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PLAN DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD

Enero 2018
EMPRESA CALIXTO GROUP S.C.R.L
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación

Christian Farroñay

Dueño de Contrato de Las Bambas


Nombres Firma Fecha Aprobación

Oscar Delgado

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas


Asesor Safety VB Spte. Safety Fecha Aprobación

1
INDICE

I. Presentación ............................................................................................................................................... 3

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO ............................................................................................. 3

III. Alcance del Servicio ................................................................................................................................. 4

IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso ......................................................................................................... 8

4.1. Políticas ............................................................................................................................................................... 8


V. Planificación ............................................................................................................................................. 10

5.1. Organigrama ...................................................................................................................................................10


5.2. Mapa de Procesos ........................................................................................................................................12
5.3. Gestión de Riesgos (IPERC) .......................................................................................................................12
5.4. Requisitos Legales y Otros ........................................................................................................................15
5.5. Objetivos, Metas y Programas .................................................................................................................19
5.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ........................................................................................21
VI. Implementación y Operación ................................................................................................................ 22

6.1 Recursos ...........................................................................................................................................................22


6.2 Capacitación y Entrenamiento .................................................................................................................23
6.3 Inspecciones....................................................................................................................................................24
6.5 PETS ....................................................................................................................................................................30
6.7 Salud Ocupacional ........................................................................................................................................33
6.8 Higiene Ocupacional ...................................................................................................................................33
6.9 Gestión de Contratistas ..............................................................................................................................34
6.10 Respuesta a emergencias ..........................................................................................................................36
6.11 Gestion de Incidentes .................................................................................................................................36
6.12 Comunicaciones ............................................................................................................................................37
6.13 Control de datos y documentos .............................................................................................................39
VII Verificación y Acciones Correctivas ....................................................................................................... 39

7.1 Monitoreo y seguimiento ..........................................................................................................................39


7.2 Auditorías .........................................................................................................................................................40
VII Anexos .......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2
I. Presentación

1.1. Visión de la Empresa


Somos una empresa que busca crecer como competidor local, generando
oportunidades de trabajo y ser reconocidos como la mejor empresa
prestadora de Servicios en Ingeniería y Construcción de obras civiles, Metal
Mecánica, Publicidad Corporativa y Venta de Insumos y Materiales de
Ferretería, tomando como base nuestro factor humano, políticas del SGI; así
como también fomentar un ambiente laboral que motive y permita a
nuestros colaboradores desarrollarse profesionalmente.

1.2. Misión de la Empresa


Nuestra misión es brindar servicios de calidad en Ingeniería y Construcción
de obras civiles, Metal Mecánica, Publicidad Corporativa, Venta de Insumos
y Materiales de Ferretería en general, satisfaciendo las necesidades de
nuestros clientes internos y externos, cumpliendo con puntualidad nuestros
compromisos.

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO

A continuación, se detalla la Pirámide Documentaria de la Empresa Calixto Group:

3
- Planificación.
- Implementación y Operación.
- Verificación y Acciones Correctivas.
- Revisión por la Gerencia

Tipo de
Descripción del documento Versión vigente
documento

POLÍTICA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA VERSIÓN 01

POLÍTICA POLÍTICA DE NEGATIVA AL TRABAJO INSEGURO VERSIÓN 01

POLÍTICA POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS VERSIÓN 01

POLÍTICA POLÍTICA DE FATIGA Y SOMNOLENCIA VERSIÓN 01

PROGRAMA PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD VERSIÓN 01


OCUPACIONAL

PLAN PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VERSIÓN 01


SALUD OCUPACIONAL

PLAN PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A VERSIÓN 01


EMERGENCIAS

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS EN ESPACIOS VERSIÓN 01


CONFINADOS

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURA VERSIÓN 01

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN CALIENTE VERSIÓN 01

REGISTRO DE INDUCCIÓN , CAPACITACION ,


ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE
FORMATO VERSIÓN 01
EMERGENCIA

FORMATO CHECK LIST HORAS DE DESCANSO VERSION 01

FORMATO RESGISTRO DE ASISTENCIA DE PAUSAS ACTIVAS VERSION 01

FORMATO INSPECCIÓN DE INCOUIDAD ALIMENTARIA VERSION 01

III. Alcance del Servicio

La empresa Calixto Group S.C.R.L brindara los servicios de Ingeniería y Construcción


de obras civiles, Publicidad Corporativa, Metal Mecánica, Venta de Insumos y
Materiales de Ferretería en general.

Los servicios brindados son a las diferentes áreas de MMG Las Bambas.

4
Proceso Riesgos Controles Críticos
EPP Básico
Golpes en dedos, manos, Trasladarse por zonas
cortes seguras, usos de accesos
Tropezones, caída a nivel, peatonales
desnivel Personal capacitado en
Descarga Eléctricas procedimiento de Tormentas
Instalación de Letreros Exposición a rayos Eléctricas
ultravioleta Uso de protector solar
Exposición a Polvo Uso de respirador de media
Exposición a Ruido cara con filtros para polvo

Golpes en dedos, manos, EPP Básico


cortes Trasladarse por zonas
Tropezones, caída a nivel, seguras, usos de accesos
desnivel peatonales
Instalación de Topes de Descarga Eléctricas Personal capacitado en
Estacionamiento Exposición a rayos procedimiento de Tormentas
ultravioleta Eléctricas
Exposición a Polvo Uso de protector solar
Exposición a Ruido Uso de respirador de media
Inhalación de Cemento cara con filtros para polvo
Ingreso de mezcla a ojos Uso de careta, Uso de
mameluco descartable

EPP Básico
Golpes en dedos, manos, Trasladarse por zonas
cortes seguras, usos de accesos
Tropezones, caída a nivel, peatonales
desnivel Personal capacitado en
Descarga Eléctricas procedimiento de Tormentas
Fabricación e Exposición a rayos Eléctricas
Instalación de Bolardos ultravioleta Uso de protector solar
Exposición a Polvo Uso de respirador de media
Exposición a Ruido cara con filtros para polvo
Inhalación de Cemento Uso de careta, Uso de
Ingreso de mezcla a ojos mameluco descartable
Exposición a Polvo
Exposición a rayos Uso de respirador de media
ultravioleta cara con filtros para polvo
Movimientos Realizar pausas activas
Limpieza de Plataforma repetitivos EPP Básico
Golpes en dedos, Personal capacitado en
manos procedimiento de Tormentas

5
Descargas eléctricas Eléctricas

Caída a desnivel Trasladarse por zonas


Movimientos seguras, señalizar la zona,
repetitivos colocar barreras duras
Exposición a ruido Realizar pausas activas
Instalación de Sistema Golpes en dedos, EPP Básico
de Pozo a Tierra manos, cortes Personal capacitado en
Tropezones, caída a procedimiento de Tormentas
nivel, desnivel Eléctricas
Descarga Eléctricas Uso de protector solar
Exposición a rayos Uso de respirador de media
ultravioleta cara con filtros para polvo
Exposición a Polvo
Ubicar un extintor de 9 kg de
capacidad como mínimo que
será usado por el observador
de fuego
Explosión, incendio Retirar todo material
Exposición a chispas inflamable a 11 m. de
Trabajos en Caliente Inhalación de humos distancia como mínimo del
metálicos trabajo en caliente
Descargas Eléctricas Uso de careta, chaleco de
Exposición a rayos cuero, escarpines, etc.
ultravioleta Uso de respirador de media
cara con cartuchos para
gases
Personal capacitado en
procedimiento de Tormentas
Eléctricas
Uso de protector solar
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
desnivel procedimiento de Tormentas
Descarga Eléctricas Eléctricas
Pintado Interior o Exposición a rayos Uso de protector solar
Exterior de Container, ultravioleta Uso de respirador de media
Puestos de Vigilancia, Exposición a Polvo cara con filtros
Casetas Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable

6
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
desnivel procedimiento de Tormentas
Instalación de Panel Descarga Eléctricas Eléctricas
Solar Exposición a rayos Uso de protector solar
ultravioleta Uso de respirador de media
Exposición a Polvo cara con filtros
Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
Instalación de Piso desnivel procedimiento de Tormentas
Laminado Descarga Eléctricas Eléctricas
Exposición a rayos Uso de protector solar
ultravioleta Uso de respirador de media
Exposición a Polvo cara con filtros
Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable
EPP Básico
Trasladarse por zonas
Golpes en dedos, manos, seguras, usos de accesos
cortes peatonales
Revestimiento de Tropezones, caída a nivel, Personal capacitado en
Interior de Container, desnivel procedimiento de Tormentas
Puestos de Vigilancia, Descarga Eléctricas Eléctricas
Casetas Exposición a rayos Uso de protector solar
ultravioleta Uso de respirador de media
Exposición a Polvo cara con filtros
Exposición a Ruido Uso de tapones auditivos
Inhalación de pintura Uso de mameluco
descartable

7
IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso

4.1. Políticas
La empresa Calixto Group SCRL posee las siguientes Políticas:
 Política de Gestión Integrada.
 Política de Negativa al Trabajo Inseguro.
 Política de Alcohol y Drogas.
 Política de Fatiga y Somnolencia.

8
4.2. Liderazgo y Compromiso
Calixto Group S.C.R.L hará uso de las herramientas de gestión como las
Observaciones de Tareas en Campo (FTO), Observaciones Planeadas de Trabajo
(OPT), Inspecciones Planeadas. Así como también se aplicará el Liderazgo Visible
para asegurar el Cero Daño y se realizará mediante una conversación amena,
amable y productiva a los colaboradores en los diferentes servicios. La Gerencia de
Calixto Group realizara visitas en campo según el programa propuesto.

PROGRAMA DE VISITA DE GERENCIAS

Cargo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gerente General X X X X X X
Gerente Operaciones X X X X X X

9
Acciones de Inspecciones Verificación de
FTO OPT
Liderazgo Planeadas Controles Críticos
Gerente 4 1 - 2

Residente 4 1 - 2

Supervisor Cumplir su rol Mantener ordenada su 4 8


área de trabajo

V. Planificación

5.1. Organigrama
5.1.1 Organigrama general de la empresa.

10
5.1.2 Organigrama específico de la empresa en las Bambas.

11
5.2. Mapa de Procesos
Se adjunta en el Anexo 01 el Mapa de Procesos de la Empresa
Calixto Group.

5.3. Gestión de Riesgos (IPERC)


La empresa ha llevado a cabo un procedimiento para la identificación de
los peligros y evaluación de los riesgos en concordancia con los estándares
exigidos por el cliente durante la ejecución de los proyectos. La
identificación de peligros y evaluación de riesgos tiene por objetivo
describir y explicar los posibles riesgos asociados al proyecto. Así como
para la ejecución de los controles relacionados con las condiciones que
puedan causar algún daño a las personas, a la propiedad y al medio
ambiente. El análisis de riesgos es el punto de partida para obtener la
información que nos permita tomar decisiones apropiadas sobre la
necesidad y el tipo de medidas preventivas que deben adoptarse para
garantizar la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores; así
como la protección al medio ambiente.
La metodología para la identificación, evaluación y control de riesgos de
seguridad y salud dentro del proyecto Las Bambas, se ha elaborado de
acuerdo a lo estipulado en el Capítulo IX Identificación de Peligros,
Evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC), Artículos 95 al 97 del
D.S. 024-2016-EM, determinándose la criticidad de los riesgos evaluados e
identificándose las necesidades de Procedimientos Escritos de Trabajo
Seguro (PETS), cumplimiento legal y otros controles que nos permita
obtener el “Cero Accidentes” como resultado de la ejecución de nuestros
trabajos. Hay que tener en cuenta que no se debe desarrollar trabajos
cuando en la evaluación de riesgo indique un Riesgo Alto, debido a que la
exposición del (los) trabajador(es) al Peligro y Riesgo son inminentes.
La jerarquía de Controles establecidas es:
1. Eliminación.
2. Sustitución.
3. Controles de Ingeniería.
4. Señalización, alertas y/o controles Administrativos.
5. Usar equipos de Protección Personal (EPP).

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Los responsables de la revisión del IPERC serán el Ing. QHSE con los
Supervisores, con la participación del personal operativo.
Para el análisis IPERC se han identificado los peligros teniendo en cuenta
todas las tareas que contempla el servicio, luego por cada peligro
identificado se colocan los posibles riesgos asociados a estos peligros. Este
procedimiento se denomina el IPERC – Identificación de Peligros,
Evaluación y Control, a continuación, se coloca la valoración del riesgo
teniendo en cuenta la severidad del riesgo y la probabilidad del mismo,
para obtener el Valor esperado de Pérdida (VEP).
Estos valores que se menciona están de acuerdo a la siguiente tabla:

Catastrófico
(1)
1 2 4 7 11
SEVERIDAD/CONSECUENCIA

Mortalidad
(2)
3 5 8 12 16

Permanente
(3)
6 9 13 17 20

Temporal
(4)
10 14 18 21 23

Menor
(5)
15 19 22 24 25

Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
(A) (B) (C) (D) suceda
(E)

FRECUENCIA

Nivel de Plazo de Medida


Descripción
Riesgo Correctiva

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el


ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede


MEDIO ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

13
Considerando los siguientes criterios:
CRIETERIOS DE SEVERIDAD/CONSECUENCIA

Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proceso
personal
Varias fatalidades. Varias
Paralización del proceso de más de 1
Catastrófico personas con lesiones Pérdidas por un monto mayor a US$ 100,000
mes o paralización definitiva.
permanentes.
Pérdidas por un monto entre US$ 10,001 y US$ Paralización del proceso de más de 1
Mortalidad (Pérdida mayor) Una mortalidad. Estado vegetal.
100,000 semana y menos de 1 mes

Lesiones que incapacitan a la


persona para su actividad normal Pérdida por un monto entre US$ 5,001 y US$ Paralización del proceso de más de 1
Pérdida permanente
de por vida. Enfermedades 10,000 día hasta 1 semana.
ocupacionales avanzadas.

Lesiones que incapacitan a la


Pérdida por monto mayor o igual a US$ 1,000 y
Pérdida temporal persona temporalmente. Lesiones Paralización de 1 día.
menor a US$ 5,000
por posición ergonómica

Lesión que no incapacita a la


Pérdida menor Pérdida por monto menor a US$ 1,000 Paralización menor de 1 día.
persona. Lesiones leves.

CRITERIOS DE PROBABILIDAD

Frecuencia de
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
exposición
Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.
Común (muy probable)
frecuencia. Varias veces al día .
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias
Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia.
veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al
Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente. día. Muchas personas expuestas ocasionaImente
.
Rara vez ocurre. Moderado (3 a 5) personas expuestas
Raro que suceda (poco probable)
No es muy probable que ocurra. ocasionaImente .
Prácticamente imposible que Muy rara vez ocurre. lmposible Pocas (1 a 2) personas expuestas
suceda. que ocurra. ocasionaImente.

Para la modificación del IPERC se realiza cuando existan peligros asociados


a la actividad que no han sido identificados, cuando se realicen actividades
nuevas o se implementen nuevos procedimientos, cuando existan
modificaciones en el mapa de procesos, cuando se implementen mejoras
en el PET que requieran una nueva evaluación de riesgos.
El IPERC deberá ser actualizado conforme la metodología de las Bambas,
sobre la base del Mapa de Procesos, Anexo 02: IPERC.
El IPERC se realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa
de Procesos.

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5.4. Requisitos Legales y Otros
La empresa Calixto Group S.C.R.L como parte de su compromiso con la
Seguridad y Salud Ocupacional aplica el Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional D.S 024-2016 y su modificatoria el D.S 023-2017.
Como parte del cumplimiento legal Calixto Group difundirá Capítulo II
(Supervisores) – Subcapítulo I (Obligaciones de los Supervisores) y el
Capítulo III (Trabajadores) – Subcapítulo I (Derechos de los Trabajadores) y
Subcapítulo II (Obligaciones de los Trabajadores) a sus colaboradores.
A continuación, se detalla algunos de los artículos que debe cumplir la
empresa Calixto Group, esta matriz será actualizada cada 6 meses y se
difundirá a los colaboradores los cambios correspondientes.

REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS A SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Acción de
Requisito Legal Art. Descripción Cumplimiento Evidencia Observaciones
Legal
Reglamento de La empresa debe prever que la
Seguridad y Salud en el exposición a los agentes físicos,
Trabajo (DS 009-2005- químicos, biológicos, ergonómicos
Análisis Preliminar Formato de
TR) 45 y psicosociales concurrentes en el
de Riesgos APR
centro de trabajo, no generen
daños en la salud de los
trabajadores. (Artículo 45).
Ley General de Salud Toda persona tiene derecho a recibir, en
(Ley 26842) cualquier establecimiento de salud,
atención médico - quirúrgica de Las aportaciones a Registros del
3 emergencia cuando la necesite y ESSALUD - SCTR seguro
mientras subsista el estado de grave
riesgo para su vida y su salud
Es obligación del Supervisor:
1. Verificar que los trabajadores cumplan
con el
presente reglamento y con los
reglamentos internos.
2. Asegurar el orden y limpieza de las
diferentes áreas
de trabajo, bajo su responsabilidad
3. Tomar toda precaución para proteger
a los
trabajadores, verificando y analizando
que se haya dado
cumplimiento a la IPERC realizada por
los trabajadores
La empresa deberá
en su área de trabajo, a fin de eliminar o Registro de
38 minimizar los
gestionar
Capacitaciones
capacitaciones
riesgos.
4. Instruir y verificar que los trabajadores
conozcan
y cumplan con los estándares y PETS y
D.S 024-2106 usen
adecuadamente el EPP apropiado para
cada tarea.
5. Informar a los trabajadores acerca de
los peligros
en el lugar de trabajo.
6. Investigar aquellas situaciones que un
trabajador o
un miembro del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional

15
consideren que son peligrosas.
7. Verificar que los trabajadores usen
máquinas con
las guardas de protección colocadas en
su lugar.
8. Actuar inmediatamente frente a
cualquier peligro
que sea informado en el lugar de trabajo.
9. Ser responsable por su seguridad y la
de los
trabajadores que laboran en el área a su
mando.
10. Facilitar los primeros auxilios y la
evacuación
del(os) trabajador(es) lesionado(s) o que
esté(n) en
peligro.
11. Verificar que se cumplan los
procedimientos
de bloqueo y señalización de las
maquinarias que se
encuentren en mantenimiento.
12. Paralizar las operaciones o labores
en situaciones
de alto riesgo hasta que se haya
eliminado o minimizado
dichas situaciones riesgosas.
13. Imponer la presencia permanente de
un supervisor
en las labores mineras de alto riesgo, de
acuerdo a la
evaluación de riesgos.
Los supervisores que incumplan lo
dispuesto en
los incisos anteriores, así como las
recomendaciones
del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional, de los
supervisores, inspectores o
fiscalizadores y/o de los
funcionarios de la autoridad minera
competente u otra
autoridad competente en materia de
Seguridad y Salud
Ocupacional, serán sancionados por su
jefe inmediato o
por el jefe de área correspondiente.
Los supervisores del turno saliente
deben informar por escrito a los del turno
entrante de
cualquier peligro y riesgo que exija
atención en las labores
sometidas a su respectiva supervisión.
Los supervisores Implementación de Registro de
D.S 024-2106 39 del turno entrante deberán evaluar la Reportes de Reporte de
información incidentes Incidentes
otorgada por los supervisores del turno
saliente, a efectos
de prevenir la ocurrencia de incidentes,
dando prioridad a
las labores consideradas críticas o de
alto riesgo.
Los trabajadores están obligados a
realizar toda acción conducente a
prevenir o conjurar
cualquier incidente, incidente peligroso y
accidentes de
trabajo propio y/o de terceros y a
informar dichos hechos,
en el acto, a su jefe inmediato o al
representante del titular Capacitación a los Registro de
44 de actividad minera. Sus principales colaboradores capacitaciones
obligaciones son:
a) Mantener el orden y limpieza del lugar
del trabajo.
b) Cumplir con los estándares, PETS, y
D.S 024-2106 prácticas
de trabajo seguro establecidos dentro
del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud

16
Ocupacional.
c) Ser responsables por su seguridad
personal y la de
sus compañeros de trabajo.
d) No manipular u operar máquinas,
válvulas, tuberías,
conductores eléctricos, si no se
encuentran capacitados y
no hayan sido debidamente autorizados.
e) Reportar de forma inmediata cualquier
incidente,
incidente peligroso y accidente de
trabajo.
f) Participar en la investigación de los
incidentes,
incidentes peligrosos, accidente de
trabajo y/o enfermedad
profesional u ocupacional; así como, en
la identificación
de peligros y evaluación de riesgos en el
IPERC de línea
base.
g) Utilizar correctamente las máquinas,
equipos,
herramientas y unidades de transporte.
h) No ingresar al trabajo bajo la
influencia de alcohol ni
de drogas, ni introducir dichos productos
a estos lugares.
En caso se evidencie el uso de dichas
sustancias en uno
o más trabajadores, el titular de actividad
minera realizará
un examen toxicológico y/o de
alcoholemia.
i) Cumplir estrictamente las instrucciones
y
reglamentos internos de seguridad
establecidos.
j) Participar obligatoriamente en toda
capacitación
programada.
k) Realizar la identificación de peligros,
evaluar los
riesgos y aplicar las medidas de control
establecidas en
los PETS, PETAR, ATS, Reglamento
Interno de Seguridad
y Salud Ocupacional y otros, al inicio de
sus jornadas
de trabajo, antes de iniciar actividades
en zonas de alto
riesgo y antes del inicio de toda actividad
que represente
riesgo a su integridad física y salud, sin
perjuicio de lo
establecido en el artículo 4 del presente
reglamento.
l) Declarar toda patología médica que
puedan agravar
su condición de salud por situaciones de
altura u otros
factores en el ejercicio de sus
actividades laborales
Los trabajadores que incumplan las
obligaciones
contenidas en el presente artículo serán
sancionados de
acuerdo a los reglamentos internos de la
empresa y los
dispositivos legales vigentes.
Es obligación de los trabajadores
D.S 024-2106 enfermos o accidentados acatar las
Registro del
46 prescripciones Descanso medico
seguro o clinica
médicas para el restablecimiento de su
salud.
Los titulares de actividades mineras
y empresas contratistas, en Formular un
Registro de
cumplimiento del artículo Programa de
Capacitaciones
215 de la Ley, deben formular y Capacitación Anual

17
desarrollar Programas
Anuales de Capacitación para los
trabajadores en todos
sus niveles, a fin de formar personal
calificado por
competencias.
D.S 023-2107 71 La modalidad de las capacitaciones es
determinada de
acuerdo al puesto de trabajo y la IPERC
correspondiente.
En caso que se determine la posibilidad
de realizar
una capacitación virtual, corresponde
implementar un
sistema de evaluación de conocimientos.
Sin perjuicio
de lo anterior, las capacitaciones
prácticas deben ser
presenciales.
Todas las capacitaciones, sean éstas
teóricas o
prácticas, se realizan dentro del horario
D.S 023-2017 71 de trabajo.
Los Programas Anuales de Capacitación
de Seguridad
y Salud Ocupacional deben incluir una
matriz de control
donde se precise los temas de
capacitación que recibe
cada trabajador de acuerdo a su puesto
de trabajo y a la
IPERC correspondiente.
Las capacitaciones pueden ser
impartidas por
personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras,
especialistas en la materia de la propia
organización y/o
externas a la misma.”
Queda terminantemente prohibido el
ingreso de trabajadores a las
instalaciones de la unidad
minera y efectuar trabajos de la actividad
minera o conexa
que representen riesgo para su
integridad física y salud
sin tener en uso sus dispositivos y EPP
que cuenten con
Realizar una
D.S 024-2016 sus especificaciones técnicas y Formato de
81 certificados de calidad.
evaluación de EPP
entrega de EPP
por puesto de trabajo
Asimismo, los EPP deben estar en
perfecto estado de
funcionamiento, conservación e higiene
para su uso.
El uso del EPP será la última acción a
ser empleada
en el control de riesgos, conforme a lo
establecido en el
artículo 96 del presente reglamento.
El titular de actividad minera, para
controlar, corregir y eliminar los riesgos
deberá seguir la
siguiente jerarquía:
1. Eliminación (Cambio de proceso de
trabajo, entre
otros)
Sustitución (Sustituir el peligro por otro
más seguro
o diferente que no sea tan peligroso para
Se formulara la Matriz IPERC
96 los trabajadores)
matriz IPERC Base Base
3. Controles de ingeniería (Uso de
tecnologías de
D.S 024-2016 punta, diseño de infraestructura,
métodos de trabajo,
selección de equipos, aislamientos,
mantener los peligros
fuera de la zona de contacto de los
trabajadores, entre
otros).
4. Señalización, alertas y/o controles

18
administrativos
(Procedimientos, capacitación y otros).
5. Usar Equipos de Protección Personal
(EPP),
adecuados para el tipo de actividad que
se desarrolla en
dichas áreas.
El titular de actividad minera, con
participación de los trabajadores,
elaborará, actualizará e
implementará los estándares de acuerdo
al ANEXO Nº 9 y
los PETS, según el ANEXO Nº 10, los
D.S-024-2016 Se formulara los
98 cuales se pondrán
PETS
PETS
en sus respectivos manuales y los
distribuirán e instruirán
a sus trabajadores para su uso
obligatorio, colocándolos
en sus respectivas labores y áreas de
trabajo.

5.5. Objetivos, Metas y Programas

Objetivo General
Calixto Group fomentara un ambiente de trabajo seguro y libre de lesiones,
aplicando las herramientas de gestión necesarias, que nos permitan laborar
en un ambiente de trabajo seguro y libre de lesiones.
Objetivos Específicos en Seguridad
1. Asegurar y garantizar que todas las actividades de Calixto Group
cuenten con la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y
Control.
2. Garantizar que los colaboradores estén debidamente capacitados y
entrenados, de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo y al
nivel de riesgo laboral expuesto.
3. Garantizar que los colaboradores estén debidamente capacitados y
entrenados, de acuerdo a las funciones del puesto de trabajo y al
nivel de riesgo laboral expuesto.

Objetivos Específicos en Salud


4. Prevenir enfermedades ocupacionales en los colaboradores.
5. Identificar los Peligros y Prevenir los Riesgos Ocupacionales por
puestos de trabajo.

19
Metas 2018

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES META INDICADORES RESPONSABLES


Garantizar que todas las
Ing. Junior QHSE
actividades deben estar N°deactividades desarrolladas *100%
100% / Gerente de
mapeadas en el mapa de N° de actividades mapeadas
Operaciones
procesos
1. Asegurar y Garantizar
que todas las actividades Ing. Junior QHSE
de Calixto Group cuenten / Gerente de
con la identificación de Formulación de la IPERC Base 100% Revisión de IPERC Base cada 4 meses Operaciones
Peligros, Evaluación de
Riesgos y Control.
Ing. Junior QHSE
/ Gerente de
N° de actividades con PETS *100%
Formulación de los PETS 100% Operaciones
N° de actividades mapeadas

Ing. Junior QHSE


Identificar las necesidades de / Gerente de
N° de capacitaciones realizadas* 100%
capacitación por puestos de 100% Operaciones
N° de capacitaciones programados
trabajo

Ing. Junior QHSE


2. Garantizar que los Formular y aprobar el Plan Plan / Gerente de
Aprobado Aprobación del Plan de SSO por Bambas
colaboradores estén Anual de Capacitación SSO Operaciones
debidamente capacitados
Ing. Junior QHSE
y entrenados, de acuerdo a Formular el material de N° de ppts difundidas* 100%
100% / Gerente de
las funciones del puesto de capacitación N° de capacitaciones programadas Operaciones
trabajo y al nivel de riesgo
laboral expuesto. Verificar el cumplimiento del Ing. Junior QHSE
N° de capacitaciones realizadas* 100% / Gerente de
programa de capacitación 100%
N° de capacitaciones programadas Operaciones
mensual
Ing. Junior QHSE
Verificar la eficacia de las N° de exámenes aprobados* 100% / Gerente de
90%
capacitaciones en el personal N° de exámenes programados Operaciones
Verificar el cumplimiento del N° personal capacitado* 100% Ing. Junior QHSE
programa de capacitación 100% N° total de personal / Gerente de
mensual Operaciones
Generar y dar seguimiento al N° de inspecciones realizadas * 100% Ing. Junior QHSE
cumplimiento del programa de 100% N° de inspecciones programadas / Gerente de
inspecciones Operaciones
3. Garantizar que el Ing. Junior QHSE
Realizar observaciones de N° de FTO realizadas * 100%
entorno de trabajo de 100% / Gerente de
tareas en campo (FTO) N° de FTO programadas
Calixto Group esté libre de Operaciones
incidentes y/o accidentes. N° de OPT realizadas * 100% Ing. Junior QHSE
Realizar observaciones / Gerente de
100% N° de OPT programadas
planeadas de trabajo (OPT) Operaciones

Ing. Junior QHSE


Realizar verificación de N° Verif.controles realizadas* 100% / Gerente de
100%
controles N° Verif.controles programadas Operaciones

20
Capacitar a los colaboradores Ing. Junior QHSE
de Calixto Group, sobre la / Gerente de
N° de capa. realizadas* 100%
metodología para investigar 100% Operaciones
N° de capa. programadas
incidentes y/o accidentes de
trabajo
N° de inspecciones realizadas * 100% Administrador
Inspección de Hospedajes y
100% N° de inspecciones programadas
Comedores

Programación y seguimiento a Ing. Junior QHSE


exámenes médicos N° exámenes médicos realizados *100% / Gerente de
100%
4. Prevenir enfermedades ocupacionales de nuestros N° total de trabajadores Operaciones
ocupacionales en los colaboradores
colaboradores. Implementar programas de
prevención en salud Ing. Junior QHSE
ocupacional, acorde a los N° progr. preven. implementados *100% / Gerente de
100%
riesgos encontrados en las N° progr.preven.presentados Operaciones
actividades de Calixto Group
S.C.R.L
Mantener condiciones óptimas Ing. Junior QHSE
N° de inspecciones realizadas* 100% / Gerente de
de trabajo para minimizar las 100%
N° de inspecciones programadas Operaciones
enfermedades ocupacionales.
Identificar los peligros y Ing. Junior QHSE
evaluar los riesgos en salud / Gerente de
ocupacional en todas las 100% Revisión de IPERC Base cada 4 meses Operaciones
actividades de Calixto Group
5. Identificar los Peligros
S.C.R.L
y Prevenir los Riesgos
Proponer y gestionar la Ing. Junior QHSE
Ocupacionales por puestos N° de informes elaborados* 100%
implementación de controles 100% / Gerente de
de trabajo. N° de informes programados
operativos Operaciones
Ing. Junior QHSE
Verificar la eficacia de las N° de acciones implementadas* 100%
100% / Gerente de
acciones implementadas N° de acciones presentadas
Operaciones
Elaborar informes e Ing. Junior QHSE
N°deindicadoresimplementados* 100%
indicadores de Salud 100% / Gerente de
N° de indicadores presentados
Ocupacional Operaciones

El seguimiento de éstas metas se realizará en el Anexo N°04 Objetivos Específicos.

5.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional


CALIXTO GROUP S.C.R.L no tiene el número suficiente de trabajadores para
conformar un comité de seguridad y salud ocupacional, sin embargo,
cuenta con el área de QHSE que asesorara en la gestión de riesgos.
La elección del Supervisor de SSO será elegida por votación de los
colaboradores de Calixto Group y debe cumplir con los requisitos que
indica el D.S 024-2016.

21
VI. Implementación y Operación
VII.

El SSEE debe poner en funcionamiento los Objetivos, Metas y Programa de Seguridad,


Salud Ocupacional.

La Implementación y Operación consta de las siguientes actividades:


6.1 Recursos
Los equipos y/o herramientas contaran con un check list.
Check List / Programa
Descripción de Herramienta o Equipo Característica
de Mantenimiento(*)

Camioneta 4x4 TOYOTA HYLUX Vehículo Check List / Programa


de Mantenimiento

Taladro Still Equipo Eléctrico Check List / Programa


de Mantenimiento

Carretillas Equipo Manual Check List / Programa


de Mantenimiento

Apisonador Equipo Manual Check List / Programa


de Mantenimiento

Extintor PQS Equipo Manual Check List

Escalera Herramienta Manual Check List

Picos Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Palas Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Barreta Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Martillo Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Comba de 8 libras Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Cincel Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Serrucho Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Arco de Sierra Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

22
Nivel de mano Herramienta Manual Check List de
herramientas manuales

Cinta métrica Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Espátulas Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Gruñas Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

Formón Herramienta Manual Check List de


herramientas manuales

6.2 Capacitación y Entrenamiento


Entrenamiento
Calixto Group SCRL asegura como parte de su mejora continua en seguridad
la capacitación de sus colaboradores como mínimo 5 HH de capacitación al
mes.
Las capacitaciones de SSO serán preparadas en diapositivas y serán dictados
en la sala de Capacitación de la empresa Calixto Group SCRL, por el Área de
QHSE, como evidencia se presentará, cuando se requiera, la lista de
asistencia y las evaluaciones.
Calixto Group SCRL incluye como matriz de cursos según puesto de Trabajo,
al anexo Nº 6 del D.S. 024-2016-EM; además de los 4 cursos de la ley 29783,
mediante la cual podemos evaluar la eficacia de las capacitaciones
planificadas a los trabajadores de Calixto Group SCRL por puesto de
Trabajo.

La empresa garantiza que el instructor a cargo de dichas capacitaciones


tiene las competencias formativas y de experiencia, a fin de asegurar que
nuestros trabajadores adquieran de forma efectiva y eficiente nuevos
conocimientos.

El Plan de Capacitaciones y entrenamiento tiene como objetivo:


 Reforzar las competencias actuales.
 Actualizar conocimientos.
 Mejorar la capacidad de evaluación de los riesgos en el centro de
trabajo y en el puesto o función ocupada.
 Mejorar la orientación de servicio al cliente.

23
Las Capacitaciones brindadas generarán un registro de asistencia, los cuáles
serán administrados por el área QHSE.
Asimismo, previa coordinación, Calixto Group SCRL asegurará la asistencia
de su personal a las capacitaciones que el cliente brinde (cuando se
considere necesario para mejorar las competencias de su personal en los
trabajos a realizar).
Se adjunta Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
Inducción
Todo personal que ingresa a laborar dentro de las instalaciones de minera
Las Bambas, debe pasar una inducción y orientación básica de 08 horas
(Anexo 4 del D.S 024-2016-EM) que incluye los y Programa de capacitación
específica en el área de trabajo (Anexo 5 del D.S 024-2016-EM).
A continuación, se indica los puestos de trabajo que requieren certificación
o autorización especial y trabajos de alto riesgo por puesto de trabajo:

Puesto de Trabajo Inducción General Trabajo de Alto Riesgo


Gerente General Si Si
Gerente Operaciones Si Si
Ing. Mecanico Electrico Si Si
Ing. Junior QHSE Si Si
Administrador Si No
Maestro de Obra Si Si
Oficial Civil Si Si
Ayudante Si Si

Charla de Pre-Inicio
Estas Charlas de Pre-Inicio se realizarán antes de la jornada de trabajo,
recordando, las medidas preventivas a adoptar durante el desarrollo de las
actividades y alertando la posibilidad de los peligros potenciales en las
diferentes actividades, a la vez en éstas charlas se cubrirán temas
relacionados a los peligros presentes en las actividades, tareas a desarrollar,
entre otros; posterior a la charla de seguridad de Pre-Inicio se formulará el
IPERC continuo en el campo.

6.3 Inspecciones
Parte del compromiso de toda la línea de mando, es el de ejecutar
seguimiento de la gestión a través de Inspecciones Programadas y No
Programadas. En este sentido, las primeras son ejecutadas directamente a
través del programa que se formula al inicio de cada mes a través del área

24
QHSE, y son complementadas por aquellas que ejecuta la Supervisión QHSE.
Las inspecciones no programadas, tienen un sentido más de
retroalimentación y se evidencian en el día a día, de tal manera que el
contacto entre supervisor y trabajador sea directo en la solución de las
condiciones y/o actos sub estándares.

Inspecciones Planeadas aplicables a Las Bambas

Diario Semanal Mensual Trimestral

Zonas y condiciones Almacén y talleres Escaleras portátiles Herramientas


de alto riesgo manuales y
eléctricas.

Sistema de Izaje Materiales Sistema contra incendios, Inspección


peligrosos botiquines y camillas interna por la Alta
Gerencia

Pre uso Instalaciones eléctricas

Implementación del proceso de inspecciones

Formato
Inspecciones Responsable ¿quién o
Aplicación ¿dónde? Y
Planeadas quiénes?
Control

Zonas y condiciones Toda zona Responsable del área y de APT, IPERC Continuo y
de alto riesgo identificada de alto Seguridad check list
riesgo

Sistema de izaje Trabajos que Responsable del área y APT, IPERC Continuo y
involucren uso de Seguridad check list
equipo grua, carga
suspendida

Pre-uso Para equipos nuevos Por el responsable y el Check list de pre uso.
y para equipos en operador cuando es nuevo
operación
Por el usuario cuando el

25
equipo está en operación

Almacén y talleres Talleres mecánicos, Responsable del área Formato estándar de


eléctricos, soldadura, inspecciones
carpintería, pintura,
depósitos y
almacenes

Materiales Peligrosos Todos los materiales Responsable del área y Formato estándar de
que se consideran Seguridad inspecciones
peligrosos de acuerdo
su nomenclatura
NFPA

Escaleras portátiles Toda escalera de tipo Responsable del área y Formato estándar de
tijera y de apoyo Seguridad inspecciones

Sistema contra En los lugares de Responsable del área, Formato estándar de


incendio, botiquines y trabajo, oficinas y Protección Interna y inspecciones de:
camillas campamento Responsable de la Posta Extintores, botiquines y
Médica camillas

Instalaciones eléctricas En los procesos Responsable del área Formato estándar de


áreas (lugares de trabajo), inspecciones
en las oficinas y
campamentos

Herramientas Para herramientas Por el responsable Formato estándar de


manuales y eléctricas manuales y de poder operador, por el usuario inspecciones
nuevos y en uso cuando las herramientas
estén en uso.

Inspección interna por En el proyecto e Por la gerencia Formato estándar de


la alta gerencia instalaciones de la inspecciones y registro
empresa en el cuaderno de
seguridad

26
 Para toda inspección planeada se usará el formato estándar de LB, tanto la
inspección como los planes de acciones que se generen se tendrá que ingresar
tienen en el IEM-SAP a través del dueño de contrato.

27
6.4 Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales
Todos los trabajos de alto riesgo tipificados en el DS-024-2016-EM se realizarán
con la elaboración del PETAR, autorizado y firmado para cada turno, por el
supervisor y jefe de área donde se realiza el trabajo, para lo cual cada área tendrá
disponible para su personal lo siguiente: actividades o tareas proyectadas que
involucren alto riesgo o críticas, en éstas se designará por escrito a los supervisores
responsables del trabajo planificado a ejecutar y controlar los riesgos existentes en
estas actividades.

Trabajos en excavaciones y zanjas:


Calixto Group cuenta con un procedimiento para el trabajo de Excavaciones y
Zanjas QHSE-PR-03-V01. Se adjunta procedimiento.
Para realizar trabajos en excavaciones por las características del terreno como:
compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad,
entre otros; se debe instalar sistemas de sostenimiento a partir de 1.5 m de
profundidad diseñado por un Ing. Civil y cuando sea necesario, de acuerdo a
estándares establecidos.
En toda excavación, el material proveniente de ella y acopiado en la superficie
deberá quedar a una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la
profundidad de la excavación. En el caso de suelos bastantes deleznables, esta
distancia será mayor o igual a la profundidad de la excavación.
En el caso que se realicen trabajos en taludes o cerca cerca de las excavaciones de
profundidad mayor o igual a uno punto ochenta metros (1.80 m), los trabajadores
deberán con un sistema de prevención y detención de caídas.
Trabajos en espacios confinados:
Calixto Group cuenta con un procedimiento para el trabajo de Espacios Confinados
QHSE-PR-02-V01. Se adjunta procedimiento.
Trabajos como construcción de pozos a tierra, excavaciones con una profundidad
mayor a 1.5 m. Se deberá contar con equipos de monitoreo de gases con
certificado y calibración vigente para la verificación de la seguridad del área de
trabajo, equipos de Protección Personal (EPP) adecuados, equipo de trabajo y
ventilación adecuados, equipos de comunicación adecuados y con la colocación
visible del permiso de trabajo.

28
Trabajos en altura:
Calixto Group cuenta con un procedimiento para el Trabajo en Altura QHSE-PR-01-
V01. Se adjunta procedimiento.
Trabajos de Instalación de señalética, montaje y reparación de
modulares/containers, paneles, estructuras metálicas, instalación de coberturas,
otros
Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de uno punto ochenta
metros (1.80 m) se usará un sistema de prevención y detención de caídas, tales
como: anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés de seguridad y contar con
certificado de suficiencia médica anual, el mismo que debe descartar todas las
enfermedades neurológicas y/o metabólicas que produzcan alteración de la
conciencia súbita, déficit estructural o funcional de miembros superiores e
inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades
psiquiátricas.
Controles necesarios para cada una de las actividades de alto riesgo:
Actividad de Alto Riesgo Controles mínimos requeridos a cumplirse R / NR

Transporte de Personal/Vehículos y Check List de Pre Uso, Personal/conductor capacitado y


Equipos en Movimiento autorizado por Las Bambas, APT, PETS, IPERC
R
Transporte de equipos, Check List de Pre Uso, Personal/conductor capacitado y
herramientas y autorizado por Las Bambas, APT, PETS, IPERC
R
materiales/Vehículos y Equipos en
Movimiento

Trabajos en Altura / Trabajos en Personal capacitado (TEA) y autorizado full competencia por Las
Altura-Permiso para Trabajar Bambas, APT, PETS, IPERC, PERMISO TEA, Check list de equipos y R
Aislamiento y Permisos herramientas, Delimitar/señalizar área de trabajo.

Trabajo en Espacio Confinado/ Personal capacitado y autorizado por Las Bambas, APT, PETS,
Permiso para Trabajar Aislamiento IPERC, PETAR para trabajos en espacios confinados, Check list de R
y Permisos equipos y herramientas, Delimitar/señalizar área de trabajo.

Excavación de Zanjas/ Permiso Personal capacitado y autorizado por Las Bambas, APT, PETS,
para Trabajar Aislamiento y IPERC, PETAR para trabajos excavaciones y zanjas, Check list de R
Permisos equipos y herramientas, Delimitar/señalizar área de trabajo.

En el ANEXO 06 Control, de Planes de Acción de Inspecciones, se registrará los


planes de acción de las inspecciones realizadas.

29
6.5 PETS
Los procedimientos Escritos de Trabajo Seguro son ejecutados con la
finalidad de permitir la coordinación de las actividades peligrosas y asegurar
que las tareas y/o actividades se estén llevando a cabo de manera eficiente y
segura, donde se incluye a todos los trabajadores y visitantes.
Los procedimientos escritos de trabajo seguro, han sido revisados sobre una
base regular con la finalidad de asegurar su aplicación práctica y segura en
la ejecución de las tareas.

 Las elaboraciones de los PETS estarán alineados al Anexo 10 del DS-


024-2016-EM
 Se realizará modificaciones de los PETS cuando se implementen nuevos
pasos de la tarea, actividades nuevas, al momento de realizar una (OPT)
y se encuentren mejoras del PETS. Estos serán difundidos de manera
oportuna a todo personal nuevo y personal de competencia y se
generará registros de difusión, actas de asistencia del personal.

Nuestra gestión operativa documentaria está basada en la implementación


de las normas operativas en el desarrollo sostenible de Las Bambas, estos
documentos se encuentran en constante revisión y actualización por parte
de los responsables directos y personal de seguridad.

En la actualidad se cuenta con IPERC y PETS, los cuales serán evaluados


periódicamente mínimo 01 vez al año, cuyo objetivo es facilitar la detección
de deficiencias en la ejecución de las tareas que realizan las personas,
garantizando así comportamientos seguros, además de identificar actos sub
estándares y situaciones peligrosas derivadas del comportamiento humano.

CODIGO LISTADO DE PETS


PETS 01 Traslado de personal
PETS 02 Traslado de Equipos, Herramientas y materiales
PETS 03 Trazo y replanteo
PETS 04 Excavación manual y/o con equipos menores
PETS 05 Unión de letrero con poste metálico
PETS 06 Instalación de pozo a tierra
PETS 07 Plantado y vaciado de concreto o llenado con material de
excavación
PETS 08 Nivelación de material de relleno y de poste metálico
PETS 09 Preparación y vaciado de bolardo
PETS 10 Instalación de bolardos

30
PETS 11 Limpieza manual de plataforma
PETS 12 Acopio de material
PETS 13 Instalación de Pozo a Tierra
PETS 14 Relleno de Pozo con material orgánico
PETS 15 Tendido de línea de aterramiento
PETS 16 Aterramiento y conexión de protección
PETS 17 Relleno de zanja con material propio de corte
PETS 18 Medición de resistencia de puesta a tierra
PETS 19 Inspección del área de trabajo
PETS 20 Instalación de generador en el área de trabajo
PETS 21 Antes del Trabajó en caliente
PETS 22 Inicio del trabajo en caliente
PETS 23 Inspección de Herramientas , Equipos y Materiales
PETS 24 Antes del Trabajó de Pintado
PETS 25 Inicio del Trabajo de Pintado
PETS 26 Preparación y vaciado de concreto
PETS 27 Verificación de panel solar, batería y salida de tensión
PETS 28 Prueba en vacío de panel solar
PETS 29 Izaje manual de panel solar
PETS 30 Preparación de superficie antes del pegado de piso laminado
PETS 31 Pegado de piso laminado
PETS 32 Corte e Instalación de listones de madera
PETS 33 Revestimiento de Container
6.6 Manejo de Tareas Seguras

La empresa Calixto Group S.C.R.L se alineará al estándar de gestión del Manejo de


Tareas Seguras.
Las funciones del Supervisor:
a) Planear la tarea
El supervisor planificara la tarea y gestionara los recursos necesarios para
realizar la actividad, identificara si la tarea es rutinaria, no rutinaria o es de
alto riesgo, identificara los peligros, evaluara los riesgos y propondrá
medidas de control principales asociados con la tarea, teniendo en cuenta la
jerarquía de controles. Se comunicará al grupo de trabajo las actividades a
realizarse y asegurarse de que el mensaje se haya entendido correctamente.
b) Asignar la Tarea
El Supervisor asignara la tarea solo a personal que este bajo su supervisión y
que cumplan con lo siguiente:
 Tienen las habilidades, el conocimiento, la experiencia (capacitadas y
autorizadas) y el comportamiento para ejecutar la tarea con

31
seguridad.
 Han evaluado los riesgos asociados con la tarea, y las consecuencias
potenciales que pueden generarse.
 Entiendan y están conscientes que deben cumplir con los controles
 Están aptos para el trabajo; y,
 Entiendan que el tiempo no debe generar PRISA.

c) Empoderamiento a los Trabajadores y monitoreo de la Tarea


El Supervisor tendrá que empoderar a los trabajadores, desarrollando su
confianza, seguridad en sí mismos, en sus capacidades, en su potencial y en
la importancia de sus acciones y decisiones en la tarea encomendada.
El supervisor a través del monitoreo de la tarea, es responsable que el
equipo de trabajo desarrolle el plan de acuerdo a lo acordado.

Las funciones del Trabajador:


a) Aceptar la tarea
El trabajador debe aceptar la tarea cuando cumpla lo siguiente:
 Tiene habilidades, está autorizado y cuenta con las competencias
necesarias para realizar la tarea.
 Entiende los requisitos de tiempo y calidad de la tarea;
 Entiende los riesgos asociados a la tarea y las consecuencias
potenciales.
 Entiende y está cumpliendo los controles asociados a los peligros.
 Está apto para ejecutar el trabajo
b) Crear y mantener un Ambiente de Trabajo Seguro:
 El trabajador tiene que identificar los peligros y evaluar los riesgos
 Proponer medidas de control tomando en cuenta la jerarquía de
controles
 Tener conocimiento del PETS
 Verificar si se trata de una Actividad Rutinaria o No Rutinaria
 Si es una actividad no rutinaria debe formular el ATS
correspondiente.
 La IPERC Continua se formulará al inicio de una Actividad Rutinaria o
No Rutinaria.
c) Seguir el Plan:
El trabajador respetara la planificación realizada para dicha actividad, en
caso de alguna modificación en el plan de actividades se comunicará con el
supervisor inmediato.

32
6.7 Salud Ocupacional
La empresa Calixto Group S.C.R.L aplicara su gestión de salud de la
siguiente manera:
 Se llevará un control de las fechas de vencimiento de los
exámenes ocupacionales de cada colaborador o fechas de
levantamiento de observaciones.
 Se está presentando un Plan de Fatiga y Somnolencia Anexo
07 en el cual se presenta los horarios de trabajo, las condiciones
de descanso mínimas que se debe cumplir para bienestar de los
colaboradores.
 Se realizará inspecciones de inocuidad alimentaria y se registrará
en el formato QHSE-F-04-V-01.
 Se realizará pausas activas con la ayuda de una cartilla y se
registrará en el formato QHSE-F-03-V-01
 Se realizará talleres en Fatiga y Somnolencia para que los
colaboradores estén concientizados en sus consecuencias.
 Se difundirá nuestra Política de Alcohol y Drogas a todos los
colaboradores de la empresa Calixto Group.

6.8 Higiene Ocupacional


Calixto Group SCRL realizará un conjunto de actividades preventivas de
manera que permita la mejora continua de las condiciones de trabajo, para
ello se requiere de acciones específicas como la identificación de los
peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la exposición de
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales a la salud.
Los riesgos y sus controles serán descritos en la IPERC y difundidos a todo el
personal competente.

6.8.1 CRONOGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL SSEE


Anexo 8:
ANEXO 08
PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2018

EMPRESA CONTRATISTA: CALIXTO GROUP S.C.R.L


NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 3 DÍAS
TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PROYECTO: 9
SISTEMA/HORAS DIARIAS/TURNOS DE TRABAJO : 14 x7 /12 HORAS / DIURNO

CATEGORIA DEL
TIEMPO DE
AGENTE NOMBRE DEL CANTIDAD DE
N° DE PERSONAS EXPOSICIÓN
NOMBRE DEL PUESTO DE CONTAMINANTE AGENTE MUESTRAS (
ITEM POR PUESTO DE EN HRS (con el ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TRABAJO (FISICO, QUÍMICO, CONTAMINANTE Según cuadro de
TRABAJO agente
BIOLÓGICO, (según categoría) muestras * )
contaminante)
ERGONÓMICO)
Estrés Termico 6 1 X

Físicos
Vibración Mano Brazo 1 1 X

Ruido 1 1 X

1 Maestro de Obra 1 Químicos Polvo 12 1 X


Posturas 3 1 X
Levantamiento de
6 1 X
Ergonomicos carga
Movimientos
2 1 X
repetitivos
Estrés Termico 6 1 X
Físicos Vibración Mano Brazo 1 1 X

Ruido 1 1 X 33
Químicos Polvo 12 1 X
2 Oficial Civil 1
Posturas 3 1 X
Levantamiento de
6 1 X
Ergonomicos carga
Movimientos
2 1 X
repetitivos
ANEXO 08
PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2018

EMPRESA CONTRATISTA: CALIXTO GROUP S.C.R.L


NOMBRE DEL PROYECTO: Soldadura de Bisagras de Puerta
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 1 DÍA
TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PROYECTO: 9
SISTEMA/HORAS DIARIAS/TURNOS DE TRABAJO : 14 x7 /12 HORAS / DIURNO

CATEGORIA DEL
TIEMPO DE
AGENTE CANTIDAD DE
N° DE PERSONAS NOMBRE DEL AGENTE EXPOSICIÓN
NOMBRE DEL PUESTO DE CONTAMINANTE MUESTRAS (
ITEM POR PUESTO DE CONTAMINANTE (según EN HRS (con el ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TRABAJO (FISICO, QUÍMICO, Según cuadro de
TRABAJO categoría) agente
BIOLÓGICO, muestras * )
contaminante)
ERGONÓMICO)
Ruido 2 1 X

Fisicos Vibración Mano Brazo 2 1 X

Estrés Termico 2 1 X
Químicos Humos metalicos 2 1 X
1 Soldador 1 Levantamiento de carga 1 1 X
Ergonomicos Movimientos repetitivos 1 1 X
Posturas 1 1 X
Factores del Trabajo 12 1 X
Psicosociales Relaciones Personales 12 1 X
Ambiente Laboral 12 1 X

6.8.2 Equipo de Protección Personal


Calixto Group SCRL, proporcionará a sus trabajadores todos los elementos
de protección personal (EPP) y ropa con aislamiento térmico para climas
fríos, requerida para la ejecución de los trabajos, los cuales cumplen con los
estándares nacionales e internacionales aplicables.

Asimismo, aseguramos la existencia de un stock de EPP adecuado que


asegure el reemplazo oportuno y rotación de los mismos, así como para
atender una emergencia inesperada. Se realiza un control de entrega de
EPP’s al personal a través de un kardex el cual será firmado cada vez que se
entregue EPP al personal. Si producto de la operación sufre un deterioro o
daño prematuro el EPP la Empresa proporcionará de inmediato su cambio
del EPP.

La inspección de uso y mantenimiento de los EPP´s lo realiza la supervisión


generando un registro de inspección.

Igualmente contamos con EPP´s básicos para todas las actividades que
desarrolle Calixto Group SCRL en Las Bambas como son:

 Casco o Protector de Cabeza


 Lentes de Seguridad
 Chaleco de Seguridad
 Zapatos de Seguridad
 Guantes de Seguridad

34
Supervisor
Ingeniero
Descripción del Gerente Operaciones Maestro Oficial
Gerente Administrador Junior Ayudante Soldador
Puesto/EPP Operaciones /Supervisor de Obra Civil
QHSE
SSO

Uniforme X X X X

Camisa X X X X X

Chaleco Reflectivo X X X X X X X X X

Casco X X X X X X X X X

Guantes de Cuero / X X X
X X X
Badana

Guantes Dieléctricos X X

Zapatos de seguridad X X X X X X X X X

Zapatos dieléctricos X X X X X

Botas de Seguridad X X X

Lentes claros X X X X X X X X X

Lentes oscuros X X X X X X X X X

Lente tipo Google X X

Respirador de media X X X X X X
cara

Filtros para Polvo X X X X X X

Cartuchos para Gases X X X X

Tapones auditivos X X X X X

Orejeras X X X X

Arnés de cuerpo entero X X X X

Pechera o mandil de X
cuero

Escarpines de cuero X

Careta Facial X

Careta para soldadura X


eléctrica de arco

Bloqueador solar X X X X X X

Los EPP´s específicos adicional dependen de los riesgos de la tarea y del área
de trabajo. La calidad y diseño del EPP cumplirá con las regulaciones,
especificaciones técnicas y requerimientos de las normas peruanas y el
Instituto Nacional Americano de Estándares-ANSI de acuerdo al trabajo a
realizar.

35
6.9 Gestión de Contratistas
La Empresa CALIXTO GROUP SCRL cuenta un proveedor para el Hospedaje
del personal, el proveedor alinea sus procedimientos y servicios para cumplir
con los requerimientos de nuestro cliente LB y cumpla la Norma de Gestión
de Contratistas y es así que ponemos en práctica nuestra Política del SGI.
Calixto Group S.C.R.L realizara inspecciones inopinadas al Hospedaje y así
poder verificar en qué condiciones pernocta sus colaboradores, la finalidad
es brindarle las condiciones óptimas para el buen descanso.
La empresa Calixto Group S.C.R.L. cuenta con servicio de Alimentación
interno; los alimentos son de calidad y su preparación es higiénica.
Se realizarán inspecciones inopinadas a las instalaciones donde se preparan
los alimentos y así poder verificar las condiciones, utensilios, limpieza, estado
de alimentos, etc.
Dueño Nombre de Hospedaje Servicio Ubicación
Alfredo Martínez Casa Blanca Hospedaje Barrio Wichaipampa

6.10 Preparación y respuesta a emergencias


La capacitación en respuestas a emergencia estará acompañada de planes
de Contingencia, los cuales comprenden medidas preventivas que nos
ayudan a evaluar, identificar y definir áreas críticas. Para ello nuestra
empresa cuenta con un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
(Anexo 09).
De acuerdo al Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y capacidad
de respuesta ante cualquier tipo de emergencia, se cuenta con programas
de simulacros. Se seguirán procedimientos de emergencias ante posibles
eventos no deseados.
Para el sustento del elemento se consideran los siguientes objetivos:
 Proporcionar una respuesta eficaz a situaciones de emergencia.
 Proteger la vida de los trabajadores y daños que pueden ocurrir en
las instalaciones y bienes de la empresa.
 Establecer los niveles de responsabilidad y apoyar la coordinación.
 Minimizar el efecto de las emergencias en el personal, las
comunidades circundantes y el público.
 Minimizar el daño a la propiedad, los equipos el medio ambiente, así
como la perdida en el proceso que se deriven de la emergencia.

36
CONTACTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA
NUMEROS TELEFONICOS – EMERGENCIAS

PERSONAL CARGO TELEFONO


Calixto Quispe Mendoza Gerente General 982713434
Christian Farroñay Yauri Gerente Operaciones 989367416
Alfredo Merma León Ing. Mecánico Eléctrico 989224691
Mabel Apaza Puma Ing. Junior QHSE 953483998
Edson Quispe Conza Supervisor de Operaciones 987900971
Gerson Quispe Conza Supervisor de Operaciones 987900971
Diana Saldívar Mamani Administradora 983364952

Adjunto: - Anexo 9 - Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias y Plan


Anual de Simulacros y Prácticas

6.11 Gestión de Incidentes

6.11.1 Reportabilidad

a) La reportabilidad ante un incidente o accidente será reportado en forma


inmediata al dueño de contrato.

b) Se capacitará al personal de Calixto Group para que reporte en forma


diaria, si fuera el caso de peligros, actos o condiciones sub estándares en el
entorno de trabajo.
c) Calixto Group investigara los accidentes o incidentes ocurridos y se
alineara a la metodología que emplea MMG.
6.11.2 Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad
1. Estadísticas del año anterior
Ind. Ind. Ind.
FA LTI RWI Fatal HH
Acc. Frec Sev

0 0 0 0 0 0 0 0

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6.12 Comunicaciones
COMUNICACIÓN INTERNA DE CALIXTO GROUP SCRL

La comunicación es un elemento importante de la gestión de Seguridad y


Salud Ocupacional, dentro del cual las acciones que tiene mayor eficacia
son las reuniones, las capacitaciones y las charlas que se mantienen con
el personal. El realizar este tipo de actividad constituye una valiosa
oportunidad para destacar la importancia que la organización le da a la
Seguridad y Salud.
Con la finalidad de asegurar un buen entendimiento sobre la gestión se
han establecido los siguientes medios de comunicación:

 Elaborar programas de charlas de inicio de turno mensual e incluir


charlas de interés general de Las Bambas.
 Publicar estadísticas de desempeño en QHSE mensualmente.
 Colocar afiches, guías técnicas de prevención y temas de interés
general en QHSE en los periódicos murales.
 Comunicación de incidentes y/o accidentes.
 Además, para una mejor toma de decisiones se cuentan en obra con
RPC, radio de comunicación portátil, correo electrónico.
 Se tiene comunicación permanente del Gerente de Operaciones con
las gerencias de la empresa, a quienes se reporta el estado del
proyecto.
 Además, toda la planificación de trabajo y demás gestión se coordina
directamente con nuestros dueños de contrato o las diferentes áreas
de Las Bambas.

COMUNICACIÓN CALIXTO GROUP SCRL - DUEÑO DE CONTRATO

Una fluida comunicación con el dueño de contrato – Protección Interna


de Las Bambas, es base para el buen desempeño de los trabajos que se
tiene programados acorde con sus prioridades y/o necesidades internas.

Con la finalidad de asegurar un buen entendimiento se han establecido


los siguientes medios de comunicación:
 El personal de supervisión de Calixto Group SCRL. se reúne con el

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dueño de contrato, acorde a la solicitud del cliente.
 Comunicación virtual para el intercambio de información
(observaciones, indicaciones de trabajo, informes semanales de
QHSE, Informe mensual de QHSE, reporte de incidentes, etc.) entre el
cliente y nuestra empresa.

6.13 Control de datos y documentos


Nuestra gestión operativa documentaria está basada en la implementación
de las normas operativas en desarrollo sostenible de Las Bambas, estos
documentos se encuentran en constante revisión y actualización por parte
de los responsables directos y personal de seguridad.
En la actualidad se cuenta con IPERC y PETS, los cuales serán evaluados
periódicamente mínimo 01 vez al año, cuyo objetivo es facilitar la detección
de deficiencias en la ejecución de las tareas que realizan las personas,
garantizando así comportamientos seguros, además de identificar actos sub
estándares y situaciones peligrosas derivadas del comportamiento humano.
De la misma manera se cuenta con una Lista Maestra de Documentos de
Seguridad.

VII Verificación y Acciones Correctivas

7.1 Monitoreo y seguimiento


El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se
realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud.
Informe Mensual de Gestión:
Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo
cual tendremos los siguientes informes.
 Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con
copia a la Gerencia de Seguridad y Salud, el ANEXO 10:
Programa Mensual de Gestión, dónde se detallará las acciones
para el mes.
 El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el
grado de cumplimiento del Plan correspondiente al mes
anterior, ANEXO 11: Indicadores de Gestión en SSO.
 Resumirán el mismo en una presentación, según EL ANEXO 12.
Reunión que se lleva a cabo los primeros días del mes
siguiente.

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7.2 Auditorías
La empresa Calixto Group SCRL, cuenta con un procedimiento para auditoria
interna en la que se especifican liderazgo, compromisos responsabilidades,
entrenamiento y capacitación de recursos humanos, lo cual se indica a
continuación:

Definiciones
Auditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los
resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones
planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para
cumplir la política y objetivos de la organización.

No conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas,


procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que
puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión, enfermedad,
daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no


conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no


conformidad detectada u otra situación indeseable.

Procedimiento
Planificación de las Auditorías
 El Gerente General elabora anualmente su programación de auditorías
internas al Sistema de seguridad en forma coordinada.
 Estas auditorías son efectuadas con el fin de determinar si las distintas
operaciones e instalaciones cumplen con las disposiciones planificadas
para la gestión, si el sistema ha sido implementado y mantenido de
acuerdo con las expectativas de la organización, y si es eficaz para
cumplir la política y los objetivos de salud ocupacional, seguridad
industrial y medio ambiente.

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 Las auditorías Internas se llevan a cabo por parte de Auditores Internos
capacitados y entrenados, en lo posible por personas independientes de
quienes tienen responsabilidad por la actividad a auditar, sin ser un
condicionante.

Desarrollo de auditorías
 La auditoría comienza con una reunión de apertura dirigida por el
auditor líder, en la que se presentan los auditores y los auditados, los
objetivos, el alcance, los criterios o documentación de soporte y la
forma como se va a conducir la auditoría.
 El levantamiento de información y evidencias se realiza mediante la
ejecución de entrevistas,
 la revisión de los documentos y registros, y la observación directa de la
ejecución de las actividades.
 El equipo auditor debe asegurarse de evaluar los hallazgos, con
muestras que contengan una cantidad suficiente de evidencia que
conduzcan a los mismos resultados que se obtendría si otras o varias
muestras del mismo tamaño se seleccionaran del mismo universo o
población, para poder definir las no conformidades como puntual
(proceso) o repetitiva (sistemático).
 Una vez terminado el levantamiento de la información, el equipo
auditor se reúne en privado, con el fin de analizar la información y las
evidencias levantadas y proceder a clasificarlas en No Conformidades y
Observaciones.
 La auditoría se termina con una reunión de cierre dirigida por el auditor
líder, en la que se resumen las observaciones o no conformidades
detectadas.
 El líder del equipo de auditoría prepara un Informe de auditoría Interna,
que incluye un resumen de la misma y cualquier deficiencia encontrada.

Definición de Acciones Correctivas y Preventivas


El Gerente General envía al Gerente Técnico de obra u Supervisor de
Operaciones, para que este con su equipo de trabajo determine la causa raíz
y proponga las Acciones Correctivas/Preventivas por parte del área auditada.

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Seguimiento al Cierre de Acciones Correctivas y Preventivas
Se realiza seguimiento de las acciones correctivas / preventivas al menos
una vez al mes. El Gerente General define si eventualmente, se requiere de
auditorías de seguimiento para verificar la eliminación efectiva de la causa
raíz del problema. En tal caso, estas se programan, avisan y ejecutan
siguiendo este mismo procedimiento.

PROGRAMA DE AUDITORIAS

N° MES/AÑO FRECUENCIA EQUIPO AUDITOR REGISTRO

Gerente General / Gerente de Informe de Auditoria


01 Julio/2018 Semestral
Operaciones Interna

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VIII Anexos

Anexo 1: Mapa de Procesos de la Empresa


Anexo 2: IPERC.
Anexo 3: Mapa de Riesgos
Anexo 4: Objetivos, Metas y Programa de Seguridad Y Salud Ocupacional.
Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
Anexo 6: Control de Planes de Acción de Inspecciones Realizadas.
Anexo 7: Plan De Fatiga Y Somnolencia.
Anexo 8: Programa de Monitoreo e Higiene Ocupacional.
Anexo 9: Plan de Respuesta a Emergencias.
Anexo 10: Programa Mensual de Gestión de Seguridad y Salud.
Anexo 11: Indicadores de Gestión en SSO.
Anexo 12: Presentación SSO.
Mas los Anexos de la empresa considere pertinentes y coherentes.

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