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Trabajo unidad 4

Taller AA4 – informe de Auditoría

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Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes


criterios:

Cliente auditado: Universidad Nacional de Colombia


Fecha: 30 de Mayo 2018
Fecha de
1 de Mayo 2018
Auditoría:
Lugar de Auditoría: Oficina de Gestión de Recursos Humanos, Sede Bogotá

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar y evaluar el cumplimiento de las normas en el proceso de contratación y
gestión de recursos humanos de la Universidad Nacional de Colombia.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Contratación, requisitos exigidos, documentación e inscripciones.

Criterios: Requisitos de la Ley 909 de 2004 y procesos internos


Julián Rodriguez Auditor Lider Ingeniero industrial
Equipo Auditor:
Camila Sanchez Auxiliar de Auditoría
Documentación y evidencias Hallazgos de la Auditoría
 Archivos y antecedentes
 Documentación del proceso y
calendario Instructivos de portal de
inscripciones  Las evidencias solicitadas fueron entregadas
 Instructivo de pago y carga de oportunamente
documentos  Todas las actividades que se realizan tienen formatos
 Metodología de divulgación de e instrucciones claras, las cuales pueden ser
convocatorias mejoradas y optimizadas
 Metodología de selección de personal  Se está implementando el SGC en el área de Gestión
y revisión de requisitos de Recursos Humanos
 Instructivo de respuesta a  Los trabajadores están capacitados y sus profesiones
reclamaciones están acordes con las necesidades del cargo
 Pruebas escritas según el área de la  Cumplen con todas las políticas del proceso de
vacante contratación
 Metodología de selección final
 Formato de entrevistas y proceso de
contrato
La auditoría se realizó dentro de los parámetros establecidos y en el tiempo acordado.
Se recomienda optimizar la plataforma y adicionar instructivos virtuales como videos. Se
CONCLUSIONES:
recomienda reducir el tiempo de selección y dividir las pruebas de aplicación en una
parte general y otra específica. Se recomienda tomar medidas correctivas a corto plazo.

La auditoría se realizó a cabalidad y se programan próximas reuniones de seguimiento.


Declaraciones: Por lo pronto, se implementó con un alto grado de cumplimiento de la Ley 909 de 2004
y procesos internos

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,


teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

El departamento de gestión de calidad de la universidad nacional de Colombia,


realizó varias auditorías programadas con el fin de prevenir y mejorar los procesos
administrativos, financieros, de gestión de recursos humanos, ambientales, SST,
los cuales, se realizarán de manera periódica para mantener un control de la gestión
de calidad en los diferentes procesos y haces un seguimiento de las acciones
correctivas recomendadas.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

Se aprendió a redactar y realizar un formato para el informe final de auditoría con la


estructura definida. Se entendió la importancia de los seguimientos a planes de
acción y a las acciones correctivas, así como, la evaluación del grado de
conformidad con la ley establecida. Se entiende la importancia de la recolección
verídica de evidencias y documentos. Se comprende la importancia de tener una
buena comunicación y expresión de los resultados de la auditoría.

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