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Condición/
Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
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Supervisores,
Capataz, Caidas al mismo
Piso o terreno
Operarios, X X X nivel al resbalar o Golpes, contu
desnivelado
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es de Alumbrado
Supervisores,
Capataz,
Uso de escaleras, uso Caidas a distinto Golpes
Operarios, X X X
de plataformas nivel Contusiones,
Oficiales,
Ayudantes
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPOR
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
SEDE: REFINERÍA CONCHÁN
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO MASA - TT
Proceso/ Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado/ Habilitación y Montaje de Dos (2) Tanques de 60MB c/u para Almacen
Condición/
Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
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para Montaje de Postes de Alumbrado
peligrosa
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Supervisores,
Capataz, Insolación, do
Exposición a
Operarios, X X X Radiación solar cabeza
radiación solar
Oficiales, deshidrata
Ayudantes
Desplazamiento al
área de trabajo
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No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
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Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
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evento, situación
enfermed
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Desplazamiento al
área de trabajo
Tránsito de
Conductor,
X X X vehículos(camion Choques, volcaduras Contusiones,
Ayudante
Grua)
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Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
SEDE: REFINERÍA CONCHÁN
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
Desplazamiento al actividad
área de trabajo
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
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Personal propio
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peligrosa
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Supervisores,
Capataz,
Contusion
Operarios, X X X Tránsito peatonal Atropello
heridas,mu
Oficiales,
Ayudantes
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actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
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Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
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trabajo
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Caidas al mismo
Operarios, Piso o terreno
X X X nivel al resbalar o Golpes, contu
Oficiales, desnivelado
tropezar
Ayudantes
e Alumbrado
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actividad
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Personal propio
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Actividades (fuente, situación,
Emergencia
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Descripción del
lesión o
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enfermed
peligrosa
previst
ontaje de Postes de Alumbrado
Traslado de postes
de alumbrado
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Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
Traslado de postes previst
de alumbrado
Capataz,
Caidas al mismo
Operarios, Piso o terreno
X X X nivel al resbalar o Golpes, contu
Oficiales, desnivelado
tropezar
Ayudantes
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Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado
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actividad
Traslado de postes
de alumbrado
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Manipulación de Golpes, her
Operarios,
X X X herramientas u objetos Contacto directo. contusiones,
Oficiales,
manualmente. laceracion
Ayudantes
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actividad
No rutinario (Anormal)
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Fuera del lugar de
Peligro
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Manipulación de Golpes, her
Descarga de postes Operarios,
X X X herramientas u objetos Contacto directo. contusiones,
y coronas Oficiales,
manualmente. laceracion
Ayudantes
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actividad
No rutinario (Anormal)
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Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Golpes, her
Operarios, Uso de escaleras (fijas, Caídas a distinto
X X X contusion
Oficiales, portátiles) nivel.
fracturas
Ayudantes
Alumbrado
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
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lesión o
evento, situación
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peligrosa
previst
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Capataz,
Tránsito de
Operarios,
X X X vehículos(camion Choques, volcaduras Contusiones,
Oficiales,
Grua)
Ayudantes
Descarga de postes
y coronas
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actividad
cedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado
No rutinario (Anormal)
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Descarga de postes
y coronas
Capataz,
Caídas, Golpes, contu
Operarios, Objetos o cargas
X X X desprendimiento de heridas, frac
Oficiales, suspendidas.
objetos en altura. muerte.
Ayudantes
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Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
Descarga de postes
y coronas
No rutinario (Anormal)
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Peligro
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
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lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Tensión mus
Operarios,
X X X Manipulación de cargas Sobreesfuerzo físico. trastornos mú
Oficiales,
esqueléticos,
Ayudantes
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actividad
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Personal de terceros
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Peligro
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
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actividad
No rutinario (Anormal)
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Operarios, Tránsito de
Oficiales, X X X vehículos(camion Choques, volcaduras Contusiones,
Ayudantes Grua)
mbrado
Habilitacion de
postes y Corona
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actividad
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Peligro
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
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previst
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Habilitacion de
postes y Corona
Operarios, Insolación, do
Exposición a
Oficiales, X X X Radiación solar cabeza
radiación solar
Ayudantes deshidrata
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
dimiento para Montaje de Postes de Alumbrado
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Habilitacion de Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
postes y Corona acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Golpes, her
Operarios, Uso de escaleras (fijas, Caídas a distinto
X X X contusion
Oficiales, portátiles) nivel.
fracturas
Ayudantes
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Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
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actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Trabajos en altura
Operarios, Caídas a distinto Golpes, contu
Montaje de postes X X X (mayor a 1.80 m sobre
Oficiales, nivel heridas, frac
el nivel del suelo
Ayudantes
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Procedimiento para Montaje de Postes de Alum
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Montaje de postes
Capataz,
Manipulación de Golpes, her
Operarios,
X X X herramientas u objetos Contacto directo. contusiones,
Oficiales,
manualmente. laceracion
Ayudantes
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actividad
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Personal de terceros
Fuera del lugar de
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Insolación, do
Operarios, Exposición a
X X X Radiación solar cabeza
Oficiales, radiación solar
deshidrata
Ayudantes
de Alumbrado
Condición/
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Personal de terceros
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
taje de Postes de Alumbrado
Tránsito de
Conductor,
X X X vehículos(camion Choques, volcaduras Contusiones,
Ayudante
Grua)
Montaje de postes
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actividad
edimiento para Montaje de Postes de Alumbrado
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
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Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Montaje de postes
Capataz,
Caídas, Golpes, contu
Operarios, Objetos o cargas
X X X desprendimiento de heridas, frac
Oficiales, suspendidas.
objetos en altura. muerte.
Ayudantes
Capataz,
Tensión mus
Operarios,
X X X Manipulación de cargas Sobreesfuerzo físico. trastornos mú
Oficiales,
esqueléticos,
Ayudantes
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Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Capataz,
Caidas al mismo
Operarios, Piso o terreno
X X X nivel al resbalar o Golpes, contu
Oficiales, desnivelado
tropezar
Ayudantes
Retiro de personal,
herramientas y
equipos del área de
trabajo
Choques, volcadura, Contusion
Conductor, Tránsito de vehículo atropello, heridas
X X X
Ayudante (Camion Grua) aprisionamiento.mue traumatism
rte fracturas,mu
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Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
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Personal propio
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Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Supervisores,
Capataz,
Contusion
Operarios, X X X Tránsito peatonal Atropello
heridas,mu
Oficiales,
Ayudantes
Retiro de personal,
herramientas y
equipos del área de
trabajo
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Condición/
Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
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Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
Retiro de personal,
herramientas y
equipos del área de
trabajo
Operarios, Manipulación de
Golpes ,He
Oficiales, X X X Herramientas y Objetos Contacto Directo
Contusion
Ayudantes manualmente
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Proceso/ Procedimiento para Montaje de Postes de Alumbrado/ Habilitación y Montaje de Dos (2) Tanques de 60MB c/u para Almacen
Condición/
Tipo de Ubicación Procedencia Descripción del riesgo
actividad
No rutinario (Anormal)
Personal de terceros
Fuera del lugar de
Peligro
Rutinari (Normal)
Personal propio
Etapas Puesto de
Actividades (fuente, situación,
Emergencia
del Proceso trabajo
de trabajo
acto) Descripción
trabajo
Descripción del
lesión o
evento, situación
enfermed
peligrosa
previst
PETROPERÚ F116 26
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Area señalizada
Moderado
Acceder por rutas de
Golpes, contusiones acceso como rampas, 5 5 2 1 3 2 6 NO
escaleras, etc.
Charla de seguridad
Moderado
Sostenerse del pasamanos
Golpes, Charla de seguridad "No
5 5 2 1 3 2 6 NO
Contusiones, heridas trasladar cargas, usar
rampas"
PETROPERÚ F116 27
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Aceptable
Insolación, dolor de Uso de Ropa de trabajo
cabeza, otorgado por la empresa 5 5 2 1 3 1 3 NO
deshidratación (prendas manga larga).
Uso de cortavientos.
Contar con Bebederos
PETROPERÚ F116 28
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Conducir en Instalaciones
de Refinería Conchán a 25
km/h como velocidad
Moderado
máxima.
Check list de vehículo
Contusiones, heridas 2 5 2 1 2 2 4 NO
Charla de seguridad
Vigía para su
desplazamiento.
Operador y rigger
certificados.
PETROPERÚ F116 29
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Importante
pasos peatonales
Contusiones, Transitar por areas
4 4 2 1 3 5 15 SI
heridas,muerte señalizadas. Al hacer uso
de escaleras o plataformas,
sujetarse de la baranda.
PETROPERÚ F116 30
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
Area señalizada, rutas de
Golpes, contusiones acceso establecidas y 3 5 2 1 3 2 6 NO
difundidas en charla.
PETROPERÚ F116 31
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VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Conducir en Instalaciones
de Refinería Conchán a 25
km/h como velocidad
Moderado
máxima.
Check list de vehículo
Contusiones, heridas 2 5 2 1 2 2 4 NO
Charla de seguridad
Vigía para su
desplazamiento.
Operador y rigger
certificados.
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Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Area señalizada
Moderado
Acceder por rutas de
Golpes, contusiones acceso como rampas, 5 5 2 1 3 2 6 NO
escaleras, etc.
Charla de seguridad
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Descripción del riesgo
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Índice de Procedimiento
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
Realizar inspección de
Golpes, heridas,
herramientas e identificar
contusiones, cortes, 3 5 2 1 3 2 6 NO
con cinta de color según
laceraciones
Norma G.050
Uso de obligatorio de
guantes de cuero
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
Realizar inspección de
Golpes, heridas,
herramientas e identificar
contusiones, cortes, 3 5 2 1 3 2 6 NO
con cinta de color según
laceraciones
Norma G.050
Uso obligatorio de guantes
de cuero
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Realizar inspección de
Moderado
Golpes, heridas, escaleras (check list), y
contusiones, herramientas e identificar 4 4 2 1 3 2 6 NO
fracturas. con cinta de color según
Norma G.050,
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Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Conducir en Instalaciones
de Refinería Conchán a 25
km/h como velocidad
Moderado
máxima.
Check list de vehículo
Contusiones, heridas 2 5 2 1 2 2 4 NO
Charla de seguridad
Vigía para su
desplazamiento.
Operador y rigger
certificados.
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
visado.
Golpes, contusiones,
Realizar checklist de
heridas, fracturas, 2 5 2 1 2 2 4 NO
elementos de izaje y
muerte.
camion grua,operador y
rigger certificado
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
No levantar peso a mayor
Tensión muscular,
de 25 kg. Pedir apoyo si se
trastornos músculo 4 4 2 1 3 2 6 NO
requiere,Realizar postura
esqueléticos, fatiga.
adecuada,
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
Golpes, heridas, Realizar inspección de
contusiones, cortes, herramientas e identificar 3 5 2 1 3 2 6 NO
laceraciones con cinta de color según
Norma G.050
Uso de guantes de cuero
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Conducir en Instalaciones
de Refinería Conchán a 25
km/h como velocidad
Moderado
máxima.
Check list de vehículo
Contusiones, heridas 2 5 2 1 2 2 4 NO
Charla de seguridad
Vigía para su
desplazamiento.
Operador y rigger
certificados.
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Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Aceptable
Insolación, dolor de Uso de Ropa de trabajo
cabeza, otorgado por la empresa 5 5 2 1 3 1 3 NO
deshidratación (prendas manga larga).
Uso de cortavientos.
Contar con Bebederos
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Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Area señalizada
Moderado
Acceder por rutas de
Golpes, contusiones acceso como rampas, 5 5 2 1 3 2 6 NO
escaleras, etc.
Charla de seguridad
Realizar inspección de
Moderado
Golpes, heridas, escaleras (check list), y
contusiones, herramientas e identificar 4 4 2 1 3 2 6 NO
fracturas. con cinta de color según
Norma G.050,
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Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
procedimiento de CMTT-
Golpes, contusiones,
PRO-SST-001 4 4 2 1 3 2 6 NO
heridas, fracturas
Uso de Arnes cuerpo
completo
Linea de Vida
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Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
Realizar inspección de
Golpes, heridas,
herramientas e identificar
contusiones, cortes, 3 5 2 1 3 2 6 NO
con cinta de color según
laceraciones
Norma G.050
Uso obligatorio de guantes
de cuero
PETROPERÚ F116 45
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Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
PETROPERÚ F116 46
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Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Conducir en Instalaciones
de Refinería Conchán a 25
km/h como velocidad
Moderado
máxima.
Check list de vehículo
Contusiones, heridas 2 5 2 1 2 2 4 NO
Charla de seguridad
Vigía para su
desplazamiento.
Operador y rigger
certificados.
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Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
visado.
Golpes, contusiones,
Realizar checklist de
heridas, fracturas, 2 5 2 1 2 2 4 NO
elementos de izaje y
muerte.
camion grua,operador y
rigger certificado
Moderado
No levantar peso a mayor
Tensión muscular,
de 25 kg. Pedir apoyo si se
trastornos músculo 4 4 2 1 3 2 6 NO
requiere,Realizar postura
esqueléticos, fatiga.
adecuada,
PETROPERÚ F116 48
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Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Area señalizada
Moderado
Acceder por rutas de
Golpes, contusiones acceso como rampas, 5 5 2 1 3 2 6 NO
escaleras, etc.
Charla de seguridad
Charla de seguridad
Moderado
Contusiones,
Vigía para su
heridas,
desplazamiento. 2 5 2 1 2 5 10 NO
traumatismo,
Transitar a velocidad
fracturas,muerte.
máxima: 25 Km/h
PETROPERÚ F116 49
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Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Importante
pasos peatonales y areas
Contusiones,
señalizadas. Al hacer uso 4 4 2 1 3 5 15 SI
heridas,muerte
de escaleras o plataformas,
sujetarse de la baranda.
PETROPERÚ F116 50
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Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Moderado
Realizar inspección de
Golpes ,Heridas herramientas e identificar
4 4 2 1 3 2 6 NO
Contusiones con cinta de color según
Norma G.050
Uso obligatorio guantes de
cuero
Fecha de Elaboración:
PETROPERÚ F116 51
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
VALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
Evaluación de riesgos de
Descripción del riesgo
Seguridad y Salud en el trabajo
Índice de Procedimiento
Índice de Capacitación
Índice de Exposición
Índice de Frecuencia
Riesgo significativo
Valor Probabilidad
Valor Severidad
Nivel de Riesgo
Descripción del
Controles actuales
nivel de riesgo
Descripción de la (existentes)
(SI) (NO)
lesión o
enfermedad
prevista
Fecha de Aprobación:
PETROPERÚ F116 52
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
Proceso / Proyecto Indicar el proceso, equipo o instalación sobre el/la cual se realiza la Iden
Etapas del Proceso Indicar la etapa del proceso sobre el cual se realiza la Identificación de P
Indicar las actividades de las que consta cada una de las etapas del proc
Actividades Identificación de Peligros.
Indicar con una “X” si la condición o el tipo de actividad sobre la/el que
Condición/Tipo de actividad Peligros es rutinaria (normal), es decir, aquellos trabajos que se ejecutan
- Rutinario (Normal) repetitiva.
Indicar con una “X” si la condición o el tipo de actividad sobre la/el que
Condición/Tipo de actividad Peligros es no rutinaria (anormal), es decir, aquellos trabajos que se ejec
- No Rutinario (Anormal) forma no repetitiva.
Condición/Tipo de actividad Indicar con una “X” si la condición o el tipo de actividad sobre la/el que
- Emergencia Peligros es de emergencia, es decir, situaciones referidas a incendios, ex
Ubicación Indicar con una “X” si la ubicación en la que se realizan las actividades e
- Dentro del lugar de trabajo
Ubicación Indicar con una “X” si la ubicación en la que se realizan las actividades e
- Fuera del lugar de trabajo
Procedencia Indicar con una “X” si la procedencia de realización de los trabajos es de
- Personal Propio
Procedencia Indicar con una “X” si la procedencia de realización de los trabajos es de
- Personal de terceros
Peligro (fuente, situación, acto) Indicar cuál(es) es(son) el(los) peligro(s) que origina la actividad realizad
Controles actuales (existentes) Indicar cuál(es) es(son) el(los) control(es) existentes para el peligro identi
Evaluación de riesgos de
Indicar la puntuación de “1” a “5” asignada al índice de exposición comp
Seguridad y Salud en el trabajo acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 1 del procedimiento.
- Índice de Exposición
Evaluación de riesgos de Indicar la puntuación de “1” a “5” asignada al índice de frecuencia comp
Seguridad y Salud en el trabajo acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 1 del procedimiento.
- Índice de Frecuencia
Evaluación de riesgos de
Indicar la puntuación de “1” a “5” asignada al índice de procedimiento c
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 1 del procedimiento.
- Índice de Procedimiento
Evaluación de riesgos de
Indicar la puntuación de “1” a “5” asignada al índice de capacitación com
Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 1 del procedimiento.
- Índice de Capacitación
Descripción del nivel de riesgo Indicar el nivel de riesgo alcanzado de acuerdo a lo establecido en el Tab
Medida(s) de Control Adicionales Indicar cuáles serán las medidas de control adicionales a implementar p
(a implementar) ficha Controles Operacionales presenta a modo de referencia una “Lista
DE LLENADO DEL FORMULARIO
DO DE GESTIÓN CORPORATIVO
ALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
e las que consta cada una de las etapas del proceso sobre el cual se realiza la
s.
ctividad.
Exposición a vibraciones.
Exposición prolongada a vibraciones de baja
Vibraciones (maquinas, equipos, etc.).
frecuencia (> 0.5 m/seg2 por cada 8 horas de
trabajo).
Carga postural estática (de pie o sentado) Exposición carga postural estática.
Diseño disergonómicos del área de trabajo Exposición a diseño inadecuado del área de
(barandas, escaleras, cubicaje de oficinas, etc.) trabajo.
Piso resbaladizo y/o terreno desnivelado Caídas al mismo nivel al resbalar o tropezar.
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
Afecciones respiratorias, alergias, intoxicación, asfixia,
transtornos, envenenamiento, gastrointestinales, muerte.
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
Golpes, contusiones.
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
LESIÓN O ENFERMEDAD
Reacciones alérgicas, heridas, necrosis de tejidos, paro
cardiaco, muerte.
5 4
Índice de
Más de 12 personas De 9 a 12 personas
exposición
No existen
procedimientos
Existen procedimientos
documentados o aun
documentados, sin embargo
Índice de cuando existen
no se evidencia su
procedimiento procedimientos no
cumplimiento y/o existe poca
documentados estos no
supervisión o es aleatoria.
se cumplen y/o no existe
supervisión.
El rango de probabilidades
Valor 1: Cuando la sumatoria va de 4 a 7
Valor 2: Cuando la sumatoria va de 8 a 10
Valor 3: Cuando la sumatoria va de 11 a 13
Valor 4: Cuando la sumatoria va de 14 a 16
Valor 5: Cuando la sumatoria va de 17 a 20
VALOR DE LA
DAÑO A
PROBABILIDAD
Catastrófico (50) Lesión que ocasiona la muerte del trabajador o enfermedad cuyo result
PROBABILIDAD
Nivel de Riesgo Valor 1 Valor 2 Valor 3
(5-7) (8-10) (11-13)
Nivel de
Riesgo
3 2 1
Por lo menos una vez al Por lo menos una vez al Por lo menos una vez en
mes año más de un año
El personal conoce:
El personal conoce: El personal conoce: • Los peligros y riesgos
• Los peligros y riesgos • Los peligros y riesgos • Procedimiento(s) para
• Procedimiento(s) para • Procedimiento(s) para realizar el trabajo de manera
realizar el trabajo de realizar el trabajo de segura
manera segura manera segura • Normas de seguridad
• Normas de seguridad • Normas de seguridad • Existen registros de
• Existen parcialmente • Existen registros de capacitación
registros de capacitación. capacitación. • El personal reporta
activamente los incidentes.
dor) que genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones
nera pérdida parial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.
BILIDAD
or 3 Valor 4 Valor 5
13) (14-16) (17-20)
3 Moderado 4 Moderado 5
6 Moderado 8 Moderado 10
15 Importante 20 Importante 25
30 Importante 40 Importante 50
Acciones
menzar la actividad hasta que se hayan implementado los controles que permitan reducir la
moderado o menos.
realizar el trabajo hasta que los controles disminuyan el nivel de significancia a riesgo
menos.
ANEXO B
JERARQUÍA DE CONTROLES OPERACIONALES
· Instalación de plataformas y
andamios para trabajos en altura.
· Reemplazar un motor
· Instalaciones eléctricas a prueba de
No realizar más la tarea. mecánico por uno
explosión.
eléctrico.
· Instalación de campanas
extractoras.
· Otros.
ANEXO B
UÍA DE CONTROLES OPERACIONALES
4. CONTROLES 5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN
ADMINISTRATIVOS PERSONAL
· Permiso de trabajo.
· Lentes de seguridad,
· Procedimientos de trabajo. careta de esmerilar, careta de
soldar, lentes para oxicorte.
· Instructivos de seguridad.
· Supervisión permanente.
· Respiradores con:
· Personal competente. Cartucho para vapores
orgánicos (negro).
· Capacitación y entrenamiento.
· Listas de chequeo.
· Filtro para partículas:
polvo, fibras, neblinas (lila,
· Inspecciones de vehículos. rosado o magenta).
· Inspecciones de EPP.
· Letreros de advertencia.
· Guantes: Badana (cuero),
· Inspección de equipos y cuero reforzado, hycron,
herramientas. nitrilo, neoprene, aluminio,
PVC, cuero cromado. Arnés
· Manuales del fabricante. de seguridad con absorbedor
de impacto.
· Monitoreos de agentes
· Zapatos de seguridad con
físicos, químicos, biológicos y
punta de acero
ergonómicos.
· Zapatos de seguridad
· Señales fotoluminiscentes.
dieléctrico.
· Escarpines de cuero
· Otros. cromado.
· Otros.