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mai jun jul ago set

luz tv cabo -60.00 insignia -5.00 bombeiro -20.00 luz -120.00 luz
alimetação visa alimetação visamemoria,passagem,combustível,identidade,passagem -120.00 alimetação60 -115.00 alimentação
combustivel -70.00 passagem/comb -20.00 combustível,divida sg peça mota -93.00 passagem comb100 -166.60 passagem
cartão visa -290 cartão visa -662 cartão visa 1º -662 cartão visa -434 cartão visa
telefone cel -25.00 telefone cel oi cobta -154.60 telefone cel -48.00 telefone cel -51.90 telefone cel,sunga
remedio -10 churrasco -10 baiano e ribeiro e churrasco assalto 77 exame habilitação -42 extra,lanhe
extra -250.00 compra pão -10.00 assalto dinheiro -210.00 empréstimo e extra -732.00 empréstimo
pagamento 1272.00 pagamento 763.12 pagamento 2345.66 pagamento 3600.74 pagamento - ribeiro
pg churrasco 126.00 renata -10.03 juros real,copias das chaves -23.00 peça do carro, comb -155.00 musculação renata
condominio -25.00 condominio -25.00 condomínio -25.00 condomínio,CHURRASCO -65.00 condomínio
gás cozinha10/05 -10.00 gás cozinha -31.00 botijão mae,bolo,café,almoço -61.00 rosas, diverção,COPIA CHAVE-75.00 remédio renata
73.00 telefone fixo -100.52 telefone fixo, escola bruno -166.47 telefone fixo/ligar 21/ -141.87 telefone fixo
frete taxi,
-220 extra, biquini, sv, pao, credito celular, baiano,-210
luz real parcelado -148 real parcelado -148
doc ap -130.00 churrasco -90.00 enviar renata -230.00 quitar real parcelado -294.00 MÃE RENATA
bolso e conta 414 conta -5 conta, felix ,inscrição bruno -288 conta, chip celular 22 conta
cheque -700.00 real parcelado 500.00 renovação de habilitação nova identidade -102.00 rack,diversão -415.00 armário cozinha
farda clamufada -100.00 renata viagem_esta -120.00 ipva e licenciamento -175.00 aluguel net 45.00 aluguel net
saldo -5.00 saldo -279.64 saldo 52.41 saldo 713.28 saldo
luz e tel cel 120
nº protocolo desconto velox 60 21887183219.00 Venc 20/09 limpeza e revisão
nº protocolo desconto prano 230 217998617535.00 passagem 6x vela
nº protocolo parc divida 215730566950.00 80.17 andamento
27.90 218811367111.00 cobrar isenção da tarifa cartão
-112.00 lubrificação dos cabos
iptu identidade rolamento da caixa
bombeiro caixa marcha
ipva(moto-carro) código de id banco real 765C70E adesivo traseiro
ip computador 201,51,254,1

Soli. Reembolso: 1128720


tam HMGWQY
BILETE 9572347982222
tele fixo
07/11/2008 109.03
84690000001-5 09030024020-8 02405000227-8 02603080806-2

-5280.00 perda assalto


moto ,dinheiro,celular ,
CPF ,identidade ,militar ,civil, título de eleitor, doc crea
cartão multiplo , de senha, desconto, pague menos
Cr carro e moto e habilitação
set out nov
dez Jan.--09 fev. férias--09 mar--09
-52.00 luz -40.00 luz,extra -137.00 luz,cartã celé -57.00 extra, telefone fixo, tarifa -64.69
banco,comb,20bone luz,dar k,resgate e aplicação
20 em conta investi
-50.00 alimetação30 -180.00 alimentação visa
alimentação e ceia120 natal visa alimentação visa investimento -1500 alimentação20 visa
-116.60 passagem10 -186.60 passagem,celular -166.60 passagem -96.80 passagem 100.00 viagem para praia grande,combustivel,lucia,sorvete.renata,lanche.camiseta,com
-483 passagem,kit reparo do carburador
-82 visa 41,34
-826 cartão visa -1205 cartão visa , macko -498 cartão visa 6º -1449 cartão visa tênis, geladeira,
-1395 tv,celular,compras,furadeira,
cartão visa tênis, geladeira,TV,compras
compras,tenis
-1439 cartãoenatal,
visa
furadeira,aliança,compras,toalhas,brun
roupa,tinta,compras
-1117 de natal
-66.90 telefone cel -51.90 telefone cel -65.00 telefone celé,MACKO -312.00 telefone celé -39.80 telefone celular -40 telefone celular -10
-68
extra,lanche bordo,carga celular10
-30 extra,lanche bordo -60 extra,lanche bordo -60 pen drive -50 joli, combustível,pizza , pão,compra
-309 concurso
mãe BR -10
-620.00 empréstimo -620.00 empréstimo -620.00 empréstimo 7º -620.00 empréstimo 8 -620.00 empréstimo 9 -620 empréstimo 10 -620
2051.81 pagamento - ribeiro 2206.09 pagamento - ribeiro 2735.00 pagamento - ribeiro-dudu 3963.08 pagamento ribeiro 2400.00 pagamento ribeiro 4585 pagamento ribeiro 2405
-55.00 renata -50.00 pré natal exame-60.00
e deposito conta poupança -560.00 vestido 173, terno127-300.00
e vestido remédio
mãe renata visa 0 roupa bebê visa 0
condominio,passagem
-25.00 renata,mãe,combustivel
-95.00 condomínio condomínio,
-25.00aluguel net,presente luz -35.00 condomínio -25.00 condomínio -25 condomínio,extra, peças-356 moto ,sem explicaçã
-40.00 dora, mâe 65 65.00
gás cozinha,jurus cheque especial
-55.00 telefone fixo, manu carro -626.64 telefone fixo -117.00 telefone fixo -120 telefone fixo -110
-116.47 telefone fixo -110.23 telefone fixo -146.00 roupa e causado -116.00 dora 65,Robson 0 Carla ??? 60 dudu 0 dudu 415
-6 meias ,casamento, -390 dora, mâe65 65 pagar mãe,extra 53 gasto juiz,deposito carla -60 lavagem carro -10 extra,lavanderia -40
-60.00 não localizado -18.00 roupa bebê -100.00 empréstimo bruno -520.00 iva, gasto extra,dudu -164.00 renata e combustível 0 berço ou cama,colchão -150
713 conta 343 conta -358 extra natal dividir rn tintar casa-200 aliança visa ,extra visa4x ultra som -60 hiper cardi, macro -140
-340.00 bruno serviço 5.00 aluguel net 40.00 conta extra 509.33 conta ,bolso,constituível-42.22 conta 48 conta, bolso -74
40.00 aluguel net fim de semana 0.00 Josie -20.00 dora, extra natal 170.00 dudu falta375,combustível,
425.00extrahiper
zoo,camisa,serra,10renata,10sorvete
cardi -101 Bosi roupa sofia ,renata -220
e ultra som
363.16 saldo -357.97 saldo 529.33 saldo 12.78 saldo 47.79 saldo -74 saldo -89
594.00 reengajamento
50.00
10.00 resgatar investimento
20.00 identidade
30.00
casa dependente
0.00
revisão 11000.00 quitar em p
15.00 10 07 2002 mm cb 2002
125.00 2003
2004
6.00 6.00 2005
tele fixo desconto 2006
2007
cb 3º 2008
jaelsonlourenco@ 2009
cres.net calcinha 15.00 2010
Seu ID é: 3872349 causado 0.00 7.00 2011 fardamento
causado 50.00 2012
causado 50.00 2013
camisa ma 25.00 2014 fardamento
bermuda 0.00 34 anos 3º 2º 6 2015 fardamento
baitinha vestido 20.00 2016
calça 25.00 6.00 2017
calça 30.00 2018 fardamento
blusa 0.00 2019
215.00 2020
40 anos 2º 1º 2021 fardamento
5.00 2022
2023
2024 fardamento
2025
45 anos 1ºsg so 2026 fardamento
2027
6.00 2028
49 anos 2029 fardamento
2030
51 anos 2031
52 anos 2032
total anos 30.00
abri--09 Maio —09 Jun.--09 Jul.--09 ago--09 sete--09 out--09
acerto conta 30 luz,doc moto -166 luz,clamufado,eletricista-10 renata -45 josi, luz -138 alimentação 380 de 500 visa mãe, telefone celular -185
alimentação visa alimentação visa alimentação visa alimentação visa alimentação 500 visa passagem comb visa 100 visa alimentação 500 visa
passagem -90 passagem extra,perfume -219 passagem ou comb visa passagem -97 passagem , sem explicação
-160 cartão visa ,dudu e mãe sueli
-2092 passagem ou combustível 100visa
cartão visa -1403 cartão visa -1048 cartão visa /hiper -2163 cartão visa hiper -1119 cartão visa -1935 extra passagem10, almoço10, -607
carga
cartão
celulara10,
visa, bahia,
2 BUTUJÃO
passsagen,
DE
-1998
AGUA,
passagen
PÃO,chip,
aeria, vidro
passac
telefone celular -15 telefone celular,MÃE -65 telefone celular 0 telefone celular 0 cartão hiper 0 mãe, conta ,luz -201 mão de obra pintura do carro -400
extra,lanche bordo -27 Zoo e café tarde -72 extra -65 ad de natalidade 1872 mãe telefone celular,corte
-541cabelo,combustivel,musculação,passagem,combustivel,lanche,
empréstimo 16 -620 cb pablo, cb ribeiro, mãe da sueli
renata,feira,
861 lanche merc
empréstimo 11 -620 empréstimo 12 -620 empréstimo 13 -620 empréstimo 14 -620 empréstimo 15 -620 pagamento 2469 empréstimo 17 -620
pagamento 2352 pagamento 2308 pagamento 2244 pagamento 2254 pagamento 2569 condomínio, musculação -85 pagamento 2509
cabo velocimetro,passagem
-25 fraldas
renatamês
hospital
90 visa fraldas mês 96-24 visa fraldas mês visa fraldas mês visa anticoncepcional -10 fraldas mês visa
condomínio -25 condomínio -25 condomínio -25 condomínio, extra -111 condomínio -25 sutian -40 condomínio, musculação -75
telefone fixo -109 telefone fixo -124 telefone fixo desconto -128 telefone fixo -199 telefone fixo -187 conta 596 telefone fixo -101
dudu 97 dudu 125 moto 500 lanternagem carro e peça
-390 anticoncepcional -10 itau card -23 anticoncepcional visa
remédio30 visa gasto pos parto -110 luz e extra -179 dudu 60 deposito conta m -15 telefone fixo -266 cadeira carro -160
hiper cardi -56 clamufado,10 do eletricista
60 dudu 113 90 ap 1 e 2 -1100 dudu 655 405 parte carla / depositar 600 dudu -175 435
conta,moto,metade do clamufado
161 cinta pos parto 40 visa venda moto 390 restituição do IR 338 ap -600 mae da sueli 583 extra: sem explicação, combustivel,
-648 estacionamento,
extra cinema -28 conta 8 conta 114 conta 685 conta 1717 sueli -50 conta 681
targeta, pizza,conbustivel,calcinha,macacão
-234 mae suelen e camisola,combustivel
62 mae suelen 537 , cinto serviço,
537 maetargeta
suelen
nome
197 macacão,barbearia,mão
197 mae suelen 135 135 dudu 427-130 427 acabamento do AP -275
saldo 8 saldo 114 saldo 685 saldo 1717 saldo 596 saldo 681 saldo 25
multa moto dudu, multa e licenciamento
ok 250 -70.09
pg ipva e licen 09 135 codico id comp 8512 8064 7616 emp. para quitar ap 7168
pg duda 115 115 tranferir doc moto quitar empréstimo 8150 -7469 faltando para quitar em set
Código de Identificação do Computador: C45C8FC Seguro 2009 259 498.12 juros ao mês 7308 investimento a longo prazo
absorvente geriatrico Seguro 2008 255 8468.04 16 PG SET 256.80 11160 calculo estimado com correção de 1% ao mês
pomada assadura multa 192 7969.92 17 PG 3852 até out de 20
498.12 1000 jan. --11 1000 1.00
quitar em p 1000 Fev. 2010 2.00
1000 mar 3030 3.00
1000 abri 4060 4.00
1000 Maio 5101 5.00
1000 jun. 6152 6.00
1000 jul. 7214 7.00
272.66 1000 ago 8286 8.00
1000 set. 9369 9.00
1000 out 10462 10.00
1000 nov. 11567 11.00
1000 dez 12683 12.00
1000 Jan.--12 13809 13.00
1000 Fev. 14947 14.00
amorla alicate 1000 mar 16097 15.00
03...07...09 1000 abr. 17258 16.00
1000 Maio 18430 17.00
1000 jun. 19615 18.00
1000 jul. 20811 19.00
1000 ago 22019 20.00
1000 set. 23239 21.00
1000 out 24472 22.00
1000 nov. 25716 23.00
1000 dez 26973 24.00
1000 Jan.--13 28243 25.00
1000 Fev. 29526 26.00
1000 mar 30821 27.00
1000 abr. 32129 28.00
1000 Maio 33450 29.00
1000 jun. 34785 30.00
1000 jul. 36133 31.00
1000 ago 37494 32.00
1000 set. 38869 33.00
1000 out 40258 34.00
1000 nov. 41660 35.00
1000 dez 43077 36.00
1000 Jan.--14 44508 37.00
1000 Fev. 45953 38.00
1000 mar 47412 39.00
1000 abr. 48886 40.00
1000 Maio 50375 41.00
1000 jun. 51879 42.00
1000 jul. 53398 43.00
1000 ago 54932 44.00
1000 set. 56481 45.00
1000 out 58046 46.00
1000 nov. 59626 47.00
1000 dez 61223 48.00
1000 Jan.--15 62835 49.00
1000 Fev. 64463 50.00
1000 mar 66108 51.00
1000 abr. 67769 52.00
1000 Maio 69447 53.00
1000 jun. 71141 54.00
1000 jul. 72852 55.00
1000 ago 74581 56.00
1000 set. 76327 57.00
1000 out 78090 58.00
1000 nov. 79871 59.00
4anos 1000 dez 81670 60.00
1000 Jan.--16 83486 61.00
1000 Fev. 85321 62.00
1000 mar 87174 63.00
1000 ab r 89046 64.00
1000 Maio 90937 65.00
1000 jun. 92846 66.00
1000 jul. 94774 67.00
1000 ago 96722 68.00
1000 set. 98689 69.00
1000 out 100676 70.00
69000 nov. 102683 71.00
5 anos dez 104710 72.00
Jan.--17 73.00
filho 6 anos e meio Fev. 74.00
mar 75.00
ab r 76.00
Maio 77.00
jun. 78.00
jul. 79.00
ago 80.00
set. 81.00
out 82.00
nov. 83.00
dez 84.00
Jan.--18 85.00
Fev. 86.00
mar 87.00
ab r 88.00
Maio 89.00
jun. 90.00
jul. 91.00
ago 92.00
set. 93.00
out 94.00
nov. 95.00
dez 96.00
Jan.--19 97.00
Fev. 98.00
mar 99.00
ab r 100.00
Maio 101.00
jun. 102.00
jul. 103.00
ago 104.00
set. 105.00
out 106.00
nov. 107.00
dez 108.00
Jan.--20 109.00
Fev. 110.00
mar 111.00
ab r 112.00
Maio 113.00
9 anos e 5 meses jun. 114.00

mensal
Nov.—09 dez--09 Jan.--10 Fev.--10 mar--10 abri--10 Maio /01ano—10
serviço gasto extra pizza, sueli,
-269 luz e telefone -52 cartão extra, pneus 11/01 -71 luz, hiper roupa,extra -69 luz atraso -72 9x10 celular, 8x10 aspirador,
-1569 extra
6x10 tv lcd, 5x6 passagem aer
alimentação visa serviço 100 passagem aerea, celular , aspirador,
-3358 alimentação,
fralda, 3ºtinta,
passagem
tv-1572
lcd, anticosepcional
combustivel,
, celular,aspirador,
guanabara,
pague
fralda,
menos,
farmacia,
tv,,-1147
passagem,
repelente,
extra,
frete 3x,
hiper
compra
protetor
combustivel
mae,
solar,junta
protetor
-101.80
falta colocar,
homocinetica,
alimentaçao,
solar2x,compras
compras altesi,
10x10
extra,
natal,
combustivel
celular,
riachuelo
junta
9x10
ho
passagem,combustivel visa extra -92 passagem/combustivel -10 Combustivel -20 dudu x serviços 385 condominio -25 tel cel, tel fixo
cartão visa , casa bahia, fralda,
-2163alimentação-compras
visa, casa bahia,alimentação,1º
(x), combustivel
passagem
-2790(y),
dudu
2 passagens
aerea, 2ºpassagem
aeresas,aerea,
celular,
420
celular,
aspirador
real aspirador
parcelado
de pó de
Tenis,
pó,passagem
170
1º telefone
tinta carro,
ou combustivel,
farmacia, 1X tenis,2ºtinta,
compras -38guanabara,
conta
tv lcd, anticosepcional,peças
tv lcd, 2X compras
578 extra
granabara,
carr, passagem
combustivel,
aerea, anti
guanc
serviço 200 caixa 9 X 150 17-12 e 1100 3-01 -1100 caixa 9x 129 0 caixa -1100.00 emprestimo 1100 1200.00 caixa -750.00 hd novo
mãe, renata -210 carla 600 cartão hiper 10x 16,4+5 -17 catão hiper -22 hiper -21 pg 1735 cristiane 20
empréstimo 18 -620 2 pneu (visa 10x) alinhamento e cambagem,
-70 serviço 100 sueli 437 cart extra -46.00 bomba -18 bolo sofia
pagamento 2529 pagamento natal, férias,emprestimo5695 pagamento/emprestimo 1884 pg 1886 pg 1692 emprestimo cccpm 1800 pg/emprestimo 24º
fraldas mês visa mãe -350 seuli, mãe da sueli 812 gasto campos -50.00 lider e riachuelo -50 8º acabamento do AP -275 riachuelo
condomínio -25 condomínio -25 condominio -25 dudu -275 condominio -25 condomiinio obra 85.00 condominio
telefone fixo, jurus,tel cel -110 telefone fixo,cel -93 tele fixo 11/01 -85 tel -106 telefone fixo 11/03 -91 telefone 12/04/2010 -160 caixa
anticoncepcional visa 3ºprestação obra, manutenção conta-169 mãe -150 mae 300 mãe -200 gasto extra -240.00 mãe/bruno 3 (+250+190)
mãe sueli, sueli 1039 sueli, ana 1025 renata -100 mae -200 bruno 250-50 demillus,avon -284 dudu 327
reparo do carro 600 visa gasto de viagem, revisão para viagem
-1125 emprestimo 1000 bruno manutenção -380 moto,
real
copia
parcelado
chave 23/03 -214 extra
escritura, acabamento,1º parcela
-897 150,
prestação
1º obra
obra
deposito
2º conta poupança
-130 extra(chip,cartão
22 e 1º mês de manutenção
renata,passagem...)
de-677
conta
4ºprestação
corrente50 obra,macc
-109 5º prestação obra 22/03 -131 bruno 340,mãe 54 luz, hiper
conta, esteira 925 conta 124 conta 1979 1477 conta, extra,luz kit inspitração,-389lider,sem
Serviçoexplicaçao,riachuelo,rabibiz,helice
150 150 na conta ventilador,macacão
acabamento do AP -275 4º acabamento do AP -277 5º acabamento do AP -275 6º acabamento do AP -275 7º acabamento do AP 10/03 -275 6º e 7 ºobra 23/04 -306 9º acabamento do AP
saldo 124 saldo 1979 saldo 1427 saldo 10 dias especia92 total 578 674
644
quitar empréstimo 6720 7886
faltando para quitar em set / moto conta bruno
40044141.00 reparo total do carro 2952 total
e 1% ao mês 150 VISA comb ida -1125.00 -2 restante
Poupança 0,5% mês 450.00 comb vol total 200 dudas
1000.00 piso banheiro borracha -49 100.00 hosp 0.00 25 emplacamento, placas
2005.00 100.00 hosp 155 manutenção,roda
3015.03 porta quarto ? 25.00 alim 30 chave
4030.10 piso sala 50.00 alim total filtro oleo e ar e combustivel 410
5050.25 material piso -400 250.00 natal, combu 0.00 oleo moto
6075.50 150.00 extra velas embreagem
7105.88 1125.00 rolamento caixa de marcha
8141.41 total ferias e carro cambagem inverte pneu e estepe 0 40 descabonização do motor
9182.12 1125.00 40 mecanico freios sangria do sistema de freio
10228.03 tampa do porta mala 25
11279.17 oleo caixa
12335.56 pelicula 70
13397.24 lavagem motor oleo e lubrificação da suspensão 25
14464.23 revisao
abaju eletrica ventilação
eletricistae mecanismo de mudança de direção do ar, luz interna e intalação de luz na mala
15536.55 rede revisão bateria ajusto freio de mao
16614.23 camisa proteção volante 10
17697.30 89.0 aux pre escolar limpeza carburador ok
18785.79 2061.0 soldo 90.7 des aux transp instalação trava e alarme
19879.72 329.8 ad militar 210.2 pensão militar mangueiras do carburador e limpador de parabrisa e trocar bombinha do limpador
20979.12 412.2 ad habilit 44.8 fusma tit 30 mecanicolimpeza e substituição da junta homocinetica central 130
22084.01 190.6 aux trans 25.0 fusma depdir copia chaves carro e casa 20
23194.43 3082.6 verba total 87.6 imp renda junta de expação da carburador 15
24310.40 20.0 aux transp carga media cinto de segurança 50
25431.96 2579.3 0.0 emprestim real valvula do carburado (corretor de marcha lenta/ 3 vias / eletromagnetica para ar condicionado 40
26559.12 70 mecanico correia do motor 30
27691.91 934.3 ad ferias mão de obra
28830.37 1446.0 adian natalino 20.0 casa do marinheiro 140 mão de obra extintor de incendio 0 ok
29974.52 1446.0 ad natalino 5.0 supletivo cmm
31124.39 trava do banco traseiro
32280.02 6215 pg dez 503.3 desconto total embreagem nova 300
33441.42 ar condicionado revisão 250
34608.62 pg normal 2579 estofamento interno 400
35781.67 junta homocinetica interna 250
36960.58 mangueira do filtro de ar 251
38145.38 regulagem da porta 50
39336.10 98.0 aux pre escolar tampa oleooriginal do moto 20
40532.79 2268.0 soldo 99.8 des aux transp porta do porta luva 20
41735.45 362.9 ad militar 231.3 pensão militar aditivo radiador 15
42944.13 453.6 ad habilit 49.3 fusma tit peça lateral do banco 15
44158.85 190.6 aux trans 27.5 fusma depdir peça de porta
45379.64 3373.1 verba total 96.4 imp renda peça do velocimetro
46606.54 20.0 aux transp carga media peça do ar condicionado
47839.57 2823.7 0.0 emprestim real condensador
49078.77
50324.16 1028.2 ad ferias
51575.78 1591.2 adian natalino 20.0 casa do marinheiro
52833.66 1591.2 ad natalino 5.0 supletivo cmm
54097.83
55368.32 6844 pg dez 549.3 desconto total
56645.16
57928.39 pg normal 2824
59218.03
60514.12
61816.69
63125.77
64441.40
65763.61
67092.43
68427.89
69770.03
71118.88
72474.48
73836.85
75206.03
76582.06
77964.97
79354.80
80751.57
82155.33
83566.11
84983.94
86408.86
88845.90
90290.13
91741.58
93200.29
94666.29
96139.62
97620.32
99108.42
100603.96
102106.98
103617.52
105135.61
106661.28
108194.59
109735.56
111284.24
112840.66
114404.86
115976.89
117556.77
119144.56
120740.28
122343.98
123955.70
125575.48
127203.36
128839.37
130483.57
132135.99
133796.67
135465.65
137142.98
138828.70
140522.84
142225.45
143936.58
145656.26
147384.54
149121.47
150867.07
152621.41
154384.52

771.00
aio /01ano—10 Jun.--10 Jul.--10 ago--10 set--10 out--10 Nov.10 dez--10
-71 extra 11,luz -292 hiper, condominio, renata,tarifa
-676 hiper,luz
cef,cristina computador,cartõ
-147 hiper roupa
extra -95 luz, hiper roupa -194 luz, hiper roupa -178 luz,hiper
-1693 10x10 aspirador, 8x10 tv-1841
lcd,, 4x6
9x10passagem
tv lcd , 5x6
aerea,
passagem
macacao,combustivel,
-1679aerea,
10x10 macacao,
tv lcd, 6x6
guanabara,guanabara,combustivel,farmacia,brinquedo
passagem
passagem
-1782 alimentação,alimentação
aerea
aerea,
1º,2ºpassagem
2x6 mala,beto2x3,
-2126.01
aerea,
mãe,
Alim,fralda
dudu
3x6mala,3x3beto,
fralda
caderiras,wal
,3 55,
passagem
4 passagem
renata,
cadeiras
master,guanabara,material,
aérea,4x6mal,
-2081
combustivel,wal
aerea,
12,
alimentação
2x10
5x6mala,
cadeira
bruno,combustivel,
master,
,dudu
5passagem
dudu,3x60
-1700
material,compra
cadeiras,4x60bruno,
walalimentação,Alim
master,
bruno,compras,
aérea,6x6
compra
casa
prezunik,
guanabara
mala,
e -2106
video,wal
cama,
mãe,
Guanabara,
dudu
combustivel,compra
6celular,agua,combustivel,
mãe,
passagem
cadeira,5x60
master,
esguadros,compras
walmaster,
1x6
aérea,6x60
mala,roupa
bruno,
combu
guana
cam
br
-127 avon,lider,lider,licenciametno
-312 ana -150 extra gasto, renata, doc
-1129
doCristina
carro 70 60 Apostila 50 0 passagem -50 passagem -100
-148 lider (cristiane) 42 caixa -300 cristiane 65 Renata 170 Caixa -150 -150 farmácia (anticoncepcional)
-30 farmácia (anticoncepcional)
-30
-158 cristiane 50.00 doc carro -100 cartão extra -29 extra apostila 60 líder -40
0 beto 81 80 beto 130 100 Ana, mãe e obra -390 natura -42 Celular, souza silva -167 Celular, ribeiro -27 celular -27
-150 avon -152.00 quitar CeA -152 beto 85.00 obra renovar carteira -110 Ribeiro 141 Ribeiro 101
1505 pg/emprestimos 1400 pg/emprestimo 24º 1160 pg 1390 Pg / empréstimo 1844 Pg. / empréstimo 1387 Pág. 1601 P´sag 3604
-25 bruno 250 avon 100 40.00 tel/cel e fixo -137 silva/ribeiro 150 125 silva e ribeiro 75+90 125 Souza silva 150
-25 renata -10 JOSI -200 condômino -25 condomínio -25 condomínio -25 condomínio -25 condomínio -25
-150.00 condominio ,hiper -76 tel fixo -120 furação do posso -250 tele fixo -111 conta tel. fixo -134 Tele e modem -223 tele e modem -122
150 tel fixo 10/06 -81 bruno 250 renata cabelo -120 CREA 1º -97 serviço 100 mãe 0 fim compra visa -500
200 restituiçao DIR 728 lider e luz -50 caixa -150 Bruno 300 CREA 2º -97 CREA 3º -100 CREA 4º -100
60 Fortaleza x 850 1050 Extra aulas 435 2055 Extra aulas 2750 Extra aulas 2170 2318 extra aula 1620 1790 extra aula 1500 extra aula 900
-80 Gasto fortaleza -350 GASTO EXTRA -1907 câmera -260 Comigo -300
694 10º acabamento do AP -275 269 em conta 447 em conta -122 em conta -143 em conta -150 em conta 257
-275 conta -292 8º e 9ºobra incompleta 0 10º e 9º faltando 168 -350 11º -25 12º -190 13ºobra -612 14ºobra -297
-292 269 447 -122 -143 -150 257 1254
507
serviço bandini 50
computador 50 ad natal manutenção do carro gastos viagem 800
1170 férias DOC carro documentação 1000
viagem natal transportadora 1500
271 compra de moveis 1000
mento, placas 4300

velocimetro,carrenagem , descanço,trotetor filtro de ar, rodas, retrovisor, para churasqueira


1000

falta colocar
to caixa de marcha
nização do motor 540.00
330 ter
330 qua 148187.41
330 qui
330 sab valor total ap
330 sab
560 dom
2210
1925
Jan.--11 Fev.--11 mar--11 abri--11 Maio –11/2anos Jun.--11 Jul.--11 ago--11 se t--11 out--11
luz,hiper -124 luz,hiper -124 luz, hiper -124 -86 -86 -86 fim do titulo -65 -65 -65
visa(compras e 7x10bruno,
-839 cartão(8x10
cama, celular,
bruno
bomba,
-476 cartão
ribeiro -420 -420 -360 -360 -360 -360 -360
passagem -100 combustível -100 combustível ou passagem
-100 -100 -117 -117 -117 -117 -117
vestibular venda carro 4000 carro novo -8440 titulo cap 200 1º par emp -1060 -1060
tel. cel. -20.00 tel. cel. -20 tel -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
DOC carro/11 -200 0 -100 -100 -100 -100 -100
Ribeiro 101 festa -800
Pg. / empres 4092 fim empre 2072 2692 2692 2692 2692 2692 2692 2692
fralda -60 fralda -60 -60 -60 fim -35 -35 -35 -35 -35
academia60, condômino25
-115 eacademia,
anticoncepcional30
condômino
-115 e anticocepcional -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
tele fixo -122 tele -122 -104 -104 -104 -104 -104 -104 -104
mãe -600 mãe -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600
aumento de extra -200 gasto extra -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
Habilitação jesiel -1000 faculdade -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330

em conta 1254 em conta 1948 1335 1598 1880 1312 1526 1943 2142
15ºobra -319 16ºobra -337 17ºobra -356 18ºobra -375 19ºobra -393 20ºobra -412 21ºobra -429 22ºobra -448 23ºobra -466 24ºobra
1948 1335 1598 1880 1312 1526 1943 2142 2323
9.74 6.68 7.99 9.40 6.56 7.63 9.72 10.71 11.61
ad fardamento 10 anos

-100

entrada 1700
doc analise 400
imobiliaria 400
durante a obra 6136
8636
escritura 3700
ins. Luz,tel.gas 550
contrato caixa 400
acabamento 2750
16036
total
finaciamento em 126079
20 anos
farifa de
manutenção de 6072
conta
out--11 Nov.—11 dez--11 jan. —12 Fev.—12 Mar—12 Abri—12 M ai—12/3anos Jun.—12 Jul.—12 Ago—12
-65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65
-360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360
-117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117
-1060 -1060 -1060 aluguel do ap 250 250 250 250 250 250
-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
-100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
gasto ferias -1500
2692 2692 4375 5262 2692 2692 2692 2692 2692 2692 2692
-35 -35 -35 doc carro -200
-115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115 -115
-104 -104 -104 -104 -104 -104 -104 -104 -104 -104 -104
-600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600
-200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200
-330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330 -330

2323 2492 2389 3970 4775 4712 4651 4592 4535 4479 4426
-477 1º amortização-750 apartamento -748 apartamento -746 apartamento -744 apartamento -742 apartamento -741 apartamento -739 apartamento -737 apartamento -735 apartamento -733
2492 2389 3970 4775 4712 4651 4592 4535 4479 4426 4375
12.46 11.94 19.85 23.87 23.56 23.25 22.96 22.67 22.40 22.13
Se t—12 Out—12 Nov.—12 Dez—12
-65 -65 -65 -65
-360 -360 -360 -360
-117 -117 -117 -117
250 250 250 250 250
-20 -20 -20 -20
-100 -100 -100 -100
gasto ferias -1500
2692 2692 2692 4375

-115 -115 -115 115


-104 -104 -104 -104
-600 -600 -600 -600
-200 -200 -200 -200
-330 -330 -330 -330

4375 4325 4277 4195


apartamento -731 apartamento -729 apartamento -764 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento
4325 4277 4195 4548
21.87 21.63 21.39 20.97 45.48 461.74

entrada no financiamento imobiliário JURO E TOTAL 5010


valor da compra do imóvel TOTAL

VENDA AP

21000 empréstimo financiamento caixa 25000


21000 36x770 caixa econômica 30010
comprar casa
749.99 21.98
748.11 98.10
746.23 109.19
744.35 118.83
742 131
740.59 145.35
739 161
736.83 176.37
734.95 191.88
733.07 211.82
731.19 231.72
729.31 245.84
727.43 259.31
725.55 272.40
723.67 293.84
721.79 312.31
719.91 330.91
-741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -741 apartamento -718 718.03 349.76
716.15 368.02
714.27 387.03
712.39 404.17
710.51 422.89
708.63 440.58
706.75 451.96
704.87 6136.21
702.99
701.11
699.23
697.35
695.47
693.59
691.71
689.83
687.95
686.07
684.19
682.31
680.43
678.55
676.67
674.79
672.91
671.03
669.15
667.27
665.39
663.51
661.63
659.75
657.87
655.99
654.11
652.23
650.35
648.47
646.59
644.71
642.83
640.95
639.07
637.19
635.31
633.43
631.55
629.67
627.79
625.91
624.03
622.15
620.27
618.39
616.51
614.63
612.75
610.87
608.99
607.11
605.23
603.35
601.47
599.59
597.71
595.83
593.95
592.07
590.19
588.31
586.43
584.55
582.67
580.79
578.91
577.03
575.15
573.27
571.39
569.51
567.63
565.75
563.87
561.99
560.11
558.23
556.35
554.47
552.59
550.71
548.83
546.95
545.07
543.19
541.31
539.43
537.55
535.67
533.79
531.91
530.03
528.15
526.27
524.39
522.51
520.63
518.75
516.87
514.99
513.11
511.23
509.35
507.47
505.59
503.71
501.83
499.95
498.07
496.19
494.31
492.43
490.55
488.67
486.79
484.91
483.03
481.15
479.27
477.39
475.51
473.63
471.75
469.87
467.99
466.11
464.23
462.35
460.47
458.59
456.71
454.83
452.95
451.07
449.19
447.31
445.43
443.55
441.67
439.79
437.91
436.03
434.15
432.27
430.39
428.51
426.63
424.75
422.87
420.99
419.11
417.23
415.35
413.47
411.59
409.71
407.83
405.95
404.07
402.19
400.31
398.43
396.55
394.67
392.79
390.91
389.03
387.15
385.27
383.39
381.51
379.63
377.75
375.87
373.99
372.11
370.23
368.35
366.47
364.59
362.71
360.83
358.95
357.07
355.19
353.31
351.43
349.55
347.67
345.79
343.91
342.03
340.15
338.27
336.39
334.51
332.63
330.75
328.87
326.99
325.11
323.23
321.35
319.47
317.59
315.71
313.83
311.95
310.07
308.19
306.31
304.43
302.55
300.67
126079.20
jun visa
-210 cama e sofá ?
-100 compra ? tele oi 14.9 14.9
-19 shampoo Apr 25 44 55
-194 churrasco Apr 26 25.9 25
-22 compras Apr 21 84.8 94.9
-24 compras May 03
-10 compras Apr 30
-15 combustível
-96 compras
-28 compras Apr 26
-718

mai jun jul ago set out nov


cb 1089.00 1271.95 1383.12 1383.12 1438.17
sg 1560.00 1822.08 2001.92 2001.92 2091.81 2091.81 2011.81 2213.99 2213.99
764.00 653.64
ad natal dif pg
780.00 1010.30
vale fardamento
pg 763.12 2362.17 3600.74 2011.81 2213.99 2213.99

165 imposto de renda


dez 07/09 07/10

2213.99 2436.50 2681.37


0.9
ad natal jan fev mar abr mai jun jul ago set
1449.99 2213.99 2213.99 2213.99 2213.99 2213.99 2213.99 2213.99 2569.43 2569.43
ad férias - vale trans ad natal
3663.98 2005.33
2213.99 4219.33 2213.99 2213.99 2213.99 2213.99 2213.99 2569.43 2569.43

2060.14 soldo 90.65 des aux transp


329.62 ad militar 210.13 pensão militar 933.93 ad ferias
412.03 ad habilit 50.47 fusma 1400.89 ad natalino metade
184 aux trans 4.20 fusma tit
2985.78 60.90 imp renda 5 supletivo casa marinh
-416.35 20 casa do marinheiro
25
tatal 2569.43
out nov dez jan fev mar abr mai jun
2569.43 2569.43 2569.43 2569.43 2569.43 2569.43 2544.43 2544.43 2544.43
ad natal 2334.82
1528.82 1528.82 adianta ad natal
2569.43 2569.43 4098.26 ad ferias
4904.25

2267.18 soldo
362.75 ad militar
453.44 ad habilit
184 aux trans
natalino metade 3267.36

pletivo casa marinherio


sa do marinheiro tatal
jul ago set out nov dez janeiro
2544.43 2711.17 2711.17 2711.17 2711.17 2711.17 2711.17
1682.47 2569.47
ad natal com diferença 5280.64
4393.64

99.76 des aux transp 1027.79 ad ferias


231.25 pensão militar 1541.68 ad natalino metade
55.55 fusma
4.63 fusma tit
67.02 imp renda
-458.19

2736.17
tarefa e dividas para comprar
crea atrasado -140 -1300 geladeira
diferça do fardamento 234 -630 ar condicionado
divida com mãe -1000 -350 estante ou rack
bonos do catão jul -900 jogo de cosinha
habilitação renova -200 mesa de cozinha
pagar a sueli calça -100 mesa de centro
conserto piso -30 suporte par tv
atualizar bilete -100 suporte para cortina
buscar doc ap -100 abaju
identificação digital portão -200 talheres e louça
buscar id mãe -600 home ther
dez reengajamento -50 ventilador de teto
atualizar nº conta bilete -100 cadeira cortina
pegar nº declaração inposto -200 tapete
cpf renata -2500 tv sala 32 "lcd
compra isiginia -100 quadros
cancelar gás -4080
ata me associar
colocação de dep renata
identidade renovar
vale transporte
compra memoria cpu
sim identidade
durapox
insignias
habilitaçao
identidade civil
doc carro
po vidro orçamento
po lixeira
po pilhas
visa
out nov dez jan fev mar abr
58.37 58.37 58.37
63.53 63.53 63.53
25.25 25.25 25.25
29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
109.9 109.9
24 24
33.9 33.9
76.74 76.74 76.74 76.74 76.74 76.74
40 40 40
59.5

-521.09 -461.59 -293.79 -106.64 -106.64 -106.64 -29.9


mai jun jul

29.9 29.9 29.9

-29.9 -29.9 -29.9