RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ELABORADO POR: Fecha

PROCESO/ N° DE PLAN DE
SUBPROCESO R/O RIESGO/OPORTUNIDAD EFECTOS CUANDO ESTADO EFICACIA
ASPECTO ACCIÓN

- PERDIDA DE TRAZABILIDAD
FALTA DE CONTROL DE LA PIEZA DE - POSIBLE PERDIDA DE LA PIEZA
RECEPCION R 001
PROPIEDAD DEL CLIENTE RECEPCIONADA - ATRASO EN LA PRODUCCION
- DAÑO DE LA PIEZA
MAL CONTEO DE LOS PRODUCTOS - AJUSTE DE INVENTARIO
RECEPCION R 002
RECEPCIONADOS PARA STOCK - PERDIDAS ECONOMICAS
- PERDIDA DE TRAZABILIDAD ACERCA
DE QUIEN TIENE EL PRODUCTO
- MALA DIRECCION DEL CENTRO DE
COSTOS AL CUAL SE DEBE
DIRECCIONAR
PRODUCTOS QUE PASAN DEFRENTE AL
RECEPCION R - DESCONOCIMIENTO DEL TIPO DE 003
ÁREA DE PRODUCCION
PRODUCTO
- AJUSTE DE INVENTARIO
- PIEZA NO INGRESADA AL SISTEMA
- NO DAR SALIDA A LA PIEZA
INGRESADA
- PERDIDA DE CONTROL DE LA PIEZA
PIEZAS DE PROPIEDAD DEL CLIENTE QUE RECEPCIONADA
RECEPCION R INGRESAN A PLANTA SIN DOCUMENTO DE - PERDIDA EN LA TRAZABILIDAD 001
REFERENCIA - POSIBLES OBSERVACIONES EN
AUDITORIA
- NO SE TIENE UN STOCK ACTUAL EN EL
SISTEMA
- AJUSTE DE INVENTARIO
ADMINISTRATIVO R INGRESO DE FACTURAS TARDIA - MAL CONTROL DEL STOCK DE 004
ALMACEN
- SALIDAS FUERA DE LA FECHA
CORRESPONDIENTE
- RETRASO AL MOMENTO DE
DESPACHAR LOS PRODUCTOS
CREACION DE CENTROS DE COSTOS - ATRASO EN LA APROBACION
ADMINISTRATIVO R 005
TARDIA - ATRASO EN EL DESPACHO
- PERDIDA DE CONTROL DE LOS
PRODUCTOS DESPACHADOS

ALMACEN
 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ELABORADO POR: Fecha

PROCESO/ N° DE PLAN DE
SUBPROCESO R/O RIESGO/OPORTUNIDAD EFECTOS CUANDO ESTADO EFICACIA
ASPECTO ACCIÓN

- RETRASO AL AREA DE PRODUCCION

INCUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACION - RECLAMOS
ADMINISTRATIVO R DE LAS ADQUISICIONES EN LOS TIEMPOS - USO DE PRODUCTOS SIMILARES NO 006
PREVISTOS (COMPRAS TARDIAS) APROPIADOS
- MAL AMBIENTE LABORAL

ALMACEN
- PRIORIDAD DE COMPRA DE
ACTUALIZAR EL LISTADO DE PRODUCTOS PRODUCTOS QUE AFECTAN A LA
ADMINISTRATIVO O 007
CRITICOS PARA PRODUCCION PRODUCCION.
- DESPACHOS OPORTUNOS A TIEMPO

- MALA PLANIFICACION DE
ADMINISTRATIVO R STOCK DE SISTEMA NO ACTUALIZADO SOLICITUDES DE COMPRA 004,005
- REPORTES NO VERIDICOS

- DETERIORO DE LOS PRODUCTOS

LIMITADA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO R INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
RECEPCIONADOS
- FALTA DE CONTROL DE PRODUCTOS
USADOS POR LIMITADO ESPACIO
- PIEZAS ENTREGADAS POR EL CLIENTE 008
SON ENTREGADOS DIRECTAMENTE A
PRODUCCION
- MEZCLA DE PRODUCTOS NUEVOS Y
USADOS

DETERIORO Y PERDIDA DE LOS BIENES DE - PERDIDAS ECONOMICAS

ALMACENAMIENTO R 008
LA EMPRESA - AJUSTE DE INVENTARIO

- BUEN AMBIENTE LABORAL

COMUNICACIÓN ASERTIVA ENTRE EL ÁREA
DESPACHO O - GENERACION DE DOCUMENTACION EN 009
DE PRODUCCION Y ALMACEN
EL TIEMPO ADECUADO
 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ELABORADO POR: Fecha

PROCESO/ N° DE PLAN DE
SUBPROCESO R/O RIESGO/OPORTUNIDAD EFECTOS CUANDO ESTADO EFICACIA
ASPECTO ACCIÓN

- PERDIDAS ECONOMICAS
MALTRATO DE LA MERCADERIA A
DESPACHO R - RETRASO EN LOS TIEMPOS DE 010
DESPACHAR
ENTREGA

- RETRASO EN LA DOCUMENTACION DE
DESPACHO R ENTREGA TARDIA DE LIBERACIONES 011
LAS LIBERACIONES EN EL SISTEMA

- MALA RECLASIFICACION DE RESIDUOS

- ATRASOS EN EL MOMENTO DE PESAR
GESTION DE FALTA DE RECURSOS PARA LA
R LOS RESIDUOS 012
RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS
- INCUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL