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“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo

Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”


Plan de Control de Aseguramiento de Calidad
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

PLAN DE CONTROL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD


1. ANTECEDENTES

Para la ejecución de las presente obras el Gobierno Regional La Libertad, en


adelante LA ENTIDAD; establece un Plan de Control y Calidad, a partir de la presente
Especificación Técnica que forma parte del expediente técnico, LA CONTRATISTA,
desarrollará su propio control de la calidad aplicable para la ejecución de la obra:
“Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico –
Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región La
Libertad”.

2. OBJETIVO

Dar a conocer el procedimiento de control de la calidad de LA CONTRATISTA


aplicable a obras civiles para la ejecución de la obra en licitación.

3. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Para el desarrollo de la presente obra, LA CONTRATISTA, ha dispuesto una


organización la cual tendrá a su cargo las diferentes funciones y responsabilidades
inherentes al control de la calidad con la finalidad de lograr el nivel previsto por LA
ENTIDAD. El personal asignado está conformado entre otros por profesionales y
técnicos especialistas en dichas áreas, personal asistente con experiencia en este tipo
de actividades.

LA CONTRATISTA, efectuará los trabajos de control de calidad, en concordancia


con el Plan de Calidad establecido por el cliente.

4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El personal en obra de LA CONTRATISTA cumplirá con el control de calidad para


la presente obra, en concordancia con el plan de aseguramiento de calidad,
especificaciones y estándares establecidos por el cliente.

a. GERENTE DE OPERACIONES

El Gerente de Operaciones de LA CONTRATISTA en su calidad de ejecutivo


de la más alta responsabilidad de la organización en cuanto a la dirección de la
misma, designará al Ing. Civil Residente. Es por esta razón que dicha persona
tiene plena responsabilidad y está totalmente comprometida con la implantación
del Plan de Control de Calidad, para la presente obra. Teniendo como metas:

 Asegurar que se dispongan y asignen los recursos humanos calificados para


el desarrollo de la obra.
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 Asegurar que se dispongan de los recursos materiales necesarios para el flujo


óptimo de los procesos.

 Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.

 Coordina la planificación de los trabajos a efectuar con la periodicidad que


requiera el Ing. Civil Residente.

b. ING. CIVIL RESIDENTE

 Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la


Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.

 Responsable por parte de LA CONTRATISTA ante la Supervisión del Cliente


para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la ejecución
del presente proyecto.

 Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos humanos


calificados según cronograma de obra.

 Garantiza que LA CONTRATISTA disponga de los recursos materiales,


equipos y herramientas según cronograma de obra.

 Supervisa el desarrollo de todos los procesos y el cumplimiento de los plazos


de ejecución de estos.

 Efectúa las coordinaciones técnicas relacionadas a los planos con el cliente y


con los responsables correspondientes.

 Emite las aclaraciones oportunas ante las solicitudes de consulta de los


responsables de las obras civiles.

 Formula los metrados de obra.

 Proporciona los reportes diarios a la supervisión del cliente.

 Instruye al personal sobre la correcta aplicación de las actividades.

c. ING. CIVIL ASISTENTE

 Responsable de la plena implantación y aplicabilidad del Plan de Control de la


Calidad elaborado para la ejecución de la presente obra.

 Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.

 Elabora los metrados de obra.

 Hace un seguimiento al cronograma de ejecución de obra.


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 Elabora los reportes diarios.

 Administra el uso, adecuación y compatibilización del Plan de Control de


Calidad (PCC) de la presente obra.

 Responsable de verificar que se efectúe las actividades operativas


establecidas en el PCC.

 Reporta al Ing. Civil Residente la situación y/o cumplimiento del PCC.

 Emite informes de situación respecto de los avances y/o dificultades en el


cumplimiento del PCC.

 Coordina con QC del cliente los reportes a ser entregados así como las visitas
de inspección a realizarse.

 Verifica que se dispongan de los certificados de calidad de los materiales a


ser suministrados por LA CONTRATISTA.

 Asegura el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el ingeniero


residente en caso de Solicitudes de Cambio de Ingeniería.

 Organiza la elaboración del Dossier de Calidad.

d. ADMINISTRADOR

 Responsable de la selección, adquisición y entrega de los materiales, equipos


y herramientas, permanentes y consumibles a ser suministrados por LA
CONTRATISTA.

 Colabora y coordina con el Ing. Civil Residente.

 Coordina con el gerente general.

 Se basa en las especificaciones técnicas, emitidas por el área técnica para la


selección del material ó equipo que cumpla o exceda las exigencias del
proyecto.

 Se informa y verifica todas las características y normas de productos de


materiales permanentes y equipos que se incorporaran al proyecto.

e. SUPERVISOR DE CAMPO

 Responsables del proceso de obras civiles, fabricación e instalación en la


presente obra. Para dicha actividad se emplearán únicamente planos
aprobados para construcción.
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 Efectúan la planificación de su trabajo, cualquier necesidad es reportada


oportunamente al Ing. Residente y/o asistente.

 Aseguran el empleo de recursos humanos con la capacidad y experiencia para


cumplir con los niveles de calidad requeridos por el proyecto.

 Planifican el trabajo de sus capataces / jefes de grupo con la finalidad de


prever las acciones correspondientes a la calidad.

 Si en el camino de la obra hubiera alguna incompatibilidad entre documentos


o falta de información técnica, estos emitirán una No Conformidad al Ing.
Asistente de LA CONTRATISTA para que este haga la consulta respectiva al
cliente.

 Deben cumplir con los requerimientos establecidos en los planos,


especificaciones, etc. no podrán tomar decisiones referentes a aspectos que
no estén conforme a planos o que no estén definidos plenamente.

 Son responsables de efectuar los trabajos con pleno cumplimiento de los


requisitos de calidad y seguridad en la presente obra.

 Deberán cumplir con los trabajos y completar los registros de calidad


aplicables.

 Deben solicitar con antelación los equipos, herramientas necesarias para la


ejecución de los trabajos, con estricto cumplimiento de las medidas de
seguridad y calidad establecidas.

 Deberán verificar que todos los instrumentos de medición estén en óptimas


condiciones así como verificar la calibración de los mismos.

5. METODOLOGIA DE GESTION

a. NORMATIVA APLICABLE

LA CONTRATISTA, se concentrará estrictamente a los documentos


aprobados para construcción, siguiendo las recomendaciones tipificadas
especificaciones técnicas del cliente.

b. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

La ejecución de los trabajos se hará estrictamente cumpliendo con la


ingeniería desarrollada y aprobada por el Cliente. Salvo indicaciones contraria
dada por el cliente.
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c. CONTROL DE COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS

LA CONTRATISTA, suministrara materiales e insumos para la obra, previo


control desde la gestión de su adquisición, solicitándose a los respectivos
proveedores la entrega de sus correspondientes certificados de calidad. Todos los
materiales suministrados por los proveedores, será sujetos a un proceso de
selección y recepción establecido como rutinario para la presente obra. Sólo los
materiales aprobados por Control de Calidad serán autorizados para su ingreso al
almacén de obra.

d. INSPECCIONES APLICABLES

Las inspecciones serán llevadas a cabo antes y durante toda la obra.

e. CONTROLES DIMENSIONALES

Se llevará control dimensional de los elementos y/o estructuras a construir,


para ello se emplearan equipos e instrumentos de medición acorde a la actividad
que se ejecuta.

f. NO CONFORMIDADES

LA CONTRATISTA, tiene previsto un control de los productos que no cumplen


con los requisitos especificados, estos controles incluyen todos los materiales.
Estos productos dependiendo de su situación serán identificados y separados,
temporal o definitivamente, sobre la base de la disposición que emita el
responsable de QC abrirá y registrará la No Conformidad a través del
correspondiente formato asociado a la acción correctora. Se utilizará el formato
correspondiente.

g. GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS

LA CONTRATISTA, al hacerse cargo del proyecto aplicara la gestión de la


calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una no-
conformidad, se hace el estudio claro y preciso de las causas que originaron el
problema para establecer con fundamentos bien definidos las acciones correctivas,
que tiene como objetivo principal evitar la repetición de la no-conformidad. Este
proceso es continuo para el desarrollo integral del Plan de Control de Calidad. La
gestión de acción correctiva será de acuerdo al Procedimiento Operativo
correspondiente.

h. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

LA CONTRATISTA, ha previsto el diseño y uso de registros de calidad los


cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el Plan de Control
de Calidad del proyecto.
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i. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

LA CONTRATISTA, tiene establecido las instrucciones precisas sobra la


manipulación y almacenamiento de los materiales para el proyecto,
comprometiéndose asimismo a seguir los estándares de seguridad que exige LA
ENTIDAD. La seguridad tiene especial importancia para los proyectos y obras
desarrolladas por LA CONTRATISTA, estas actividades son planificadas por un
Plan Preventivo de Seguridad, el cual brinda plena confiabilidad a los trabajos
desarrollados para con sus clientes, el cual traerá consigo productos de alta calidad
ya que calidad no es solo entregar productos bien terminados sino elaborar
métodos y procedimientos que conlleven a obtener un buen producto sin tener
accidentes.

j. LIBERACION FINAL Y ENTREGA FISICA DE LA OBRA

Previo a liberación y entrega física de la obra por los representantes de LA


CONTRATISTA a los representantes de LA ENTIDAD se realizara el proceso de
verificación física y documental según PCC de todos los elementos tales como,
codificación de elementos, acabados, verticalidad, nivelación, etc. Finalmente se
efectuará la regularización documental con los representantes del cliente.

k. ENTREGA DOCUMENTAL (DOSSIER DE CALIDAD)

Este proceso será efectuado por el responsable de QC de LA CONTRATISTA


en coordinación con el Ing. Residente, esta documentación deberá ser organizada
y foliada. Al término de los trabajos LA CONTRATISTA hará entrega de la
documentación de calidad con todo el historial de la obra y como una evidencia de
haberse llevado a conformidad el presente Plan de Calidad. El Dossier del proyecto
básicamente incluirá:

 Plan de Calidad aprobado.


 Procedimientos empleados.
 Registros de Calidad (controles debidamente firmados).
 Certificados de Calidad de materiales empleados.
 Informes de Ensayo.
 Cualquier otra información solicitada o contractual.

6. PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD

LA CONTRATISTA, cuenta con protocolos de calidad propios para cada tipo de


obras, las cuales serán presentadas al cliente desde el inicio de las labores. Los
protocolos de calidad que forman parte de la obra son los siguientes:
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 Resane de grietas con mortero Polyepox, incluye el picado.

 Resane de fisuras en piso con mezcla.

 Tratamiento de muros salitrados con aditivo Sika Impermur.

 Picado de muro y colocación de grapas.

 Aplicación de transformador de óxido.

 Reparación de estructuras de madera; reparación y mantenimiento a puertas,


ventanas, zócalos, closets, reposteros (incluyendo la instalación)

 Excavación de terreno suelto.

 Relleno y compactado con material propio.

 Tarrajeo primario y rayado 1:5.

 Vestidura de derrames.

 Cielo raso 1:4.

 Contra piso E=40mm base 3cm

 Provisión e instalación de piso cerámico.

 Cerrajería, provisión y colocación de bisagras capuchinas, cerraduras de perilla,


cerraduras dobles, picaporte de bronce, jaladores y/o manijas.

 Pintura, en muros interiores, exteriores, cielo raso, puertas, ventanas, contra


zócalos.

 Vidrios.

 Instalaciones Eléctricas.

 Instalaciones Sanitarias, Sistema de Agua Fría y Agua Caliente, Sistema de


desagüe.

7. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERIA

Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la ingeniería


del proyecto aprobada por LA ENTIDAD tal documentación será la única válida para
efectos de la ejecución de todos los procesos.

De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, efectuará las consultas o solicitará


información canalizados a través de los Formatos necesarios y aprobados por la
supervisión de LA ENTIDAD.
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Según lo descrito anteriormente, LA CONTRATISTA formalizará cualquier consulta


o cambio a la ingeniería del proyecto de acuerdo a lo establecido por los procedimientos
indicados. La finalidad de la formalización es que cualquier cambio de ingeniería puede
traer efectos en el plazo y/o costo de ejecución, está considerada la atención de los
cambios de ingeniería propuestos por LA ENTIDAD, para lo cual es prudencial el
tiempo de entrega del requerimiento.

8. CONTROL DOCUMENTAL

Toda la documentación que contenga datos e información que pueda afectar a la


calidad de los trabajos por ejecutar será controlada por la Oficina Técnica de obra. Los
objetivos buscados son evitar que los procesos a ejecutar tengan como resultado
incumplimientos por el uso de documentación y/o datos obsoletos y/o no aplicables los
que estarán al alcance de la Supervisión de LA ENTIDAD.

9. CONTROL DE MATERIALES A SER INCORPORADOS A OBRA

Todos los materiales que se incorporen al proyecto serán sujetos a la verificación


física y documental por parte del almacén de obra, con la participación de ser posible
de la Supervisión de LA ENTIDAD.

Se hará uso de materiales, equipos y/o componentes debidamente aprobados


como resultado del control de recepción.

Cualquier material y/o equipo deteriorado y en desuso será reportado


oportunamente a través del formato establecido para tal.

10. CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS

Se desarrollará un programa de inspección y ensayos. Los instrumentos a emplear


para las correspondientes pruebas y ensayos deberán ser calibrados. El procedimiento
de soldadura será calificado, mediante ensayos establecidos por el código ASME
sección IX. La inspección de Piping será a través de END (Ensayos No Destructivos),
primero visual, luego por RX o PT o UT según lo defina la Supervisión de LA ENTIDAD.

11. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Ante una no-conformidad el Residente emitirá un Reporte de No-Conformidad, el


cual deberá ser atendido y solucionado bajo el pleno respaldo de los responsables de
producción de obra, de acuerdo al formato establecido para esta situación aprobado
por la Supervisión de LA ENTIDAD.

El objetivo básico es evitar ejecutar actividades sobre resultados no conformes


respecto de los requisitos especificados de cualquiera de las especialidades presente
en la ejecución de la obra. Se tiene entendido que las inspecciones realizadas por LA
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ENTIDAD o su representante generarán un informe de estos a través del Formato


respectivo, según el estado de la inspección realizada. Se efectuará la gestión
requerida para levantar estas observaciones tanto física como documental.

12. GESTION DE MEJORA CONTINUA

La implementación del Plan del Control de Calidad es una acción muy importante
relacionada con la gestión de la calidad; por lo que, es una muestra de las acciones
presentadas a la mejora continua que debe ser practicada por el personal de obra. Esta
se sustenta en el análisis de resultados y en los compromisos asumidos por las
personas que participan en las reuniones de planificación de los trabajos de la obra.

Basándose en la revisión de los eventos sucedidos el Residente de Obra con el


apoyo de los jefes de obra, deberán definir acciones concretas y necesarias para
mejorar los resultados mismos de la obra. Estas acciones orientadas a la mejora
continua se traducen en mejora del margen de ganancia ampliación de perspectivas
en nuevos contratos, disminución de los costes de no calidad (paralizaciones,
reproceso, Tiempos, muertos, etc.). Las herramientas de análisis para la mejora
continua, están basadas en los indicadores de gestión del proyecto.

13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS

El uso de los diferentes procedimientos y documentos previstos, significan la


ejecución de controles y/o pruebas durante los diversos procesos, éste seguimiento
permitirá efectuar la identificación y la tras habilidad de los materiales, equipos,
componentes y materiales que serán incorporados de forma permanente a la obra.

a. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Se ha desarrollado diversos formatos para los registros de calidad los cuales


constituyen la evidencia objetiva de los trabajos de producción realizados por el
personal de obra. Tiene importancia que la actitud de control se ejecute en forma
oportuna.

Los formatos han sido cuidadosamente elaborados teniendo en cuenta los


requerimientos mínimos del control los mismos que serán puestos a consideración
de la Supervisión de “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del
Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La
Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, para su aprobación.

El llenado de los formatos (protocolos) dependiendo de la actividad, puede ser


llenado por personal de producción. Las actividades señaladas como críticas
tendrán la presencia obligatoria de Ingeniería, para lo cual es importante la firma
del supervisor en los protocolos, de inmediato se alcanzará estos al área
correspondiente para ser incorporados en la documentación correspondiente.
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14. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PREVENCIÓN

Se dispondrá de áreas y/o ambientes de almacenamiento adecuados según la


naturaleza de los equipos, materiales, y componentes con la finalidad de evitar daños
y de esta forma prever los incumplimientos de los requisitos especificados por LA
ENTIDAD.

En todos los casos el responsable de Almacén deberá reportar al Ingeniero


Residente cualquier situación anómala que haya detectado durante el control de
recepción.

La prevención del uso de equipos materiales y componentes está establecidos en


los procedimientos administrativos por el área de Prevención de LA CONTRATISTA.

15. LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRAS

El proceso de entrega será efectuado por representantes de la Empresa y LA


ENTIDAD. La Liberación final comprende la aceptación por parte de LA ENTIDAD o su
representante, así como la verificación física y documental que respalda los trabajos
ejecutados.

El sistema de aseguramiento de calidad que LA CONTRATISTA ofrece para la


ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del
Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza
– provincia de Trujillo – región La Libertad”, permite asegurar a LA ENTIDAD que
se cumplirán los requisitos de calidad especificados y entregar evidencia objetiva de
ello (Opcional). Esta es posible gracias a la gestión de calidad practicada por todos
quienes tengan responsabilidad sobre la Calidad del producto y sobre todo sin
necesidad de tener una inspección externa.

Las base del “Sistema de Calidad” son los documentos, el primero de los cuales
es el “Plan de Calidad de la Obra”, que se desarrolla para cumplir los requisitos
específicos del contrato. Este plan de calidad describe en términos generales el
sistema de calidad para el proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio
educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito
La Esperanza – provincia de Trujillo – región La Libertad”, indicando los objetivos,
organización y procedimientos que se utilizarán.

Los procedimientos se dividen en dos categorías, denominadas “procedimientos


de gestión” y “procedimientos operativos”. Los “procedimientos de gestión” describen
los elementos del sistema de calidad y “están basados” en la norma internacional ISO-
9001 (lo cual no implica estar certificado) reconocido como modelo de los sistema de
aseguramiento calidad. Los “procedimientos operativos” describen las actividades que
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se desarrollarán para garantizar la calidad de cada uno de los procesos de terreno


críticos para la calidad.

Los elementos del sistema calidad las unidades operativas de LA CONTRATISTA


buscan objetivos como los siguientes:

 Asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor

 Mantener las características de calidad del suministro provisto por el cliente.

 Controlar los procesos a través de procedimientos e instrucciones documentadas


de trabajo.

 Aplicar sistemas de inspección en cada etapa del proceso

 Controlar la adecuada recepción, distribución y actualización de los documentos.

 Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar


objetivamente la calidad del producto entregado al cliente.

 Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes.

 Tomar acciones correctivas para evitar la reiteración de no conformidades

 Mantener un control periódico sobre el cumplimiento y efectividad de los


procedimientos a través de auditorias

 Controlar el estado de calibración de los equipos usados para las inspecciones y


asegurar así su correcta medición.

16. TERMINOLOGIA:

El aseguramiento de calidad utiliza una serie de términos que tienen un significado


específico, muchas veces distinto al de uso diario. Por este motivo, definimos a
continuación los principales vocablos usados en el lenguaje de calidad.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades u


otras situaciones indeseables, para evitar que se repitan.

Auditoria de calidad: Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus


resultados, para determinar si éstas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos
planteados.

Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades


establecidas o implícitas.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito de calidad. Este requisito puede


estar en planos, normas, especificaciones o procedimientos.
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Plan de Calidad: Documento que establece las prácticas de calidad, recursos,


objetivos y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato
particular.

Plan de Inspección de Recepción: Documento que establece la metodología para


aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características,
responsabilidades, registros, oportunidad, etc.

Plan de Inspección y Ensayo: Documento que establece la secuencia de


inspecciones para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y
registrando su cumplimiento.

Procedimiento: Manera especificada de ejecutar una actividad. El sistema de


calidad exige que se generen procedimientos escritos para las actividades en las
cuales su ausencia afecte la calidad.

Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente. En casos de


adquisiciones los proveedores son aquellas empresas que suministran productos e
insumos para ejecutar la obra.

Registro: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o


resultados obtenidos.

Sistema de Calidad: Conjunto de recursos, procesos, organización y


procedimientos necesarios para implementar la gestión de calidad.

Unidad Operativa: obra en curso.

17. OBJETIVOS DE CALIDAD

El Objetivo de LA CONTRATISTA, en la participación de la Obra: “Mejoramiento


y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico –
Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región
La Libertad”, es asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados y lograr de
esta manera la plena satisfacción de nuestro cliente, en este caso LA ENTIDAD.

18. POLÍTICA DE CALIDAD

 La política de LA CONTRATISTA es ejecutar los proyectos de construcción con un


sistema de aseguramiento de calidad basado en la responsabilidad individual por
el cumplimiento de lo especificado, de manera que cada trabajador esté
comprometido con la calidad de su actividad y tenga los medios para conseguirla.

 El contrato será ejecutado respetando estrictamente los documentos del sistema


de calidad, los cuales estarán basados en el modelo de la norma ISO 9002 y
orientados específicamente a las exigencias de LA ENTIDAD para este proyecto.
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 El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el plan de


calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la más alta dirección de
la obrar.

19. ORGANIZACIÓN

 La organización para conseguir los objetivos de calidad contempla básicamente la


implementación de un departamento de calidad, independiente del área de terreno,
que reporta directamente al Gerente de Calidad.

 El departamento de calidad tiene la posibilidad y autoridad para iniciar acciones


que prevengan no conformidades, registrar los problemas de calidad, iniciar
acciones correctivas, verificar soluciones y si es necesario detener aquellos
procesos en que existan no conformidades hasta el momento en que se apliquen
las acciones dispuestas para resolverlas.

 El departamento de calidad coordina las inspecciones de subcontratistas


especializados, solicitando los procedimientos y registros pertinentes.

 Tal como lo define la política de calidad, la responsabilidad por la calidez del trabajo
individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto, la organización para la calidad
contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos, partiendo
desde maestros especializados, capataces, supervisores, topógrafos e ingenieros.

20. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Los elementos del sistema de calidad que se aplicarán en la obra “Mejoramiento


y ampliación del servicio educativo del Centro de Educación Técnico –
Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia de Trujillo – región
La Libertad”, según lo establecido en los respectivos procedimientos, son los
siguientes:

 Control de documentos y datos.

 Control de producto suministrado por el cliente.

 Control de procesos.

 Inspección y ensayo.

 Control del equipo de inspección, medición y ensayo.

 Control de producto No conforme.

 Acción correctiva y preventiva.


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 Manipulación, almacenamiento, preservación y entrega.

 Control de registros de calidad.

 Auditorías internas de calidad.

21. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Los procedimientos que guían los procesos de terreno serán revisados y


generados al menos una semana antes del inicio de los trabajos.

Procedimientos replanteo topográfico.

Procedimientos construcción de elementos de concreto armado.

22. INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Las instrucciones de trabajo serán revisadas y generadas al menos una semana


antes del inicio de los trabajos.

23. REGISTROS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Son los formatos más importantes del sistema de calidad en los cuales se registran
las características de calidad de los productos. Son los siguientes:

 Planes de Inspección y Ensayo

 Protocolos

 Otros registros de calidad

24. APROBACIÓN Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS

El plan de calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, el Jefe de


Campo y el Jefe de Calidad, luego de su aprobación es enviado al cliente para su
conocimiento y comentarios. (Opcional).

Cada uno de los procedimientos e instrucciones de trabajo es revisado y aprobado


de acuerdo al Plan de Control de Documentos. Estos documentos también son
enviados al cliente para su revisión, toma de conocimiento y comentarios, (opcional)
entendiéndose que la responsabilidad por el contenido y cumplimiento de cada uno de
ellos es del contratista.

Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos


mejoramientos, de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su
aplicación. Las nuevas revisiones siguen los mismos conductos de aprobación
descritos anteriormente.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD

Cumplir con la calidad requerida por LA ENTIDAD.

Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de nosotros
con la calidad de nuestro trabajo y por ende la satisfacción de nuestros clientes.

Las metas son:

 Reducir a cero los reclamos de LA ENTIDAD respecto a la calidad. Eso significa que la
calidad de nuestro trajo debe y tiene que ser el mejor.

 No generar más de una No conformidad mayor cada 50.000 HH. Esto tiene como objeto
colocar un límite en la generación de las no conformidades mayores.

 Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los responsables


de los procedimientos. Esto se logra con capacitaciones periódicas tanto en salas de
capacitación como la divulgación de estos en terreno.

 Lograr más de un 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes.


Lograr la comprensión de la filosofía del aseguramiento de calidad en los supervisores
de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de
Educación Técnico – Productivo Cristo Rey del distrito La Esperanza – provincia
de Trujillo – región La Libertad”. Las metas de este objetivo es lograr dar a entender
la filosofía del sistema de aseguramiento de calidad. El resultado de esto se
comprobará con la realización periódica de exámenes de conceptos y sus resultados
nos darán la pauta a seguir.

 Lograr un 80% de comprensión de los conceptos del sistema de calidad en los


supervisores LA ENTIDAD.

 Lograr la generación de los registros de calidad en el momento oportuno por parte del
personal de terreno.

 Lograr que el personal de terreno genere los registros de calidad en el momento


oportuno, con esto logramos que la documentación este de acuerdo a lo que se
construye.

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

Objetivos

Establecer las condiciones que garanticen un correcto pedido de materiales de


modo tal que éstos arriben a la obra con la calidad, en la cantidad y en el plazo
solicitado por “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del Centro de
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de Trujillo – región La Libertad”

Alcance

Para los requerimientos de materiales solicitados a Almacén a la Oficina Central y


a terceros.

Procedimiento

PEDIDO DE MATERIALES

Para la solicitud de compra y envío de materiales mediante la Gerencia de


Compras de la Oficina Central se utilizará el formato Pedido de Materiales

Los Jefes de Campo/Área enviarán por escrito al Jefe de Almacén un listado


de los materiales requeridos en sus frentes indicando:

 Descripción

 Unidad

 Cantidad

 Fase

 Fecha de llegada a obra

El Jefe de Almacén llenará el PM con la información recibida por los Jefes de


Campo/Área

El Jefe de Almacén coordinará con el Jefe de Campo/Área la fecha requerida


en obra de los materiales requeridos.

Una vez llenada la información mínima (Nro. Ítem, cantidad, Unidad,


Descripción, Fase y Fecha de Campo/Área quien verificará su correcto llenado y
firmará en señal de conformidad.

Firmado por el Solicitante, el Jefe de Almacén llevará al Gerente de Obra el


PM quién lo aprobará y firmará.

Finalmente, el Jefe de Almacén enviará vía fax o Correo Electrónico a la


Oficina Central el documento con atención al Gerente de Compras anotando la
fecha y hora de envío, y asimismo, realizando una persona

Para confirmar el correcto envió anotando el nombre de la persona que


confirmo el envío.
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Centro de Educación Técnico – Productivo
Cristo Rey del Distrito La Esperanza – Provincia de Trujillo – Región La Libertad”
Plan de Control de Aseguramiento de Calidad
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - GRLL

GESTION DE EQUIPO

1. OBJETIVOS: Definir la metodología para asegurar el correcto control, calibración y


manutención de los equipos de inspección y ensayo de la Obra: “GARAJE PARA
AMBULANCIAS-MINA”

2. ALCANCES: Todos los equipos de inspección y ensayos usados en los procesos


indicados en el plan de calidad.

3. DEFINICIONES:

3.1. Precisión.- Nivel de variación que posee un instrumento para medir una
determinada magnitud.

3.2. Exactitud.- Facultad de un instrumento de ubicarse repetida y consistentemente


sobre el valor real medido.