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Código: FOR-HSEQ-04

Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitoreo cumplimiento cronograma actividades Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Socializacion del Plan HSE con partes interesadas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
POLITÍCA SIG- HSEQ

Proceso HSEQ PROGRAMADA 0


Actualización
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión Y Publicación Proceso HSEQ cartilla HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBJETIVOS Y METAS SIG -HSEQ
PROGRAMADA 0
Actualización de objetivos y metas SIG- HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión objetivos y metas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a cumplimiento de objetivos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS SIG

PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago Aportes al sistema de seguridad social integral Proceso TH
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Diseño anual del presupuesto Proceso GFIN
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Verificación de la ejecución del presupuesto Proceso GFIN
EJECUTADA 1 1 1

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS SIG -HSEQ

PROGRAMADA 0
Revision y Actualizacion Organigrama Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0
Definir responsabilidades en SIG- HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asignar responsabilidades en SIG -HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evaluación de responsabilidades y Competencias en SIG- PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
HSEQ EJECUTADA 1
Divulgacion de Resultados Evaluaciones por Competencias PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
y desempeño SIG- HSEQ EJECUTADA 1
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 1
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN
Estructura Sistema AUDITORIA O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA
INTERNA Proceso HSEQ
integrado de Gestión - INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0
HSEQ Diseño Programa de Auditoria interna Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Programa Auditoria interna Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Diseño del Programa de Capacitación - según el PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
establecimiento de necesidades de capacitación EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución del Programa de Capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COPASST
PROGRAMADA 0
Elección nuevos miembros del Copasst Proceso HSEQ 2016 -2018
EJECUTADA 1

Copasst
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuniones Copasst (Actas)
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a actividades (Revision Acta) Copasst
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
PROGRAMADA 0
Elección nuevos miembros Proceso HSEQ 2016 -2018
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reuniones (Actas) CCL
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguimiento a actividades CCL
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
REUNIONES GERENCIALES - SIG- HSEQ
PROCESO GESTIÓN PROGRAMADA 0 0 0 0
Desarrollo de reuniones gerenciales
GERENCIAL EJECUTADA 1 1 1
REQUISITOS LEGALES SIG -HSEQ
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta de referencias de requisitos legales Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actualización requisitos legales en HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evaluación de cumplimiento de la matriz de requisitos PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
legales ARL EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
Divulgacion Matriz de Requisitos Legales Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1

Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 2
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
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Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN
COMITÉ HSEQ -SIG O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
Reuniones comité HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y


DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Revisión de procedimiento de Identificación Peligros, PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
evaluación de riesgos y determinación de controles EJECUTADA 1
Actualización Matriz de Identificación Peligros, evaluación PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
de riesgos y determinación de controles EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión peligros generales y por cargo Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PROGRAMADA 0
Actualización identificación de tareas criticas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Revisión de procedimientos seguros de trabajo Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Divulgación de procedimientos -programas de gestión
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seguros (mensualmente se divulga cualquiera de las
siguientes tematicas Programa de Seguridad Vial, Proceso HSEQ
Mantenimiento, inspecciones planeadas y manejo de EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Herramientas)
PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL- PESV
PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Comité de Seguridad Vial Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Actualización Programa Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación (INDICADORES DE GESTIÓN - GPS) Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Divulgación Programa de Seguridad Vial Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Divulgación Inspeccion Seguridad Vial Proceso HSEQ
EJECUTADA

PROGRAMADA 0 0 0
Divulgación Programa de Inspecciones Planeadas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1

Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 3
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
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Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0 0


DivulgaciónINTEGRADO
Programa de DE
Mantenimiento Proceso
Proceso HSEQ
HSEQ
GESTIÓN - HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0
Capacitación Manejo Defensivo Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitación Mecanica Basica Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitación conservacion auditiva Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Jornada Conservacion Visual Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Jornada de Ergonomia de la Conduccion Ásesor externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Riesgo Publico ARL - HSEQ
EJECUTADA

PROGRAMADA 0 0
Campañas de Seguridad Vial a nivel nacional Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PROGRAMADA 0
Revisión programa de Mantenimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Programa de Mantenimiento Vehículos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Evaluación de Mantenimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
Subprograma Mantenimiento de Instalaciones Locativas (Instalaciones PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
Seguridad Industrial Electricas Oficina Principal y Agencias) EJECUTADA 1
Mantenimiento de Instalaciones Locativas- Instalaciones PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
telefonicas EJECUTADA 1
Mantenimiento de Instalaciones Locativas- Instalaciones PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
Hidraulicas EJECUTADA 1
PROGRAMA DE GESTIÓN INSPECCIONES
PLANEADAS
PROGRAMADA 0
Actualización Programa de inspecciones Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0
Inspecciones Gerenciales Gestión Gerencial
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 4
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Subprograma
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Seguridad Industrial Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Inspecciones Gerenciales Gestión Gerencial


ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1 1 1
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0 0
Inspecciones Operativas HSEQ-OPE
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
EPP Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Instalaciones Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehículos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enero solo en
PROGRAMADA 0 0 0 0
Extintores Proceso HSEQ oficinas
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Botiquines Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Kit Antiderrames Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comportamiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informe y análisis de condiciones repetitivas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación del programa de inspecciones Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Actualización Plan de emergencias - Analisis de PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
Vulnerabiidad (Incluye MEDEVAC) EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Composicion de la Brigada Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Entrenamiento y Capacitacion Primeros Auxilios y Control PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
de Incendios EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Entrenamiento en Pista de la Brigada Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 Difusion en Cartilla
Difusión plan de emergencias Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 HSEQ

Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 5
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA Simulacro ambiental


Proceso HSEQ PROGRAMADA 0 0 0
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ en el mes de
Simulacros (Incluye emergencias ambientales) Proceso HSEQ
septiembre y de
EJECUTADA 1 1
oficinas en octubre
PROGRAMADA 0 0
Cierre de Hallazgos derivados de Simulacros Proceso HSEQ
EJECUTADA 1

Actualización planos y diagramas (Revisión señalización PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
de áreas) EJECUTADA 1

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROGRAMADA 0
Revisión identificación necesidades de EPP Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Se entregan en la
Instrucciones de uso y mantenimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 induccion HSEQ

ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
PROGRAMADA 0 0 Junio Bogota y
Estudio de iluminación Asesor Externo Bcarmanga
EJECUTADA 1 1 Septiembre Villao
PROGRAMADA 0 aleatoria (Junio
Estudio de Ergonomia Asesor Externo
EJECUTADA 1 Bucarmanga)

PROGRAMADA 0
Subprograma de Dosimetria i Proceso HSEQ
Higiene Industrial EJECUTADA

PROGRAMADA 0 0 0 0
Jornada de Orden y aseo Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 Mayo( fimigacion) lavado
Fumigacion de instalaciones y lavado de tanques Proceso HSEQ de tanques septiembre
EJECUTADA 1 BOGOTA, Noviembre
PROGRAMADA 0 0
Desarrollo de acción de control Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento EMO Asesor Medicina
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes de Ingreso (según aplique) Asesor Medicina
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exámenes periódicos (según aplique) Asesor Medicina
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Examen de Egreso (según aplique) Asesor Medicina
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 6
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
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Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Examen de Egreso (según aplique) Asesor Medicina


ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
DIAGNOSTICO DE SALUD
PROGRAMADA 0
Elaboración Diagnostico de Salud Asesor Medicina
EJECUTADA 1
Definición y/o revisión protocolos de vigilancia PROGRAMADA 0
Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
Difusión y Desarrollo del programa de vigilancia PROGRAMADA 0 0 0
Proceso HSEQ
epidemiológica EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0
Evaluación de los programas de vigilancia epidemiológica Asesor Medicina
EJECUTADA 1
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
RIESGOS DE SALUD PUBLICA
PROGRAMADA 0
Identificación de riesgos de salud publica Asesor Medicina
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Divulgación de Riesgos de salud publica Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Campañas contra alcohol, tabaco y drogas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROTOCOLO RIESGO QUIMICO
Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0
Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Riesgo Quimico Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO
CARDIOVASCULAR
Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0
Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion riesgo cardiovascular ARL - HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO
PSICOSOCIAL
Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0
Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
Subprograma de
Medicina Preventiva y PROGRAMADA 0
Evaluacion riesgos psicosociales Asesor Medicina
del Trabajo
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 7
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Subprograma de
Medicina Preventiva y
Evaluacion riesgos psicosociales Asesor Medicina
del Trabajo ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Manejo y Optimizacion del tiempo ARL - HSEQ
EJECUTADA

ARL - HSEQ
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Liderazgo y trabajo en Equipo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion en Comunicación Asertiva ARL - HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitacion riesgo cardiovascular ARL - HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Actividades de Integracion GGER
EJECUTADA

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AUDITIVO

Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0


Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Capacitación conservacion auditiva ARL
EJECUTADA 1

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VISUAL

Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0


Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Jornada Conservacion Visual Ásesor externo
EJECUTADA 1

PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA


BIOMECANICO

Revisión y/o actualización de losprotocolos de vigilancia PROGRAMADA 0


Asesor Medicina
epidemiológica EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Jornada de Ergonomia de la Conduccion ARL
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa de Gimnasia Laboral (Administrativo) ARL
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1
MANEJO DE BOTIQUINES
PROGRAMADA 0 0 0 0
Dotación botiquines Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1

Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 8
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
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Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0 0


Revisión botiquines Proceso
Proceso HSEQ
HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro ausentismo y morbimortalidad Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Análisis estadístico y planes de acción ausentismo, PROGRAMADA 0 0
Proceso HSEQ
morbimortalidad y primeros auxilios EJECUTADA 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
PROGRAMADA 0
Identificación de necesidades de capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo programa de capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Evaluación programa de capacitación Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMA DE INDUCCIÓN
PROGRAMADA 0
Actualización Programa de Inducción Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecución Programa de Inducción Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación de inducción Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Evaluación de re-inducción (anual) Proceso HSEQ
Competencias,
EJECUTADA 1 1
Capacitación e COMPETENCIAS
Inducción - PROGRAMADA 0
Comunicación Definición de competencias en HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Evaluacion de competencias Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Divulgacion de Resultados Evaluaciones por Competencias PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
y desempeño EJECUTADA 1
MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN
Revisar y/o actualizar programa de motivación - PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
comunicación EJECUTADA

PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de estímulos -Cumpleaños Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 9
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Competencias,
Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016
Capacitación e
Aplazada
Inducción - 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada
Comunicación 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0


Entrega de INTEGRADO
estímulos - Reconocimientos Proceso
Proceso HSEQ
DE GESTIÓN - Anuales
HSEQ HSEQ
EJECUTADA

PROGRAMADA 0 0 0 0
Entrega de estímulos - empleado de mes Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Entrega de Boletin HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E


IMPACTOS AMBIENTALES

Revisión del Procedimiento para la Identificación y PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
evaluación de aspectos e impactos ambientales EJECUTADA 1
Actualización Matriz identificación de aspectos e impactos PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
ambientales EJECUTADA 1
Divulgacion Matriz identificación de aspectos e impactos PROGRAMADA 0 0 0 0
Proceso HSEQ
ambientales EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Revisión y actualización de los Programas de Gestión PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
Ambiental EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementación y operación de los Programas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan integral de manejo y disposición de residuos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Capacitar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0
programa de ahorro y uso eficiente de Agua Proceso HSEQ
(Capacitaciones) EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir consumos de Agua en instalaciones de SST S.A. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer inspeccion al estado de las instalaciones. PROGRAMADA 0 0
Proceso HSEQ
identificando fugas o escapes. EJECUTADA 1

Hacer campaña de sensibilización para el ahorro en los PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
consumos de agua (integraciones Nacional, Cartillas) EJECUTADA 1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA
Capacitar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0
programa de ahorro y uso eficiente de Energia Proceso HSEQ
Estructura Sistema (Capacitaciones)
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 10
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Capacitar al personal en los temas relacionados con el


programa de ahorro y uso eficiente de Energia Proceso HSEQ
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA
(Capacitaciones) EJECUTADA 1
Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir consumos de Energia en instalaciones de SST S.A. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer inspeccion al estado de las instalaciones. PROGRAMADA 0
Identificando posibles irregularidades en la infraestuctura Proceso HSEQ
EJECUTADA
electrica

Hacer campaña de sensibilización para el ahorro en los PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
consumos de energia (integraciones Nacional, Cartillas) EJECUTADA 1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
LA UTILIZACION Y REUTILIZACION DEL PAPEL
Divulgar al personal en los temas relacionados con la PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
utilizacion y reutilizacion del papel (Capacitaciones) EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir consumos de papel en instalaciones de SST S.A. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer inspeccion mensual de papel en instalaciones de PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
Subprograma de SST S.A. EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gestión Ambiental PROGRAMADA 0
Implementar cajas para el almacenamiento de papel en las
Proceso HSEQ
areas adminsitrativas de la empresa EJECUTADA 1

Hacer campaña de sensibilización para la correcta PROGRAMADA 0


utilizacion y reutilizacion del papel (integraciones Nacional, Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Cartillas)
PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES DE
FUENTES MOVILES

Capacitar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0


Proceso HSEQ
control de emisiones de fuentes moviles (Capacitaciones) EJECUTADA

Divulgar al personal en los temas relacionados con el PROGRAMADA 0 0 0 0


Proceso HSEQ
control de emisiones de fuentes moviles (Capacitaciones) EJECUTADA 1 1 1

Realizar inspeccion de revisiones tecnicomecanicas de los PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Proceso HSEQ
vehiculos de SST S.A EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer campaña de sensibilización para el control de PROGRAMADA 0 0
emisiones de fuentes moviles (integraciones Nacional, Proceso HSEQ
Cartillas) EJECUTADA 1 1

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Capacitar al personal en los temas relacionados con PROGRAMADA 0 0


la gestión integral de los residuos solidos, Proceso HSEQ
Estructura Sistema
peligrosos(Capacitaciones)
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 11
Subprograma de
Gestión Ambiental

Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Capacitar al personal en los temas relacionados con


la gestión integral de los residuos solidos, Proceso HSEQ
ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA EJECUTADA 1
peligrosos(Capacitaciones) Proceso HSEQ
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medir Generacion de residuos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Entregar los Residuos peligrosos a entidades PROGRAMADA 0
autorizadas, por el ente ambiental (Solicitar acta de Proceso HSEQ
disposición). (Solicitar licencia, permisos EJECUTADA 1
ambientales).
Hacer campaña de sensibilización sobre la gestión PROGRAMADA 0 0
integral de residuos, especiales, peligrosos y no Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
peligrosos. (integraciones Nacional, Cartillas)
Actividades de capacitación y promoción
Difusión de los programas de gestión ambiental y PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
procedimientos EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Campañas de sensibilización ambiental Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Proveedores tipo C y D
PROGRAMADA 0 0 0
Inspecciones y seguimiento a proveedores tipo A, C y D Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Manejo de materiales peligroso -Hojas de seguridad
(MSDS)
PROGRAMADA 0
Actualizar inventario de Productos quimicos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Revisión y actualización MSDS Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Entrenamiento MSDS Proceso HSEQ
EJECUTADA 1

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PROGRAMADA 0
Capacitacion Derechos Humanos Asesor Externo
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0
Responsabilidad Capacitacion Responsabilidad Social Empresarial Asesor Externo
Social Empresarial EJECUTADA 1
Analisis Indicadores GRI (Global Report Inciative) (Reporte PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
COP) EJECUTADA 1
inclusión de las familias en campañas de promoción y PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
prevención EJECUTADA 1

Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 12
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Investigación
ACTUALIZACIÓNy análisis
O REVISIÓN
de incidentes
MANUAL (GESTIÓN
DEL SISTEMA
DE
Proceso HSEQ
FALLAS DEINTEGRADO
CONTROL) DE GESTIÓN - HSEQ
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Registros estadísticos de incidentes Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis de incidentes (según ocurran) Proceso HSEQ si aplica
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementacion y verificacion de cumplimiento de planes PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
de accion EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Divulgacion de Lecciones Aprendidas de incidentes, PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Proceso HSEQ si aplica
Analisis causal y efectos, mejores practicas
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auditoria interna
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento de auditoria interna Proceso HSEQ
EJECUTADA 1

Evaluación Sistema PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0


Realización de auditorias SIG- HSEQ - (según aplique) Proceso HSEQ
de Gestión en HSEQ EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Divulgación Programa de auditorias SIG- HSEQ Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Revisión por la Gerencia
PROGRAMADA 0 0
Desarrollo de revisión gerencial Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Servicio No conforme
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento Servicio No conforme Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0
Divulgacion Servicio No conforme Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Acciones Correctivas y Preventivas
PROGRAMADA 0
Revisión procedimiento acciones correctivas y Preventivas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguimiento a AC y AP del sistema Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Campaña compromiso con la vida
PROGRAMADA 0 0
1. Seguridad Vial Proceso HSEQ
Actividades de
EJECUTADA 1 1
Octubre Santander
Estructura Sistema
Seguimiento y
integrado de Gestión -
Prevencion
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 13
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

Actividades de Octubre Santander


Seguimiento y ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0
Proceso HSEQ
2. Medio Ambiente
INTEGRADO DE GESTIÓN - HSEQ Proceso HSEQ
Prevencion EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0
3. Ergonomia de la Conduccion Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
GESTIIÓN PROGRAMADA 0
COMUNICACIÓN CON Análisis de Satisfacción del cliente Proceso HSEQ
EL CLIENTE EJECUTADA 1

ECOPETROL
PROGRAMADA 0 0 0 0
Conversaciones en HSE 1 trimestral Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realiza tarjetas de aseguramiento de comportamientos Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0
Adecuar los planes y programas de entrenamiento Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divulgación tematicas : Lecciones por aprender. Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0
Cierre de los hallazgos derivadas del simulacro Proceso HSEQ
EJECUTADA 1
Plan de inspección a la confiabilidad de herramientas, PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
equipos e instalaciones EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Identificación y actualización de requisitos legales y otros PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Proceso HSEQ
por procesos - Divulgacion Politicas EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curso de Fomento de trabajo seguro Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Asegurar la alineación de los panoramas de riesgo a los PROGRAMADA 0
Proceso HSEQ
inventarios de peligros y riesgos de la localidad EJECUTADA 1
Requermientos del OCENSA
cliente
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0
Divulgacion de cumplimiento de indicadores y metas Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de Informes mensuales HSE Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Divulgacion de la Politicas de Asuntos con la comunidad y PROGRAMADA 0 0 0


Proceso HSEQ
manejo de aspectos socioeconomicos Ocensa EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0 0 0
Divulgacion Politica DDHH Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
Estructura Sistema
integrado de Gestión -
HSEQ
CRONOGRAMA 2016 Página 14
Código: FOR-HSEQ-04
Versión: 04
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fecha: 27/06/14
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Página: __ de __

Programada 04/Jan/2016 29/Jun/2016


Aplazada 19/Jan/2016 29/Jul/2016
Ejecutada 29/Feb/2016 25/Aug/2016
Requermientos del Fechas actualización 22/Mar/2016 27/Sep/2016
cliente
30/Apr/2016
30/May/2016

2016

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Requisito o

Octubre
Febrero

Agosto
Actividad Responsable Cumplimiento Obsevaciones

Marzo
Enero

Junio
Mayo
Abril

Julio
elemento

ACTUALIZACIÓN O REVISIÓN MANUAL DEL SISTEMA PROGRAMADA 0 0 0


DivulgacionINTEGRADO
Politica LugarDE
libre de alcohol y drogas Proceso
Proceso HSEQ
HSEQ
GESTIÓN - HSEQ
EJECUTADA 1 1
Divulgacion Politica en Seguridad Industrial, Salud PROGRAMADA 0 0 0
Proceso HSEQ
ocupacional y Medio ambiente EJECUTADA 1 1
PROGRAMADA 0 0 0
Divulgacion Codigo de Conducta Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1
PETROBRAS
PROGRAMADA 0 0 0 0 0
Divulgacion Politica Petrobras Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1
PROGRAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entrega de Informes mensuales HSE Proceso HSEQ
EJECUTADA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total Actividades Programadas Mes 72 64 84 75 96 91 62 64 90 66 61 85 910


Aplazadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutadas 72 64 84 75 96 91 62 64 90 0 0 0 698
Porcentaje Cumplimiento Mensual (%): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Porcentaje Cumplimiento Trimestral (%): 1 1.0 1 0

Porcentaje Cumplimiento Anual (%): 24% 28.79% 24% 0%


77%

________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (EMPLEADOR) FIRMA COPASST FIRMA COORDINADOR HSEQ (REPRESENTANTE SG-SST)

CRONOGRAMA 2016 Página 15