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MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OP

PROCESO/ OPERACIÓN/
PELIGRO (ASPECTO)
FUNCIONALIDAD

DESINFECCIÓN DE
AMBIENTES/ SE
REALIZAR LA
DESINFECCION DE
AMBIENTES Operativo: Fallo en la aplicación/uso de productos
(CLIENTES)MEDIANTE quimicos en la ejecucion de la desinfeccion de un
EL USO DE PRODUCTOS ambiente - (Cliente)
QUIMICOS CON EL FIN
DE BRINDAR UN
AMBIENTE LIBRE DE
PLAGAS

Operativo: Aumento en el volumen de generacion de


aguas residuales

RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS
PELIGROSOS Y NO
PELIGROSOS /
REALIZAR EL
TRANSPORTE DE
RESIDUOS PELIGROSO
Y NO PELIGROSOS

Operativo: Mala operación en el lavado de unidades


usadas en el recorrido

Operativo: Fallo en el tratamiento por autoclave de los


residuos biocontaminados

TRATAMIENTO DE
RESIDUOS
BIOCONTAMIINADOS DE
EESS Y SMA
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS
BIOCONTAMIINADOS DE
EESS Y SMA
Operativo: Fallo en el tratamiento por autoclave de los
residuos biocontaminados

POST SERVICIO / Fallo en la programación, realización de manifiestos


PREPARACION DE hospitalarios como de servicios industriales,
DOCUMENTOS liquidaciones.

Mala operación en la prevención y mantenimento de


MANTENIEMITNO / unidades vehiculares
EJECUCION DE
MANTENIMIENTO DE
UNIDADES MENORES Y
MAYORES
Mala operación en el mantenimiento de equipos

Posturas forzadas. Peso sobre los 25 kilos.


RECEPCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS:
DESCARGA
Piso resbaladizo, desniveles, humedad.

Secado, enfriado y envasado del azúcar

DESPACHO DE AZUCAR:
CARGA

Carga del azúcar en camiones

Control visual de selección de impuresas

RECEPCIÓN Y LAVADO
DE CAÑA

Control visual de lavado de caña


ATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG

RIESGO (IMPACTO) CAUSA

Falta de capacitación al personal en el servicio


Negativo:Contaminacion del aire de Desinfección de Ambientes, asi como en sus
procedimientos y consideraciones ambientes

Excesivo uso de detergente para el lavado de


unidades.
Negativo: incremento del parametro en LMAs
Poca frecuencia de lavado de unidades, lo que
(Limite Maximo Admisible)
incrementara la carga de solidos en el agua
residual

Falta de capacitacion al personal encargado en


Negativo: Mal uso del agua potable - Impacto el uso responsbale de agua para el lavado de las
Significativo unidades. Fugas en las
mangueras de lavado.

Incremento de generacion de de emisiones tales


Negativo : Contaminacion del aire - impacto como vapor de agua(H2O), dioxido de
significativo carbono(CO2) Hollín; procedentes del
funcionamiento de la caldera
Negativo: contaminacion del agua del sistema Fuga en el sistema de auclave generando
de alcantarillado - impacto significativo derrame de efluente

Negativo: Deforestacion de bosques - Impacto Excesivo generacion de documentacion y


significativo material papel impreso.

Negativo : Contaminacion de suelo - por el


derrame de productos quimicos impacto Falta de disposicion de Kit Anti-derrames
significativo

Negativo : Contaminacion de suelo - por el


derrame de aceites y grasas - impacto Falta de disposicion de Kit Anti-derrames
significativo

Falta de capacitacción del personal y equipos de


Tensión muscular, fatiga
estiba para materiales.

Falta mantenimiento de pisos de recepción de


Contusiones
materiales.

Falta de capacitacción del personal y equipos


Tensión muscular, fatiga
para envasado.

Falta de capacitacción del personal y equipos de


Tensión muscular, fatiga
estiba para las bolsas de azúcar.

Falta de capacitacción del personal y equipos de


Tensión visual y muscular, fatiga
selección automtizada.

Falta de capacitacción del personal y equipos de


Tensión visual y fatiga
selección automtizada.
RADO DE GESTIÓN (SIG)

EVALUACION DE RIESGOS
CONTROLES OPERACIONALES NRT
G O D

MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS


PLAN DE GESTION 6 4 2 48
AMBIENTAL, apartado 6.10 Monitoreo Ambiental

Tratamiento de las aguas residuales para la


eliminación de las partículas y otras sustancias
mediante pozas de decantación y clarificación, antes
6 5 2 60
de sus eliminación por la red pública. PLAN DE
GESTION AMBIENTAL, apartado 6.10.3 Monitoreo
de la calidad de agua.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL, apartado 6.11.


7 5 5 175
Subprograma de uso ecoeficiente de agua

Uso de campana extractora.


Equipos de ozono.
PLAN DE 8 5 5 200
GESTION AMBIENTAL, apartado 6.10.2 Monitoreo
de la calidad de aire.
Tratamiento de las aguas residuales para la
eliminación de las partículas y otras sustancias
mediante pozas de decantación y clarificación, antes
de sus eliminación por la red pública. PLAN DE
8 6 5 240
GESTION AMBIENTAL, apartado 6.10.3 Monitoreo
de la calidad de agua.
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE
DERRAMES

PLAN DE GESTION AMBIENTAL, apartado 6.11.3


3 4 5 60
Subprograma de uso ecoeficiente de papel

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE


7 4 4 112
DERRAMES

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE


7 5 4 140
DERRAMES

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,


3 4 5 60
Supervisión de seguridad

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,


3 4 5 60
Supervisión de seguridad

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,


3 4 5 60
Supervisión de seguridad

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL,


3 4 5 60
Supervisión de seguridad

PLAN DE CALIDAD, Supervisión de seguridad 3 4 5 60

PLAN DE CALIDAD, Supervisión de seguridad 3 4 5 60


ACCIONES A TOMAR

Capacitación al personal en el servicio de Desinfección de


Ambientes, asi como en sus procedimientos y
consideraciones ambientes

Uso de detergente biodegradable para el lavado de unidades.


Incrementar la
frecuencia de lavado de unidades, lo que incrementara la
carga de solidos en el agua residual

Supervision de la actvidad del lavado de las unidades.


Aumento de frecuencia de capacitaciones al personal
operativo en el lavado de unidades.

Asegurar la ejecucion del Monitoreo Ambiental, teniendo en


carpeta consultoras ambientales acreditas disponibles.
Programa de
manteniemitno de chimenea pluma alta
Programa de mantenimiento preventivo de la autoclave
verificando los posibles puntos de fuga de efluentes

Uso de medios informaticos para la gestión adminstrativa

Instalacion de un kit estacional de contigencia: contender ,


arena con viruta , escoba recogedor, bolsa

Instalacion de un kit estacional de contigencia: contender ,


arena con viruta , escoba recogedor, bolsa

Capacitación del personal en procedimientos recepción de


materiles.

Programa de mantenimiento de recepción de materiales.

Capacitación del personal en procedimientos envasado de


bolsas de azúcar.

Capacitación del personal en procedimientos para estiba de


bolsas de azúcar.

Capacitación del personal en procedimientos para selección


de impuresas y automatización de la operación.

Capacitación del personal en procedimientos para selección


de impuresas y automatización de la operación.