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PLANES PESO OBJETIVO CUANTIFICACION %VARIACION RESPONSABLES FECHA FECHA

OPERATIVOS 2009 2010 DE FIN


INICIO
Uma-Guma 30% Aumentar la percepción de
51.25% 95% 43,75% René Enriquez
comodidad hasta un 95%.
Café-Pub 25% Incrementar el número
promedio de clientes semanales 200 280 80 René Enriquez
en un 40%.
R2H2010 25% Totalizar 230 horas de
40 230 190 Lizeth Flores
capacitación
Cartman 1 20% Mejorar el desempeño y
motivación del personal en un 65% 81% 16,00% Maribel Churque
16%

PLAN 3: R2H2010
Objetivo: Totalizar 230 horas de capacitación en diferentes áreas de la empresa

RESPONSABLE: Lizeth Flores PESO: 25%


PRESUPUESTO INVERSION: 0 Bs. Fecha de inicio: 02/01/2010
PRESUPUESTO GASTO: 1600 Bs. Fecha Fin: 15/12/2010
Asoc. C.M. Indicadores de gestión Valor
Cierre 2009 Objetivo 2010 Limite
X Horas de Capacitación 40 230 150

Presupuesto
Línea de acción Peso Hito o unidad de medida Objetivo 2010 Responsable
Inversión Gasto

Instituto de 30% Contrato con el instituto más 1 100 René Enriquez


Capacitación adecuado
Capacitación 10% Horas de capacitación 30 300 Claudia
Marketing

Capacitación 30% Horas de capacitación 80 500 Luber Cerna


personal de
operaciones

Capacitación 30% Horas de capacitación 120 700 Josue Flores


Proyectos

Línea de Acción Instituto de Capacitación


Descripción
Responsable
Peso
Línea de Acción Capacitación Marketing
Descripción
Responsable
Peso
Línea de Acción Capacitación personal de operaciones
Descripción
Responsable
Peso
Línea de Acción Capacitación Proyectos
Descripción
Responsable
Peso
Hito o unidad de Objetivo Presupuesto Fecha Fecha Fin
Línea de acción Peso Responsable Inicio
medida 2010 Inv. (Bs) Gasto (Bs)

Contrato con el 1 100 René Enriquez 02/01/2010 10/02/2010


Instituto de Capacitación 30%
instituto más adecuado

Actividades

Investigar institutos que


Selección del instituto
podrán hacerse cargo de los 80% 30/01/2010 60 Lizeth Flores 02/01/2010 30/01/2010
más adecuado
cursos de capacitación

Firmar un precontrato con el Contrato con el


20% 1 40 René Enriquez 31/01/2010 10/02/2010
instituto elegido instituto

Totales 100

Hito o unidad de Objetivo Presupuesto Fecha Fecha Fin


Línea de acción Peso Responsable Inicio
medida 2010 Inv. (Bs) Gasto (Bs)

Capacitación Marketing 10% Horas de capacitación 30 300 Claudia 10/03/2010 20/04/2010

Actividades

Establecer el contenido del 10/03/2010 13/03/2010


30% Contenido elaborado 30/01/2010 Claudia
curso

Realizar una reunión con el Porcentaje de 13/03/2010 14/03/2010


20% >95% 50 Claudia
personal afectado asistencia
Firmar el contrato para la 15/03/2010 16/03/2010
15% Contrato firmado 200 René Enriquez
realización del curso

Supervisar y evaluar la Promedio de 20/03/2010 20/04/2010


35% >90% 50 Lizeth Flores
realización del curso aprobados

Totales

Hito o unidad de Objetivo Presupuesto Fecha Fecha Fin


Línea de acción Peso Responsable Inicio
medida 2010 Inv. (Bs) Gasto (Bs)

Capacitación personal de 30% Horas de capacitación 80 500 Luber Cerna 15/04/2010 05/06/2010
operaciones

Actividades

Establecer el contenido del


30% Contenido elaborado 30/01/2010 Luber cerna
curso

Realizar una parrillada para Porcentaje de


25% >95% Luber Cerna
reunir al personal afectado asistencia

Firmar el contrato para la


15% Contrato firmado René Enriquez
realización del curso

Supervisar y evaluar la Promedio de


30% >85% Lizeth Flores
realización del curso aprobados

Totales
Hito o unidad de Objetivo Presupuesto Fecha Fecha Fin
Línea de acción Peso Responsable Inicio
medida 2010 Inv. (Bs) Gasto (Bs)

Capacitación en Proyectos 30% Horas de capacitación 120 Josue Flores 20/10/2010 15/12/2010

Actividades

Establecer el contenido del


30% Contenido elaborado 30/01/2010 Luber cerna
curso

Efectuar una reunión con el


Porcentaje de
personal de áreas 20% >95% Luber Cerna
asistencia
estratégicas

Firmar el contrato para la


15% Contrato firmado René Enriquez
realización del curso

Supervisar y evaluar la Promedio de


35% >85% Lizeth Flores
realización del curso aprobados

Totales

Hito o unidad de Objetivo Presupuesto Fecha Fecha


Actividad Peso Responsable Inicio Fin
medida 2010 Inv. (Bs) Gasto (Bs)

Investigar institutos que podrán


Selección del instituto
hacerse cargo de los cursos de 80% 30/01/2010 200 Lizeth Flores
más adecuado
capacitación

Tareas
Identificación de
Búsqueda en internet 30% >5 75 Luber cerna
institutos

Identificación de
Búsqueda en la guía telefónica 30% >5 75 Luber Cerna
institutos

Comparación y selección 20% Institutos seleccionados 3 René Enriquez

Determinar la
Consulta telefónica a los
10% factibilidad de los 50 Lizeth Flores
institutos
institutos seleccionados

Selección de la mejor opción 10% Instituto seleccionado 1

Totales 200

Hito o unidad de Objetivo Presupuesto Fecha Fecha


Actividad Peso Responsable Inicio Fin
medida 2010 Inv. (Bs) Gasto (Bs)

Firmar un precontrato con el


20% Contrato con el instituto 1 René Enriquez
instituto elegido

Tareas

Llamar por teléfono al instituto 30% Establecer una cita >5 75 Luber cerna

Definir los beneficios y


Reunión con el máximo
30% obligaciones de ambas >5 75 Luber Cerna
responsable del instituto
partes

Firma del contrato 20% Contrato firmado 3 René Enriquez


Totales 200

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