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ALUMNOS:
- RUTH ANABELLA MEJIA SANCHEZ
- ALEXANDRA JESENIA JACAY ARROYO
- MARIO JESÚS CHU PAREDES
- ARMANDO CAMARENA
LIMA – PERU
2018
1
1. RESUMEN EJECUTIVO
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora:
2
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación Política.
Región Lima
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Lurigancho
8674988.00m S
Latitud: 11°58’48.26’’ S
Geográficas
3
Mapa 1: Departamento de Lima Mapa 2: Provincia de Lima
4
- DURACION DE LA EJUCUCION
El proyecto tiene como finalidad que la población del C.P. Las Colinas del
distrito de Lurigancho, desarrolle el proceso de enseñanza y aprendizaje para
la adquisición de conocimientos, actitudes y valores, y el mejoramiento del uso
de la institución educativa con una educación de calidad para sus hijos,
dándoles la oportunidad de desarrollo social y económico a la población
beneficiaria y de la misma para la población estudiantil.
- OBJETIVO CENTRAL
5
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma
integral la situación problemática identificada:
Alternativa 1
Alternativa 2
6
ALTERNATIVA 1
Construcción de cinco aulas, sala de uso múltiple, dos módulos de SS. HH.,
con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; y adquisición de mobiliario
y equipo.
Actividad 1.1
Actividad 2.1
Adquisición de equipo.
7
E. COSTOS DEL PROYECTO
3
F. EVALUACION SOCIAL
Cuenta con la Área Técnica; la misma que se encargará de llevar a cabo la supervisión de
la ejecución del proyecto; indicamos además que dicha oficina cuenta con la experiencia en
la ejecución de obras de este tipo, disponiendo del recurso humano y técnico capaz de
desarrollar tales funciones.
Modalidad de ejecución:
4
I. MARCO LOGICO
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
GOBIERNO
ENTIDAD
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES REGIONAL DE
RESPONSABLE
LIMA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 20955-18 – JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO LAS COLINAS,
DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Las políticas de apoyo a
Alto logro de los En el año 2021 los la educación se
Actas de notas de la
aprendizajes de la estudiantes de la I.E. Nº mantienen constantes e
población estudiantil
FIN
INSTITUCIÓN
los estudiantes de la I. E. Visita de inspección instituciones de apoyar
CAUSA - EFECTO
EDUCATIVA Nº 20955-18
Nº 20955-18 se UGEL financieramente el
segura y adecuadamente
encuentran proyecto
atendida
adecuadamente atendidos
Infraestructura y
SEGURA Y SUFICIENTE plataforma deportiva Actas de recepción y Disponibilidad de recursos
COMPONENTES
2. IDENTIFICACION
5
Diagnostico
Esta institución es la más importante de esta zona ya que en la actualidad brinda una
Educación Básica Regular a los alumnos de los sectores: San Francisco y Las Colinas y
según los datos reflejados en las nóminas de matrícula correspondiente al presente año,
albergan, a 150 alumnos en sus dos niveles: inicial y primaria.
En lo referente a la plana docente, cuentan con 01 director, 03 docentes para el nivel inicial
y (05) docente para el nivel primario, un (01) auxiliar en educación y un (01) personal de
servicio.
La cantidad de servicios higiénicos de colegio en mención son los siguientes, cuatro (04)
inodoros, dos (02) de uso femenino, dos (02) de uso masculino, dos (02) urinarios, esto
referente al nivel primario, por otro lado para el nivel inicial se cuenta con (02) inodoros, de
los cuales uno (01) es para niñas y el otro uno (01) para niños; en lo referente a la plana
docente solo se cuenta con (01) inodoro para el personal
6
Área de estudio
El área de influencia
El área de estudio
El área de estudio por tratarse de un centro Educativo será el mismo que el área de
influencia, es decir 500 m de radio.
7
Análisis de peligros en la zona afectada
Es importante para la sostenibilidad del proyecto, así como para que los beneficios
esperados se generen efectivamente durante la fase de post inversión, realizar un análisis
de peligros en la zona afectada, para determinarlos y cuantificarlos, así como para diseñar
las intervenciones necesarias para gestionarlos adecuadamente.
TABLA Nº 6: Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto
III ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros X A lo largo de la vida útil del Proyecto es
naturales durante la vida útil del proyecto? probable la ocurrencia de sismos
IV Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia e intensidad tendrían
dichos peligros si se presentaran durante la vida útil del Proyecto?
8
Peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a
una unidad social o económica1. En la TABLA Nº 6 se presenta la lista de verificación de
peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto.
La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto
Esta institución es la más importante de esta zona ya que en la actualidad brinda una
Educación Básica Regular a los alumnos de los sectores: San Francisco y Las Colinas y
según los datos reflejados en las nóminas de matrícula correspondiente al presente año,
albergan, a 150 alumnos en sus dos niveles: inicial y primaria.
En lo referente a la plana docente, cuentan con 01 director, 03 docentes para el nivel inicial
y (05) docente para el nivel primario, un (01) auxiliar en educación y un (01) personal de
servicio.
La cantidad de servicios higiénicos de colegio en mención son los siguientes, cuatro (04)
inodoros, dos (02) de uso femenino, dos (02) de uso masculino, dos (02) urinarios, esto
referente al nivel primario, por otro lado para el nivel inicial se cuenta con (02) inodoros, de
los cuales uno (01) es para niñas y el otro uno (01) para niños; en lo referente a la plana
docente solo se cuenta con (01) inodoro para el personal administrativo, por consiguiente el
número no satisface la demanda del número de alumnados que alberga la institución.
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Los involucrados en el proyecto
La UGEL N°15 priorizará el desarrollo del presente proyecto frente a otros proyectos de la
zona, además facilitará la documentación necesaria (Nóminas de Matrícula de los cinco
últimos años) así como la información necesaria (población en edad escolar del área de
influencia).
El interés buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una institución
educativa segura y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las actividades educativas
y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son los 150 alumnos matriculados. La
Institución Educativa N.º 20955-18 dispone del área de terreno necesaria para el
mejoramiento y la ampliación de su infraestructura.
Peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrópico en los proyectos
alternativos, afirmaron que no eran considerables.
TABLA Nº 7: Matriz de Involucrados
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INTERESES O ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PROBLEMAS ESTRATEGIAS
EXPECTATIVAS COMPROMISOS
Infraestructura en mal El logro de los aprendizajes y la
estado e insuficiente y formación integral de sus Presupuesto Institucional
Institución Brindar educación de
limitaciones de estudiantes.
Educativa calidad a los estudiantes
equipamiento para ofrecer Propiciar un ambiente institucional Disponibilidad del terreno
Nº 82568 en ambientes adecuados
educación de calidad a los favorable al desarrollo del para mejora de su
alumnos matriculados. estudiante. infraestructura
Necesidad de espacios Aprender, adquirir Alta disponibilidad para
Asumir con responsabilidad su
seguros y adecuados para conocimientos para mejorar su proceso de
Estudiantes proceso de aprendizaje
desarrollar su proceso de continuar con la aprendizaje
aprendizaje educación superior Cuidar la IE
Disponibilidad para mejorar
Planificar, desarrollar y evaluar la calidad de la enseñanza
Bajo rendimiento de los
actividades que aseguren el logro mediante capacitación y
alumnos
del aprendizaje de los estudiantes. aplicar las competencias
Inseguros e insuficientes
Plana Docente adquiridas
espacios para el desarrollo
Trabajar en el marco del respeto
de actividades pedagógicas Participar en los programas
Desarrollar el proceso de de las normas institucionales de
y administrativas de capacitación y
enseñanza aprendizaje convivencia en la comunidad
actualización profesional.
educativa.
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Contribuir al mejoramiento de los Disponibilidad de recursos
servicios que brinda la económicos para
Adecuadas condiciones
Necesidad de mayor apoyo correspondiente I. E. mantenimiento del proyecto
Asociación de para la educación de sus
estatal
padres de familia hijos
Necesidad de mayor
APAFA Apoyar la gestión educativa,
capacitación docente
colaborar para el mejoramiento y
Disponibilidad con mano de
mantenimiento de la infraestructura
obra
de la I. E., de acuerdo a sus
posibilidades.
Fortalecer las capacidades de
gestión pedagógica y
administrativa de las instituciones Información
Necesidades de mejora de
educativas para lograr su
la infraestructura segura y Apoyar a la Institución
Unidad de Gestión autonomía.
adecuada y del Educativa en el
Educativa Local Determinar las necesidades de
equipamiento en la cumplimiento de sus
UGEL infraestructura y equipamiento, así
Institución Educativa. metas trazadas
como participar en su construcción Recursos humanos
y mantenimiento, en coordinación y especializados
con el apoyo del gobierno local y
regional.
Baja calidad de la
Mejorar la calidad de la Apoyar la prestación de servicios
educación Presupuesto Municipal
educación en su de las Institución Educativa
Municipalidad Bajo desarrollo social de la
jurisdicción territorial
población
Contribuir al desarrollo educativo
Limitado capital humano
en el ámbito de su jurisdicción.
Promover, regular, incentivar y
Adecuada gestión supervisar los servicios referidos a
educativa en el nivel de la educación inicial, primaria, en
educación inicial - coordinación con el Gobierno Local Financiamiento de la
primaria en la modalidad y en armonía con la política y inversión / Presupuesto
Limitaciones para de Educación Básica normas del sector correspondiente Regional
Gobierno Regional implementar localmente el Regular en todo el y las necesidades de cobertura y
Proyecto Educativo departamento niveles de enseñanza de la
población.
Diseñar e implementar las políticas
de infraestructura y equipamiento, Recursos humanos
en coordinación con los Gobiernos especializados
Locales
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Zona y población afectadas
De acuerdo con el INEI, al año 2007, las viviendas del distrito de Lurigancho contaban con
los servicios básicos que se muestran en la TABLA Nº 4. El porcentaje de hogares en
viviendas particulares sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico es 4%, mientras que, de
un total de 2649 viviendas, sólo 1716 cuenta con abastecimiento de agua, 1731 con
servicio de desagüe y 1073 con alumbrado eléctrico.
TABLA Nº 1: Distrito de Lurigancho
Distrito LURIGANCHO
Provincia LIMA
Departamento LIMA
Teléfono -
Fax -
Mail -
Frecuencia de Radio -
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
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TABLA Nº 4: Servicios básicos de la vivienda en el distrito de Lurigancho
Es decir se contabilizaron un total de 399 Lotes, a los que al multiplicar por 6 hab. /Lote no
dio un resultado de 2 394 habitantes.
La gravedad de la situación negativa que se intenta modificar radica en que, el mal estado
de la infraestructura pone en alto riesgo la seguridad y la vida de los estudiantes y docentes
de la Institución Educativa N.º 20955-18 “Jerusalén”, además el déficit de la infraestructura
y equipamiento limita el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en forma
irreversible, pues avanzan y culminan sus estudios de nivel primario sin recibir una
educación de calidad, lo que significa que se presentan a la educación superior, y en
algunos casos al mercado laboral, en inferioridad de condiciones respecto a los alumnos
provenientes de otras instituciones educativas públicas y privadas, constituyendo una forma
de exclusión social y económica que afecta sus posibilidades de desarrollo humano.
a) Temporalidad
La situación negativa se ha presentado desde hace varios años, acentuándose durante los
años de su existencia, sin haber podido resolver integralmente estas deficiencias y
brindando un servicio incompleto y sin calidad a los adolescentes de su área de influencia.
b) Relevancia
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debido a la situación y limitaciones de la infraestructura y a la falta de integralidad del
proyecto original, dado que no se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar
un servicio educativo de calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector
educación.
c) Grado de avance
La población que potencialmente podría estar afectada por el problema educativo es el 100
% de la población estudiantil dado que toda ella está expuesta a un alto riesgo a su
seguridad y su vida, y no puede acceder a servicios de sala de cómputo y adecuados
servicios culturales, recreativos e higiénicos.
Para la identificación del Problema Central, así como de sus causas y efectos, se partió
tanto del Diagnóstico de la Situación Actual, así como del Análisis de Involucrados
desarrollados y presentados anteriormente y se define como:
Problema Central
Análisis de causas
Las diferentes causas que originan este problema central, identificadas mediante el análisis
realizado como se detalla al inicio de este punto, se clasifican, de acuerdo con su relación
de causalidad, en causas directas y causa indirectas:
Causas directas
Causa Directa 1:
Causa Directa 2:
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Causas Indirectas
Causa Indirecta 1:
Causa Indirecta 2:
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LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
Análisis de efectos
El problema central identificado, así como sus causas directas e indirectas, tienen como
consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican como efectos directos, efectos
indirectos y efecto final:
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
Efecto Directo 2:
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
Efecto Indirecto 2:
Efecto Final
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GRAFICO Nº 5: Árbol de Problemas
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Definición de los objetivos del proyecto
La población del C. P. Las Colinas del distrito de Lurigancho, tiene la convicción de que la
educación de sus hijos representa para ellos una oportunidad de progreso social y
económico, por lo que valoran mucho la ejecución de este proyecto que permitirá obtener
mejores condiciones para la educación de sus hijos, lo que finalmente significará mejores
posibilidades de abrirse paso en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y
finalmente mejores condiciones de vida.
El objetivo Central
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Medios de Primer Nivel
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Fines Directos
Fin Directo 1:
Fin Directo 2:
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
Fin Indirecto 2:
Fin Último
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GRAFICO Nº 7: Árbol de Objetivos
3
Planteamiento de Alternativas de Solución
La Acción 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y
dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos, es
mutuamente excluyente con la Acción 2: Construcción de seis aulas, sala de cómputo,
sala de uso múltiple, dirección y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera.
Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma integral la
situación problemática identificada:
Alternativa 1
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y dos módulos
de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco
perimétrico y muro de contención; y adquisición de equipo.
Alternativa 2
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y dos módulos
de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera; construcción de cerco
perimétrico y muro de contención; y adquisición de equipo.
3
GRAFICO Nº 8: Árbol de Alternativas
Medios Fundamentales
Acciones
Adquisición de equipo.
Alternativas
ALTERNATIVA 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, y dos
módulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados mínimos. Construcción de losa
deportiva. Construcción de cerco perimétrico. Adquisición de equipo.
3
4
3. FORMULACION
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual éste es capaz
de generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente
asociarse con el período de post inversión antes definido. Sólo en el caso en que la
capacidad del proyecto para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus
activos físicos, se considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a los
activos físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que determinar la vida útil como el
período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos
alcanzados.
La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes. Una de las principales
razones para ello son los recursos económicos de los que el proyecto podría disponer. Así,
si sólo se pueden asegurar dichos recursos para un período inferior a la vida útil del
proyecto, será necesario trabajar con una fase de post-inversión menor a ella.
3
4
Estudio del mercado del servicio publico
Análisis de la demanda
s de 2 394 habitantes. Para obtener la demanda de alumnado del centro poblado respecto
al Centro educativo se necesita calcular la cantidad de niños de entre 3 a 12 años de edad,
para el cual nos basaremos en los datos proporcionados por el INEI, Una mirada a Lima
Metropolitana – 2014.
Respecto al nivel inicial según los datos obtenidos de INEI obtenemos el 11% de la
población de Lurigancho Chosica son niños de entre 3 a 5 años de edad por tanto la
cantidad de población demandante para el nivel inicial será:
Además según los datos obtenidos del INEI el 11.8% de los habitantes de Lurigancho son
niños de entre 6 a 12 años de edad por tanto la cantidad de población demandante para el
nivel primario será:
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a) La población de referencia será igual a la población existente, de las edades
correspondientes de cada nivel en el área de influencia.
b) La población demandante potencial en este caso será igual al de la población de
referencia, esto debido a que no existen instituciones educativas privadas aledañas.
c) Población de las edades correspondientes de cada nivel que se matricula en la
institución educativa
𝑚2
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = (2.2 ∗ 70 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠) = 154 𝑚2
𝑝𝑒𝑟.
1 𝑎𝑢𝑙𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = (154 𝑚2 ∗ ) = 3 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠
65 𝑚2
Demanda Nivel Primaria:
𝑚2
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = (2.2 ∗ 80 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠) = 176 𝑚2
𝑝𝑒𝑟.
1 𝑎𝑢𝑙𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = (176 𝑚2 ∗ ) = 3 = 6 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠
65 𝑚2
𝑃𝑓 = 𝑃. 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝑇𝑐)𝑇𝑓−𝑇𝑖
6
Pf: Población Futura
Tc: El presente dato se obtuvo del INEI Censo 2017, distrito de Lurigancho.
P.a: Se calculó de acuerdo al RNE, donde se contó 6hab. /lote
Tf: Es el horizonte de evaluación ya antes descrito, sumado al año actual
Ti: El año de la elaboración del expediente
Respecto al nivel inicial según los datos obtenidos del INEI obtenemos el 11% de la
población de Lurigancho Chosica son niños de entre 3 a 5 años de edad por tanto la
cantidad de población demandante para el nivel inicial será:
Además según los datos obtenidos del INEI el 11.8% de los habitantes de Lurigancho son
niños de entre 6 a 12 años de edad por tanto la cantidad de población demandante para el
nivel primario será:
7
𝑃𝑓 = 𝑃. 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝑇𝑐)𝑇𝑓−𝑇𝑖
8
Demanda Nivel Inicial:
𝑚2
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = (2.2 ∗ 158 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠) = 348 𝑚2
𝑝𝑒𝑟.
1 𝑎𝑢𝑙𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = (348 𝑚2 ∗ ) = 6 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠
65 𝑚2
Demanda Nivel Primaria:
𝑚2
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = (2.2 ∗ 180 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠) = 396 𝑚2
𝑝𝑒𝑟.
1 𝑎𝑢𝑙𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = (396 𝑚2 ∗ ) = 6 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠
65 𝑚2
Análisis de la oferta
La Institución Educativa Nº 20955 -18 “Jerusalén” del centro poblado las Colinas, cuenta
con 9 aulas de las cuales tres (3) son del nivel Inicial y seis (6) del nivel Primario las cuales
según norma tiene una capacidad e 30 estudiantes por aula.
9
En la siguiente tabla se presenta la situación actual de la infraestructura de I.E. Nº 20955-
18 “Jerusalén” detallándose por cada año, secciones, alumnos, áreas de aula, índice
metros cuadrados por alumno, estado de aula y recomendaciones
10
Análisis de Oferta con proyecto
La Oferta de La Institución Educativa Nº 20955 -18 “Jerusalén” del centro poblado las
Colinas con proyecto será de 10 aulas, cuatro (4) del nivel Inicial y seis (6) del nivel
Primario las cuales según norma tiene una capacidad e 30 estudiantes por aula.
11
12
Determinación de la brecha
Con los datos ya obtenidos de la oferta y demanda del centro Educativo en mención se
puede concluir que la demanda supera a la oferta. Dándose en ambos casos, el de sin
proyecto y con proyecto. Es decir La Institución Educativa Nº 20955-18 “Jerusalén” del
centro poblado las Colinas, necesitaría ser ampliada de tal modo que este pueda satisfacer
la demanda sin proyecto y con proyecto, a fin de cerrar la brecha existente. A continuación
se muestra en síntesis los resultados del análisis oferta demanda.
Como se puede apreciar la brecha existente actual del Centro Educativo es de 90 niños del
nivel primario, es decir se tendría que tener una oferta adicional de 90 vacantes en el nivel
primario para satisfacer la demanda existente. Por otro lado, para satisfacer la demanda
con proyecto se necesita tener una oferta de 30 alumnos más es decir 12 salones en lugar
de 11, teniendo en cuenta que este salón adicional, debe ser destinado para el nivel inicial.
Por ello se construirán 2 aulas para el nivel inicial, 3 aulas para el nivel primario, un salón
multiuso, se remodelara los SS.HH. Del nivel primario y construir 2 SS.HH. para el nivel
inicial. Finalmente se puede concluir que el mejoramiento y ampliación del Centro
Educativo ha cumplido con el cierre de la brecha existente del nivel primario, sin embargo,
aun ha quedado una brecha sin cerrar en el nivel inicial.
Estudio técnico
Dentro de los aspectos técnicos haremos una descripción de la alternativa para lograr el
objetivo central del Proyecto de Inversión Pública pública MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº20955 – 18 JERUSALEN
DEL CENTRO POBLADO LAS COLINAS, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE
LIMA - LIMA
ALTERNATIVA 1
Construcción de cinco (5) aulas, una sala de uso múltiple y dos módulos de SS. HH., con
sistema constructivo mixto y acabados mínimos y adquisición de mobiliario y equipo.
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COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado, muros
y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido
sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio
transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas,
urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la
calle.
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Actividad 2.1
Adquisición de equipo
Alternativas tecnicas
Alternativas de solucion Localizacion Tecnologia Tamaño Resultado final
Estructura segura con temperaturas
Construcción de seis aulas, sala moderadas para 30 alumnos por aula
30 alumnos por
de cómputo, sala de uso Estructura segura con de 65m2 localizado en el centro
Centro poblado aula de 65 m2
múltiple, dirección y dos temperaturas poblado Las Colinas, distrito
Las Colinas,
módulos de SS. HH., con sistema moderadas, Lurigancho, provincia de Lima
distrito
constructivo mixto y acabados Computadoras modernas, televisores
Lurigancho,
mínimos; construcción de muro computadoras y proyectores para 30 alumnos por
provincia de Lima 30 alumnos por
de contención; y adquisición de modernas, y aula de 65m2 localizado en el centro
aula de 65 m2
equipo. proyectores poblado Las Colinas, distrito
Lurigancho, provincia de Lima
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Metas de productos
Alternativa
Componente Meta
El mejoramiento y ampliacion del
Centro Educativo debe brindar 12
Segura y suficiente
salones en total para el nivel de inicial
infraestructura
y primaria para asi poder cerrar la
brecha existente.
Tener suficiente materiales y utiles de
Suficiente mobiliario y
enseñanza para la capacidad de 30
equipamiento
alumnos por aula de 65 m2
En este punto se estiman los costos de inversión a precios de mercado para cada
alternativa propuesta, según los requerimientos de recursos (cantidad, características,
periodo, tecnología), que se definieron previamente en el análisis técnico de las alternativas
de solución.
ACCIÓN ACTIVIDADES
Construcción de cinco - Elaboración del expediente técnico.
aulas, 1 sala de uso - Ejecución de la Obra.
múltiple y dos módulos de - Supervisión de la Obra.
SS. HH de nivel inicial, con
sistema constructivo mixto
y acabados mínimos.
Remodelación de dos - Elaboración del expediente técnico.
módulos de SS.HH de nivel - Ejecución de la Obra.
primario. - Supervisión de la Obra.
Adquisición de equipo es - Elaboración de la especificaciones
una acción independiente y técnicas.
complementaria.
- Adquisición de equipos técnológicos y
herramientas.
15
Los beneficios con proyecto, a precios de mercado, están referidos principalmente a los
pagos de matrícula y/o pensiones. En este caso se trata de una instrucción pública por lo
que los pagos por estos conceptos serán cero. Los padres de familia organizados en la
Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan mayor disponibilidad a realizar un aporte
para financiar determinadas actividades, relacionadas con la operación y mantenimiento,
que no es posible cubrir con el presupuesto público de la institución educativa.
16
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient 0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0 6,252.0
o 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS 737,895. 111,94 111,94 111,94 111,94 111,94 111,94 111,94 111,94 111,94 111,94
INCREMENTA 344 8.00
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
LES(A-B)
Fase de inversión:
COMPONENTE RECURSOS
- Aula de 65 m2
- Personal docente
-Materiales de limpieza
17
Fase de Postinversion: Educación Inicial
AÑO
Matriculados UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Numero 70 75 81 87 94 101 109 117 126 136 158
Recursos
Personal docente Numero 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
Materiales y utiles de enseñanza Paquete 70 75 81 87 94 101 109 117 126 136 158
Personal auxiliar Numero 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Personal administrativo Numero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicios publicos Mes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Materiales de limpieza Juego o Kit 70 75 81 87 94 101 109 117 126 136 158
Servicios de terceros Ordenes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Educación Primaria
AÑO
Matriculados UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Numero 80 86 93 100 108 116 125 134 145 156 180
Recursos
Personal docente Numero 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11
Materiales y utiles de enseñanza Paquete 80 86 93 100 108 116 125 134 145 156 180
Personal auxiliar Numero 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Personal administrativo Numero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Servicios publicos Mes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Materiales de limpieza Juego o Kit 80 86 93 100 108 116 125 134 145 156 180
Servicios de terceros Ordenes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Operación y Mantenimiento
TIPOLOGIA RECURSOS
Personal docente, personal
administrativo y auxiliar, materiales y
utiles de enseñanza, servicios
SERVICIOS DE EDUCACION publicos (energia electrica, agua
potable, telefonia, internet),
materiales de limpieza, repuestos y
otros insumos, servicios de terceros.
Materiales y utiles de enseñanza
Suficiente mobiliario y
suficientes para el alumnado,
equipamiento
personal docente
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Valorización de los costos a precios de mercado
a. Costos de inversion
El monto de inversión del proyecto a precios de mercado se presenta desagregado, por los
componentes que se han propuesto en el árbol de medios y fines (Medios
Fundamentales) y rubros.
Ambientes Requeridos
Fuente: DIGESE-MINEDU/PRONIED
Los costos de la situación sin proyecto, del presente perfil están dados por
la operación y mantenimiento de la infraestructura educativa, de los pagos
de los servicios básicos y de las remuneraciones de los docentes y del
personal administrativo.
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REMUNERACIONES DE PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
(MENSUALMENTE)
GASTOS FIJOS
(MENSUALMENTE)
Fuente: DIGESE-MINEDU/PRONIED
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Costos en la situación con proyecto.
Los costos en la situación con proyecto están determinados por los costos de la etapa de
inversión y los costos de operación y mantenimiento.
ETAPA DE INVERSIÓN:
Los costos para la elaboración del Expediente Técnico incluidos los estudios a realizarse se
detallan en el siguiente cuadro, considerando que estos precios son a precios de mercado
o privados.
Costos de Infraestructura.
Fuente: DIGESE-MINEDU/PRONIED
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COSTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - ALTERNATIVA
ÚNICA
Concepto Costo Total S/.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 142,950.00
Mobiliario y equipamiento nivel 30,090.975
Inicial
Mobiliario y equipamiento nivel 112,859.025
Primario
SUB TOTAL 142,950.00
IGV (18 %) 25,731.00
TOTAL S/. 168,681.00
Fuente: DIGESE-MINEDU/PRONIED
b. Costos de reposicion
La reposición de mobiliario se realiza cada 5 años para los siguientes elementos:
-Sillas de alumnos.
-Mesa de alumnos.
-Silla docente.
-Mesa docente.
-Pizarra de pared.
-Taburete de alumno.
En el periodo de análisis (10 años) no se considera la reposición del resto de mobiliario (de
dormitorio, gabinetes, sofás, entre otros) debido a que su reposición se debería realizar
cada 10 años.
Fuente: DIGESE-MINEDU/PRONIED
4. EVALUACION
Evaluación Social
Beneficios sociales
Los beneficios que generan los proyectos de educación son múltiples y de variada índole.
Sin embargo, por lo general es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible
valorarlos en términos monetarios.
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Mejoran los indicadores de eficiencia educativa y retraso escolar.
Costos sociales
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Estimación de los indicadores de rentabilidad social
La metodología de costo / efectividad se utiliza como criterio de evaluación social del PIP,
pues estima el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP,
pues estima el costo del lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se
define un indicado de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de
eficacia relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP.
El ratio costo efectividad nos indica el costo social promedio, en valores actuales, de una
unidad de beneficio no monetario. Por ello, se deberá seleccionar la alternativa que
presente el menor ratio costo efectividad.
En este caso solo se presentó una única alternativa de solución, por tanto se evaluaron el
costo / efectividad de esta única alternativa.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se efectúa con el objetivo de evaluar los efectos que pudiera pre
EVALUACION PRIVADA
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.
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La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
operación
Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de los diez años de la fase de post
inversión serán cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres de Familia
APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo.
Impacto Ambiental
Gestión de Proyecto
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CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. JERUSALEN
AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7
Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres,
trimestres, etc.)
Financiamiento
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2 FASE DE POSTINVERSION
En este punto se identifican los impactos, positivos y negativos, que la Alternativa 1 podría generar
en el ambiente durante su ejecución y operación, así como las acciones de intervención que dichos
impactos requerirán y sus costos asociados.
No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución
del proyecto, que puedan producir la contaminación del ambiente local por la emisión de gases o
efluentes contaminantes.
Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la infraestructura se deberán planificar
técnicamente, de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno, tratando de qu
guarden un equilibrio y armonía con el paisaje local.
El aire es un recurso natural no será afectado toda vez que no se generarán gases
contaminantes ni de efecto invernadero.
El medio biológico:
La flora del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada dado que no emplearán
materiales de préstamo durante la ejecución y operación del proyecto, manteniendo el
equilibrio ambiental de la localidad.
La fauna del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada por la ejecución del
proyecto, tampoco se afectará los hábitats de especies endémicas de la zona de
intervención.
El medio social:
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Económico: Los beneficiarios del proyecto mejorarán las posibilidades laborales y
económicas, desarrollándose el capital humano local, lo que contribuirá a que sus
familias dispongan de mayores recursos económicos posibilitando una mejor calidad de
vida.
Cultural Educativo:. Los beneficiarios podrán compartir sus conocimientos con miembros
de su familia y con su comunidad
Para caracterizar el impacto ambiental que produce la ejecución y operación del Proyecto se
utilizarán las categorías siguientes: tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud.
Tipo de efecto: Se considera que en general es positivo pues el impacto que genera la
ejecución y operación del Proyecto favorece el medio en el que se manifiesta, no la
afecta y permite la sostenibilidad del mismo.
Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervención podría generar
réplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en áreas rurales de la sierra
del país.
Magnitud: Para el caso de los medios físico-natural y biológico se considera que los
efectos serán leves, y para el medio social se considera que los impactos serán
moderados.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ITEMS/ALTERNATIVA
LA I. E. JERUSALEN
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo PA
El PIP implicará destrucción boscosa NO
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El PIP implicará aumento de desechos biológicos PA
El PIP contribuirá a la salubridad de la población estudiantil PA
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Elaboración: Propia
Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
NS: Impacto no significativo
NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto
Dado que el Proyecto no generará impactos negativos que afecten variables ambientales no se
requieren implementar medidas de mitigación y por ello no es necesario calcular costos
asociados a estas medidas.
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
GOBIERNO
ENTIDAD
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES REGIONAL DE
RESPONSABLE
LIMA
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MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA I.E. Nº 20955-18 – JERUSALEN DEL CENTRO POBLADO LAS COLINAS,
DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Las políticas de apoyo a
Alto logro de los En el año 2021 los la educación se
Actas de notas de la
aprendizajes de la estudiantes de la I.E. Nº mantienen constantes e
población estudiantil
FIN
INSTITUCIÓN
los estudiantes de la I. E. Visita de inspección instituciones de apoyar
CAUSA - EFECTO
EDUCATIVA Nº 20955-18
Nº 20955-18 se UGEL financieramente el
segura y adecuadamente
encuentran proyecto
atendida
adecuadamente atendidos
Infraestructura y
SEGURA Y SUFICIENTE plataforma deportiva Actas de recepción y Disponibilidad de recursos
COMPONENTES
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa única: Construcción de cinco aulas, sala de sala de uso
múltiple, dos módulos de SS. HH(remodelación y un creación)., con sistema constructivo mixto y acabados
mínimos; construcción de cerco perimétrico y adquisición de equipo, alternativa que permitirá solucionar
con mayor rentabilidad social el problema central de la Institución Educativa Nº 20955.
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Los costos de la Alternativa única son: inversión S/. 737,895.344; VACT de S/. 357,013.36 a precios sociales y
S/. 510,322.64 a precios privados; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 358.09 /alumno a precios sociales y S/.
511.86/alumno a precios privados.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participación de los beneficiarios durante la etapa de
ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito
El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y es prioridad para la
Institución Educativa y la comunidad del distrito de Yonán.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con la elaboración del
Expediente Técnico Detallado (dado que, por el monto de la inversión no es necesario la formulación de
estudios a nivel de prefactibilidad) que permitirá la ejecución del proyecto, la misma que generará los
beneficios detallados y el logro de los objetivos que contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes
de la población estudiantil, y finalmente elevando el nivel de desarrollo de la zona en donde se ubica la I. E.
Nº 20955.
6. ANEXOS
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COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN
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PROYECTO ALTERNATIVO 1
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE INVERSION POST INVERSION
MES 1 2 3 4 5 6 7 8
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
Construcción de un laboratorio, una biblioteca, una sala de cómputo, una sala de uso múltiple, dirección, una sala de profesores, un almacén, dos módulos de
SS. HH. y una plataforma deportiva
Expediente Técnico de la infraestructura a
1 construir
X X X
Contrataciones y adquisicones necesarias para la
2 construcción X
3 Construcción de infraestructura X X X X
COMPONENTE 2
ACCION 2.1
Adquisición de mobiliario y equipo
Definición de las especificaciones técnicas de los
1 equipos y mobiliario que serán adquiridos según X
prioridad y el presupuesto asignado
Definición de los equipos y mobiliario que serán
2 adquiridos X
3 Procesos de adquisición de mobiliario y equipo X
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION
1 Supervisión y Liquidación X X X X
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION
1 Operación y mantenimiento de la infraestructura X X X X X X X X X X
2 Mantenimiento de equipos X X X X X X X X X X