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Plan Operativo Multianual

2020 - 2022
Articulación entre Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento
Sistema Integrado de Información Regional - SIIRCA
Plan Operativo Institucional en un
nuevo contexto de gestión pública
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN REGIONAL - SIIRCA
1. Estado situacional del Plan Operativo Institucional
Limitaciones en la calidad y utilidad del POI

• La calidad de información consignada en el POI es deficiente e irreal, por las siguientes razones:
• Duplicidad de esfuerzos en el llenado de matrices, especialmente las Unidades Ejecutoras de Salud y
Educación que programan en el SIGA.
• Otras unidades ejecutoras programan sus actividades sin planificarlas y sin hacer un costeo real de
ellas.
• Algunas unidades orgánicas tienen dificultades en identificar y diferenciar actividades operativas con
tareas.

Impactos de las limitaciones

• El Plan Operativo Institucional no es un instrumento para la toma de decisiones.


• El Plan Operativo Institucional no guía el accionar del Gobierno Regional de Cajamarca
• El Plan Operativo Institucional no prioriza actividades que permita una mejor asignación presupuestal
• El Plan Operativo Institucional no es un buen insumo para el Plan Anual de Contrataciones
2. Acciones para mejorar el Plan Operativo Institucional
Sistema Integrado de
Información Regional – Módulo
POI
Inició con la • Actividad Operativa y Sub Actividad
estandarización del POI Operativa
(2016) • Interface con SIGA para programación
financiera manera automática a través de
• A nivel de Actividades servicio WEB
Operativas (AO) • Interface con SIGA para seguimiento de
• A nivel de indicadores y manera automática a través de servicios
unidades de medida WEB

Aplicativo CEPLAN 2017 Aplicativo CEPLAN 2020


• Registro manual de • Sólo considera actividad operativa
actividades operativas • Busca hacer interface con el SIGA para la
• Registro manual de evaluación programación Física
• Buscar hacer interface con el SIGA para la
programación financiera
Limitaciones en el proceso de estandarización

• Actualmente no todos los centros de costo han considerado


las actividades operativas y sus unidades de medida
estandarizadas en su POI.
• Se ha tenido dificultades en la elaboración del cuadro de
valorización de actividades, ya que los centros de costos no
cuentan con un catálogo de precios.
• Persisten aún las dificultades en identificar y diferenciar
actividades operativas con tareas.
• La información consignada en el Plan Operativo en muchos
casos es poco real.
Limitaciones del aplicativo CEPLAN
•El aplicativo no contempla indicadores, sino unidad de medida, que
en algunos casos no concuerda con las actividades.
•El aplicativo CEPLAN sólo considera el nivel de Actividad Operativa,
siendo este sumamente abstracto para la valoración del POI en el
Cuadro Multianual de Necesidades del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa – SIGA
•El aplicativo no evalúa la consistencia y la calidad de la información
registrada.
•Los usuarios (supervisores y normales) no están asumiendo
adecuadamente su nuevo rol.
3. Deficiencias en la articulación y sistematización de
información
Limitaciones a nivel de integración de información regional

• 40% del tiempo del personal se destina al llenado de formatos (Audiencia


Pública, Memoria Anual, Rendición de Cuentas, Proyectos, POI, PEI, entre
otros)
• No se cuenta con información estandarizada que permita hacer seguimiento a
los procesos de planificación a nivel regional.
• No se cuenta con información sistematizada sobre indicadores regionales para
la toma de decisiones
• La información acopiada para la elaboración de los documentos de Audiencia
Pública, Memoria Anual, son deficientes, desfasados y en algunos casos
irreales.

Impactos de las limitaciones

• Sensación que el Gobierno Regional no brinda información oportuna,


pertinente y transparente a la ciudadanía
4. Necesidad de un Sistema de Información Regional
Interface de articulación PEI – POI –
SIGA - PAC
• Articulará los instrumentos de gestión PDRC – PEI y POI, el mismo que
permitirá hacer el seguimiento de los indicadores en tiempo real.
• Permitirá un interface entre el POI y el aplicativo de CEPLAN con la
finalidad de que ambos se alimenten de información.
•Articulará la programación financiera del SIGA con las actividades
operativas del POI.
• Consolidará la información necesaria para: Audiencia Pública, Memoria
Anual, POI, Evaluación POI, seguimiento a proyectos e indicadores
Invierte.pe
•Priorizará actividades para una mejor asignación del presupuesto
público.
•Entregará información sistematizada para la elaboración del PAC,
Presupuesto, Invierte pe.
Memoria
Brechas
Anual

Audiencia
Evaluación PEI
Pública
Se necesita un formato, que permita
obtener información para los siguientes
documentos:
Seguimiento
Seguimiento de proyectos
POI de inversión
pública

Rendición de
cuentas
Beneficios del Sistema Integrado de Información
Regional
Beneficios del Sistema de Información Regional

• Se podrá focalizar y priorizar la intervención del Gobierno Regional, gracias a la información


georreferenciada de indicadores (PEI 2018 - 2020 y brechas - invierte-pe) que el sistema podrá
mostrar.
•Se podrá visualizar las intervenciones del Gobierno Regional de Cajamarca a nivel de
proyectos de inversión pública mostrando información del monto de inversión, beneficiarios,
porcentaje de avance por cada proyecto; así como el monto total de inversión y beneficiarios
en la provincia intervenida.
•El módulo PEI y POI permitirá tomar acciones correctivas a través de un sistema de alerta
(semaforización) del avance físico, financiero. Además se podrá evidenciar logros y limitaciones
por cada actividad y/o proyecto programados en el Plan Operativo Institucional.
Beneficios del Sistema Integrado de Información Regional
A nivel de fortalecimiento del sistema de planeamiento regional
• Se reducirá el tiempo que las unidades ejecutoras y sus centros de costo destinaban al llenado
de formatos para cumplir con los siguiente productos: Audiencia Pública, Memoria Anual,
Rendición de cuentas, Plan Operativo Institucional (Formulación y evaluación) y PAC
•Se mejorará la calidad de información (actualizada y real) mediante el desarrollo de interfaces
entre los diferentes sistemas (SOSEM, SIGA, entre otros) y se retroalimentarán los módulos del
Sistema Integrado de Información Regional (Audiencia Pública, Memoria Anual, Rendición de
Cuentas, Plan Operativo Institucional (Formulación y evaluación), Seguimiento a Proyectos, PEI,
Invierte-pe y PAC)
•EL módulo POI permitirá visualizar en tiempo real y de manera semaforizada la inconsistencia de
información, los niveles de ejecución física y financiera de actividades y/o proyectos.
•El módulo POI será intuitivo y permitirá hacer solicitudes de reprogramación y comunicación
directa con las unidades ejecutoras en línea.
Beneficios del Sistema Integrado de Información
Regional
A nivel de seguimiento de Proyectos de Inversión Pública
• Se podrá mostrar de manera real, sistematizada, integral y georreferenciada del
avance físico y financiero de proyectos así como fotos que evidencien el avance de
estos.

A nivel de presupuesto y abastecimiento


•Se podrá destinar los escasos recursos económicos de mejor manera, gracias a una
priorización de actividades en el POI.
• El Plan Operativo Institucional con una programación real permitirá una mejor
asignación presupuestal, logrando contar con un mejor Plan Anual de
Contrataciones
Aspectos generales para
entender el nuevo Plan Operativo
Institucional
Conceptos claves
1. Algunas definiciones importantes
¿Qué es el POI?

• Instrumento de gestión que orienta la


asignación de recursos para implementar la
estrategia institucional. Contiene la
programación de actividades operativas e
inversiones valorizadas de las unidades
orgánicas o centros de costos de la entidad,
a ser ejecutadas en un periodo anual.

Preguntas orientadores del POI

• ¿Qué voy a hacer el próximo año? y


• ¿Cómo lo voy a hacer?
Algunas definiciones importantes
¿Cuándo se debe modificar el POI?
POI
• Cuando se modifica el PEI.
• Cuando se presenta un cambio presupuestal que
afecta el cumplimiento de las metas físicas de las Actividad
actividades operativas e inversiones Proyectos
Operativa

¿Qué contiene el POI?


Sub Actividad Actividad
Operativa Operativa
• Actividades
• Proyectos
• Programación Física Su actividad
• Programación financiera Operativa
• Prioridad
POI

Es el conjunto de
tareas organizadas
que se realizan con
Actividad Operativa Proyectos
un fin especifico.
Se considera la descripción
de las actividades asociadas
Consiste en desagregar a cada uno de los
las actividades en tareas componentes del PIP
Sub Actividad Operativa o (Infraestructura,
que faciliten la Actividad Operativa
Tarea (SIGA)
identificación de los equipamiento, desarrollo de
insumos (bienes y capacidades y
servicios) requeridos fortalecimiento
institucional)
Sub Actividad Operativa o
Tarea (SIGA)
Algunas definiciones importantes
Redacción de las actividades
Redacción de las actividades operativas operativas en inversiones

• Inversiones = Nombre del componente del PIP +


• Actividad Operativa = Sustantivo derivado de verbo Código del PIP
+ objeto directo

¿Qué contiene la actividad Operativas?


¿Qué contiene la actividad Operativas?
• El nombre del componente considera la
descripción de un componente del Proyecto de
• El sustantivo derivado de verbo suele emplear la Inversión (Infraestructura, equipamiento,
terminación “ción” o “sión”. desarrollo de capacidades y fortalecimiento
• El objeto directo describe el bien o servicio a nivel institucional).
de proceso o insumo que en conjunto con otros • El código del PIP es el código único de la inversión.
procesos o insumos permiten desarrollar la AEl
Ejemplo de actividad y sub actividad operativa Ejemplo de actividad y sub actividad operativa no
definido correctamente definidas correctamente

Actividad Sub Actividad Operativa Actividad Operativa


Operativa

Capacitación a unidades
Elaboración del orgánicas del Gobierno Regional Acciones de dirección de saneamiento urbano
Plan Operativo de Cajamarca rural
Institucional
Talleres de construcción del PO Gestión de servicios básicos

Gestión del Garantizar el presupuesto para el correcto


Pago de personal
Empleo funcionamiento de las instalaciones de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gestión del
Evaluación de desempeño
rendimiento Informe comunicando la actualización del PMI
Gestión de la
Pago de pensiones Desarrollo y mantenimiento de aldeas
compensación
Ejemplo de proyecto / actividad operativa / Sub actividad operativa

Nombre del
Componente equipamiento / Actividad Operativa Sub Actividad Operativa
Proyecto
Adquisición de equipos de
Componente equipamiento / rescate Cod. 2167032
Implementación con equipos de rescate,
paramédicos, contra incendios y material logístico
Mejoramiento Cod. 2167032 Adquisición de material logístico
de la Compañía Cod. 2167032
de bomberos
voluntarios de Componente desarrollo de capacidades /
Capacitación en primeros
San Sebastian Fortalecimiento de capacidades a personal que
auxilios Cod. 2167032
Distrito de San interviene en el proyecto Cod. 2167032
Sebastian
Cusco - Cod. Construcción de sala de
2167032 Componente infraestructura / máquinas Cod. 2167032
Construcción de Estación de Bomberos con
estructura aporticada, cobertura de losa aligerada
Cod. 2167032 Movimiento de tierras Cod.
2167032
2. Cronograma de elaboración del POI

Segundo ajuste
presupuestal
Primer ajuste POI
presupuestal del • Después de la
POI aprobación del PIA
Formulación de • Hasta el 31 de
presupuesto • En base a la asignación diciembre
presupuestal, las
Aprobación POI • En base a la actividades no
• POI Financiado
programación y • Aplicativo Regional
• Culminación de financiadas se
priorización POI convierten en una
Programación programación 22 de
marzo • En el mes de julio y demanda adicional
POI • Aprobación 31 de
agosto (techos • Entre los meses de
presupuestales) junio a octubre
• Desde el enero hasta el marzo
22 de Marzo • Aplicativo Regional • Aplicativo Regional
• Necesidades reales de
los centros de costo
• SIGA