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IDENTIFICACIÓN

INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


01
FECHA DE REPORTE
DEPARTAMENTO PROCESO DÍA MES AÑO
1 07 Mar 2006

Nombre y cargo de quien reporta:


Identificada por: Auditor de calidad Usuario Servidor público
interno
N.C. en los N.C. en el N.C. en el Otra
insumos proceso servicio situación
Descripción

Evidencia de la N.C. Documento al que afecta Requisito de la Norma que se incumple

Seguimiento a las acciones planteadas


N° Acción planteada Causas identificadas Control Tipo

Fecha de inicio:
Preventiv
a

Correctiv
Responsable Fecha de cierre: a

Fecha de inicio:
Preventiv
a

Correctiv
a
Responsable Fecha de cierre:

Fecha de inicio:
Preventiv
a

Correctiv
Responsable a
Fecha de cierre:

Causa raíz Resultados de la Verificación

Resultados obtenidos de las acciones tomadas

Jefe de Dependencia Verificado por:


Nombre: Fecha de verificación:
Firma: Firma:

Código: H-2000-007 Versión: 04


COMERCIAL
FINANCIERO
SOSTENIMIENTO
SEGURIDAD SOCIAL
RELACIONES LABORALES
VIGILANCIA

0
1 Ene
2 Feb
3 Mar
4 Abr
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9 Sep
10 Oct
11 Nov
12 Dic