 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 3 paket 250,000,000 1,250,000,000 DPKP
dan perkebunan
5 Pemberdayaan penyuluh penyuluh pertanian 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 3 orang 100,000,000 500,000,000 DPKP
pertanian/perkebunan lapangan
4 Perdagangan -
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal 100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100%

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan sarana 100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100%
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur 100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100%
Sumber Daya Aparatur yang memenuhi standar
kompetensi/kualifikasi pada
Unit Kerjanya
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja dan 100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100%
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100%
publik
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam 100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100%
pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100%
Aparatur aparatur dalam berpakaian
dinas
1 -
Fasilitasi Tertib Ukur, Ukur ulang Terwujudnya perlindungan 1797 UTTP, 3 1797 UTTP 65,000,000 1797 UTTP 251,500,000 1797 UTTP 288,650,000 1797 UTTP 326,515,000 1797 UTTP 365,166,500 1797 UTTP dan 9 1,296,831,500 Disperindagkop
dan tera Ulang serta Pengawasan konsumen bagi masyarakat orang Petugas dan 5 orang dan 6 orang dan 7 orang dan 8 orang dan 9 orang orang Petugas
Kemetrologian di bidang Perdagangan Fasilitasi dan Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas Fasilitasi dan
sesuai dengan peraturan mediasi Fasilitasi dan Fasilitasi dan Fasilitasi dan Fasilitasi dan Fasilitasi dan mediasi
yang berlaku dan Tersedianya perlindungan mediasi mediasi mediasi mediasi mediasi perlindungan
tenaga Fasilitasi dan mediasi konsumen dan perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan perlindungan konsumen dan
perlindungan konsumen kemetrologian konsumen dan konsumen dan konsumen konsumen dan konsumen dan kemetrologian
dan kemetrologian kemetrologian kemetrologian dan kemetrologian kemetrologian
kemetrologian
Monitoring Perkembangan Harga Jumlah komoditi dimonitor 15 Komoditi 30,000,000 15 Komoditi 33,000,000 15 Komoditi 36,300,000 15 Komoditi 39,930,000 15 Komoditi 43,923,000 15 Komoditi 183,153,000 Disperindagkop
Bahan Pokok
Penyusunan naskah Akademis Jumlah regulasi yang dihasilkan - - 2 regulasi 400,000,000 1 regulasi 200,000,000 - - - - 3 regulasi #VALUE! Disperindagkop
rancangan Peraturan Daerah
tentang SIUP, TDP dan TDG
Sosialisasi SIUP, TDP, TDG Banyaknya Peserta Sosialisasi 0 0 0 - - 50 orang 35,000,000 - - - - 50 Orang #VALUE! Disperindagkop
2 Program Peningkatan Dan Meningkatnya Nilai Ekspor 0.10% 0.10% 297,810,000 0.10% 278,000,000 0.10% 381,900,000 0.10% 360,000,000 0.10% 400,000,000 0.10% 1,717,710,000
Pengembangan Ekspor 0.1% per tahun (US $)
1. Pameran Dagang Komoditi Hasil Promosi Pameran 1 Pameran 2 1 Pameran 2 120,000,000 1 Pameran 2 138,000,000 1 Pameran 2 158,000,000 1 Pameran 2 180,000,000 1 Pameran 4 200,000,000 5 pameran 12 796,000,000 Disperindagkop
Ekspor Dagang komoditi ekspor pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha pelaku usaha
2. Pengembangan SDM Pembina Hasil Pengembangan 1 kali 1 kali 70,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 90,000,000 1 kali 100,000,000 1 kali 110,000,000 5 kali 450,000,000 Disperindagkop
dan Pelaku Usaha Dalam SDM Pembina dan pengembangan pengembanga pengembanga pengembanga pengembanga pengembanga pengembangan
Mengembangkan Hasil Laut yang Pelaku USaha SDM dengan 2 n SDM dengan n SDM dengan n SDM n SDM dengan n SDM dengan SDM dengan
berorientasi ekspor pelaku usaha 4 pelaku 4 pelaku dengan 4 4 pelaku 4 pelaku 20pelaku usaha
Usaha Usaha pelaku Usaha Usaha Usaha
3. Pengembangan dan Kebijakan strategis dalam - 1 kali rapat 52,210,000 1 kali rapat 60,000,000 1 kali rapat 70,000,000 1 kali rapat 80,000,000 1 kali rapat 90,000,000 5 kali rapat 352,210,000 Disperindagkop
Peningkatan Ekspor Daerah rangka peningkatan ekspor koordinasi dan koordinasi dan koordinasi koordinasi dan koordinasi dan koordinasi dan
(PEPIDA) dan investasi daerah orientasi orientasi dan orientasi orientasi orientasi orientasi
lapangan lapangan lapangan lapangan lapangan lapangan
4. Sosialisasi Regulasi bidang Meningkatnya pengetahuan - 2 Narasumber 55,600,000 2 Narasumber 63,900,000 2 kali sosialisasi 119,500,000 Disperindagkop
Perdagangan Luar Negeri pelaku usaha terhadap dan 25 peserta dan 25 regulasi
kebijakan Perdagangan peserta Perdagangan
Luar Negeri terkait Luar Negeri
Ekspor Impor
3 Program Peningkatan Efisiensi Banyaknya Pelaku Usaha 6 6 6 6 6 6 30 -
Perdagangan Dalam Negeri yang Menjual Produk
tingkat Propinsi dan Nasional
Fasilitasi pengembangan SDM Jumlah Pelaku Usaha 4 pelaku usaha 4 pelaku usaha 75,000,000 5 pelaku usaha 90,000,000 6 pelaku 108,000,000 7 pelaku usaha 129,600,000 8 pelaku usaha 155,520,000 30 Pelaku Usaha 558,120,000 Disperindagkop
Bidang Perdagangan Dalam yang ushanya berkembang usaha
Negeri secara efisien
Pameran Dagang Dalam Negeri Banyaknya Pameran Dagang 4 3 Pameran ( 6 500,000,000 3 Pameran ( 6 600,000,000 3 Pameran ( 6 720,000,000 3 Pameran ( 6 864,000,000 3 Pameran ( 6 1,036,800,000 15 Pameran (30 3,720,800,000 Disperindagkop
Tingkat Nasional, propinsi dan Pelaku Usaha) Pelaku Usaha) Pelaku Pelaku Usaha) Pelaku Usaha) Pelaku Usaha)
Lokal Usaha)
Peningkatan pelayanan perizinan Lamanya Hari Pelayanan 5 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari - Disperindagkop
satu atap

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Workshop terkait Masyarakat Banyaknya Peserta Workshop 0 - - 100 pelaku 30,000,000 - - - - - - 100 pelaku usaha 30,000,000 Disperindagkop
Ekonomi ASEAN usaha
Pelatihan satpam pasar Banyaknya Satpam yang dilatih 0 10 orang 40,000,000 10 orang 40,000,000 Disperindagkop
Pelatihan Petugas Kebersihan Banyaknya Petugas Yang dilatih 0 10 orang 40,000,000 10 orang 40,000,000 Disperindagkop
Pasar
Monitoring Ketertiban pasar Banyaknya Pasar 0 3 pasar 30,000,000 3 pasar 30,000,000 Disperindagkop
Fasilitasi Kegiatan pasar Murah Banyaknya RTM yang menerima 6077 6077 320,000,000 6077 384,000,000 6077 460,800,000 6077 552,960,000 6077 663,552,000 6,077 2,381,312,000 Disperindagkop
program
Peningkatan Sarana Pasar Tersedianya sarana pasar tradisional 1 kali pengadaan 1 kantor 3 95,697,000 1 kantor 3 105,266,700 1 kantor 3 115,793,370 1 kantor 3 127,372,707 1 kantor 3 140,109,978 1 kantor 3 pasar 584,239,755 Disperindagkop
Tradisional yang representatif alat penunjang pasar pasar pasar pasar pasar
kebersihan
Penyuluhan Hak dan Kewajiban Terciptanya pemahaman dan 3 pasar 41,210,000 3 pasar 45,331,000 3 pasar 49,864,100 3 pasar 54,850,510 3 pasar 60,335,561 3 pasar 251,591,171 Disperindagkop
Pedagang Pasar pengetahuan pedagang tentang hak dan
kewajibannya selaku pengguna fasilitas
pasar
Monitoring Penyuluhan Pasar Terciptanya pemahaman dan kesadaran 3 pasar 106,600,000 3 pasar 117,260,000 3 pasar 128,986,000 3 pasar 141,884,600 3 pasar 156,073,060 3 pasar 650,803,660 Disperindagkop
Sehat dan Bersih pedagang dalam menciptakan pasar
yang bersih dan sehat
Pelatihan Manajemen Pedagang Meningkatnya pengetahuan pedagang 100 orang 3 100,513,800 100 orang 3 110,565,180 100 orang 3 121,621,698 100 orang 3 133,783,868 100 orang 3 147,162,255 100 orang 3 pasar 613,646,801 Disperindagkop
Eceran pasar tentang manajemen pengelolaan pasar pasar pasar pasar pasar
usahanya
Pendataan Ulang Pedagang Tersedianya data pedagang pasar yang Dokumen 3 49,954,900 Dokumen 3 54,950,390 Dokumen 3 60,445,429 Dokumen 3 66,489,972 Dokumen 3 73,138,969 Dokumen 3 pasar 304,979,660 Disperindagkop
Pasar pada 3 Pasar Tradisional akurat pasar pasar pasar pasar pasar
Peningkatan Kapasitas Petugas Tersedianya petugas lapangan yang 30 orang 6 760,490,000 30 orang 6 836,539,000 30 orang 6 920,192,900 30 orang 6 1,012,212,190 30 orang 6 1,113,433,409 30 orang 6 4,642,867,499 Disperindagkop
Lapangan Pasar Tradisional terlatih dalam memberikan pelayanan pendamping pendamping pendamping pendamping pendamping pendamping
kepada masyarakat
Peningkatan SDM Aparatur Tersedianya SDM aparatur yang kreatif 45 orang 2 460,050,000 45 orang 2 506,055,000 45 orang 2 556,660,500 45 orang 2 612,326,550 45 orang 2 673,559,205 45 orang 2 2,808,651,255 Disperindagkop
dan produktif pendamping pendamping pendamping pendamping pendamping pendamping
4 Program Pembinaan Pedagang Tersedainya Data Pedagang Kaki Lima 0 30,000,000 30,000,000
Kaki Lima Dan Asongan
Pembinaan pedagang Kreatif Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Data pedagang 30,000,000 - - - - Data Pedagang 30,000,000 Disperindagkop
lapangan yang terbina Kreatif Kreatif Lapangan
Lapangan
5 Program Peningkatan Dan Terbangunnya Sarana Perdagangan 1 pasar 1 225,000,000 2 18,881,335,680 1 225,000,000 1 225,000,000 1 225,000,000 2 19,781,335,680 Disperindagkop
Pengembangan Sarana Dan yang Representatif representatif
5. Perindustrian -
A Program Prioritas untuk Perencanaan Operasional/Rutinitas 4,580,851,900 5,038,937,090 5,542,830,799 6,097,113,879 6,706,825,267 27,966,558,935 Disperindagkop
1 Program Pelayanan Administrasi Jumlah unit kerja internal SKPD yang 100% 100% 3,658,061,900 100% 4,023,868,090 100% 4,426,254,899 100% 4,868,880,389 100% 5,355,768,428 100% 22,332,833,706 Disperindagkop
Perkantoran terlayani
2 Program Peningkatan sarana dan Persentase pemenuhan sarana dan 100% 100% 349,210,000 100% 384,131,000 100% 422,544,100 100% 464,798,510 100% 511,278,361 100% 2,131,961,971 Disperindagkop
prasarana aparatur prasarana dengan kondisi baik pada Unit
3 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang memenuhi 100% 100% 345,600,000 100% 380,160,000 100% 418,176,000 100% 459,993,600 100% 505,992,960 100% 2,109,922,560 Disperindagkop
Sumber Daya Aparatur standar kompetensi/kualifikasi pada Unit
Kerjanya
4 Program Peningkatan Jumlah laporan kinerja dan keuangan 100% 100% 3,040,000 100% 3,344,000 100% 3,678,400 100% 4,046,240 100% 4,450,864 100% 18,559,504 Disperindagkop
Pengembangan Sistem SKPD yang memenuhi standar
Keuangan
5 Program Peningkatan Kualitas Persentase media yang digunakan sebagai 100% 100% 70,920,000 100% 78,012,000 100% 85,813,200 100% 94,394,520 100% 103,833,972 100% 432,973,692 Disperindagkop
Pelayanan Publik sarana informasi dalam pelayanan publik
6 Program Penyebarluasan Jumlah event dalam penyampaian 100% 100% 94,020,000 100% 103,422,000 100% 113,764,200 100% 125,140,620 100% 137,654,682 100% 574,001,502 Disperindagkop
Informasi Pembangunan Daerah informasi pembangunan daerah
7 Program Peningakatan Displin Jumlah pelanggaran disiplin aparatur 100% 100% 60,000,000 100% 66,000,000 100% 72,600,000 100% 79,860,000 100% 87,846,000 100% 366,306,000 Disperindagkop
Aparatur dalam berpakaian dinas
1 Program Pengembangan Industri Meningkatnya Pelaku Usaha Industri Mikro 1070 1102.1 3,581,932,500 1135.163 2,884,405,750 1169.21789 3,931,456,325 1204.294427 3,826,085,958 1240.42326 3,958,916,553 18,182,797,086 Disperindagkop
Kecil Dan Menengah Kecil dan Menengah
- Fasilitasi Pengembangan - Disperindagkop
Industri Rumah Tangga
- Fasilitasi Pengembangan One Jumlah kelurahan memiliki Produk 2 1 350,000,000 1 385,000,000 1 423,500,000 5 1,158,500,000 Disperindagkop
Village One Product (OVOP) Unggulan Kelurahan
- Fasilitasi Pengembangan Jumlah produk khas yang menjadi andalan 5 1 400,000,000 1 440,000,000 1 484,000,000 1 532,400,000 1 585,640,000 10 2,442,040,000 Disperindagkop
Produk Unggulan kota Bontang

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pemberian Fasilitas Kemudahan terfasilitasinya pelaku IKM ILMEA terhadap 50 Pelaku 31,500,000 50 pelaku 34,650,000 50 Pelaku 38,115,000 50 Pelaku 41,926,500 50 pelaku 46,119,150 192,310,650 Disperindagkop
Akses Permodalan Bagi IKM akses permodalan
ILMEA
Fasilitasi Pengembangan Produk Jumlah pelaku IKM ILMEA yang terlatih 25 pelaku 65,300,000 50 pelaku 175,000,000 25 pelaku 78,360,000 50 Pelaku 210,000,000 25 pelaku 94,032,000 622,692,000 Disperindagkop
IKM ILMEA dan mendapatkan bantuan peralatan
Festival dan Kontes Produk Terlaksananya festival dan kontes 1 kali 100,000,000 1 kali 110,000,000 1 kali 121,000,000 1 kali 133,100,000 1 kali 146,410,000 610,510,000 Disperindagkop
Kerajinan Kota Bontang
Fasilitasi Pembentukan Peningkatan jumlah pelaku usaha IKM - 25 Pelaku 135,000,000 - 25 Pelaku 162,000,000 - 297,000,000 Disperindagkop
wirausaha baru ILMEA
Fasilitasi bantuan informasi Tersedianya informasi pasar dan promosi 1 kali 35,000,000 1 kali 38,500,000 1 kali 42,350,000 1 kali 46,585,000 1 kali 51,243,500 213,678,500 Disperindagkop
pasar, promosi dan pemasaran IKM ILMEA bagi Masyarakat
IKM yang berbasis kemaritiman
Penilaian Pelaku IKM yang Terlaksananya penilaian IKM Berprestasi 1 kali 102,200,000 1 kali 112,420,000 1 kali 123,662,000 1 kali 136,028,200 1 kali 149,631,020 623,941,220 Disperindagkop
Berprestasi
Pelatihan TOT GKM Aparatur Tersedianya Aparatur pembina GKM bagi 3 aparatur 45,000,000 3 aparatur 49,500,000 - - - 94,500,000 Disperindagkop
Pembina Pelaku Usaha
Bimbingan teknis GKM Jumlah Pelaku usaha yang menerapkan 1 kali 25,000,000 1 kali 27,500,000 1 kali 30,250,000 1 kali 33,275,000 1 kali 36,602,500 152,627,500 Disperindagkop
GKM
Konvensi Gugus Kendali Mutu Munculnya pelaku usaha dengan 1 kali 35,000,000 1 kali 38,500,000 1 kali 42,350,000 1 kali 46,585,000 1 kali 51,243,500 213,678,500 Disperindagkop
(GKM) tingkat Kota Bontang penerapan GKM terbaik tingkat Kota
Sosialisasi SNI Meningkatnya kapasitas pelaku usaha 1 kali 75,000,000 1 kali 90,000,000 165,000,000 Disperindagkop
industri
Promosi Produk Unggulan Kota Tersedianya promosi bagi pelaku usaha 3 pelaku 175,000,000 3 pelaku 192,500,000 3 pelaku 211,750,000 3 pelaku 232,925,000 3 pelaku 256,217,500 1,068,392,500 Disperindagkop
Bontang industri
Fasilitasi pengembangan Dewan Terfasilitasinya kegiatan Dekranasda Kota 1 kali 425,000,000 1 kali 467,500,000 1 kali 514,250,000 1 kali 565,675,000 1 kali 622,242,500 2,594,667,500 Disperindagkop
Kerajinan Kota Bontang Bontang
Fasilitasi Pengembangan Batik Meningkatnya jumlah pelaku membatik di 1 kali 150,000,000 1 kali 180,000,000 330,000,000 Disperindagkop
Khas Kota Bontang Kota Bontang
Orientasi pengembangan desain meningkatnya wawasan dan pengetahuan 1 kali 225,000,000 1 kali 270,000,000 1 kali 324,000,000 819,000,000 Disperindagkop
produk kerajinan desain produk
Sosialisasi Perijinan usaha Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang 1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 1 kali 60,500,000 1 kali 66,550,000 1 kali 73,205,000 305,255,000 Disperindagkop
industri memiliki izin industri
Fasilitasi Pengajuan penghargaan Tersampaikannya pengajuan Upakarti 1 kali 35,000,000 1 kali 42,000,000 77,000,000 Disperindagkop
Upakarti
Monitoring dan evaluasi ILMEA Termonitornya kegiatan IKM oleh 12 orang 1 kali 24,730,000 1 kali 27,203,000 1 kali 29,923,300 1 kali 32,915,630 1 kali 36,207,193 150,979,123 Disperindagkop
tenaga pendamping lapangan
Pendataan ILMEA Terdatanya pelaku usaha ILMEA di Kota 1 kali 124,900,000 1 kali 65,600,000 1 kali 72,160,000 1 kali 79,376,000 1 kali 87,313,600 429,349,600 Disperindagkop
Bontang
Temu usaha pengrajin lintas Terfasilitasinya pertemuan pengrajin antar 1 kali 125,000,000 1 kali 137,500,000 1 kali 151,250,000 1 kali 166,375,000 1 kali 183,012,500 763,137,500 Disperindagkop
daerah daerah
Pembuatan Buku Profil IKM Tersusunnya buku profil IKM ILMEA 1 kali 75,000,000 75,000,000 Disperindagkop
Ajang kreatifitas Produk Kerajinan Terlaksananya lomba 1 kali 100,000,000 1 kali 110,000,000 1 kali 121,000,000 1 kali 133,100,000 1 kali 146,410,000 610,510,000 Disperindagkop
dan Kemasan
Pemberian Fasilitas Kemudahan terfasilitasinya pelaku IKM IKAHH terhadap 1 kali (100 56,000,000 1 kali (100 67,200,000 1 kali (100 80,640,000 203,840,000 Disperindagkop
Akses Permodalan Bagi IKM akses permodalan pelaku) pelaku) pelaku)
(IKAHH)
Fasilitasi pengembangan produk Terrfasilitasinya pelaku usaha dalam 1 kali (50 150,000,000 1 kali (50 165,000,000 1 kali (50 181,500,000 1 kali (50 199,650,000 1 kali (50 219,615,000 915,765,000 Disperindagkop
IKM berbasis Kemaritiman mengembangkan produk melalui pelatihan pelaku) pelaku) pelaku) pelaku) pelaku)
Fasilitasi pembangunan Peningkatan jumlah pelaku usaha IKM - Disperindagkop
wirausaha industri baru IKAHH
Fasilitasi bantuan informasi Tersedianya informasi pasar dan promosi 25 pelaku 120,000,000 25 pelaku 144,000,000 25 pelaku 172,800,000 436,800,000 Disperindagkop
pasar, promosi dan pemasaran IKM IKAHH bagi Masyarakat
IKM yang berbasis kemaritiman
Fasilitasi Pendampingan IKM peningkatan kapasitas usaha IKM - Disperindagkop
Partisipasi dalam Pameran Terfasilitasinya pelaku usaha dalam 1 kali (2 70,000,000 1 kali (2 77000000 1 kali (2 84700000 1 kali (2 93170000 1 kali (2 102487000 427,357,000 Disperindagkop
Industri Tingkat Daerah dan mengikuti pameran industri pelaku) pelaku) pelaku) pelaku) pelaku)
Nasional
Fasilitasi Bagi IKM terhadap terfasilitasinya IKM dalam memanfaatkan - Disperindagkop
Pemanfaatan Sumber Daya sumber daya
Fasilitasi Pelaku IKM dalam Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM 1 kali 175,000,000 1 kali 192,500,000 1 kali 211,750,000 1 kali 232,925,000 1 kali 256,217,500 1,068,392,500 Disperindagkop
Peningkatan SDM (AMT, CEFE)
Orientasi Pengembangan Produk meningkatnya kemampuan pelaku usaha 1 kali 72,302,500 1 kali 79,532,750 1 kali 87,486,025 1 kali 96,234,628 1 kali 105,858,090 441,413,993 Disperindagkop
Olahan dan apartur dalam mengembangkan
produk olahan

Program/ Indikator
Tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sosialisasi perijinan usaha Meningkatnya kapasitas pelaku usaha 1 kali 40,000,000 1 kali 44,000,000 1 kali 48,400,000 1 kali 53,240,000 1 kali 58,564,000 244,204,000 Disperindagkop
industri industri
Monitoring dan Evaluasi IKAHH termonitornya kegiatan usaha IKM 1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 1 kali 60,500,000 1 kali 66,550,000 1 kali 73,205,000 305,255,000 Disperindagkop
Pembuatan Profil Buku IKM Tersedianya buku profil IKM 1 kali 20,000,000 20,000,000 Disperindagkop
Fasilitasi Kerjasama kemitraan Terfasilitasinya kerjasama industri kecil 1 kali 110,000,000 110,000,000 Disperindagkop
industri Mikro, kecil dan dan menengah dengan swasta
menengah dengan swasta
2 Program Peningkatan Banyaknya Pelaku IKM yang terfasilitasi 100 830,000,000 100 750,000,000 100 1,019,000,000 100 919,900,000 100 843,600,000 4,362,500,000 Disperindagkop
Kemampuan Teknologi Industri menerapkan teknologi
- Fasilitasi Pengembangan Terfasilitasinya pengembangan industri 0 1 Kali 500,000,000 1 Kali 550,000,000 1 Kali 605,000,000 1 Kali 665,500,000 1 Kali 798,600,000 5 kali 3,119,100,000 Disperindagkop
Industri Pengolahan Rumput Laut pengolahan rumput laut
Pengembangan SDM Aparatur Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur 1 kali (2 aparat, 60,000,000 1 kali (2 72,000,000 1 kali (2 aparat, 86,400,000 3 kali (6 aparat, 218,400,000 Disperindagkop
Pembina dan Pelaku IKM dalam membina IKM 2 pelaku) aparat, 2 2 pelaku) 6 pelaku)
pelaku)
Bimtek Pembuatan Furniture menignkatnya kemampuan sumber daya 1 kali 45,000,000 1 kali 54,000,000 99,000,000 Disperindagkop
(Lemari, rak, backleading, dll) manusia pelaku usaha
Pelatihan Keterampilan tingkat Meningkatnya keterampilan mekanik dari 1 kali 50,000,000 1 kali 60,000,000 110,000,000 Disperindagkop
lanjut bagi mekanik bengkel tingkat dasar menjadi tingkat mahir
Peningkatan SDM (IKM) melalui meningkatnya kemampuan SDM pelaku 1 kali 45,000,000 1 kali 45,000,000 90,000,000 Disperindagkop
pelatihan dan magang usaha
Pengembangan SDM Aparatur Meningkatnya kemampuan SDM Aparatur 6 aparat 90,000,000 6 aparat 108,000,000 198,000,000 Disperindagkop
Pembina dalam membina IKM
Fasilitasi sarana dan prasarana terfasilitasinya pelaku usaha dalam hal 1 kali 150,000,000 1 kali 180,000,000 330,000,000 Disperindagkop
Klinik kemasan desain kemasan
Peningkatan SDM Bagi IKM peningkatan SDM pelaku usaha 1 kali (10 90,000,000 1 kali (10 108,000,000 198,000,000 Disperindagkop
melalui Pelatihan dan magang pelaku) pelaku)
Terbangunnya satu perusahaan Industri -
ATC kapasitas 150 ton
3 Program Penataan Struktur Terwujudnya Kawasan Industri Bontang 950,000,000 535,000,000 984,000,000 646,400,000 585,640,000 3,701,040,000 Disperindagkop
Industri
Penyusunan Rencana Induk Tersusunnya Naskah Akademik Rencana 1 kali 450,000,000 450,000,000 Disperindagkop
Pembangunan Industri Kota Induk Pembangunan Industri Kota Bontang
Bontang
Penyusunan database IKM Tersedianya software berbasis data IKM 1 kali 100,000,000 100,000,000 Disperindagkop
ILMEA yang akurat
Perencanaan Pembangunan Tersedianya perencanaan pembangunan 1 kali 500,000,000 500,000,000 Disperindagkop
Sentra IKM sentra IKM
Pemutahiran Data IKAHH terbaharuinya data IKM IKAHH 1 kali 90,000,000 1 kali 99,000,000 1 kali 108,900,000 1 kali 119,790,000 1 kali 131,769,000 549,459,000 Disperindagkop
Fasilitasi sertifikasi HACCP terfasilitasinya sertifikasi HACCP bagi IKM 1 kali (25 95,000,000 1 kali (25 114,000,000 209,000,000 Disperindagkop
pelaku) pelaku)
Fasilitasi sertifikasi GMP terfasilitasinya sertifikasi GMP bagi IKM 1 kali (25 150,000,000 1 kali (25 165,000,000 1 kali (25 181,500,000 1 kali (25 199,650,000 1 kali (25 219,615,000 915,765,000 Disperindagkop
pelaku) pelaku) pelaku) pelaku) pelaku)
Fasilitasi sertifikasi HAKI terfasilitasinya sertifikasi HAKI bagi IKM 1 kali (25 80,000,000 1 kali (25 88,000,000 1 kali (25 96,800,000 1 kali (25 106,480,000 1 kali (25 117,128,000 488,408,000 Disperindagkop
pelaku) pelaku) pelaku) pelaku) pelaku)
Fasilitasi Sertifikasi halal bagi 1 terfasilitasinya sertifikasi Halal bagi IKM 1 kali (20 80,000,000 1 kali (20 88,000,000 1 kali (20 96,800,000 1 kali (20 106,480,000 1 kali (20 117,128,000 488,408,000 Disperindagkop
pelaku IKM pelaku) pelaku) pelaku) pelaku) pelaku)
2 Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha -
Industri Hulu dan Hilir yang terampil
4 Program Peningkatan Kapasitas Banyaknya Pelaku IKM yang terfasilitasi 1,050,000,000 875,000,000 415,000,000 - 498,000,000 2,838,000,000 Disperindagkop
IPTEK Sistem Produksi menerapkan teknologi
Sosialisasi penanganan limbah meningkatnya pemahaman pelaku 1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 1 kali 66,000,000 171,000,000 Disperindagkop
perbengkelan perbengkelan mengenai penanganan
limbah perbengkelan
Fasilitasi Pengembangan Terfasilitasinya pengembangan kawasan 1 kali 750,000,000 1 kali 825,000,000 1,575,000,000 Disperindagkop
kawasan industri Baru Bontang industri baru
Orientasi Pengembangan Industri meningkatnya wawasan dan pengetahuan 1 kali (25 300,000,000 1 kali (25 360,000,000 1 kali (25 432,000,000 1,092,000,000 Disperindagkop
hasil laut berbasis Kemaritiman pelaku usaha dan aparatur mengenai pelaku) pelaku) pelaku)
pengembangan industri hasil laut
Program Pembangunan Jaringan Banyaknya Kelurahan Yang terbangun 3 0 0 3 3 3 3 15 - Disperindagkop
Gas Rumah Tangga Jaringan Gas Rumah Tangga
Program Pembangunan Jaringan Banyaknya Kelurahan Yang terbangun 3 2 64,500,000,000 3 110,000,000,000 3 125,500,000,000 3 132,500,000,000 1 50,000,000,000 15 482,500,000,000 Disperindagkop
Gas Rumah Tangga Jaringan Gas Rumah Tangga

BAB IX. PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX. PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA DAERAH
Indikator kinerja daerah ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran
mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau
indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Skenario dan asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2016- 2021
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kota
Bontang Tahun 2006-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai
dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima
tahun mendatang sampai dengan tahun 2021.
Sebagai sebuah daerah otonom, Kota Bontang diwajibkan menetapkan target-target
capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota
dengan para pemangku kepentingan di Kota Bontang. Target pencapaian ini adalah
sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi
sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah
pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.
Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah
daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan
sebagaimana tabel berikut:
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | IX-2

Tabel IX.1. Penetapan Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Kota Bontang
Kondisi Kinerja pada Target Capaian Setiap Tahun
ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN Kondisi Kinerja Pada
NO awal periode RPJMD
DAERAH 2017 2018 2019 2020 2021 Akhir Periode RPJMD
(2016)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan PDRB dengan MIGAS -3.13 -3.28 -3.44 -3.61 -3.79 -3.98 -3.98
2 Pertumbuhan PDRB tanpa MIGAS 5.11 5.46 5.84 6.24 6.67 7.13 7.13
3 Laju Inflasi 6.70% 5%-8% 5%-8% 5%-8% 5%-8% 5%-8% 5%-8%
4 Pertumbuhan PDRB perkapita dengan MIGAS 253,435,031 271,175,483 290,157,767 310,468,811 332,201,627 355,455,741 355455741.3
5 Pertumbuhan PDRB perkapita dengan MIGAS 92,635,220 99,119,685 106,058,063 113,482,128 121,425,877 129,925,688 129925688.1
6 Indeks Gini 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
7 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 89.1 90.9 92.7 94.5 96.4 98.3 98.3
8 Angka kriminalitas yang tertangani 345
Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan
1.1 Angka melek huruf 99.71 99.768 99.826 99.768 99.826 100 100
1.2 Angka rata-rata lama sekolah 10.35 10.35 10.40 10.40 10.45 10.45 10.45
1.3 Angka partisipasi kasar
1.4 SD/MI/Paket A (%) 109.38 109.50 109.63 109.75 109.88 110.00 110
1.5 SMP/MTs/Paket B (%) 108.64 108.79 108.94 109.10 109.25 109.40 109.40
1.6 SMA/SMK/MA/Paket C (%) 105.19 105.35 105.51 105.68 105.84 106.00 106
1.7 Angka pendidikan yang ditamatkan
1.8 SD/MI/Paket A 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.90
1.9 SMP/MTs/Paket B 1.74 1.75 1.76 1.78 1.79 1.80 1.80
1.10 SMA/SMK/MA/Paket C 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.50
1.11 Angka Partisipasi Murni
1.12 SD/MI/Paket A 98.75 98.77 98.79 98.81 98.83 98.85 98.85
1.13 SMP/MTs/Paket B 80.44 80.47 80.50 80.53 80.56 80.59 80.59
1.14 SMA/SMK/MA/Paket C 75.15 75.20 75.25 75.30 75.35 75.40 75.40

(2016)
2. Kesehatan
2.1. Angka kelangsungan hidup bayi 994.2 995.1942 996.1893942 997.1855836 998.1827692 999.1809519 999.1809519
2.2. Angka usia harapan hidup 72.85 72.9 72.97 73.03 73.09 73.16 73.16
2.3. Persentase balita gizi buruk 1.40 1.00 0.75 0.50 0.30 0.20 0.2
3. Ketenagakerjaan
3.1 Rasio penduduk yang bekerja 0.95 0.98 1.02 1.06 1.11 1.15 1.15
Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1. Kebudayaan
1.1. Jumlah grup kesenian 2 2 2 3 3 3 3
1.2. Jumlah gedung 1 1 1 1 1 1
2. Pemuda dan Olahraga
2.1. Jumlah klub olahraga 0,30* 2.92 2.87 2.81 2.76 2.70 2.70
2.2. Jumlah gedung olahraga 1,64* 1.61 1.58 1.55 1.52 1.49 1.49
ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Pendidikan
1.1. Pendidikan dasar:
Angka partisipasi sekolah 1000.61 1000.64 1000.67 1000.69 1000.72 1000.75 1000.75
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 33.49 33.49 33.89 33.89 34.29 34.29 34.29
Rasio guru/murid 541.52 542.22 542.91 543.61 544.30 545.00 545.00
Rasio guru/murid per kelas rata-rata 54.15 54.82 55.49 56.16 56.83 57.50 57.50
1.2. Pendidikan menengah:
Angka partisipasi sekolah 803.38 804.10 804.83 805.55 806.28 807.00 807.00
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 29.9 29.90 30.32 30.74 31.16 31.58 32.00
Rasio guru terhadap murid 730.67 731.34 732.00 732.67 733.33 734.00 734.00
Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 73.07 73.46 73.84 74.23 74.61 75.00 75.00
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99.71 99.768 99.826 99.768 99.826 100 100

(2016)
1.3. Fasilitas Pendidikan:
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 95 95.00 95.00 96.00 96.00 96.00 96
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) 92.64 93.23 93.82 94.42 95.01 95.60 95.60
1.5 Angka Putus Sekolah:
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.024 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.000
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.033 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.010
1.6 AngkaKelulusan:
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 103.25 103.30 103.35 103.40 103.45 103.50 103.50
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 103.21 103.22 103.23 103.24 103.25 103.26 103.26
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 88.21 89.17 90.13 91.08 92.04 93.00 93.00
2. Kesehatan
2.1 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk 1:18000 1:18000 1:17500 1:17000 1:16000 1:15000 1:15000
2.2 Cakupan Kepesertaan BPJS 75 75 80 85 95 100 100
2.3 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi 0 0 100 100 100 100 100
2.4 terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu 75 75 100 100 100 100 100
2.5 Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi) 7 7 7 7 7 7 7
2.6 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar 50 50 50 60 70 80 80
2.7 Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan 1% 1% 2% 3% 4% 5% 5%
2.8 Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar 1 1 1 1 1 1 1
2.9 Prevalensi balita gizi kurang <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2.1 Prevalensi Baduta Stunting <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
2.11 Prevalensi balita Gizi kurus <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
2.12 Angka Kematian ibu 180 180 150 120 80 50 50
2.13 Angka Kematian Bayi 11 11 10 9 8 7 7
2.14 Angka kesembuhan TB 84 84 86 87 89 90 90

(2016)
2.15 Prevalensi HIV <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
2.16 IR DBD 130 130 110 90 70 50 50
2.17 Prevalensi Hipertensi 25 25 24 23 22 22 22
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 93.88 94.72 95.56 95.96 96.06 96.15 96.15
3.2 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 1.65 1.65 1.66 1.66 1.66 1.67 1.67
3.3 Jumlah rumah tinggal bersanitasi 31,903 31,903 31,691 31,499 31,269 31,055 31,055
3.4 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 30.0 30.38 30.74 31.11 31.49 31.86 32.25
3.5 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 6.05 6.08 6.11 6.14 6.17 6.20 6.23
3.6 Jumlah rumah layak huni 37,898 37,898 37,958 38,018 38,078 38,138 38,138
3.7 Luas permukiman layak huni (Km2) 2,867.65 2,869.06 2,870.47 2,871.88 2,873.29 2,874.70 2,874.70
3.8 Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) 83.40 85.33 90.97 95.07 97.07 98.07 98.07
3.9 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam ) (%)) 93.88 94.04 94.72 95.49 95.89 95.99 96.08
3.10 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air 6.47 6.47 6.88 7.29 7.34 7.39 7.44
(minimal 1,5 m) (Meter)
3.11 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah 4.13 4.00 3.75 3.50 3.00 2.75
liar
3.12 Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Meter) 4,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,000 1,000
3.13 Panjang drainase dalam kondisi baik (Meter) 94,027 2,464 4,232.5 4,064 2,760 2,574 110,121
3.14 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan 4,535 602 830 709 637 638 7,951
longsor lingkup kewenangan kota (Meter)
3.15 Luas kawasan pemukiman kumuh (Hektar) 123.21 123.21 92.41 61.61 30.80 30.80 30.80
4. Perumahan Rakyat
4.1 Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih 72.86% 72.86% 73.49% 74.12% 74.74% 75.37% 76.00%
4.2 Rumah tangga pengguna listrik (%) 100 100 100 100 100 100 100
4.3 Rumah tangga ber-Sanitasi 80.03% 80.57% 81.10% 81.63% 82.16% 82.69% 82.69%
4.4 Lingkungan pemukiman kumuh 0.073% 0.065% 0.057% 0.048% 0.040% 0.032% 0.032%
4.5 Jumlah Rumah layak huni 67.84% 67.99% 68.14% 68.29% 68.44% 68.59% 68.59%
4.6 Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%) 47.35 47.73 48.11 48.50 48.88 49.27 49.67

(2016)
5. Perhubungan
5.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 165,976 166,200 166,250 166,300 166,320 166,500 166,500
5.2 Rasio Ijin Trayek 0.01 0,00145 0,00145 0,00145 0,00145 0,00145 0,00145
5.3 Jumlah uji KIR angkutan umum 167 157 157 165 170 175 175
5.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 7 7 7 8 10 10 10
5.5 Angkutan darat 6 6 6 6 6 6 6
5.6 Kepemilikan KIR angkutan umum 0.37 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33
5.7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit 35 30 30 30 30 30 30
5.8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp) 97000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000
5.9 Pemasangan Rambu-rambu 33,00 57,00 57,10 57,50 58,00 59,00 59,00
6. KOMINFO
6.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
6.2 Jumlah jaringan komunikasi 95 95 105 115 125 135 135
6.3 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 45 45 40 35 30 25 25
6.4 Jumlah surat kabar nasional/lokal 5 5 5 5 5 5 5
6.5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 14 14 14 14 14 14 14
6.6 Web site milik pemerintah daerah 40 40 40 40 40 40 40
7. Lingkungan Hidup
7.1 Persentase penanganan sampah 71,29 71.30 71.32 71.34 73.31 74.08 74.08
7.2 Persentase Penduduk berakses air minum 52.30 57.84 63.38 68.92 74.46 80.00 80.00
7.3 Persentase Luas pemukiman yang tertata 74.10 79.10 84.10 89.10 94.10 99.10 99.10
7.4 Jumlah titik pantau kualitas lingkungan (air dan udara) 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik 64 titik
7.5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air 0.00 0.00 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11
7.6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan 22 kegiatan 27 kegiatan 32 kegiatan 37 kegiatan 42 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan
7.7 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 0.298 0,338 0,345 0,351 0,359 0,373 0,373
7.8 Penegakan hukum lingkungan 83,30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(2016)
8. Kependudukan dan Catatan Sipil
8.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0.88 0.90 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00
8.2 Rasio bayi berakte kelahiran 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8.3 Rasio pasangan berakte nikah 0.41 0.6 0.8 0.9 1.00 1.00 1.00
8.4 Kepemilikan KTP (%) 87.77 90 95 100 100 100 100.00
8.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 53.92 60 70 80 90 100 100.00
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 49.35 50 50 50 50 50
9.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 33.91 35 40 45 50 50 50
9.3 Rasio KDRT 0.112 0.1 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
9.4 Partisipasi angkatan kerja perempuan 50.65 50 50 50 50 50 50
9.5 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan 100 100 100 100 100 100 100
anak dari tindakan kekerasan
10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

10.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.43 1.4 1.35 1.3 1.3 1.27 1.27
10.2 Rasio akseptor KB 75.97 76.35 76.73 77.11 77.49 79 79
10.3 Cakupan peserta KB aktif 75.52 76.2 76.88 77.57 78.27 79 79
10.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 11.03 20 30 40 45 45 45
11. Sosial
11.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 7 7 7 8 8 8 8
11.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 21.75 22.83 23.97 25.17 26.43 27.75 27.75
11.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 24.86 26.1 27.4 28.77 30.21 31.72 31.72
12 Ketenagakerjaan
12.1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 67.2 68.54 69.91 71.31 72.74 74.19 74.19
12.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 202.02 170 150 120 100 90 90

(2016)
12.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja 69.94 71.34 74.91 78.65 82.58 86.71 86.71
12.4 Pencari kerja yang ditempatkan 13.99 16.79 17.63 18.51 19.43 20.4 20.4
12.5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 9.38 8.91 8.46 8.04 7.61 7.22 7.22
12.6 Keselamatan dan perlindungan 100 100 100 100 100 100 100
12.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah 0 0 0 0 0 0 0
13. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
13.1 Persentase koperasi aktif 85.34 86.19 87.05 87.92 88.79 89.68 89.68
13.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP) 80 84 88 90 92 96 96
13.3 Jumlah BPR/LKM (hanya BPR) 3 4 4 5 5 5 5
13.4 Usaha Mikro dan Kecil 18.206 20.94 24.08 27.69 31.84 36.61 36.61
14. Penanaman Modal
14.1 Jumlah investor berskala nasional PMDN 10 11 12 11 12 12 12
14.2 Jumlah investor berskala nasional PMA 11 11 12 12 13 13 13
14.3 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Rp X (000.000,-) 805,555 861,943 922,279 986,839 1,055,918 1,129,832 1129832
14.4 Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA $ X (000) 297,017 317,808 340,054 363,859 389,328 416,581 416581
14.5 Rasio daya serap tenaga kerja 1,597 1,644 1,693 1,743 1,795 1,848 1848
14.6 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (rupiah) 59,671 62,654 65,787 69,076 72,530 76,156 76156
15. Kebudayaan
15.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 17 17 18 19 20 21 21
15.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 4 paket 5 paket 5 paket 6 paket 6 paket 6 paket 6 paket
15.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 42 42 42 42 42 42 42
16. Kepemudaan dan Olahraga
16.1 Jumlah organisasi pemuda 82 82 82 82 82 82 82
16.2 Jumlah organisasi olahraga (Pengkot) 61 61 62 63 63 63 63
16.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 12* 8 8 8 8 8 8
16.4 Jumlah kegiatan olahraga 18* 5 5 5 5 5 5
16.5 Balai remaja (selain milik swasta) 0,10* 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.088225239
16.6 Lapangan olahraga 1,02* 1 0.98 0.96 0.94 0.93 0.92636501

(2016)
17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
17.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan) 47 50 52 52 54 54 54
17.2 Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan) 24 25 26 26 27 27 27
18. Ketahanan Pangan
18.1 Regulasi ketahanan pangan Belum ada - ada ada ada ada ada
18.2 Ketersediaan pangan utama (%) 0 86 87 88 89 90 90
19. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat 15 15 15 15 15 15 15
(LPM)
19.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1800
19.3 Jumlah LSM 60 70 80 90 100 105 105
19.4 LPM Berprestasi (%) 46.67 47.6 48.55 49.52 50.51 51.5 51.5
19.5 PKK aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100
19.6 Posyandu aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100
19.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 100
19.8 Kearsipan
19.9 Pengelolaan arsip secara baku 36.17 37.25 38.36 39.51 40.69 41.9 41.9
19.10 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 3 3 3 3 3 3 3
20. Perpustakaan
20.1 Jumlah perpustakaan (Daerah, Sekolah, swasta) 321 321 322 323 324 325 325
20.2 Jumlah perpustakaan taman bacaan dan pojok baca 38 38 41 44 47 50 50
20.3 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 222,264 225,598 228,982 232,417 235,903 239,441 239,441
20.4 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 207,263 212,445 217,756 223,200 228,780 234,499 234,499
21 Pariwisata
21.1 Banyaknya kunjungan wisatawan 5,300 5565 5843 6135 6442 6764 6764
21.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan MIGAS 1.77 1.89 2.02 2.16 2.31 2.47 2.47
21.3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa MIGAS 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55 0.59 0.59

(2016)
22 Kelautan dan Perikanan
22.1 Produksi perikanan (ton) 16.550,7 17.047,2 17.558,6 18.085,4 12,740,000 18.628,0 19.186,8
22.2 Konsumsi ikan 223.36 224.47 225.59 226.47 227.6 228.73 228.73
22.3 Cakupan bina kelompok nelayan 28.3 29.71 31.19 32.74 34.27 35.98 35.98
23 Perdagangan
23.1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan MIGAS 2.17 2.32 2.48 2.65 2.83 3.02 3.02
23.2 Kontribusi sektor perdanagan terhadap PDRB tanpa MIGAS 6.08 6.5 6.96 7.75 8.29 8.87 8.87
23.3 Ekspor Bersih Perdagangan (Million $) 4,410 4,719 5,049 5,402 5,781 6,185 6,185
23.4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 616 653 692 734 778 824 824
24 Perindustrian
24.1 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dengan MIGAS 94.69 89.95 85.45 81.17 77.11 73.25 73.25
24.2 Kontribusi sektor parindustrian terhadap PDRB tanpa MIGAS 70.43 73.36 78.49 83.98 89.95 96.24 96.24
24.3 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri 0.05 0.11 0.242 0.5324 1.17128 2.576816 2.576816
24.4 Pertumbuhan Industri besar -14.28 1 5 10 15 20 20
24.5 Pertumbuhan Industri rumah 42.48 45.45 48.63 52.04 55.68 57.01 57.01
24.6 Cakupan bina kelompok pengrajin 83 85 87 88 90 92 92

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN
KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-
2021 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bontang untuk periode 5 (lima)
tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil Walikota
periode 2016-2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bontang
Tahun 2005- 2025 dan RTRW Kota Bontang Tahun 2012-2032, serta memperhatikan
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, dan RPJM Nasional.
RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, sasaran, strategi, arah
kebijakan program pembangunan Kota Bontang Lima tahun ke depan. RPJMD Kota
Bontang Tahun 2016-2021 ini disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota
Bontang Tahun 2016-2021 harus memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.
10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD
setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:
1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta
prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah
kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum
kepala daerah pada periode berikutnya;  
2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan
menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang  belum seluruhnya
tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah
pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan
Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.
10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan merupakan aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota
Bontang Tahun 2016-2021. Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan
koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik
dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Bontang
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1) Seluruh SKPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Bontang agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun
2016-201 dengan sebaik-baiknya; Setiap SKPD berkewajiban untuk
menyusun Renstra-SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD ini;  
2) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya
disusun melalui RKPD Kota Bontang yang dalam penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA); Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan disebabkan karena perkembangan keadaan
dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan
perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah;  
3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dimaksud, seperti
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka  ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan
keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota
Bontang Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kota Bontang berkewajiban untuk melakukan pemantauan,
fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 ke
dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Pemerintah Kota Bontang;  
5) Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 dilakukan
pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Walikota terhadap
indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap
indikator kinerja program dengan menggunakan data yang diperoleh
dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh
BAPPEDA Kota Bontang serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;  
6) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 untuk
setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kota Bontang yang dalam
penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA);  
7) Penyusunan RKPD Kota Bontang dilakukan melalui proses Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang
Kecamatan, dan Musrenbang Kota;  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | X-2

8) Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, RKPD Bontang merupakan dasar dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS);  
9) Terhadap SOTK baru yang dibentuk setelah RPJMD ditetapkan, dapat
diusulkan program/kegiatan baru di luar yang ada dalam dokumen
RPJMD.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | X-3

BAB XI. PENUTUP
BAB XI. PENUTUP
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang
Tahun 2016-2021, sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/Wakil
Walikota, disusun dengan beberapa tahapan dan proses yang panjang, mulai dari
kajian naskah akademik dan kajian teknoktarik. Kajian Naskah Akademik dan
teknokratik RPJMD Kota Bontang 2016-2021 dilaksanakan dengan metode top-down-
bottom-up yaitu metode penyusunan yang saling berkaitan antara rancangan RPJMD
dengan rancangan Rencana Strategis SKPD, pendekatan partisipatif dilaksanakan
dengan melibatkan seluruh stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, Focus
Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta
pendekatan politis, yaitu proses penetapan di dalam kerangka penetapan RPJMD
sebagai Peraturan Daerah.
Pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 menjadi tanggung jawab bersama
di antara pemerintah (legeslatif maupun eksekutif), dunia usaha, akademisi, dan
masyarakat dengan menekankan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang sebagai
tujuan akhirnya. Keberhasilan pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap
melalui target capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui
upaya yang sungguh-sungguh dengan prinsip kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas,
dan kerja ikhlas mewujudkan masyarakat Kota Bontang sebagai Smart City, Green City,
dan Creative City .
WALIKOTA BONTANG
dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp. OG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | XI-2

Tugas Asp PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Tugas Asp PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1. LATAR BELAKANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-2

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-3

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-4

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN

PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN

RENSTRA PEDOMAN RENJA

RPJPD PEDOMAN RPJMD DIJABARKAN RKPD PEDOMAN RAPBD

RENSTRA PEDOMAN RENJA

PEDOMAN RKPD RAPBD

RENSTRA PEDOMAN RENJA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-5

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | I-6

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gambar II.1. Peta Administrasi Kota Bontang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-2

Tabel II.1. Luas Daratan Menurut Kecamatan

Sumber : DDA Kota Bontang 2015

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-3

Tabel II.2. Keadaan Iklim Kota Bontang

2.1.3. Penggunaan Lahan

Tabel II.3. Tabel Penggunaan Tanah di Kota Bontang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-4

Tabel II.4. Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2014

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-5

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-6

Sumber : BPS, Kota Bontang 2015

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-7

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-8

2.2.1.2. Laju Inflasi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-9

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-10

Tabel II.10. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bontang

2.2.1.4. Indeks Gini

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-11

2.2.1.5. Persentase Penduduk Miskin

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-12

Sumber: LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015

2.2.1.6. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-13

Perkara Pidana Perkara Perdata Jumlah

Sumber: LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2015

2.2.1.7. Indeks Daya Beli Masyarakat

2.2.1.8. Laju Perumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-14

Tabel II.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-15

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis

No Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG 2016-2021 | II-16