You are on page 1of 4

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGANYAR I
Jalan Raya Demak – Kudus Km. 19 Demak Kode Pos 59582
Telepon . (0291) 432542 email : puskesmaskaranganyar1@yahoo.com

JADUAL AUDIT INTERNAL


TAHUN : 2018

Unit yang di Audit Jan Peb Mar Aprl Mei Jun Jul Agst Sept Oktbr Nop Des

Sekretaris Ketua Audit Internal

Ariyunani, Amd Keb dr. Nur Mubakir


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGANYAR I
Jalan Raya Demak – Kudus Km. 19 Demak Kode Pos 59582
Telepon . (0291) 432542 email : puskesmaskaranganyar1@yahoo.com

RENCANA AUDIT
No Unit/sasaran Audit Auditor Kegiatan/proses yang Standar/kriteria yang Tanggal Audit I Tanggal Audit II
diaudit digunakan

Sekretaris Ketua Audit Internal

Ariyunani, Amd Keb dr. Nur Mubakir


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGANYAR I
Jalan Raya Demak – Kudus Km. 19 Demak Kode Pos 59582
Telepon . (0291) 432542 email : puskesmaskaranganyar1@yahoo.com

INSTRUMEN AUDIT

No Standar /kriteria Daftar pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi


Audit

Sekretaris Ketua Audit Internal

Ariyunani, Amd Keb dr. Nur Mubakir


PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANGANYAR I
Jalan Raya Demak – Kudus Km. 19 Demak Kode Pos 59582
Telepon . (0291) 432542 email : puskesmaskaranganyar1@yahoo.com

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT


No Uraian ketidaksesuian Bukti obyektif Ketidaksesuaian Standar yang Analisis Tindakan Tindakan Waktu
terhadap digunakan perbaikan Pencegahan penyelesaian
standar/instrumen

Sekretaris Ketua Audit Internal

Ariyunani, Amd Keb dr. Nur Mubakir