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Requisito de la norma Acción o situación de aplicación para cumplir.

La empresa además de lograr los objetivos empresariales, aportó


beneficios a los individuos, sus colaboradores, a los grupos
4.1 Comprensión de la organización y su contexto. La familiares de los mismos, cuando benefició su entorno y cuando al
organización debe determinar las cuestiones hacer una retrospectiva vea que ha cumplido cabalmente con los
externas e internas que son pertinentes para su principios cívicos y ciudadanos, con las reglas éticas y morales, con
propósito y su dirección estratégica, y que afectan a la normatividad legal a la que pertenece, en fin, cuando a
su capacidad para lograr los resultados previstos de conciencia puedan estar seguros de que actuaron siempre en la vía
su sistema de gestión de la calidad. correcta y no causaron daño alguno. Para ser efectivo lo anterior, la
empresa diseño un programa de beneficios a la población
estudiantil del nivel primaria, dotando de elementos de formación a
instituciones que lo requieren y puedan de esta forma dar una
formación acorde a las necesidades de la población y la comunidad.

Matriz de identificación de las partes interesadas con sus necesidades y


expectativas para cada tema del SGC. Priorización de esas necesidades y
expectativas determinando en que se va a trabajar ese periodo de tiempo.
Seguimiento y revisión de esta información, preferiblemente
documentado en las auditorias, comités y/o revisión gerencial.
Documentar el alcance del SGC, teniendo en cuenta: Procesos operativos,
productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica. Redactar
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas las exclusiones al sistema de gestión integral y documentarlo
de las partes interesadas. a) Las partes interesadas preferiblemente en el manual del SGC. Realizar la identificación de los
que son pertinentes al sistema de gestión de la procesos necesarios del SGC. Puede ser en un Mapa, Lista, dibujo,
diagrama, cuadro de control, etc. Elaborar una herramienta para describir
calidad. b) Los requisitos pertinentes de estas partes los procesos necesarios del SGC y sus interacciones en la cual identifique
interesadas para el sistema de gestión de la calidad. claramente: entradas, salidas, proveedores, clientes, objetivos de los
procesos, alcance, actividades en PHVA, controles en calidad , requisitos y
referencia a los documentos para gestionar la mejora. Por cada proceso
debe tener su descripción en secuencia e interacciones. Estas
descripciones deben estar documentadas, preferiblemente como parte del
manual del SGC. En la descripción de procesos identificar los documentos
requeridos para el control de cada proceso y que esto cumpla con las
directrices del control de la información documentada

Establecer la forma de rendir cuentas como en comités de gestión


semestrales, revisión por la gerencia donde cada dueño de procesos
muestre sus resultados del SGC.Estas funciones deben estar
definidas en los perfiles de cargo o manuales de funciones de estos
Enfoque al cliente La alta dirección debe demostrar dueños de proceso. Integrar y unificar Manual de Funciones,Matriz
liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al de despliegue para crear la política y los Objetivos del SGC a partir
cliente asegurándose de que: del análisis de contexto. En la metodología anterior, la identificación
a) Se determinan, se de las partes interesadas con sus necesidades y expectativas, hasta
comprenden y se cumplen coherentemente los convertirlas en los Objetivos del SGC. Seguimiento a los procesos
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios. por medio de informes trimestrales, semestrales anuales, auditorias
b) Se determinan y se tratan los riesgos y por procesos, revisión gerencial por procesos.Evidencia de que la
oportunidades que pueden afectar a la conformidad alta dirección revisa los resultados de los procesos que le dan las
de los productos y los servicios y a la capacidad de auditorias, el auto control de procesos, las revisiones
aumentar la satisfacción del cliente. c) Se mantiene gerenciales.Documentar la política con la matriz de despliegue de
el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente. necesidades de partes interesadas y cruce de los factores clave de
éxito del análisis de contexto
comprenden y se cumplen coherentemente los convertirlas en los Objetivos del SGC. Seguimiento a los procesos
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios. por medio de informes trimestrales, semestrales anuales, auditorias
b) Se determinan y se tratan los riesgos y por procesos, revisión gerencial por procesos.Evidencia de que la
oportunidades que pueden afectar a la conformidad alta dirección revisa los resultados de los procesos que le dan las
de los productos y los servicios y a la capacidad de auditorias, el auto control de procesos, las revisiones
aumentar la satisfacción del cliente. c) Se mantiene gerenciales.Documentar la política con la matriz de despliegue de
el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente. necesidades de partes interesadas y cruce de los factores clave de
éxito del análisis de contexto

Matriz de requisitos legales.Procedimiento de gestión del cambio,


plan de acción del cambio a realizar, indicando las afectaciones
positivas o negativas que tendrá este cambio en la organización,
Al planificar el sistema, la organización debe (Identificación de requisitos, necesidades y oportunidades de
considerar las cuestiones referidas en el apartado cambio: a través de auditorias, verificaciones, validaciones, o
4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y medición de la satisfacción del cliente y las partes interesadas es
determinar los riesgos y oportunidades que es posible identificar no conformidades, oportunidades o riesgos,
necesario abordar con el fin de: a) Asegurar que el incumplimientos o ineficacias que indican la necesidad de cambiar
sistema pueda lograr sus resultados previstos. b) la metodología de trabajo, los procedimientos y la información
Aumentar los efectos deseables. c) Prevenir o documentada).
reducir efectos no deseados. d) Lograr la mejora.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA La organización debe


asegurarse de que las personas que realizan el
trabajo bajo el control de la organización toman Documentar el manual de formacion, incluido: induccion al sistema
conciencia de: a) La política de la calidad. b) Los de gestion calidad y la matriz de capacitacion. Documentar un
objetivos de la calidad pertinentes. c) Su procedimiento de comunicaciones internas y externas y/o matriz de
contribución a la eficacia del sistema, incluyendo los comunicaciones para el SIC. Se establece el procedimiento Control
beneficios de una mejora del desempeño. d) Las de Documentos
implicaciones de no cumplir los requisitos del
sistema de gestión de la calidad.

10.1 GENERALIDADES La organización debe


determinar y seleccionar las oportunidades de Se toman acciones para eliminar las causas de las no conformidades
mejora e implementar cualquier acción necesaria reales y potenciales a través del procedimiento de Acciones
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la Correctivas y Preventivas. La Mejora Continua se hace mediante el
satisfacción del cliente. Estas deben incluir: a) análisis de aplicación y pertinencia de la política de calidad,
Mejorar los productos y servicios para cumplir los cumplimiento de los objetivos de calidad, los resultados de
requisitos, así como tratar las necesidades y auditorías, el análisis de datos, la evaluación de la eficacia de las
expectativas futuras. b) Corregir, prevenir o reducir acciones preventivas y correctivas y los resultados de la revisión por
los efectos indeseados. c) Mejorar el desempeño y la la gerencia.
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
ón para cumplir.

os empresariales, aportó
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en fin, cuando a
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de esta forma dar una
población y la comunidad.

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ación de esas necesidades y
abajar ese periodo de tiempo.
preferiblemente
revisión gerencial.
cuenta: Procesos operativos,
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y documentarlo
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n Mapa, Lista, dibujo,
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ciones en la cual identifique
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