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INFORME SOBE ACTIVIDAD

Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado a partir


de la comprensión e interpretación de las temáticas tratadas en la presente
actividad, realice un informe donde describa las actividades que se
desarrollan en un proceso normal de compras. En el informe además de
describir las actividades, debe incluir un cuadro en el cual relacione los
documentos de origen interno y de origen externo que se requieren o que
se generarían en el desarrollo del proceso.

PROCESO DE COMPRAS.

La gestión de compras se realiza por la dirección o coordinación del área


encargada verificando que la solicitud del material este claramente definido y
aprobados por las personas responsables de la solicitud del pedido.

NECESIDAD DE COMPRA

Se debe realizar verificación si se cuenta con stock del material solicitado en las
bodegas o almacenes de la empresa, en caso de contar con el material se debe
realizar la salida correspondiente del almacén y entrega al área solicitante, de ser
el caso contrario se procederá a generar el proceso de compras.

EVALUACION Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

Toda empresa debe contar con una lista destacada donde se encuentran los
proveedores primarios capaces de satisfacer las necesidades de compra que
genera la empresa, el área de compras identifica cual es el proveedor más idóneo
y apto para cumplir con la necesidad de material.

Se realiza la evaluación del proveedor solicitando a través de un correo electrónico


o en documento físico una cotización donde se debe solicitar la ficha técnica del
producto y documentación legal del proveedor.

ORDEN DE COMPRA

Después de tener definido el proveedor se procede a generar la orden de compra


co los datos del proveedor y la cantidad a solicitar debidamente firmada por las
personas responsables del área de compras.
VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL

Al momento de recibir el material se debe evaluar e inspeccionar la condición en


la que se recibe para su respectivo ingreso al sistema del almacén para que el
mismo se encargue de hacer el debido proceso de entrega del material al área
solicitante para ser incluidos en las actividades de la organización.

CLASIFICACION DE DOCUMETACION DEL PROCESO DE


COMPRAS
INTERNOS EXTERNOS
Formato solicitud de material, Requisitos legales del proveedor.
debidamente aprobado y firmado.
Características definidas del producto Ficha técnica del producto.
solicitado.
Cotización de proveedores con
características de entrega,
características etc.
Orden de compra diligenciada con
datos del respectivo proveedor
seleccionado debidamente firmado por
las personas encargadas.
Formato de recepción y verificación del
producto al momento de ser entregado
por el proveedor.
Formato de conformidad del producto.