FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 175268

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN
15 TRANSPORTE 15 TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OPMI OPMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
TAMBILLO
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS E
UF
INFRAESTRUCTURA
UEI UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
UEP UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA HUAMANGA HUAMANGA
DISTRITO TAMBILLO TAMBILLO
LOCALIDAD TAMBILLO TAMBILLO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
% DE POBLACION CON ACCESO POBLACION ATENDIDA 225 229 233 237 241 246 250 255 259 259 2434
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10
MEDIDA
% DE POBLACION CON ACCESO 645 660 676 691 708 724 741 758 776 794 717

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Tipo de
Costos de
Componente Factor UEI
Acción Activo estratégico esencial Unidad de Inversión (S/)
Productivo Cantidad Unidad de medida Cantidad
medida

Producto 1: Adecuada infraestructura

vial para el transito vehicular y
Accion 1.1: obras preliminares ,
Infraestructura Estructuras fisicas m 1 87,670.73
trabajos preliminares, seguridad y salu 1
Accion 1.2: construccion de pistas y sardineles Infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 6458.46 3,210,812.35
Accion 1.3: Construccion de veredas Infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 2347.18 242,077.72
Accion 1.4: construccion de cunetas Infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 301.42 58,518.51
Accion 1.5; instalacion de areas verdes Infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 45.84 768.11
Accion 1.6: Otras obras Infraestructura Estructuras fisicas 1 m 1 111,108.20
Producto 2: Conocimiento de la poblacion en mantenimiento vial
Accion 2.1: Conformacion y capacitacion al comité en organización y mantenimiento vial 1 u 1 9,807.10
Accion 2.2; Sensibilizacion de la poblacion en operación y mantenimiento 1 u 1 9,807.10
Producto 3: Mitigacion Ambiental -
Medidas de mitigacion ambiental y eliminacion de desechos 1 u 1 4,203.04
TOTAL
Gestión del proyecto 0

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 80,000

Supervisión 94,952
Liquidación 0
TOTAL 3,909,725
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Tipo de
Costos de
Componente Factor UEI
Acción Activo estratégico esencial Unidad de Inversión (S/)
Productivo Cantidad Unidad de medida Cantidad
medida

INFRAESTRUCTURA DE PISTAS Y VEREDAS

Construccion de pavimentos Estructuras fisicas 1 m2 10,865.55 2,738,502.66
Construccion de veredas Estructuras fisicas 1 m2 3,603.39 588,927.47
Construccion de Sardineles Estructuras fisicas 1 m 3,539.32 188,879.79
obras de arte Estructuras fisicas 1 m2 105.30 30,882.65
señalizacion Estructuras fisicas 1 u 12.00 30,983.53
mitigacion de impacto ambiental Estructuras fisicas 1 m2 13,873.11 16,334.67
varios numero de infraestructura fisicas
1 m 1.00 367,406.73
TOTAL

Gestión del proyecto 0

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 0

Supervisión 145,981
Liquidación 0
TOTAL 4,107,898

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 3/06/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00
Operación 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00 9,425.00
Con Proyecto
Mantenimiento 17,038.37 17,038.37 17,038.37 17,038.37 68,313.47 17,038.37 17,038.37 17,038.37 17,038.37 68,313.47
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Criterio de Antes de ET o
Tipo PI viable Con ET
elección** DE
Valor Actual Neto
(VAN)
Costo / Tasa Interna de
Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
4,883,640.94
Costos (VAC)

Costo Anual
Costo / Equivalente (CAE)
Eficiencia* Costo por capacidad
de producción

Costo por
6,811.21
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Acción sobre los activos Fecha de Fecha de
Documentos
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física inicio Término
Producto/Compo Activo Tipo de Factor Costos de Inversión Costos de resultantes
UEI programada programada
nente Acción estratégico Productivo (S/) Inversión (S/) del ET o Doc.
Unidad de Unidad de según el según el
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Equivalente
medida medida expediente expediente
INFRAESTRUCTURA DE PISTAS Y VEREDAS
Construccion de pavimentos infraestructura Estructuras fisicas 0 m2 Estructuras fisicas 0 m2 10,865.55 3,205,654.22 1/06/2019 30/12/2019 43829.00
Construccion de veredas infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 Estructuras fisicas 1 m2 3,603.39 627,476.71 1/11/2019 27/01/2020
Construccion de Sardineles infraestructura Estructuras fisicas 1 m Estructuras fisicas 1 m 3,539.32 197,363.71 28/11/2019 27/01/2020
obras de arte infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 Estructuras fisicas 1 m2 105.30 32,943.06 28/11/2019 27/01/2020
señalizacion infraestructura Estructuras fisicas 1 u Estructuras fisicas 1 u 12.00 33,202.57 28/11/2019 27/01/2020
mitigacion de impacto ambiental infraestructura Estructuras fisicas 1 m2 Estructuras fisicas 1 m2 13,873.11 16,334.67 1/06/2019 27/01/2020
varios infraestructura numero de infraestructura fisicas 1 m Estructuras fisicas 1 m 1.00 206,693.78 1/06/2019 27/01/2020
TOTAL
 Gestión del proyecto 0

Expediente Técnico o Doc.

0
Equivalente
Supervisión 145,981

Liquidación 0
TOTAL 4,465,649

Resolución N° xx de aprobación del

ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Acción sobre los activos Fecha de Fecha
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Fecha de inicio Fecha Término Fecha de estimada
Costo de Documento de
Activo Tipo de Factor Costos de Inversión Modalidad de programada en de programada Fecha de aprobación de de
Producto/Compo inversión aprobación de la UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de (S/) ejecución vigente el expediente inicio en el término real la entrega
nente Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad modificado S/ modificación
esencial medida técnico real expediente modificación del
técnica activo al
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -
Otros equipo Equipo Estructuras fisicas 0 3,205,654.22
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del Gestión del

0 0
proyecto proyecto
Expediente Expediente
Técnico o Doc. 0 Técnico o Doc. 0
Equivalente Equivalente

Supervisión 145,981 Supervisión 145,981

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL #¡REF! TOTAL 145,981

Firma y Sello del Responsable de la UEI