IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

Elaborado por:

Héctor Alberto Londoño Rojas

Andrés Mauricio Giraldo Álzate
Andrea Del Pilar Cortes López
Luis Enrique Caballero Sampayo

Curso:

Sistemas Integrados de Gestión

Docente:

Shirley Merchan de las Salas

Fundación Universitaria Área Andina

Especialización En Gerencia En Seguridad Y Salud En El Trabajo

2019
 1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Nombre de la empresa:

Clínica Comfandi Sede Cartago

Ubicación:

La Clínica Comfandi de Cartago Valle, hace parte de la Caja de Compensación Familiar

COMFANDI, tiene su sede central en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, con dependencias en la

ciudad de Palmira, Buga, Buenaventura, Tuluá y Cartago.

Misión:

COMFANDI, es la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, que trabaja con

pasión y transparencia por el bienestar de los afiliados y la comunidad.

Visión:

Ser una organización social, sostenible e innovadora, que contribuye al desarrollo equitativo,

incluyente y solidario de la comunidad.

Actividad económica:

COMFANDI, es una entidad sin ánimo de lucro, del sector privado, vigilada por el estado, que

forma parte del Sistema de Cajas de Compensación Familiar, a las cuales, por ley, las empresas

colombianas deben afiliar sus trabajadores. Sus actividades se materializan a través de las

Unidades Estratégicas de Servicios entre las que se encuentran: Salud; Educación y Cultura;

Vivienda Social; Recreación y Deporte; Mercadeo Social; Fomento Empresarial; Subsidios;

Crédito Social.

La Clínica Cartago presta el servicio de urgencias y hospitalización. Presta servicio a los

usuarios afiliados y no afiliados a la S.O.S. y a la Caja de Compensación, con una atención

especializada de profesionales idóneos en el cuidado de la salud.

 2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN, COMO LO SOLICITA LA NORMA ISO

9001:2015.

El contexto es definido como “Cuestiones tanto externas como internas pertinentes para el

propósito y dirección estratégica de la empresa y que pueden afectar el logro de objetivos del

Sistema de gestión” (Ontibón J, sa). Este se puede abordar por medio de diferentes metodologías

como la matriz FODA y el análisis PEST. Este grupo de trabajo opto por utilizar la matriz FODA

para el abordaje del contexto organizacional.

2.1 contexto interno:

Misión:

Comfandi, es la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, que trabaja con pasión y

transparencia por el bienestar de los afiliados y la comunidad.

Visión:

Ser una organización social, sostenible e innovadora, que contribuye al desarrollo equitativo,

incluyente y solidario de la comunidad.

Actividad económica:

Comfandi, es una entidad sin ánimo de lucro, del sector privado, vigilada por el estado, que

forma parte del Sistema de Cajas de Compensación Familiar, a las cuales, por ley, las empresas

colombianas deben afiliar sus trabajadores. Sus actividades se materializan a través de las

Unidades Estratégicas de Servicios entre las que se encuentran: Salud; Educación y Cultura;

Vivienda Social; Recreación y Deporte; Mercadeo Social; Fomento Empresarial; Subsidios;

Crédito Social.
 Ventaja competitiva:

Reconocimiento Empresarial. Comfandi obtuvo 858 puntos en el Índice Global de Reputación

realizado recientemente por el Centro Nacional de Consultoría. Se trata de una de las

calificaciones más altas logradas en Colombia.

Flexibilidad de su actividad económica. Comfandi a pesar de ser una Caja de Compensación

Familiar tiene una actividad económica diversa que pasa por servicios de interés social a

servicios de interés comercial.

Procesos macro de ejecución:

En esta organización se identifican 4 procesos macro de ejecución que muestran un orden

secuencial: 1. Planear y administrar el negocio; 2. Administrar programas y proyectos; 3. Proveer

soporte a la toma de decisiones; 4. administrar el capital y el riesgo.

Valores organizacionales:

Honestidad. Se trata de actuar con transparencia y buena fe, en cada una de las actividades a

nuestro cargo.

Responsabilidad. Se asume de manera oportuna las actividades asignadas en el tiempo y el

espacio con eficiencia y eficacia.

Solidaridad: Se trata de acompañar y apoyar al otro de forma desinteresada, para lograr el

bienestar individual y/o común.

Ética. Conjunto de normas, valores y principios que orientan el desempeño y el

comportamiento de cada una de las personas que hacen parte de la empresa.

 CONTEXTO INTERNO
Matriz FODA Fortalezas Debilidades
Clínica Comfandi Habilitación y Acreditación de los servicios Capacidad instalada deficiente
ofertados Centralización de la contratación
Cartago. Documentación de Procesos Alto grado de rotación de personal asistencial
Sistematización de procesos de atención Déficit financiero, glosas y cartera pendiente
Implementación de Sistema de gestión de calidad Fallas técnicas en sistema SAP
Contexto de la organización. Imagen y experiencia institucional Insatisfacción de usuarios
Talento Humano calificado y capacitado Educación continuada deficiente
Humanización de la atención Dependencia de otras instituciones para traslado
Constante actualización, socialización y de pacientes
evaluación de adherencia a guías y protocolos Cumplimiento parcial de requisitos de
para manejo de patologías más frecuentes. habilitación de algunas áreas

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

Poca competencia local Mejorar la atención y calidad de los servicios Garantizar equilibrio económico y presupuestal.
Nuevas EPSs, con necesidad de vinculación de para fidelizar al usuario. Estudios técnicos para hacer ajuste de talento
usuarios Fortalecer la gestión de calidad en la institución. humano conforme a normas y procesos
Mejoramiento de infraestructura Mantener vigentes los servicios acreditados y establecidos.
Normatividad en salud extender el proceso a los servicios que no lo Mejorar la capacidad instalada para atender otras
Alianzas estratégicas estén. poblaciones adscritas a EPSs.
Desarrollo de estándares de calidad con énfasis Establecer contratos estratégicos para Realizar diagnostico de clima laboral y adoptar
CONTEXTO EXTERNO

en acreditación incrementar ingresos vs gastos. medidas de mejora.

Auditoria a calidad de historias clínicas, para Mejoría de sistema de información SAP.
disminuir indicador de glosas por este fallo.

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

Crisis del sistema de salud
Deficiente sistema de referencia y
contrarreferencia
Mora en pago de recursos por EPSs
Glosas y devoluciones
Demandas por fallas en el servicio
Habilitación de nuevas IPSs a nivel local
Falta conciencia de la comunidad frente a la
correcta utilización de los servicios de salud.
Normatividad en salud cambiante.
Asesoría jurídica y provisión de recursos para
preparación legal en defensa frente a demandas
que estén próximas a ser falladas.
Fortalecer servicio de auditoria para afrontar
problemas de glosas y garantizar mayor recurso.
Ofertar servicios eficientes y prepararse para la
futura competencia local.
Estimular reporte de eventos adversos,
incluyendo demoras en referencia y
contrarreferencia.
Proyectos de mejora de infraestructura viables y
en relación con el ingreso de recursos.
Implementar sistema de referencia y
contrarreferencia eficiente.
Implementación del SIAU para garantizar una
óptima utilización de los servicios y atender las
insatisfacciones del usuario.
Adquirir módulos que permitan la integralidad
de los sistemas de gestión.
 3. CARACTERISTICAS DE UN LIDER DE GESTION Y SUS

RESPONSABILIDADES

Habilidades organizacionales.

Trabajo en equipo.

Capacidad de participar activamente en un grupo, mediante la cooperación y la generación de

sinergias, con el objetivo de cumplir las metas en común, lo cual implica compromiso,

flexibilidad y disposición para sobreponer los intereses y necesidades colectivos sobre los

particulares.

Orientación al logro.

Capacidad para alcanzar y superar los objetivos organizacionales, grupales e individuales con

proactividad, sentido de urgencia y definiendo metas viables y desafiantes, de tal modo que se

agregue valor a la organización.

Comunicación efectiva.

Capacidad para escuchar, indagar, expresar conceptos e ideas en forma pertinente, oportuna,

precisa y veraz; disponiéndose a comprender y a respetar las opiniones del otro, mediante su

comunicación oral, no verbal y escrita.

El líder de los sistemas de gestión de la clínica Comfandi según las normas vigentes ISO 9001

y 14001 deberá:

a) Asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de

gestión ambiental y de calidad.

b) Asegurarse de que se establezcan la política ambiental y de calidad, sus objetivos, y que

éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.

 c) Integrar de los requisitos de los sistemas de gestión en los procesos de negocio de la

organización

d) Asegurarse de que los recursos necesarios para los sistemas de gestión estén disponibles.

e) Comunicar la importancia de una gestión ambiental y de calidad, eficaz y conforme con los

requisitos de los sistemas de gestión.

f) Asegurarse de que el sistema de gestión logre los resultados previstos.

g) Dirigir y apoyar a las personas, para contribuir a la eficacia de los sistemas de gestión.

h) Promover la mejora continua.

4. EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO Y EN CALIDAD.

Ver matriz de riesgo institucionales o de calidad, riesgos en seguridad y salud en el trabajo, y

riesgos e impactos ambientales en formato Excel.

4.1 PLANES DE ACCION: ACTIVIDADES, TIEMPOS, RESPONSABLES Y

RECURSOS.

“La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar

cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del

cliente” (NTC ISO 9001, 2015), así mismo, “La organización debe determinar las oportunidades

de mejora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema

de gestión ambiental” (NTC ISO 14000, 2015). Por otra parte, la organización la organización

“debe cumplir los requisitos legales aplicables y otros que, y otros que suscribe la misma, con el

fin de prevenir lesiones y enfermedades, y para la mejora continua” (OHSAS 18001).

 Estos planes de mejora se desarrollan según propone la normatividad dentro del enfoque a

procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento

basado en riesgos.

A continuación, listaremos los planes de mejora que el grupo de trabajo considera necesarios

ser implementados, con respecto a los hallazgos de cada una de las matrices de riesgo.

Plan de Mejora Continua Sistema Gestión de Calidad. ISO 9001 2015

Actividad Tiempo Responsable Recursos

Auditoria interna a proceso de ingreso Trimestral Líder de admisiones Persona entrenada en

de pacientes. (tiempo de ingreso, y registro. procesos de auditoria.
calidad de información, actualización Plataforma Sistema SAP
de datos).
Medición de indicadores de Semestral Líder servicio de 2 tecnólogos en toma de
oportunidad en toma y lectura imagenología. imágenes diagnosticas
imagenología. por turno.
(lectura de Radiografías, Tomografías
y ecografías).
Auditoria a Historias Clínicas. Trimestral Medico auditor Medico auditor interno.
(Correcto registro y actualización de interno Plataforma sistema SAP.
datos personales, registro de reportes
de paraclínicos)

Implementación de la Política de Durante 6 Líder del comité de Líder del Comité de

Seguridad del Paciente. meses con seguridad del seguridad del paciente.
evaluaciones paciente. Plataforma para registro
periódicas y gestión de eventos
por el comité adversos GIGACS.
semestral. Auditorio para
capacitación de
personal.

Plan de Mejora Continua Sistema Gestión Ambiental. ISO 14001 2015

Actividad Tiempo Responsable Recursos

Mantenimiento preventivo de redes y Semestral Líder de Adquisición e

equipos, uso de luminaria ahorradora, mantenimiento, instalación de
implementar políticas institucionales Líder de sistema de luminarias.
de consumo racional de energía. gestión ambiental Taller de mantenimiento
de equipos.
Auditorio y recursos
para capacitación
periódica de
colaboradores.
Capacitación a colaboradores sobre Semestral Líder de Sistema de Auditorios para
“POLÍTICA NACIONAL PARA LA Gestión Ambiental capacitaciones.
GESTIÓN INTEGRAL DE Medios de información
RESIDUOS SÓLIDOS”. institucionales
Campañas de sensibilización a (carteleras,
usuarios y visitantes sobre la Audiovisuales).
implementación de puntos ecológicos
y disposición correcta de residuos
contaminados.
Implementar programas de ahorro y Trimestral Líder de empresa Adquisición e
uso eficiente de agua. instalar rejillas encargada de cocina instalación de rejillas
de retención para sólidos. y servicios generales. para retención de
mantenimiento preventivo de redes y Líder de sólidos.
equipos. mantenimiento Auditorio y ayudas
didácticas para
capacitaciones.

Plan de Mejora Continua Sistema Gestión Seguridad y Salud en él Trabajo. OHSAS 18001

Actividad Tiempo Responsable Recursos

Campañas de sensibilización sobre Semestral Líder Sistema de Puntos de lavado de

uso de equipos de protección personal Gestión Seguridad y manos.
y lavado de manos Salud en el Trabajo Puntos de adquisición de
tapabocas y guantes
limpios o estériles.
Carteleras informativas.

Instalación, revisión y mantenimiento Diario Jefe de enfermería Adquisición e

regular de guardianes para elementos del servicio. instalación de
cortopunzantes. Personal asistencialguardianes.
(médicos yContrato vigente con
auxiliares) entidad responsable de
gestión de residuos de
potencial riesgo
biológico.
Capacitación ergonomía Semestral Líder Sistema de Auditorio.
Gestión Seguridad y Personal asistencial.
Salud en el Trabajo Auditorio y ayudas
didácticas para
capacitaciones.
 REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Ontibon, J. (2017). Referente de Pensamiento eje 3: Sistemas Integrados de Gestión Salud ¿De

qué manera los sistemas de gestión comienzan a implementarse en una empresa?

Wu Fu, X. (2016). Guía para la aplicación de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015 a

las empresas constructoras (Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).

NTC-ISO, N. T. C. 9001: 2015. SISTEMAS DE GESTIÓN.

ICONTEC internacional. (2015). Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001: sistemas de

gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. ICONTEC.

Colombiana, N. T. NTC–OHSAS 18001/2007. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud

Ocupacional. Requisitos.

Colombiana, G. T. (2011). GTC 45 (2010). Guía para la identificación de los peligros y la

valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Primera Actualización. Editada

Enero.

https://comfandi.isolucion.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx