LISTA DE VERIFICACION NORMA: ISO 9001

CUMPLE
ITEM ISO N° REQUISITO SI NO
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización toma en cuenta las areas

1 4.1 internas y externas pertinentes para su dirección
y propósito, para asi determinar que pueden
afectar su capacidad para la obtención de
resultados

2 4.1 En la organización se realiza el seguimiento y

revisión de la información sobre las cuestiones
externas e internas, se lleva algun tipo de
documentacion para ejercer control

COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y

4.2 EXPECTATICAS DE LAS PARTES INTERESADAS

3 4.2.2 La organización tiene claro cuáles son las partes

interesadas y los requisitos de las mismas que
son pertinentes y tienen especial tencion en el
sistema de gestión de calidad

La organización realiza el seguimiento y revisión

4 4.2.3 de la información sobre sus areas tanto internas
como externas
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL
4.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

La organización determina cuales son sus límites

5 4.3 y la respectiva aplicabilidad del sistema de
gestión de la calidad para establecer el alcance,
teniendo en cuenta, las cuestiones internas y
externas, los requisitos de las partes interesadas,
los productos y/o servicios de la organización
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
4.4 PROCESOS.

La organización ha establecido e implementado

6 4.4.1 un sistema de gestión de la calidad, incluyendo
los procesos necesarios y sus interacciones de
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
2015.
 La organización conserva la información
7 4.4.2 documentada para tener la confianza que los
procesos se realizan según su planificación.
5 LIDERAZGO

La alta dirección de la organización demuestra

8 5.1 liderazgo, acompañamiento y compromiso,
asumiendo responsabilidades y obligaciones con
relación a la eficacia del sistema de gestión de la
calidad

La alta dirección se asegura de la integración de

9 5.1 los requisitos del sistema de gestión de la
calidad en los procesos de negocio de la
organización.

La alta dirección promueve la mejora continua

10 5.1 en la organización y el apoyo continuo para la
misma.

La alta dirección, asegura que el sistema de

11 5.1 gestión de la calidad logre los resultados
previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección de la organizacion demuestra

12 5.1.2.1 liderazgo y compromiso con respecto al enfoque
del cliente asegurándose que se determinan, se
comprenden y se cumplen los requisitos del
cliente y los requisitos legales a que aplique la
organización.

La alta dirección mantiene el enfoque en el

13 5.1.2.2 aumento de la satisfacción del cliente de manera
constante
5.2 POLITICA
ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA
5.2.1 CALIDAD

La alta dirección establece e implementa una

14 5.2.1 política de la calidad que sea apropiada al
propósito y contexto de la organización y apoye
su dirección estratégica.

La política incluye el compromiso de cumplir los

15 5.2.1 requisitos aplicables y de mejorar
continuamente el sistema de gestión de la
calidad.
ROLES, RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES
5.3 EN LA ORGANIZACIÓN
16 La alta dirección se asegura que los procesos
están generando y proporcionando las salidas
previstas y que se promueve en enfoque al
cliente en toda la organización.
6 PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
6.1
OPORTUNIDADES

17 6.1.1 La organización determina los riesgos y

oportunidades que es necesario abordar con el
fin de asegurar que el sistema de gestión de la
calidad pueda lograr sus resultados previstos

la organización planifica la manera de evaluar la

18 6.1.2 eficacia de estas acciones en los objetivos de
calidad
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
6.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.2.1 La organización establece correctamente los

objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad
6.2.2 Los objetivos de calidad tienen en cuenta los
requisitos aplicables

La organización planifica como lograr sus

6.2.3 objetivos de la calidad determinando que se va a
hacer; que recursos se requieren; quien será
responsable; cuando finalizara y como se
evalúan los resultados.
7 APOYO
7.1 RECURSOS

7.1.1 La organización determina y proporciona los

recursos necesarios para el establecimientos,
implementación y, mantenimientos y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad

7.1.2 La alta direccion determina y proporciona el

personal necesario para la implementación
eficaz de su sistema de gestión de la calidad y
para la operación y control de sus procesos
7.2 COMPETENCIA
 7.2 La alta direccion establece la competencia de las
personas que llevan a cabo un trabajo que
puede afectar al desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
7.3 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.3.1 El sistema de gestión de la calidad del proyecto

curricular incluye la información documentada
requerida por esta norma internacional
ORMA: ISO 9001 ; 2015
PARCIALMENTE SUGERENCIAS U OBSERVACIONES