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Diplomado en Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del Project Management Institute

Universidad de Piura - PMB Consulting Group

Plan de Gestión del Proyecto

Elaboración del Estudio de Impacto


Ambiental (EIA) del Proyecto Minero
Killacocha

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Plan de Gestión del Proyecto

A. Información General
Nombre del Proyecto: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Minero
Killacocha

Objetivos:
• Elaboración y Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Killacocha,
cubriendo los contenidos de los Términos de Referencia Comunes para Elaboración de EIA
detallados del Sector Minero (R.M. N 116-2015-MEM/DM), con un presupuesto de 1,2
millones de Dólares Americanos y en un plazo de 24 meses.
B. Alcance
Documentación de Requisitos
Prototipo

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B. Alcance
Documentación de Requisitos
Técnicos Legales De Calidad De Negocio

Desarrollar el Plan de Compensación TdR Comunes para EIA detallados de


Reforzar el
Ambiental del EIA tomando como minería (R.M. Nº 116 2015 MEM/DM) Contratar laboratorios
posicionamiento en
referencia la Guía de Compensación TdR Comunes del Contenido Hídrico acreditados por el Instituto
el mercado de
Ambiental del Ministerio del Ambiente para la Elaboración de Estudios Nacional de Calidad (INACAL)
elaboración de EIA
(R.M. Nº 066-2016-MINAM) Ambientales (R.J. Nº 250-2003-ANA)
Participación Ciudadana: Reglamento de Contribuir con un
Realizar el monitoreo de calidad de agua
Participación Ciudadana en el Subsector 25% de la facturación
tomando como referencia los Revisión del especialista de
Minero (D.S. Nº 028-2008-EM) anual del área de
lineamientos del Protocolo Nacional para sénior de cada disciplina
Normas que regulan el Proceso de Medio Ambiente de
el Monitoreo de la Calidad de Recursos técnica y del gerente de
Participación Ciudadana en el Subsector la empresa
Hídricos Superficiales proyecto de cada entregable
Minero – Titulo IV – (R.M. Nº 304-2008- consultora Ambiente
(R.J. Nº 010-2016-ANA)
MEM/DM) S.A.
Desarrollar la evaluación de impactos del
Reglamento de Protección y Gestión
EIA tomando como referencia la Guía
Ambiental para las Actividades de Solicitar certificado de
para la Evaluación de Impactos en la
Explotación, Beneficio, Labor General, mantenimiento y/o calibración
Calidad de las Aguas Superficiales por
Transporte y Almacenamiento Minero de la estación meteorológica
Actividades Minero Metalúrgicas del
(D.S. Nº 040-2014-EM)
Ministerio de (2007)
Desarrollar el estudio de línea base de
Reglamento de Clasificación de Tierras Certificados de mantenimiento
suelos tomando como referencia el
por su Capacidad de Uso Mayor (D.S. Nº y/o calibración de equipos de
Reglamento para la Ejecución de
017-2009-AG) monitoreo de campo
Levantamiento de Suelos
(D.S. Nº 013-2010-AG)
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B. Alcance

Documentación de Requisitos
Técnicos Legales De Calidad De Negocio

Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General


de Residuos Sólidos (D.S. Nº 057-2004-PCM)

Estándares Naciones de Calidad Ambiental


para Agua (D.S. Nº 015-2015-MINAM)

Estándares de Calidad Ambiental para Aire


(D.S. Nº 003-2008-MINAM)

Límites Máximos Permisibles para la descarga


de Efluentes Líquidos de Actividades Minero
Metalúrgicas (D.S. Nº 010-2010-MINAM)

La empresa consultora debe estar inscrita en


el Registro de Registro Nacional de
Consultoras Ambientales del Servicio
Nacional de Certificaciones Ambientales para
las Inversiones Sostenibles (SENACE)

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Descripción del Alcance


Alcance del Producto
✓ Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Detallado del Proyecto Minero
Killacocha, ubicado a 4700 msnm, en el distrito de Santa Bárbara de
Carhuacayán, provincia de Yauli, departamento de Junín.

✓ La estructura y contenidos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del


Proyecto Minero Killacocha se elaborarán en conformidad con los Términos
de Referencia (TdR) Comunes para la elaboración de los EIA detallados de
Proyectos de Explotación, Beneficio y Labor General Minero Metálicos a
nivel de factibilidad, publicados por el Ministerio de Energía y Minas
mediante la Resolución Ministerial (R.M.) N 116 2015 MEM/DM y los TdR
Comunes del Contenido Hídrico para la Elaboración de Estudios Ambientales
publicados por la Autoridad Nacional del Agua (R.J. Nº 250-2003-ANA).

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Alcance del Producto


✓ De acuerdo con la estructura básica establecida en la R.M. N 116 2015
MEM/DM, el EIA del Proyecto Minero Killacocha presentará, como mínimo, las
siguientes secciones:

1. Resumen Ejecutivo
2. Descripción del Proyecto
3. Línea Base
4. Plan de Participación Ciudadana
5. Caracterización de Impactos Ambientales
6. Estrategia de Manejo Ambiental
7. Valoración Económica del Impacto Ambiental
8. Bibliografía
9. Anexos (según sea requerido)

✓ Los expedientes de levantamiento de las observaciones emitidas por las


autoridades competentes responderán, en la medida que sea posible y de
acuerdo a la normativa vigente, las consultas de las autoridades y comunidades
del área de influencia social del Proyecto Minero Killacocha.

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Descripción del Alcance
Alcance del Proyecto
✓ Gestión de permisos necesarios para realizar trabajos de campo:
• Elaborar el expediente y gestionar el permiso de colecta para muestreo de
flora y fauna ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR).
• Elaborar el expediente y gestionar la autorización de ejecución de
perforaciones hidrogeológicas ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

✓ Participación en los talleres y audiencia pública del proceso de participación


ciudadana durante la elaboración y evaluación del EIA.

✓ Desarrollo de los estudios de línea base ambiental y social:


• Realizar los trabajos de campo.
• Procesar información y elaborar informes de línea base de componentes
físicos, biológicos y socioeconómicos y culturales.

✓ Desarrollo de los informes de descripción del proyecto, evaluación de impactos


y los planes de manejo ambiental y social.

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Descripción del Alcance


Alcance del Proyecto

✓ Compilación de los informes para la presentación del EIA para la evaluación de


las autoridades competentes de la evaluación del EIA.

✓ Participación en las reuniones con las autoridades durante el proceso de


elaboración y evaluación del EIA.

✓ Elaboración de los expedientes de respuesta a las observaciones que sean


emitidas por las autoridades competentes de evaluación del EIA.

✓ Elaboración del Informe Final del EIA consolidado, incorporando las respuestas
a las observaciones de las autoridades.

✓ Gestión del Proyecto mediante el desarrollo de actividades de planificación,


dirección, seguimiento y control, con la finalidad de desarrollar los entregables
dentro del cronograma y presupuesto aprobados.

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Descripción del Alcance


Fuera del Alcance del Proyecto
✓ Estudios de exploración arqueológica del área del proyecto.

✓ Estudios geoquímicos de roca de desmonte, relaves o canteras.

✓ Información disponible de topografía, imágenes satelitales o fotografías aéreas


de la unidad minera y su entorno.

✓ Información sísmica del área del Proyecto.

✓ Gestión con la población local del entorno del proyecto para obtener los
permisos de acceso, para realizar los trabajos de campo.

✓ Diseños de ingeniería del proyecto.

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Supuestos
• El proyecto contará con los recursos de Ambiente S.A. para realizar las campañas de campo,
que serán facturadas a Compañía Minera Killacocha al término de cada campaña.

• Minera Killacocha proporcionará los estudios de ingeniería del proyecto minero Killacocha a
nivel de factibilidad, para iniciar los modelamientos ambientales y la evaluación de impactos
ambientales.

• El número de muestras de agua, suelos, aire y biológicas se ha estimado por experiencia de


proyectos similares. En caso se requiera analizar un mayor número de muestras, se realizará la
gestión de cambio con el cliente.

• Las comunidades del entorno del proyecto brindarán las facilidades para el acceso a los
lugares donde se desarrollarán los trabajos de campo. Minera Killacocha se encargará de
realizar la gestión ante las comunidades, para obtener las facilidades.

• Los alcances técnicos para elaboración del EIA se realizarán en base a las normas vigentes en
el momento de la planificación de los trabajos del EIA.

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Restricciones

• Alcance: Se debe cumplir con los requisitos en las bases de licitación, especificaciones del
proyecto y el contrato firmado por ambas partes.

• Presupuesto: No debe exceder los $ 1 200 000 Dólares Americanos.

• Tiempo: Se tiene como plazo máximo 18 meses para la elaboración y del EIA y la presentación a
las autoridades. El cronograma de inicio de los estudios de línea base dependerá de la fecha de
entrega de información inicial por parte de Minera Killacocha y la realización del primer taller de
participación ciudadana.

• Calidad: Se debe cumplir con los controles de calidad establecidos en la etapa de trabajos de
campo, ensayos de laboratorio y elaboración de informes, asimismo realizar el aseguramiento
de calidad en conformidad al Sistema de Gestión de Calidad de Ambiente S.A.

• Salud y Seguridad: Cumplir las políticas y estándares corporativos de seguridad, medio


ambiente y relaciones comunitarias de Compañía Minera Killacocha.

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C. Cronograma
EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin
0 EIA del Proyecto Minero Killacocha 511.88 días jue 14/04/16 vie 30/03/18
1 Gestión del Proyecto 511.88 días jue 14/04/16 vie 30/03/18
2 Permisos 17 días mié 18/05/16 jue 9/06/16
2.1 Permiso de Colecta de Flora y Fauna 17 días mié 18/05/16 jue 9/06/16
2.1.1 Elaboración de expediente del permiso 10 días mié 18/05/16 mar 31/05/16
2.1.2 Gestión del permiso 2 días mié 1/06/16 jue 2/06/16
2.1.3 Aprobación del permiso de colecta 0 días jue 9/06/16 jue 9/06/16
2.2 Permiso para Perforaciones Hidrogeológicas 10 días mié 25/05/16 mar 7/06/16
2.2.1 Elaboración de expediente del permiso 3 días mié 25/05/16 vie 27/05/16
2.2.2 Gestión del permiso 2 días lun 30/05/16 mar 31/05/16
2.2.3 Aprobación del permiso de perforaciones 0 días mar 7/06/16 mar 7/06/16
3 Estudios de Línea Base (LB) 279 días mar 10/05/16 lun 5/06/17
3.1 Recepción de información previa del proyecto (cliente) 0 días mar 10/05/16 mar 10/05/16
3.2 Primer Taller - Participación ciudadana 26 días mié 11/05/16 mié 15/06/16
3.2.1 Presentación PPT para el Taller 15 días mié 11/05/16 mar 31/05/16
3.2.1.1 Elaboración de la presentación 15 días mié 11/05/16 mar 31/05/16
3.2.2 Primer Taller - Video de Registro 9 días mié 1/06/16 lun 13/06/16
3.2.2.1 Revisión de información y coordinaciones pre-taller 6 días mié 1/06/16 mié 8/06/16
3.2.2.2 Realización del Taller 3 días jue 9/06/16 lun 13/06/16
3.2.2.3 Primer Taller - Participación ciudadana 0 días vie 10/06/16 vie 10/06/16
3.2.2.4 Video de Registro del Segundo Taller 1 día vie 10/06/16 vie 10/06/16
3.2.3 Registro de Preguntas y Respuestas del Taller 1 día vie 10/06/16 vie 10/06/16
3.2.3.1 Preguntas de la población y respuesta de expertos 1 día vie 10/06/16 vie 10/06/16
3.2.4 MT del Taller 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16
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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin
3.2.4.1 Elaboración del memorando técnico (MT) - Primer Taller 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16
3.3 LB Componentes Físicos 216.63 días vie 10/06/16 lun 10/04/17
3.3.1 Hidrología, Hidrogeología y Calidad de Agua 210.63 días vie 10/06/16 vie 31/03/17
3.3.1.1 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 10 días vie 10/06/16 jue 23/06/16
3.3.1.2 Inventario de fuentes y usuarios - época seca 8 días vie 24/06/16 jue 30/06/16
3.3.1.3 Procesamiento de datos de Inventario - época seca 8 días jue 30/06/16 mar 12/07/16
3.3.1.4 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 5 días vie 9/12/16 jue 15/12/16
3.3.1.5 Inventario de fuentes y usuarios - época húmeda 8 días vie 16/12/16 jue 22/12/16
3.3.1.6 Procesamiento de datos de Inventario - época húmeda 8 días jue 22/12/16 mar 3/01/17
3.3.1.7 Instalación de estaciones hidrométricas 4 días lun 4/07/16 jue 7/07/16
3.3.1.8 Coordinaciones pre-campo para monitoreo 5 días vie 8/07/16 jue 14/07/16
3.3.1.9 Monitoreo de caudales 40 días vie 15/07/16 mar 21/02/17
3.3.1.10 Procesamiento y elaboración de informe de Hidrología 40 días vie 20/01/17 jue 16/03/17
3.3.1.11 Inicio de Programa de Perforaciones 0 días vie 17/06/16 vie 17/06/16
3.3.1.12 Supervisión de perforaciones y pruebas hidrogeológicas 45 días sáb 18/06/16 sáb 23/07/16
3.3.1.13 Monitoreo de niveles en pozos 24 días dom 24/07/16 vie 27/01/17
Procesamiento y elaboración de informe de
3.3.1.14 45 días vie 27/01/17 vie 31/03/17
Hidrogeología
3.3.1.15 Monitoreo de aguas superficiales y subterráneas 42 días mié 15/06/16 jue 15/12/16
3.3.1.16 Análisis en laboratorio 135 días lun 20/06/16 vie 23/12/16
Procesamiento y elaboración de informe de Calidad Agua
3.3.1.17 40 días lun 26/12/16 vie 17/02/17
Superficial y Subterránea
3.3.2 Aire, Ruido y Vibraciones 198.63 días mié 6/07/16 lun 10/04/17
3.3.2.1 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 6 días mié 6/07/16 mié 13/07/16
3.3.2.2 Monitoreo de Aire, Ruido y Vibraciones - Época seca 8 días jue 14/07/16 mié 20/07/16
3.3.2.3 Análisis de Laboratorio - Época seca 8 días mié 20/07/16 lun 1/08/16
3.3.2.4 Procesamiento de información - Época seca 20 días lun 1/08/16 lun 29/08/16
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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


3.3.2.5 Coordinaciones pre-campo para monitoreo 3 días lun 16/01/17 jue 19/01/17
3.3.2.6 Monitoreo de Aire, Ruido y Vibraciones - Época húmeda 8 días jue 19/01/17 mié 25/01/17
3.3.2.7 Análisis de Laboratorio - Época húmeda 8 días mié 25/01/17 lun 6/02/17
Procesamiento y elaboración de informe de Calidad de Aire,
3.3.2.8 45 días lun 6/02/17 lun 10/04/17
Ruido y Vibraciones
3.3.3 Geología, Geomorfología, Geoquímica* y Suelos 87 días mié 20/07/16 jue 17/11/16
3.3.3.1 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 6 días mié 31/08/16 mié 7/09/16
3.3.3.2 Mapeo geológico 6 días jue 8/09/16 lun 12/09/16
3.3.3.3 Recepción de estudio sísmico y estudios geoquímicos (cliente) 0 días jue 22/09/16 jue 22/09/16
Procesamiento y elaboración de Informe de Geología y
3.3.3.4 30 días vie 23/09/16 jue 3/11/16
Geomorfología
3.3.3.5 Elaboración de Informe de Geoquímica 40 días vie 23/09/16 jue 17/11/16
3.3.3.6 Muestreo de Suelos 8 días mié 20/07/16 mar 26/07/16
3.3.3.7 Análisis en Laboratorio 14 días mar 26/07/16 lun 15/08/16
3.3.3.8 Procesamiento y elaboración de Informe de Suelos 45 días lun 15/08/16 lun 17/10/16
3.4 LB Componentes Biológicos 257 días vie 10/06/16 lun 5/06/17
3.4.1 Flora y Fauna Terrestre 204 días mié 24/08/16 lun 5/06/17
3.4.1.1 Recepción de imagen satelital (cliente) 0 días jue 25/08/16 jue 25/08/16
3.4.1.2 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 6 días mié 24/08/16 mié 31/08/16
3.4.1.3 Muestreo de flora y fauna terrestre - Época seca 12 días jue 1/09/16 sáb 10/09/16
3.4.1.4 Análisis en laboratorio - Época seca 11 días lun 12/09/16 lun 26/09/16
3.4.1.5 Procesamiento de Información - Época seca 20 días mar 27/09/16 lun 24/10/16
3.4.1.6 Revisión de Información y coordinaciones pre-campo 5 días jue 9/02/17 mié 15/02/17
3.4.1.7 Muestreo de flora y fauna terrestre - Época húmeda 13 días jue 16/02/17 dom 26/02/17
3.4.1.8 Análisis en laboratorio - Época húmeda 11 días lun 27/02/17 lun 13/03/17
Procesamiento y elaboración de Informe de Flora y Fauna
3.4.1.9 60 días mar 14/03/17 lun 5/06/17
Terrestre
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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


3.4.2 Flora y Fauna Acuática 205 días vie 10/06/16 jue 23/03/17
3.4.2.1 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 6 días vie 10/06/16 vie 17/06/16
3.4.2.2 Muestreo de flora y fauna acuática - Época seca 6 días lun 20/06/16 lun 27/06/16
3.4.2.3 Análisis en laboratorio - Época seca 11 días mar 28/06/16 mar 12/07/16
3.4.2.4 Procesamiento de información - Época seca 40 días mié 13/07/16 mar 6/09/16
3.4.2.5 Coordinaciones pre-campo para muestreo 6 días mar 24/01/17 mar 31/01/17
3.4.2.6 Muestreo de flora y fauna acuática - Época húmeda 6 días mié 1/02/17 mié 8/02/17
3.4.2.7 Análisis en laboratorio - Época húmeda 20 días jue 9/02/17 mié 8/03/17
Procesamiento y elaboración de Informe de Flora y Fauna
3.4.2.8 11 días jue 9/03/17 jue 23/03/17
Acuática
3.5 LB Componentes Socioeconómicos y Culturales 187 días mié 13/07/16 jue 30/03/17
3.5.1 Socioeconomía 96 días mié 13/07/16 mié 23/11/16
3.5.1.1 Revisión de información y coordinaciones pre-campo 12 días mié 13/07/16 jue 28/07/16
3.5.1.2 Levantamiento de información cualitativa y cuantitativa 14 días vie 29/07/16 mié 17/08/16
Procesamiento y elaboración de Informe de
3.5.1.3 70 días jue 18/08/16 mié 23/11/16
Socioeconomía
3.5.2 Restos Arqueológicos 15 días jue 9/03/17 jue 30/03/17
3.5.2.1 Recepción de estudios arqueológicos (cliente) 0 días jue 9/03/17 jue 9/03/17
3.5.2.2 Elaboración de Informe de Restos Arqueológicos 15 días vie 10/03/17 jue 30/03/17
4 Evaluación de Impactos, Planes e Informe Consolidado 188.88 días jue 19/01/17 mié 11/10/17
4.1 Descripción del Proyecto 65 días jue 19/01/17 jue 20/04/17
Recepción de estudios de ingeniería de Factibilidad
4.1.1 0 días jue 19/01/17 jue 19/01/17
(cliente)
4.1.2 Elaboración del Informe de Descripción del Proyecto 20 días vie 20/01/17 jue 16/02/17
4.1.3 Revisión de la ingeniería de Factibilidad 45 días vie 17/02/17 jue 20/04/17

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Plan de Gestión del Proyecto

EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


4.2 Plan de Participación Ciudadana 69.88 días vie 30/06/17 jue 5/10/17
Evaluación y selección de los instrumentos de participación
4.2.1 8 días vie 30/06/17 mar 11/07/17
ciudadana
4.2.2 Implementación de Instrumentos 90 días mié 12/07/17 jue 21/09/17
4.2.3 Elaboración del informe de Plan de Participación Ciudadana 20 días jue 7/09/17 jue 5/10/17
4.3 Caracterización de Impactos Ambientales 105 días vie 3/03/17 jue 27/07/17
4.3.1 Desarrollo de modelo aire y ruido 40 días lun 27/03/17 lun 22/05/17
4.3.2 Desarrollo de modelo de vibraciones 20 días lun 27/03/17 lun 24/04/17
4.3.3 Desarrollo de modelo hidrogeológico 40 días vie 10/03/17 vie 5/05/17
4.3.4 Desarrollo de modelo hidrológico y balance de agua 40 días vie 3/03/17 jue 27/04/17
4.3.5 Desarrollo de modelo de calidad de agua 40 días vie 21/04/17 jue 15/06/17
4.3.6 Identificación de aspectos e impactos ambientales y sociales 10 días vie 16/06/17 jue 29/06/17
4.3.7 Valoración de impactos socio ambientales 10 días vie 30/06/17 jue 13/07/17
4.3.8 Descripción de Impactos 10 días vie 14/07/17 jue 27/07/17
4.4 Segundo Taller - Participación Ciudadana 24 días vie 28/07/17 mié 30/08/17
4.4.1 Presentación PPT para el Taller 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.4.1.1 Elaboración de la presentación 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.1.2 Elaboración del Informe de Descripción del Proyecto 20 días vie 20/01/17 jue 16/02/17
4.1.3 Revisión de la ingeniería de Factibilidad 45 días vie 17/02/17 jue 20/04/17
4.2 Plan de Participación Ciudadana 69.88 días vie 30/06/17 jue 5/10/17
Evaluación y selección de los instrumentos de participación
4.2.1 8 días vie 30/06/17 mar 11/07/17
ciudadana
4.2.2 Implementación de Instrumentos 90 días mié 12/07/17 jue 21/09/17
4.2.3 Elaboración del informe de Plan de Participación Ciudadana 20 días jue 7/09/17 jue 5/10/17

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Plan de Gestión del Proyecto

EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


4.3 Caracterización de Impactos Ambientales 105 días vie 3/03/17 jue 27/07/17
4.3.1 Desarrollo de modelo aire y ruido 40 días lun 27/03/17 lun 22/05/17
4.3.2 Desarrollo de modelo de vibraciones 20 días lun 27/03/17 lun 24/04/17
4.3.3 Desarrollo de modelo hidrogeológico 40 días vie 10/03/17 vie 5/05/17
4.3.4 Desarrollo de modelo hidrológico y balance de agua 40 días vie 3/03/17 jue 27/04/17
4.3.5 Desarrollo de modelo de calidad de agua 40 días vie 21/04/17 jue 15/06/17
4.3.6 Identificación de aspectos e impactos ambientales y sociales 10 días vie 16/06/17 jue 29/06/17
4.3.7 Valoración de impactos socio ambientales 10 días vie 30/06/17 jue 13/07/17
4.3.8 Descripción de Impactos 10 días vie 14/07/17 jue 27/07/17
4.4 Segundo Taller - Participación Ciudadana 24 días vie 28/07/17 mié 30/08/17
4.4.1 Presentación PPT para el Taller 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.4.1.1 Elaboración de la presentación 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.4.2 Segundo Taller - Video de Registro 9 días vie 18/08/17 mié 30/08/17
4.4.2.1 Revisión de información y coordinaciones pre-taller 6 días vie 18/08/17 vie 25/08/17
4.4.2.2 Realización del Taller 3 días lun 28/08/17 mié 30/08/17
4.4.2.3 Segundo Taller - Participación Ciudadana 0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17
4.4.2.4 Video de Registro del Segundo Taller 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17
4.4.3 Registro de Preguntas y Respuestas del Taller 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17
4.4.3.1 Preguntas de la población y respuesta de expertos 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17
4.4.4 MT del Taller 1 día mié 30/08/17 mié 30/08/17
4.4.4.1 Elaboración del memorando técnico (MT) - Segundo Taller 1 día mié 30/08/17 mié 30/08/17
4.5 Estrategia de Manejo Ambiental 171 días vie 20/01/17 vie 15/09/17
4.5.1 Plan de Manejo Ambiental 40 días vie 30/06/17 jue 24/08/17
4.5.1.1 Recopilación de información 5 días vie 30/06/17 jue 6/07/17
4.5.1.2 Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 20 días vie 28/07/17 jue 24/08/17
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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


4.5.2 Plan de Monitoreo Ambiental 25 días vie 30/06/17 jue 3/08/17
4.5.2.1 Recopilación de información 5 días vie 30/06/17 jue 6/07/17
4.5.2.2 Elaboración del Plan de Monitoreo Ambiental 20 días vie 7/07/17 jue 3/08/17
4.5.3 Plan de Manejo de Residuos Sólidos 15 días vie 20/01/17 jue 9/02/17
4.5.3.1 Recopilación de información 5 días vie 20/01/17 jue 26/01/17
4.5.3.2 Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 10 días vie 27/01/17 jue 9/02/17
4.5.4 Plan de Compensación Ambiental 35 días vie 30/06/17 jue 17/08/17
4.5.4.1 Recopilación de información 5 días vie 30/06/17 jue 6/07/17
4.5.4.2 Evaluación de Alternativas de Compensación Ambiental 10 días vie 14/07/17 jue 27/07/17
4.5.4.3 Elaboración del Plan de Compensación Social 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.5.5 Plan de Gestión Social 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.5.5.1 Elaboración del Plan de Gestión Social 15 días vie 28/07/17 jue 17/08/17
4.5.6 Plan de Contingencias 20 días vie 28/07/17 jue 24/08/17
4.5.6.1 Análisis de Riesgos 10 días vie 28/07/17 jue 10/08/17
4.5.6.2 Elaboración del Plan de Contingencias 10 días vie 11/08/17 jue 24/08/17
4.5.7 Plan de Cierre Conceptual 90 días vie 20/01/17 jue 25/05/17
4.5.7.1 Evaluación de alternativas de cierre 30 días vie 20/01/17 jue 2/03/17
4.5.7.2 Elaboración del Plan de Cierre Conceptual 60 días vie 3/03/17 jue 25/05/17
4.5.8 Cronograma y Presupuesto 16 días vie 25/08/17 vie 15/09/17
4.5.8.1 Estimación de cronograma 8 días vie 25/08/17 mar 5/09/17
4.5.8.2 Estimación de presupuesto 8 días mié 6/09/17 vie 15/09/17
4.5.9 Cuadro Resumen de Compromisos 10 días vie 25/08/17 jue 7/09/17
4.5.9.1 Elaboración de cuadro resumen de compromisos 10 días vie 25/08/17 jue 7/09/17
4.6 Valoración Económica de Impacto Ambiental 14 días vie 28/07/17 mié 16/08/17
4.6.1 Valoración Económica de Impactos Ambientales 14 días vie 28/07/17 mié 16/08/17
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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


4.7 Resumen Ejecutivo 8 días mié 6/09/17 vie 15/09/17
4.7.1 Elaboración de resumen ejecutivo 8 días mié 6/09/17 vie 15/09/17
4.8 Informe EIA Consolidado 14 días jue 21/09/17 mié 11/10/17
4.8.1 Preparación y edición del EIA Consolidado 14 días jue 21/09/17 mié 11/10/17
4.8.2 Entrega del EIA Consolidado a las autoridades 0 días mié 11/10/17 mié 11/10/17
5 Participación Ciudadana Post Entrega del EIA 44 días vie 27/10/17 jue 28/12/17
5.1 Tercer Taller - Participación Ciudadana 21 días vie 27/10/17 lun 27/11/17
5.1.1 Presentación PPT para el Taller 10 días vie 27/10/17 vie 10/11/17
5.1.1.1 Elaboración de la presentación 10 días vie 27/10/17 vie 10/11/17
5.1.2 Tercer Taller - Video de Registro 9 días vie 10/11/17 jue 23/11/17
5.1.2.1 Revisión de información y coordinaciones pre-taller 6 días vie 10/11/17 lun 20/11/17
5.1.2.2 Realización del taller 3 días lun 20/11/17 jue 23/11/17
5.1.2.3 Tercer Taller - Participación ciudadana 0 días mar 21/11/17 mar 21/11/17
5.1.2.4 Video de Registro del Tercer Taller 1 día mar 21/11/17 mié 22/11/17
5.1.3 Registro de Preguntas y Respuestas del Taller 1 día mar 21/11/17 mié 22/11/17
5.1.3.1 Preguntas de la población y respuesta de expertos 1 día mar 21/11/17 mié 22/11/17
5.1.4 MT del Taller 3 días mié 22/11/17 lun 27/11/17
5.1.4.1 Elaboración del memorando técnico (MT) - Tercer Taller 3 días mié 22/11/17 lun 27/11/17
5.2 Audiencia Pública 15 días jue 7/12/17 jue 28/12/17
5.2.1 Elaboración de la presentación y coordinaciones pre-audiencia 10 días jue 7/12/17 jue 21/12/17
5.2.2 Realización de la audiencia pública 3 días jue 21/12/17 mar 26/12/17
5.2.3 Audiencia Pública 0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17
5.2.4 Elaboración del memorando técnico (MT) - Audiencia Pública 4 días vie 22/12/17 jue 28/12/17

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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


6 Evaluación de Autoridades 40 días mié 3/01/18 mié 28/02/18
6.1 Expediente LOB SENACE 30 días mié 17/01/18 mié 28/02/18
6.1.1 Recepción de observaciones del SENACE 0 días mié 17/01/18 mié 17/01/18
6.1.2 Evaluación y desarrollo del levantamiento de observaciones 20 días mié 17/01/18 mié 14/02/18
Elaboración de expediente de levantamiento de observaciones
6.1.3 10 días mié 14/02/18 mié 28/02/18
de SENACE
6.2 Expediente LOB ANA 15 días mié 3/01/18 mié 24/01/18
6.2.1 Recepción de observaciones del ANA 0 días mié 3/01/18 mié 3/01/18
6.2.2 Evaluación y desarrollo del levantamiento de observaciones 10 días mié 3/01/18 mié 17/01/18
Elaboración de expediente de levantamiento de observaciones
6.2.3 5 días mié 17/01/18 mié 24/01/18
de ANA
6.3 Expediente LOB MINAG 11 días mié 10/01/18 jue 25/01/18
6.3.1 Recepción de observaciones del MINAG 0 días mié 10/01/18 mié 10/01/18
6.3.2 Evaluación y desarrollo del levantamiento de observaciones 8 días mié 10/01/18 lun 22/01/18
Elaboración de expediente de levantamiento de observaciones
6.3.3 3 días lun 22/01/18 jue 25/01/18
de MINAG
6.4 Expediente LOB DGAAM 15 días lun 15/01/18 lun 5/02/18
6.4.1 Recepción de observaciones del DGAAM 0 días lun 15/01/18 lun 15/01/18
6.4.2 Evaluación y desarrollo del levantamiento de observaciones 10 días lun 15/01/18 lun 29/01/18
Elaboración de expediente de levantamiento de observaciones
6.4.3 5 días lun 29/01/18 lun 5/02/18
de DGAAM

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EDT Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin


7 Aprobación del EIA 18 días mié 28/02/18 lun 26/03/18
7.1 Informe Final EIA Consolidado 18 días mié 28/02/18 lun 26/03/18
Elaboración del Informe Final de EIA incluyendo respuestas a
7.1.1 5 días mié 28/02/18 mié 7/03/18
observaciones
7.1.2 Edición e impresión del Informe 3 días mié 7/03/18 lun 12/03/18
7.1.3 Entrega de Informe Final EIA Consolidado 0 días lun 12/03/18 lun 12/03/18
7.1.4 Aprobación del EIA 0 días lun 26/03/18 lun 26/03/18

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C.1 Cronograma con ruta crítica en MS Project

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D. Hitos del Proyecto


EDT Hitos Responsable Fecha de Término

1.3.1.1 Reunión y elaboración del acta de inicio con cliente Gerente de Proyecto 05-may-16

1.3.2.1 Reunión y elaboración del acta de inicio interno Gerente de Proyecto 06-may-16

1.6.4 Cierre del Proyecto Gerente de Proyecto 30-mar-18

Líder de Componentes
2.1.3 Aprobación del permiso de colecta 09-jun-16
Biológicos

2.2.3 Aprobación del permiso de perforaciones Hidrogeólogo 07-jun-16

3.1 Recepción de información previa del proyecto (cliente) Coordinador Técnico 10-may-16
Líder de Componentes
3.2.2.3 Primer Taller - Participación ciudadana Socioeconómicos y Participación 10-jun-16
Ciudadana
3.3.1.11 Inicio de Programa de Perforaciones Hidrogeólogo 17-jun-16
Recepción de estudio sísmico y estudios geoquímicos
3.3.3.3 Coordinador Técnico 22-sep-16
(cliente)
3.4.1.1 Recepción de imagen satelital (cliente) Coordinador Técnico 25-ago-16

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D. Hitos del Proyecto


EDT Hitos Responsable Fecha de Término

3.5.2.1 Recepción de estudios arqueológicos (cliente) Coordinador Técnico 09-mar-17

Recepción de estudios de ingeniería de Factibilidad


4.1.1 Coordinador Técnico 19-ene-17
(cliente)
Líder de Componentes
4.4.2.3 Segundo Taller - Participación Ciudadana Socioeconómicos y Participación 29-ago-17
Ciudadana

4.8.2 Entrega del EIA Consolidado a las autoridades Gerente de Proyecto 11-oct-17

Líder de Componentes
5.1.2.3 Tercer Taller - Participación ciudadana Socioeconómicos y Participación 21-nov-17
Ciudadana

5.2.3 Audiencia Pública Gerente de Proyecto 22-dic-17

6.1.1 Recepción de observaciones del SENACE Entidad Responsable 17-ene-18

6.2.1 Recepción de observaciones del ANA Entidad Responsable 03-ene-18

6.3.1 Recepción de observaciones del MINAG Entidad Responsable 10-ene-18

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Plan de Gestión del Proyecto

D. Hitos del Proyecto

Hitos Responsable Fecha de Término

6.4.1 Recepción de observaciones del DGAAM Entidad Responsable 15-ene-18

7.1.3 Entrega de Informe Final EIA Consolidado Gerente de Proyecto 12-mar-18

7.1.4 Aprobación del EIA Entidad Responsable 26-mar-18

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Plan de Gestión del Proyecto

E. Costos y Presupuesto

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8


1.1-Acta Constituicion Proyecto $2,520 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.2-Registro de Interesados $3,108 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.3-Actas Inicio Proyecto $5,964 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.4-Plan direccion $29,400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.5-Informes de Desempeño $2,667 $8,001 $8,001 $8,001 $8,001 $8,001 $8,001 $8,001
1.6-Solicitudes de Cambio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1.7-Informe de Cierre $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,770
2.1-Permisos Coleta Fauna Flora $4,704 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2.2-Permiso Perforaciones $4,116 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3.1-Taller I Particip Ciudadana $18,387 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
3.2.1-LBF_ Hidro_Calidad Agua $52,817 $76,689 $70,710 $80,789 $0 $0 $0 $0
3.2.2-LBF_ Aire,Ruido,Vibrac $336 $16,515 $0 $25,419 $1,680 $0 $0 $0
3.2.3-LBF_Geolog,Geomorf,Suelos $0 $23,972 $29,631 $0 $0 $0 $0 $0
3.3.1-LBB_Flora Fauna Terr $0 $26,742 $0 $35,562 $17,010 $0 $0 $0
3.3.2-LBB_Flora Fauna Acuatica $7,664 $8,294 $0 $19,612 $0 $0 $0 $0
3.4.1-LBS_Socioeconomía $0 $29,824 $14,301 $0 $0 $0 $0 $0
3.4.2-LBS_Restos Arqueológicos $0 $0 $0 $4,116 $0 $0 $0 $0

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Plan de Gestión del Proyecto

E. Costos y Presupuesto
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6 Trim. 7 Trim. 8
4.1-Descripción del Proyecto $0 $0 $0 $28,896 $5,796 $0 $0 $0
4.2-Plan Participación Ciudadana $0 $0 $1,029 $0 $5,892 $13,650 $0 $0
4.3-Caracterizacion IA $0 $0 $0 $12,852 $56,028 $11,403 $0 $0
4.4-Taller II Particip Ciudada $0 $0 $0 $0 $0 $17,841 $0 $0
4.5-Estrategia_Manejo $0 $0 $0 $17,115 $15,141 $49,791 $0 $0
4.6-Valorización Impactos $0 $0 $0 $0 $0 $12,264 $0 $0
4.7-Resumen Ejecutivo $0 $0 $0 $0 $0 $6,846 $0 $0
4.8-Informe EIA Consolidado $0 $0 $0 $0 $0 $11,172 $11,172 $0
5.1-Taller III - Part Ciudadana $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24,108 $0
5.2-Audiencia Publica $0 $0 $0 $0 $0 $0 $19,656 $4,452
6-Expedientes LOB $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20,202 $30,114
7.1-Informe Fin EIA Consolidado $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,584
Costos estimados de paquetes de
trabajo $131,683 $190,037 $123,672 $232,362 $109,548 $130,968 $83,139 $60,921
Costo acumulado por paquete de
trabajo $131,683 $321,720 $445,392 $677,754 $787,302 $918,270 $1,001,409 $1,062,330
Reserva de Contingencia (10%) $13,168 $19,004 $12,367 $23,236 $10,955 $13,097 $8,314 $6,092
Línea Base de Costos $144,851 $209,041 $136,039 $255,598 $120,503 $144,065 $91,453 $67,013
Línea Base de Costos Acumulado $144,851 $353,892 $489,931 $745,529 $866,032 $1,010,097 $1,101,550 $1,168,563
Reserva de Gestión (5%) $7,243 $10,452 $6,802 $12,780 $6,025 $7,203 $4,573 $3,351
Presupuesto del Proyecto $152,094 $219,493 $142,841 $268,378 $126,528 $151,268 $96,026 $70,364
Costo acumulado total $152,094 $371,587 $514,428 $782,806 $909,334 $1,060,602 $1,156,627 $1,226,991

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E.1 Costos y Presupuesto – Línea base de costos (Curva “S”)

Curva S
1200000

1000000

800000
Costos (US$)

600000

400000

200000

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Trimestres

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Plan de Gestión del Proyecto

F. Calidad

Entregable Actividad de Calidad Responsable Descripción


3.0 Estudios de Línea Base

3.2 LB Componentes Verificar la acreditación de Administrador del Los laboratorios contratados deben
3.3 Físicos laboratorios. Proyecto ser acreditados por INACAL
3.4 LB Componentes Verificar que los muestreos de Líderes de Disciplina Los líderes de disciplina deberán
Biológicos campo y ensayos de laboratorio asegurarse que las actividades de
LB Componentes cuenten con procedimientos muestreo y ensayos de laboratorio
Socioeconómicos aprobados cuenten con procedimientos de
y Culturales acuerdo a la normativa aplicable

Verificar los equipos de inspección, Coordinador Técnico Verificar el certificado de calibración


medición y ensayo asegurando la operatividad de los
equipos antes de su uso
Asegurar la certeza de los datos Coordinador Técnico Solicitar al Cliente el envío de los
meteorológicos suministrados por certificados de calibración de sus
el cliente estaciones meteorológicas

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F. Calidad

Entregable Actividad de Calidad Responsable Descripción


4.0 Evaluación de Impactos. Planes e Informes Consolidados (a los ítems del 4.1 al 4.8 aplican ambas actividades de calidad)

4.1 Descripción del Revisar los entregables de Líderes de Disciplina La revisión deberá realizarse en base
Proyecto acuerdo al nivel de revisión a las normativas aplicables, las
4.2 Plan de participación en la que se encuentra el establecidas en los requisitos legales
ciudadana documento y a la estructura establecida en el
4.3 Caracterización de R.M. N°116 2015 MEM/DM
impactos ambientales
4.5 Estrategia de manejo
ambienta
4.6 Valoración económica Verificar el envío de la Gerente del proyecto Se debe asegurar del envío de toda la
del impacto ambiental totalidad de entregables que documentación al Cliente de acuerdo
4.7 Resumen ejecutivo componen el EIA al Cliente en al alcance establecido en el contrato
Rev.B
4.8 Informe EIA
consolidado
5.0 Talleres de Revisar el contenido del Taller Gerente de Proyecto El contenido del taller debe ser
participación validado por el Gerente del Proyecto
ciudadana y por el Cliente

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Plan de Gestión del Proyecto

F. Calidad

Entregable Actividad de Calidad Responsable Descripción


Gestión del Proyecto Realizar encuesta de Coordinador Técnico Actividad realizada con el objetivo de
satisfacción del cliente obtener la percepción del Cliente sobre
el grado en que se han cumplido sus
expectativas
Realizar auditorías internas de Coordinador Técnico Auditorías internas autorizadas por el
gestión al proyecto Gerente de Proyecto, se implementara
mediante un programa de auditorías
Verificar el cierre oportuno de Coordinador Técnico Cierre de los reportes de no
no conformidades conformidad mediante evidencia
objetiva y firma del formulario de cierre
correspondiente
Verificar el cierre oportuno de Coordinador Técnico Cierre de los reportes de acción
acciones preventivas y preventiva o correctiva mediante
correctivas evidencia objetiva y firma del
formulario de cierre correspondiente

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Plan de Gestión del Proyecto

F. Calidad

Frecuencia de
Métricas Descripción Responsable
Medición
100% de laboratorios Por cada Los laboratorios que participen en el proyecto Administrador del
acreditados por INACAL subcontratación deben contar con acreditación del INACAL Proyecto
100% de actividades de Por cada actividad Los procedimientos aprobados deberán contar Líderes de Disciplina
muestreo en campo y como mínimo con referencias normativas,
laboratorio con responsabilidades, descripción de ejecución de
procedimiento aprobado la actividad, consideraciones de seguridad y
calidad, anexos de aplicarse
100% de equipos de Por cada equipo de Los certificados de calibración validados deben Coordinador Técnico
inspección, medición y inspección, medición y ser vigentes y emitidos por entidades
ensayo con certificado de ensayo acreditadas
calibración validado
100% Informes de datos Por cada informe de Verificar que los certificados de calibración Coordinador Técnico
meteorológicos del Cliente datos suministrado por hayan sido vigentes durante la toma de datos
acompañaos de los el Cliente que contiene cada informe
certificados de calibración
de las estaciones de donde
provienen

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Plan de Gestión del Proyecto

F. Calidad

Frecuencia de
Métricas Descripción Responsable
Medición
100% de entregables Por cada entregable Las revisiones quedarán evidenciados en el Líderes de Disciplina
revisados por los documento “Hoja de Revisión”
especialistas De acuerdo al nivel de revisión en que se
encuentre el documento, esta actividad es
realizada por:
Rev. A: Especialistas;
Rev. B: Líder de Disciplina y Coordinador Técnico;
Con conocimiento del Gerente del Proyecto es
enviado a Cliente
100% de levantamiento de Por cada entregable Las observaciones del Cliente y el SENACE deben Gerente del
observaciones generadas a ser resueltas, lo cual genera la aprobación de EIA proyecto
los entregables
100% de consultas de los Por cada taller En el informe de los talleres elaborado por el Líder de
asistentes resueltas por los Especialista en comunicación debe figurar ítem componentes
expositores de las consultas realizadas por los asistentes y socioeconómico
las respuestas a las mismas

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Plan de Gestión del Proyecto

F. Calidad

Frecuencia de
Métricas Descripción Responsable
Medición
Metas: 50% y 100% del avance ES: Encuesta de satisfacción del Cliente Coordinador Técnico
T=1 del proyecto RE: Resultado de ES
Rangos de RE: T: Indicador de encuesta de satisfacción emitidas
0 - 45: No aceptable durante el periodo
46 - 69: Regular T= # ES realizadas / # ES programadas
70 - 95: Bueno
95 - 100: Excelente

Auditorias (AD) 40% y 80% del avance AUD: Indicador de cumplimiento de auditorías Coordinador Técnico
Meta: AUD=1 del proyecto AUD = # AD realizadas / # AD programadas
Meta: Monitoreo mensual No conformidades (NC) Coordinador Técnico
NCI = 0 desde que se generan NCI: Indicador de no conformidades
en el proyecto NCI= # NC cerradas / # NC emitidas totales
Meta: Monitoreo mensual Acciones preventivas/correctivas Coordinador Técnico
APCI=0 desde que se generan (APC)
en el proyecto APCI: Indicador de APC
APCI= # APC cerradas / # APC emitidas totales

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Plan de Gestión del Proyecto

G. Plan de Gestión de Recursos - Organigrama

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Plan de Gestión del Proyecto

G. Plan de Gestión de Recursos – Roles y Responsabilidades


Rol Responsabilidades Dedicación
al Proyecto
Sponsor del - Definir la visión del proyecto y comunicarla al Director Técnico del Proyecto y Gerente del Proyecto. Parcial
Proyecto - Responsable del financiamiento del Proyecto.
- Revisar y aprobar documentación relacionada a la Gestión del Proyecto.
- Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución.
- Solucionar un desacuerdo o discusión en el Comité de Control de Cambios.
Director Técnico - Responsable de soporte técnico al Gerente del Proyecto y los Líderes Técnicos.
del Proyecto - Revisar documentación relacionada a la Gestión del Proyecto y entregables del Proyecto. Parcial
Gerente del - Responsable del planeamiento, ejecución, seguimiento y control del Proyecto. Parcial
Proyecto - Revisar y/o aprobar documentación y entregables relacionados a la Gestión del Proyecto.
- Evaluar impactos de las Solicitudes de Cambio y hacer recomendaciones.
- Aprobar Solicitudes de Cambio.

Coordinador - Revisar y/o participar en la elaboración de documentación y entregables relacionados a la Gestión Parcial
Técnico del Proyecto.
- Realizar las actividades concernientes a la gestión de calidad del proyecto.
Líder de Gestión - Responsable de realizar seguimiento y control del cronograma y presupuesto e informar Parcial
quincenalmente al Gerente de Proyecto acerca del estado del Proyecto.
- Responsable de la elaboración de documentación relacionados a la Gestión del Proyecto.
Administrador - Programar la financiación, para que el resultado final se ejecute en el tiempo estipulado. Parcial
del Proyecto - Responsable por las adquisiciones del proyecto.
- Responsable del control documentario del proyecto.
Coordinador de -Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad para el Proyecto. Parcial
Salud y Seguridad - Elaborar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto.
- Implementar y velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Proyecto,
principalmente durante los trabajos en campo.
- Documentar incidentes e información relacionada a salud y seguridad
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Plan de Gestión del Proyecto

G. Plan de Gestión de Recursos – Roles y Responsabilidades


Rol Responsabilidades Dedicación
al Proyecto
Líder de Componentes - Revisar la elaboración de estudios de línea base de hidrología, hidrogeología y calidad de agua,
Hídricos evaluación de impactos y planes de manejo de recursos hídricos. Parcial
- Participar de las reuniones mensuales de coordinación interna del Proyecto.
Líder de Componentes - Revisar la elaboración de estudios de línea base, evaluación de impactos y planes de manejo de
Físicos Terrestres componentes de aire, ruido, geología y suelos. Parcial
- Participar de las reuniones mensuales de coordinación interna del Proyecto.
Líder de Componentes - Revisar la elaboración de estudios de línea base biológicos, evaluación de impactos y planes de manejo
Biológicos de recursos biológicos. Parcial
- Revisar el permiso de Colecta de Flora y Fauna.
- Participar de las reuniones mensuales de coordinación interna del Proyecto.
Líder de Componentes - Responsable de coordinar los Talleres de Participación Ciudadana y Audiencia Publica.
Socioeconómicos y - Revisar los estudios de línea base, evaluación de impactos y planes de manejo de componentes
Parcial
Participación Ciudadana socioeconómicos y culturales.
- Participar de las reuniones mensuales de coordinación interna del Proyecto.
Líder de Descripción de
Proyecto y Estrategia de - Responsable de la Descripción del Proyecto. Completa
Manejo Ambiental - Responsable de la Estrategia de Manejo Ambiental.
Líder de Evaluación de
- Responsable de los estudios de Caracterización de Impactos Ambientales. Completa
Impactos
- Responsable de los estudios de Valorización Económica de Impacto Ambiental.
Líder Sistema de - Responsable de la administración de la información cartográfica para el desarrollo de los entregables, a
Información Geográfica requerimiento de los especialistas técnicos. Completa
(GIS)
Especialistas Técnicos - Elaborar los diversos estudios requeridos por el Proyecto. Completa

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Plan de Gestión del Proyecto

G. Plan de Gestión de Recursos – Matriz RAM


ROLES
ENTREGABLES
SP DP GP CT LG CSS LCH LCFT LCB LCSPC LDPEMA LEI LGIS ET CCC
1.0 Gestión del Proyecto
1.1 Acta de Constitución del Proyecto R, A V P
1.2 Registro de Interesados A V R P R
1.3 Plan de Proyecto A V R P R
1.4 Informes de Desempeño A V R P R
1.5 Solicitudes de Cambio P V R P R A
1.6 Informe de Cierre A V R P R
2.0 Permisos
2.1 Permiso de Colecta de Flora y Fauna A P V R
2.2 Permiso de Perforaciones Hidrogeológicas A P V R
3.0 Estudios de Linea Base
3.1 Primer Taller - Participación Ciudadana V A P P P P R P
3.2 LB Componentes Fisicos A P P V V P R
3.3 LB Componentes Biologicos A P P V P R
3.4 LB Componentes Socioeconomicos y Culturales A P P V P R
4.0 Evaluación de Impactos, Planes e Informe Consolidado
4.1 Descripción del Proyecto A P R P P
4.2 Plan de Participación Ciudadana A P R P
4.3 Caracterización de Impactos Ambientales A P P P P P R P P
4.4 SegundoTaller - Participación Ciudadana R A P P P P R P P
4.5 Estrategia de Manejo Ambiental A P P P P P P R P P
4.6 Valorización Economica de Impacto Ambiental A P P P P P R P P
4.7 Resumen Ejecutivo V A R P P
4.8 Informe EIA Consolidado V A R P P
5.0 Participación Ciudadana Post Entrega del EIA
5.1 Tercer Taller - Participación Ciudadana V A P P P P R P P
5.2 Audiencia Publica V A P P P P R P P
6.0 Evaluación de Autoridades
6.1 Expediente LOB SENACE V A R P P P P P P P P
6.2 Expediente LOB ANA V A R P P P P P P P P
6.3 Expediente LOB MINAG V A R P P P P P P P P
6.4 Expediente LOB DGAAM V A R P P P P P P P P
7.0 Aprobación del EIA
7.1 Informe Final EIA Consolidado A R P
7.2 Acta de Conformidad A V R P R
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Plan de Gestión del Proyecto

G. Plan de Gestión de Recursos – Matriz RAM


Codigos de Responsabilidades Codigos de Roles de Consultora Ambiente S.A.
R: Responsable del Entregable SP: Sponsor del Proyecto LG: Lider de Gestión
A: Aprueba el Entregable DP: Directo Tecnico del Proyecto LCH: Líder de Componentes Hídricos
P: Participa CCC: Comité de Control de Cambios LCFT: Líder de Componentes Fisicos Terrestres
V: Revisa GP: Gerente del Proyecto LCB: Líder de Componentes Biológicos
CT: Coordinador Tecnico LCSPC: Líder de Componentes Socioeconómicos y Participación Ciudadana
CSS: Coordinador de Salud y Seguridad LDPEMA: Líder de Descripción de Proyecto y Estrategia de Manejo Ambiental
AP: Administrador del Proyecto LEI: Líder de Evaluación de Impactos
ET: Especialistas Técnicos
LGIS: Líder Sistema de Información Geográfica (GIS)

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Plan de Gestión del Proyecto

H. Comunicaciones
Actividad Forma Responsable Frecuencia Audiencia
Gerente del
Presentar reporte de seguimiento
Correo Líder de Gestión Semanal Proyecto, Líderes de
de avance del proyecto
Disciplina
Presentar reporte de seguimiento
Correo Líder de Gestión Semanal Gerente del Proyecto
de costos del proyecto
Presentar el informe ejecutivo de Presencial y
Gerente del Proyecto Mensual Sponsor del Proyecto
avance de proyecto documentado
Gerente del
Reunión de seguimiento del
Presencial Líder de Gestión Semanal Proyecto, Líderes de
proyecto
Disciplina
Reunión de seguimiento de riesgos
Presencial Gerente del Proyecto Quincenal Equipo de Proyecto
y problemas
Sponsor del
Proyecto, Gerente
Reunión de resultados del proyecto Presencial Gerente del Proyecto Mensual
del Proyecto, Líderes
de Disciplina
Intranet, en la carpeta
Administrador del
Documentación del proyecto del proyecto (con Diaria Equipo del Proyecto
Proyecto
permisos por cargo)
Presencial y
Presentar informe de cierre Gerente del Proyecto Mensual Sponsor del Proyecto
documentado

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Plan de Gestión del Proyecto


I. Riesgos
Respons
Riesgo Prob Imp Sev Respuesta al Riesgo Disparador Contingencia
able
Valores fuera
Especialistas Comparación de valores según del rango Contar con otro
Errores en los datos
de data histórica y estadística. histórico y proveedor para
reportados por los 0.30 0.40 0.12
Disciplinas criterios de estudio de
laboratorios subcontratados Controles de calidad de datos.
Técnicas calidad de muestras
datos
Considerar penalidades en el
Especialistas contrato.
Retraso en las entregas de Retraso en la Aplicar
de Cronograma de entrega de
resultados de los 0.50 0.40 0.20 entrega de penalidades al
Disciplinas resultados.
laboratorios subcontratados resultados contrato
Técnicas Seguimiento directo del avance
de los análisis.

Líder de Mantener informado a los Indice de


Rechazo de pobladores del pobladores el objetivo, ocurrencias de Plan de
Component
entorno del proyecto desarrollo y beneficio del EIA. reclamos y Contingencias.
es
durante la ejecución de los protestas. Detención de los
0.70 0.40 0.28 Socioeconó Utilizar lenguaje sencillo y
trabajos de campo y trabajos hasta el
micos y traductor quechua durante Impedimento
procesos de participación término de
Participació talleres. de labores de
ciudadana negociación.
n Ciudadana Trabajo con líderes locales. campo.
Incremento de Reprogramación
Accidentes de personas Desarrollar charlas y programas
Gerente de reporte de de trabajos y
durante el desarrollo de 0.10 0.8 0.08 de seguridad. Uso de equipo de
Proyecto incidentes y Plan de
trabajos protección adecuados.
accidentes emergencias

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Plan de Gestión del Proyecto

I. Riesgos
Responsabl
Riesgo Prob Imp Sev Respuesta al Riesgo Disparador Contingencia
e

Mantener informado a los Indice de


Plan de
Líder de pobladores el objetivo y ocurrencias,
Contingencias,
Rechazo de los pobladores Componentes beneficio del EIA. reclamos y
del entorno del proyecto Socioeconómic protestas. Trabajo intensivo
0.70 0.40 0.28 Utilizar lenguaje sencillo y de comunicación
durante el proceso de os y Problemas para
traductor quechua durante con líderes
evaluación del EIA Participación realización de
audiencia pública. locales y a
Ciudadana audiencia
Trabajo con líderes locales. mayor escala.
pública.
Reprogramación
Evitar en lo possible trabajos
Lluvias con de trabajos y
durante temporada de
Retraso por condiciones tormentas, trabajos con
Coordinador lluvias.
climáticas adversas 0.30 0.1 0.03 bloqueos por sobretiempo.
de Proyecto Seguimiento de noticias
(lluvias, huaycos, etc) huaicos o Gestionar
sobre estado de vías huelgas. cambios de
(huaycos, bloqueos)
alcance.
Reprogramar
Líder de trabajos con
Componentes sobretiempos o
Demora en la obtención Asegurar que el expediente Atraso en el
Hídricos y Líder incrementar
de los permisos de colecta 0.30 0.20 0.06 cumpla los requerimientos inicio de
de recursos.
y perforaciones de los TUPA (MINAG y ANA) trabajos
Componentes
Biológicos Gestionar
cambios.

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Plan de Gestión del Proyecto

I. Riesgos
Responsabl Respuesta al
Riesgo Prob Imp Sev Disparador Contingencia
e Riesgo
Documentar
acuerdos, minutas de Atraso en el Reprogramar trabajos
Retraso en la entrega de reunión con cliente. con sobretiempos o
Gerente de inicio o
información de parte del 0.30 0.80 0.24 incrementar recursos.
Proyecto Cronograma con continuidad de
cliente
hitos de entrega del los estudios Gestionar cambios.
cliente.
Cambios en el Identificar cambios de
Cambios en las normas Seguimiento de las Plan de Trabajo alcance.
Gerente de
vigentes que puedan incidir 0.30 0.80 0.24 normas legales que afecta
Proyecto Gestionar cambios.
en los alcances acordados publicadas plazos y
tiempo. Reprogramar trabajos.

Cambios en los alcances a Contar con asesores


Plan de Trabajo
sugerencia de los Gerente de Observaciones externos con
0.30 0.40 0.12 desarrollado según
evaluadores de las Proyecto de evaluadores conocimiento pleno de
normativa
autoridades (SENACE) normativas

Atraso en el
Cronograma de inicio y Contar con otros
Disponibilidad de trabajo con plazos continuidad de proveedores externos.
Lider de definidos.
especialistas externos y 0.10 0.40 0.04 los estudios Contar con lideres de
Gestión
subcontratistas Informar los cambios por otros proyectos que
del cronograma. disponibilidad puedan apoyar.
de gente
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I. Riesgos
Respo Disparado
Riesgo Prob Imp Sev Respuesta al Riesgo Contingencia
nsable r
Atraso en la Reprogramar trabajos
continuidad con sobretiempos,
Renuncia de Líder de Gerente Asegurar que se cumpla con la
de las tomar personal de otros
equipo de consultora 0.30 0.10 0.06 de planilla según acuerdos
actividades proyectos, o
Ambiente SA Proyecto establecidos
por falta de promocionar a algún
personal miembro del equipo.
Definir en los contratos con los Atraso en la
Considerar otros
Robo de equipos de Lider de proveedores las continuidad
0.30 0.80 0.03 proveedores para
monitoreo o perforación Gestión responsabilidades y los planes de las
reemplazo.
de contingencia del proveedor actividades
Enfermedad
Obtención de
Asegurar que personal cuente de personal
enfermedades Reprogramar trabajos,
Lider de con examen ocupacional y se contratista
bacteriológicas de parte del 0.30 0.40 0.12 contar con otro
compon cumplan los procedimientos con
personal en la obtención de proveedor
entes de SST. responsabilid
muestras
ad solidaria
Contratos con
Lider de laboratorios
Insuficiente cantidad de Control de calidad de datos, Observacion
compon conteniendo
muestras tomadas durante 0.30 0.40 0.12 verificación de información es de
entes penalidades.
estudio hidrogeográfico histórica evaluadores
Hídricos Disponibilidad de otros
proveedores.

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Plan de Gestión del Proyecto

I. Riesgos

Riesgo Prob Imp Sev Responsable Respuesta al Riesgo Disparador Contingencia

Demora en los Reprogramar


Incumplimiento de
Definir contractualmente resultados, trabajos con
procedimientos por parte Líder de
0.50 0.20 0.10 los procedimientos de los valores fuera sobretiempos o
de personal durante la Componentes
contratistas del rangos contar con otro
toma de muestras
estadísticos proveedor.
Mantener informado a los
Plan de
pobladores el objetivo y
Intervención de ONGs en Incremento de Contingencia,
beneficio del EIA,
contra de proyecto Gerente de incidentes, comunicación
0.30 0.01 0.03 desarrollar talleres con
incentivando a la población Proyecto ocurrencias y intensiva con
lideres de los poblados,
su rechazo amenazas lideres de los
contar con personal de
poblados.
habla quechua.

Demora en los pagos por Definir contractualmente Demora en los Comunicación


Gerente de
los avances de parte de 0.10 0.40 0.04 el pago por los avances de pagos con Directivos
Proyecto
cliente Minera Killacocha los servicios prestados acordados. de Minera.

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Plan de Gestión del Proyecto

J. Plan de Adquisiciones
Fecha Fecha
Posibles Tipo de Fecha Fecha Fin
Contrato Descripción Monto emisión de Inicio
Postores Contrato Selección Contrato
bases Contrato
Alquiler de camionetas - Quasar SA
Proveedor de
a todo costo para visita - Payless Car
Alquiler de $ 49020 Precio Fijo 02-May-16 01-Jun-16 10-Jun-16 22-Dic-17
a campo en zonas Rent SA
Camioneta
mineras

Exámenes médicos - Clínica el


Clínicas para Golf
especializados para
Examenes $7050 Precio Fijo 09-May-16 20-May-16 01-Jun-16 30-Ago-17
personal que viaja a - Clínica San
Médicos
zonas minera Felipe
Información de
Parámetros
Proveedor de Hidrometeorológicas
Precio Fijo /
(Temperatura,
Datos - Senamhi $500 Orden de 10-Ene-17 10-Ene-17 10-Ene-17 15-Ene-17
Precipitación,
metereológicos Compra
Radiación Solar,
Velocidad, dirección
del viento, etc)

• Geomat
Análisis de muestras de Ingeniería
Empresa de
calidad de: agua, aire, EIRL Tiempo y
Laboratorios de $ 89800 02-May-16 01-Jun-16 20-Jun-16 15-Mar-17
suelos y especies • Erkom Materiales
Ensayos
biológicas. Perú SAC
• Geofal SAC

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Plan de Gestión del Proyecto

J. Plan de Adquisiciones
Fecha Fecha
Posibles Tipo de Fecha Fecha Fin
Contrato Descripción Monto emisión Inicio
Postores Contrato Selección Contrato
de bases Contrato

• MTG Perú
SAC
Servicio de Precio Fijo /
Empresa de • Global
encuestas de Lìnea $5880 Orden de 16-May-16 01-Jun-16 01-Agos-16 31-Ago-16
Encuestadores Sales
Base Social Servicio
Solutions
Line

Proveedor de Contratación de - Laborum Precio Fijo /


contratacion traductor de - Bumeran $1850 Orden de 12-May-16 16-May-16 02-Jun-16 21-Dic-17
de personal idioma Quechua Servicio

Adquisición de
equipo de agua - Agua
Proveedor de
para medir la Market
Equipo de
calidad del agua, - OZ Perú $ 6000 Precio Fijo 12-May-16 01-Jun-16 10-Jun-16 10-Ene-17
monitoreo de
según las - Omega
Agua
especificaciones Perú
técnicas adjuntas.
Proveedor de
Contratación de - Green Precio Fijo /
servicio de
servicio para el Group SA $1600 Orden de 01-Jun-16 03-Jun-16 08-Jul-16 02-Feb-17
monitoreo de
monitoreo de aire - AWS SA Servicio
aire

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Plan de Gestión del Proyecto

K. Plan de Involucramiento de los Interesados


Relación
Datos del Información a ser
Requisito Estrategia con el Frecuencia
Interesado distribuida
Interesado
Hacer seguimiento Información de
Minera Mantener copiado en todas las
de los alcances y avance.
Killacocha comunicaciones y mantener A favor Semanal
entregables de la
(cliente) reuniones semanales Minutas de reunión
empresa consultora
Informes semanales
Gerente de de avance (alcances,
Medio presupuesto y
Mantener copiado en los informes Información de
Ambiente de la cronograma); A favor Mensual
mensuales de avance. avance
consultora asegurar
(sponsor) participación de
revisores sénior
Proveedores Entregar informes de
Definir su alcance, presupuesto,
(subconsultores acuerdo a alcances
penalidades y tiempos de entrega A favor Plazos de entrega Semanal
y laboratorios acordados junto con
en su contrato.
subcontratistas) valorizaciones.
Invitar a los talleres de
Asistir a los talleres participación ciudadana y
monitoreos ambientales. Planes de trabajo
Comunidades de participación
Contratación de personal de apoyo de campo (cliente)
campesinas del ciudadana y hacerlos
de campo. En Contra Resultados de Mensual
entorno del participes de los
estudios en los
proyecto talleres y Utilizar lenguaje sencillo y talleres.
capacitaciones traductor quechua durante talleres.
Trabajo con líderes locales.
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Plan de Gestión del Proyecto

K. Plan de Involucramiento de los Interesados


Datos del Relación con Información a ser
Requisito Estrategia Frecuencia
Interesado el Interesado distribuida
Asistir a los talleres de Invitar a los talleres de
participación ciudadana. participación ciudadana y
monitoreos ambientales. Listado de acuerdos
ONGs Neutral Mensual
Informar al cliente la Ser socio para la con comunidades.
posición de la ONG. obtención de personal
para mano de obra.
Cumplir con los requisitos
Gobierno establecidos por ley y
Revisar que el EIA cubra
Regional, dentro de los plazos
los requerimientos de
Municipalidade otorgados. Neutral Entrega del EIA Mensual
normativa ambiental de
s Distritales y
cada institución. Invitar a los talleres de
Provinciales
participación ciudadana.
MINEM,
Documentos
MINAG,
Revisar que el EIA cubra requeridos para la
MINAM,
los requerimientos de Cumplir con los requisites obtención de permisos.
Autoridad Neutral Eventual
Nacional del normativa ambiental de establecidos por ley. Entrega del EIA y
Agua (ANA) cada sector. Levantamiento de
Observaciones.

Presentación de
Revisar que el EIA cubra avances.
los requerimientos de Cumplir con los requisitos
SENACE Neutral Entrega del EIA y Trimestral
normativa ambiental de establecidos por ley.
cada sector. Levantamiento de
Observaciones.
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Plan de Gestión del Proyecto

L. Criterios de Aceptación y Aprobadores


Criterios de Aceptación
• El EIA debe presentar el contenido establecido en los Términos de referencia comunes para la
elaboración de estudios de los EIA detallados de Proyectos de Explotación, Beneficio y Labor General
Minero Metálicos a nivel de factibilidad, establecidos en la R.M. N°116-2015-MEM/DM.
• Documentar la revisión de los especialistas sénior en cada uno de los capítulos del EIA.

• Documentar la aprobación del cliente a cada uno de los capítulos del EIA.
• Las observaciones de los evaluadores del EIA no cuestionan el trabajo realizado por Ambiente S.A., bajo
el marco normativo aplicable

Aprobadores
Nombre Rol
Miguel Zevallos Gerente de Proyecto

Elsa Medina Sponsor

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