FORMACIÓN AUDITOR INTERNO HSEQ

ELABORACIÓN PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN

MAPA DE PROCESOS

SATISFACCIÓN PARTES INTERESADAS

GESTIÓN PLANEACIÓN DIRECCION
PRODUCCIÓ SIG
REQUISITOS PARTES INTERESADAS

GERENCIAL NY
PRESTACIÓN GERENCIAL
DEL SERVICIO

GESTIÓN DISEÑO Y LOGÍSTICA

GESTIÓNCOMERCIAL DESARROLLO
GESTIÓN GESTIÓN
COMPRAS HUMANA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

GESTIÓN
TIC

MANTENIMIENTO LABORATORIOS

PLAN DE
AUDITORÍA

Evaluar y verificar el grado de cumplimiento del sistema integrado de gestión,

OBJETIVO a través de auditorías internas aplicada a cada uno de los procesos y sus
áreas

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Se realizara a todas las áreas teniendo presente la planeación, elaboración y

ALCANCE comunicación teniendo presente los planes de seguimiento y mejora con sus
acciones correctivas
Humano: Equipo de trabajo de oficina, Financiero: recursos asignados,
RECURSOS Tecnológicos: equipos de cómputo, correo empresarial sistemas de
información

EQUIPO AUDITOR Patricia Corredor

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CRITERIOS DE
CONTACTO
PROCESO/ACTIVDAD FECHA HORA AUDITORIA/DOCUMENTO(S) AUDITOR LUG
PRINCIPAL
DE REFERENCIA
Reunión de apertura Jueves 8 am Patricia Audi
30 de Corredor Ver
mayo
Dirección SIG Jueves 8:30 4.1. 4.2.1. 4,2,4 Directora Patricia Gere
Gerencial 30 de Planeación Corredor
mayo –
Coordinador
de Calidad
Gestión Humana Jueves 11 am 5.5.1 6.2.1 6.2.2 Directora Patricia Tale
30 de talento Corredor Hum
mayo humano
Receso Jueves 12 a 1 Patricia
30 de pm Corredor
mayo
Mantenimiento Jueves 1 6.3 Coordinador Patricia Alma
Laboratorio 30 de Logística Corredor
mayo Patricia
Corredor
Gestión Comercial Jueves 2 7.2 7.2.3 Director Patricia Aten
Gestión TIC 30 de Comercial Corredor A
mayo Patricia clie
Corredor
Calidad SIG Jueves 8.2.3 8.2.5 Coordinadora Patricia Gere
30 de calidad Corredor
mayo Patricia
Corredor

LISTA DE VERIFICACIÓN

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REQUISITO A HALLA
VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C NC
4.1 Requisitos ¿Se encuentran identificados los procesos Procedimiento del sistema en físico o digital X
generales del sistema?
4.2.1 ¿Existe un documento de política de Revision de documento y sus respectivos objetivos X
Generalidades calidad y sus objetivos?
4.2.4 Control de ¿Existe un procedimiento documentado Revision de registros y confrontarlo con el X
los registros para el control de los registros? procedimiento

5.1 Compromiso ¿La alta dirección establece la política de laRevisión de política firmada y socializada X
de la dirección calidad?

5.2 Enfoque al ¿Se está analizando la satisfacción del Revisión de encuestas PQRS y sus indicadores X
cliente cliente?

5.5.1 ¿Se encuentran definidos los cargos o Revisión de manuales de cargo y organigrama de la X
Responsabilidad funciones de la organización en organización
y autoridad organigrama y fichas de puesto?
6.2.1 ¿Es el personal competente para la Verificación de hojas de vida y confrontar según perfil
Generalidades realización de sus trabajos? de cargo

6.2.2 ¿Existe un plan de formación o de logro de Verificación De actas o asistencias a formación de los X
Competencia, competencias? empleados
formación y
6.3 ¿Existen planes o rutinas de mantenimiento Verificación de hojas de vida de equipo y sus X
Infraestructuras preventivo para cada uno de los equipos? respectivos mantenimientos

7.2 Procesos ¿Se han definido los requisitos legales o Verificación de matriz legal X
relacionados con reglamentarios del producto?
el cliente
7.2.3 ¿Existe metodología eficaz para la Protocolo de comunicación externa con cliente y sus X
Comunicación comunicación con el cliente? medios de comunicación
con el cliente
8.2.3 ¿Está definida la responsabilidad y la Verificación y medición de eficacia de indicadores X
Seguimiento y frecuencia para la realización del según necesidades
medición de los seguimiento de los indicadores?
8.5 Mejoras ¿Existe evidencia de acciones emprendidas Existe documentado las mejoras realizadas en sus X
para la mejora continua? procesos

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