PLAN DE AUDITORIA

Determinar si los sistemas de gestión de la organización son conformes con disposiciones p

OBJETIVO de las normas aplicables y con los requisitos de los sistemas de gestión establecidos por
implementado y mantenido de manera eficaz.

Todos los procesos de la organización y requisitos de norma aplicables, y registros de implem

ALCANCE los procesos y sistemas de gestión comprendidos entre los periodos junio de 2015 a la fecha.

CRITERIOS NORMAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MANUAL DE LOS SISTEMAS DE

AUDITOR (ES) ING. LUIS E SANTIAGO, ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

REUNIÓN DE CIERRE:
REUNION DE APERTURA: 15/03/2016 7.a.m.

REQUISITO/TEMA AUDITADO FECHA HORA

PROCESO DE
COMERCIALIZACIÓN DE
CEMENTOS Y CONCRETOS
(NORMA ISO 9001:2008 3/15/2016 8 A.M. - 10 A.M.
NUMERAL 5.2, 7.1, 7.2, 8.2.3;
NORMA OHSAS 18001:2007 -
ISO 14001:2004 NUMERAL
4.3.1 - 4.4.6)

PROCESO GESTIÓN SST

(NORMA OHSAS 18001:2007; 8 A.M.-12 P.M./1-5
JOSEPH MUÑOZ 15- 16/03/2016
(4.3.1, 4.3.2 - 4.5.2, 4.3.3 - 4.5.1, P.M.
4.4.3, 4.4.6, , 4.4.7; 4.5.3.1)

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE
CEMENTOS (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5, 3/15/2016 10 A.M. - 12 P.M.
8.2.3; NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)

PROCESO DE LOGISTICA DE
CEMENTOS (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5, 3/15/2016 1 P.M. - 3 P.M
8.2.3; NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1-4.4.6)

Copia controlada
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE
CONCRETO - LOGISTICA DE
CONCRETO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5, 3/15/2016 3 P.M. - 5: 30 P.M.
8.2.3; NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)

PROCESO DE GESTIÓN
CALIDAD CEMENTO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5 -
8.2.4, 7.6, 8.2.3; NORMA OHSAS
3/16/2016 8 A.M. - 10 A.M.
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)

PROCESO DE GESTIÓN
CALIDAD CONCRETO (NORMA
ISO 9001:2008 NUMERAL 7.1, 7.5
- 8.2.4, 7.6, 8.2.3; NORMA OHSAS
3/16/2016 10 A.M. - 12 P.M.
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

(Norma ISO 14001:2004 - 4.3.1, PEDRO TORRES 16 - 17/03/2016 1 - 5 P.M.
4.3.2 - 4.5.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7)

PROCESOS DE GESTIÓN DE
MERCADEO - ATENCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE CLIENTES
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 5.2, 7.1, 7.2, 8.2.1,
3/16/2016 1 P.M. - 3:30 P.M.
8.2.3); NORMA OHSAS
18001:2007 - ISO 14001:2004
NUMERAL 4.3.1 - 4.4.6)

PROCESOS DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.1, 6.3,
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007
3/16/2016 3:30 P.M. - 5: 30 P.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1
- 4.4.6)

PROCESO DE GESTIÓN DEL

TALENTO HUMANO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.2, 8.2.3;
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO
3/17/2016 8 A.M. - 10:30 A.M.
14001:2004 NUMERAL 4.3.1, 4.4.2
- 4.4.6)

Copia controlada
PROCESO DE MANTENIMIENTO
CEMENTO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.3, 7.6
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007
3/17/2016 8 A.M. - 10 A.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)

PROCESO DE MANTENIMIENTO
CONCRETO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.3, 7.6,
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007
3/17/2016 10 A.M. - 12 P.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)

PROCESO GESTIÓN DE
ABASTECIMIENTO (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 7.4, 8.2.3; 10:30 A.M. - 12:30
3/17/2016
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO P.M.
14001:2004 NUMERAL 4.3.1, -
4.4.6)

PROCESO GESTIÓN TIC (NORMA

ISO 9001:2008 NUMERAL 6.3,
8.2.3; NORMA OHSAS 18001:2007 3/17/2016 1 P.M. - 2:30 P.M.
- ISO 14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)

PROCESO DE AUDITORIA
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 8.2.2, 8.2.3; NORMA
OHSAS 18001:2007 - ISO
3/17/2016
14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6, 4.5.4)

1 P.M. - 4 P.M.
PROCESO DE CONTROL DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 4.1, 4.2, 8.2.3, 8.4, 8.5; 3/17/2016
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6, 4.5.1, 4.5.3.2, 4.5.5)

PROCESO GESTIÓN
FINANCIERA (NORMA ISO
9001:2008 NUMERAL 6.1, 8.2.3;
NORMA OHSAS 18001:2007 - ISO
3/17/2016 2:30 - 5:30 P.M.
14001:2004 NUMERAL 4.3.1,
4.4.6)

PROCESO DE GESTIÓN
ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
(NORMA ISO 9001:2008
NUMERAL 5, 8.2.3; NORMA 3/17/2016 4 P.M. - 5 P.M.
OHSAS 18001:2007 - ISO
14001:2004 NUMERAL 4.1, 4.3.1,
4.4.1, 4.4.6, 4.6)

Copia controlada
OBSERVACIONES: Los requisitos control de documentos y control de registros se verificaran durante las jornadas programadas
Programar al personal auditado y personal de apoyo del proceso para desarrollar las jornadas con el minimo de interrupciones
horarios definidos para garantizar eficacia y eficiencia del proceso de auditoria.

ING. LUIS E SANTIAGO/

AUDITOR ING. ROSSEMBERG APROBADO POR
GONZALEZ

Copia controlada
 F.V: 30-12-2014
ORIA
VERSIÓN. 1

conformes con disposiciones planificadas, con los requisitos

as de gestión establecidos por la organización, y si se han

plicables, y registros de implementación y mantenimiento de

riodos junio de 2015 a la fecha.

, MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN V3. 24/02/2016

23/03/2016 2:00 pm.

AUDITOR

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. LUIS E. SANTIAGO

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

Copia controlada
 ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. LUIS E. SANTIAGO

Copia controlada
 ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. LUIS E. SANTIAGO

ING. LUIS E. SANTIAGO

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

ING. LUIS E. SANTIAGO

ING. ROSSEMBERG GONZALEZ

Copia controlada
rante las jornadas programadas para cada proceso.
on el minimo de interrupciones posibles y cumplir con los

FECHA

Copia controlada