You are on page 1of 2

PANDUAN OBSERVASI / CHECK LIST

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian


Auditor : Ahmad Solich Annas M, S.Farm, Apt
Waktu pelaksanaan : 26 Juli 2017
Instrumen Audit :-

NO URAIAN PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1 Terdapat bukti analisis


kebutuhan pendirian √
Puskesmas

2 Tersedia surat ijin operasional



Puskesmas

3 Apakah tersedia SK Kepala



Puskesmas?

4 Apakah tersedia SPT Kepala



Puskesmas?

5 Apakah terdapat sertifikat


yang menunjukkan bahwa
kepala Puskesmas telah √
mengikuti pelatihan
manajemen Puskesmas ?

6 Apakah terdapat struktur



organisasi Puskesmas?

7 Apakah terdapat SK Kepala Sudah diusulkan ke



Sub TU? Dinkes

8 Apakah terdapat SK

Penanggung Jawab UKM?

9 Apakah terdapat SK

Penanggung Jawab UKP?

10 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab Jaringan
Yang tersedia berupa
Pelayanan Kesehatan √
SPT Ka.UPT
Puskesmas (Pustu, Bides,
Pusling)?

11 Apakah terdapat SK
Penanggung Jawab Jejaring
Tidak memiliki
Pelayanan Kesehatan √
jejaring
Puskesmas (Klinik, Apotek,
BPS)?

12 Apakah tersedia DUK (Daftar



Urutan Kepegawaian?
13 Apakah tersedia sertifikat
Tapi belum
kompetensi untuk tenaga √
diinventarisir
kesehatan yang dibutuhkan?

14 Apakah setiap tenaga



kesehatan memiliki STR?

15 Apakah STR masih berlaku? √

16 Apakah Setiap tenaga


Ada yang sudah
kesehatan memiliki SIP / √
kadaluarsa
SIK?

17 Apakah tersedia uraian tugas


dari masing2 SDM √
Puskesmas?

18 Apakah tersedia SK Kepala


Puskesmas tentang

penanggung jawab program
Puskesmas?

19 Apakah tersedia SOP



Komunikasi dan Koordinas?

20 Apakah dilakukan evaluasi Evaluasi dalam


terhadap pelaksanaan uraian √ bentuk pelaporan
tugas? bulanan

21 Apakah File2 Kepegawaian


tersedia dengan lengkap dan √
terupdate?

22 Apakah terdapat upaya


Puskesmas untuk
pengembangan atau
peningkatan kompetensi SDM √
Puskesmas melalui kegiatan
pendidikan dan atau
pelatihan?

23 Apakah terdapat SK Kepala


Puskesmas tentang kewajiban

mengikuti orientasi bagi
pegawai baru?

24 Apakah tersedia SOP untuk


mengikuti seminar, √
pendidikan atau pelatihan?

You might also like