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Nume- Tema Requisito Descripción Proceso Acción a tomar

ral responsable SI NO PARCIAL (si


aplica)
4,2 Comprensión La organización DEBE Partes Interesadas: desde el Servicios Identificar las partes
de las determinar: punto de vista ambiental: Administrativos interesadas
necesidad a) las partes interesadas
contratistas, proveedores Recursos Definición
es y que son pertinentes al
expectativas Sistema de Gestión (Empresas ambientales, empresas Humanos ISO 14001 2015:
de las ambiental; de manejo de residuos sólidos), (Funcionarios) Partes
partes b) las necesidades y Clientes, comunidades, Adquisiciones Interesadas: Persona
interesadas expectativas pertinentes (es proveedores, entes reguladores, (contratistas) u
decir, requisitos) de estas Inversionistas, empleados. organización que
partes interesadas;
Necesidades y expectativas de las puede
c) cuáles de estas
necesidades y expectativas partes interesadas : afectar o verse
se convierten en requisitos Se tiene un de identificación de afectada,
Legales y otros requisitos. población en los temas de o percibirse como
sensibilizaciones según
afectado por una
necesidades para el personal de
servidores públicos, empresas de decisión o actividad.
vigilancia y aseo. Sin embargo se
identifica que se desconoce las
necesidades y expectativas de
partes interesadas tales como
proveedores,
Clientes, comunidades
4.3 Determina se tiene un alcance del SGA, este actualmente considera las Incluir alcance
ción del teniendo
cuestiones externas e internas de sus condiciones ambientales y es
alcance en cuenta:
del SGA muy general, especificando temas como:
1. Cuestiones externas e internas ejemplo: alcance sobre los 1. cuestiones externas
e
aspectos Generados internamente o externamente.
internas
2. Requisitos legales y otros requisitos: ejemplo: en materia de
2: Requisitos legales
cumplimiento legal el alcance solo va hasta aquellas normas Usar una herramienta
ambientales que le aplique en desarrollo de sus actividades. para la identificación
de
contexto
Actualmente se tienen identificados del sistema de gestión Revisar si están todas
Integrado las diferentes actividades, productos servicios de la las actividades,
Organización. productos y servicios

El alcance está documentado, pero no está disponible para las partes Publicar el alcance del
interesadas SGA en la página web
4.4 Sistema Anterior mente la Servicios Identificar aspectos
de gestión empresa contaba con Administrativos internos y externos
ambienta un sistema de gestión
el cual no fue llevado
a cabo durante el
tiempo previsto;
ahora con este nuevo
SGA podremos
garantizar una mejora
continua ya que este
beneficia a la
empresa
5.1 La empresa está comprometida con el SGA, lidera el Servicios
componente ambiental, con el mejoramiento de las condiciones Administrativos
internas,
mantenimiento de la infraestructura
La parte administrativa debe incluir en la rendición de cuentas los
indicadores y logros alcanzados de la gestión ambiental en la
empresa
5. a) La responsabilidad existe, pero no está evidenciada en la Incluir un elemento
Liderazgo rendición de cuentas del
SGI en la rendición
de cuentas
5.1. b) El componente ambiental, los objetivos ambientales están
Liderazgo incluidos en la
y política del SGI.
compromi
so