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CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.

PLAN OPERATIVO
CORPAC S.A. 2018
MODIFICADO

Callao, Noviembre 2018

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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

INDICE

PAG.

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS 03

2. INFORMACION DE LA EMPRESA 03
2.1 ASPECTOS GENERALES 03
2.2 LINEAS DE NEGOCIOS DE CORPAC S.A 05
2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A. 05

3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 07
3.1 VISIÓN 07
3.2 MISIÓN 07
3.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 07

4. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 2018 09


4.1 A NIVEL DE OBJETIVOS E INDICADORES 09
4.2 A NIVEL DE ACCIONES E INDICADORES 10

5. PROGRAMAS 15
5.1 INGRESOS Y EGRESOS 15
5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS 17
5.3 INVERSIONES 18

ANEXOS 25

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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

PLAN OPERATIVO CORPAC S.A. 2018

1. DECLARACION DE PRINCIPIOS
El Plan Operativo de CORPAC S.A. tiene el propósito de servir de herramienta de
gestión que oriente el desempeño de la Empresa, hacia el logro de resultados
coherentes en el año 2018
El referido Plan se encuentra articulado con el Plan Estratégico 2017-2021, aprobado
por el Directorio en la Sesión Nº 2371 de fecha 12.09.17, el cual cuenta asimismo con
la conformidad del Sector Transportes, la aprobación del Directorio de FONAFE,
mediante Acuerdo No. 002-2018/001-FONAFE y ratificación por la Junta General de
Accionistas en Sesión de fecha 06.02.18.

Posteriormente, el referido Plan se alineó al Plan Estratégico 2017-2021- Modificado,


aprobado por el Directorio y la Dirección Ejecutiva de FONAFE (Resolución N° 096-
2018/DE-FONAFE del 26.10.18).

2. INFORMACION DE LA EMPRESA
2.1 ASPECTOS GENERALES
CORPAC S.A. fue creada el 25 de junio de 1943 como una Empresa Pública
mediante Decreto Supremo, transformándose en el año 1981 en una Empresa de
propiedad exclusiva del Estado, sujeta al régimen Legal de las personas jurídicas
de derecho privado y organizada como Sociedad Mercantil a través del Decreto
Legislativo Nº 99.
Se rige por el Decreto Legislativo Nº 99, por la Ley de la Actividad Empresarial del
Estado, por la Ley de Sociedades Mercantiles y por su Estatuto Social. De acuerdo
a los Estatutos vigentes, la Corporación desarrolla las siguientes funciones:
- Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo,
incluyendo las dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la
técnica aeronáutica de acuerdo con las normas internacionales reconocidas por el
Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias referentes al
funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
- Establecer, administrar, operar y conservar los servicios de ayuda a la
aeronavegación, radiocomunicaciones aeronáuticas y demás servicios técnicos
necesarios para la seguridad de las operaciones aéreas en el país.
- Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular
y controlar el tráfico aéreo de sobrevuelo.
- Financiar y/o ejecutar proyectos de construcción y remodelación de infraestructura
aeroportuaria, conforme al Plan de Inversión que establezca el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

Mediante la Ley de Aeronáutica Civil Nº 27261 del 10.05.00 y su Reglamento, se


establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el organismo
responsable del suministro de los servicios de tránsito aéreo. En virtud de esta
norma, mediante R.D. Nº 156-2000-MTC/15.16, R.D. Nº 021-2001-MTC/15.16 del
09.02.01, R.D. Nº 119-2006-MTC/12 del 13.07.06 y R.D. Nº 235-2013-MTC/12, se
delegó a CORPAC S.A. las funciones de administrar y operar los servicios de
navegación aérea en los aeródromos públicos, así como los espacios aéreos
designados para tal propósito, de conformidad con lo indicado en las Regulaciones
Aeronáuticas del Perú.

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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Los aeropuertos y/o aeródromos que se encuentran al 31.12.17 bajo la


administración de la Empresa, ascienden a 29 a nivel nacional (incluyendo el
Aeropuerto de Andahuaylas, concesionado pero aún pendiente de transferencia).

A raíz del proceso de concesión, el sector privado está a cargo de los servicios
aeroportuarios en los siguientes aeropuertos:
- Lima Airport Partners (LAP): Jorge Chávez (febrero 2001).
- Aeropuertos del Perú (ADP): Anta-Huaraz, Cajamarca, Chachapoyas, Iquitos,
Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo, Tumbes (transferidos en diciembre 2006),
Chiclayo (febrero 2008), Pisco (marzo 2008) y Piura (noviembre 2008).
- Aeropuertos Andinos del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado
y Tacna (enero 2011). Pendiente transferencia del Aeropuerto de Andahuaylas.

La responsabilidad de la prestación de los servicios a la navegación aérea a nivel


nacional se mantiene a cargo de CORPAC S.A.

Para el cumplimiento de su objeto social, la Corporación dispone al 31.12.17 de un


total de 1,379 trabajadores en planilla a nivel nacional.

AEROPUERTOS ADMINISTRADOS POR CORPAC S.A. AL 31.12.17

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2.2 LINEAS DE NEGOCIO DE CORPAC S.A.

Los servicios que CORPAC S.A. brinda se señalan a continuación:

Servicios Aeronáuticos.
 Telecomunicaciones Aeronáuticas.
 Servicio Fijo Aeronáutico.
 Servicio Móvil Aeronáutico.
 Servicio de Radionavegación (VOR, DME, NDB, ILS, etc.)
 Tránsito Aéreo
 Control de Aproximación Radar.
 Control Radar.
 Control de Area.
 Control de Aproximación.
 Control de Aeródromo.
 Información de Vuelo.
 Alerta.
 Meteorología.
 Información Aeronáutica.
 Aterrizaje y despegue.
 Seguridad Aeroportuaria.
 Salvamento y Extinción de Incendios.
 Luces de balizaje.
 Instalaciones para carga.
 Infraestructura al pasajero.
 Locales a compañías aéreas.

Servicios no Aeronáuticos
 Alquiler de locales comerciales.
 Espacios publicitarios.
 Playa de estacionamiento de vehículos.
 Alquiler de salones VIP.
 Otros servicios.

El volumen de producción de los principales servicios brindados se aprecia en el


punto Nº 5.2 del presente Plan.

2.3 ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.

El Directorio de CORPAC S.A. mediante Acuerdo N°003-2369-2017 de fecha


22.08.17, ratificó la nueva Estructura Orgánica Básica, aprobada en el año 2016

La Estructura Orgánica vigente se refleja a continuación:

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ORGANIGRAMA DE CORPAC S.A.


Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N°001-2346-2016 del 11.10.2016 ratificada
Acuerdo de Directorio N° 003-2369-2017 del 08.08.2017

6
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3. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS.

3.1 VISION
Ser líder en la gestión y provisión de los Servicios de Navegación Aérea y
Aeroportuarios en Sudamérica.

3.2 MISION
Gestionar los Servicios de Navegación Aérea y Aeroportuarios con seguridad,
eficiencia y calidad.

3.3 OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS


Los Objetivos y Acciones del Plan Estratégico de CORPAC S.A. 2017-2021,
aprobado por CORPAC S.A. y FONAFE, se señalan a continuación:

Objetivo
Acción Estratégica
Estratégico
O1. Asegurar la
sostenibilidad
AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos.
económico-financiera de
la Empresa

AEI 2.1 Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la calidad en


O2. Optimizar la calidad los servicios de navegación aérea.
de los servicios que
brindamos a los clientes AEI 2.2 Implementar el sistema de gestión de la calidad en los servicios
aeroportuarios.

AEI 3.1 Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de tránsito aéreo


del espacio aéreo FIR Lima ampliada.

AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país.

AEI 3.3 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de


navegación aérea para la segunda pista AIJCH.

O3. Optimizar la AEI 3.4 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de


seguridad operacional navegación aérea para el nuevo Aeropuerto de Chinchero.
en los servicios de
Control de Tránsito AEI 3.5 Desarrollar el proyecto de implementación de sistemas de
aéreo navegación aérea para el nuevo Centro de Control de Gestión de
Tránsito Aéreo (NCGTA).

AEI 3.6 Implementar el proyecto RESAP de Nodos de Comunicaciones


Aeronáuticas.

AEI 3.7 Desarrollar el proyecto de implementación de Sistemas AWOS.

AEI 3.8 Reponer los sistemas de radiocomunicaciones aeronáuticas.

AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas.

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Objetivo
Acción Estratégica
Estratégico
AEI 3.10 Ejecutar el programa de mantenimiento de Sistemas de
O3. Optimizar la Aeronavegación.
seguridad operacional
en los servicios de AEI 3.11 Ejecutar el programa de Inspección en Vuelo de Sistemas de
Control de Tránsito Aeronavegación.
aéreo
AEI 3.12 Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad Operacional en los servicios de navegación aérea.

AEI. 4.1 Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación del terminal


del aeropuerto "Velasco Astete del Cusco".

AEI. 4.2 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura


aeroportuaria (cercos perimétricos y estaciones SEI) en sedes
administradas por la Empresa.
O4. Mejorar la
seguridad operacional AEI 4.3 Ejecutar el programa de mejoramiento de infraestructura
en los servicios aeroportuaria de torres de control y AFIS a nivel nacional.
aeroportuarios
AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos

AEI 4.5 Implementar sistemas integrados para la seguridad de la


aviación civil.

AEI 4.6 Fortalecer el servicio de salvamento y extinción de incendios.

AEI 5.1 Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Empresa.

AEI 5.2 Implementar el sistema de gestión de responsabilidad social


empresarial (GRSE).
O5. Fortalecer el
control de la gestión
AEI 5.3 Realizar seguimiento de las comunicaciones externas de
empresarial
CORPAC S.A.

AEI 5.4 Implementar el sistema de gestión de continuidad operativa en


la gestión de tránsito aéreo.

AEI 5.5 Realizar la inscripción y/o ampliación de declaratorias de


Fábrica de los bienes inmuebles de la empresa.

O6. Mejorar los AEI 6.1 Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología de
sistemas de Información y Comunicaciones (PETIC)
Tecnología de
Información y
Comunicaciones. AEI 6.2 Implementar el PETIC

AEI 7.1 Ampliar la cobertura del sistema de gestión estratégica de la


capacitación del personal.
O7. Fortalecer la
AEI 7.2 Fortalecer el sistema de gestión del talento humano por
gestión del
competencias.
comportamiento
organizacional en la
AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional
Empresa.
AEI 7.4 Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea de carrera
del personal operacional.

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4. DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EL PLAN OPERATIVO 2018


4.1 A NIVEL DE OBJETIVOS E INDICADORES
Nº Unidad Meta Programación Trimestral Área
Perspectivas Objetivos Operativos Indicador
Indicador de Medida 2018 Al I Al II Al III Al IV Responsable

Asegurar la sostenibilidad 1 EBITDA MM S/ 111.53 111.53 GF


económico-financiera de la
Financiera Empresa 2 ROE Porcentaje 6.50 6.50 GF

3 Ejecución de Inversiones FBK Porcentaje 95.00 16.66 40.03 78.26 95.00 GF

Optimizar la calidad de los 4 Nivel de satisfacción de Clientes - Porcentaje 87.00 87.00 GCAP
servicios que brindamos a los Compañías aéreas
Clientes clientes
5 Nivel de satisfacción de usuarios de los Porcentaje 65.00 65.00 GCAP
servicios aeroportuarios

Optimizar la seguridad operacional 6 Incidentes relacionados con los Ratio anual 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 GSGSO
en los servicios de Control de servicios de Control de Tránsito Aéreo
Tránsito aéreo

Mejorar la seguridad operacional en 7 Incidencias relacionadas con los Ratio anual 0.55 0.55 0.55 0.55 GSGSO
los servicios aeroportuarios servicios del Aeródromo del Cusco

Procesos
Fortalecer el control de la gestión 8 Grado de Implementación del Código Porcentaje 46.60 1/ 46.60 Comité CBGC
empresarial de Buen Gobierno Corporativo

Mejorar los sistemas de Tecnología 9 Optimización de la digitalización, Sistemas 4.00 1.00 2.00 4.00 GTIC
de Información y Comunicaciones virtualización e integración de la implementados
plataforma TIC (Acumulado)

10 Índice de clima laboral Porcentaje 52.00 52.00 GGTH


Fortalecer la gestión del
Aprendizaje comportamiento organizacional en
la Empresa 11 Grado de Implementación de Modelo Porcentaje 85.00 85.00 GGTH
de Evaluación de Desempeño

1/ Pendiente de validación por FONAFE.

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4.2 A NIVEL DE ACCIONES E INDICADORES

Unidad de Meta Programación Trimestral


OEI AEI Indicador
Medida 2018
Area responsable
Al I Al II Al III Al IV

Asegurar la
sostenibilidad
Variación anual de ingresos
OEI 1 económico- AEI 1.1 Ejecutar planes de negocios de los aeropuertos % 8.0 2.0 4.0 6.0 8.0 GCAP
comerciales
financiera de la
Empresa.

Certificar en ISO 9001 los sistemas de gestión de la Número de procesos


Optimizar la AEI 2.1 Número 1 0.25 0.50 0.90 1 GSGSO
calidad en los servicios de navegación aérea. certificados
calidad de los
OEI 2 servicios que
brindamos a los Avance de implementación
clientes. Implementar el sistema de gestión de la calidad en del sistema de Gestión de la
AEI 2.2 % 40.0 5.0 20.0 40.0 GCAP
los servicios aeroportuarios. calidad en los servicios
aeroportuarios

Ampliar la cobertura del servicio de vigilancia de Cobertura del Servicio de


AEI 3.1 % 79.28 79.28 GOA
tránsito aéreo del espacio aéreo FIR Lima ampliada. Vigilancia

Ampliación de Servicios
AEI 3.2 Ampliar los servicios ATS en aeródromos del país Número 28 28 28 28 28 GOA
ATS

Optimizar la Desarrollar el proyecto de implementación de Implementación del proyecto


seguridad AEI 3.3 sistemas de navegación aérea para la segunda de navegación aérea para la % 20.0 20.0 GCNA
operacional en los pista AIJCH segunda pista del AIJCH
OEI 3
servicios de
Control de Implementación del proyecto
Tránsito Aéreo Desarrollar el proyecto de implementación de
de navegación aérea para el
AEI 3.4 sistemas de navegación aérea para el nuevo % 20.0 20.0 GCNA
nuevo Aeropuerto de
Aeropuerto de Chinchero
Chinchero

Implementación del proyecto


Desarrollar el proyecto de implementación de
de navegación aérea para el
sistemas de navegación aérea para el “Nuevo
AEI 3.5 “Nuevo Centro de Control de % 20.0 20.0 GCNA
Centro de Control de Gestión de Tránsito Aéreo”
Gestión de Tránsito Aéreo”
(NCGTA)
(NCGTA)

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Unidad de Meta Programación Trimestral


OEI AEI Indicador
Medida 2018
Area responsable
Al I Al II Al III Al IV

Implementación del proyecto


Implementar el proyecto RESAP de Nodos de de Nodos Red VSAT de
AEI 3.6 Número 9 9 GTA
Comunicaciones Aeronauticas Comunicaciones
Aeronauticas

Desarrollar el proyecto de implementacion de Implementación del proyecto


AEI 3.7 Número 3 3 GTA
Sistemas AWOS de Sistemas AWOS

Avance de la reposición de
Reponer los sistemas de radiocomunicaciones sistemas de
AEI 3.8 Número 20 20 GTA
aeronáuticas radiocomunicaciones
aeronáuticas
Optimizar la
seguridad
operacional en los Avance de la reposición de
OEI 3 AEI 3.9 Reponer los sistemas de Radioayudas Número 4 2 4 4 4 GTA
servicios de sistemas de Radioayudas
Control de
Tránsito Aéreo
Ejecución del programa de
Ejecutar el programa de mantenimiento de
AEI 3.10 mantenimiento de sistemas % 97.0 21.6 52.3 77.0 97.0 GTA
Sistemas de Aeronavegación
de aeronavegación

Ejecución del programa de


Ejecutar el Programa de Inspección en Vuelo de inspección en vuelo de
AEI 3.11 % 100.0 23.4 43.7 57.1 100.0 GTA
Sistemas de Aeronavegación sistemas de
aeronavegación

Continuar con la implementación del Sistema de Implementación del Sistema


AEI 3.12 Gestión de la Seguridad Operacional en los de la Gestión de Seguridad % 60.0 15.0 30.0 50.0 60.0 GSGSO
servicios de navegación aérea. Operacional

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Unidad de Meta Programación Trimestral


OEI AEI Indicador
Medida 2018
Area responsable
Al I Al II Al III Al IV

Ejecutar el proyecto de remodelación y ampliación


AEI 4.1 del terminal del aeropuerto "Velasco Astete del Nivel de avance del proyecto % 50.0 10.0 20.0' 50.0 GCAP
Cusco"

Ejecutar el programa de mejoramiento de


Ejecución del programa de
infraestructura aeroportuaria (cercos perimétricos y
AEI 4.2 mejoramiento de Número 3 1 3 GCAP
estaciones SEI) en sedes administradas por la
infraestructura
Empresa.

Ejecutar el programa de mejoramiento de


Mejoramiento de Torres de
AEI 4.3 infraestructura aeroportuaria de torres de control y Número 2 1 2 GCAP
Mejorar la Control y AFIS
AFIS a nivel nacional.
seguridad
OEI 4 operacional en los
servicios
aeroportuarios. Impacto de las aeronaves
AEI 4.4 Fortalecer la gestión ambiental en los aeropuertos Ratio anual 0.48 0.49 0.49 0.48 0.48 GSGSO
con fauna

Implementar sistemas integrados para la seguridad Equipos y sistemas de


AEI 4.5 Número 13 2 13 GCAP
de la aviación civil seguridad operativos

Fortalecer el servicio de salvamento y extincion de


AEI 4.6 Equipos SEI operativos Número 7 6 7 7 GCAP
incendios

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Unidad de Meta Programación Trimestral


OEI AEI Indicador
Medida 2018
Area responsable
Al I Al II Al III Al IV

Nivel de madurez del


Fortalecer el Sistema de Control Interno en la
AEI 5.1 Sistema de Control Interno Número 3.15 3.15 Equipo Evaluador SCI
Empresa.
(escala de 1 a 5)

Implementar el sistema de gestión de Nivel de avance del sistema Gestor de


AEI 5.2 % 2 2
responsabilidad social empresarial (GRSE) de GRSE Responsabilidad Social

Realizar seguimiento de las comunicaciones Monitoreo de Medios de


AEI 5.3 Número 120 40 75 105 120 CG
externas de CORPAC S.A. Comunicación

Disponibilidad de las
Ratio anual 99.45 99.45 GCNA
comunicaciones
Fortalecer el
control de la
OEI 5
gestión
Disponibilidad de los
empresarial
sistemas de vigilancia Número 1 1 GCNA
(Radar Móvil)
Implementar el sistema de gestión de continuidad
AEI 5.4
operativa en la gestión de tránsito aéreo.
Disponibilidad de sistema
Número 3 3 GCNA
ATM

Coordinador del Grupo


Tiempo de recuperación % 100.0 100.0 de Comando de
Continuidad Operativa

Realizar la inscripción y/o ampliación de


Avance de regularización de
AEI 5.5 declaratorias de Fábrica de los bienes inmuebles de Número 3 1 2 3 GCAP
declaratorias de Fábrica
la empresa

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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Unidad de Meta Programación Trimestral


OEI AEI Indicador
Medida 2018
Area responsable
Al I Al II Al III Al IV

Elaborar el Plan Estratégico Integral de Tecnología Nivel de elaboración del


Mejorar los AEI 6.1 % 100.0 25.0 50.0 100.0 GTIC
de Información y Comunicaciones (PETIC) PETIC
sistemas de
OEI 6 Tecnología de
Información y
Comunicaciones. AEI 6.2 Implementar el PETIC Nivel de avance de
% 25.0 25.0 GTIC
implementación del PETIC

Ampliar la cobertura del sistema de gestión Cobertura de Trabajadores


AEI 7.1 % 68.0 5.0 20.0 45.0 68.0 GGTH/ACIAC
estratégica de la capacitación del personal. Capacitados

Fortalecer el sistema de gestión del talento humano Índices de evaluación de


AEI 7.2 % 74.5 74.5 GGTH
por competencias. desempeño
Fortalecer la
gestión del
OEI 7 comportamiento
Nivel de avance de
organizacional en
Implementación de la
la Empresa. AEI 7.3 Implementar la Restructuración Organizacional % 60.0 5.0 25.0 45.0 60.0 GPD/AOM
reestructuración
Organizacional

Cierre de brecha de
Cerrar la brecha de personal, asegurando la línea
AEI 7.4 personal técnico - % 35.0 11.6 23.3 35.0 GGTH
de carrera del personal operacional.
operacional

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5. PROGRAMAS
En el marco de la gestión empresarial, se han trazado para el año 2018 los Programas
que se detallan a continuación:

5.1 INGRESOS Y EGRESOS


El marco del presupuesto de ingresos y egresos del año 2018, fue materia de dos
modificaciones presupuestales durante el ejercicio 2018, tal como se aprecia a
continuación:

PRIMERA SEGUNDA VARIACION


DESCRIPCION MODIFICACION MODIFICACION %
2018 2018

I. INGRESOS 427,757,140 428,257,140 0.1


II. EGRESOS 296,365,833 329,568,550 11.2
III. SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 131,391,307 98,688,590 (24.9)
IV. GASTOS DE CAPITAL 73,167,579 70,000,000 (4.3)
V. INGRESOS DE CAPITAL 6,000,000 0 0.0
VI. TRANSFERENCIAS 0 33,000,000 0.0
VII. SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO 64,223,728 61,688,590 (3.9)
VIII. FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0.0
IX.
X.
SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0.0

SALDO FINAL 64,223,728 61,688,590 (3.9)

El rubro de ingresos de la segunda modificación del Presupuesto 2018


(presupuesto vigente), ascendió a S/. 428,257,140, superior en 0.1% que la
primera modificación presupuestal.
Los ingresos proyectados para el ejercicio 2018 se desagregan en los siguientes
rubros: venta de servicios (S/. 266,018,108), ingresos complementarios (S/.
14,339,413), ingresos financieros (S/. 7,220,124) y otros ingresos compartidos con
LAP (S/. 140,679,495).
Con relación a los egresos de operación proyectados para el año 2018, en la
segunda modificación del Presupuesto 2018, éstos ascienden a S/ 329,568,550,
que representa un crecimiento del 11.2%, respecto a la primera modificación
presupuestal.
Los egresos programados por la Empresa, se desagregan en compra de bienes
(S/. 6,471,048), gastos de personal (S/.194,775,597), servicios (S/. 86,830,832),
tributos (S/. 29,484,991), gastos diversos de gestión (S/. 10,706,082) y egresos
financieros (S/. 1,300,000).
Respecto a los gastos de capital (inversiones), en la segunda modificación
presupuestal, se asignaron recursos para el año 2018 de S/. 70,000,000, inferior
en 4.3% que el monto consignado en la primera modificación del Presupuesto
2018.

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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

En la segunda modificación presupuestal no se registraron ingresos de capital,


mientras que se incluyó un monto por concepto de transferencias de S/
33,000,000, derivado del D.U. 006-2018, orientado a inversiones en los
Aeropuertos de Cusco, Ilo y Moquegua.

Se ha previsto obtener al cierre del ejercicio un saldo final de S/ 61,688,590,


inferior 3.9% que el monto contemplado en la modificación presupuestal anterior.

El detalle del Presupuesto vigente 2018, se aprecia a continuación:

INGRESOS Y EGRESOS
( EN SOLES )

2do MODIFICADO
DESCRIPCION 2018

I. INGRESOS 428,257,140
. VENTA DE SERVICIOS 266,018,108
. INGRESOS COMPLEMENTARIOS 14,339,413
. INGRESOS FINANCIEROS 7,220,124
. OTROS INGRESOS 140,679,495

II. EGRESOS 329,568,550


. COMPRA DE BIENES 6,471,048
. GASTOS DE PERSONAL 194,775,597
. SERVICIOS 86,830,832
. TRIBUTOS 29,484,991
. GASTOS DIVERSOS DE GESTION 10,706,082
. GASTOS FINANCIEROS 1,300,000
. EGRESOS EXTRAORDINARIOS 0
. OTROS GASTOS 0
III. RESULTADO DE OPERACIÓN 98,688,590

IV. GASTOS DE CAPITAL 70,000,000


V. INGRESOS DE CAPITAL 0
VI. TRANSFERENCIAS NETAS 33,000,000
VII. RESULTADO ECONOMICO 61,688,590
VIII. FINANCIAMIENTO NETO 0
IX. RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES 0
X. SALDO FINAL 61,688,590

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Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

5.2 PRODUCCION DE SERVICIOS

Tomando en consideración el comportamiento de la demanda del movimiento


aerocomercial, se reajustaron algunas tasas del crecimiento del movimiento
aerocomercial para el ejercicio 2018.

En torno al tráfico internacional, se mantuvieron las tasas de crecimiento del 7.0%


para las operaciones aéreas y pasajeros y se redujo la tasa de sobrevuelos del
7% al 5%.

Respecto al movimiento nacional, se mantuvieron para el año 2018 las tasas de


crecimiento del 6.0% para las operaciones aéreas y del 8.0% para los pasajeros.

La información de las líneas de negocio expresada al nivel de volumen de


producción de servicios, que se brindan a nivel nacional, con el reajuste realizado,
se aprecia en el siguiente cuadro:

PRODUCCION DE SERVICIOS
(En Volumen)

Programación Programación Trimestres


Concepto Unidad de Medida
inicial modificada 1er 2do 3er 4to
Carga y descarga TM Int'l Provincias 2,406 2,406 470 550 572 813
Tráfico y estacionamiento Operac. Internacional 81,789 81,789 20,191 19,852 21,029 20,717
Tráfico y estacionamiento Operac. Nacional 208,582 208,582 47,559 49,676 54,669 56,678
Servicio Navegación Aérea en ruta Km. Volado Nac. 89,394,847 89,394,847 19,035,756 21,580,486 23,186,091 25,592,514
Servicio Navegación Aérea en ruta Km. Volado Int.l 80,578,182 80,578,182 19,069,797 19,913,432 20,574,399 21,020,554
Servicio Navegación Aérea en ruta Km. Sobrevuelo 48,022,610 47,124,991 11,427,437 11,200,600 11,270,544 13,226,411
Servicio Aproximación Operac. Nac e Int'l 127,985 127,985 30,181 30,262 32,511 35,031
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto Tickets Internac. Lima 3,862,416 3,862,416 918,846 955,603 1,064,126 923,841
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto Tickets Internac. Prov. 54,304 54,304 16,070 13,003 16,260 8,971
Tarifa Unificada Uso de Aeropuerto Tickets Nac. Provincias 2,010,250 2,010,250 461,609 519,419 633,762 395,460

17
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

5.3 INVERSIONES
El Programa de Inversiones (Gastos de Capital) del ejercicio 2018, adecuado al
marco presupuestal inicial aprobado por FONAFE, ascendió a un monto total de
S/. 73,167,579 (sin IGV).

En vista de la necesidad de incorporar en el Presupuesto de la Empresa, las


inversiones en los Aeropuertos del Cusco, Ilo y Moquegua, contempladas para el
periodo 2018-2019 en el Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito el
07.06.18 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y CORPAC S.A., en
el marco del Decreto de Urgencia N°006-2018, se elaboró el Proyecto de Primera
Modificación del Presupuesto de Gastos de Capital 2018, por S/. 73,167,579,
manteniéndose invariable el monto del Presupuesto vigente. Dicho Proyecto fue
aprobado por nuestro Directorio en la Sesión Nº 2390 de fecha 28.06.18.

Posteriormente, con el propósito de incorporar metas requeridas por las áreas


técnico-operacionales de la Empresa, así como por la necesidad de efectuar la
actualización de costos y el reajuste de metas de acuerdo a su proyección al cierre
del ejercicio, se elaboró el Proyecto de Segunda Modificación del Presupuesto de
Gastos de Capital 2018, ascendente a S/. 74,664,123, el cual fue aprobado por
nuestro Directorio en la Sesión Nº 2395 de fecha 06.09.18.

Al respecto, FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio Nº 001-2018/010-FONAFE,


aprobó la modificación del Presupuesto de Gastos de Capital del año 2018, por un
monto de S/. 70,000,000, cuya desagregación fue aprobada por el Directorio en
Sesión Nº 2402 de fecha 20.11.18.

RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL 2018


(En Soles)

DESCRIPCION PRESUPUESTO PRIMERA SEGUNDA


INICIAL MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN
2018 PRESUPUESTO PRESUPUESTO
2018 2018

Proyectos de Inversión 1,600,000 0 0


Gastos de Capital no 71,567,579 73,167,579 70,000,000
ligados a Proyectos

TOTAL 73,167,579 73,167,579 70,000,000

Las metas de inversión contempladas en el Presupuesto vigente, se orientan al


mejoramiento del nivel de seguridad operacional y cobertura de los servicios de
navegación aérea, así como de los servicios que se brindan a través de las
instalaciones aeroportuarias administradas por CORPAC S.A., según las normas
nacionales e internacionales vigentes.
Proyectos de Inversión:
 No se contemplan en el Presupuesto Modificado vigente.
Gastos no ligados a Proyectos:
Se programó la continuación del proceso de reposición de equipos y sistemas a
nivel nacional, tales como Comunicaciones, Electricidad, Radioayudas, Grupos
Electrógenos, Sistema VHF-AA, Terminal, Seguridad, Salvamento y Extinción de

18
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Incendios, Informática, Meteorología, Vigilancia Aérea, Cuarteles SEI, Torre de


Control Móvil, Renovación del Sistema Eléctrico, Inversiones del Convenio de
Cooperación CORPAC S.A.-MTC y la Repotenciación de la Red de Radares
Secundarios, entre otras inversiones.
En torno a los equipos de Comunicaciones, se contempla la reposición de equipos
a nivel nacional. Al respecto, se ha previsto la adquisición de 05 Tx y Rx HF Dual
y de 03 sistemas ATIS, entre otros.
Con relación a los equipos de Electricidad, se ha programado para el Aeropuerto
Jorge Chávez, la recepción e instalación de luces de aproximación, así como el
inicio de instalación de los letreros de señalización vertical, adquiridos por la
Empresa. Adicionalmente, se ha incluido la adquisición de equipos adicionales y
obras concernientes al sistema eléctrico (conductores, carga, entre otros) en
diversos aeropuertos del país.
En lo concerniente a los sistemas Radioayudas, se ha considerado la conclusión
de la instalación de sistemas DVOR/DME en la Estación de Asia, programándose
por dicho concepto, el pago del 20% del costo de adquisición.

Respecto a los equipos de Terminal, se ha incluido la recepción y pago de 02


buses para el transporte de pasajeros y del overhaul de 04 puentes de embarque,
ambos para el Aeropuerto del Cusco. Asimismo, se contempla la adquisición de
equipos para el Aeropuerto del Cusco y otras sedes administradas por la Empresa.
Con relación a las Torres de Control Móvil, se ha considerado la adquisición de 02
unidades adicionales, las cuales se encuentran programadas inicialmente para los
Aeropuertos de Nazca y Chiclayo.
Se destaca adicionalmente, la adquisición de 09 vehículos SEI para las sedes de
provincias, lo cual permitirá renovar unidades que han superado los 30 años de
antigüedad. Para el efecto, se ha programado para el año 2018, el pago de
adelanto de dichas unidades, que serían recepcionadas en el año 2019.
Se ha previsto para el año 2018, la renovación y acondicionamiento del sistema
eléctrico de la Sede Central y del Aeropuerto del Cusco, a ser ejecutado en el
periodo 2018-2019.

En lo concerniente a los equipos de informática, se ha programado la renovación


de recursos de telefonía IP, la renovación de la Red LAN, así como servidores
operacionales y software requeridos por la Empresa.

Adicionalmente, se considera la ejecución de estudios de investigación y


actualización tecnológica y estudios de ingeniería, entre otros.

El detalle de las metas de inversión a nivel de partidas genéricas, programadas


para el ejercicio 2018, se muestra a continuación:

19
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

PROGRAMA DE INVERSIONES 2018 - MODIFICADO


(EN SOLES)

PROGRAMA
DESCRIPCIÓN SEGUNDO MODIFIC
2018

I. PROYECTOS DE INVERSION 0

II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 70,000,000

2.1 ADQUISICIONES ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 294,771

2.2 INVERSIONES DE REPOSICION 68,899,031


2.2.1 EQUIPO DE COMUNICACIONES 4,558,469
2.2.2 EQUIPO DE ELECTRICIDAD 7,299,829
2.2.3 EQUIPO DE RADIOAYUDAS 1,313,867
2.2.4 EQUIPO DE GRUPOS ELECTROGENOS 719,648
2.2.5 SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 10,000
2.2.6 EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 5,836,865
2.2.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD 2,098,795
2.2.8 EQUIPO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS 6,621,083
2.2.9 EQUIPOS DE INFORMATICA 10,608,862
2.2.10 EQUIPOS DE METEOROLOGIA 138,500
2.2.11 EQUIPOS DE SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 858,252
2.2.12 TORRE DE CONTROL MÓVIL 1,978,395
2.2.13 RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 21,870,867
SEDE CENTRAL Y CUSCO
2.2.14 INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL 1,223,599
CORPAC-MTC (DU-006-2018)
2.2.15 REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE RADARES SECUNDARIOS 3,762,000

2.3 OTRAS INVERSIONES 806,198

TOTAL 70,000,000

El detalle de la programación de las metas de inversión trazadas para el año 2018,


se presenta a continuación:

20
.

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS DE INVERSIÓN


(SOLES)

UNIDAD META EJECUCIÓN


PROGRAMADO
DESCRIPCIÓN DE FÍSICA AL III TOTAL ÁREA RESPONSABLE
IV TRIMESTRE
MEDIDA ANUAL TRIMESTRE

I. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0

II. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADO A PROYECTOS 50,105,545 19,894,455 70,000,000

ADQUISICION DE ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO 225,875 68,896 294,771 GL - GCAP


2.1 Efectuar la adquisición de mobiliario, enseres y equipo de oficina Unidad Varios 225,875 68,896 294,771

INVERSIONES DE REPOSICIÓN 49,594,508 19,304,522 68,899,030

EQUIPO DE COMUNICACIONES 1,840,792 2,717,676 4,558,468 GCNA - GTA

2.2 Adquirir los equipos siguientes: 1,702,260 2,481,208 4,183,468


- 05 Tx y Rx HF Dual para estaciones radiocomunicaciones Lima Equipo 5 260,820 2,405,700 2,666,520
- 03 ATIS (Pisco,Piura y Trujillo) Equipo 3 1,441,440 1,441,440
- Terminales AMHS (30%) Equipo --- 75,508 75,508
Equipos diversos

2.3 Efectuar instalaciones, estudios y otros Actividad 1 138,532 236,468 375,000

EQUIPO DE ELECTRICIDAD 3,673,170 3,626,659 7,299,829 GCNA - GTA


2.4 Efectuar estudios diversos de mejoramiento eléctrico Estudio Varios 5,000 5,000

2.5 Adquirir los siguientes equipos: 2,054,885 2,732,645 4,787,530


- 22 Equipos UPS para protección equipos de aeronavegación nivel nacional Equipo 22 435,169 435,169
- 88 Equipos de aire acondicionado areas operativas nivel nacional (10%) Equipos --- 145,103 145,103
- Luces de aproximación Arpto. Jorge Chávez Sistema 1 2,054,885 2,080,975 4,135,860
- Equipo GPS diferencial de triple frecuencia para post proceso y tiempo real Equipo 1 71,398 71,398
2.6 Ejecutar las siguientes obras civiles: 1,453,594 714,013 2,167,607
- Cambio conductor alimentador circuito primario luces borde pista Iquitos (Saldo 90%) Obra 1 594,209 16,649 610,858
- Instalación de letreros señalización vertical (30%) Obra --- 297,823 297,823
- Cambio alimentador luces destello umbral de pista 17 Talara Obra 1 100,405 100,405
- Suministro eléctrico comercial estación Radar Primario Obra 1 758,980 399,541 1,158,521
2.7 Efectuar gastos varios, instalación, otros Actividad 1 164,691 175,001 339,692

21
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

UNIDAD META EJECUCIÓN


PROGRAMADO
DESCRIPCIÓN DE FÍSICA AL III TOTAL ÁREA RESPONSABLE
IV TRIMESTRE
MEDIDA ANUAL TRIMESTRE

EQUIPO DE RADIOAYUDAS 1,236,577 77,290 1,313,867 GCNA - GTA

2.8 Instalar los Sistemas DVOR/DME Asia - (Saldo 20%) Sistema 2 1,158,867 1,158,867
2.9 Efectuar la instalación de equipos varios (incluye materiales, imprevistos y otros) Actividad 1 77,710 77,290 155,000

EQUIPOS DE GRUPOS ELECTROGENOS 79,280 640,368 719,648 GCNA - GTA


2.10 Efectuar la adquisición de los siguientes equipos:
- 02 Grupos electrógenos 25 Kw-Sihuas (80%) Equipo 2 333,766 333,766
- 02 Grupos electrógenos 60 Kw.- Mazamari (80%) Equipo 2 270,882 270,882

2.11 Efectuar la instalación de equipos (incluye materiales y otros) Actividad 1 79,280 35,720 115,000

SISTEMA VHF-AA Y MEDIOS DE TRANSMISION 0 10,000 10,000 GCNA - GTA


2.12 Efectuar la instalación de equipos Estac. TWR,VHF-AA (incluye materiales,bienes y otros) Actividad 1 10,000 10,000

EQUIPOS DE TERMINAL AEROPUERTOS DE PROVINCIAS 5,616,657 220,208 5,836,865 GCAP-SPZO


2.13 Ejecutar las siguientes inversiones:
. 02 Omnibús - Cusco Unidad 2 1,847,458 1,847,458
. 04 Overhall de puentes de embarque-Cusco Equipo 4 3,063,393 3,063,393
. 02 Sistemas integrales TUUA (Huánuco, Jauja) - (10%) Sistema --- 68,000 68,000
. Equipos Diversos (Cusco) Equipo Varios 29,612 24,781 54,393
. Equipos Diversos (Aeropuertos) Equipo Varios 676,194 127,427 803,621

EQUIPOS DE SEGURIDAD 0 2,098,795 2,098,795 GCAP

2.14 Adquirir los siguientes equipos 0 2,098,795 2,098,795


- 09 Máquinas de Rayos X Equipos 9 1,906,695 1,906,695
- 03 Pórticos detectores de metal - nivel nacional Equipos 3 92,100 92,100
- Equipos de comunicaciones- transceptores (10%) Equipo --- 75,000 75,000
- Equipos diversos Equipo Varios 25,000 25,000

22
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

UNIDAD META EJECUCIÓN


PROGRAMADO
DESCRIPCIÓN DE FÍSICA AL III TOTAL ÁREA RESPONSABLE
IV TRIMESTRE
MEDIDA ANUAL TRIMESTRE

EQUIPOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 6,584,087 36,996 6,621,083 GCAP


2.15 Adquirir los siguientes equipos:
. 09 Vehículos de SEI (30%) Unidad --- 6,403,413 6,403,413
. Implementación Bases SEI Actividad 1 177,670 177,670
. Equipos diversos y otros Equipo Varios 3,004 36,996 40,000

EQUIPOS DE INFORMATICA 6,110,104 4,498,758 10,608,862 GCAF-GTIC


2.16 Efectuar la adquisición de equipos, software y otros :
- Adquisición de hardware Equipo Varios 87,934 1,430,000 1,517,934
- RED LAN Etapa (Cusco) - 30% Actividad --- 2,545,548 2,545,548
- Software y/o licencias Actividad Varias 1,393,827 358,830 1,752,657
- Recursos para la telefonía IP Actividad 1 4,601,563 4,601,563
. Otras inversiones Actividad 1 26,780 164,380 191,160

EQUIPOS DE METEOROLOGIA 65,095 73,405 138,500 GCNA - GTA


2.17 Efectuar gastos varios, instalación otros Actividad 1 65,095 73,405 138,500

SISTEMA DE VIGILANCIA AEREA 574,484 283,768 858,252 GCNA - GTA


2.18 Adquirir diversos equipos para Estaciones y Centro de Control (Generador señales, Equipo --- 574,484 283,768 858,252
Monitores y otros) 1_/

TORRE DE CONTROL MOVIL 1,943,395 35,000 1,978,395 GCNA - GTA


2.19 Adquirir 02 torres de control móvil (30%) 2_/ Unidad --- 1,943,395 35,000 1,978,395
1_/ Incluye consolas de trabajo, materiales y otros.
2_/ Incluye gastos de instalación, entrenamiento, capacitación

23
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

UNIDAD META EJECUCIÓN


PROGRAMADO
DESCRIPCIÓN DE FÍSICA AL III TOTAL ÁREA RESPONSABLE
IV TRIMESTRE
MEDIDA ANUAL TRIMESTRE

RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SEDE 21,870,867 0 21,870,867 GCNA - GTA
CENTRAL Y CUSCO

2.20 Adquirir equipos para la renovación del sistema eléctrico (10%). Equipo --- 21,870,867 21,870,867

INVERSIONES CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL 0 1,223,599 1,223,599 GCAP


CORPAC S.A MTC (DU-006-2018)

2.21 Adquirir 01 vehículo SEI para el Arpto. de Moquegua (30%) 1_/ Unidad --- 1,223,599 1,223,599

REPOTENCIACIÓN DE LA RED DE RADARES SECUNDARIOS 0 3,762,000 3,762,000 GCNA - GTA

2.22 Repotenciar la red de radares secundarios (20%) Sistema --- 3,762,000 3,762,000

OTRAS INVERSIONES 285,162 521,037 806,199


- Tasaciones, Titulación, adquisición de terrenos Actividad 1 15,196 20,000 35,196 GCAP
- Investigación, capacitación y actualización tecnológica Actividad 1 134,000 134,000 GCNA - GOA- GSGSO
- Estudios de ingeniería a nivel nacional Estudios Varios 10,400 64,729 75,129 GCAP
- Certificación de Asistencia técnica del Simulador, Torre Móvil Actualización Centro
de Control, Radioayudas, equipos meteorológicos convencionales Actividad 1 150,000 150,000 GCNA - GTA
- Estudios de Preinversión del Sistema de navegación Aérea 2da pista AIJCH (10%) Estudio 1 41,314 41,314 GCNA - GTA
- Inversiones varias a nivel nacional Actividad Varias 259,566 110,994 370,560

TOTAL GENERAL 50,105,545 19,894,455 70,000,000


1 _/ Incluye expedientes técnicos de obras en Aeropuertos Cusco, Ilo y Moquegua

24
.

ANEXOS
INDICADORES DEL PLAN
OPERATIVO 2018
-MODIFICADO-

25
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO 2018

Indicador Indicador Nº 1
EBITDA
Fundamento El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en la sostenibilidad
económico-financiera de la empresa, considerada en el Plan Estratégico.
Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la creación de
valor económico, contemplada por FONAFE

Unidad de medida MM S/

Tipo de indicador Continuo de Incremento

Ponderación 10 %

Forma de cálculo (Utilidad operativa + Depreciación + Amortización)

Fuente auditable Estados Financieros Auditados.

Datos históricos 2016: 132.99 MM S/


2017: 124.39 MM S/
Meta para el año Meta de 111.53 MM S/
2018

Metas parciales Al IV Trimestre: 111.53 MM S/


Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE

Frecuencia de
evaluación Anual

26
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 2
ROE
Fundamento Este indicador permite medir el rendimiento del capital invertido por los
accionistas de la empresa. El cumplimiento del indicador tendrá incidencia en
la sostenibilidad económico-financiera de la empresa, considerada en el Plan
Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la
creación de valor económico, contemplada por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de Incremento


Ponderación 8%

Forma de cálculo (Utilidad Neta / Patrimonio) x 100

Fuente auditable Estados Financieros Auditados

Datos históricos 2016: 8.18 %


2017: 7.62 %
Meta para el año Meta del 6.50 %.
2018

Metas parciales Al IV Trimestre: 6.50 %.

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual

27
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 3
EJECUCION DE INVERSIONES FBK.

Fundamento Este indicador mide el cumplimiento del proceso de ejecución del programa
de inversiones de la Empresa, tanto en equipamiento como en infraestructura
aeroportuaria a nivel nacional. El logro del indicador incidirá en la
sostenibilidad económico-financiera de la empresa, considerada en el Plan
Estratégico. Asimismo guarda concordancia con el objetivo de incrementar la
creación de valor económico, contemplada por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de incremento


Ponderación 10 %

Forma de cálculo (Monto ejecutado FBK / Monto aprobado FBK) x 100

Fuente auditable Estados Presupuestales Auditados.

Datos históricos 2016: 84.20 %


2017: 69.20 %
Meta para el año Meta del 95.0%.
2018
Metas parciales Al I Trimestre: 16.66 %.
Al II Trimestre: 40.03 %.
Al III Trimestre: 78.26 %.
Al IV Trimestre: 95.00 %
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual

28
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 4
NIVEL DE SATISFACCION DE CLIENTES- COMPAÑÍAS
AÉREAS.

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de las compañías aéreas
por los servicios de navegación aérea que brinda la Empresa. El logro del
indicador reflejará la optimización de la calidad de los servicios que
brindamos a los clientes, contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC
S.A., así como el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios,
prevista por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de Incremento.

Ponderación 8%

Forma de cálculo Porcentaje de satisfacción en las encuestas a las compañías aéreas.

Fuente auditable Reporte de encuesta realizada.

Datos históricos 2016: 86.0 %


2017: 84.0 %

Meta para el año Meta del 87.0 %.


2018
Metas parciales Al IV Trimestre: 87.0 %.

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual

29
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 5
NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS DE LOS
SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Fundamento Este indicador permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los
servicios aeroportuarios, brindados en las sedes administradas por CORPAC
S.A. El logro del indicador reflejará la optimización de la calidad de los
servicios que brindamos a los clientes, contemplado en el Plan Estratégico de
CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la calidad de los bienes y
servicios, prevista por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de Incremento.

Ponderación 8%

Forma de cálculo Porcentaje de satisfacción en las encuestas a los usuarios de los servicios
aeroportuarios.
Fuente auditable Reporte de encuesta realizada.

Datos históricos 2017: 60.0 %.

Meta para el año Meta del 65.0 %.


2018
Metas parciales Al IV Trimestre: 65.0 %.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual

30
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 6
INCIDENTES RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

Fundamento Este Indicador permite medir el grado de cumplimiento de los procesos y


procedimientos que utiliza el ATC, para brindar el servicio de control de
tránsito aéreo a nivel nacional. El logro del indicador reflejará la optimización
de la seguridad operacional en los servicios de control de tránsito aéreo
contemplado en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el
mejoramiento de la eficiencia operativa, prevista por FONAFE.

Unidad de medida Ratio anual.

Tipo de indicador Continuo de Reducción


Ponderación 10 %

Forma de cálculo (Número de incidentes relacionados con el servicio de Tránsito Aéreo/


Número total de operaciones aéreas) x 10,000.

Fuente auditable Informe de cumplimiento.

Datos históricos 2016: ratio de 0.40


2017: ratio de 0.25

Meta para el año Ratio de 0.39.


2018

Metas parciales Al I Trimestre: ratio de 0.39


Al II Trimestre: ratio de 0.39
Al III Trimestre: ratio de 0.39
Al IV Trimestre: ratio de 0.39.

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual

31
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 7
INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS DEL
AERÓDROMO DEL CUSCO.

Fundamento Este indicador permite medir las incidencias registradas en la plataforma del
Aeródromo del Cusco. El logro del indicador permitirá reflejar el
mejoramiento de la seguridad operacional en los servicios aeroportuarios,
previsto en el Plan Estratégico de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de
la eficiencia operativa, contemplado por FONAFE.

Unidad de medida Ratio anual.

Tipo de indicador Continuo de Reducción.


Valor de
Referencia No

Ponderación 9%

Forma de cálculo (Número de incidentes en la plataforma/ Número de operaciones totales) x


1,000.
Fuente auditable Informe de cumplimiento.

Datos históricos 2017: 0.63

Meta para el año Ratio de 0.55.


2018

Metas parciales Al II Trimestre: 0.55.


Al III Trimestre: 0.55.
Al IV Trimestre: 0.55.
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE
Frecuencia de
evaluación Anual

32
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 8
GRADO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO – CBGC.

Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación de los Principios del


Código del Buen Gobierno Corporativo. El logro del indicador reflejará el
fortalecimiento del control de la gestión empresarial, prevista en el Plan
Estratégico de CORPAC S.A., así como el fortalecimiento del Buen Gobierno
Corporativo, contemplado por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de Incremento.

Ponderación 9%

Forma de cálculo Autoevaluación validada.

Fuente auditable Informe de validación de OGR (FONAFE).

Datos históricos 2016: 36.12 %


2017: 46.60 % (pendiente de validación)
Meta para el año Meta del 46.60 %.
2018

Metas parciales Al IV Trimestre: 46.60 %.

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE

Frecuencia de
evaluación Anual

33
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 9
OPTIMIZACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN, VIRTUALIZACIÓN
E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA TIC.
Fundamento Este indicador permite medir el cumplimiento del proceso de optimización,
virtualización e integración de la plataforma TIC de la Empresa. El
cumplimiento del indicador coadyuvará al mejoramiento de los sistemas de
Tecnología de Información y Comunicaciones, previsto en el Plan Estratégico
de CORPAC S.A., así como el mejoramiento de la eficiencia operativa,
contemplado por FONAFE.

Unidad de medida Sistemas implementados.

Tipo de indicador Continuo de incremento.

Ponderación 8%

Forma de cálculo Número de sistemas TIC implementados (acumulado).

Fuente auditable Informe a la Gerencia General sobre la implementación de sistemas TIC.

Datos históricos 2017: --

Meta para el año Implementación de 04 sistemas TIC (acumulado).


2018

Metas parciales Al II Trimestre: 01


Al III Trimestre: 02
Al IV Trimestre: 04
Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE

Frecuencia de
evaluación Anual

34
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 10
INDICE DE CLIMA LABORAL.
Fundamento Este indicador mide el nivel de satisfacción laboral del personal de la
Empresa. El cumplimiento del indicador reflejará el fortalecimiento de la
gestión del comportamiento organizacional en CORPAC S.A., previsto en el
Plan Estratégico, así como el fortalecimiento del talento humano y
organizacional, contemplado por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de incremento.

Ponderación 10 %

Forma de cálculo Resultados de la medición de la Encuesta de Clima Laboral.

Fuente auditable Estudio del clima laboral.

Datos históricos 2016: n.d.


2017: n.d.
Meta para el año Meta del 52.0 %.
2018
Metas parciales Al IV Trimestre: 52.0 %

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE

Frecuencia de
evaluación Anual

35
Plan Operativo CORPAC S.A.2018 - Modificado

Indicador Indicador Nº 11
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.
Fundamento Este indicador mide el proceso de implementación del Modelo de Evaluación
de Desempeño del personal de la Empresa. El cumplimiento del indicador
reflejará el fortalecimiento de la gestión del comportamiento organizacional
en CORPAC S.A., previsto en el Plan Estratégico, así como el fortalecimiento
del talento humano y organizacional, contemplado por FONAFE.

Unidad de medida Porcentaje.

Tipo de indicador Continuo de incremento.

Ponderación 10 %

Forma de cálculo (Etapas implementadas / Total de etapas programadas) x 100 (Acumulado).

Fuente auditable Informe de evaluación de RR.HH. Corporativo.

Datos históricos 2016: n.d.


2017: n.d.
Meta para el año Meta del 85.0 %.
2018
Metas parciales Al IV Trimestre: 85.0 %

Frecuencia de
reporte al Trimestral
FONAFE

Frecuencia de
evaluación Anual

36