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ESTUDIO DE PRE INVERSION: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN LOS CENTROS

POBLADOS, ANEXOS Y BARRIOS DEL DISTRITO DE QUICHUAS, TAYACAJA, HUANCAVELICA”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAS FORMULACIÓN


ESTUDIO DE PRE INVERSION: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN LOS CENTROS
POBLADOS, ANEXOS Y BARRIOS DEL DISTRITO DE QUICHUAS, TAYACAJA, HUANCAVELICA”

3.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la duración de la fase de


inversión y operación.
La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos. En primer lugar,
porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda. En segundo lugar, porque, determinado dicho
horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con una vida útil
mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida útil menor que el
horizonte de evaluación definido.
El horizonte del proyecto se determina 10 años, el proyecto mantendrá el horizonte de
evaluación establecido siempre y cuando la infraestructura construida no sea alterada
de manera negativa por factores exógenos. En el caso de un desenvolvimiento normal,
dicho proyecto estará apto para brindar un adecuado servicio de gestión comunitaria
durante los años planteados.

A. La Fase de Pre Inversión

En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientes actividades:
identificación, formulación y evaluación correspondiente a la alternativa planteada en el
perfil técnico, en un periodo de 1 trimestre; cabe indicar que, por la envergadura del
proyecto, no se considera el estudio de factibilidad.

B. La Fase de Inversión

Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el estudio
definitivo, que se descompone en evaluación de campo y expediente técnico a realizarse
en un periodo de unos 2 trimestres; a su vez la entrega de los componentes consignados
en el proyecto, se realizará en el periodo de 1 año para la fase de inversión.

C. La Fase de Post Inversión

Las actividades de operación y mantenimiento correspondientes a la fase de post


inversión, se realizará desde la consolidación del proyecto, año 1- 10 (horizonte del
proyecto), los cuales permitirán que se brinden el servicio sin interrupciones a lo largo
de la vida útil del proyecto.

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Tabla N° 3.1: Horizonte de evaluación del PIP


Fase Pre Fase de post
Fase de Inversión - Ejecución del proyecto
Inversión Inversión
1 Trimestre 2 Trimestres 4 trimestres
Se cuenta con infraestructura para el
desarrollo de actividades comunales.
Expediente 10 Años
Formulación Disponibilidad de mobiliarios y equipos.
técnico o estudio
del perfil Organizaciones sociales del distrito con
definitivo
adecuados conocimientos en gestión y
organización.

Fuente: Equipo Formulador

3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la duración de la fase de


inversión y operación.

3.2.1. ÁNALISIS DE LA DEMANDA:

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece el análisis, la


estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Por ello en este
apartado se realiza la estimación y la proyección de los servicios de gestión comunitaria
que serán demandados en cada una de las localidades en estudio del proyecto.

a) POBLACIÓN DE REFERENCIA Y SU PROYECCIÓN:

La población de referencia, está representada por la población total del distrito de


Quichuas.
En base a la información del Jurado Nacional de Elecciones, el distrito de Quichuas para
el año 2016, cuenta con 4144 habitantes, y es en base a esta información se proyectará la
población de referencia.
Para poder realizar la proyección se tendrá en cuenta la tasa de crecimiento del distrito
del distrito de Colcabamba, dado que anteriormente (año 2014) Quichuas era parte del
distrito de Colcabamba.
En la siguiente Tabla nos muestra el cálculo de la tasa de crecimiento inter- censal del
distrito de Colcabamba.

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Tabla N° 3.2.
TASA DE CREMIENTO INTER-CENSAL DISTRITO QUICHUAS
AÑO CENSO POBLACION T.C INTER CENSAL
1993 21476
-0.40%
2007 20307

Como vemos la tasa de inter censal del distrito de Quichuas es negativa, por lo cual por
las características del proyecto y para poder estabilizar la proyección de la población de
referencia se utilizará una tasa flat, es decir una tasa constante de 0%.

Tabla N° 3.3.
POBLACION DE REFERENCIA
PERIODO AÑO POBLACION T.C
Año base 2018 4144
Año 0 2019 4144
Año 1 2020 4144
Año 2 2021 4144
Año 3 2022 4144
Año 4 2023 4144
0.0%
Año 5 2024 4144
Año 6 2025 4144
Año 7 2026 4144
Año 8 2027 4144
Año 9 2028 4144
Año 10 2029 4144

b) ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL:

La población potencial del proyecto, es la población total de cada uno de los centros
poblados, Anexos, Comunidades Campesinas y barrios en los cuales se construirán los
locales comunales con el proyecto.
Esta población se obtuvo de los diferentes estudios de pre inversión realizados en el
distrito de Quichuas que para el año base 2016 hacia un total de 3818 personas, de igual
manera para poder proyectar esta población se utilizará una tasa flat (constante) de 0%.

Tabla N° 3.4.
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
PERIODO AÑO POBLACION T.C
Año base 2018 3818
Año 0 2019 3818
0.0%
Año 1 2020 3818
Año 2 2021 3818

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Año 3 2022 3818


Año 4 2023 3818
Año 5 2024 3818
Año 6 2025 3818
Año 7 2026 3818
Año 8 2027 3818
Año 9 2028 3818
Año 10 2029 3818

Fuente: PIP realizados en el distrito


La población potencial proyectada al año 2027, es de 3818 personas.

c) ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA:

La población demandante efectiva, es una fracción de la población potencial.


La población demandante efectiva está conformada por las personas que integran las
diferentes instituciones sociales como son Vaso de Leche, Programa Juntos, Pensión 65,
Asociaciones deportivas, entre otros, quienes no cuentan con espacios adecuados para
poder llevar a cabo sus asambleas y diferentes actividades relacionadas con la gestión
de sus organizaciones. Esta población se obtuvo del trabajo de campo realizado en el
área de influencia del proyecto, por medio de una entrevista con cada uno de los
representantes de estas organizaciones sociales, por lo que se determinó que la población
demandante efectiva para el año base 2016 era de 1574 personas.
Para proyectar la población demandante efectiva, se utilizará una tasa flat, es decir una
tasa constante de 0%.
Tabla N° 3.5.
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
PERIODO AÑO POBLACION T.C
Año base 2018 1656
Año 0 2019 1656
Año 1 2020 1656
Año 2 2021 1656
Año 3 2022 1656
Año 4 2023 1656
0.0%
Año 5 2024 1656
Año 6 2025 1656
Año 7 2026 1656
Año 8 2027 1656
Año 9 2028 1656
Año 10 2029 1656

La población demandante efectiva al año 2027 será de 1718 personas.

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d) ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA:

La demanda efectiva del presente proyecto, está determinada por el número de


asambleas y eventos sociales que realizan las diversas organizaciones sociales existentes
en los Centros Poblados, Comunidades Campesinas y Barrios en estudio.
El siguiente cuadro nos muestra las organizaciones sociales con las que cuenta cada uno
de los centros poblados, comunidades campesinas y anexos, de igual manera nos
muestra el número de integrantes con los que cuenta cada organización.

Tabla N° 3.6.

N° DE INTEGRANTES POR CADA ORGANIZACIÓN SOCIAL

ORGANIZACIONES SOCIALES
AFORO
N° LOCALIDAD
VASO DE PENSION PROGRAMA JUNTA DE ASAMBLEA CLUBS REQUERIDO
LECHE 65 JUNTOS REGANTES COMUNAL DEPORTIVOS

1 C.P. UCHUYMARCA 15 10 16 80 35 80
2 C.P. VIOLETA ACCOYANCA 16 11 15 51 51
C. CAMPESINA BUENOS
16 14 12 15 75 25 75
3 AIRES
C. CAMPESINA DE
16 10 14 23 68 68
4 HUAYHUAYPATA
C.P. SAN ISIDRO DE
14 13 14 36 47 22 47
5 MUTUYPATA
6 C.P. 03 DE MAYO SAN JOSE 16 18 17 56 56
C. CAMPESINA FLORIDA
49 13 16 26 48 49
7 CENTRO
8 C.P. TAMBUYLLA 10 12 11 42 32 42
9 C. CAMPESINA SAN ANDRES 16 14 13 34 46 46
C.P. SANTA ROSA DE
16 15 10 79 30 79
10 MAYMA ALTA
11 C.P. COLCA 16 10 15 73 81 38 81
C. CAMPESINA
14 16 13 77 77
12 OCCOBAMBA CHICO
13 BARRIO PACHASPATA 15 11 14 17 44 20 44
14 BARRIO HUACCTAPACO 12 10 15 41 18 41
C. CAMPESINA SANTA ROSA
18 13 12 23 38 38
15 DE MAYMA BAJA
SUMA TOTAL 272 201 219 267 929 220 930
Promedio (930/15) 62
Aforo máximo requerido 81

El siguiente cuadro nos muestra el número se asambleas al mes, que desarrolla cada una
de las organizaciones sociales de cada localidad en estudio. El número de asambleas
realizadas, representa la demanda efectiva de los servicios de gestión comunitaria.

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Tabla N° 3.7.

DEMANDA EFECTIVA (N° DE REUNIONES ANUALES)


N° DE REUNIONES MENSUALES
TOTAL/ TOTAL/
LOCALIDAD VASO DE PENSION PROGRAMA JUNTA DE ASAMBLEA CLUBS MES AÑO
LECHE 65 JUNTOS REGANTES COMUNAL DEPORTIVOS
1 C.P. UCHUYMARCA 5 2 3 1 9 20 240
2 C.P. VIOLETA ACCOYANCA 7 2 2 2 13 156
3 C. CAMPESINA BUENOS AIRES 6 4 3 2 2 5 22 264
4 C. CAMPESINA DE HUAYHUAYPATA 6 3 2 4 3 18 216
5 C.P. SAN ISIDRO DE MUTUYPATA 6 2 2 1 1 7 19 228
6 C.P. 03 DE MAYO SAN JOSE 6 4 3 2 15 180
7 C. CAMPESINA FLORIDA CENTRO 8 3 2 2 1 16 192
8 C.P. TAMBUYLLA 6 2 4 3 7 22 264
9 C. CAMPESINA SAN ANDRES 7 3 3 3 2 18 216
10 C.P. SANTA ROSA DE MAYMA ALTA 7 4 2 3 6 22 264
11 C.P. COLCA 4 2 2 2 2 6 18 216
12 C. CAMPESINA OCCOBAMBA CHICO 7 3 4 3 17 204
13 BARRIO PACHASPATA 5 1 3 2 2 7 20 240
14 BARRIO HUACCTAPACO 5 3 2 1 8 19 228
15 C. CAMPESINA SANTA ROSA DE MAYMA BAJA 7 3 3 3 2 18 216
SUMA TOTAL 92 41 40 19 30 55 277 3324

Como muestra el cuadro anterior, la demanda efectiva de los servicios de gestión


comunitaria es de 277 asambleas al mes y un total de 3324 asambleas anuales.

Tabla N° 3.8.

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DE GESTIÓN COMUNITARIA (N° ASAMBLEAS)

Año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

N° DE ASAMBLEAS 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324

DEMANDA 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

Para conocer la oferta actual, en primer lugar, se tuvo que calcular la capacidad actual,
luego las posibilidades de realizar la optimización de los factores productivos, que
determinar la oferta.

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3.2.2.1. DETERMINANCIÓN DE LA CAPACIDAD ACTUAL DE LAS UP:

La capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”. Se determina a partir de la


capacidad de producir el servicio según estándares sectoriales.
Teniendo en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones, se pasará a calcular la
capacidad actual que se tiene para brindar el servicio de gestión comunitaria, para ello
se considerara solo los locales comunales que están en condiciones adecuadas para el
uso.
Teniendo en cuenta lo vertido en el párrafo anterior, teniendo en cuenta también que los
locales comunales con los que se cuenta, se encuentran todas en mal estado y no cumplen
con los parámetros del RNE, por lo tanto, no brindan un servicio de calidad; se concluye
que la capacidad de atención de los locales comunales en nula (igual a 0).

3.2.2.2. OFERTA OPTIMIZADA:

La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos
disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden
involucrar gastos no significativos. Consiste en estudiar las medidas que permitan, con
recursos mínimos, que el servicio existente funcione de la mejor forma posible.

A pesar que la Municipalidad Distrital u organizaciones sociales existentes en la


localidad destinen un presupuesto para poder realizar las reparaciones correspondientes
de los locales comunales, estas no estarán en óptimas condiciones, por lo cual no
cumplirán las exigencias técnicas requeridas por el Reglamento Nacional de
Edificaciones, el servicio que se brinde seguirá siendo deficiente. En ese sentido de
concluye que no será posible la optimización de estos recursos.

3.2.2.3. DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN


PROYECTO:

Para el análisis de la oferta, se considera la capacidad de servicio que actualmente tiene


los locales comunales existentes en condiciones optimizadas. Dado que en el caso de los
locales comunales con los que se cuenta no se pudo realizar dicha optimización, y
considerando que, para brindar un servicio de calidad, todos los factores de producción
del servicio (Infraestructura, mobiliarios, recurso humano) tienen que estar en óptimas
condiciones, y los locales comunales existentes no cumplen con dichas características; se

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concluye que la oferta del servicio de gestión comunitaria en la situación sin proyecto,
es nula, es decir, cero.
Tabla N° 3.9: Proyección de la Oferta Optimizada del Servicio

OFERTA SIN PROYECTO: N° DE ASAMBLEAS REALIZADAS EN ADECUADAS CONDICIONES


Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Infraestructura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: equipo formulador

3.2.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA:


En esta parte se procederá a determinar la brecha “Oferta – Demanda del servicio de
gestión comunitaria, en el horizonte de evaluación (comparación entre proyección de la
demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual)
para determinar la población carente del servicio en adecuadas condiciones.
Teniendo en cuenta que los servicios de gestión comunitaria brindados por los locales
comunales existentes no están de acuerdo a las normas establecidas y estándares del
Reglamento Nacional de Edificaciones, por no contar con la infraestructura
correspondiente, ni los mobiliarios, se determinó la siguiente brecha oferta demanda.

Tabla N° 3.10: Determinación del Balance Oferta – Demanda

BALANCE OFERTA DEMANDA

Año
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
HORIZONTE DE 10
EVALUACIÓN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OFERTA SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMANDA CON
3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324 3324
PROYECTO
BALANCE OFERTA -
-3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324 -3324
DEMANDA

Fuente: Equipo Formulador

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Se puede apreciar, que, durante el horizonte de evaluación del proyecto, existe un déficit
o brecha de cobertura y de calidad en la prestación de los servicios de gestión
comunitaria. En la actualidad la brecha es 3324 asambleas y actividades comunales y
sociales que demandan un servicio de gestión comunitaria de calidad; y permanecerá de
esta manera si no se interviene con el proyecto.

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE ALTERNATIVAS

Para alcanzar el objetivo central planteado en el proyecto y el logro de sus medios y fines,
se ha planteado las siguientes alternativas de solución cuyas características técnicas
describiremos a continuación.
Tabla N° 3.11.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN


ALTERNATIVA TÉCNICA
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
Localización Tecnología Tamaño
ALTERNATIVA 1: Se realizará
trabajos de demolición de la Infraestructura de los
infraestructura actual, locales comunales de
construcción de la nueva material noble de un
infraestructura de los locales solo nivel, su diseño
comunales, adquisición e considera el clima
instalación de mobiliarios y cálido templado y las
equipos, y por último se realizará Centros Poblados: fuertes precipitaciones
talleres de capacitación en temas Uchuymarca, Violetas de la zona.
Accoyanca, San Isidro De Con el proyecto, se
de organización con funcionarios Capacitación: con
Motuypata, 3 De mayo San brindara el servicio
especialistas de la Municipalidad especialistas de la
José, Tambuilla, Santa de gestión
Distrital de Quichuas, dirigido a las Municipalidad Distrital
Rosa De Mallma Alta, comunitaria de
autoridades y coordinadores de de Quichuas.
Colca. calidad a 1656
las diferentes organizaciones
personas que
sociales. Comunidades
pertenecen a las
ALTERNATIVA 2: Se realizará Campesinas:
diferentes
trabajos de demolición de la Huallhuaypata, Buenos Infraestructura de los organizaciones
infraestructura actual, Aires, Florida Centro, San locales comunales de sociales y que
construcción de la nueva Andrés, Occobamba Chico, material noble de un organizan 3324
infraestructura de los locales Santa Rosa De Mallma Alta solo nivel, su diseño asambleas al año.
comunales, adquisición e Barrios: considera el clima
instalación de mobiliarios y Pachaspata, Huacctapaco cálido templado y las
equipos, y por último se realizará fuertes precipitaciones
talleres de capacitación en temas de la zona.
de organización con especialistas
externos, dirigido a las Capacitación: con
autoridades y coordinadores de especialistas externos.
las diferentes organizaciones
sociales.

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3.4. METAS DE PRODUCTOS

En esta sección estableceremos un indicador con el que se medirá el logro de cada medio
fundamental o componente del PIP que hemos previsto ejecutar, teniendo en
consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico realizado.
Para cada alternativa técnica analizada se procede a determinar las metas de los medios
fundamentales, o componentes:
Tabla N° 3.12.

METAS DE PRODUCTOS

COMPONENETES METAS
Se construirán:
Se cuenta con infraestructura 1 Sala de usos múltiples (6 de aforo 81 y 9 de aforo 42
para el desarrollo de personas), 1 Hall, 1 cocina, servicios higiénicos para
actividades comunales. varones y mujeres.

Cada uno de los ambientes contará con los equipos y


Disponibilidad de
mobiliarios necesarios para brindar adecuadamente el
mobiliarios y equipos.
servicio.
Organizaciones sociales del
Se capacitará a 200 personas, entre autoridades,
distrito con adecuados
representantes y coordinadores de las diferentes
conocimientos en gestión y
organizaciones y programas sociales.
organización.

3.5. REQUERIMIENTO DE RECURSOS

En este punto, se identifica los recursos que se necesitarán para lograr, en la fase de
inversión, las metas de producto de los medios fundamentales, o componentes, que en
conjunto permitirán contar con la capacidad para brindar el servicio de gestión
comunitaria con los estándares de calidad requeridos. Asimismo, los recursos que se
utilizarán en la fase de post-inversión para proveer el bien o los servicios en la situación
«con proyecto», para la alternativa analizada.

A. ALTERNATIVA 1:

i. Requerimiento de Infraestructura:
La infraestructura requerida para poder brindar un adecuado servicio de gestión
comunitaria, durante el horizonte de evaluación del proyecto, se ha determinado la
siguiente programación arquitectónica.

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Tabla N° 3.13.

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA LOCAL COMUNAL

SUPERFICIE
ÍTEM AMBIENTES TOTAL EN
M2
1 Sala de usos múltiples (incluye atrio y almacén) 63.00
2 SSHH Varones 12.44
3 SSHH mujeres 12.44
AREA TOTAL M2 87.95

Los 15 locales comunales contarán con esta infraestructura, la cual se adecua a las
necesidades de cada una de las localidades en estudio.

ii. Requerimiento de Mobiliarios y Equipos:

En lo referido a este ítem, se plantea el requerimiento de mobiliarios y equipos con los


que necesariamente se debe contar para poder brindar un servicio de gestión
comunitaria de calidad.
Los siguientes cuadros muestran detalladamente los mobiliarios y equipos con los que
contará cada uno de los locales comunales, para lograr el objetivo planteado por el
proyecto.
Tabla N° 3.14.

SALA DE USOS MULTIPLES


DESCRIPCIÓN CANTIDAD
ESCRITORIO 15
SILLAS PARA ESCRITORIO 15
PARLANTE 15
MICROFONO 15

REPRODUCTOR DE AUDIO + PARLANTE 15

SILLAS INDIVIDUALES APILABLES (7 DE


80
AFORO 72 Y 9 DE AFORO 42 PERSONAS)

MESA CENTRAL PARA EL ATRIO 15

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iii. Capacitación en temas de organización con especialistas de la Municipalidad


Distrital de Quichuas, dirigido a las autoridades y representantes de las
organizaciones y programas sociales:
Para llevar a cabo este componente, se planificaron realizar diferentes talleres para
capacitar a las autoridades y representantes de las diferentes organizaciones sociales. Se
plantea la realización de talleres de capacitación en la Municipalidad Distrital de
Quichuas, para ello se requiere recursos como, los especialistas de la Municipalidad que
dirigirán los talleres, la cantidad de horas que se dictarán, el número de días, entre otros,
los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Tabla N° 3.15.

ALTERNATIVA 1
TALLERES DE CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN GESTION Y ORGANIZACIÓN
Unidad de Capacitacion HORAS
Taller y curso de capacitacion Cantidad H/DIA C/UNITARIO TOTAL
Medida (DIAS) DICTADAS
Participación y organización
S/.400.00
comunitaria
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Planeación y gestion del desarrollo S/.400.00
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Liderazgo y participacion S/.400.00
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Diseño y elaboracion de documentos
S/.400.00
de gestion organizacional
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
Herramientas de comunicación
S/.400.00
comunitaria
Refrigerio asistentes glb 200 1 S/.2.00 S/.400.00
MATERIALES PARA CAPACITACION S/.3,200.00
Folletos / cuadernillos unidad 200 2 1 1 S/.6.00 S/.2,400.00
Utiles de escritorio unidad 200 2 1 1 S/.2.00 S/.800.00
TOTAL 5,200.00

Los talleres de capacitación se dividirán en 4 módulos, cada uno se llevará a cabo en un


día distinto (4 días), cada módulo tendrá una duración de 3 horas.
Se logran capacitar a 200 personas, entre representantes, autoridades y coordinadores de
las diferentes organizaciones sociales y programas con los que cuenta cada localidad.

B. ALTERNATIVA 2:
La alternativa 2 es casi idéntica a la alternativa 1. Son semejantes en 2 medios
fundamentales o componentes, en la infraestructura de los locales comunales, la
implementación con mobiliarios y equipos.

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La alternativa 2 se diferencia de la 1, en el modo de llevar a cabo la capacitación a


representantes, autoridades y coordinadores de las diferentes organizaciones sociales y
programas con los que cuenta cada localidad, en este caso estos talleres serán dirigidos
por especialistas externos.
Tabla N° 3.16.

ALTERNATIVA 2
TALLERES DE CAPACITACION A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN GESTION Y ORGANIZACIÓN
Unidad de Capacitacion HORAS
Taller y curso de capacitacion Cantidad H/DIA C/UNITARIO
Medida (DIAS) DICTADAS
Participación y organización
comunitaria
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Planeación y gestion del desarrollo
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Liderazgo y participacion
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Diseño y elaboracion de documentos
de gestion organizacional
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
Herramientas de comunicación
comunitaria
Capacitador / Ponente persona 2 2 3 6 S/.2,200.00
Viaticos de ponente persona 2 S/.250.00
transporte de ponente ida y vuelta transporte 2 S/.180.00
Refrigerio asistentes glb 200 2 S/.5.00
MATERIALES PARA CAPACITACION
Folletos / cuadernillos unidad 200 4 1 1 S/.12.00
Utiles de escritorio unidad 200 4 1 1 S/.5.00
TOTAL

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POBLADOS, ANEXOS Y BARRIOS DEL DISTRITO DE QUICHUAS, TAYACAJA, HUANCAVELICA”

3.6. COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

3.6.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos en la situación con proyecto, están referidos a la inversión que se necesita para
implementar el proyecto, dentro de estos costos, se consideran los costos por conceptos
de elaboración del expediente técnico y el de ejecución de las obras. Las partidas que son
necesarias para la ejecución de la obra se encuentran especificadas y cuantificadas en el
presupuesto de obras que se detalla líneas abajo.

 COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1:

Tabla N° 3.17: Costos de Inversión Alternativa 1 – Precios de Mercado

COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I


PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

COMPONENTES PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
S/. 4,497,843.71
LOCAL COMUNAL
Mano de obra calificada y no calificada S/. 1,085,260.10
Materiales S/. 2,119,223.72
Equipos y herramientas mauales S/. 161,201.00
COSTO DIRECTO S/. 3,365,684.82
GASTOS GENERALES (8%) S/. 269,254.79
UTILIDADES (7%) S/. 235,597.94
SUB TOTAL S/. 3,870,537.55
IGV (18%) S/. 696,696.76
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 91,344.69
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN (3%) S/. 137,017.03
TOTAL INFRAESTRUCTURA S/. 4,795,596.03
COMP 2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS S/. 39,390.59
COSTO DIRECTO S/. 39,390.59
COMP 3 CAPACITACIÓNES S/. 30,000.01
COSTO DIRECTO S/. 30,000.01
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 3,365,684.82
PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,795,596.03

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 COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2:

Tabla N° 3.18: Costos de Inversión Alternativa 2 – Precios de Mercado

COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II


PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO A PRECIOS
COMPONENTES
PRIVADOS
COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL S/.4,691,123.74
Insumo de origen nacional S/.2,248,872.00
Insumo de origen importado S/.0.00
Mano de obra calificada S/.731,585.91
Mano de obra no calificada S/.353,674.10
COSTO DIRECTO S/.3,334,132.01
GASTOS GENERALES (8%) S/.266,730.56
UTILIDADES (7%) S/.233,389.24
SUB TOTAL S/.3,834,251.81
IGV (18%) S/.690,165.33
EXPEDIENTE TECNICO (3%) S/.66,682.64
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN (3%) S/.100,023.96
TOTAL INFRAESTRUCTURA S/.4,691,123.74
COMP 2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS S/.27,150.00
COSTO DIRECTO S/.27,150.00
COMP 3 CAPACITACIÓNES S/.93,900.00
COSTO DIRECTO S/.93,900.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/.3,455,182.01
PRESUPUESTO TOTAL S/.4,812,173.74

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE AMBAS ALTERNATIVAS:

Tabla N° 3.19: Resumen del presupuesto Alternativa 1 – Precios de Mercado

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO A PRECIOS PRESUPUESTO A PRECIOS


COMPONENTES
PRIVADOS SOCIALES

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA
4,497,843.71 S/. 3,314,549.52
LOCAL COMUNAL

COMP 2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 39,390.59 S/. 29,027.70

COMP 3 CAPACITACIÓNES 30,000.01 S/. 22,107.60

EXPEDIENTE TECNICO (2%) 91,344.69 67,313.70

SUPERVISION (3%) 137,017.03 100,970.54

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 4,795,596.03 S/. 3,533,969.06

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Tabla N° 3.20: Resumen del presupuesto Alternativa 2 – Precios de Mercado

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO A PRESUPUESTO A
COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA LOCAL


4,524,417.137570 S/.3,525,303.37
COMUNAL
COMP 2 MOBILIARIOS Y EQUIPOS 27,150.00 S/.22,996.05
COMP 3 CAPACITACIÓNES 93,900.00 S/.85,355.10
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 66,682.64 60,614.52
SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN (3%) 100,023.96 90,921.78
PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL 4,812,173.74 S/.3,785,190.82

3.6.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO

A) COSTOS DE O Y M EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS DE


MERCADO:

Los costos en la situación “sin proyecto” están dados por los costos de operación y
mantenimiento mínimo, necesario para mantener en las condiciones actuales el servicio
de gestión comunitaria, estos vienen a ser los costos en los que ya viene incurriendo los
locales comunales con los que se cuenta actualmente en los diferentes Centros Poblados,
Comunidades Campesinas y Barrios.

Tabla N° 3.21: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privados

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE O Y M A
LOCALIDADES
OPERACIÓN MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS

C.P UCHUYMARCA S/.205.00 S/.9,786.00 S/.9,991.00


C.C BUENOS AIRES S/.237.00 S/.8,494.00 S/.8,731.00
C.C HUAYHUYAPATA S/.196.00 S/.10,300.00 S/.10,496.00
C.P SAN ISIDRO DE MUTUYPATA S/.229.00 S/.6,369.00 S/.6,598.00
C.C FLORIDA CENTRO S/.208.00 S/.7,887.00 S/.8,095.00
C.C SANTA ROSA DE MALLMA BAJA S/.297.00 S/.9,109.00 S/.9,406.00
COSTOS TOTALES S/.1,372.00 S/.51,945.00 S/.53,317.00

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Si bien es cierto, solo algunas de las localidades en estudio cuentan con locales
comunales, en las otras comunidades que no cuentan con esta infraestructura, para
poder llevar a cabo sus asambleas y diferentes actividades alquilan algunos locales para
poder desarrollar dichas actividades con cierta comodidad. Los costos en los que incurre
cada una de las organizaciones sociales serán considerada como costos de operación en
la situación sin proyecto, este cálculo se detalla en el siguiente cuadro.

Tabla N° 3.22: Costos de Alquiler de Locales para Desarrollar Actividades.

COSTOS DE ALQUILER DE LOCALES

N° DE N° DE Precio COSTO/
LOCALIDADES COSTO/ AÑO
REUNIONES/MES REUNIONES/AÑO /reunión MES

C.P VIOLETA ACCOYANCA 13 156 12 S/.156.00 S/.1,872.00

C.P 3 DE MAYO SAN JOSE 15 180 10 S/.150.00 S/.1,800.00

C.P TAMBUILLA 22 264 12 S/.264.00 S/.3,168.00

C.C SAN ANDRES 18 216 15 S/.270.00 S/.3,240.00


C.P SANTA ROSA DE
MALLMA ALTA 22 264 20 S/.440.00 S/.5,280.00

C.P COLCA 18 216 18 S/.324.00 S/.3,888.00

C.C OCCOBAMBA CHICO 17 204 12 S/.204.00 S/.2,448.00

BARRIO PACHASPATA 20 240 10 S/.200.00 S/.2,400.00

BARRIO HUAYTAPACO 19 228 10 S/.190.00 S/.2,280.00

TOTAL 179 2148 134 S/.2,198.00 S/.26,376.00

B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A


PRECIOS DE MERCADO:

Estos son los costos en los cuales se van a incurrir una vez ejecutado el proyecto, en estos
costos se consideran: costos de operación (los que están representados por la
remuneración al personal docente y administrativo) y los costos de mantenimiento,
(donde se considera a los costos de mantenimiento de la infraestructura y mobiliarios),
para poder mantener un servicio de calidad, durante el horizonte de evaluación del
proyecto.

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Tabla N° 3.23: Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE O Y M A


LOCALIDADES
OPERACIÓN MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS

S/.2,090.50 S/.4,393.00 S/.6,483.50


C.P UCHUYMARCA
S/.2,090.50 S/.4,489.00 S/.6,579.50
C.P VIOLETA ACCOYANCA
S/.2,030.50 S/.4,597.00 S/.6,627.50
C.C BUENOS AIRES
S/.2,030.50 S/.3,929.00 S/.5,959.50
C.C HUAYHUYAPATA
S/.2,090.50 S/.4,149.00 S/.6,239.50
C.P SAN ISIDRO DE MUTUYPATA
S/.2,090.50 S/.4,882.00 S/.6,972.50
C.P 3 DE MAYO SAN JOSE
S/.2,030.50 S/.3,610.82 S/.5,641.32
C.C FLORIDA CENTRO
S/.2,210.50 S/.4,877.07 S/.7,087.57
C.P TAMBUILLA
S/.2,030.50 S/.2,729.70 S/.4,760.20
C.C SAN ANDRES
S/.2,090.50 S/.3,918.53 S/.6,009.03
C.P SANTA ROSA DE MALLMA ALTA
S/.2,090.50 S/.3,852.07 S/.5,942.57
C.P COLCA
S/.2,030.50 S/.2,446.27 S/.4,476.77
C.C OCCOBAMBA CHICO
S/.2,030.50 S/.2,192.21 S/.4,222.71
BARRIO PACHASPATA
S/.2,030.50 S/.2,161.67 S/.4,192.17
BARRIO HUAYTAPACO
S/.2,030.50 S/.4,171.28 S/.6,201.78
C.C SANTA ROSA DE MALLMA BAJA

COSTOS TOTALES S/.30,997.50 S/.56,398.62 S/.87,396.12

3.6.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Para la obtención de los costos increméntales, se ha determinado mediante la diferencia


de costos con proyecto y sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, a
precios privados; cuyos resultados obtenidos se muestra a continuación.

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ESTUDIO DE PRE INVERSION: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN LOS CENTROS
POBLADOS, ANEXOS Y BARRIOS DEL DISTRITO DE QUICHUAS, TAYACAJA, HUANCAVELICA”

 ALTERNATIVA 1:

Tabla N° 3.24: Costos Incrementales Alternativa I – Precios de Mercado

FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA I

HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 4,795,596.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación con PIP 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50
Costos de Mantenimiento con PIP 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación sin PIP 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00
Costos de Mantenimiento sin PIP 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00
D) FLUJO INCREMENTAL NETO 4,795,596.03 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12

VACT S/. 4,847,284.59


I.E. 3,324.00
C/E S/. 1,458.27

 ALTERNATIVA 1:

Tabla N° 3.25: Costos Incrementales Alternativa II – Precios de Mercado

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)


FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA II
HORIZONTE DE EVALUACION
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 4,812,173.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12 87,396.12
Costos de Operación con PIP 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50 30,997.50
Costos de Mantenimiento con PIP 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62 56,398.62
C) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00 79,693.00
Costos de Operación sin PIP 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00 27,748.00
Costos de Mantenimiento sin PIP 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00 51,945.00
D) FLUJO INCREMENTAL NETO 4,812,173.7381 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12 7,703.12
VACT S/. 4,863,862.30
I.E. 3,324.00
C/E S/.1,463.26

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