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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA PREVENTIVA N° 012-2018-OC1/0405-VP VISITA PREVENTIVA “A LA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE” ' MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA Distrito Chincha Alta, Provincia Chincha y Departamento de Ica PERIODO: DEL 5 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 TOMO IDE! ICA-PERU 2018 "Decenio de a lguaad de Oportunidades para mujeres y hombres “Alo del Diogo y a Reconcitaion Nacional INFORME DE VISITA /A N° 012-201: )5-VP- “ALA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE” INDICE DENOMINACION N° Pag. 1. ORIGEN I. OBJETIVO MI, ALCANCE IV. BASE LEGAL \V. INFORMACION RELACIONADA A LA ENTIDAD Y LAS ACTIVIDADES MATERIA DEL ‘SERVICIO PUBLICO MATERIA DE CONTROL, VI. ASPECTOS RELEVANTES 51.INFRAESTRUCTURA DE AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS A GRANEL DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, CARECE DE CONDICIONES DE PROTECCION Y ‘SEGURIDAD PARA SU FUNCIONAMIENTO, GENERANDO RIESGO EN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN DICHOS AMBIENTES, ASI COMO DETERIORO O DESTRUCCION DE LOS BIENES ALMACENADOS. 5.2.LECHE EVAPORADA DESTINADA PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE SE ENCUENTRAN EN UN DEPOSITO QUE CARECE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, LO CUAL GENERA RIESGO EN EL DETERIORO 0 INUTILIZACION DE LOS PRODUCTOS. 53.CARENCIA DE DESINFECCION O FUMIGACION EN AMBIENTES DESTINADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, PONE EN RIESGO LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS, ANTE PROLIFERACION DE INSECTOS, ROEDORES Y OTROS. 5.4.FALTA DE CONTROLES EN LA RECEPCION Y ENTREGA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, ASI COMO EXISTENCIA DE INSUMOS CON NOMBRES DEL PROGRAMA AL CUAL NO PERTENECERIAN, GENERA RIESGO DE IRREGULARIDADES EN LOS INGRESOS Y SALIDAS DE LOS MISMOS. ‘5.PERSONAL ENCARGADO DE LA ESTIBA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, NO CUENTA CON INDUMENTARIA, EQUIPO Ni HERRAMIENTAS PARA SU DISTRIBUCION, LO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE DICHO PERSONAL. Vil. CONCLUSIONES Vill, RECOMENDACIONES 1%, APENDICE Taipan Pevodo: De a 16 de novembre de 2018 10 2 13 14 16 16 7 Provincial de Chinchs, ito de Chincha Ata, rovinca de Chincha y departamerio de ea INFORME DE VISITA PREVENTIVA N° 012-2018-OC1/0405-VP “ALA DISTRIBUCION DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE” ORIGEN EI presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional de la ‘Municipalidad Provincial de Chincha, mediante Oricio de acreditacion n.° 459-2018-MPCHIOCI de 7 de noviembre de 2018, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con el cédigo de orden de servicio n.° 0405-2018-013, en el marco de lo previsto en la Directiva n 017-2016-CG) DPROCAL “Control Simultaneo’ aprobada mediante Resolucién de Contralorian.* 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016. OBJETIVO El servicio de visita preventiva se realizd teniendo como objetivo, determinar si la prestacion de! servicio de distibucion de ls insumos del Programa Vaso de Leche correspondiente al mes de noviembre de 2018 a cargo de la Municipalidad Provincial de Chincha cumple con las condiciones internas y normativa apicable, con la finalidad de alertar oportunamente al titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o logros de los objetivos de la Entidad, a fin de promover la adopcién de las medidas preventivas pertinentes {que contibuyan a miigar y de ser el caso, a superar el riesgo identifica. ‘ALCANCE La visita preventiva se efectud a los ambientes destinados al almacenaje y distribucion de insumos del Programa de Vaso de Leche correspondientes al mes de noviembre de 2018, el ‘cual se encuentra a cargo de la Oficina de Almacén, Gerencia de Desarrollo Humano y Promocion Social y Subgerencia de Servicios y Programas Sociales, ejecutada del § al 16 de noviembre de 2018, ubicado en la Plaza de Armas n.° 100 y Av. Luis Galvez Chipoco n.° 124