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Renforcer le réseau FIDH pour des avances en matière de protection des droits humains comme vecteur de dévloppement

Contrat n° DCI-NSA/2015/371-638
Période d'exécution du contrat (01/01/2016-15/06/2020)

Rapport financier intermédiaire: période (01/01/2017 - Budget prévu au contrat/avenant Réallocations Dépenses effectivement encourues Variation par rapport au budget initial/à la réallocation
31/12/2017)
Différence entre le Variation par rapport au
Montant total des coûts montant total des coûts budget prévu au
Montant total des coûts
Coût total exposés (depuis le début de exposés jusqu'à la date contrat/à l'avenant
Dépenses Unité Nbre d'unités Coût unitaire (en EUR) Réallocation autorisée (article 9.4 exposés (avant présent
(en EUR) Nbre d'unités Coût unitaire (en EUR) Coût total (en EUR) l'exécution du contrat du présent rapport et le
des conditions générales) rapport)
jusqu'au présent rapport budget prévu au
(en EUR)
inclus) (en EUR) contrat/à l'avenant

(a) (b) (c)=a*b (r) (a) (b) (c)=a*b (d) (f)=c+d (g)= c (ou r) - f (h)= g/c (ou r)

1. Ressources humaines

1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et 1 624 104,00 360 997 365 589 726 586 897 517,51 55%
1.1.1 Technique -
- Responsable Justice internationale Par mois 16,20 5 800,00 93 960 7,08 5800 41 059 20 880,00 61 939 32 021 34%
- Responsable du système d'information Par mois 21,60 5 800,00 125 280 4,80 5800 27 840 27 840,00 55 680 69 600 56%

- Responsable des relations presse / communication numérique Par mois 21,6 4 800,00 103 680 6,08 4800 29 160 23 040,00 52 200 51 480 50%

- Responsable Asie Par mois 21,6 5 800,00 125 280 0,89 5800 5 166 27 840,00 33 006 92 274 74%
- Responsable Afrique Par mois 13,5 5 800,00 78 300 5,22 5800 30 280 17 400,00 47 680 30 620 39%
- Responsable adjointe Justice internationale Par mois 27,00 5 800,00 156 600 4,32 5800 25 048 30 352,00 55 400 101 200 65%
- Représentante auprès de l'ONU Par mois 16,2 5 800,00 93 960 3,60 5800 20 880 20 880,00 41 760 52 200 56%
- Directrice exécutive Par mois 16,20 7 500,00 121 500 11,43 7500 85 692 27 300,00 112 992 8 508 7%
- Directeur plaidoyer international Par mois 27,00 7 200,00 194 400 3,52 7200 25 364 43 197,00 68 561 125 840 65%
- Directeur des opérations Par mois 32,40 7 200,00 233 280 1,73 7200 12 427 51 840,00 64 267 169 013 72%
- Chargée de programme MMO Par mois 16,2 4 800,00 77 760 2,93 4800 14 040 17 280,00 31 320 46 440 60%
- Chargée de programme Afrique Par mois 10,8 4 800,00 51 840 2,40 4800 11 520 19 799,63 31 320 20 520 40%
- -
1.1.2 Personnel administratif/d'appui - -
- Assistante de Direction Par mois 16,2 4 200,00 68 040 3,60 4200 15 120 15 120,00 30 240 37 800 56%
- Responsable du contrôle de gestion / comptable Par mois 17,28 5 800,00 100 224 3,00 5800 17 401 22 820,82 40 222 60 002 60%
- -

1.2 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et


0 - -
les autres coûts correspondants, personnel expatrié/international)

1.3 Per diem pour missions/voyages 5 503 100 116 763 139 872 256 635 246 465 49%
-
1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l’action) -
- Missions de contact et de suivi Per diem 132 150,00 19 800 6 1123 6 740 668,90 7 409 12 391 63%

- Missions de plaidoyer international en Europe Per diem 90 150,00 13 500 40 118 4 735 5 301,80 10 037 3 463 26%

- Missions de plaidoyer international aux Etats-Unis Per diem 135 250,00 33 750 18 1805 32 489 3 138,72 35 628 - 1 878 -6%

- Missions de plaidoyer régional Per diem 225 150,00 33 750 13 1591 20 677 2 431,70 23 109 10 641 32%
-
1.3.2 Sur place (personnel affecté à l’action) -
-
1.3.3 Participants aux séminaires/conférences -

- Congrès / échanges régionaux / BI Per diem 2064 150,00 309 600 625 53 33 161 123 604,78 156 766 152 834 49%

- Ateliers de formation Per diem 1026 55,26 56 700 52 302 15 706 4 726,57 20 433 36 268 64%

- Ateliers stratégiques médias Per diem 240 150,00 36 000 3 255 - 3 255 32 745 91%
-
Sous-total Ressources humaines 2 127 204 477 760 505 462 983 222 1 143 982 54%
2.Voyages
2.1. Voyages Internationaux
- Missions de contact et de suivi Par vol 30 1 150,00 34 500 4 4619 18 478 1 951,87 20 430 14 070 41%
- Missions de plaidoyer international en Europe Par vol 18 1 500,00 27 000 17 202 3 436 7 991,78 11 428 15 572 58%
- Missions de plaidoyer international aux Etats-Unis Par vol 27 1 500,00 40 500 4 3361 13 446 4 299,28 17 745 22 755 56%
- Missions de plaidoyer régional Par vol 27 1 500,00 40 500 6 4914 29 486 4 057,45 33 544 6 956 17%
-
- Congrès / échanges régionaux / BI Par vol 396 1 300,00 514 800 113 545 61 582 180 018,90 241 601 273 199 53%
- Ateliers de formation Par vol 54 1 300,00 70 200 11 1959 21 549 11 252,52 32 802 37 398 53%
- Ateliers stratégiques médias Par vol 60 1 033,33 62 000 7 627 - 7 627 54 373 88%
-
2.2. Trajets locaux -
- Missions de plaidoyer régional Par activité 9 600,00 5 400 39 - 39 5 361 99%

Sous-total Voyages 794 900 155 643 209 572 365 214 429 686 54%
3. Équipement et fournitures
3.1 Achat ou location de véhicules
3.2 Mobilier, matériel informatique
- Achat du matériel informatique sécurisé Par kit 58 1 200,00 69 600 18 1280 23 032 19 515,28 42 548 27 052 39%
3.3 Machines, outils etc. -
3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils -
3.5 Autres (préciser) -
- Achat d'autre matériel de sécurité des missions (tel.satelitaire,
Par kit 10 3 200,00 32 000 1 526 526 3 972,52 4 499 27 501 86%
GPS…)

Sous-total Équipement et fournitures 101 600 23 558 23 488 47 046 54 554 54%
4. Bureau local
4.1 Coût du/des véhicules
4.2 Location de bureaux

- Loyer des bureaux des Délégations de la FIDH (quote-part) Par mois 54 5 200,00 280 800 12 4532 54 387 41 134,77 95 522 185 278 66%

4.3 Consommables - fournitures de bureau -

4.4 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance) -


- Coûts de communication (téléphone, internet…) Par mois 54 1 265,00 68 310 12 2062 24 743 19 779,94 44 523 23 787 35%
- Frais de maintenance de l'équipement IT des organisations de Par mois 54 1 000,00 54 000 12 2794 33 528 13 500,27 47 028 6 972 13%
-
-
Sous-total Bureau local 403 110 112 658 74 415 187 073 216 037 54%
5. Autres coûts, services
5.1 Publications 9
- Edition, impression et diffusion des rapports, plans d'actions et
Par mois 54 2 400,00 129 600 12 3190 38 280 27 903,45 66 183 63 417 49%
des notes publiques
5.2 Études, recherche 9 -
5.3 Coûts d'audit/vérification des dépenses Par activité 4 860,00 3 440 - - - 3 440 100%
5.4 Coûts d'évaluation -
- Evaluation externe du programme Par évaluation 1 15 000,00 15 000 - - - 15 000 100%
5.5 Traduction, interprètes -

- Traduction des rapports, plans d'action et de notes publiques Par mois 54 2 350,00 126 900 12 2484 29 813 13 879,15 43 692 83 208 66%

5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.) -


5.7 Coûts des conférences/séminaires 9 -
- Coûts logistiques d'organisation des réunions, des missions et des
Par activité 108 2 643,52 285 500 24 1195 28 685 125 139,63 153 825 131 675 46%
ateliers
5.8 Actions de visibilité10 - -
- Actions d'interpellation publique sur les réseaux sociaux Par activité 15 12 000,00 180 000 7 6474 44 293 42 414,95 86 708 93 292 52%
- Actions de soutien à la diffusion des informations Par activité 12 5 000,00 60 000 7 4900 35 329 11 761,33 47 090 12 910 22%
- Elaboration des tribunes (frais de rédaction) Par mois 54 200,00 10 800 2 418 837 134,31 971 9 829 91%
- Actions de renforcement des liens avec des médias influents
Par mois 54 2 500,00 135 000 12 2184 26 207 18 313,94 44 521 90 479 67%
(frais de consultance)

Sous-total Autres coûts, services 946 240 203 443 239 547 442 990 503 250 53%
6. Autres
- Assistance matérielle d'urgence Par activité 20 5 000,00 100 000 11 2801 30 808 5 680,79 36 489 63 511 64%

96 172 70 563,84 166 735 300 365 64%


- Soutien opérationnel pour la documentation et l'action
contentieuse (Points focaux) Par mois 54 8 650,00 467 100 12 8014

- Activités de formation et élaboration des outils (frais de 7399 88 791 37 741,88 126 533 145 467 53%
consultance, autres) Par mois 53 5 132,08 272 000 12

Sous-total Autres 839 100 215 771 113 987 329 757 509 343 61%

7. Sous-total Coûts directs éligibles de l'Action (1-6) 5 212 154 1 188 833 1 166 470 2 355 303 2 856 851 55%
8. Provision pour imprévus (maximum 5 % de 7, sous-total des coûts
directs éligibles de l'Action)
9. Total Coûts directs éligibles de l'Action (7.+ 8.) 5 212 154 1 188 833 1 166 470 2 355 303 2 856 851 55%
10. Coûts administratifs (maximum 7 % de 9 - total des coûts directs
364 846 72 257 81 653,00 153 910 210 936 58%
éligibles de l'Action)
11. Total des coûts éligibles (9+10) 5 577 000 1 261 090 1 248 123 2 509 212 3 067 788 55%

1. The description of items must be sufficiently detailed and all items broken down into their main components. The number of units and the unit value must be specified for each item depending on the
indications provided. The budget has to include costs related to the Action as a whole, regardless the part financed by the Contracting Authority.
2. This section must be completed if the Action is to be implemented over more than one reporting period (usually 12 months).
3. If the Contracting Authority is not the European Commission, the budget may be established in euro or in the currency of the country of the Contracting Authority. Costs and unit values are rounded to
4. If staff are not working full time on the Action, the percentage should be indicated alongside the description of the item and reflected in the number of units (not the unit value).
5. Indicate the country where the per diems are incurred.
6. Costs for C02 offsetting of air travel may be included. C02 offsetting shall in that case be achieved by supporting CDM/Gold Standard projects (evidence must be included as part of the supporting
7. Please separate cost for purchase or rental.
8. Specify the typology of costs or services. Global amounts will not be accepted.
9. Only indicate here when fully subcontracted.
10. Communication and visibility activities should be properly planned and budgeted at each stage of the project implementation.
11. Only to be filled in when provided for in the Call for Proposal (i.e. taxes are not eligible and the beneficiary(ies) can show they cannot reclaim them). Please see glossary of terms (Annex A 1) of the
12. Only to be filled in when contributions in kind as may be accepted as co-financing. The amount indicated must be identical to the one indicated in worksheet 3 "expected sources of funding"
13. Use "UNIT COST per flight/month/kit etc…" or "LUMPSUM" or "FLAT RATE" in case of simplified cost options. Use different lines for each type of simplified cost options and per beneficiary. In
NB: The Beneficiary(ies) alone are responsible for the correctness of the financial information provided in these tables.