EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

“Nuestra Mejor Ventaja Competitiva es: La Capacidad de Aprender”

El objetivo General del Planeamiento Estratégico es institucionalizar la planificación de tal forma que nos permita en forma clara identificar en dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, a dónde debemos llegar y cómo hacerlo. Es decir, especifica los resultados esperados en la ejecución de los programas y plantea las estrategias a desarrollar para lograrlo.

2

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PLATAFORMA

3

MODELO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANES

TODA LA ENTIDAD

DIRECCIÓNES

COORDINACIONES - JEFATURAS

PLAN ESTRATÉGICO PLAN DE ACCION PLAN OPERATIVO

VISIÓN MISIÓN DEFINICION INSTITUCION VALORES POLITICAS ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES DE RESULTADO LINEA BASE PLAN META PLAN

OBJETIVO ESPECIFICOS INDICADOR LINEA BASE PLAN METAS ANUALES DEL PLAN 2004 - 2009 LINEAS DE ACCION

LINEAS DE ACCION OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN DE ACCIÒN OBJETIVOS ESPECIFICOS PLAN OPERATIVO METAS ANUALES INDICADORES META METAS MENSUALIZADAS ACTIVIDADES CRONOGRAMA ACTIVIDADES RECURSOS

5 AÑOS

5 AÑOS

1 AÑO

BALANCE SCORECARD

4

BALANCED SCORECARD

5

NECESIDADES ACTUALES CONTROL DE GESTIÓN
• “Desarrollo” financiero de la empresa. • Evaluar integralmente – Líneas de negocio – Gestión de ejecutivos • Evaluar del desempeño de las personas máxime si solo aplican indicadores financieros

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NECESIDADES ACTUALES CONTROL DE GESTIÓN
• Desde la perspectiva del proceso administrativo PHVA: búsqueda constante del cumplimiento efectivo del proceso

“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR, ES DIFÍCIL CONTROLARLO, NO ES POSIBLE GESTIONARLO NI MUCHO MENOS MEJORARLO”

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¿QUÉ ES EL BALANCED SCORECARD?
“Es un sistema de control estratégico basado en un conjunto de indicadores que dan una visión global del estado de la empresa y que tiene en cuenta aspectos internos y externos”

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

INTEGRA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

IDENTIFICA PROCESOS CRÍTICOS

VINCULA A LAS PERSONAS

GENERA INDICADORES CLAVES QUE ALINEAN DICHOS PROCESOS

BSC REQUIERE:

Conocimiento de políticas, objetivos y Estrategias de la empresa Conocimiento de las perspectivas Internas y externas Identificación de procesos críticos sobre Los cuales se apoya la estrategia Identificación de indicadores para Actividades y procesos

BSC REQUIERE:

Elección de indicadores claves en Todas las dimensiones del BSC

Análisis de la relación causa efecto De los indicadores elegidos y la Estrategia empresarial

12

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL BSC ?

PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

BSC
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVOS FINANCIEROS ACORDES CON LA ESTRATEGIA INGRESOS PRODUCTIVIDAD COSTOS UTILIZACIÓN DE ACTIVOS

CONTROL DEL RIESGO

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PERMITE ALINEAR SATISFACCIÓN, LEALTAD, RETENCIÓN Y LEGITIMIDAD

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

RETENCIÓN DE CLIENTES

ADQUISICIÓN DE CLIENTES SATISFACCIÓN DE CLIENTES RENTABILIDAD DE CLIENTES
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

SE DEBEN IDENTIFICAR PROCESOS CRÍTICOS PARA ALCANZAR OBJETIVOS DEL CLIENTE Y LA EMPRESA CALIDAD

COSTO

PRODUCCIÓN

TIEMPO

DESARROLLA OBJETIVOS E INDICADORES QUE DETERMINAN CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

CAPACIDADES Y RENDIMIENTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MOTIVACIÓN EMPODERAMIENTO
17

20 = 10

5x2x2

2
2x5

30 = = 10

2 3

18

EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMATICA CALIDAD & PRODUCTIVIDAD
CIRUGIA GENERAL
MES 1 FACTURACION % SATISF. CLIENTE No. INTERVENCIONES % INFECCION I.H. COSTOS _ X DIA ESTANCIA 80 79 268 0.02 85 3.4 MES 2 110 76 312 0.02 84 2.8 MES 3 75 81 259 0.02 104 2.7 MES 4 140 75 352 0.02 159 2.6 MES 5 160 82 365 0.02 154 3.2

¿QUÉ MES ES MEJOR Y CUANTO?
COMO SE SIENTE EL EMPLEADO SI ES ASI EVALUADO?
19

EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMATICA CALIDAD & PRODUCTIVIDAD

SERVICIO CIRUGIA GENERAL

VR. FACTURACION % SATISF. CLIENTE No. INTERVENCIONES % INFECCION I.H. COSTOS _ X DIA ESTANCIA

A B C D E F

A D

B E

C F

=

puntos

DE TODO EL SUBSISTEMA

EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMÁTICA CALIDAD & PRODUCTIVIDAD

SERVICIO CIRUGIA GENERAL
MES 1 FACTURACION % SATISF. CLIENTE No. INTERVENCIONES % INFECCION I.H. COSTOS _ X DIA ESTANCIA 80 79 268 0.02 85 3.4 MES 2 110 76 312 0.02 84 2.8 MES 3 75 81 319 0.02 104 2.7 MES 4 140 75 352 0.02 159 2.6 MES 5 160 82 365 0.02 154 3.2 META 200 90 400 0.02 160 2.5

293

554

345

447

486

900
21

NOTA DEL MES= 62%

EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMÁTICA CALIDAD & PRODUCTIVIDAD

SERVICIO CONSULTA EXTERNA

No. DE CONSULTAS RENDIMIENTO MEDICO FACTURACION MES FREC. USO ACT.INT COSTOS MES SATISFACCION CLIENTE

A B C D E F

A B D

C E

F
= puntos

DE TODO EL SUBSISTEMA
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EJEMPLO DE MEDICIÓN SISTEMÁTICA CALIDAD & PRODUCTIVIDAD

SERVICIO CONSULTA EXTERNA
MES 1 No. DE CONSULTAS RENDIMIENTO MEDICO FACTURACION MES FREC. USO ACT.INT COSTOS MES SATISFACCION CLIENTE 421 3.1 25 0.3 22 80 MES 2 378 3.2 20 0.1 22 90 MES 3 502 3.5 28 0.5 22 85 MES 4 418 3.3 24 0.2 22 92 MES 5 452 3.5 25.5 0.2 22 90 META 756 4.0 35 0.2 22 90

395

989

380

692

642

2164
23

NOTA DEL MES 2= 45%

FORMULACIÓN BALANCED SCORECARD

TABLEROS DE MANDO INTEGRADO

ARBOL DE CAUSALIDAD INDICADORES PARA EL BSC FORMULACION PLANES ACCION Y OPERATIVOS

MAPA DE ENLACES ESTRATEGICOS

DEFINICION DE PERSPECTIVAS
24

DEFINICIÓN DE PERSPECTIVAS

25

MAPA DE ENLACES ESTRATÉGICOS
VISION
EFICIENCIA EFICIENCIA

PERSPECTIVA FINANCIERA
SATISFACCION CLIENTES

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS

ACCESIBILIDAD OPORTUNIDAD CONTINUIDAD PERTINENCA SEGURIDAD

PERSPECTIVA CLIENTE

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS

CALIDEZ EFICACIA

ACCESIBILIDAD OPORTUNIDAD CONTINUIDAD PERTINENCA SEGURIDAD

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS

PERSPECTIVA INTERNA

CARACTERÍSTICAS O DIMENSIONES DE CALIDAD MEDIBLES RELACIONADAS CON LAS PERSPECTIVAS
• Oportunidad en la Atención • Accesibilidad Inadecuada • Demora en compra y entrega de insumos • Falta de tecnología y/o inadecuada • Falta de suministros y materiales

• OPORTUNIDAD • ACCESIBILIDAD • SEGURIDAD • PERTINENCIA • EFICIENCIA •SATISFACCIÓN

• Maltrato del personal • Información insuficiente
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FORMULACIÓN PLANES ACCIÓN Y OPERATIVOS

ESTRATEGIA

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS

PLANES DE ACCIÓN
PERSPECTIVAS Y DIMENSIONES

PLANES OPERATIVOS

29

30

EL ÉXITO RADICA EN LA HABILIDAD PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS CRÍTICOS Y LOS INDICADORES QUE MAYOR IMPACTO PROVOCAN EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INSTITUCIÓN

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