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LA ADMINISTRACIÓN
AL
Contenido
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CONTENIDO
Presentación
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Hacienda
CONTENIDO
l Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa
Secretaria de Salud
Secretaria de Economia
Organismos Autonomos
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CONTENIDO
ÓN PÚBLICA ESTATAL
de Sonora
ESOS 2011
ÓN PÚBLICA ESTATAL
de Sonora
de Sonora
ESOS 2011
ÓN PÚBLICA ESTATAL
Presentación
Secretaría de Gobierno
Mujer
Secretaría de Hacienda
acion
motor
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
n
METAS
CALENDARIO
3 3 3
3 3 3
Secretaría de Educacion y Cultura
l Servicios Educativos del Estado de
Sonora
l Comision del Deporte del Estado de
Sonora
l El Colegio de Sonora
l Instituto de Capacitacion para el
Trabajo del Estado de Sonora
l Instituto Sonorense de Cultura
l Colegio de Educaion Profesional
Tecnica del Estado de Sonora
l Museo del Centro Cultural Musas
l Museo Sonora en la Revolucion
l Biblioteca Publica Jesus Corral Ruiz
l Universidad Tecnologica del Sur
de Sonora
l Universidad Tecnologica de Nogales
l Instituto Tecnologico Superior de
Puerto Peñasco
l Instituto Tecnologico Superior de
Cajeme
Secretaría de Educacion y Cultura
l Instituto Sonorense de la Juventud
l Instituto de Formacion Docente del
Estado de Sonora
l Colegio de Estudios Cientificos y
Tecnologicos del Estado de Sonora
l Colegio de Estudios Superiores del
Estado de Sonora
l Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora
l Instituto de Credito Educativo del
Estado de Sonora
l Instituto Sonorense de Infraestructura
Educativa
n y Cultura
al Ruiz
ogales
n y Cultura
ado de
tructura
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2011
PROGRAMA OPERATIVO
Subprogra
Subfunció
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o
ma
ER
n
Proyecto
UR
1 2
1 2 4
1 2 4 01
1 2 4 01 E3
1 2 4 01 E3 36
1 2 4 01 E3 36 01
1 2 4 01 E3 36 01 004
1 2 4 01 E3 36 01 004
1 2 5
1 2 5 01
1 2 5 01 E3
1 2 5 01 E3 15
1 2 5 01 E3 15 04
1 2 5 01 E3 15 04 003
1 2 5 01 E3 15 04 003
1 2 5 01 E3 15 04 003
1 2 5 01 E3 15 04 003
1 2 5 01 E3 35
1 2 5 01 E3 35 01
1 2 5 01 E3 35 01 001
1 2 5 01 E3 35 01 001
1 2 5 01 E3 35 01 001
1 2 5 01 E3 35 01 001
1 2 5 01 E3 35 01 002
1 2 5 01 E3 35 01 002
1 2 5 01 E3 35 01 002
1 2 5 01 E3 35 01 004
1 2 5 01 E3 35 01 004
1 2 5 01 E3 35 02 005
1 2 5 01 E3 35 02 005
1 2 5 01 E3 35 02 005
1 2 5 01 E3 35 02 005
1 2 5 01 E3 35 02 005
1 2 5 01 E3 35 02 005
2 2
2 2 5
2 2 5 01
2 2 5 01 E3
2 2 5 01 E3 35
2 2 5 01 E3 35 01
2 2 5 01 E3 35 01 002
2 2 5 01 E3 35 01 002
2 2 5 01 E3 35 01 002
2 2 5 01 E3 35 01 002
3 2
3 2 5
3 2 5 01
3 2 5 01 E3
3 2 5 01 E3 35
3 2 5 01 E3 35 01
3 2 5 01 E3 35 01 001
3 2 5 01 E3 35 01 001
3 2 5 01 E3 35 02
3 2 5 01 E3 35 02 001
3 2 5 01 E3 35 02 001
3 2 5 01 E3 35 02 001
3 2 5 01 E3 35 02 001
3 2 5 01 E3 35 02 002
3 2 5 01 E3 35 02 002
3 2 5 01 E3 35 02 002
3 2 5 01 E3 35 02 003
3 2 5 01 E3 35 02 003
3 2 5 01 E3 35 02 003
3 2 5 01 E3 35 02 005
3 2 5 01 E3 35 02 005
3 2 5 01 E3 35 02 005
3 2 5 01 E3 35 02 005
3 2 5 01 E3 35 02 005
3 2 5 01 E3 35 02 005
3 2 5 01 E3 35 02 009
3 2 5 01 E3 35 02 009
3 2 5 01 E3 35 02 009
3 2 5 01 E3 35 02 009
3 2 5 01 E3 35 02 009
3 2 5 01 E3 36
3 2 5 01 E3 36 02
3 2 5 01 E3 36 02 001
3 2 5 01 E3 36 02 001
4 2
4 2 5
4 2 5 01
4 2 5 01 E3
4 2 5 01 E3 09
4 2 5 01 E3 09 01
4 2 5 01 E3 09 01 003
4 2 5 01 E3 09 01 003
4 2 5 01 E3 30
4 2 5 01 E3 30 04
4 2 5 01 E3 30 04 018
4 2 5 01 E3 30 04 018
4 2 5 01 E3 35
4 2 5 01 E3 35 01
4 2 5 01 E3 35 01 001
4 2 5 01 E3 35 01 001
4 2 5 01 E3 35 01 001
4 2 5 01 E3 35 01 001
4 2 5 01 E3 35 01 005
4 2 5 01 E3 35 01 005
4 2 5 01 E3 35 01 005
4 2 5 01 E3 35 02
4 2 5 01 E3 35 02 004
4 2 5 01 E3 35 02 004
4 2 5 01 E3 35 02 004
4 2 5 01 E3 35 02 004
4 2 5 01 E3 35 02 004
4 2 5 01 E3 35 02 009
4 2 5 01 E3 35 02 009
4 2 5 01 E3 35 02 009
4 2 5 01 E3 35 02 009
4 2 5 01 E3 36
4 2 5 01 E3 36 02
4 2 5 01 E3 36 02 001
4 2 5 01 E3 36 02 001
5 2
5 2 5
5 2 5 01
5 2 5 01 E3
5 2 5 01 E3 35
5 2 5 01 E3 35 01
5 2 5 01 E3 35 01 001
5 2 5 01 E3 35 01 001
5 2 5 01 E3 35 01 001
5 2 5 01 E3 35 01 001
5 2 5 01 E3 35 01 001
5 2 5 01 E3 35 01 007
5 2 5 01 E3 35 01 007
5 2 5 01 E3 35 01 007
5 2 5 01 E3 35 02
5 2 5 01 E3 35 02 006
5 2 5 01 E3 35 02 006
5 2 5 01 E3 35 02 006
5 2 5 01 E3 35 02 006
5 2 5 01 E3 35 02 008
5 5 8 04 E3 35 02 008
5 6 9 05 E3 35 02 008
5 2 5 01 E3 35 02 009
5 2 5 01 E3 35 02 009
5 2 5 01 E3 35 02 009
5 2 5 01 E3 35 02 009
5 2 5 01 E3 35 02 009
5 2 5 01 E3 35 02 010
5 2 5 01 E3 35 02 010
5 2 5 01 E3 36
5 2 5 01 E3 36 02
5 2 5 01 E3 36 02 001
5 2 5 01 E3 36 02 001
6 2
6 2 5
6 2 5 01
6 2 5 01 E3
6 2 5 01 E3 35
6 2 5 01 E3 35 01
6 2 5 01 E3 35 01 001
6 2 5 01 E3 35 01 001
6 2 5 01 E3 35 01 003
6 2 5 01 E3 35 01 003
6 2 5 01 E3 35 01 003
6 2 5 01 E3 35 01 004
6 2 5 01 E3 35 01 004
6 2 5 01 E3 35 01 004
6 2 5 01 E3 35 01 004
6 2 5 01 E3 35 07 003
6 2 5 01 E3 35 07 003
7
7 2
7 2 5
7 2 5 01
7 2 5 01 E3
7 2 5 01 E3 35
7 2 5 01 E3 35 01
7 2 5 01 E3 35 01 001
7 2 5 01 E3 35 01 001
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 003
7 2 5 01 E3 35 01 004
7 2 5 01 E3 35 01 004
7 2 5 01 E3 35 01 004
7 2 5 01 E3 35 01 006
7 2 5 01 E3 35 01 006
7 2 5 01 E3 35 02 009
7 2 5 01 E3 35 02 009
7 2 5 01 E3 35 02 011
7 2 5 01 E3 35 02 011
7 2 5 01 E3 35 07
7 2 5 01 E3 35 07 003
7 2 5 01 E3 35 07 003
7 2 5 01 E3 35 07 004
7 2 5 01 E3 35 07 004
7 2 5 01 E3 35 07 004
7 2 5 01 E3 35 08
7 2 5 01 E3 35 08 001
7 2 5 01 E3 35 08 001
8 2
8 2 5
8 2 5 01
8 2 5 01 E3
8 2 5 01 E3 35
8 2 5 01 E3 35 01
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 01 003
8 2 5 01 E3 35 09
8 2 5 01 E3 35 09 001
8 2 5 01 E3 35 09 001
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SONORA
6,030,275,129.00
ME
UNIDAD DE
DESCRIPCION META ORIGINAL
MEDIDA
ANUAL
DIRECCIÓN GENERAL
DESARROLLO SOCIAL
SONORA EDUCADO
ACCIÓN CÍVICA
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ok
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
INTEGRACIÓN EDUCATIVA
EDUCACIÓN PREESCOLAR
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
CONMEMORACIÓN CÍVICA
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
PROTECCIÓN CIVIL
ATENCIÓN CURATIVA
REALIZAR EVENTOS DE FORMACION PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS 001 ALUMNO 15,000
AGENTES EDUCATIVOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS 001 ALUMNO 2,534
Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)
CONMEMORACIÓN CÍVICA
OK
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
SERVICIO SOCIAL
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL 002 ALUMNO 44,580
PROGRAMA REGRESO A CLASES
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
CONMEMORACIÓN CÍVICA
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
Ok
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
CONTROL ESCOLAR
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO
ESTÍMULOS EDUCATIVOS
DESARROLLO SOCIAL
EDUCACIÓN
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
SONORA EDUCADO
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL 005 NÓMINA 31
ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y 006 EVENTO 3
CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL
MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN
CARRERA MAGISTERIAL
METAS
CALENDARIO
107 113 55 78
75 75 75 75
1 0 0 2
1 1 1 1
1 1 1 1
75 65 25 76
10 15 12 11
11 13 9 11
11 6 0 4
1 1 1 1
0 0 0 1
500 250 500 250
1 1 1 1
1 1 0 1
0 0 750 0
1 0 1 0
1 0 0 1
0 0 17,700 0
4 3 2 3
0 0 51,580 0
4 5 3 5
0 0 1,600 0
0 0 6,750 0
0 0 5,980 0
2 2 1 2
2 1 1 2
1 0 0 0
2 2 1 1
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 1 1
50 35 15 40
6,000 0 0 9,000
1 2 1 1
3 0 0 0
3 3 3 3
0 0 1 0
4 3 3 3
0 0 190,300 0
1 1 0 0
1 1 0 0
2 1 0 2
0 0 2,534 0
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 1 1
2 0 2 1
1 2 0 1
3 3 3 2
2 2 2 2
0 0 45 0
3 3 1 2
0 0 44,350 0
0 0 44,580 0
0 0 1,270 0
0 0 475 0
0 2 0 0
0 0 1 0
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 1
87 88 90 90
1 1 1 1
0 0 2 0
0 1 0 0
29 0 0 46
5 4 4 4
3 3 3 3
1 0 0 0
30 130 70 10
3 3 3 3
6 6 2 2
3 3 3 3
30 22 0 0
3 3 3 3
0 0 1 0
0 0 0 1
16 19 15 14
3 3 3 3
52 52 52 54
5 6 2 4
3 3 3 3
0 0 49,207 894
1,050 1,100 900 750
0 5,000 5,000 0
0 0 0 1,440
100 0 0 0
0 1 0 0
0 0 850 850
7 7 9 8
0 1 2 0
0 0 100 0
0 0 0 1
PPE2011-OP
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
1100 RECTORÍA
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
03 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
04 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
398 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL
Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación 1 Informe 12 3
permanente del mismo
Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos 2 Informe 12 3
nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.
ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación
superior en cinco unidades académicas.
Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre
los proyectos del sistema académico institucional.
1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
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Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
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o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
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Actividad
Finalid
Funció
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Actividad
Finalid
Funció
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o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
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Actividad
Finalid
Funció
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o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
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Actividad
Finalid
Funció
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o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
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Actividad
Finalid
Funció
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ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
Actividad
Finalid
Funció
grama
Prog
ER
o MEDIDAD L ANUAL
ción
Proyecto
ad
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 3 3
3 3 3
3 3 3
1 0 0
1 0 1
3 3 3
1 1 0
0 1 0
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
1 0 1
3 3 3
3 3 3
4 4 4
4 4 4
4 4 8
1 0 0
1 0 0
3 3 3
0 1 0
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 2 3
3 2 3
3 3 3
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
4 4 2
3 3 3
22 22 22
3 3 3
4 4 5
13 12 12
6 6 6
1 1 0
4 4 2
3 3 3
0 0 0
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 3 3
2 1 4
0 1 0
9 8 10
1 0 4
18 0 18
4 4 4
11 11 5
3 3 3
5 4 4
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
46 389 0
17 7 17
15 2 11
7 3 13
0 0 0
6 5 5
7 3 7
0 22 0
42 28 50
30 50 30
3 2 3
1 2 2
2 2 2
2 4 3
3 4 6
2 1 4
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
2 1 1
9 6 7
3 3 3
3 3 3
0 0 1
3 3 3
1 6 3
3 3 3
6 6 7
1 1 0
3 3 3
3 3 3
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 4 4
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
76 576 0
14 15 17
4 2 2
13 8 11
0 0 1
4 3 7
7 5 5
30 10 30
34 35 33
65 70 90
2 3 2
4 2 5
2 1 5
1 0 4
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
1 0 2
3 0 3
3 0 2
5 4 6
3 2 3
0 0 1
3 3 3
3 3 3
2 10 5
0 0 10
3 3 3
6 6 6
1 0 1
3 3 3
3 3 3
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 4 3
9 161 0
6 5 7
0 0 1
3 1 3
0 0 0
7 5 4
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
1 0 3
7 0 7
10 10 10
10 0 12
1 3 0
5 4 2
2 2 3
1 5 6
6 6 5
2 1 2
1 0 1
1 2 1
3 3 3
0 0 1
3 3 3
3 3 3
0 4 0
0 4 0
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
2 0 1
0 1 0
3 3 3
6 6 6
2 1 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 4 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
21 100 0
9 5 7
1 0 0
9 2 6
6 2 3
2 2 0
2 1 2
12 8 24
18 18 31
1 1 1
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
1 1 2
1 1 2
4 2 5
2 3 2
3 1 4
0 0 1
1 1 2
3 3 3
3 3 3
0 0 1
3 3 3
3 3 3
6 6 6
1 1 0
3 3 3
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 3 3
3 4 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
7 110 0
5 4 5
2 0 5
5 0 2
0 1 0
6 0 6
5 8 9
11 10 10
1 0 0
1 1 1
1 3 2
1 1 2
1 1 2
3 2 4
0 0 0
1 1 1
3 3 3
PPE2011-OP
UESTO DE EGRESOS
1
A ANUAL
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM.4TO. TRIM.
3 3 3
0 0 1
3 2 3
3 3 3
6 6 6
1 0 1
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 4 3
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
1100 RECTORÍA
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACIÓN
1 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
03 SONORA EDUCADO
35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
04 ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
398 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL
02 Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema
académico institucional.
1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO
Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de C.A., proyectos de inv. y PTC con perfil 4 Informe 12 3
PROMEP e integrados al Sistema nac. del CONACYT
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
Coordinar procesos para el seguimiento y evaluación del desempeño de los profesores y 3 Proceso 2 0
de las academias.
Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas 4 Programa 12 3
Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del 1 Servicio 30900 9200
PAEI.
Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las 2 Servicio 4110 1220
unidades académicas.
Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos becarios de las 3 Programa 16 4
unidades académicas.
Coordinar los programas de Servicio Social y Practicas Profesionales en las unidades 4 Programa 16 4
académicas.
Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los 5 Programa 24 8
alumnos (deporte, cultura, valores y ed. Ambiental).
Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta 1 Estudio 1 0
educativa de posgrado en nivel maestría.
Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría 2 Programa 12 3
vigentes.
Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de 3 Proceso 1 0
maestría vigentes.
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que codyuven 1 Informe 12 3
al desarrollo institucional.
1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS
02 Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema
administrativo institucional.
1101 DESPACHO DEL RECTOR
Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales. 1 Programa 12 3
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 3 3
3 3 3
3 3 3
1 0 0
1 0 1
3 3 3
1 1 0
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
0 1 0
1 0 1
3 3 3
3 3 3
4 4 4
4 4 4
4 4 8
1 0 0
1 0 0
3 3 3
0 1 0
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 2 3
3 2 3
3 3 3
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 3 3
4 4 2
3 3 3
22 22 22
3 3 3
4 4 5
13 12 12
6 6 6
1 1 0
4 4 2
3 3 3
0 0 0
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 3 3
3 3 3
2 1 4
0 1 0
9 8 10
1 0 4
18 0 18
4 4 4
11 11 5
3 3 3
5 4 4
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
JEFATURAS DE CARRERA
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 1 Curso 885 450
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 2 Programa 53 12
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 3 Docente 36 8
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
2105 BIBLIOTECA
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios. 1 Programa 12 3
Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico. 2 Lote 1 0
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
46 389 0
17 7 17
15 2 11
7 3 13
0 0 0
6 5 5
7 3 7
0 22 0
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
42 28 50
30 50 30
3 2 3
1 2 2
2 2 2
2 4 3
3 4 6
2 1 4
2 1 1
9 6 7
3 3 3
3 3 3
0 0 1
3 3 3
1 6 3
3 3 3
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
6 6 7
1 1 0
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 4 4
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
JEFATURAS DE CARRERA
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 1 Curso 1,257 605
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 2 Programa 66 20
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 3 Docente 13 5
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
2205 BIBLIOTECA
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios 1 Alumno 11 3
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios. Programa 12 3
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
76 576 0
14 15 17
4 2 2
13 8 11
0 0 1
4 3 7
7 5 5
30 10 30
34 35 33
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
65 70 90
2 3 2
4 2 5
2 1 5
1 0 4
1 0 2
3 0 3
3 0 2
5 4 6
3 2 3
0 0 1
3 3 3
3 3 3
2 10 5
0 0 10
3 3 3
PPE2011-OP
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
6 6 6
1 0 1
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 4 3
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
JEFATURAS DE CARRERA
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 1 Curso 319 149
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 2 Programa 25 7
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 3 Docente 4 3
2011
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
2305 BIBLIOTECA
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios. 1 Alumno 12 3
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios. 1 Programa 12 3
2011
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
9 161 0
6 5 7
0 0 1
3 1 3
0 0 0
7 5 4
1 0 3
7 0 7
10 10 10
10 0 12
1 3 0
PPE2011-OP
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
5 4 2
2 2 3
1 5 6
6 6 5
2 1 2
1 0 1
1 2 1
3 3 3
0 0 1
3 3 3
3 3 3
0 4 0
0 4 0
2 0 1
0 1 0
3 3 3
PPE2011-OP
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
6 6 6
2 1 2
3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 4 3
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
JEFATURAS DE CARRERA
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 1 Curso 238 117
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 2 Programa 30 9
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional 3 Docente 1 0
2011
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
2011
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
21 100 0
9 5 7
1 0 0
9 2 6
6 2 3
2 2 0
2 1 2
12 8 24
18 18 31
1 1 1
1 1 2
PPE2011-OP
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
1 1 2
4 2 5
2 3 2
3 1 4
0 0 1
1 1 2
3 3 3
3 3 3
0 0 1
3 3 3
3 3 3
6 6 6
1 1 0
3 3 3
3 3 3
PPE2011-OP
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 3 3
3 4 3
PPE2011-OP
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
JEFATURAS DE CARRERA
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura. 1 Curso 214 97
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares. 2 Programa 18 4
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional. 3 Docente 9 2
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos. 4 Evento 8 1
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica 5 Proyecto 2 1
2502 SECRETARÍA ACADÉMICA
2011
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
2505 BIBLIOTECA
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios. 1 Alumno 12 3
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios. 1 Programa 11 3
2011
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL
MEDIDAD
Función
Prog
Actividad o ANUAL
ER
Proyecto
ma
n
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
7 110 0
5 4 5
2 0 5
5 0 2
0 1 0
6 0 6
5 8 9
11 10 10
1 0 0
1 1 1
1 3 2
1 1 2
1 1 2
PPE2011-OP
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 2 4
0 0 0
1 1 1
3 3 3
3 3 3
0 0 1
3 2 3
3 3 3
6 6 6
1 0 1
3 3 3
3 3 3
3 3 3
PPE2011-OP
2011
CIÓN OPERATIVA ANUAL
AÑO: 2011
METAS
CALENDARIO
2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.
3 4 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
ER
n
RECTORÍA
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
1 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 1 PROYECTO ELABORADO 9 2
PRESUPUESTACIÓN
1 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 4 ACTIVIDADES REALIZADAS 300 75
2 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES 5 ALUMNO DE NUEVO INGRESO 650 0
2 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS 6 ALUMNO ATENDIDO 3050 1,000
2 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO 7 ALUMNO TITULADO 250 0
2 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 8 PROFESOR CAPACITADO 150 50
3 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO 14 EGRESADO LOCALIZADO 500 0
ALUMNOS DE PREPARATORIA
3 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 15 2,500 1,500
INFORMADOS
4 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 16 PERSONAL ATENDIDO 450 150
4 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 18 ACTIVIDADES REALIZADAS 21 7
4 2 2.5 2.5.01 3 35 3504 397 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO 19 INFORMES MENSUALES 12 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
ER
n
METAS
CALENDARIO
2 2 3
0 0 4
1 1 1
75 75 75
0 650 0
900 1,150 0
0 0 250
50 0 50
36 42 0
6 6 3
0 250 50
5 5 5
1,000 0 0
150 150 0
350 350 0
7 7 0
3 3 3
PPE2011-OP
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
GRAMA OPERATIVO ANUAL
METAS
CALENDARIO
6 6 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
n
1 DIRECCION GENERAL
2 DESARROLLO SOCIAL
5 EDUCACION
01 OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION
3 SONORA EDUCADO
35 EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
08 APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION
006 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
METAS
CALENDARIO
0 0 1
Subpro
Subfun
grama
PROG.
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIF.
ción
Actividad o
d
2 Desarrollo Social
2.5 Educación
2.5.01 Otorgar, regular y promover la educación
E3 Sonora Educado
35 Educación integral para un sonora educado
3503 Atención a la educación media superior
394 Educación media superior propedéutica
01 Dirección General
Presentar al H. Consejo Directivo, un informe de las 1.1 Informe 1
actividades realizadas en la Institución durante el ciclo
escolar 2010 - 2011
03 Dirección Académica
Revisar los planes y programas de estudio acordes con 3.1 Estudio 1
la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS)
Supervisar el desarrollo de las academias en los 3.2 Documento 4
planteles
Realizar eventos civicos, culturales y deportivos 3.3 Evento 2
Definir el mecanismo para certificar a los docentes en 3.4 Documento 1
base a la RIEMS
Dar seguimiento a estudios de postgrado del personal 3.5 Documento 2
docente
Actualizar los criterios para el otorgamiento de los 3.6 Estudio 1
estímulos al desempeño académico,
Subpro
Subfun
grama
PROG.
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIF.
ción
Actividad o
d
05 Dirección de Planeación
Operar un sistema de seguimiento y evaluación a los 5.1 Informe 4
programas anuales de las Unidades Administrativas
Formular los instrumentos de gestión de recursos 5.2 Documento 2
financieros para el sostenimiento del Colegio
10 Unidad de Informática
Formular proyectos de desarrollo informático para el 10.1 proyecto 4
fortalecimiento institucional.
11 Planteles
Contribuir en la atención a la demanda de nuevo ingreso 11.1 Indice 22
del nivel medio superior
Incrementar la matrícula total del Colegio en el ciclo 11.2 Indice 0.56%
escolar 2011-2012 con respecto al ciclo anterior.
Mantener el nivel de eficiencia terminal para la 11.3 Indice 66.78
generación 2008-2011 con respecto a la generación
anterior
Mantener el nivel de aprobación para el ciclo escolar 11.4 Indice 74.33
2010-2011 con respecto al ciclo escolar anterior.
Subpro
Subfun
grama
PROG.
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL MODIF.
ción
Actividad o
d
METAS
CALENDARIO
9 9 6 8
1 1 1 1
1 1
1
1 1
1 2 2
METAS
CALENDARIO
1 1 1 1
1 1
13 13 13 13
1 1 1 1
3 3 7
1 1 1 1
1 1 1 1
22
0.56
66.78
METAS
CALENDARIO
Subprog
Función
Finalida
UNIDAD DE
PROG.
DESCRIPCION META
rama
Actividad o Objeto del Fuente MEDIDA
ón
d
1 DIRECCIÓN GENERAL
2 3507 407 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS ACTAS ACTAS
PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO,
MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS
EDUCATIVOS
2.7 1402 154 OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS INFORMES INFORMES
RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y
MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
2.7.01 3501 376 PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS ACTAS ACTAS
REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL
CONSEJO DIRECTIVO
03 3501 378 SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DOCUMENTOS DOCUMENTOS
DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL
EJERCICIO CORRESPONDIENTE
35 3501 375 MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE AUDITORIAS AUDITORIAS
GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA
CONTINUA
DIRECCION TÉCNICA
3507 407 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EXPEDIENTES DOCUMENTO
EDUCATIVOS TÈCNICOS
408 CONSTRUCCIÓN DE ESPACOS EDUCATIVOS LICITACIONES DOCUMENTO
REALIZADAS
409 ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA CONTRATO CONVENIO
DIRECCION DE OBRAS
3507 410 ATENDER LAS NECESIDADES DE MOBILIARIO, EXPEDIENTE DOCUMENTIO
REPARACION, CONSTRUCCION Y MTTO.
411 SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL DICTAMEN TECNICO DICTAMEN
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS ACTAS ACTAS
OBRAS EJECUTADAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:
GOBIERNO
1402 153 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL DOCUMENTOS DOCUMENTOS
PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL
Subprog
Función
Finalida
UNIDAD DE
PROG.
DESCRIPCION META
rama
Actividad o Objeto del Fuente MEDIDA
ón
d
METAS
CALENDARIO
ORIGINAL MODIF.
ANUAL ANUAL 1er. 2do. 3er. 4to.
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
600
120
470
470
470
470
METAS
CALENDARIO
ORIGINAL MODIF.
ANUAL ANUAL 1er. 2do. 3er. 4to.
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
12
16
16
6
12
24
sarrollo
Sonora
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL
10
1 COMISION EJECUTIVA
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
01 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
11 PROCURACION DE PROTECION AL AMBIENTE
PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE INFORME 1 0 0 0
LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.
DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORME 4 1 1 1
INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.
ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL INFORME 2 0 1 0
AVANCE DE LA COMISIÓN.
MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INFORME 4 1 1 1
INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.
DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME 4 1 1 1
ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.
FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA 4 1 1 1
COMISION LLEVE A CABO.
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA INFORME 4 1 1 1
EN EL ESTADO.
10
2 COORDINACIÓN TÉCNICA
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
01 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
11 PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE
PROMOVER LA CULTURA, EDUCACIÓN E INVETIGACIÓN PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE INFORME 4 1 1 1
DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME 1 0 0 0
ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.
PRMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA. INFORME 1 0 0 0
REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES. INFORME 4 1 1 1
RECEPCION DE SOLICITUDES INFORME 4 1 1 1
ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION INFORME 4 1 1 1
AMBIENTAL.
EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1
EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1
DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL. INFORME 1 0 0 0
NOTIFICACION DE RESOLUCIONES. INFORME 4 1 1 1
10
3 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
1 GOBIERNO
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
02 ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO
6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
10 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS
01 ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS
SERVIDORES
ELABORAR Y/O PUBLICOS
ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, MANUALES 2 0 1 0
REGLAMENTO INTERNO
02 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y INFORME 4 1 1 1
EGRESOS DE LA COMISIÓN.
ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION. INFORME 12 3 3 3
INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA. REPORTE 4 1 1 1
INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2010. REPORTE 1 1 0 0
INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL INFORME 1 0 0 0
PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA
SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.
SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS NOMINAS 24 6 6 6
Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL
PERSONAL.
COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO. INFORME 4 1 1 1
REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS INFORME 4 1 1 1
FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA
COMISION.
REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE ARQUEOS, 12 3 3 3
CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION. REPORTES E
DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO INFORME
INFORMES 4 1 1 1
ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.
10
4 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
1 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
04 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO EVENTO 1 0 1 0
SESIONES DEL ÓRGANO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO EVENTO 1 0 1 0
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO EN MUNICIPIOS COSTEROS EVENTO 4 0 0 2
REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA 1
DOCUMENTO 0 1 0
EJECUCIÓN FASE 04 DE EXPEDICION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL ESTATAL REPORTE 1 0 0 0
SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EVENTO 0 0 0
TERRITORIAL ESTATAL 1
PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA INFORME 1 0 0 0
ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES INFORME 5 0 5 0
ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARIVECHI INFORME 1 0 1 0
ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN 1
INFORME 0 1 0
ECOLÓGICA ARIVECHI
ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES DE BAHÍA ADAIR INFORME 1 0 1 0
ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE INFORME 2 1 0 0
ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO. INFORME 2 0 1 0
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA INFORME 2 1 0 1
10 PLANEACION AMBIENTAL
INSTALACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL SONORA EVENTO 1 0 0 0
10
5 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
02 VIGILAR EL CUNPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
01 COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES
RESOLUCIONES DE TRAMITES AMBIENTALES. INFORME 4 1 1 1
VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CORROBORAR LA INFORMACIÓN Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES INFORME 4 1 1 1
REALIZAR CONFORMACION DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE Y CARTAS DE ADHESION INCLUYENDO A MUNICIPIOS Y LA INFORME 2 0 1 0
COMIISÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL
DETERMINAR LA CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE INFORME 1 0 0 0
DESCENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES FEDERALES INFORME 1 0 0 0
REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL INFORME 1 0 0 0
10
6 DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
02 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
11 PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y VIGILANCIA AMBIENTAL INFORME 4 1 1 1
10
7 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
01 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
11 PROCURACION DE PROTECION AL AMBIENTE
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL EVENTOS 12 3 3 3
PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PLANES 12 3 3 3
LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX LLANTAS 500,000 150,000 150,000 100,000
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2011 CEDES INFORME 1 0 0 0
PLATICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERSONAS 1,000 250 250 250
PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS PLANTAS 500,000 100,000 150,000 150,000
DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS PLANTAS 300,000 10,000 150,000 100,000
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL
10
9 DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
01 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
52 IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL
01 PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA. VISITANTE 40,726 7,878 11,931 16,226
BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES PARTICIPANTE 452 37 150 215
BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES PARTICIPANTE 751 132 259 275
60 PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
11 PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE
OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO TALLER 3 0 1 2
SONORA Y MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO
DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN REPORTE 12 3 3 3
OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO SONORA CON EL FIN DE ASEGURAR UN REPORTE 12 3 3 3
SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES
3 SALUD
03 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL
2 SONORA SALUDABLE
28 ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
03 REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR TERAPIA 600 24 276 204
10
10 UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS
2 DESARROLLO SOCIAL
1 PROTECCION AMBIENTAL
02 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
10
11 ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
1 GOBIERNO
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA
6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
19 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
01 RECAUDACION CONTROL Y FIZCALIZACION DE INGRESOS
REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES. INFORMES 4 1 1 1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA ANUAL
METAS
O REALIZADO
% AVANCE
TOTAL ACUMULADO FISICO VS
4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ORIGINAL
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
3 0 0%
1 0 0%
0 0 0%
1 0 0%
6 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
3 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
EVTOP-03
METAS
O REALIZADO
% AVANCE
TOTAL ACUMULADO FISICO VS
4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ORIGINAL
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
0 0 0%
0 0 0%
2 0 0%
0 0%
0
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
0 0%
0
0 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
0 0 0%
0 0%
1
1 0 0%
0 0 0%
1 0 0%
0 0 0%
0 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
3 0 0%
3 0 0%
100,000 0 0%
1 0 0%
250 0 0%
100,000 0 0%
40,000 0 0%
EVTOP-03
METAS
O REALIZADO
% AVANCE
TOTAL ACUMULADO FISICO VS
4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ORIGINAL
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
50,000 0 0%
0 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
4,691 0 0%
50 0 0%
85 0 0%
0 0 0%
3 0 0%
3 0 0%
96 0 0%
96 0 0%
96 0 0%
5 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0 0%
1 0%
1 0 0%
1 0 0%
EVTOP-03
METAS
O REALIZADO
% AVANCE
TOTAL ACUMULADO FISICO VS
4to. 1er. 2do. 3er. 4to. ORIGINAL
TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TRIM.
Secretaría de Economia
rismo
stado de
tor del
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
n
3 DESARROLLO ECONOMICO
METAS
CALENDARIO
0 0 0
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
n
1
OTORGAR FINANCIAMIENTOS MILES DE PESOS 910,000 127,400
2
APOYAR A EMPRESAS EMPRESAS 4,094 573
3
MANTENER EMPLEOS PERSONAS 6,478 907
4
APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS PERSONAS 1,620 227
5
OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS FOROS 100 14
6
RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA PORCENTAJE 5%
PPE2011-OP
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
GRAMA OPERATIVO ANUAL
METAS
CALENDARIO
21 30 35
5%
Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Recursos
Hidraulicos, Pesca y Acuacultura
l Instituto de Acuacultura del Estado
de Sonora
ia, Recursos
ultura
l Estado
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
n
DIRECCION GENERAL
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
53 MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES
08 TELECOMUNICACIONES
612 AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL
Estructura
Línea de
Administrativ Categorías Programáticas
Acción
a
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
Subpr
DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA CA
Subfu
Funci
nción
Finali
ogra
dad
ma
ón
Estructura
Línea de
Administrativ Categorías Programáticas
Acción
a
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
Subpr
Subfu
nción
Finali
Actividad o ORIGINAL
PRO
ogra
dad
ma
ón
Proyecto ANUAL
G.
UR ER 1er. TRIM.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Estructura
Línea de
Administrativ Categorías Programáticas
Acción
a
Funciones PED
CLAVE NEP ORGANISMO METAS
Subpr
Subfu
nción
Finali
Actividad o ORIGINAL
PRO
ogra
dad
ma
ón
Proyecto ANUAL
G.
UR ER 1er. TRIM.
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION
03 TELEFONIA RURAL DE SONORA
2 DESARROLLO SOCIAL
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
01 ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
METAS
CALENDARIO
28 28 28
1 1 0
1 1 1
9 10 4
1 1 0
3 3 3
PPE2011-OP
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
GRAMA OPERATIVO ANUAL
METAS
CALENDARIO
2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
5 6 2
2 3 1
2 1 1
3 3 3
0 150 115
0 7 0
0 13 0
0 10 0
0 20 0
0 0 31
PPE2011-OP
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
GRAMA OPERATIVO ANUAL
METAS
CALENDARIO
2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
4 4 5
3 3 3
2 1 2
6 6 7
PPE2011-OP
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
GRAMA OPERATIVO ANUAL
METAS
CALENDARIO
2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM.
28 28 28
1 1 0
4 4 4
1 1 1
1 1 0
3 3 3
Organismos Autonomos
Subprogra
Subfunció
CA
Finalidad
Función
PROG.
Actividad o DESCRIPCION META UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL
ma
n
1 DIRECCIÓN GENERAL
1 GOBIERNO
1.2 JUSTICIA
1.2.04 CONTENCIOSO ELECTORAL
6.5 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
03 ELECTORAL
0301 TRIBUNAL ELECTORAL
016 RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ELECTORALES
Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral 1 ASUNTOS 3 0
METAS
CALENDARIO
1 1 1
0 0 0
0 1 0
50 60 61
0 1 1
2 1 2
2 2 1
6 3 3