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CRITERIOS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MANUAL DE LOS SISTEMAS DE
REUNIÓN DE CIERRE:
REUNION DE APERTURA: 15/03/2016 7.a.m.
PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN DE
CEMENTOS Y CONCRETOS
(NORMA ISO 9001:2008 3/15/2016 8 A.M. - 10 A.M.
NUMERAL 5.2, 7.1, 7.2, 8.2.3;
NORMA OHSAS 18001:2007 -
ISO 14001:2004 NUMERAL
4.3.1 - 4.4.6)
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
CEMENTOS (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5, 3/15/2016 10 A.M. - 12 P.M.
8.2.3; NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)
PROCESO DE LOGISTICA DE
CEMENTOS (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5, 3/15/2016 1 P.M. - 3 P.M
8.2.3; NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1-4.4.6)
Copia controlada
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE
CONCRETO - LOGISTICA DE
CONCRETO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5, 3/15/2016 3 P.M. - 5: 30 P.M.
8.2.3; NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)
PROCESO DE GESTIÓN
CALIDAD CEMENTO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5 -
8.2.4, 7.6, 8.2.3; NORMA OHSAS
3/16/2016 8 A.M. - 10 A.M.
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)
PROCESO DE GESTIÓN
CALIDAD CONCRETO (NORMA
ISO 9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5
- 8.2.4, 7.6, 8.2.3; NORMA OHSAS
3/16/2016 10 A.M. - 12 P.M.
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)
PROCESOS DE GESTIÓN DE
MERCADEO - ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE CLIENTES
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 5.2, 7.1, 7.2, 8.2.1,
3/16/2016 1 P.M. - 3:30 P.M.
8.2.3); NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)
PROCESOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.1, 6.3,
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007
3/16/2016 3:30 P.M. - 5: 30 P.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1
- 4.4.6)
Copia controlada
PROCESO DE MANTENIMIENTO
CEMENTO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.3, 7.6
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007
3/17/2016 8 A.M. - 10 A.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)
PROCESO DE MANTENIMIENTO
CONCRETO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.3, 7.6,
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007
3/17/2016 10 A.M. - 12 P.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)
PROCESO GESTIÓN DE
ABASTECIMIENTO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.4, 8.2.3; 10:30 A.M. - 12:30
3/17/2016
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO P.M.
14001:2004 NUMERAL 4.3.1, -
4.4.6)
PROCESO DE AUDITORIA
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 8.2.2, 8.2.3; NORMA
OHSAS 18001:2007 - ISO
3/17/2016
14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6, 4.5.4)
1 P.M. - 4 P.M.
PROCESO DE CONTROL DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 4.1, 4.2, 8.2.3, 8.4, 8.5; 3/17/2016
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6, 4.5.1, 4.5.3.2, 4.5.5)
PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.1, 8.2.3;
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO
3/17/2016 2:30 - 5:30 P.M.
14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)
PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 5, 8.2.3; NORMA 3/17/2016 4 P.M. - 5 P.M.
OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004 NUMERAL 4.1, 4.3.1,
4.4.1, 4.4.6, 4.6)
Copia controlada
OBSERVACIONES: Los requisitos control de documentos y control de registros se verificaran durante las jornadas programadas
Programar al personal auditado y personal de apoyo del proceso para desarrollar las jornadas con el minimo de interrupciones
horarios definidos para garantizar eficacia y eficiencia del proceso de auditoria.
Copia controlada
F.V: 30-12-2014
ORIA
VERSIÓN. 1
AUDITOR
Copia controlada
ING. ROSSEMBERG GONZALEZ
Copia controlada
ING. ROSSEMBERG GONZALEZ
Copia controlada
rante las jornadas programadas para cada proceso.
on el minimo de interrupciones posibles y cumplir con los
FECHA
Copia controlada