Presupuesto de ventas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas unidades 2,400 2,640 2,904 3,194 3,514
PVU 145,000 150,800 156,800 163,000 169,500
Total ventas 348,000,000 398,112,000 455,347,200 520,687,200 595,595,880

Presupuesto de costos
Materia prima por unidad 47,600 49,504 51,484 53,544 55,685
MOD por unidad 24,900 25,896 26,932 28,009 29,129
CIF por unidad 5,200 5,408 5,624 5,849 6,083
Total CV por unidad 77,700 80,808 84,040 87,402 90,898

Costos fijos mensuales

Arriendo 1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,837 1,403,830
Nómina Adva 3,860,000 4,014,400 4,174,976 4,341,975 4,515,654
Vigilancia 2,500,000 2,600,000 2,704,000 2,812,160 2,924,646
Aseo 1,000,000 1,040,000 1,081,600 1,124,864 1,169,859
Servicios Públicos 1,570,000 1,632,800 1,698,112 1,766,036 1,836,678
Total costos fijos 10,130,000 10,535,200 10,956,608 11,394,872 11,850,667

KT Inversión inicial
Producción 46,620,000 Mq y eq 36,500,000
Costos fijos 30,390,000 Costo muerto 1,800,000
Otros costos 4,959,000 KT 81,969,000
Total KT 81,969,000 Total inv inicial 120,269,000
Todos los precios se ajustan un 4% 4%
Unidades vendidas crecen 10% 10%

Otros costos anuales

Comisiones s 10,440,000
Publicidad 6,960,000
Imp ind y co 2,436,000
Total otros g 19,836,000
4.213%