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ze CiA DE GEST! Ne NE i 1456057, jaienie deja constarcia ce: FORMACION DE PRIORITARIA ATENCION(*) OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION ONTINUAS CON LA GESTION ¥ ACCIONES Si PUG, (ora auno comerrs CULM! REGIONAL PUNO, AL aN 8. BLIEGO A GHIDAD EA CUANTO A LAS CONFORMIDADES DE 8 gO ALA GrIGiNA Se CONTABICIOAD Fee eee ee colds GUE AUN FALTA TRAMITAR, GENERAR ORDENES DE SERVICIO |S REGEPCION DE CONFORMIDADES Y EMISION DE SOCUMENTOS PARA EL 3AMITE CORRESPOND! ibOSTESION Gem ICASION. | eeSckit nesionat be INrRaesTaucTURA _--{OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA) | CTT ee oe ree sg 2016 GE CIOR PUNO"), (AS-SM-195-2018-OECIGR PUNO.) | ECONSENTIOG COME E20 208 CF OST ear istgg20\6-c1GA PUNO-1), AS SMI-195.2018-05C/GR PUNO: | |5. AS-SM-130-2018-OECIGR PUNO), (AS-SM-132-2075-2S/GR PUNO-1, \(OBRAS POR CONTRATA Y PROGESOS DE SELECOICN $ (PE-PRECAL5-2017-CS/GR PUNO-1, (PUBLICACION © = PRE-CALIFICACION), |[EP-Siet7-2018-CS/GR PUNO-1. (ABSOLUCION De CONSULTAS ¥ OBSERVACION). |e ESi18.2018-CS/GR PUNO-1, [ABSOLUGION DE CONSULTAS ¥ OBSERVACICN). ' [pLSN122016.CSIGA-PUNO-1. (PROCESO DE EJECUCION - |E.S. SANTA MONICA) | gP-SM.15-2018-GS/GR PUNO-I, (PROCESO DE EJECUCION - IE RODOLFO DIESEL) | (ieSitszole tue _ BSSibAMENTE Biecigeis ros “DE ee eee wINISTRACION NO SE PURO VERIFICAR, LAS OPERACIONES QUE REALIZA EN EL MOMENTO DE LA i 5 ECTO, SE ENC LES Vic ESPECIALISTA, LAMAYORIA OE i IcOS PRESENTAROS EN EL FORMATO 7, NO FUERON EXCO! 35 UQUIDACION NO SE UBICAHON 28 INFGi INAS ORAS Se ENCUENTRAN 1A3 TENENDG PENDIE! 0 HUSO UNA SUPERVISION ADECUADA EN TODAS INTO. NO SE ENCONTRO EN A DO BRISENO ROSA ‘SERVICIO DEL 18 DE DAS LAS ‘DoMO NEFLEA EN EL BEPORTE DE 20 169,007.80 A DIFERENTES PROVEEOORES E AL DE INVEPSIONES ¥ CONTRATO JONAL DE TRANSPOR’ EQMUNICACIONES. {E50 DE VER! ICAGION DE RENDICION DE QUENT) De BIENES FAL AN ES De SIETE OU" DIRECTOR O& CAMINOS IN SE TRABAO DEA DIREC ERIODO D: ACIONES. HATENIDO ACCESO A LA REVISION DE LA INFORMACIC N LOMISION 9¢ DEBESES FUNCIONALES DE PART= DE LAINSTITUCION SOBRE LA [Bekbos BOR ADUANA, HABIENDOSE INDAGADO AL ORGANO DE CONTHOL INTERNO DEL GOBIERNO BEGIONAL [CENTRAL NO EXISTE Ni PROCESOS OISCIPLINARICS Ni ADMINISTRATIVO, EL CUAL HA SI ITADO REPOATE |BIENES DONADO. DO 2015 AL 2018. : NTE EL ACTA COMPLEMENTARIA ADICIONAL QUIERO MANIFESTAR QUE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICANO SE | ENGONTAO RESPONSABLE DE TRABAJO DE LA TRANSFERENCIA POR LO QUE SE LE NOTIFICO E HIZO CASO OMISO | 1LO CUAL QUEDA EN CONSTANCIA i EX SC CAS0 DE LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES PRESENTA QUE LOS SIENES Y EQUIFOS NO ESTAN ISTBADAS EN PATRIMONIO INSTITUCIONAL EN SU TOTALIDAD, LOS CUALES SE ADJUNTAN EN NSGAIBCION DEL ACTA, DEBIDO A QUE LA SERVIDORA RESPONSABLE DE RECEPGION DE DOCUMENTOS NO HA CAMITIDG REALIZAR DICHO ACTO, POR MANIFESTACION DEL ADMINISTRADOR, INDICA QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENOIENTES OE ATENCION &1 STR aie nea 0€ CONTABILIDAD SE PUDO VERIFICAR OPERAGIONES PENDIENTES A SU DEVENGUE A TRAVES DEL SEL IR INTEGRADO Se ADNINIST RAGION FINANCIE#A DE LA UNIDAD EJECUTORA, CON RESPECTO A Reena ee ee DEVENGAH POR TODA FUSNTE Dé FINANCIAMIENTO AL DIA DE HOY POR Gi. 220,008.40, [ON eRRO Labo, EN ABASTECIMIENTOS SE PUDO VERIFICAR GUE AL OIA DE HOY SE LA ULTIMA EMISION DE LA BOB Ee CARIPIRA Ni 58 Y ORDEN De SERVICIO N® 1208, LOS MISMOS QUE S& ENCUENTRA EN PROCESO DE. ESGULACION De ORDENES BE SERVICIO Y COMPRA, ADEMAS SE HA VERIFICADO EL LIBRO DE RECEPCION DE SOCUMENTOS EN EL NUMERO 1877 DEL FOLIO 270. ICON RESPECTO A EJECUCION DE GASTOS EN HECURSOS ORDINARIOS, SE OBSEAVA EN.EL PORTAL DE eee DaFENGIA DEL MINISTSAIO De ECONOMIA Y FINANZAS DE UNA POSIBLE REVERSION DE FONDOS POR TeaaNS ATENGO VIAL De UN PHESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR S). 16 070,097.00, DE LOS CUALES SE MAN TENNENT JPRDMISO ANUAL-DE Si '@ 597.140.00, HABIENOO LA POSIBILIDAD DE REVERTIR FONDOS POR 3 Se 25) 00 SOLSS AL DIA St DE DICIEMBRE 2018, ADJUNTA EL REPORTE OE CONSULTA AWIGABLE. PUNO 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Observacien N° £; OBSERVACIONES A LA OFIGINA DE EQUIPO MEGANICQ, A FECHA 21 DE DIGIEMBAE DEL 2018 NO | See Se TS INSPECCION DE LOS VEHICULOS (EOUIPO LIVIANO) EN SU TOTALIDAD DESIDO A QUE NO Se INTENTASON EN EL LOGAL O& OEM JA. CARABAYA 351. NO SE REALIZO LA ENTREGA DEL ACERVO DOCUMENTADO EN WAS DEBIDG A GUE EL PERSONAL NO LABOAG POR FERIADO DE FINDE ANO, NO ENTREGARON EL CREME PINAL BEC AGESVO SOCUMENTANO HASTA EL 81 DE DICIEMBRE 2018, bservacion N° 6: PROCURADURIA NO ALCANZO EL REPORTE DE EXPEDIENTES SEGUN EL FORMATO 8 DE LA Seer ere Ng CADA EXPEDIENTS PROGESAL (CIVIL, CONTENCIOSO, LABORAL, ARBITRAJE, CONCILIACIONES) (Qusougiég "7: OBSERVAGIONES DEL ACTA COMPLEMENTARIA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO INO CONSTA EN EL FORMATO N° 07 LA EXISTENGIA DE 15 TOMOS DEL PROYECTO ;MEJORAMIENTO DELA AV. SRSONVALACION I ule Peas AV. HUANCANE-CIRCUMVALACION ESTE ¢ EMP - 38) CIUDAD DE JULIACA 1 SERA Shovincia DE SAN SOMAN. REGION PUNO, LO GUAL INDICA QUE SE IBA a REALIZAR MEDIANTE [SeRAS POW NIPUESTOS LA OFICINA, AST COMO DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ENTRE, GO A PATRIMONIG 02 LAPTO! A PATAIMONIG 01 IMPRESORA CON CODIGO 74084150 g ff REQESCIOON DE VEHICLLOS LIVIANOS OF SAMIONETA PUICA BGW.312 ELC JEGIONAL PUNO, DONDE NO PAATICIPO EL Mt STADO REAL OG ESTAS MGVIIDADES DE EL EQUIPO HEVISUR E DICIEMBRE 2018, | H8-GRPUNO- | SSTOS NFORMES ©) iCOPA cers: CHIVAY - VILA VILA i [SE ABANBONO LAS CONSTRUCCIONES CON EXCAVACIONES INCOMPL SBrabas SIN VACIAGO DE CONCRETO ALGUNAS SIN IZAR, CON RIE: AL DE CONSTRUGCI SUENTRA AB: DSA LABAYA 1, CORANI IGONTRO APROXIMADAMI COLOR ROJO TORNADO DF MARCA VOU! e P SRMIONETA COLOR SAIS METALICO DE MARCA MITSUBISHI DE. ANO ‘2: ‘0 TANTO NO SE MOSTRO, EN. LA CAMIONETA ROJO LO VAN A RECO SICIEMBRE DEL 2918 ¥ LAM "ARADO ¥ OPERATIVO EN LAT LEMENTACION 3 Sect IARGA HILUX ¥ SOLC ENTRO UNA CAMIONETA DLA CAMIONETA SLANCA MARCA TOYOTA RILUX CON PLACA EGW-816 DI KZICINA CENTRAL DEL GOBIERNO AEGIONAL PARA EL USO DEL GOBE! ~ |ALMACEN: NEL ALM OUENTRA 510 LOS C1 1S. DF SEMILLLA DE TREBOL, POR ENTREGAR 5 «ILO MILLAS DE TREBOL, LOS SENEFICIAAIOS DEBERAN DE REC UE. SRA 15600 UNIDADES DE SLOQUETAS. DE LOS CUALES 03 ITEMS ESTAN CONSIDERAL NOMSRES COMO: ADOBE DE CEMENTO, ADAILLO DE AGAMIGON Y TACO MECANIZAD A. VENTS A 224 SOLSAS DE CEMENTO D2 NOMBRE FRONTERA QUE INGRESO CON FECHA 27 DE DICIEMBRE CORANI, PERO EN EL REPORTE ACTUALIZADO ESTA CON NOMBRE DE TObservacion N° 9: OBSERVACION A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, NO EXISTE LOS Oe ere ae es oge Cour aATACioN CONVERGE 2703.08 ERRCDENTES DE CON BA ACION Os SOS Si br 251 OSCIGA PUNO. ae GM 122 2918 OESIGR PLGA! ASM PUNO 1 CORY OC S201 PUNO VAS SN 20S tou sane ORS/GR PUNO. ASEM AUIROECIGR | ESL BUIS ORG PUNO AS tee UNO ina As el a ote. Oe CGR PUNO-LASSMSEZETE. © | PUNO AS Sues OTe DEICS PUNG LAS SHE SETE re atie GESGN PUNO. ASSMESE2T|S OBTGN PUNO AS- OCIS UNOS TAS Mo LEO C/G A ie runNon coubae en i201 02C1GR PUNO. COMPRESS wo BURRESS POSE eee un Gouencah soem econ uN, SNE 0 \\20:8-0EciGR BUNO-1.COMPRE-SM-9-2016-OEG/GR PUNO-1 ,CP-EM-8-2018-CS/GR PUNO. 1 DIRECTA-PROC-1-2018-GR EEE eee eee oer deta Seon PUNO: 1P Suis 201@ C808 PUNO ASM "UNGEI IRECT APACE 008.08 PANG AT. 50 a5 GOGR PUN | 8018 RVGR PUNG.T LOM: \5-2018-CS/GR PUNO“1 SIE-SIE-11-2018-OEC/GA PUNO-1,SIE-SIE-18-2018-OEC/GR BUNO-1,SIE-SIE-21-2018-OEC/GR SAIS CSER PUNO SESE 12018 OF SOG eGo gotbios rune sie Sie 22018 08cIG PUNO SESE: BONG SIE Sie Ze 26 CEC PL. ISE SS te Si a abr? caica PUNO. AS-aM31 2017 GEOR RRS OSTERTNG. ASAE Boner couReSee1 1 Oco/R pune couPac auc (ORCA BUND 1 COMPEE:SY-10 2017051 PUNG COM re open SUNOS Ae chute ie cEIGR PUNO. LAS ehhge [BUNOAL AS Suze rE eon FUNG.) OS Rt caagte Oak SUNOS Powis 2018 cSON PUNT