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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)


Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL


PIP MENOR: 247251
2. NOMBRE DEL PIP CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL AA.HH. JOSE CARLOS
MENOR: MARIATEGUI, SECTOR 3, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO - PASCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: PROTECCIÓN SOCIAL

DIVISÍON FUNCIONAL: ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI MUJER

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP ECON. CARLOS ALBERTO ELIAS RAMOS/ARQ. ANTONIO ARMANDO VILLAGARAY
Menor: HUAMAN

Persona Responsable de la Unidad


ING LIBORIO RIVERA PACHECO
Formuladora:

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO PASCO

PROVINCIA PASCO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING.MIGUEL TUFINO VILLANES

Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO TERRITORIAL

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 PASCO PASCO SIMON BOLIVAR AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR 3

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

El local del AA.HH José Carlos Mariátegui está ubicado en la Av. Los Ángeles Manzana 43 Lote 01, en la actualidad presenta deficiencias producidas
por el deterioro de la infraestructura el cual está construido sin criterios técnicos y es de material rústico construido hace más de 15 años según lo
manifiestan los beneficiarios directos; encontrándose el techo con agujeros, los pisos son altibajos, contando con una sola ventana de 70 cm de
ancho por 80 cm de alto ; la vereda no tiene el ancho adecuado de 0.70M a 1.20M; los mobiliarios ( 8 bancas de madera), son insuficientes para el
total de la población que asiste a las reuniones así como a la alfabetización. Como consecuencia del abandono, el local se encuentra en pésimas
condiciones, más aun en la época de invierno, las aguas de las lluvias pasan por el techo hacia el local haciendo que se escurren hacia la parte baja
del local ocasionando consigo aniegos y acumulación de lodos causando acumulación de lodos y a consecuencia de ello el deterioro de la
infraestructura actual. Estas deficiencias influye en la disminución de la afluencia de los beneficiarios y alfabetizados por una deficiente infraestructura
y carencia de mobiliarios. En conclusión, la concurrencia de los beneficiarios a las reuniones como al programa de alfabetización es mínima, debido
principalmente a la falta de una infraestructura y equipamiento adecuada, generando atrasos en sus acuerdos y el buen aprendizaje de los
alfabetizados.

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N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 INADECUADA INFRAESTRUCTURA 100%

2 DESCONTENTO DE LA POBLACION DEL AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI 80%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA A LOS SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DE ORGANIZACIÓN EN EL AA. HH JOSÉ
CARLOS MARIÁTEGUI SECTOR 3, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PASCO - PASCO.

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1: ESCASA DISPONIBILIDAD DE ADECUADOS AMBIENTES Y RECURSOS FÍSICOS INADECUADA INFRAESTRUCTURA

Causa 2: INSUFICIENTE E INADECUADO EQUIPAMIENTO ESCASA PROVISIÓN DE MOBILIARIOS

Causa 3: INEXISTENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS INADECUADO SERVICIOS BASICOS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo

ADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA A LOS SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES Y DE ORGANIZACIÓN EN EL AA. HH JOSÉ CARLOS
MARIÁTEGUI SECTOR 3, DISTRITO DE SIMÓN BOLÍVAR, PASCO - PASCO.

Principales Indicadores del Objetivo (*)


N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)

1 DISPONIBILIDAD DE ADECUADAS AMBIENTES Y RECURSOS FÍSICOS 0% 100%

2 SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPMAIENTO 5% 100%

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA CON CRITERIOS TÉCNICOS

2 SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIOS

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes Número de
Descripción de cada Alternativa
(Resultados necesarios Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Analizada
para lograr el Objetivo Directos

COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE: SALÓN DE USOS MÚLTIPLES;


DE ÁREA IGUAL A 83.16 M2.OFICINA ADMINISTRATIVA CON SS-HH;
Alternativa 1: ALTERNATIVA ÚNICA. DE ÁREA IGUAL A 8.95 M2.EQUIPOS DE OFICINA : EQUIPOS OFICINA
CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL 01 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ÚLTIMA GENERACIÓN, 01 IMPRESORA
DE USOS MÚLTIPLES DE MULTIFUNCIONAL (SISTEMA CONTINUO),01 PROYECTOR
CONCRETO CICLÓPEO CON MULTIMEDIA, 01 TV PANTALLA PLANA LC 32 EQUIPO DE COCINA
ZAPATAS DE CONCRETO EQUIPOS DE COCINA: 01 COCINA DE 4 HORNILLAS + HORNO (TIPO
ARMADO F’C=210 KG/CM2, Resultado 1: BOSCH O SIMILAR), REFRIGERADOR DE 140 LTS,VIDRIO
COLUMNAS Y SOBRE CIMIENTOS CONSTRUCCIÓN DE DURABLE.SECRETARIA; DE ÁREA IGUAL A 4.94 M2.COCINA; DE ÁREA
DE CONCRETO ARMADO F’C=210 INFRAESTRUCTURA, IGUAL A 19.95 M2. DESPENSA; DE ÁREA IGUAL A 8.23 M2.SS-HH
KG/CM, TECHO LIVIANO DE EQUIPAMIENTO CON VARONES Y DAMAS; DE ÁREA IGUAL A 9.68 M2.GARAJE; DE ÁREA 848
PLANCHA FIBRAFORTE DE 2.7 EQUIPOS Y IGUAL A 27.05 M2.PATIO; DE ÁREA IGUAL A 184.94 M2. ÁREA DE
MM, MUROS DE LADRILLOS MOBILIARIOS Y PLAN DE COLUMNAS Y VIGAS 12.72 M2. MOBILIARIOS: MOBILIARIOS DE
9X13X23 DE ARCILLA, PUERTAS MANEJO AMBIENTAL OFICINA- 02 ESCRITORIO DE MELAMINE, 2 SILLA GIRATORIA, 01
DE MADERA TABLERO REBAJADO MODULO PARA COMPUTADORA, 30 MODULO EDUCATIVOS
BARNIZADO Y CONTRA (ESCRITORIO + SILLA), MOBILIARIOS DE SALÓN DE USOS
PLACADAS Y VENTANAS Y MÚLTIPLES: 01 ESCRITORIO DE MELAMINE DURABLE, 01 SILLA
PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO GIRATORIA, 100 SILLA DE PLÁSTICO DURABLE, MOBILIARIOS DE
SISTEMA DIRECTO E INDIRECTO. COCINA: 01 REPOSTERO BAJO DE MELAMINE DURABLE, 01
REPOSTERO ALTO DE MELAMINE CON VIDRIO DURABLE. PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación


10
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

SE TOMO EN CONSIDERACIÓN: LAS PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL; DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA.

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12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 LOCAL DE USOS MULTIPLES M2 73 74 75 76 78 79 80 81 82 84

2 LOCAL DE USOS MULTIPLES M2 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO ( CENSO 2007, ASIS PUESTO SALUD 2011), ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD- UNICEF CRITERIOS DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 LOCAL DE USOS MULTIPLES M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

2 LOCAL DE USOS MULTIPLES M2 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados
para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ACTUAL SIN PROYECTO ESTA REPRESENTANDO POR EL AREA TOTAL EXISTENTE DEL LOCAL PRINCIPAL EN SU
SITUACIÓN OPTIMIZADA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 LOCAL DE USOS MULTIPLES M2 -44 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -52 -54 -55

2 LOCAL DE USOS MULTIPLES M2 -8 -8 -9 -10 -10 -11 -11 -12 -13 -13

15. COSTOS DEL PROYECTO

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR


Modalidad de ejecución: CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a Precios


Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 17,951.01 17,951.01

COSTO DIRECTO 272,855.32

Resultado 1 GLOBAL 1.0 272,855.32 272,855.32

SUPERVISION GLOBAL 1.0 17,951.01 17,951.01

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 22,438.76 22,438.76

UTILIDADES GLOBAL 1.0 22,438.76 22,438.76

Total 353,634.86

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios Costo a Precios


Principales Rubros Factor de Corrección
de Mercado Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 17,951.01 0.91 16,335.4191

COSTO DIRECTO 272,855.32 225,512.7674

Resultado 1 272,855.32 225,512.7674

Insumo de Origen nacional 213,869.98 0.85 181,789.483

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 39,078.59 0.91 35,561.5169

Mano de Obra No Calificada 19,906.75 0.41 8,161.7675

SUPERVISION 17,951.01 0.91 16,335.4191

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GASTOS GENERALES 22,438.76 0.85 19,072.946

UTILIDADES 22,438.76 0.85 19,072.946

Total 353,634.86 296,329.4976

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Total a Precios de Mercado 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Total a Precios Sociales 457,065 458 458 458 458 458 458 458 458 458

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

Total a Precios de Mercado 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

Total a Precios Sociales 1,814 1,814 1,814 1,814 1,814 1,814 1,814 1,814 1,814 1,814

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 417.02

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 421,844.79 421,844.79

Alternativa 1 296,329.5 11,641.63 307,971.13

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 296,329.5 -410,203.16 -113,873.66

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

POBLACIÓN BENEFICIARIA 78 79 80 82 83 84 87 88 89 91

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

SE CONSIDERA COMO POBLACIÓN BENEFICIARIA A LA POBLACIÓN BENFICIRIA DEL SECTOR 3 DEL AAA.HH JOSE CARLOS
MARIATEGUI

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

INFRAESTRUCTURA ADECUADA, CONFORT Y COMODIDAD. REDUCCIÓN DEL POLVO EN LA FACHADA DEL LOCAL Y EN SU INTERIOR ,
CON LOS CONSIGUIENTES . MEJORA DE LA IMAGEN DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRA VISTA DE LA CARRETERA DEL AA.HH
CONSEGUIR UNA MAYOR CALIDAD HUMANA EN LA ZONA, MEJORANDO SU ESTÉTICA, SUPRIMIENDO LA CONTAMINACIÓN Y
PERSONA DE MAL VIVIR INCREMENTANDO LA CONVIVENCIA. MAYORES CONCURRENCIAS DE LOS BENEFICIARIOS A LAS
REUINIONES Y OTROS. INCREMENTO DE VALOR DE LAS CASAS UBICADAS AL REDEDOR DEL LOCAL.

17. EVALUACION SOCIAL (*)


18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

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Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 70 30 0 0

SUPERVISION 70 30 0 0

GASTOS GENERALES 70 30 0 0

UTILIDADES 70 30 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 70 30 0 0

SUPERVISION 70 30 0 0

GASTOS GENERALES 70 30 0 0

UTILIDADES 70 30 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

POBLACIÓN BENEFICIRIA DEL SECTOR 3 DEL AA.HH JOSE CARLOS MARIATEGUI

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
NO
Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

BENEFICIARIOS DEL SECTOR 3 DEL AA.HH JOSE COMPROMISO DE ASUMIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
ACTA
CARLOS MARIATEGUI MANTENIMIENTO.

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

IMPACTO AMBIENTAL Durante la Construcción MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,500

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

DEBIDO A LA FALLA DEL SISTEMA NO SE PUDO CAMBIAR LA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (SEGÚN ANEXO SNIP-04) LOS ITEMS
SIGUIENTES: FUNCIÓN: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. PROGRAMA: GETION

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

OPI MUNICIPALIDAD EL PIP NO CUMPLE CON LAS NORMATIVAS DE


21/01/2013
10:19 a.m. PERFIL OBSERVADO DISTRITAL DE SIMON PROCEDIMIENTO DEL SNIP ADEMAS DE NO TENER
BOLIVAR COHERENCIA ENTRE METRADOS Y PRESUPUESTO

OPI MUNICIPALIDAD
19/02/2013 EN
PERFIL DISTRITAL DE SIMON No se ha registrado observación
04:37 p.m. MODIFICACION BOLIVAR

LA UNIDAD EJECUTORA PRESENTA FALLA INVOLUNTARIA AL


OPI MUNICIPALIDAD
20/02/2013 PERFIL APROBADO DISTRITAL DE SIMON REGISTRAR MONTO DE COSTOS DE OPERACION Y
09:26 a.m. MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL AÑO 01 EN LA
BOLIVAR
SITUACION CON PROYECTO.

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23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME Nº003-GODT/UF-MDSB-2013-LRP 14/01/2013 UNIDAD FORMULADORA

E INFORME N003-GODT/UF-MDSB-2013-LRP 14/01/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

S INFORME N 004-2013-OPI-MDSB/PASCO 21/01/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

E INFORME N 004-2013-OPI-MDSB/PASCO 19/02/2013 UNIDAD FORMULADORA

S INFORME Nº 011-2013-OPI-MDSB/PASCO 19/02/2013 UNIDAD FORMULADORA

E INFORME N 011-2013-OPI-MDSB/PASCO 19/02/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

S INFORME DE APROBACION N 005-2013-OPI-MDSB/PASCO 20/02/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

S SNIP 06 Nº 004-2013 20/02/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR

24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Documento Observación Fecha Tipo Origen

OFICIO Nº 003-2013-OPI-MDSB/PASCO (COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 25/02/2013 Entrada DGPM

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 14/01/2013


FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 19/02/2013
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: SNIP 06 Nº 004-2013

ESPECIALISTA: Lic Adm Angel ROMERO GARCIA

RESPONSABLE: Lic Adm Angel ROMERO GARCIA

FECHA: 20/02/2013

FIRMAS

ECON. CARLOS ALBERTO ELIAS ING LIBORIO RIVERA PACHECO


RAMOS/ARQ. ANTONIO ARMANDO
VILLAGARAY HUAMAN
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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