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TEMA:
PLAN DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO
AL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
ETAPA DE EJECUCIÓN
DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
PERIODO ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CURSO:
Auditoria Gubernamental II
PROFESOR:
Liyanage Alva, Franco
COMISIÓN AUDITORA:
HUANUCO – PERU
2018
PLAN DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO
AL HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN
DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
ETAPA DE EJECUCIÓN
PERIODO ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
1. PLANIFICACIÓN
1.1. MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN
1.1. CONCOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
Estudio Inicial
BREVE RESEÑA:
FINALIDAD
Este documento de gestión tiene por finalidad orientar y determinar el rumbo que
se debe seguir para alcanzar los objetivos planteados.
OBJETIVO
MARCO ESTRÁTEGICO
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVOS:
1. Consulta externa
2. Hospitalización
3. Emergencia
4. Residencia terapéutica
5. Programas de capacitación de salud mental.
Atreves de los mencionados servicios se desarrollan atenciones especializadas
como consultas médicas psiquiátricas, consultas médicas no psiquiátricas
atenciones por otros profesionales de salud mental, sesiones psicoeducaticas
individuales, grupales y familiares, sesiones de terapia ocupacional, entre otros
A los mencionados servicios finales se agregan servicios laborales (exámenes
hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, microbiológicos, toxicológicos),
procedimientos especializados, formación y especialización de recursos
humanos desarrollo de investigaciones en psiquiatría y salud mental.
8. Contar con el Plan Maestro del Hospital Hermilio Valdizan y con el plan de
renovación de equipos.
ORGANOS DE LINEA
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES
Es la unidad orgánica encargada de desarrollar actividades de
prevención, tratamiento y rehabilitación en personas con problemas
ocasionados por el abuso y dependencia a sustancias psicoactivas, así
como en las que padecen de otras adicciones.
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
Es una unidad organiza encargada de ejecutar las acciones y
procedimientos de enfermería que asegure la atención integral del
paciente e individualizada del paciente de acuerdo a su grado de
dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, proyectando sus
acciones a la familia y a la comunidad.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PRIORIZACION DE PROBLEMAS
Problema objetivo
Déficit de la oferta de servicios en salud Implementar la reforma de salud mental
mental y psiquiatría ante una demanda (modelo comunicativo) de la atención de
exacerbada, por una insuficiente salud mental.
atención en el primer.
Incremento de la prevalencia y demanda Incrementar la cobertura de atención a
de problemas de salud mental de niños y niños y adolescentes con trastornos más
adolescentes. frecuentes en el hospital HERMILIO
VALDIZAN.
Alta prevalencia de discapacidad en Mejorar la discapacidad en pacientes
pacientes con trastornos psiquiátricos. con problemas de salud mental en el
hospital HERMILIO VALDIZAN
ESTRUCTURA
OBJETIVO Y ALCANCE DEL EXAMEN
Estudios revelan que los pobladores y personal de salud tienen ideas muy
diferentes sobre lo que es normal y en qué casos se requiere la intervención de
personal de salud capacitado, existe un desconocimientos sobre los servicios de
salud mental y psiquiátricos.
Criterios De Examen
Alcance
El Plan de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud, es de aplicación en el
HOSPITAL “Hermilio Valdizán "- DISA V LIMA CIUDAD, que es un Órgano
Desconcentrado del Ministerio de Salud, y para sus diferentes Servicios
Asistenciales:
Dpto. de Emergencia.
Dpto. de Consulta Externa y Salud Mental Comunitaria.
Dpto. de Psiquiatría del Niño y Adolescente.
Dpto. de Hospitalización.
Dpto. de Adicciones.
Dpto. de Rehabilitación y Psicoterapia.
Dpto. Apoyo Médico Complementario.
Dpto. de Enfermería.
Dpto. de Psicología.
Dpto. de Farmacia.
Dpto. de Nutrición y Dietética.
Dpto. de Trabajo Social.
ORGANIZACIÓN DEL EXAMEN
Recursos De Personal
Cargo Nombres
SUPERVISORA C.P.C. Rojas Reyes , Consuelo
JEFE DE AUDITORES C.P.C. Celis Polinar, Melzi
AUDITOR LIC. Silva Lino, Joel
AUDITOR LIC. Gomez Nieto, Jacki
AUDITOR LIC. Galarza Jara , Gean
AUDITOR ABOG. Martinez Magariño, Jamer
Cronograma De Trabajo
fecha equipo actividades de auditoria
programa de auditoria
índice de papeles de
propuesta y técnica
papeles de trabajo
familiarización
memorándum
auditor titular
supervisor
auditores
interno
trabajo
26/09/2018 1 1
27/09/2018 2 2 4
28/09/2018 8 4 4 2 6
29/09/2018 5 5
30/09/2018 4 4
01/10/2018 6 8 14
02/10/2018 6 6
03/10/2018 4 8 12
04/10/2018 6 6
05/10/2018 6 6
06/10/2018 4 4
08/10/2018 4 4
09/10/2018 8 8
10/10/2018 3 3
11/10/2018 2 2
12/10/2018 8 8
13/10/2018 4 4
14/10/2018 5 5
15/10/2018 6 6
16/10/2018 3 3
17/10/2018 4 4
18/10/2018 6 6
19/10/2018 6 6
20/10/2018 2 4 4 2
21/10/2018 4 4
22/10/2018 4 4 8
23/10/2018 9 4 5
24/10/2018 8 4 12
25/10/2018 4 4 8
real 23 96 57 1 4 4 2 6 13 57 89
estimado 28 124 80 1 2 6 1 8 8 60 90
PROGRAMA DE AUDITORIA
PREGUNTA GENERAL: Implementar la Reforma de Salud Mental del Primer y Segundo Nivel de Atencion en el
Ambito de la Disa
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
BRECHA
EVIDENCIAS
ATRIBUTOS DE LA EVIDENCIA
SUFICIENCIA
Padrón
Contratos
Debido proceso
Minuta de la constitución de la empresa
No hubo una licitación publica
COMPETEMTE
PERTINENCIA O RELEVANCIA
N° FUNCIONES 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6%
PLANEAMIENTO,
GESTION Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA 4,014,492.72 41,297.64 6,613,514.92 223,731.00 171,354.59 1,076,278.16 32.27% 1.42% 35.20% 17.68% 74.31% 10.92%
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD 1,159,311.84 - 1,223,138.49 - - 243,689.97 9.32% 0.00% 6.51% 0.00% 0.00% 2.47%
COMERCIO 1,535,325.26 10,386.84 575,365.96 - - 7,140.00 12.34% 0.36% 3.06% 0.00% 0.00% 0.07%
TURISMO 114,714.88 - 164,225.27 - - 5,980.84 0.92% 0.00% 0.87% 0.00% 0.00% 0.06%
AGROPECUARIA - - 187,974.66 - - 45,765.13 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.46%
ENERGIA - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TRANSPORTE 293,491.65 - 1,253,028.98 747,070.00 345.44 4,495,074.27 2.36% 0.00% 6.67% 59.05% 0.15% 45.62%
AMBIENTE 4,460,575.35 57,845.99 3,158,560.28 - - 119,507.00 35.85% 1.98% 16.81% 0.00% 0.00% 1.21%
SANEAMIENTO - - - - - 3,252,573.44 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.01%
VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO 608,147.50 27,735.35 1,448,372.51 3,048.50 98,125.23 4.89% 0.95% 7.71% 0.00% 1.32% 1.00%
CULTURA Y
DEPORTE - - 1,868,122.38 - 1,000.00 145,952.74 0.00% 0.00% 9.94% 0.00% 0.43% 1.48%
EDUCACION - - 37,150.94 - - 351,215.43 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 3.57%
PROTECCION
SOCIAL 255,538.65 1,654,239.22 2,259,950.54 294,428.00 54,860.00 11,857.70 2.05% 56.66% 12.03% 23.27% 23.79% 0.12%
PREVISION SOCIAL - 1,128,019.00 - - - - 0.00% 38.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL 12,441,597.85 2,919,524.04 18,789,404.93 1,265,229.00 230,608.53 9,853,159.91 100.00% 100.01% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%