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Version 1 - January 2014

Gracias por completar este cuestionario. esto ayudará a Cargill a determinar la mejor forma de cooperar con su organización para producir productos de alta calidad, seguros y de conformidades regulatorias para nuestros
clientes. Sus respuestas deben estar en las casillas de fondo azul y pueden ser largas, cuanto usted lo desee. Use todo el espacio que necesite y aumente las casillas de ser necesario. Por favor, complete este cuestionario
para cada una de sus unidades que sean proveedores de Cargill individualmente. Cada unidad será considerada como local de producción. Su respuesta deberá ser basada en los materiales que usted vende o identifica como
de posible venta para Cargill.

Caso usted tenga alguna pregunta, por favor, contacte el representante de Cargill identificado abajo. Esperamos su respuesta.

Fecha de entrega del cuestionario:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CARGILL


NOMBRE: Yenny Paola Lizarazo Rodriguez
TELEFONO: 3003484490
EMAIL: yenny_lizarazo_rodriguez@cargill.com

INFORMACIONES DEL DISTRIBUIDOR


NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:
NOMBRE DEL CONTACTO:
TELEFONO:
EMAIL:
MATERIALES:

INFORMACIONES DEL MATERIAL


Pregunta Respuesta
El frijol soya extruído es fabricado para consumo animal, como fuente de alta calidad de proteína y energía.
¿Su producto es fabricado para consumo animal (feed) o para consumo humano (food)? Por favor, explique
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para cual sector el mismo es fabricado, de ser ninguno, favor explicar.

Por favor, listar con cuales requisitos regulatorios y padrones los materiales que distribuye para Cargill está en N/A
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conformidad (ejemplo FCC, USP, EC, entre otros.).

DOCUMENTACIÓN Y AUDITORIA DE CONTRATISTAS


Pregunta Respuesta
¿Cargill distribuyo a usted una lista de documentos com los requisitos de seguridad de los alimentos de Disponemos de ficha técnica del producto requerido por Car ill, en la cual se enlistan los requisitos de
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consumo humano y animal ? ¿Usted dispone de todos esos documentos? Caso no tenga, por favor explicar.

¿La instalación posee Auditorias de Sistemas de Calidad y Seguridad de los Alimentos de consumo humano y Además de ser una planta de producción para consumo animal, también procesamos productos para consumo
animal o certificaciones. (por ejemplo, FAMI-QS, GMP +, ISO 22000/PAS 222, AFIA SF / SF, GFSI, QS, OVOCOM, humano, por lo que recibimos visitas de inspección y control por parte del Instituto Nacional de Vigilancia en
UFAS, gobierno, entre otros)? Medicamentos y Alimentos - INVIMA, y contamos con concepto sanitario favorable.
(Responda sí o no) Adjuntamos:
*Acta de inspección mas reciente.
De ser si, por favor, disponga a partir de su auditoria más reciente: *Resumen de auditoria con plan de acción correctiva.
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1. Los certificados de auditoria.
2. La certificación con fecha de emisión y con la fecha en la cual expira.
3. Nombre del órgano de certificación, los nombres de los auditores y el número de certificación del órgano
competente de ser necesario.
4. El resumen del informe de auditoría, incluyendo resultados y plan de acción correctiva.
¿ Las unidades poseen un Sistema de Auditoria de calidad o Certificación (por ejemplo, ISO 9001, entre otros)? Nos encontramos en etapa de implementación de la ISO 9001, en donde actualmente contamos con personal
(Responda si o no) certificado en Auditoria interna y se están estructurando las bases del Sistema de Gestión Integral.
De ser si, por favor, disponga a partir de su auditoria más reciente:
1. Los certificados de auditoría.
5 2. La certificación con fecha emisión y con la fecha en la cual expira.
3. Nombre del órgano de certificación, los nombres de los auditores y el número de certificación del órgano
competente de ser necesario.
4. El resumen del informe de auditoría, incluyendo resultados y plan de acción correctiva.

CULTURA DE GESTIÓN
Pregunta Respuesta
¿Usted tiene locales de abastecimiento de contingencia? (Responda sí o no) No.
De ser si, por favor, liste cualquier local de producción adicional (es) que sean capaces de producir los
6 materiales o productos listados arriba. Describa como este local garantiza el abastecimiento en el caso de una
interrupción en la capacidad de producción (planeada o no), por ejemplo, Plan de Contingencia:

7 ¿ El material o producto es exclusivamente producido en las unidades de su empresa? (Responda sí o no) Si.

Por favor, describa de que forma usted integra la seguridad alimentaria y/o calidad en la cultura, valores, Alianza del Pacífico S.A.S. adopta una Política de Calidad Integrada la cual comprende sistemas de gestión
políticas y procesos de su empresa: de Calidad, Inocuidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, Responsabilidad Social Empresarial y
8 Bienestar de los colaboradores. Estos sistemas trabajan de manera conjunta buscando alcanzar altos
Favor ser lo más breve posible.
estándares de calidad, actuación sostenible, la permanencia en el mercado y la satisfacción de clientes.

Por favor, describa su estrategia para el desarrollo de los colaboradores y que de forma la seguridad Contamos con un programa de educación sanitaria a personal interno, cuyo objetivo es el de capacitar al
9 personal mediante charlas y actividades donde se da a conocer los conceptos fundamentales de las buenas
alimentaria de consumo humano y animal o la calidad está incorporada en eso: prácticas de manufactura y la importancia de la higiene personal e industrial para garantizar la calidad.

Por favor, liste el nombre y la función de la persona en esta unidad que es responsable por la calidad y/o por la Ing. Alejandro Giraldo Echeverri - Director de Calidad.
Rodrigo de J. Gutierrez V - Gerente
seguridad alimentaia de consumo humano y animal y el nombre y función de su supervisor/jefe:
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¿Es la misma persona que llena el cuestionario? Cuestionario diligenciado por: Alejandro Giraldo Echeverri.

11 Describa como esta instalacipon mide la satisfacción del cliente: Realizamos encuestas de satisfacción al cliente con una periodicidad anual, en donde se busca medir el grado
de confianza y credibilidad del cliente externo.
La gestión de cambios está basada en la automatización de procesos y normalización del Sistema de Gestión
12 Describa la gestión de procesos de cambios de su empresa: Integral, buscando lograr una planta de producción estandarizada y al máximo de su capacidad instalada.
13 ¿Cual (Cuales) unidad (es) de Cargill esta unidad distribuye? Liste: N/A

CONTROL DE PROCESOS Y PUREZA DE PRODUCTOS


Pregunta Respuesta
El programa de control de calidad establece los parámetros de aceptación de cada producto, los controles
14 Describa su programa de control de calidad. de proceso, la disminución de producto no conforme y estandariza las marchas analíticas.
¿Cuales controles usted tiene para garantizar la pureza del producto? (por ejemplo: análisis de rasgos de Análisis fisicoquímicos: humedad, actividad de ureasa, proteína total, proteína soluble, grasa, solubilidad en
15 KOH, fibra cruda, cenizas y extracto no nitrogenado.
impureza, metales pesados, etc.)

Cargill Confidential
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¿Cuáles son sus parámetros de controles críticos para garantizar la pureza y la calidad de los productos? (por
16 gramos de nutriente/100g de producto
ejemplo, nivel máximo/mínimo de embarcación)
¿Usted evaluó el material que está vendiendo a Cargill en lo que se refiere a riesgo biológicos de Los parámetros microbiológicos son medidos unicamente a los productos pertenecientes a nuestra linea de
17 contaminación (ejemplo, Salmonella, E. coli O157: H7, entre otros) químicos y fisicos? consumo humano.
Favor listar los riesgos identificados:
18 ¿Cómo son controlados los riesgos/peligros encontrados? Mediante programas de mejora continua y acciones correctivas.
¿Hay un Plan HACCP documentado y/o Programa de Seguridad Alimentaria de consumo humano y animal Contamos con matriz de identificación de riesgos biológicos, químicos y físicos.
19 establecido y en uso dentro de la instalación? (Responda sí o no)

¿El plan HACCP o programa de Seguridad Alimentaria de consumo humano y animal incluye una análisis de Sí.
peligros documentada? (Responda sí o no) Se incluye la descripción y riesgo a controlar, las observaciones partículares de cada riesgo y la medida
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Caso halla, favor describir lo que está incluso: preventiva implementada.

¿Se ha incluido una evaluación para determinar si los Puntos Crítico de Control (CCP) existen? No.
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22 ¿Los CCPs incluyen Límites Críticos, monitoreo, acciones correctivas y verificación? (Responda sí o no) No.

Liste los CCPs y describa su validación científica. Si no hay un CCP, liste Puntos de Control, incluyendo sus Los limites establecidos del producto corresponden a los valores aceptables para determinar la conformidad/
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límites, o si no haber ningún CCP o CP, favor explicar: no conformidad del producto terminado.

24 Describa el proceso de acción correctiva asociado con su HACCP y/o Programa de Seguridad Alimentaria: Se realiza la identificación del riesgo y su clasificación, a partir de esto, se dictan las medidas preventivas.

¿Mantiene usted especificaciones para las materias primas traídas para su unidad? (Responda sí o no). Caso Sí. Las especificaciones para cada materia prima y producto terminado se establecen mediante el diseño de
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mantenga, describir como usted crea, mantiene y cambia esas especificaciones. fichas técnicas de producto, lo cual corresponde a la garantía de cumplimiento a cada cliente externo.
¿Usted prueba o hace un análisis de la materia prima recién llegada? (Responda sí o no). Caso lo haga, describir Sí. Contamos con pruebas de recibo a cada materia prima, buscando determinar su aceptación/rechazo,
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el motivo de esta prueba: además que nos brinda las condiciones de entrada de cada proceso productivo.
¿Es usado calor en la producción de este producto? (Responda sí o no). Caso lo haga, favor explicar cuál es la Sí. Tenemos implementado un sistema de generación de vapor por medio de calderas que usan como
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fuente de energía usada y como es usada: combustible el carbón.
¿Es usado calor en la producción de este producto? (Responda sí o no). Caso lo haga, favor explicar cuál es la Sí. Tenemos implementado un sistema de generación de vapor por medio de calderas que usan como
28 combustible el carbón.
fuente de energía usada y como es usada:
PRE-REQUISITOS Y/O PROGRAMAS DE CONTROL DE PROCESOS
¿Hay un control de plagas establecido, documentado y en uso (si procede) que incluya trampas para roedores, Sí.
MSDS, entre otros? (Responda sí o no) Contamos con un programa de Manejo Integral de plagas, el cual obedece a todos los requisitos planteados
29 por la NTC. 2674/2013.
De ser si, favor explicar:

Favor describir su plan de mantenimiento, como incluye criterios de seguridad de seguridad alimentaria de El Programa de Mantenimiento se rige bajo una metodología de acciones preventivas y predictivas, las cuales
30 permiten garantizar estabilidad en el proceso y evitar paradas inesperadas.
consumo humano y animal y/o de calidad y de como es documentado:
Favor describir su plan de limpieza (por ejemplo, plan de higienización), como es incluso criterios de seguridad El Programa de Limpieza y Desinfección involucra todos los procedimientos operativos necesarios para
31 garantizar la inocuidad en manipuladores, superficies, ambientes, materias primas y producto terminado.
alimentaria de consumo humano y animal y/o de calidad y como es documentado:
Existen medidas en vigor (por ejemplo programa de higiene. GMPs, entre otros.) para evitar la contaminación Sí.
del producto por empleados. (por ejemplo, cabello, joyas entre otros.)? (Responda si o no) Se tienen implementados todos los programas prerrequisitos bajo los principios de las Buenas Prácticas de
32 Manufactura, buscando la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la
Caso existan, favor describir: higiene y forma de manipulación. Estas medidas incluyen, el uso de cofias, tapabocas, uniformes, revisión de
presentación personal (corte de uñas, uso de maquillaje, hombres rasurados).

33 Favor describir como su unidad controla la entrada de materiales ajenos en el flujo de producción: Las lineas de producción cuentan con imanes y trampas, los cuales se encargan de este tipo de controles.
34 Favor describir como su unidad controla la contaminación cruzada durante la producción: Se tienen separadas las lineas de producción de consumo humano y consumo animal, incluyendo almacenamto
Contamos con un sistema de trazabilidad que nos permite realizar el seguimiento desde el producto terminado
35 Favor describir su programa de recuperación de los productos/recall y rastreo (seguimiento del producto): hasta la materia prima, a través de formatos de control en cada una de las fases de la linea de producción.
36 Favor describir su programa de gestión de reproceso y/o productos en no-conformidad: Todo producto catalogado como no conforme, es reprocesado bajo estrictas medidas de control.

37 Favor describir su programa de gestión de medicación en su unidad: N/A

Favor describir su programa de devolución de materiales para embalajes para reutilización por parte del N/A
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proveedor:
Nuestras instalaciones se encuentran completamente aisladas del exterior, por medio de mallas y un único
39 Favor describir su local y su programa de seguridad de productos (por ejemplo, defensa de productos):
ingreso de personal controlado por personal idoneo.
Favor explicar el funcionamiento del programa de control de aire, agua y gas (caso se aplique):
N/A
40 Caso no se aplique, favor explicar:

Nuestros productos se comercializan puestos en planta, por lo que no manejamos distribución.


41 Favor explicar cómo sus distribuidores son gerenciados y calificados.

42 ¿Cómo se evalúa material/distribuidor de risco? N/A

43 Favor describir su programa de recibimiento. N/A

Contamos con 6 silos de almacenamiento para materias primas y 3 bodegas para almacenar productos
44 Favor describir su programa de gerenciamiento de almacenamiento.
terminados, garantizando las condiciones adecuadas para mantener la estabilidad del producto.

45 Favor describir su programa de transporte, cargamiento y envió. Nuestros productos se comercializan puestos en planta.

¿Hay medición de la homogeneidad de la carga o lote? (“homogéneo” significa que el producto analizado y Todos nuestros productos son analizados para determinar su conformidad y garantizar los requerimientos de
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otras substancias están igualmente distribuidos por el lote). nuestros clientes.
47 ¿El mezclador usado para materiales secos es validado? N/A
48 ¿Que constituye un lote? Un lote constituye a un arrume de producto que cumple con parámetros de calidad satisfactorios.
¿La empresa realiza prueba de estabilidad de acuerdo con la respectiva zona climática? Caso realice, favor
49 No.
explicar:
Por favor, describa su programa de entrenamiento interno para la sseguridad alimentaria de consumo humano Contamos con un programa de educación sanitaria a personal interno, cuyo objetivo es el de capacitar al
y animal y/o sistemas de calidad, incluyendo la forma como usted garantiza la comprensión de los personal mediante charlas y actividades donde se da a conocer los conceptos fundamentales de las buenas
50 prácticas de manufactura y la importancia de la higiene personal e industrial para garantizar la calidad.
Procedimientos Operacionales Padrón (POPs) aplicables y la forma como usted garantiza que todos los
funcionarios entiendan su papel en la seguridad y calidad de los alimentos:
El programa de auditoria interna se encuentra en periodo de implementación.
Favor describa su programa de auditoria interna para su programa de alimentaria de consumo humano y
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animal y/o sistema de calidad.

Favor, describa como usted administra los procesos de acción correctiva de las auditorias interna/externa de El programa de auditoria interna se encuentra en periodo de implementación.
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calidad o de seguridad de los alimentos para consumo humano y animal:

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