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PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE


HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

EVALUACION
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL


La modalidad de evaluación será de costo/beneficio, debido a que se pueden cuantificar
los costos y beneficios.

4.7.1 Beneficios

Agua
Para el caso del agua los beneficios sociales están relacionados con la
reducción de costos de abastecimiento y con el incremento del consumo de
agua.
En el Proyecto se consideran beneficios para no conectados (nuevos
usuarios), se consideran los siguientes datos:
Según los datos utilizados para determinar el consumo y producción de agua
en la demanda, son 1,133 familias sin conexión, 4.35 personas/familia, 120
l/persona/diario consumidos (se supone que todos los consumos son
domésticos).
El consumo de saturación es de 15.66 m3/mes/vivienda.
El consumo de Racionamiento es de 100 l/día/persona.

Estimación de la Curva de
Demanda -

Q=a + bx
Cuadro N° 4.45 cálculo de la curva de la demanda

Valor Costo
Almacena Tiempo de Número Litros/viaje litros/día Tiempo/día tiempo Acarreo
dores Acarreo Viajes/día Acarreados Acarreados horas hora por día
Padres 5 4 30 120 0.33 1.488 0.496
Total 5 4 120 0.33 1.488 0.496

Valor del tiempo laboral 4.96 por hora


Corrección del tiempo a propósito no laboral 0.3

Costo de almacenamiento de una familia


mensual 14.88 soles
Cantidad de Agua acarreada mensual 3.60 m3
Costo de acarreo por m3 4.13 soles

Primer Punto de la Curva (4.13, 3.60)

Consumo de Saturación 15.66 m3/mes

Segundo Punto de la Curva ( 0, 15.66 )

Precio Cero-Saturación 0
Consumo diario/vivienda 120
Personas por vivienda 4.35
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Q1 3.60
P1 4.13
Q2 15.66
P2 0.00

b= -2.92 ( Q1-Q2)/(P1-P2)
a= 15.66 a=Q2-bP2

CURVA DEMANDA DE AGUA Q = 15.66 – 2.92X

Cuadro N° 4.45 cálculo de la curva de la demanda vs precio

m3/viv/mes Soles S/.


Q = demanda P=X
Cantidad Precio
18.00 0.00
16.26 0.50
14.52 1.00
12.77 1.50
11.03 2.00
9.29 2.50
7.55 3.00
5.81 3.50
4.06 4.00
3.60 4.13
2.53 4.50
1.07 5.00

Grafico N° 4.1 curva de la demanda vs precio

Fuente: Elaboración del consultor


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Beneficios para Nuevos Usuarios sin Medición

Por Liberación de Recursos 14.88

Por Aumento del Consumo de Agua 24.92


Total por Conexión 39.80 soles/conexión/mes

Cuadro N° 4.45 beneficios para nuevos usuarios sin medición

Ingreso Usuarios
Años Conexiones Ahorro Aumento de Total
Recursos Consumo Ingresos Anual
1 1,157 206,593.92 346,044.82 552,638.74
2 1,181 210,879.36 353,222.93 564,102.29
3 1,206 215,343.36 360,700.13 576,043.49
4 1,231 219,807.36 368,177.33 587,984.69
5 1,257 224,449.92 375,953.62 600,403.54
6 1,283 229,092.48 383,729.90 612,822.38
7 1,310 233,913.60 391,805.28 625,718.88
8 1,338 238,913.28 400,179.74 639,093.02
9 1,366 243,912.96 408,554.21 652,467.17
10 1,395 249,091.20 417,227.76 666,318.96
11 1,424 254,269.44 425,901.31 680,170.75
12 1,454 259,626.24 434,873.95 694,500.19
13 1,484 264,983.04 443,846.59 708,829.63
14 1,516 270,696.96 453,417.41 724,114.37
15 1,547 276,232.32 462,689.14 738,921.46
16 1,580 282,124.80 472,559.04 754,683.84
17 1,613 288,017.28 482,428.94 770,446.22
18 1,647 294,088.32 492,597.94 786,686.26
19 1,682 300,337.92 503,066.02 803,403.94
20 1,717 306,587.52 513,534.10 820,121.62

Fuente: Elaboración del consultor


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Beneficios totales de nuevos usuarios

Cuadro N° 4.46 beneficios totales de nuevos usuarios


Años Beneficios Nuevos Beneficios Antiguos Total
Usuarios Usuarios Beneficios
1 552,638.74 0.00 552,638.74
2 564,102.29 0.00 564,102.29
3 576,043.49 0.00 576,043.49
4 587,984.69 0.00 587,984.69
5 600,403.54 0.00 600,403.54
6 612,822.38 0.00 612,822.38
7 625,718.88 0.00 625,718.88
8 639,093.02 0.00 639,093.02
9 652,467.17 0.00 652,467.17
10 666,318.96 0.00 666,318.96
11 680,170.75 0.00 680,170.75
12 694,500.19 0.00 694,500.19
13 708,829.63 0.00 708,829.63
14 724,114.37 0.00 724,114.37
15 738,921.46 0.00 738,921.46
16 754,683.84 0.00 754,683.84
17 770,446.22 0.00 770,446.22
18 786,686.26 0.00 786,686.26
19 803,403.94 0.00 803,403.94
20 820,121.62 0.00 820,121.62

Fuente: Elaboración del consultor

4.7.2 Costo a Precio Social.

Los factores de corrección de los precios privados son los siguientes 1:

Cuadro N° 4.47 factores de corrección de los precios privados

Factores de Corrección Costos de Operación


Bienes no transables 0.85
Bienes transables 0.867
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada 0.68
Combustibles y lubricantes 0.66
Fuente: Elaboración del consultor

1
Anexo SNIP 10 y Guía de Saneamiento del MEF.
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4.7.2.1. Costos en la situación sin proyecto a Precio Social.

Agua.
El costo de operación y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 12,353.75 nuevos soles.

Cuadro N° 4.48 costo de operación y mantenimiento sin proyecto – agua

Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social


Costos de Operación
Administración 14,550.00 11,329.50
Insumos y materiales 4,500.00 0.85 3,825.00
Repuestos y herramientas 2,450.00 0.87 2,131.50
Combustibles y lubricantes 2,500.00 0.66 1,650.00
Sueldos y salarios 3,600.00 0.68 2,448.00
Otros 1,500.00 0.85 1,275.00
Costos de Mantenimiento 10% 1,205.00 0.85 1,024.25
Total Anual 15,755.00 12,353.75
Fuente: Elaboración del consultor

Proyección del Costo Social del Agua

Cuadro N° 4.49 proyección del costo social sin proyecto del agua

Año Costo Social


1 12,353.75
2 12,353.75
3 12,353.75
4 12,353.75
5 12,353.75
6 12,353.75
7 12,353.75
8 12,353.75
9 12,353.75
10 12,353.75
11 12,353.75
12 12,353.75
13 12,353.75
14 12,353.75
15 12,353.75
16 12,353.75
17 12,353.75
18 12,353.75
19 12,353.75
20 12,353.75
Fuente: Elaboración del consultor
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Alcantarillado
El costo de operación y Mantenimiento sin Proyecto anual es de S/ 0.00 nuevos soles.

Cuadro N° 4.50 costo de operación y mantenimiento sin proyecto – alcantarillado

Concepto Precio Privado Factor Correc. Precio Social


Costos de Operación Administración 0.00 0.00
Insumos y materiales 0.00 0.85 0.00
Repuestos y herramientas 0.00 0.87 0.00
Combustibles y
lubricantes 0.00 0.66 0.00
Sueldos y salarios 0.00 0.68 0.00
Otros 0.00 0.85 0.00
Costos de Mantenimiento 10% 0.00 0.85 0.00
Total Anual 0.00 0.00
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.51 proyección del costo social sin proyecto del alcantarillado

Año Costo Social


1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
Fuente: Elaboración del consultor
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4.7.2.2. Costos en la situación con proyecto a Precio Social.

Costo de Inversión
Factor de corrección
Cuadro N° 4.53 factor de corrección

Factores de Corrección en
Saneamiento
Línea de agua potable 0.802
Planta de Agua Potable 0.797
Obras civiles estructuras 0.759
Líneas de Alcantarillado 0.772
Equipamiento, Instalaciones Hidráulicas 0.838
Planta Tratamiento Desagüe 0.785
Fuente: Elaboración del consultor

ALTERNATIVA 1

Agua potable
Cuadro N° 4.54 El monto de Inversión a precio social es de S/ 23,641.44 nuevos
soles
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos. Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 5,672.66 567.27 6,239.93
Repuestos y herramientas 5,000.00 500.00 5,500.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 400.00 4,400.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 1,800.00 180.00 300.00 300.00 150.00 2,730.00
Total 27,272.66 2,727.27 30,749.93
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.55 El monto de Inversión a precio social es de S/ 23,641.44 nuevos


soles
Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social
Costos de Operación Administración 28,022.66 21,323.26
Insumos y materiales 5,672.66 0.85 4,821.76
Repuestos y herramientas 5,000.00 0.87 4,350.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 0.66 2,640.00
Sueldos y salarios 10,800.00 0.68 7,344.00
Otros 2,550.00 0.85 2,167.50
Costos de Mantenimiento 10% 2,727.27 0.85 2,318.18
Total Anual 30,749.93 23,641.44

Fuente: Elaboración del consultor


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Cuadro N° 4.56 proyección del costo social con proyecto de agua potable

Año Costos Sociales


1 23,641.44
2 23,641.44
3 23,641.44
4 23,641.44
5 23,641.44
6 23,641.44
7 23,641.44
8 23,641.44
9 23,641.44
10 23,641.44
11 23,641.44
12 23,641.44
13 23,641.44
14 23,641.44
15 23,641.44
16 23,641.44
17 23,641.44
18 23,641.44
19 23,641.44
20 23,641.44
Fuente: Elaboración del consultor

Alcantarillado

Cuadro N° 4.57 proyección del costo SOCIAL con proyecto de alcantarillado

Gtos.
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 2,400.00 240.00 2,640.00
Repuestos y herramientas 1,000.00 100.00 1,100.00
Combustibles y lubricantes 500.00 500.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 600.00 60.00 300.00 300.00 100.00 1,360.00
Total 15,300.00 1,480.00 17,480.00
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.58 proyección del costo social con proyecto de alcantarillado

Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social


Costos de Operación
Administración 16,000.00 11,689.00
Insumos y materiales 2,400.00 0.85 2,040.00
Repuestos y herramientas 1,000.00 0.87 870.00
Combustibles y lubricantes 500.00 0.66 330.00
Sueldos y salarios 10,800.00 0.68 7,344.00
Otros 1,300.00 0.85 1,105.00
Costos de Mantenimiento
10% 1,480.00 0.85 1,258.00
Total Anual 17,480.00 12,947.00
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 4.59 proyección del costo social con proyecto de alcantarillado
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Año Costos Sociales


1 12,947.00
2 12,947.00
3 12,947.00
4 12,947.00
5 12,947.00
6 12,947.00
7 12,947.00
8 12,947.00
9 12,947.00
10 12,947.00
11 12,947.00
12 12,947.00
13 12,947.00
14 12,947.00
15 12,947.00
16 12,947.00
17 12,947.00
18 12,947.00
19 12,947.00
20 12,947.00

Fuente: Elaboración del consultor

ALTERNATIVA 2

Agua potable

El monto de Inversión a precio social es de S/ 31,422.01 nuevos soles

Cuadro N° 4.60 proyección del costo social con proyecto de agua potable
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Gtos. Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 5,672.66 567.27 6,239.93
Repuestos y herramientas 5,000.00 500.00 5,500.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 400.00 4,400.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 1,800.00 180.00 300.00 300.00 150.00 2,730.00
Total 27,272.66 2,727.27 30,749.93
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.61 proyección del costo social con proyecto de agua potable
Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social
Costos de Operación Administración 28,022.66 21,323.26
Insumos y materiales 5,672.66 0.85 4,821.76
Repuestos y herramientas 5,000.00 0.87 4,350.00
Combustibles y lubricantes 4,000.00 0.66 2,640.00
Sueldos y salarios 10,800.00 0.68 7,344.00
Otros 2,550.00 0.85 2,167.50
Costos de Mantenimiento 10% 2,727.27 0.85 2,318.18
Total Anual 30,749.93 23,641.44

Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.61 proyección del costo social con proyecto de agua potable
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Año Costos Sociales


PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

1 23,641.44
2 23,641.44
3 23,641.44
4 23,641.44
5 23,641.44
6 23,641.44
7 23,641.44
8 23,641.44
9 23,641.44
10 23,641.44
11 23,641.44
12 23,641.44
13 23,641.44
14 23,641.44
15 23,641.44
16 23,641.44
17 23,641.44
18 23,641.44
19 23,641.44
20 23,641.44
Fuente: Elaboración del consultor

Alcantarillado 2
Cuadro N° 4.62 proyección del costo operación y mantenimiento a costo social con proyecto
de alcantarillado

Gtos.
Rubros Producción Distribución Mantenimiento Financ. Comercializa Administra. Total
Insumos y Materiales 3,000.00 240.00 3,240.00
Repuestos y herramientas 1,500.00 100.00 1,600.00
Combustibles y lubricantes 600.00 600.00
Sueldos y salarios 10,800.00 1,080.00 11,880.00
Otros 700.00 60.00 300 300 100 1,460.00
Total 16,600.00 1,480.00 18,780.00
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.63 proyección del costo operación y mantenimiento a costo social con proyecto
de alcantarillado
Concepto Precio Privado Factor Correc Precio Social
Costos de Operación Administración 17,300.00 12,785.00
Insumos y materiales 3,000.00 0.85 2,550.00
Repuestos y herramientas 1,500.00 0.87 1,305.00
Combustibles y lubricantes 600.00 0.66 396.00
Sueldos y salarios 10,800.00 0.68 7,344.00
Otros 1,400.00 0.85 1,190.00
Costos de Mantenimiento 10% 1,480.00 0.85 1,258.00
Total Anual 18,780.00 14,043.00
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.64 proyección del costo de operación y mantenimiento a costo social con
proyecto de alcantarillado
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
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Alcantarillado
Año

Costos Sociales
1 9,062.90
2 9,062.90
3 9,062.90
4 9,062.90
5 9,062.90
6 9,062.90
7 9,062.90
8 9,062.90
9 9,062.90
10 9,062.90
11 9,062.90
12 9,062.90
13 9,062.90
14 9,062.90
15 9,062.90
16 9,062.90
17 9,062.90
18 9,062.90
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

19 9,062.90
20 9,062.90
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.65 proyección del costo de operación y mantenimiento a costo social de la


planta de tratamiento
Año Costos Sociales
1 4,980.10
2 4,980.10
3 4,980.10
4 4,980.10
5 4,980.10
6 4,980.10
7 4,980.10
8 4,980.10
9 4,980.10
10 4,980.10
11 4,980.10
12 4,980.10
13 4,980.10
14 4,980.10
15 4,980.10
16 4,980.10
17 4,980.10
18 4,980.10
19 4,980.10
20 4,980.10
Fuente: Elaboración del consultor

Total de Inversión Alternativa 1 a Precio Privado y Social.

El total de Inversión a precio social es de S/ 8, 186,596.92 nuevos soles y a precio privado


es de S/ 9, 986,563.18 nuevos soles.

Cuadro N° 4.66 costo de inversión de la alternativa Nº 1

Total Inversión Alternativa 1


Item Precio Privado Precio Social
Agua Potable 4,949,221.27 4,104,727.52
Alcantarillado 5,037,341.91 4,081,869.40
Total Inversión 9,986,563.18 8,186,596.92
Fuente: Elaboración del consultor

Total de Inversión Alternativa 2 a Precio Privado y Social.

El total de Inversión a precio social es de S/ 10, 326,166.22 nuevos soles y a precio privado
es de S/ 12, 642,390.68 nuevos soles.

Cuadro N° 4.67 costo de inversión de la alternativa Nº 2

Total Inversión Alternativa 2


Item Precio Precio Social
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

Privado
Agua Potable 4,949,221.27 4,104,727.52
Alcantarillado 5,037,341.91 4,081,869.40
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Tanque Imhoff 2,655,827.50 2,139,569.31
Total Inversión 12,642,390.68 10,326,166.22
Fuente: Elaboración del consultor

4.7.3 Costos Incrementales Sociales Alternativa 1.

4.7.3.1 Costos incrementales Sociales

Cuadro N° 4.68 costos incrementales de Agua

Año Inversión Costos de Operación y Mantenimiento Flujo


Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 4,104,727.52 4,104,727.52
1 12,353.75 23,641.44 11,287.69
2 12,353.75 23,641.44 11,287.69
3 12,353.75 23,641.44 11,287.69
4 12,353.75 23,641.44 11,287.69
5 12,353.75 23,641.44 11,287.69
6 12,353.75 23,641.44 11,287.69
7 12,353.75 23,641.44 11,287.69
8 12,353.75 23,641.44 11,287.69
9 12,353.75 23,641.44 11,287.69
10 12,353.75 23,641.44 11,287.69
11 12,353.75 23,641.44 11,287.69
12 12,353.75 23,641.44 11,287.69
13 12,353.75 23,641.44 11,287.69
14 12,353.75 23,641.44 11,287.69
15 12,353.75 23,641.44 11,287.69
16 12,353.75 23,641.44 11,287.69
17 12,353.75 23,641.44 11,287.69
18 12,353.75 23,641.44 11,287.69
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

19 12,353.75 23,641.44 11,287.69


20 12,353.75 23,641.44 11,287.69

Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.69 costos incrementales de Alcantarillado


Año Inversión Costos de Operación y Mantenimiento Flujo
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 4,081,869.40 4,081,869.40
1 0.00 9,062.90 9,062.90
2 0.00 9,062.90 9,062.90
3 0.00 9,062.90 9,062.90
4 0.00 9,062.90 9,062.90
5 0.00 9,062.90 9,062.90
6 0.00 9,062.90 9,062.90
7 0.00 9,062.90 9,062.90
8 0.00 9,062.90 9,062.90
9 0.00 9,062.90 9,062.90
10 0.00 9,062.90 9,062.90
11 0.00 9,062.90 9,062.90
12 0.00 9,062.90 9,062.90
13 0.00 9,062.90 9,062.90
14 0.00 9,062.90 9,062.90
15 0.00 9,062.90 9,062.90
16 0.00 9,062.90 9,062.90
17 0.00 9,062.90 9,062.90
18 0.00 9,062.90 9,062.90
19 0.00 9,062.90 9,062.90
20 0.00 9,062.90 9,062.90

4.7.4 Costos Incrementales Sociales Alternativa 2.


PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

4.7.4.1 Costos incrementales Sociales


Cuadro Nº 4.70 costos incrementales de la planta de tratamiento
Año Inversión Costos de Operación y Mantenimiento Flujo
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 2,139,569.31 2,139,569.31
1 0.00 4,980.10 4,980.10
2 0.00 4,980.10 4,980.10
3 0.00 4,980.10 4,980.10
4 0.00 4,980.10 4,980.10
5 0.00 4,980.10 4,980.10
6 0.00 4,980.10 4,980.10
7 0.00 4,980.10 4,980.10
8 0.00 4,980.10 4,980.10
9 0.00 4,980.10 4,980.10
10 0.00 4,980.10 4,980.10
11 0.00 4,980.10 4,980.10
12 0.00 4,980.10 4,980.10
13 0.00 4,980.10 4,980.10
14 0.00 4,980.10 4,980.10
15 0.00 4,980.10 4,980.10
16 0.00 4,980.10 4,980.10
17 0.00 4,980.10 4,980.10
18 0.00 4,980.10 4,980.10
19 0.00 4,980.10 4,980.10
20 0.00 4,980.10 4,980.10
Fuente: Elaboración del consultor

4.7.5 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto.

Evaluación Social

Alternativa 1

La modalidad de evaluación utilizada para el agua será de costo/beneficio.


La tasa social de descuento utilizada es de 9%
El Valor Actual Neto Social (VANS) es de S/ 1, 634,654.78 nuevos soles y la Tasa Interna
de Retorno 13.81%

Cuadro Nº 4.71 flujo de beneficios netos sociales – agua

Años Inversión Operación y Mantenimiento Beneficios Flujo Neto


Incremental Social
0 4,104,727.52 -4,104,727.52
1 11,287.69 552,638.74 541,351.05
2 11,287.69 564,102.29 552,814.60
3 11,287.69 576,043.49 564,755.80
4 11,287.69 587,984.69 576,697.00
5 11,287.69 600,403.54 589,115.85
6 11,287.69 612,822.38 601,534.70
7 11,287.69 625,718.88 614,431.19
8 11,287.69 639,093.02 627,805.34
9 11,287.69 652,467.17 641,179.48
10 11,287.69 666,318.96 655,031.27
11 11,287.69 680,170.75 668,883.06
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

12 11,287.69 694,500.19 683,212.50


13 11,287.69 708,829.63 697,541.94
14 11,287.69 724,114.37 712,826.68
15 11,287.69 738,921.46 727,633.77
16 11,287.69 754,683.84 743,396.15
17 11,287.69 770,446.22 759,158.54
18 11,287.69 786,686.26 775,398.57
19 11,287.69 803,403.94 792,116.25
20 11,287.69 820,121.62 808,833.93

Tasa de Descuento 9% VANS 1,634,654.78


TIRS 13.81%

Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro Nº 4.71 variación de la inversión

Variación VANS
Inversión %
1,634,654.78
1.55 -622945.36
1.4 -7,236.23
1.3982371 0.00
1.2 813,709.28
1 1,634,654.78
0.9 2,045,127.53
0.8 2,455,600.28
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro Nº 4.72 variación de los beneficios

Variación VANS
Beneficios %
1,634,654.78
1.3 3,387,381.52
1.2 2,803,139.27
1.1 2,218,897.03
1 1,634,654.78
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

0.720209419 0.00
0.6 -702,314.21
0.5 -1,286,556.45
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro Nº 4.73 flujo de beneficios netos sociales – alcantarillado

Años Inversión Flujo Social


0 4,081,869.40 4,081,869.40
1 9,062.90
2 9,062.90
3 9,062.90
4 9,062.90
5 9,062.90
6 9,062.90
7 9,062.90
8 9,062.90
9 9,062.90
10 9,062.90
11 9,062.90
12 9,062.90
13 9,062.90
14 9,062.90
15 9,062.90
16 9,062.90
17 9,062.90
18 9,062.90
19 9,062.90
20 9,062.90

VACS 4,164,600.49
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

Índice Efectividad 6,175


Costo Efectividad 674.48
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro Nº 4.74 variación de la inversión


Incremento % VACS Indice Efectividad Ind/Cost/Efec
4,164,600.49
1.15 4,776,880.90 6,175 773.65
1.10 4,572,787.43 6,175 740.59
1.05 4,368,693.96 6,175 707.54
1 4,164,600.49 6,175 674.48
0.95 3,960,507.02 6,175 641.43
0.90 3,756,413.55 6,175 608.38
0.85 3,552,320.09 6,175 575.32

Fuente: Elaboración del consultor


PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

Alternativa 2
La modalidad de evaluación utilizada para la alternativa 2 será de costo/beneficio.
La tasa social de descuento utilizada es de 9%
El Valor Actual del Costo (VACS) es de S/ 2,185,030.38 nuevos soles y costo efectividad
es de 353.88 nuevos soles.

Cuadro Nº 4.75 flujo de beneficios netos sociales – planta de tratamiento

Años Inversión Flujo Social


0 2,139,569.31 2,139,569.31
1 4,980.10
2 4,980.10
3 4,980.10
4 4,980.10
5 4,980.10
6 4,980.10
7 4,980.10
8 4,980.10
9 4,980.10
10 4,980.10
11 4,980.10
12 4,980.10
13 4,980.10
14 4,980.10
15 4,980.10
16 4,980.10
17 4,980.10
18 4,980.10
19 4,980.10
20 4,980.10

VACS 2,185,030.38
Índice Efectividad 6,175
Costo Efectividad 353.88
Fuente: Elaboración del consultor
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad del Agua.

La inversión y los beneficios serán consideradas las variables cuyos cambios afectarían
al VANS y la TIRS.

Alternativa 1

Variación de la Inversión.
La inversión no debe de aumentar en más de 39.82%, de lo contrario el Proyecto no
sería rentable.

Cuadro 4.76 análisis de sensibilidad – variación de la inversión

Variación VANS
Inversión %
1,634,654.78
1.55 -622945.36
1.4 -7,236.23
1.3982371 0.00
1.2 813,709.28
1 1,634,654.78
0.9 2,045,127.53
0.8 2,455,600.28
Fuente: Elaboración del consultor

Variación de los Beneficios.

Los beneficios no deben de disminuir en más de 27.98%, de lo contrario el Proyecto no


sería rentable.

Cuadro 4.77 análisis de sensibilidad variación de los beneficios

Variación VANS
Beneficios %
1,634,654.78
1.3 3,387,381.52
1.2 2,803,139.27
1.1 2,218,897.03
1 1,634,654.78
0.720209419 0.00
0.6 -702,314.21
0.5 -1,286,556.45

Fuente: Elaboración del consultor


PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

Alternativa 2

Es la misma de la alternativa 1

Análisis de Sensibilidad del Alcantarillado.

Alternativa 1

La inversión será considerada la variable cuyo cambio afectaría al valor actual de costo
social (VACS) y al Índice Costo/efectividad.

Variación de la Inversión.

Existe una relación directa entre los cambios de la inversión, el VACS y el Índice de
Costo/efectividad, es decir si aumenta o disminuye la inversión el VACS y el Índice
costo/efectividad también aumenta o disminuye, lo cual se puede apreciar en el cuadro
siguiente:

Cuadro 4.78 análisis de sensibilidad del variación de la inversión

Incremento % VACS Indice Efectividad Ind/Cost/Efec


4,164,600.49
1.15 4,776,880.90 6,175 773.65
1.10 4,572,787.43 6,175 740.59
1.05 4,368,693.96 6,175 707.54
1 4,164,600.49 6,175 674.48
0.95 3,960,507.02 6,175 641.43
0.90 3,756,413.55 6,175 608.38
0.85 3,552,320.09 6,175 575.32
Fuente: Elaboración del consultor

Grafico 4.2 índice de costo efectividad

Fuente: Elaboración del consultor


PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.9.1 Arreglos Institucionales.


La Municipalidad Distrital de Huacho conjuntamente con la empresa E.P.S.
EMAPA HUACHO S.A. en la etapa de inversión se compromete a realizarla
con los profesionales necesarios para una eficiente ejecución de obra así
como a la educación sanitaria de la población.

La Municipalidad Distrital de Huacho conjuntamente con la empresa E.P.S.


EMAPA HUACHO S.A. se comprometen a transferir la responsabilidad de la
administración, operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento
a la empresa E.P.S. EMAPA HUACHO S.A.

4.9.2 Capacidad de Gestión de la Organización encargada del Proyecto.


Etapa de Inversión: La Municipalidad Distrital de Huacho conjuntamente con
la empresa E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. cuenta con la experiencia
(recursos humanos y equipamiento) para la ejecución.

Etapa de Operación: La Municipalidad Distrital de Huacho conjuntamente


con la empresa E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. a transferir la responsabilidad
de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento con autonomía técnica, administrativa y financiera la empresa
E.P.S. EMAPA HUACHO S.A.

4.9.3 Participación de los Beneficiarios:


Los beneficiarios mediante el taller de involucrados participaron en la
Identificación del problema y su solución.

Los beneficiarios están de acuerdo con un pago mensual de S/ 15.00


nuevos soles para la operación y mantenimiento y además se comprometen
a participar en la capacitación sanitaria.

4.9.4 Determinación de la Tarifa.


La tarifa de S/ 15.0 nuevos soles cubre los costos de operación y
mantenimiento y parte de los costos de inversión, según lo indicado en el
cuadro siguiente:
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

Cuadro 4.79 análisis de sostenibilidad del proyecto

Años Consumo de Agua Costos Operación


m3 Mantenimiento Privado
1 404,069.60 48,229.93
2 412,581.40 48,229.93
3 421,253.80 48,229.93
4 430,086.80 48,229.93
5 439,080.40 48,229.93
6 448,314.90 48,229.93
7 457,710.00 48,229.93
8 467,346.00 48,229.93
9 477,142.60 48,229.93
10 487,180.10 48,229.93
11 497,378.20 48,229.93
12 507,897.50 48,229.93
13 518,497.10 48,229.93
14 529,417.90 48,229.93
15 540,499.30 48,229.93
16 551,901.90 48,229.93
17 563,465.10 48,229.93
18 575,269.20 48,229.93
19 587,394.50 48,229.93
20 599,760.70 48,229.93
Valor Actual 4,272,715.74 440,269.08
Tasa 9%

Cuadro 4.80 análisis de la capacidad de pago


Consumo m3/mes/conexión 28.71
Asignación Recomendada por OPS-
del Ingreso 5%
Ingreso Promedio Familiar S/ 600
Soles por Capacidad de Subsidi
Costo Unitario por m3 m3 Pensión pago o
soles/mes/vivi Requeri
enda familia do
Costo Medio de largo plazo 2.44 70.07 30 Si
Máximo costo por m3 a ser cubierto 1.04 30 30 No
Costo de O&M promedio por m3
consumido 0.10 2.96 30 No
Fuente: Elaboración del consultor
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

4.10 IMPACTO AMBIENTAL.

Se describe el procedimiento para identificar los impactos ambientales potenciales en


sus etapas de ejecución (construcción) y operación (funcionamiento), a fin de
proponer las medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los
impactos ambientales negativos, así como fortalecer los impactos positivos; logrando
de este modo que la ejecución y operación de las actividades o componentes del
proyecto se realicen en armonía con la conservación del ambiente.

4.10.1 Identificación de Impactos Ambientales.

Para la identificación de impactos potenciales que puedan generar las


actividades y obras asociadas al proyecto, se utilizan los resultados del
monitoreo ambiental y la descripción del medio físico, biológico y socio-
económico cultural, interrelacionado con las actividades del proyecto.

Para una apropiada interpretación de los impactos ambientales, es


necesario definir los componentes ambientales que intervienen, luego
identificar cada atributo de cada componente ambiental.

 El medio físico natural, corresponde a un centro poblado con buena


cantidad de agua para riego de vegetales, de atractivo turístico por
sus cursos de agua, respecto al recurso suelo, cuenta con tierras
fértiles donde son cultivados productos frutales como el mandarina,
naranja, manzana, durazno. Con respecto al aire es de calidad dado
que es campo abierto y no hay industrias contaminantes.

 El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza


considerados orgánicos (exceptuado al ser humano), es decir, la
flora y la fauna; en esta localidad se cuenta con una variada flora
que sirve a la comunidad de remedios y alimentos para animales.
Asimismo respecto a la fauna, son vistosos en buena cantidad las
culebras, lagartijas, ratones.

 El medio social, Constituido por el ser humano (los hombres y las


mujeres) y sus atributos culturales, sociales y económicos.

 Para el análisis de los impactos ambientales potenciales del


proyecto se ha utilizado una matriz de causa – efecto, que posibilita
la interrelación entre los “componentes ambientales” y las
“actividades del proyecto”, tanto en su etapa/fase de ejecución
como en la operación.
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
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Cuadro 4.81 análisis de impactos ambientales

Etapa Actividades del Componentes del Ambiente


Proyecto Medio Físico Medio Social
Instalación,
ampliación del
sistema de agua
potable, alcantarillado
en el sector sur oeste
de la ciudad de
Huacho Aire Agua Suelo Economía Servicio Salud
Ejecución Emisión de Contaminación Residuos sólidos Suspensión del Suspensión Afecciones
Partículas. por inadecuada acumulados, tránsito en las temporal del respiratoria
Instalación. derrame de grasa calles. servicio.
y aceite.
Operación de redes Contaminación Aniego, deterioro Suspensión de Suspensión del Enfermeda
Operación y conexiones. por inadecuada de vías. actividades servicio por por deficien
desinfección. Comerciales. Reparaciones. mantenimie
Fuente: Elaboración del consultor

4.10.2 Evaluación de los impactos

Una vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las
“actividades del proyecto” generan sobre los “componentes del ambiente”
(discriminados en atributos”) se realizó un análisis cuantitativo de estos
impactos a través de un matriz de ponderación de impactos”. Para ello se
asume una valorización de los impactos en función a tres características o
propiedades principales de estos impactos, las cuales están orientadas a
calificar el grado de afectación ambiental (magnitud), la persistencia de los
efectos sobre el ambiente (duración) y la capacidad de ser revertidos
(mitigabilidad):

 Magnitud : alta medio o baja,


 Duración : permanente, moderado o temporal, y
 Mitigabilidad : baja, moderado o alta

En el cuadro siguiente se describen las ponderaciones del impacto


ambiental del sistema de agua, alcantarillado y planta de tratamiento de
aguas residuales del proyecto.

Cuadro 4.82 medición matriz de ponderación de impactos

Medición de Impactos
Letra Significado
1º letra Magnitud del impacto
2º letra Duración del impacto
3º letra Mitigabilidad del impacto

Fuente: Elaboración del consultor


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Cuadro 4.83 símbolos matriz de ponderación de impactos

Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo


Alta A Permanente A Alta A
Magnitud Media M Duración Moderada M Mitigalidad Media M
Baja B Temporal B Baja B
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro 4.84 matriz de ponderación de impactos

Ponderación de Impactos Ambientales del Sistema de Saneamiento


Etapa Actividades del Componentes del Ambiente
Proyecto Medio Fïsico Medio Social
Instalación, ampliación Aire Agua Suelo Economía Servicio Salud
Ejecución del sistema de MBM BBA BBA MBA MBM BBM
agua potable, y alcantarillado

Del sector sur oeste de la cuidad de

Huacho
Operación de redes MBM BBA MMB ABA BBA
Operación y conexiones.
Fuente: Elaboración del consultor

4.10.3 Acciones de Mitigación y Compensación de Impacto en el Medio


Ambiente

Estas acciones tenderán a mitigar y compensar los impactos ambientales


negativos producidos en el entorno debido a la implementación del proyecto
así como las actividades de monitoreo de las decisiones destinadas a
cumplir los acuerdos establecidos en la evaluación.

Las medidas de mitigación tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos
adversos del proyecto en el entorno, cualquiera sea su fase de ejecución. El
concepto básico asociado a la mitigación es que los impactos ambientales
negativos pueden evitarse o disminuirse con codificación en el diseño de la
acción propuesta.

Las medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un


efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado.

Las medidas de seguimiento y de gestión de las actividades planificadas


están destinadas a velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos
en la evaluación y proveer información específica sobre el estado de las
variables ambientales y sociales en un territorio y su comportamiento en el
tiempo.

4.10.4 Costos de las Acciones de Prevención y Mitigación de Impactos en el


Medio Ambiente.
Realizada la identificación y posterior evaluación de los impactos en el
medio ambiente además del planteamiento de las acciones o medidas de
mitigación a implementarse, es necesario cuantificar los costos de estas
acciones o medidas realizando una programación anual de los costos para
cada una de las actividades de mitigación, compensación y de monitoreo.
El costo de la mitigación ambiental es de S/ 120,000.00 Nuevos Soles el
cual se utilizará en dejar la zona de la cantera en forma adecuada, en la
utilización adecuada de la maquinaria y equipos evitando los ruidos y
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ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
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contaminación del suelo, utilizar materiales que sirvan como barrera del
polvo y otras partículas, reforestar áreas verdes, otorgar equipos y
condiciones de seguridad al trabajador.
En resumen los impactos ambientales no son significativos ni permanentes.

4.11. Selección de alternativa.


Se ha elegido la Alternativa 1 porque el monto de Inversión es menor que la
Alternativa 2. La diferencia en la inversión entre Alternativas se debe a que la
inversión en la planta de tratamiento en la Alternativa 1 es menor que en la Alternativa
2.
El VANS del agua es positivo S/ 5, 492,964.91 y la TIRS (54.45%) es mayor que la
tasa de corte, en este caso los indicadores son los mismos para las Alternativas 1 y 2.
El VACS y el Índice de costo/efectividad del alcantarillado y la planta de tratamiento
de aguas residuales de la Alternativa 1 son menores que los de la Alternativa 2.
Lo expresado anteriormente se puede apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro 4.85 selección de alternativa
Evaluación Alternativa 1 Alternativa 2
Indicador Límite Máximo Indicador Límite Máximo
Evaluación
Monto de Inversión de Agua Precio Privado 4,949,221.27 4,949,221.27
Monto de Inversión de Alcant. Precio Privado 5,037,341.91 5,037,341.91
Monto de Inversión de Planta de aguas Resid. Precio Privado 0.00 2,655,827.50
Total Inversión 9,986,563.18 12,642,390.68
Valor Actual Neto Social - Agua 1,634,654.78 1,634,654.78
Tasa Interna de Retorno 13.81% 13.81%
VACS Alcantarillado 4,164,600.49 4,164,600.49
Indice Costo/efectividad-Alcantarillado 674.48 674.48
VACS Planta de Aguas Residuales 35,456.18 2,185,030.38
Indice Costo/efectividad-Planta de Aguas Residuales 5.74 353.88
Análisis de Sensibilidad
Aumento de Inversión Agua (%) 39.82% 39.82%
Disminución de Beneficios Agua 27.98% 27.98%
Aumento de Inversión Alcantarillado Aumento ICE Aumento ICE
Aumento de Inversión Tratamiento de Aguas Residuales Aumento ICE Aumento ICE
Sostenibilidad del Proyecto Asegurada Asegurada
Impacto Ambiental Negativo No significativo
Selección de Alternativa SELECCIONADA

Fuente: Elaboración del consultor.


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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION.

La implementación del Proyecto tendrá una duración de un año, lo cual comprende la


elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de la obra. Dentro de este periodo
se está considerando el tiempo para los procesos de adjudicación del expediente y la
ejecución de la obra.

Cuadro 4.86 cronograma de ejecución financiera


Principales Rubros Semestre I Semestre II To
ESTACION DE BOMBEO 606,742.61 6
LINEA DE IMPULSION 433,443.13 4
RESERVORIO APOYADO CIRCULAR DE 1000M3 363,168.87 242,112.58 6
RED DE DISTRIBUCION 1,201,265.12 1,2
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 848,304.27 8
RED DE ALCANTARILLADO 2,731,800.37 2,7
ESTACION DE BOMBEO DE LODOS 178,018.47 1
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 1,012,981.09 1,0
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (15%) 228,535.10 914,140.38 1,1
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 350,420.48 3
SUPERVISION (6%) 168,201.83 357,428.89 5
EDUCACION SANITARIA 6,000.00 24,000.00
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 24,000.00 96,000.00 1
COMPRA DE TERRENO 200,000.00 2
TOTAL INVERSION - AGUA POTABLE 3,228,816.28 6,757,746.90 9,9
Fuente: Elaboración del consultor

Cuadro N° 4.87 cronograma de ejecución física

Principales Rubros Semestre I Semestre II Total


ESTACION DE BOMBEO 100 100
LINEA DE IMPULSION 100 100
RESERVORIO APOYADO CIRCULAR DE 1000M3 60 40 100
RED DE DISTRIBUCION 100 100
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 100 100
RED DE ALCANTARILLADO 100 100
ESTACION DE BOMBEO DE LODOS 100 100
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 100 100
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (15%) 20 80 100
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 100 100
SUPERVISION (6%) 32 68 100
EDUCACION SANITARIA 20 80 100
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 20 80 100
COMPRA DE TERRENO 100 100
Fuente: Elaboración del consultor

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias


Modalidad de Ejecución: Administración Indirecta por contrata
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4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION


Para la fase de ejecución en la modalidad de Administración Indirecta por Contrata
del Proyecto, La Municipalidad Distrital de Huacho conjuntamente con la empresa
E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. cuenta con los recursos técnicos y administrativos,
mediante sus áreas de Gerencia Municipal, Infraestructura y Administración. Para la
fase de operación la empresa E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. se encargada de la
operación y mantenimiento.

4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

CUADRO N° 4.88 análisis de marco lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS


VERIFICACIÓN
Mejora de la calidad de vida de Al año 5 el 60% de la Censos y encuestas a la Economía se mantiene
la población del sector sur población considera que ha Población. estable.
oeste de la cuidad de Huacho. mejorado su calidad de
vida.
Disminución de las Al finalizar el 5 año las Información del Centro Se mantiene el nivel de
enfermedades enfermedades de origen de Salud de Huacho. ingreso real de la población.
gastrointestinales, parasitarias y hídrico habrán disminuido
Diarreicas del sector sur oeste en
de la cuidad de Huacho. 50%.
Adecuada captación y Construcción de nueva Reporte de la
desinfección del agua. captación y 100% de Supervisión de Obra y
Aumento de la cobertura del pruebas bacteriológicas de Unidad de Gestión de Infraestructura es utilizada
servicio de agua potable. son exitosas. Saneamiento. de acuerdo a las
Aumento de la cobertura del La cobertura del agua necesidades inmediatas.
servicio de alcantarillado. potable será del Reporte anual de la
Mejora de los niveles de 100%. Unidad de
educación sanitaria. La cobertura del Gestión de Saneamiento.
Mejora de la gestión técnica y alcantarillado convencional
Administrativa. y pluvial será del 100%. Informes del Centro de Buen aprendizaje y
El 100% del agua residual Salud. aplicación de parte de la
es tratada y no contamina. población.
El 100% de la población Verificación mediante
usuaria del Agua entrevistas
Potable ha sido capacitada a los pobladores sobre
en Educación Sanitaria. sanidad.
El servicio es mejor y las
cobranzas serán del 100%.
Ampliación y Mejoramiento del Monto total de la Inversión Presentación de facturas Disponibilidad de
sistema de Agua Potable S/ 9, 970,618.10 nuevos por los Profesionales.
Instalación del sistema de soles. Trabajos de Financiamiento apropiado y
alcantarillado. Construcción e Oportuno.
Capacitación en temas instalación.
sanitarios a la población. Factura por los servicios
Capacitación del personal a de capacitación,
cargo de la operación de materiales educativos y
servicios de agua potable conformación.
y saneamiento.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

La situación a solucionar es el incremento de las enfermedades gastrointestinales,


parasitarias y diarreicas del sector sur oeste de la ciudad de huacho.
Se soluciona el problema realizando la instalación, ampliación y mejoramiento del sistema
de agua potable, alcantarillado y otorgando capacitación sanitaria a los operarios y la
población.
Se ha elegido la alternativa 1 porque el monto de inversión es menor que la alternativa 2.
La diferencia en la inversión entre alternativas se debe a que la inversión no incluye planta
de tratamiento porque será canalizada a la red principal en la alternativa 1 es menor que
en la alternativa 2.

El VANS del agua es positivo S/ 1, 634,654.78 y la TIRS (13.81%) para la alternativa 1, es


mayor que la tasa de corte, en este caso los indicadores son los mismos para las
Alternativas 2.
La Alternativa 1 tiene un monto de inversión a precio privado de S/ 9, 986,563.18 nuevos
Soles y a precio social de S/ 8, 186,596.92 nuevos soles.
La Alternativa 2 tiene un monto de inversión a precio privado de S/ 12, 642,390.68 nuevos
soles y a precio social de S/ 10, 326,166.22 nuevos soles.

Según el análisis de sensibilidad del agua de la Alternativa 1 la inversión no debe de


aumentar en más de 39.82% y los beneficios no deben disminuir más de 27.98% de lo
contrario el VANS sería negativo. En relación al alcantarillado y planta de tratamiento hay
una relación directa entre los cambios en la inversión el VACS y el costo efectividad, ante
un aumento o disminución de la inversión el VACS y el costo efectividad también
aumentan o disminuyen.
La Sostenibilidad del Proyecto en la etapa de ejecución estará a cargo de la Municipalidad
distrital de Huacho y la empresa E.P.S. EMAPA HUACHO S.A. Para la operación y
mantenimiento se encargara la E.P.S. EMAPA HUACHO S.A.)
El proyecto no tiene impactos ambientales negativos significativos ni permanentes y en la
etapa de ejecución (ocasionará, ruidos, polvo, derrame de lubricantes, combustibles,
residuos sólidos).
Las medidas de mitigación de impactos ambientales tienen un costo de S/. 120,000.00
nuevos soles.
El Proyecto está dentro de las competencias y está considerado en el Presupuesto
Participativo del Gobierno Local.

El costo efectividad de la alternativa 1 es de S/. 674.48 nuevos soles y el costo efectividad


de la alternativa 2 de S/. 353.88 nuevos Soles.

RECOMENDACIONES
El Proyecto se debe ejecutar de acuerdo a las especificaciones del Perfil.
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

PRESUPUESTO
PROYECTO A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA – DEPARTAMENTO DE LIMA – LIMA”

PLANOS