PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Ficha Técnica de Proyecto

               
Fecha: 21 de ago.
de 2019
 
Datos Generales del Proyecto

País: Panamá Código PA1602 Nombre REHABILITACIÓN CERRO

Obra: Corto: TETA - SAN CRISTOBAL

Ubicación: Distrito de Muná, Provincia de Chiriquí

Nombre: Estudio, diseño, construcción para la Rehabilitación de Camino Rurales en las Provincias de
Chiriquí, Veraguas y Comarca Ngobe Buglé: Cerro Teta - San Cristobal, Renglón 5

Descripción MOVIMIENTO DE TIERRA E INFRAESTRUCTURAS

Gerente: Ingeniero:

Cliente: MOP Cliente Corto: MOP

Supervisora: MOP Supervisora MOP

Corto:

Moneda: Dolares ($) # Licitación: S/N # AL-5-01-2019

Contrato:

División: Poyecto del Estado Tipo: Infraestructura Estado: Planificación

Modalidad: Otro

Fechas del Proyecto

Adjudicación: 05/01/2019 Inicio 11/02/2019 Inicio en No

Contrato: Firme:

Final 25/06/2020 Final 15/06/2020

Contrato: Previsto:

Detalle de Montos

Licitación: 8,799,920.23 Ajudicado: 6,471,000.00 Previsto:

Trámite: Vigente:

 
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Se evaluará cada tramo de la vía, estudiará y elaborará los diseños y planos de obra que serán
sometidos para aprobación del MOP. Los trabajos que se desarrollarán durante la fase de
construcción, derivados de los estudios y diseños serán de acuerdo al alcance que se describe a
continuación:

 La rehabilitación de la vialidad desde la Comunidad de Sitio el Prado (25km desde la CPA

en Vigui), hasta la localidad de San Cristóbal y Desde San Cristóbal hasta Alto Higuerón
(12 km aprox.).
 Los trabajos de rehabilitación incluyen construcción de dos carriles de rodadura de 2.75m
de ancho (calzada de 5.5m). El Contratista tendrá la opción de reducir esta sección a 5m
en aquellos tramos donde estrictamente las condiciones no permitan el desarrollo de la
sección de 5.5.m, y deberá indicarlo claramente tanto en sus planos de diseño como en la
planilla de desglose, la pintura a usar es termoplástica (10cm de ancho, 2.5mm de
espesor), conforme al capítulo 3 de las Especificaciones Técnicas de la Institución. Para los
demás aspectos el diseño deberá basarse en el AASHTO GREEN BOOK en su capítulo V,
ítem 5.5 y en el guía AASHTO Guide for Geometric Design of Very Low-Volume Local
Roads, 2001.
 Mantenimiento se hará conforme a lo establecido en el pliego de cargos, en los anexos
de mantenimiento vial.
 En función de la geometría existente el contratista deberá implementar la señalización
vertical que corresponda, de acuerdo a sus estudios.
 Estos trabajos incluirán, sin limitarse a ellas, las siguientes actividades:

 Operaciones preliminares: limpieza, desarraigue y desmonte

 Demolición, remoción y reubicación de estructuras y obstrucciones
 Movimiento de tierras, cortes y terraplenes
 Rehabilitación y Construcción de la vía existente, manteniendo sus condiciones
actuales en el alineamiento vertical y horizontal, con tratamiento superficial (doble
sello). Con dos (2) carriles tal como se indica en el punto (c) arriba descrito.
Considerar CBR mínimo de 5 en la subrasante.
 Ajuste de sección transversal de la vía y reconformación de la superficie en los
sectores que lo requieran.
 Colocación de defensa metálica tipo AASHTO NCHRP 350 Nivel de contención de
3 (TL3).
 Construcción, conformación y rehabilitación de estructuras de drenaje superficial
como canales y/o cunetas, que serán en su mayoría conformadas en forma
trapezoidal, a excepción de las que deban ser revestidas de Hormigón debido a
las pendientes del área (pendientes mayores igual a seis (6) porciento). En aquellos
espacios donde no se pueda colocar una cuneta trapezoidal, se permitirá cunetas
en V, la cual el contratista deberá indicar claramente en los planos, así como en su
desglose de precio.
 Construcción de vados para cruce de quebradas, ríos o pasos de agua superficiales.
 Instalación de subdrenes donde sean requeridos.
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 Señalización vertical (señales informativas, preventivas y restrictivas) y horizontal

(con pintura termoplástica en divisorias de carriles, al borde de la vía, etc.) e
instalación de dispositivos para el control del tránsito (botones o boyas,
delineadores, marcadores retro reflectantes, vialetas, entre otros) en los sitios que
lo requieran
 Elementos de seguridad vial y peatonal, barreras y defensas protección o
resguardo, cercas de mallas, y otras que la buena práctica de la ingeniería indique
conveniente
 Construcción de aceras en áreas públicas, en frente de la escuela.
 Remoción y reubicación de todo tipo de utilidades públicas, indistintamente de
quien las administre. El pago será a través del rubro de Obras y Servicios a Cargo
del MOP
 Aplicar las medidas de mitigación ambiental a través del rubro de Obras y Servicios
a Cargo del MOP que se deriven del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
 El contratista deberá suministrar una CASETA TIPO D, para uso del MOP.
 Los trabajos asociados al MOP que sean necesarios para hacer efectiva la ejecución de la
Obra.

ESTUDIOS

Los principales estudios para realizar son:

 Estudios Hidrológicos e Hidráulicos del drenaje superficial
 Levantamientos topográficos y representación geométrica de la vía existente.
 Estudios geológicos y geotécnicos para determinar la capacidad de soporte y estabilidad
de la Subrasante o puntos en que se evidencie inestabilidad del macizo.
 Estudios de las Fuentes de Materiales.

DISEÑOS

Se realizarán los siguientes diseños de acuerdo con los estudios realizados:

 Revisión de geometría del alineamiento en intersecciones

 Diseño de Pavimento.
 Diseño de drenajes.
 Diseño de Señalización.

INFORME FINAL

El Informe Final de la Obra, será una síntesis de cada unidad componente de la construcción del
proyecto, incluyendo la verificación de las dimensiones y calidad de la construcción, con los
anexos que resultaren necesarios, y las conclusiones a que se arriben, incluyendo la medición final
de las obras, las conclusiones y recomendaciones resultantes para el correcto mantenimiento de
toda la Obra, tanto en tiempo, como en forma.
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)

El plan tiene por objetivo guiar al equipo responsable, en la administración del proyecto
rehabilitación y construcción del camino Cerro Teta – San Cristóbal, el cual permitirá
oportunamente identificar la desviación del alcance y hacer una adecuado registro y
procesamiento de los cambios en la integración, teniendo previamente identificado en el presente
documento el trabajo a realizar, mediante la herramienta del WBS o EDT (estructura de
descomposición del trabajo).
Para desarrollo del proyecto se realizarán los siguientes entregables:
 Planos de Planta.
 Perfil de Alineamiento.
 Planos de Pavimento, los espesores de las capas que componen la estructura de
pavimento.
 Secciones típicas de pavimento para cada tramo.
 Estructuras y obras de drenaje.
 Tipos de cuneta.
 Señalización
 Utilidades Públicas

Diccionario de la EDT
Intervención de una vía: comprende todos aquellos procesos de rehabilitar, mejorar, construir
un tramo o vía completa, realizando obras civiles específicas de proyectos viales.
Localización y replanteo: se desarrollan de la forma más técnica posible, con el objeto de situar
en el terreno mediante estacado y con ayuda de niveles, los alineamientos y cotas de dichas obras,
tomando como base las dimensiones, niveles y referencias indicadas en los planos, los que se
encuentren en el terreno o las que sean colocadas a medida que se vayan ejecutando los trabajos.
Excavación: actividad que se trabaja en las construcciones inmediatamente después del
replanteo y se utiliza para dar cabida a las fundaciones, zapatas, cimientos, etc.
Terraplén: tierra con la que se rellena el terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo
adecuado para hacer una obra.
Base y Subbase: capas de material pétreo que sirven como soporte para una capa de rodadura
asfáltica.
Asfalto: material viscoso, pegajoso y de color negro que se utiliza mezclado con arena o gravilla
para pavimentar caminos o vías.
Obras de drenaje: son aquellas intervenciones civiles para canalizar y dar cauce a la escorrentía
de agua y minimizar la afectación sobre la obra principal, en este caso la vía.
Señalización: se trata de llevar a cabo todos los parámetros definidos para la señalización de
vías, tales como especificaciones de la pintura, utilización de señales verticales y horizontales,
según requiera el diseño.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES UNIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN

OPERACIONES PRELIMINARES, DE
CONTROL Y FINALES

Caseta tipo D C/U 1.00 Construcción de caseta de inspección móvil para personal de MOP.

Estudios y diseños GLOBAL 1.00 Estudio de Impacto Ambiental y diseño general del camino.

Administración MES 12.00 Administración por parte del contratista.

Movilización GLOBAL 1.00 Movilización de equipo y construcción de casetas de personal.

LIMPIEZA Y DESRAIGUE O DESMONTE

Limpieza y desraigue HA 11.00 Limpieza general de las áreas de trabajo.

Remoción total de árboles C/U 25.00 Remoción de vegetación existente en área de campamentos, instalaciones
temporales y construcción de la vía, así como la posterior disposición de
los residuos en áreas temporales.

DRENAJES TUBULARES

Tuberías de hormigón reforzado, clase III, ML

de:

0.75m. de Ø ML 220.00 Colocación de drenajes tubulares clase III de 0.75 m de diámetro en los
puntos indicados en los planos según el diseño de drenaje.

0.90m. de Ø ML 340.00 Colocación de drenajes tubulares clase III de 0.90 m de diámetro en los
puntos indicados en los planos según el diseño de drenaje.

1.20m. de Ø ML 102.00 Colocación de drenajes tubulares clase III de 1.20 m de diámetro en los
puntos indicados en los planos según el diseño de drenaje.
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Material y excavación para lecho, clase "C" M³ 152.30 Conformación de material que servirá como base para los tubos de
concreto. El lecho no deberá ser mayor al 10% de la altura del tubo.

Limpieza de tuberías de diferentes ML 172.00 Limpieza de tuberías de concreto nuevas y existentes a lo largo del
diámetros Proyecto.

Remoción de tuberías de 0.30 m a 0.90 m ML 150.00 Remoción de drenaje existente que va a ser reemplazado. Incluye el acopio
diámetro de los tubos removidos en el sitio acordado con el cliente.

EXCAVACION

NO CLASIFICADA

Excavación no clasificada (corte y relleno) M³ 36,750.00 Remoción y nivelación del terreno natural y la disposición de los materiales
para llegar al grado de subrasante u otro nivel, de conformidad con el
alineamiento vertical y horizontal, elevaciones, pendientes, dimensiones y
secciones típicas.

Excavación en roca M³ 300.00 Remoción de material rocoso para llegar al grado indicado para la
instalación de drenajes tubulares.

Limpieza y conformación de cauce M² 8,750.00 Manejo de las fuentes hídricas indicadas en planos para la construcción del
cajón pluvial.

Excavación estructural M³ 205.00 Remoción de estructura existente para llegar al nivel de subrasante de
conformidad con el alineamiento vertical y horizontal.

CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS

Cunetas pavimentadas (en V o trapezoidal) ML 15,000.00 Construcción de cunetas pavimentadas trapezoidales según la sección
indicada en los planos, en pendientes mayores a 6%.

Construcción y/o conformación de cuneta ML 14,080.00 Conformación de cunetas de tierra en V, en pendientes menores a 6%.
en tierra

Acera peatonal (espesor = 10cm, ancho = ML 1,000.00 Construcción de aceras peatonales de 1.00 m de ancho y 10 cm de espesor,
1.00m) en las siguientes zonas: escuelas, hospitales y paradas de buses.
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Hormigón reforzado, de 210 kg/cm² (para M³ 480.00 Concreto reforzado para cabezales y planchas de entradas a viviendas y
cabezales de entradas a residencias y otros) fincas a lo largo del Proyecto.

Hormigón reforzado, de 280 kg/cm² (para M³ 300.00 Concreto reforzado de 4000 psi para los cabezales indicados en planos y
Cajones y Cabezales) el cajón pluvial.

ACERO DE REFUERZO

Acero de refuerzo, grado 40 (para cabezales KG 10,500.00 Acero para planchas de acceso a viviendas y fincas, y cabezales.
de entradas)

Acero de refuerzo, grado 40 (para cajones) KG 3,500.00 Acero de refuerzo para cajón pluvial.

ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE
CALZADA EXISTENTE

Escarificación y conformación de calzada M² 115,000.00 Conformación y escarificación de terreno natural para la estructura de
pavimento.

ZAMPEADO

Área de zampeado con mortero M² 3,000.00 Construcción de zampeado en las salidas de cabezales y otras áreas de
drenaje y estabilización en donde se requieran.

MATERIAL SELECTO O SUBBASE

Material selecto o subbase 20cm M³ 23,000.00 Colocación, conformación y compactación de material selecto en la
estructura de pavimento.

BASE DE AGREGADOS PETREOS

Capa base 15cm M³ 16,000.00 Colocación, conformación y compactación de capa base en la estructura
de pavimento.
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RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación M² 100,000.00 Suministro y aplicación de un riego de material asfaltico en una base
previamente aprobada.

Doble sello M² 100,000.00 Aplicación de un material asfaltico ligante, para posteriormente esparcir
una capa de gravilla sobre este aun en caliente.

LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL

DEL TRANSITO (PINTURA EN FRIO Y
PINTURA TERMOPLASTICA)

Franjas reflectantes continuas amarillas (LC) KM 18.40 Pintura de líneas continuas amarillas a lo largo del Proyecto.

Franjas reflectantes continuas blanca (LC) KM 36.80 Pintura de líneas continuas blancas a lo largo del Proyecto.

Franjas reflectantes blancas para cruces de M² 100.00 Pintura de cruce de peatones en las zonas de escuelas y hospitales.
peatones

Letreros restrictivos C/U 20.00 Colocación de letreros de restricción en los puntos indicados a lo largo del
Proyecto.

Letreros informativos C/U 10.00 Colocación de letreros informativos en los puntos indicados a lo largo del
Proyecto.

Letreros preventivos C/U 40.00 Colocación de letreros preventivos en los puntos indicados a lo largo del
Proyecto.

Barrera metálica TL-3, profundidades de ML 7,000.00 Instalación de barreras de vigas metálicas flexibles para protección en
más 3.0 m lugares que superan los 3 metros de profundidad.

PASOS ELEVADOS PEATONALES Y

PUENTES

Diseño y construcción puente vehicular de C/U 1.00 Construcción de Puente vehicular de vigas metálicas, losa con acabado de
20 m concreto, con aletas y losas de acceso según lo indicado en plano.
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Costos asociados al MOP GLOBAL 1.00

Mantenimiento A GLOBAL 1.00 Incluye las obras necesarias para el mantenimiento vial y de todas las
estructuras que son parte del Proyecto, por un periodo de dos años.

Mantenimiento B GLOBAL 1.00

 
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DIAGRAMA EDT

 
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ORGANIGRAMA GENERAL Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

 

 
ORGANIGRAMA GENERAL

GERENTE DE
PROYECTO

INGENIERO
SUPERINTENDENTE

ENCARGADO DE
PROYECTO

CAPATACES

COORDINADOR DE JEFE DE
JEFE DE GESTIÓN DE JEFE DE
JEFE DE AMBIENTAL JEFE DE SEGURIDAD ADMINISTRADOR RECURSOS PROGRAMACIÓN Y
CALIDAD TOPOGRAFÍA
HUMANOS CONTROL DE OBRA

TÉCNICO DE
CUADRILLA DE CUADRILLA DE ASISTENTE DE ASISTENTE DE
CONTROL DE
AMBIENTE SEGURIDAD INGENIERÍA INGENIERÍA
CALIDAD

CUADRILLA DE
LABORATORIO
TOPOGRAFÍA
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DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES

GERENTE DE PROYECTO
El Gerente de proyecto, tendrá entre sus responsabilidades:
 Evaluar y aprobar para compra los materiales y equipos que se utilicen en las diferentes actividades
del proyecto.
 Supervisar, dirigir, coordinar y controlar la ejecución del Proyecto conforme a las Especificaciones
Técnicas y dentro del Plazo del Contrato
 Selección de los especialistas, equipo de profesionales y personal del proyecto.
 Verificar que se cumplan con los requerimientos establecidos en el Pliego de Cargos y el Contrato
del Proyecto.
 Dar seguimiento y el apoyo necesario para la ejecución de los planes presentados.
 Proveer a los Superintendentes los recursos necesarios para que se ejecuten las actividades, en el
tiempo establecido y cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras
Públicas.
 Proporcionará las herramientas, equipos y recursos necesarios para que se cumplan con las normas
de seguridad del proyecto.
 Velar por el cumplimiento de las provisiones pertinentes del manual de requerimientos de salud y
seguridad de la Caja de Seguro Social y Riesgos Profesionales, vigentes de todo el personal
contratado en la obra; Además de responsabilizarse de hacer cumplir a los subcontratistas a cumplir
con estas provisiones.

SUPERINTENDENTE DE PROYECTO
El superintendente del proyecto, tendrán las siguientes responsabilidades:
 Seguimiento a la ejecución de todas las actividades del proyecto.
 Se encargará de la organización del personal, proporcionando el apoyo necesario a los capataces
y supervisores para la realización de los trabajos.
 Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el contrato.
 Brindará apoyo y recursos al Jefe de Seguridad, Salud e higiene laboral para que se cumplan con
las normas de seguridad, salud y ambiente del proyecto.
 Ejecutar todas las actividades del proyecto, cumpliendo con los requisitos de calidad, seguridad y
ambiente solicitados por el contrato.
 Será el encargado de realizar todas las actividades tomando en consideración las inspecciones,
verificaciones y supervisiones presentadas en el manual de calidad del sistema de Control de
calidad.
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CAPATACES
El proyecto contará con un (1) capataz general y supervisores de frente de trabajo, entre sus
responsabilidades se enumeran las siguientes:
 Ejecutar las actividades en campo.
 Tomar decisiones, con el apoyo del superintendente, para la corrección inmediata de los trabajos
identificados como “trabajos deficientes e inaceptables”.
 Verificarán que todas las actividades se realicen cumpliendo con los requisitos del contrato.
 Participarán en las inspecciones establecidas en el Plan de Calidad.
 Serán los encargados de ejecutar las acciones correctivas presentadas por los Encargado de
Seguridad, Ambiental y Calidad.
 Tendrán la responsabilidad de que las actividades se desarrollen cumpliendo con todos los
requisitos de seguridad, salud, ambiente y calidad establecidos en las especificaciones técnicas de
nuestro cliente (MOP).

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad tendrá las siguientes responsabilidades:
 Estructurar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad para el Proyecto.
 Elaborará el Plan de Control de Calidad, en conjunto con el Gerente de Proyecto.
 Realizará las verificaciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
pliego de cargos y el contrato.
 Se encargará de realizar las inspecciones de preparatoria, seguimiento e iniciales de acuerdo a lo
presentado en el “Plan de Control de Calidad del Contratista”.
 Se encargará de realizar las inspecciones de terminación, dichas inspecciones de salida, inspección
pre-final e inspección de aceptación definitiva de acuerdo a lo presentado en el plan de control de
calidad.
 Presentará los registros de inspecciones, deficiencias y no conformidades encontrados en el
proyecto sustentando la corrección de los mismos.
 Reportará directamente al Gerente del Proyecto los resultados del Sistema de Control de Calidad
del Proyecto.
 Será el encargado de evaluar y analizar los diferentes planes, procesos, procedimientos, recursos,
pruebas y ensayos de materiales, para presentar una asesoría al superintendente del proyecto en
la ejecución de los trabajos.
 Dará seguimiento a todas las actividades para garantizar la adecuada planificación, aseguramiento
y control de calidad.
 Garantizar la calidad de los materiales, equipos, mano de obra, construcción, fabricación y
operaciones incluyendo los trabajos realizados en sitio como en fábricas; además de los trabajos
realizados por todos los subcontratistas.
 Será el encargado de cerrar las deficiencias y las No conformidades presentando las evidencias
correspondientes.
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 Revisión administrativa de los procesos de seguridad y ambiente que se realicen en el proyecto.

JEFE DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL

El proyecto contará con un Jefe encargado de Seguridad, salud e higiene industrial el mismo serán
responsables de:
 Velar por la seguridad del proyecto, coordinando con el superintendente las actividades a
realizarse.
 Realizar inspecciones continuas de seguridad, para detectar las posibles fallas y dar las
recomendaciones e instrucciones al superintendente o capataces para proceder a su corrección.
 Realizar inducciones a los trabajadores de nuevo ingreso y efectuando charlas continuas de
información a los trabajadores del proyecto.
 Realizar inducciones a visitantes y llevar el registro de visitantes.
 Presentar la documentación correspondiente cuando se presenten accidentes o incidentes en el
proyecto.
 Coordinar las capacitaciones de seguridad para el personal del proyecto.
 Dar las directrices para la revisión y verificación de los equipos de seguridad del proyecto al igual
que los botiquines de primeros auxilios.

INGENIERO AMBIENTAL
La estructura del proyecto contará con un Ingeniero Ambiental, que tendrá entre sus
responsabilidades:
 Se encargará de supervisar los monitoreo y controles ambientales descritos en las Normas
Específicas de Protección ambiental, relaciones comunitarias y el Plan de manejo ambiental.
 Realizará la supervisión de que se estén cumpliendo con lo establecido en el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto y los programas de control y monitoreo especificados.
 Contará con el apoyo del Gerente de Proyecto para presentar las recomendaciones y establecer las
medidas de prevención y corrección de las actividades que se estén ejecutando.
 Dar seguimiento a la variable ambiental, en función de la Resolución emitida por la MINISTERIO DE
AMBIENTE.

PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA

El encargado de control de obra contará con las siguientes funciones:
 Crear la planificación base para el desarrollo del Proyecto, en base a los efectos contractuales,
tomando en cuenta los recursos necesarios para cumplir de manera eficiente la obra.
 Planificación de cada actividad a desarrollarse, integrando de manera eficaz a todos los
departamentos del proyecto y ser instrumento de coordinación de estos.
 Programación de Actividades a desarrollarse dentro del Cronograma de Obra de manera tal que
éste se pueda cumplir
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

 Seguimiento de las actividades tanto fechas como en resultados de manera que se verifique tiempo
y presupuesto.
 Controlar y fiscalizar los recursos de manera que se cumplan con los costos planificados en obra.
 Estimar cuentas, presentación de cuentas al MOP
 Certificación de Cuentas a subcontratistas
 Proveer de información técnica al resto del Proyecto de manera que puedan realizar de manera
más precisa y de acuerdo a planos sus tareas.
 Dirigir la elaboración de presupuestos adicionales en la obra.
 Informes de presupuestos y control de gastos.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
El administrador de proyectos contará con las siguientes funciones:
 Responsable de Comunicar, capacitar a los involucrados, velar por la correcta aplicación de
procedimientos y de administrar el mejoramiento continuo.
 Se encarga de llevar el control y digitar la información diaria del despacho de combustible
 Realizar subcontratación, requisiciones de materiales o alquileres de maquinarias para que el
proyecto avance sin contratiempo.
 Se encarga de realizar el ingreso diario de las horas hombre y máquina.
 Realizar las contrataciones del personal de proyecto

 
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

PROYECTO: CERRO TETA - SAN CRISTOBAL

ZONA: VIGUI
LONG. 11.5 KMS
TIPO RURAL
PRESUPUESTO DE PROYECTO

PRECIO
DETALLE UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Nº

OPERACIONES PRELIMINARES, DE
CONTROL Y FINALES

Caseta tipo B C/U 1.00 29,775.84 B/. 29,775.84

1b/ES.01.09
LIMPIEZA Y DESRAIGUE O
DESMONTE
Limpieza y desraigue HA. 9.20 14,605.26 B/. 134,368.39
2a Remoción total de arboles C/U 5.00 488.49 B/. 2,442.45
2c
DRENAJES TUBULARES
Tuberías de hormigón reforzado, clase
III, de:
4a 0.60m. de Ø (para entradas) ML 240.00 205.61 B/. 49,346.40
0.60m. de Ø (para extensión) ML 60.00 205.61 B/. 12,336.60
0.75m. de Ø (para extensión) ML 100.00 244.63 B/. 24,463.00
0.90m. de Ø (cruces nuevos) ML 195.50 377.13 B/. 73,728.92
1.20m. de Ø (cruces nuevos) ML 178.50 486.61 B/. 86,859.89
Material y excavación para lecho,
clase "B" (para entradas) M³ 170.11 58.34 B/. 9,924.12
4c Limpieza de tubos de 0.30 a 0.90m. ML 41.71 B/. 0.00
48a Remosión de Tubería existente ML 41.71 B/. 0.00

EXCAVACION

NO CLASIFICADA
Excavación no clasificada (corte y
relleno) M³ 65,000.00 8.68 B/. 564,200.00
5N.a Excavación desechable M³ 3,000.00 6.86 B/. 20,580.00
Limpieza y conformación de cauce M² 3000.00 9.32 B/. 27,960.00
5N.f Excavación estructural M³ 205.00 17.36 B/. 3,558.80

CANALES O CUNETAS
PAVIMENTADAS
Canales de hormigón de b= 0.40, h=
0.40m. ML 15,000.00 77.83 B/. 1,167,450.00
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Conformación de cuneta en tierra

9g/ES.09.06 revestida en grama ML 5,000.00 21.39 B/. 106,950.00
Acera peatonal (espesor = 10 cm,
36c ancho = 1.00 m) ML 1,500.00 47.63 B/. 71,445.00

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
Hormigón reforzado, de 210 kg/cm²
(para cabezales de entradas a
residencias y otros) M³ 400.00 518.22 B/. 207,288.00

Hormigón reforzado, de 210 kg/cm²

13b (para Cajones y Cabezales) M³ 185.00 518.22 B/. 95,870.70
13b
ACERO DE REFUERZO
Acero de refuerzo, grado 40 (para
cabezales de entradas) KG. 14,000.00 2.50 B/. 35,000.00
Acero de refuerzo, grado 40 (para
15a cabezales) KG. 6,475.00 2.50 B/. 16,187.50
15a
Estructuras de Hormigón

Muros de gaviones M³ 1,000.00 140.59 B/. 140,590.00

ESCARIFICACION Y
CONFORMACION DE CALZADA
EXISTENTE
Escarificación y conformación de
calzada M² 72,000.00 2.05 B/. 147,600.00
36a
ZAMPEADO

Área de zampeado con mortero M² 1500.00 75.41 B/. 113,115.00

20/b-1
MATERIAL SELECTO O SUBBASE

Material selecto o subbase 20cm M³ 14,400.00 39.24 B/. 565,056.00

21a
BASE DE AGREGADOS PETREOS

Capabase 15cm M³ 9,775.00 66.68 B/. 651,797.00

22a
RIEGO DE IMPRIMACION

Riego de imprimación M² 66,000.00 3.82 B/. 252,120.00

23a Doble sello M² 66,000.00 7.25 B/. 478,500.00

SECCION B-ALCANTARILLAS DE
CAJONES
1.Construccion de cajón pluvial
45.00 Simple de 2.44x2.44x14.00 GLOBAL 47,440.12 B/. 0.00
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

1.Construccion de cajón pluvial

Simple de 1.22x1.22x14.00 GLOBAL 17,656.71 B/. 0.00

LINEAS Y MARCAS PARA EL

CONTROL DEL TRANSITO (PINTURA
EN FRIO Y PINTURA
TERMOPLASTICA)

Franjas reflectantes continuas

amarillas (LC) KM 12.00 2,420.80 B/. 29,049.60
33T.b Franjas reflectantes continuas blanca
(LC) KM 24.00 2,420.80 B/. 58,099.20
Franjas reflectantes blancas para
cruces de peatones M² 100.00 37.83 B/. 3,783.00
33T.e Letreros restrictivos C/U 10.00 242.08 B/. 2,420.80
Letreros informativos C/U 10.00 242.08 B/. 2,420.80
Letreros preventivos C/U 30.00 242.08 B/. 7,262.40
Barrera metalica TL-3, profundidades
de mas 3.0 m ML 7,500.00 82.20 B/. 616,500.00

Pasos elevados peatonales y

Puentes
Diseño y construcción puente
vehicular de 20 m C/U 1.00 544,680.00 B/. 544,680.00
B/. 6,352,729.40

Costos asociados al MOP GLOBAL 1.00 300,000.00 B/. 300,000.00

Mantenimiento A GLOBAL 1.00 436,320.00 B/. 436,320.00
Mantenimiento B GLOBAL 1.00 312,300.00 B/. 312,300.00
SUBTOTAL B/.7,401,349.40
ITBMS (7% DEL SUBTOTAL) B/.518,094.46
GRAN TOTAL DE LA PROPUESTA U OFERTA B/.7,919,443.86
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS
Información General Cantidades Costo Directo Unitario

Renglón Unidad Precio Total Mano Sub

UD Maquinaria Materiales Total Costos
Pago Presupuestaria Unitario Revisada Obra Contratos

Totales Generales: 7,895,256 597,855 863,270 1,206,844 1,924,271 4,592,239.74

OPERACIONES PRELIMINARES DE CONTROL Y FINALES

1.1 Caseta tipo B gbl 1.00 31,595.92 0.00 0 0.00 1 0.85

Sub Total: 31,596 0 0 0 26,857 26,856.53

LIMPIEZA Y DESRAIGUE O DESMONTE

1.1 Limpieza y ha 15,699.98 9.20 327.21 1,251 759.24 0 2,337.33
Desraigue
1.2 Remosion total de u 525.10 5.00 0.00 0 0.00 130 130.00
arboles
Sub Total: 147,065 3,010 11,508 6,985 650 22,153.44

DRENAJES TUBULARES
1.1 Tuberias de mi 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
hormigón reforzado
calse III de:
1.2 0.60m diametro ml 221.02 240.00 42.07 47 65.10 0 154.62
(para entradas)
1.3 0.60m diametro ml 221.02 60.00 42.07 47 65.10 0 154.62
(para extensión)
1.4 0.75 diametro (para ml 262.96 100.00 42.07 47 72.30 0 161.82
extensión)
1.5 0.90 diametro ml 405.40 195.50 42.07 47 98.40 0 187.92
(cruces nuevos)
1.6 1.20 diametro ml 523.09 178.50 42.07 47 187.17 0 276.69
(cruces nuevos)
1.7 Material y m3 62.71 170.11 1.10 3 21.50 0 25.13
excavación para
lecho clase B (para
entradas)
1.8 Limpieza de tubos ml 0.00 0.00 0.00 0 0.00 20 20.00
de 0.30 a 0.90 m
1.9 Remosion de tubería ml 0.00 0.00 0.00 0 0.00 30 30.00
existente
Sub Total: 275,897 32,749 37,157 83,064 0 152,970.39

EXCAVACIÓN
1.1 No clasificada m3 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

1.2 Excavación no m3 9.33 65,000.00 1.10 3 0.00 0 3.64

clasificada (corte y
relleno)
1.3 Excavación m3 7.38 3,000.00 1.42 3 0.00 0 4.66
desechable
1.4 Limpieza y m2 10.02 3,000.00 3.19 1 0.00 0 4.66
confiormación de
casuce
1.5 Excavación m3 18.66 205.00 1.42 3 0.00 0 4.66
estructural
Sub Total: 662,475 85,621 179,894 0 0 265,515.30

CANALES O CUNETAS PAVIMENTADAS

1.1 Canales de ml 83.66 15,000.00 11.57 16 27.20 0 54.77
Hormigón de
B=0.40 , H=0.40
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

1.2 Conformación de ml 22.99 5,000.00 1.96 6 4.00 0 11.51

cunetas en tierra
revestida en grama
1.3 Aceras peatonales ml 51.20 1,500.00 0.00 0 0.00 25 25.00
(espesor = 10cm,
ancho= 1.00m)
Sub Total: 1,446,650 183,350 267,750 428,000 37,500 916,600.00

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
1.1 Hormigón m3 557.06 400.00 184.11 0 189.00 0 373.11
reforzado, de 210
kg/cm2 (para
cabezales de
entradas a
resisdencias y otros)
1.2 Hormigón reforzado m3 557.06 185.00 0.00 0 0.00 525 525.00
de 210 kg/cm2 (para
cajones y Cabezales)

Sub Total: 325,880 73,644 0 75,600 97,125 246,369.00

ACERO DE REFUERZO
1.1 Acero de refuerzo, kg 2.69 14,000.00 0.65 0 0.50 0 1.15
grado 40 (para
cabezales de
entradas)
1.2 acero de refuerzo, kg 2.69 6,475.00 0.65 0 0.50 0 1.15
grado 40 (para
cabezales)
Sub Total: 55,078 13,309 0 10,238 0 23,546.25

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y GAVIONES

1.1 Muros de gaviones m3 140.59 1,000.00 0.00 0 0.00 140 140.00

Sub Total: 140,590 0 0 0 140,000 140,000.00

ESCARIFICACIÓN Y CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE

1.1 Escarificación y m2 2.20 72,000.00 0.66 1 0.00 0 1.49
conformación de
calzada
Sub Total: 158,400 47,520 59,760 0 0 107,280.00

ZAMPEADO
1.1 Área de zampeado m2 81.06 1,500.00 0.00 2 0.00 45 47.04
con mortero
Sub Total: 121,590 0 3,060 0 67,500 70,560.00

MATERIAL SELECTO
1.1 Material selecto o m3 42.41 14,400.00 4.05 8 12.33 0 24.61
subbase de 20cm
Sub Total: 610,704 58,320 118,512 177,552 0 354,384.00

BASE DE AGREGADOS PETREOS

1.1 Capa base de 15 cm m3 71.81 9,775.00 4.66 9 18.20 0 32.33

Sub Total: 701,943 45,552 92,569 177,905 0 316,025.75

RIEGO DE IMPRIMACION
1.1 Riego Imprimación m2 4.15 66,000.00 0.24 0 1.23 0 1.76

1.2 Donble sello m2 7.95 66,000.00 0.59 1 2.52 0 4.23

Sub Total: 798,600 54,780 93,060 247,500 0 395,340.00

SECCION DE ALCANTARILLAS DE CAJONES

1.1 Construcción de u 0.00 1.00 0.00 0 0.00 35,697 35,697.00
cajón pluvial Simple
de 2.44 x 2.44 x14.00
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

1.20 Construcción de u 0.00 1.00 0.00 0 0.00 13,286 13,286.00

cajón pluvial simple
de 1.22 x 1.22 x
14.00
Sub Total: 0 0 0 0 48,983 48,983.00

LINEAS Y MARCAS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO ( PINTURA TERMOPLASTICA Y EN FRIO)

1.1 Franjas reflectantes km 2,602.25 12.00 0.00 0 0.00 1,590 1,590.00
continuas amarillas
(LC)
1.2 Franjas reflectantes km 2,602.25 24.00 0.00 0 0.00 1,590 1,590.00
continuas blancas
(LC)
1.3 Franjas reflectantes m2 40.66 100.00 0.00 0 0.00 20 20.00
blancas para cruce
de peatones
1.4 Letreros restrictivos u 260.22 10.00 0.00 0 0.00 125 125.00

1.5 Letreros u 260.22 10.00 0.00 0 0.00 125 125.00

informativos
1.6 Letreros preventivos u 260.22 30.00 0.00 0 0.00 125 125.00

1.7 Barrera metalica TL- u 88.36 7,500.00 0.00 0 0.00 38 38.00

3, profundidades de
más de 3.0 m
Sub Total: 773,458 0 0 0 350,490 350,490.00

PASOS ELEVADOS PEATONALES Y PUENTES

1.1 Diseño y gbl 1.00 587,404.48 0.00 0 0.00 1 0.60
construcción puente
vehicular de 20m
Sub Total: 587,404 0 0 0 352,443 352,442.69

COSTOS ASOCIADOS AL MOP

1.1 Costos asociados al gbl 1.00 309,305.64 0.00 0 0.00 1 0.78
MOP
Sub Total: 309,306 0 0 0 241,258 241,258.40

MANTENIMIENTO
1.1 Mantenimiento A gbl 1.00 436,320.00 0.00 0 0.00 1 0.75

1.2 Mantenimiento B gbl 1.00 312,300.00 0.00 0 0.00 1 0.75

Sub Total: 748,620 0 0 0 561,465 561,465.00

 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
Descripción Costo Total
Costo Unitario Sub Total
Cantidad Meses Vida
Mes del Mes
Proyecto

Total General: 196,733.88 221,853.19 1,301,324.46

Personal
PA-1612- 1.Gerente de Proyecto 0.5 3.0 14,690.00 7,345.00 22,035.00
9100
PA-1612- 2. Ingeniero Superintendente 0.5 3.0 4,404.00 2,202.00 6,606.00
9100
PA-1612- 3. Encargado General 0.5 10.0 3,282.00 1,641.00 16,410.00
9100
PA-1612- 4. Asistente de Ingeniero 0.5 3.0 2,124.00 1,062.00 3,186.00
9100 Superintendente
PA-1612- 5. Jefe de Administración 0.5 3.0 2,124.00 1,062.00 3,186.00
9100
PA-1612- 6.Asistente Administrativo de proyecto 0.5 3.0 2,124.00 1,062.00 3,186.00
9100
PA-1612- 6.Digitador 0.5 3.0 1,140.00 570.00 1,710.00
9100
PA-1612- 8. Asistente de Coordinador de RRHH 0.5 3.0 1,820.00 910.00 2,730.00
9100
PA-1612- 9. Personal de limpieza de oficina, 1.5 3.0 1,221.75 1,832.63 5,497.86
9100 viviendas, bodega y césped
PA-1612- A. Choferes de Buses 1.0 3.0 3,867.35 3,867.35 11,602.05
9100
PA-1612- B.Conductores de Canter 3.0 11.0 3,867.35 11,602.05 127,622.55
9100
PA-1612- C.Guardia de Seguridad 4.0 11.0 2,200.00 8,800.00 96,800.00
9100
PA-1612- D. Seguimiento de EIA 0.5 3.0 2,580.00 1,290.00 3,870.00
9100
PA-1612- F. Jefe de Calidad 0.5 3.0 3,796.00 1,898.00 5,694.00
9100
PA-1612- H. Inspector de Calidad 1.0 8.0 1,214.00 1,214.00 9,712.00
9100
PA-1612- I. Jefe de programación y control de obra 0.5 3.0 3,036.00 1,518.00 4,554.00
9100
PA-1612- J. Cuentas 0.5 8.0 2,124.00 1,062.00 8,496.00
9100
PA-1612- K. Planificación y Subcontratos 0.5 8.0 2,124.00 1,062.00 8,496.00
9100
PA-1612- L. Chequeadores de produccion de 1.0 8.0 3,426.16 3,426.16 27,409.28
9100 carreteras
PA-1612- M. Topografia 0.5 3.0 5,164.00 2,582.00 7,746.00
9100
PA-1612- N. Cuadrillas de Topografía 2.0 3.0 10,592.77 21,185.54 63,556.62
9100
PA-1612- O. SYSO 1.0 3.0 2,584.00 2,584.00 7,752.00
9100
PA-1612- P. Chofer de Ambulancia (2 al 50%) 1.0 3.0 1,390.00 1,390.00 4,170.00
9100
PA-1612- Q. Consultares, Asesores, Tecnicos 1.0 3.0 500.00 500.00 1,500.00
9100 Legales
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

PA-1612- R. Paramedicos 1.0 3.0 1,390.00 1,390.00 4,170.00

9100
82,785.38 83,057.73 457,697.36

Maquinaria
PA-1612- Buses 1.0 11.0 5,518.75 5,518.75 60,706.25
9300
PA-1612- Desmovilizacion 1.0 2.0 7,500.00 7,500.00 15,000.00
9300
PA-1612- Cabañas Sanitarias 7.0 11.0 278.00 1,946.00 21,406.00
9300
PA-1612- Vehículos (D.L. 2 Cuad. Top) 3.0 11.0 1,257.28 3,771.84 41,490.24
9300
PA-1612- Vehículos (G.G; D.P; O.F; Calidad; J.D; D.M; 4.0 3.0 1,257.28 5,029.12 15,087.36
9300 E.D; C.F)
PA-1612- Canter 3.0 11.0 1,257.28 3,771.84 41,490.24
9300
PA-1612- Ambulancia 0.5 3.0 1,000.00 500.00 1,500.00
9300
18,068.59 28,037.55 196,680.09

Varios
PA-1612- Viviendas 6.0 11.0 500.00 3,000.00 33,000.00
9400
PA-1612- Serviscios de viviendas (luz, Agua) 6.0 12.0 125.00 750.00 9,000.00
9400
PA-1612- Oficina de proyecto- Incluye inmoviliario 0.5 3.0 800.00 400.00 1,200.00
9400
PA-1612- Alquiler de terreno (oficina) 0.5 3.0 5,000.00 2,500.00 7,500.00
9400
PA-1612- Celulares (capataz, topografos, choferes 6.0 11.0 120.00 720.00 7,920.00
9400
PA-1612- Celulares (Finalización de PA1309) 4.0 3.0 120.00 480.00 1,440.00
9400
PA-1612- Internet 0.5 3.0 750.00 375.00 1,125.00
9400
PA-1612- Gastos de representración 1.0 10.0 2,000.00 2,000.00 20,000.00
9400
PA-1612- Segurida vial (policia de trancito) 3.0 11.0 1,200.00 3,600.00 39,600.00
9400
PA-1612- Pago de FISCOI 3.0 11.0 264.00 792.00 8,712.00
9400
PA-1612- Pasajes de Avion (internacional) 1.0 10.0 600.00 600.00 6,000.00
9400
PA-1612- Pasajes por tierra 1.0 10.0 100.00 100.00 1,000.00
9400
PA-1612- Pruebas Externas (IRI, etc) 1.0 9.0 5,000.00 5,000.00 45,000.00
9352
PA-1612- Responsabilidad Social Empresarial 1.0 9.0 3,500.00 3,500.00 31,500.00
9500
PA-1612- Comunicación social 1.0 9.0 1,000.00 1,000.00 9,000.00
9500
PA-1612- Manejo Ambiental 1.0 9.0 10,000.00 10,000.00 90,000.00
9500
PA-1612- Equipo de Protección Personal (aprox 100 100.0 11.0 60.00 6,000.00 66,000.00
9340 personas)
PA-1612- Señalización general 1.0 11.0 1,250.00 1,250.00 13,750.00
9340
PA-1612- As build 1.0 1.0 50,000.00 50,000.00 50,000.00
9300
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

PA-1612- Mantenimiento de via 1.0 11.0 1,000.00 1,000.00 11,000.00

9300
PA-1612- Pasajes nacionales (Avión) 1.0 9.0 200.00 200.00 1,800.00
9400
PA-1612- Flechas de Señalización 4.0 11.0 400.00 1,600.00 17,600.00
9340
PA-1612- Torres de Iluminación 6.0 11.0 800.00 4,800.00 52,800.00
9340
PA-1612- Diseño de proyecto 1.0 11.0 11,090.91 11,090.91 122,000.01
9500
95,879.91 110,757.91 646,947.01

 
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

DIAGRAMA DE GANTT Y SEGUIMIENTO

 

 
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

REPORTES DE CONTROL
 

 
 PRESUPUESTO Y CONTROL DE PROYECTOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la realización del presente informe se ha puesto en práctica conocimientos, técnicas y

métodos de gerencia de proyectos.
Al hacer la gestión del alcance, costo y tiempo de ejecución de las actividades se minimiza la
posibilidad de que se materialicen riesgos por desconocimiento que afecten el cronograma y
costo del proyecto. Entre mayor control se tenga sobre estos aspectos podremos detectar
tempranamente desviaciones del alcance y tendencias que puedan afectar el curso planeado.
La buena gestión e integración del proyecto es lo que brinda coherencia y orienta al cumplimiento
de los objetivos.
Para el proyecto de infraestructura Camino Cerro Teta – San Cristóbal, según el estudio realizado,
es vital tomar en consideración la correcta planificación y control del proyecto debido a la
naturaleza del acceso, distancia y poco personal que maneja el ámbito de la construcción.
En la definición de la Estructura Desglosada de Trabajo se debe llegar a subdividir las actividades
a realizar, tanto como sea necesario, según las necesidades particulares del proyecto, de forma
que se facilite su estimación y asignación de responsables de controlarlas.
Para el plan de gestión del tiempo se utilizo como herramienta de trabajo el Software Microsoft
Project, donde se describen las fechas previstas de comienzo y fin para las actividades del
proyecto. Para el presente proyecto se tomó en consideración el desplazamiento de personal y
maquinaria al área, las condiciones del lugar y las adecuaciones necesarias para empezar la
construcción.
Como técnica para desarrollar una adecuada gestión de tiempos y costos, se propone el método
de valor ganado, el mismo, aunque requiere una planificación muy bien realizada y un profundo
conocimiento del proyecto por parte del administrador y su equipo de trabajo, facilita el control
real de los costos.

Recomendaciones
 Comunicar a todos los niveles del equipo de proyecto los objetivos y estrategias del
proyecto a fin de alinear adecuadamente a todos los involucrados a enfocarse a una
misma meta.
 Conocer y estudiar el alcance del proyecto, ya sea del pliego de cargos o del contrato,
tomando en cuenta los requerimientos del cliente.
 Integrar la Estructura Desglose de Trabajo como herramienta y de fácil lectura para
conocer el alcance del proyecto.
 La conclusión del proyecto a tiempo es una de las principales preocupaciones del
propietario y el contratista, es por esta razón que se debe contar con un cronograma y un
sistema de control de este.