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Desviacion Media

Mes Jugos Funcionales Pronostico Error Pronostico Absoluta(MAD) Te verde Pronostico Error Pronostico
1 91 15
2 64 25 25
3 89 37 52 52 33 35 -2
4 66 79 -13 13 31 42 -11
5 57 65 -8 8 46 40 6
6 112 54 58 58 64 50 14
7 77 86 -9 9 72 66 6
8 58 83 -25 25 68 78 -10
9 113 71 42 42 79 83 -4
10 98 88 10 10 81 89 -8
11 65 94 -29 29 101 94 7
12 93 85 8 8 102 105 -3
13 82 89 -7 7 110 112 -2
14 71 88 -17 17 115 119 -4
15 98 84 14 14 128 126 2
16 75 88 -13 13 150 134 16
17 102 85 17 17 152 146 6
18 76 90 -14 14 152 156 -4
19 59 87 -28 28 166 163 3
20 122 82 40 40 169 172 -3
21 88 90 -2 2 172 180 -8
22 104 90 14 14 180 187 -7
23 73 93 -20 20 201 194 7
24 52 91 -39 39 199 203 -4
25 111 85 26 26 211 210 1
26 90 89 1 1 219 219 0
27 75 90 -15 15 227 227 0
28 110 88 22 22 235 235 0
29 85 91 -6 6 243 243 0
30 121 91 30 30 250 251 -1
30 2,577 2,332 90.15 20.63 3,996 3,960 (4.21)

JUGOS FUNCIONALES ENSALADA TROP


CANTID CANTIDAD
AD 180
130 170
120 160
150
110
140
100 130
90 120
110
80
100
70 90
60 80
70
50 60
40 50
30 40
30
20 20
10 10
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MES MES

TÉ VERDE
CANTIDAD
TÉ VERDE
CANTIDAD

0
26
0
24
0
22
0
20
0
18
0
16
0
14
0
12
0
10
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MES
Desviacion
Media Desviacion Media
Absoluta(MAD) Ensalada Tropical Pronostico Error Pronostico Absoluta(MAD)
121
25 78
2 76 35 41 41
11 65 47 18 18
6 107 43 65 65
14 115 77 38 38
6 132 98 34 34
10 88 119 -31 31
4 79 108 -29 29
8 77 98 -21 21
7 102 90 12 12
3 126 94 32 32
2 144 104 40 40
4 93 118 -25 25
2 75 113 -38 38
16 64 104 -40 40
6 111 95 16 16
4 137 99 38 38
3 152 107 45 45
3 108 118 -10 10
8 96 117 -21 21
7 87 115 -28 28
7 124 111 13 13
4 143 114 29 29
1 162 120 42 42
0 110 128 -18 18
0 98 127 -29 29
0 88 124 -36 36
0 132 120 12 12
1 154 123 31 31
4.91 3,244 2,862 183.12 6.54

ALADA TROPICAL

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MES
7 28 29 30
Asuma los valores de los parámetros para cada uno de los
pronósticos que deba emplear es decir parámetros como α,β,γ
Pronóstico
Año Días Hábiles Mes Granos de Café (arrobas)
25 Enero 5908 50000
24 Febrero 9976
23 Marzo 2096
2016
26 Abril 1527
25 Mayo 9240
23 Junio 756

CONCEPTO VALOR
Horas trabajadas por operario 8
Trabajadores inicio de Enero 10
Inventario inicial Enero 430
Produccion por operario(@/h) 0.5
maximo trabajadores contratados 50
Stock de seguridad meses impares 300
Costo de almacenamiento por mes $ 50,000.00
Costo de produccion por arroba $ 120,000.00
Costo compra externa $ 250,000.00
Costo por despido de trabajador $ 800,000.00
Costo por contratacion de trabajador $ 600,000.00
Costo hora operario $ 5,000.00

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


Dias habiles 25 24 23 26
Arrobas por trabajador/mes 100 96 92 104
Inventario Inicial 430 0 0 0
Stock de seguridad 300 0 300 0
Arrobas de café/Mes 5,778 9,976 2,396 1,527
Trabajadores necesarios 58 104 26 15
Trabajadores actuales 10 0 0 0
Trabajadores contratados 48 46 0 0
Trabajadores despedidos 0 0 78 11
Costo trabajadores contratados $ 28,668,000.00 $ 27,682,000.00 $ - $ -
costo trabajadores despedidos $ - $ - $ 62,298,550.72 $ 9,088,628.76
Arrobas producidas 5778 9976 2396 1527
arrobas compradas 778 5176 0 0
Costo mano de obra $ 2,311,200.00 $ 4,156,666.67 $ 1,041,739.13 $ 587,307.69
Arrobas almacenadas propio 1,500 1,500 1,500 1,500
arrobas almacenada fuera 4,278 8,476 896 27
Costo almacenamiento $ 213,900,000.00 $ 423,800,000.00 $ 44,800,000.00 $ 1,350,000.00
Costo de produccion $ 641,760,000.00 $ 1,197,120,000.00 $ 287,520,000.00 $ 183,240,000.00
Costo total 886,639,200 1,652,758,667 395,660,290 194,265,936

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


Dias habiles 25 24 23 26
Arrobas por trabajador/mes 125 120 115 130
Inventario Inicial 430 0 0 0
Stock de seguridad 300 0 300 0
pronostico Arrobas de café/Mes 5,908 9,976 2,096 1,527
PCC arrobas de café/mes 5,778 9,976 2,396 1,527
Trabajadores necesarios 58 104 26 15
Trabajadores actuales 10 0 0 0
Trabajadores subcontrata 8 54 0 0
Trabajadores contratados 40 0 0 0
Trabajadores despedidos 0 0 24 11
Costo trabajadores contratados $ 24,000,000.00 $ - $ - $ -
costo trabajadores despedidos $ - $ - $ 19,165,217.39 $ 9,053,846.15
costo trabajadores subcontratados $ 1,945,000.00 $ 13,479,166.67 $ - $ -
Arrobas producidas 5,778 9,976 2,396 1,527
Arrobas compradas 0 376 0 0
Costo mano de obra $ 2,311,200.00 $ 4,156,666.67 $ 1,041,739.13 $ 587,307.69
Arrobas almacenadas propio 1,500 1,500 1,500 1,500
Arrobas almacenadas fuera 4,278 8,476 896 27
Costo almacenamiento $ 213,900,000.00 $ 423,800,000.00 $ 44,800,000.00 $ 1,350,000.00
Costo de produccion $ 693,360,000.00 $ 1,197,120,000.00 $ 287,520,000.00 $ 183,240,000.00
Costo total 935,516,200 1,638,555,833 352,526,957 194,231,154

48,877,000.00 -14,202,833.33 -43,133,333.33 -34,782.61


Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:

- Un operario trabaja 8 horas/día.


- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.
- La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes.
- La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
- El costo de una hora-hombre es de $5.000.
- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador
- Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.000 por cada
trabajador despedido.
- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.
- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de seguridad de 300 arrobas
en los meses impares (enero, marzo, etc).
-La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que la capacidad
por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos externamente a un costo de
$250.000. (Sub-contratación)
- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la empresa tiene un
espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.

MAYO JUNIO TOTAL


25 23 146.00
100 92 584.00
0 0 430.00
300 0 900.00
9,540 756 29,973.00
95 8 306.04
0 0 10.00
81 0 174.63
0 72 161.73
$ 48,430,384.62 $ - 104,780,384.62
$ - $ 43,499,949.83 114,887,129.32
9540 756 29,973
4540 0 10,494
$ 3,816,000.00 $ 328,695.65 12,241,609.14
1,500 1,500 9,000.00
8,040 - 21,717.00
$ 402,000,000.00 $ - 1,085,850,000.00
$ 1,144,800,000.00 $ 90,720,000.00 3,545,160,000.00
1,599,046,385 134,548,645 4,862,919,123

MAYO JUNIO TOTAL


25 23 146.00
125 115 730.00
0 0 430.00
300 0 900.00
9,240 756 29,503.00
9,540 756 29,973.00
95 8 306.04
0 0 10.00
45 0 107.10
39 0 78.68
0 42 77.06
$ 23,209,615.38 $ - 47,209,615.38
$ - $ 33,426,086.96 61,645,150.50
$ 11,350,000.00 $ - 26,774,166.67
9,540 756 29,973
0 0 376
$ 3,816,000.00 $ 328,695.65 12,241,609.14
1,500 1,500 9,000.00
8,040 0 21,717.00
$ 402,000,000.00 $ - 1,085,850,000.00
$ 1,144,800,000.00 $ 90,720,000.00 3,596,760,000.00
1,585,175,615 124,474,783 4,830,480,542

-13,870,769.23 -10,073,862.88 -32,438,581.38


a

arrobas

acidad
o de

tiene un
Demanda

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Distribuidor 1 50 70 43 55 34 110

Distribuidor 2 80 35 50 80 48 90

Distribuidor 3 70 65 37 40 58 150

Componentes y sub ensambles para la fabricación del producto

Tipo de Unidades Tiempo de Tiempo 150


Nombre Nivel Artículo Necesarias Entrega Fabricación 135
Sub- 120
Ens-Z 1 1 - 3 meses
ensamble 105
90
Sub-ensamble Ens-Z: 75
60
Nivel Tipo de Unidades Tiempo 45
Producció Tiempo
Nombre Artículo Necesarias Entrega 30
n Fabricación
15
Sub-
T021 2 3 - 1 mes 0
ensamble
Enero Febrero Ma
Materia
Mp-a 2 4 1 mes -
Prima
Materia
Mp-b 2 2 inmediata -
Prima

Sub-ensamble T021:

Nivel Tipo de Unidades


Artículo Necesarias Tiempo Tiempo
Nombre Producció Entrega Fabricación
n
Materia
Mp-c 3 3 2 meses -
Prima
Sub-
D295 3 2 - 2 meses
ensamble

Sub-ensamble D295:

Nivel Tipo de
Artículo Unidades Tiempo Tiempo
Nombre Producció Necesarias Entrega Fabricación
n
Materia
Mp-a 4 2 1 mes -
Prima
Materia
Mp-c 4 4 2 meses -
Prima
Adicionalmente se cuenta con la sigui
Concepto Datos - El tiempo que tarda en ensamblarse el R
Tiempo ensamble - Para el Reloj "Cosecha Especial " es n
1 mes
Reloj 10% de la demanda al final de cada p

- Existe una recepción programada de


Inventario de
seguridad marzo.
10%
- La empresa posee los siguientes inve
M.p Marzo/ und Ens-Z: 300
500 Sub-ensamble D295: 800
Inventario inicial
ensamble-Z
300
Sub-ensamble D295
800

150
135
120
105
90 Distribuidor 1
75
Distribuidor 2
60
Distribuidor 3
45
30
15
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
nte se cuenta con la siguiente información:
e tarda en ensamblarse el Reloj "Cosecha Especial " es un (1) mes.

j "Cosecha Especial " es necesario mantener un inventario de seguridad del


manda al final de cada periodo.

ecepción programada de 500 unidades de la materia prima Mp-b para

posee los siguientes inventarios Iniciales


0
amble D295: 800
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Distribuidor 1 50 70 43 55 34 110
Distribuidor 2 80 35 50 80 48 90
Distribuidor 3 70 65 37 40 58 150
Total 200 170 130 175 140 350
10% 220 187 143 193 154 385

Enero Febrero
Unidades
Nivel Nombre Sub unidades Tiempo de Tiempo de
necesarias Inv inic consumos Inv inic consumos consumo real entrega fabricacion
Nivel 1 Ens-Z 1 1 300 220 80 187 107 11/1/2018
Nivel 2 T021 1 3 660 561 321 1/1/2019
Nivel 2 Mp-a 1 4 880 748 428 10/1/2018
Nivel 2 Mp-b 1 2 440 374 214 12/30/2018
Nivel 3 Mp-c 3 3 5,940 5,049 2,889 10/1/2018
Nivel 3 D295 3 2 3,960 800 3,366 1,126 10/1/2018
Nivel 4 Mp-a 2 2 15,840 13,464 4,504 9/1/2018
Nivel 4 Mp-c 2 4 31,680 26,928 9,008 8/1/2018

ORDEN DE PEDIDO ORDEN DE PRODUCCION


FECHA UNIDADES M.P/ENSAMBLE FECHA UNIDADES M.P/ENSAMBLE
8/1/2018 9,008 Mp-c 10/1/2018 1,126 D295
4,504 Mp-a 107 Enz-Z
9/1/2018 1,144 Mp-c 11/1/2018 700 D295
1,000 Mp-a 143 Enz-Z
1,126 D295 12/1/2018 3,465 D295
10/1/2018 27,720 Mp-c 428 T021
14,432 Mp-a 193 Enz-Z
11/1/2018 2,519 Mp-c 1/1/2019 924 D295
1,386 Mp-a 429 T021
12/1/2018 8,278 Mp-c 154 Enz-Z
12/30/2018 214 Mp-b 2/1/2019 2,310 D295
2,156 Mp-a 578 T021
1/1/2019 1,386 Mp-c 3/1/2019 385 Enz-Z
1,540 Mp-a 4/1/2019 462 T021
2/1/2019 3,465 Mp-c 5/1/2019 1,155 T021
2/28/2019 171 Mp-b 12,558
3/30/2019 308 Mp-b
4/30/2019 770 Mp-b
81,127

TOTALES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


Mp-a - 4,932 1,144 14,630 1,232 3,080
Mp-b - 214 286 171 308 770
Mp-c - 11,897 2,431 32,918 2,618 6,545
T021 - 321 429 578 462 1,155
D295 - 1,126 700 3,465 924 2,310
Ens-Z - 107 143 193 154 385

Tipo de Unidades Tiempo de Tiempo


Nombre Nivel Artículo Necesari Entrega Fabricación
as
Sub-
Ens-Z 1 1 - 3 meses
ensamble

Sub-ensamble Ens-Z:
Tipo de Unidades Tiempo
Nivel Producción
Nombre Artículo Necesari Entrega Tiempo
as Fabricación

Sub-
T021 2 3 - 1 mes
ensamble
Materia
Mp-a 2 4 1 mes -
Prima 800
Materia
Mp-b 2 2 inmediata -
Prima 400

Sub-ensamble T021:

Tipo de Unidades
Nombre Nivel Producción Artículo Necesari Tiempo Tiempo
as Entrega Fabricación

Materia
Mp-c 3 3 2 meses -
Prima 600
Sub-
D295 3 2 - 2 meses
ensamble

Sub-ensamble D295:

Tipo de Unidades
Nombre Nivel Producción Artículo Necesari Tiempo Tiempo
Entrega Fabricación
as

Mp-a 4 Materia 2 1 mes -


Prima 400
Materia
Mp-c 4 4 2 meses -
Prima 800
Marzo Abril Mayo
Tiempo de Tiempo de Tiempo de Tiempo de consumo real
Inv inic consumos consumo real Inv inic consumos consumo real
entrega fabricacion entrega fabricacion
143 143 12/1/2018 193 193 1/1/2019 154
429 429 2/1/2019 578 578 3/1/2019 462
572 572 11/1/2018 770 770 12/1/2018 616
500 286 286 214 385 171 2/28/2019 308
3,861 1,287 11/1/2018 5,198 5,198 12/1/2018 1,386
2,574 700 11/1/2018 3,465 3,465 12/1/2018 924
10,296 572 10/1/2018 13,860 13,860 11/1/2018 616
20,592 1,144 9/1/2018 27,720 27,720 10/1/2018 1,232
Mp-a
1200
Mp-b
Mp-c
Mayo Junio
Tiempo de Tiempo de consumo real Tiempo de Tiempo de
entrega fabricacion entrega fabricacion
2/1/2019 385 3/1/2019
4/1/2019 1,155 5/1/2019
1/1/2019 1,540 2/1/2019
3/30/2019 770 4/30/2019
1/1/2019 3,465 2/1/2019
1/1/2019 2,310 2/1/2019
12/1/2018 1,540 1/1/2019
11/1/2018 3,080 12/1/2018
Hora Límite
Tiempo de para visitar
Proveedor Atención Prioridad La jornada laboral co
al siguiente
(minutos) cliente
Andrés 34 7:38 AM 1
Catalina 38 9:45 AM 5
Fabio 35 8:15 AM 3
Gabriel 46 10:03 AM 1
Jairo 43 9:19 AM 5
Nancy 58 9:50 AM 5
Oscar 63 9:07 AM 1
Santiago 62 10:58 AM 2

REQUIEREN MENOR TIEMPO DE ATENCION


Hora Límite
Tiempo de Hora
Tiempo de para visitar
Proveedor Atención Prioridad finalizacion de Retraso
Flujo al siguiente
(minutos) Atencion
cliente
Andrés 34 34 7:38 AM 1 7:34 AM 0
Catalina 35 69 9:45 AM 5 8:09 AM 0
Fabio 38 107 8:15 AM 3 8:47 AM 32
Gabriel 43 150 10:03 AM 1 9:30 AM 0
Jairo 46 196 9:19 AM 5 10:16 AM 47
Nancy 58 254 9:50 AM 5 11:14 AM 84
Oscar 62 316 9:07 AM 1 12:16 PM 129
Santiago 63 379 10:58 AM 2 1:19 PM 141
TOTAL 379 1,505.00 433

Tiempo Promedio de Terminacion 188.13


Utilizacion 0.25 25%
Retraso maximo 141.00
Retraso Promedio(Min) 54.13
Tardanza Ponderada Total 1,162.00
N° proveedores tarde a la proxima cita 5

47.375

SECUENCIA OPTIMA
Hora Límite
Tiempo de Hora
Tiempo de para visitar
Proveedor Atención Prioridad finalizacion de Retrazo
Flujo al siguiente
(minutos) Atencion
cliente
Andrés 34 34 7:38 AM 1 7:34 AM 0
Fabio 38 72 8:15 AM 3 8:12 AM 0
Catalina 35 107 9:45 AM 5 8:47 AM 0
Gabriel 43 196 10:03 AM 1 9:30 AM 0
Santiago 63 317 10:58 AM 2 10:33 AM 0
Jairo 46 153 9:19 AM 5 11:19 AM 120
Nancy 58 254 9:50 AM 5 12:17 PM 147
Oscar 62 379 9:07 AM 1 1:19 PM 252
TOTAL 379 1,512.00 519

Tiempo Promedio de Terminacion 189.00


Utilizacion 0.25 25%
Retraso maximo 252.00
Retraso Promedio(Min) 64.88
Tardanza Ponderada Total 1,587.00
N° proveedores tarde a la proxima cita 3
La jornada laboral comienza a las 7:00 am

PACIENTES QUE DEBEN ESTAR MAS TEMPRANO EN SU PROXIMA CITA

Tiempo de Tiempo de Hora Límite Hora


Tardanza para visitar
Proveedor Atención Prioridad finalizacion
Ponderada Flujo al siguiente
(minutos) de Atencion
cliente
0.0% Andrés 34 34 7:38 AM 1 7:34 AM
0.0% Fabio 38 72 8:15 AM 3 8:12 AM
7.4% Oscar 62 134 9:07 AM 1 9:14 AM
0.0% Jairo 46 180 9:19 AM 5 10:00 AM
10.9% Catalina 35 215 9:45 AM 5 10:35 AM
19.4% Nancy 58 273 9:50 AM 5 11:33 AM
29.8% Gabriel 43 316 10:03 AM 1 12:16 PM
32.6% Santiago 63 379 10:58 AM 2 1:19 PM
TOTAL 379 1,603.00

Tiempo Promedio de Terminacion 200.38


Utilizacion 0.24 24%
Retraso maximo 141.00
Retraso Promedio(Min) 59.38
Tardanza Ponderada Total 1,392.00
N° proveedores tarde a la proxima cita 6

Tardanza
Ponderada

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
23.1%
28.3%
48.6%
U PROXIMA CITA PROVEEDORES CON MENOR RELACION CRITICA

Tiempo de Tiempo de Hora Límite


Tardanza para visitar
Retrazo Proveedor Atención Prioridad
Ponderada Flujo al siguiente
(minutos) cliente
0 0.0% Andrés 34 34 7:38 AM 1
0 0.0% Gabriel 43 77 10:03 AM 1
7 1.5% Oscar 62 139 9:07 AM 1
41 8.6% Santiago 63 202 10:58 AM 2
50 10.5% Fabio 38 240 8:15 AM 3
103 21.7% Catalina 35 275 9:45 AM 5
133 28.0% Jairo 46 321 9:19 AM 5
141 29.7% Nancy 58 379 9:50 AM 5
475 TOTAL 379 1,667.00

Tiempo Promedio de Terminacion 208.38


Utilizacion 0.23 23%
Retraso maximo 182.00
Retraso Promedio(Min) 77.25
Tardanza Ponderada Total 2,712.00
N° proveedores tarde a la proxima cita 5
OR RELACION CRITICA

Hora Tardanza
finalizacion Retrazo Ponderada
de Atencion

7:34 AM 0 0.0%
8:17 AM 0 0.0%
9:19 AM 12 1.9%
10:22 AM 0 0.0%
11:00 AM 165 26.7%
11:35 AM 110 17.8%
12:21 PM 182 29.4%
1:19 AM 149 24.1%
618