PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CÓDIGO: PR-GI-02

EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS VERSIÓN: 01

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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Ing. De Seguridad - José Luis Bonelli Ing. Coordinador HSE – Ángela
Arcaya Román Castillo
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INDICE

1. OBJETIVO ................................................................................................................................ 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................. 3
3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA................................................................ 3
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3
5. RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 4
6. LINEAMIENTOS GENERALES ............................................................................................ 4
7. PROCEDIMIENTO .................................................................................................................. 5
8. REGISTROS .............................................................................................................................. 7
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales

derivados la actividad de SATELITAL TELECOMUNICACIONES SAC en el proyecto
IMPLEMENTACION DE LA RED DORSAL DE FIBRA OPTICA DESAGUADERO-ILO, establecer
criterios de evaluación, cuantificarlos e implementar medidas de control; con la finalidad de prevenir,
controlar o mitigar los posibles impactos ambientales.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todo el proyecto IMPLEMENTACION DE LA RED DORSAL
DE FIBRA OPTICA DESAGUADERO-ILO.

3. DOCUMENTOS O NORMAS DE REFERENCIA

3.1. Norma ISO 14001:2004

3.2. Requisitos de la Legislación Ambiental Peruana

4. DEFINICIONES

4.1. SGI: Sistema de Gestión Integrado

4.2. Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
4.3. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el ambiente.
4.4. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una organización
de sus aspectos ambientales. Los resultados se pueden medir respecto a la política,
objetivos y metas ambientales.
4.5. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organización.
4.6. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño
ambiental de una organización.
4.7. Actividad Rutinaria: Comprende las actividades que se desarrollan en forma normal y
habitual en los procesos de la organización y que son realizados por personal propio y/o
terceros.
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4.8. Actividad No Rutinaria: Comprende actividades no habituales o esporádicas, que se

realizan en la organización de manera voluntaria y planificada.
4.9. Situación de Emergencia: Situación imprevista con impacto en el medio ambiente.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente de SSOMA:

 Asegurar el asesoramiento permanentemente a todos los trabajadores para la adecuada
evaluación en la identificación de los aspectos ambientales.
5.2. Supervisor de ST y MA:
 Implementar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
 Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.
 Realizar la revisión y actualización anual de los aspectos ambientales en toda área y/o obra.
 Capacitación del presente procedimiento para su entendimiento y aplicación a todo el
personal del área y/o obra
 Asesorar en el proceso de identificación, evaluación y actualización de los aspectos
ambientales conjuntamente con el personal designado para cada área.
5.3. Trabajadores:
 Participar en el proceso de identificación de aspectos ambientales.
 Registrar los resultados del proceso de identificación de aspectos ambientales.
 Informar sobre la generación de una nueva actividad, producto o servicio dentro del área
para realizar la identificación de los aspectos ambientales.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

6.1. Cuando se inicie una Obra, SATELITAL TELECOMUNICACIONES SAC debe considerar lo
siguiente:
6.1.1. Cuando no se especifique, se debe implementar el presente procedimiento y la
documentación asociada, estableciendo igualmente los mecanismos de difusión al
personal y de seguimiento para verificar su cumplimiento, durante la ejecución de la
misma.
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7. PROCEDIMIENTO
7.1. Identificación de aspectos e impactos ambientales
7.1.1. El Supervisor de SST y MA y los trabajadores asignado en el trabajo debe realizar la
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.
7.1.2. Analizar las actividades y tareas del área, identificando los recursos consumidos, los
productos obtenidos y los residuos o pérdidas generadas (previsto o no).
7.1.3. Para la identificación de los aspectos ambientales se considera:
o Emisiones.
o Uso o consumo de recursos y materia prima.
o Derrames, vertimientos, efluentes
o Residuos no peligrosos.
o Residuos peligrosos.
o Otros.
o Emergencias.
7.1.4. Elaborar el listado de actividades, aspectos e impactos ambientales en la Matriz de
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
7.1.5. En caso de procesos, actividades y tareas nuevas o modificadas se repetirá las
acciones descritas para la identificación de aspectos ambientales.

7.2. Calificación del Aspecto Ambiental e Impacto Ambiental:

7.2.1. Designación de situación operacional de los aspectos ambientales:
 Rutinario o normal
 No Rutinario o anormal
 Situación de Emergencia

7.2.2. Designación de la clase de impacto:

 Benéfico, Cambio que favorece al medio ambiente.
 Adverso, Cambio que perjudica al medio ambiente.

7.3. Evaluación de Significancia del Aspecto Ambiental:

7.3.1. Evaluar la significancia de acuerdo a los siguientes criterios
 Severidad Ambiental: Grado del daño al medio ambiente generado por el aspecto
ambiental.
 PRobabilidad: Repetición del proceso, actividad o tarea que genera el aspecto
ambiental.
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 Control: En qué medida los aspectos ambientales de la organización serán controlados

y/o manejados.

7.3.2. Registrar los puntajes obtenidos en la Matriz de Identificación y Evaluación de

Aspectos Ambientales según corresponda y realizar la sumatoria respectiva.

7.4. Determinación de Aspectos Ambientales Significativos:

7.4.1. El Aspecto Ambiental es considerado como significativo cuando el producto de los

criterios de la evaluación de significancia sea mayor o igual a 6 hasta 12. Los valores
menores son considerados como Aspecto Ambiental No Significativo.

7.5. Registro de los Aspectos Ambientales Significativos

7.5.1. Registrar los aspectos ambientales significativos identificados en todos los procesos
/ áreas, en el Formato: Listado de Aspectos Ambientales Significativos.
7.5.2. En función a la determinación de los aspectos ambientales significativos se procede
a la elaboración de los objetivos, metas o planes para controlarlos o eliminarlos a
través del Programa de Gestión Ambiental.

7.6. Revisión y/o actualización de Aspectos Ambientales.

7.6.1. La Revisión de la Matriz de Aspectos Ambientales se debe realizar por lo menos una
(01) vez al año y/o cada vez que se realice alguna modificación en los procesos,
instalaciones u otras actividades que afecten el ambiente, así como la variación de
algún criterio de significancia.
7.6.2. Esta revisión debe también tener en cuenta cuando se identifique y/o modifique
alguna normativa legal ambiental u otros compromisos ambientales.
7.6.3. Una vez cumplidos los objetivos y metas relacionados a los aspectos ambientales
significativos, se debe continuar con los aspectos ambientales de acuerdo a los
puntajes obtenidos. Se podrán establecer nuevos objetivos y metas para los aspectos
ambientales siguientes y/o para nuevos aspectos ambientales significativos que
aparezcan.
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8. REGISTROS
 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
 Listado de Aspectos Ambientales Significativos.
 Medidas de control de IAAS
 Tabla de Probabilidad y Severidad
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ANEXO N° 1:
CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA

Criterio Nivel de Daño Daño Puntaje

Afectación grave (severa) o irreversible al
Alta 10
medio ambiente
SEVERIDAD Afectación moderada con recuperación a un
Medio 4
AMBIENTAL mediano plazo

Baja Afectación mínima al medio ambiente 1

Rutinario Diaria 8

Muy Frecuente Semanal 6

FRECUENCIA Frecuente Mensual 4

Periódica Trimestral 2

Eventual Anual 1

Es percibido y ha generado daños a la salud y

Catastrófico medio ambiente de las partes interesadas, 8
generando conflictos legales
AFECTACIÓN A
PARTES INTERESADAS Alto Es percibido y puede generar quejas 5

Bajo No es percibido por la parte interesada 1

No Controlado No cuenta con un mecanismo de prevención 8

CONTROL
No cuenta con un mecanismo de prevención y
Controlado 0
control de los aspectos ambientales

Existe, No se cumple Existe requerimiento legal y no es cumplido 8

LEGAL Existe, Se Cumple Existe requerimiento legal y es cumplido 1

No existe
No existe requerimiento legal 0
Requerimiento Legal
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ANEXO N° 2:
EJEMPLOS DE ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de agua superficial o subterránea

USO DE RECURSOS NATURALES Movimiento de suelos

Uso de suelo

Consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE ENERGÍA Y COMBUESTIBLES
Consumo de hidrocarburos

Emisión de efluentes domésticos

Potencial fuga o derrame de hidrocarburos

Potencial emisión de gases o vapores

Potencial derrame de insumos químicos

EMISIÓN DE MASA
Emisión de polvos

Emisión de gases y vapores

Disposición de residuos sólidos no peligrosos

Disposición de residuos sólidos peligrosos

Emisión de ruido

Emisión de vibraciones

EMISIÓN DE ENERGÍA
Emisión de calor

Emisiones radioactivas
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ANEXO N° 3:
EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES

Contaminación de agua superficial

AGUA SUPERFICIAL
Disminución de recursos naturales

Contaminación de agua subterránea

AGUA SUBTERRANEA
Disminución de recursos naturales

MEDIO FÍSICO AIRE Contaminación del aire

Contaminación del suelo

Disminución de usos alternativos

SUELO
Alteración topográfica

Pérdida de la capacidad productiva

Afectación de la flora
FLORA
Alteración de la flora

Migración de fauna
MEDIO BIOLÓGICO FAUNA
Perturbación de fauna

Introducción de especies exóticas

ECOSISTEMA
Perturbación temporal

Afectación a la salud del trabajador

SALUD HUMANA
Intoxicación

Cambios culturales

SOCIO CULTURAL Afectación a patrimonio cultural

MEDIO CULTURAL Reclamos

VISUAL PAISAJÍSTICO Visual paisajístico

Disminución de recursos naturales

ECONÓMICO Generación de empleo local

Disminución de la disponibilidad para otros usos

Nota: Esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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ANEXO N° 5:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y

SELECCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
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ANEXO Nº 4:

CRITERIO DE SIGNIFICANCIA
Daños irreversibles al ambiente, no se cumple el requisito legal,
La restauración y/o control es extremadamente difícil, La
CATASTROFICO restauración implica costos muy altos considerándose 50 50 100 150 200 250
indemnizaciones o sanciones. El impacto ambiental deteriora la
imagen de la empresa.
Daños graves al ambiente. El cumplimiento legal requiere de
mucho esfuerzo. La restauración y/o control es muy difícil. La
MAYOR restauración y/o control es difícil., La restauración implica 20 20 40 60 80 100
S:SEVERIDAD(CONSECUENCIAS)

costos muy altos. El impacto ambiental deteriora la imagen de

la empresa.
Daños reversibles al ambiente. El cumplimiento legal requiere
MODERADO de poco esfuerzo. La restauración y/o control es difícil. La 10 10 20 30 40 50
ALTO restauración implica costos altos. El impacto ambiental
deteriora la imagen de la empresa.

Daños reversibles al ambiente. El cumplimiento legal requiere

MODERADO de poco esfuerzo. La restauración y/o control requiere 5 5 10 15 20 25
bastante trabajo. La restauración implica costos moderados. El
impacto ambiental deteriora la imagen de la empresa.

MODERADO Daños reversibles, se cumple con el requisito legal haciendo un

esfuerzo rutinario, la restauración y/o control es fácil, la 2 2 4 6 8 10
LEVE
restauración implica costos mínimos, el impacto ambiental no
deteriora la imagen de la empresa.

Afectación mínima al ambiente, se cumple el requisito legal, o el

MINIMO aspecto no está regulado, la restauración y/o control es muy 1 1 2 3 4 5
fácil, la restauración implica costos mínimos, el impacto
ambiental no deteriora la imagen de la empresa.
1 2 3 4 5
VALORACION DE SIGNIFICANCIA Ocurrencia
ALTA X > 50 ROJO calculada Ocurrencia Ocurrencia Ocurrencia Se espera
no más de calculada 1 calculada al calculada al que ocurra al
1 vez en 5 vez acda menos 1 vez menos 1 vez menos 1 vez
CRITICA X=>16 y X<=15 NARANJA años-No año cada 90 dias. cada 30 dias cada 7 dias.
Probable
BAJA
PUEDE MUY
MEDIA X=>4 y X<=15 AMARILLO ESCASA PROBABIL PROBABLE
SUCEDER PROBABLE
IDAD
BAJA X<=3 VERDE P: PROBABILIDAD (FRECUENCIA).
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