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Versión 1.6.

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Sistema Comercial

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción
n
SUCURSALES Creación y administración de Clientes únicos para todas las SUCURSALES. Implementación similar al Contribuyente de Rentas.
Cambio sumamente importante para empresas que tiene locales cercanos geograficamente.

Impresión Al imprimir un comprobante letra B, en el total general sale el total + IVA.
Comprobantes B

Transformacion de Al querer realizar una transformacion de precios da error "Desbordamiento"
Precios

Costo de las Series Al facturar un articulo serializado informa que el costo es menor q el precio de venta pero no es real.

Pagos La impresión del pago a Proveedores no trae los comprobantes conciliados

Movimientos de caja Al consultar los comprobantes con las flechas de navegacion da rror al querer ver el 1er movimiento.

movimientos de Banco Al generar un movimiento de banco con fecha diferente a la actual, los movimientos de caja correspondientes se pueden
graban en un turno cerrado. Debido a esto, el movimiento de caja grabarlo con la fecha actual.

Tipo Actualización

Tema Principal Descripción
n
Comportamiento Permitir obviar el signo % en la columna Dto de las ventas.
Ventas Dtos

Caja Agregar listado de Movimientos de Caja por rango de fechas sin tener el cuenta el turno

Sistema Contabilidad

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción
n
Pasaje a Contabilidad Cuando se transfieren comprobantes a la contabilidad provenientes de la conversion de datos de otro sistema da "uso no valido
de Null", pero se puede seguir igualmente

Sistema CRM

Tipo Arreglo

Tema Principal Descripción
n
tipo eventos al intentar ingresar a la pantalla Eventos, muestra el siguiente error:error Nº 9 , Descripción: El subíndice esta fuera del
intervalo. Origen basFunciones: ArmarStrComboFlex

agregar un buscador rechazados . Listado detalle Caja Se necesita un listado de caja con las observaciones que se colocan en los movimientos. saldos de los asientos repetidos entre 3 a 6 veces. con observaciones Fecha de Vencimiento Agregar la fecha de Vencimiento de los medios de pagos en los recibos de Cheques en Recibos Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Listado caja con Se necesita un listado de caja con observaciones.6.Importes de Cuando se solicita a traves de informes contables un listado de mayor con o sin observaciones (ej. Ch En la pantalla de MOvimientos de Bancos. cuenta 2802) aparecen los asientos repetidos. en el comprobante Rechazo de Ch de terceros.2 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Mayores. Versión 1. observaciones Mov Bancos.

Saldos Agregar un listado de Saldos de cuentas de Bancos por fecha Contable. eligiendo en Destino: MAPI y siquiendo los pasos que pide la pantalla Sistema Contabilidad Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Auditorias Cta Cte Agregar observacion del asiento. se puede imprimir o enviar por mail. Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Bancos. Para saber cual es el comprobante que origina la diferencia . Contables Envio ProForma por Se necesita enviar la proforma por e-mail. Versión 1.6.4 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Movimientos de Stock En la pantalla de Movimientos de Stock si la cantidad disponible en stock tiene decimales no la muestra. desde aqui. E-mail SOLUCION Ahora la proforma se ve por Vista Previa.

Facturacion de Cuando se quieren facturar pedidos pendientes de otra sucursal. Caja-Cheques SOLUCION En la pantalla de selección de cheques (de todas las pantallas). Obs: Versión del cliente 1. Ventas por Localidad. SOLUCION En Informes Contables / Auditoria Diaria.6. Se agregó una auditoria de Caja y Bancos donde se muestran los asientos con cambios de Imputaciones en dichos conceptos. "Desmarcar Todos". BB. se agregan botones de "Seleccionar Todo". Y tenga domicilio fiscal en Santa Fe. SOLUCION Se modificó en todos los listados de Movimientos de Bancos Sistema Contabilidad Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Auditorias Agregar auditorias diarias de Caja y Bancos. SOLUCION Se implementó toda la reglamentación de Percepciones de IIBB Listados de Agregar a los listado de Ventas o Facturación.72. Auto. el monto de Percepción de II. Ventas/Facturación SOLUCION Se generó un nuevo listado. el filtro por Localidad. a partir del 15/08. muestra el pedido pero cuando se quieren traer los articulos Pendientes de otra no los baja en el detalle del comprobante sucursal Pendientes Cuando se quiere facturar comprobantes pendientes realizados en otra sucursal con la opcion Art. muestre todas las cuentas. Luego el pasaje pasa los marcados. Presupuestos Factura) lo trae modificado.6. Versión 1. Provincia de Santa Fe. y un check para marcar de a uno. no esté exento de II. Listado Bancos Se necesita que el listado de movimientos de cuentas bancarias por fecha de vencimiento cuando no se elije cuenta. automaticamente. Esto le permitiría saber cuanto venden en cada Localidad. fueron designadas Agente de Retención y Percepción de Ingresos Brutos.5. en Ventas/Listados/Ventas Movimientos de Solicitan selecccionar de a varios cheques en los movimientos de caja.5 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Modificacion Cuando se modifica un presupuesto no muestra en pantalla la ultima modificacion pero si se llama desde otro comprobante (ej. Es para ventas cuyo neto sea de $1000 o más. BB. no trae los pendientes Automaticos de otra sucursal Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Percepciones IB en Realizar calculo automatico de Percepciones de IB Prov Santa Fe en Ventas Ventas Percepciones IIBB Permitir que el Sistema calcule.4 sucede lo mismo. Ya son varias las (Ventas) empresas que. cuando se trate de un cliente Responsable Inscripto . .Probado en version 1.

6.6 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Articulos sin precio en En una factura. para calculo de retenciones de IIBB de la provincia As de Bs As .5 no trae el detalle Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Retenciones IIBB Bs Poder importar Padron de IIBB. Exportacion de Cuando se eligen todos los campos de una plantilla de Exportacion y luego se sacan algunos. Versión 1. cuando se selecciona un articulo con precio y luego arriba de ese se coloca otro que no tiene precio. donde se especifica la alicuota x proveedor. Ademas. el codigo del articulo ingresado nuevo desaparece.6. no graba la plantilla nueva y da Listados error al exportar Fact Lote Al consultar pre-facturas en la version 1. toma el facturas. cuando se presiona enter para bajan una linea. precio del primero.

Asientos depuracion Solicitan agregar Agrupacion de asientos para cajas y bancos tal como los de ventas y compras. para mostrar o no en la cta cte el detalle del comprobante resumido. La modificación sólo involucraría al Pedido Mostrador.Facturacion Al cargar un período nuevo da error: Los datos de Cadena o Binarios se truncarian Lote Listado Cobranzas y El listado de Cobranzas y Medios de Pago no devuelve ningun dato Medios de Pago Impresion de Remitos La impresion de Remitos sale corrida para arriba Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Observaciones en Solicitan Copiar el detalle del comprobante en la observacion de la factura Facturas de Compras SOLUCION Se agregaron parámetros por Usuario en Ventas y Compras.exe Si se trata de modificar el diseño de un Libro de Iva.6. autorizacion . Versión 1. Esto permite elegir algo pendiente sin importar en que etapa esté ni vendedor Asignado.7 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Diseño.V. sólo se ve la mitad izquierda del . -2147217913 Seguimiento Descripción : Error al convertir el tipo de datos varchar a int. La Usuario en Pedido contraseña impediría que se asignen errores intencionalmente a otro. Mostrador Listado tarjetas con Se necesita agregar a listados de cuenta bancaria (movimientos con obs) un detalle de autorizacion en el caso de los mov con numero de tarjetas.RPT. Factura E Ver la posibilidad de que en pantalla no aparezca en la columna del precio del articulo la palabra "CON IVA". Para el caso específico del Libro de I. Es por ciertos modelos de Impresoras chorro de tinta que cortan los decimales de la última columna de la derecha.. Listado Cheques con al querer ver el listado de cheques con Seguimiento da el siguiente error: Error Nro. -Agrupacion SOLUCION Se agregó tambien para Stock PENDIENTES Poder ver y elegir todos los tipos de comprobantes pendientes juntos en la misma pantalla de selección. Anabella ya dejó en la página un RPT que funciona. Confirmación del Tienen problemas para identificar quien confecciona los comprobantes ya que cometen "errores" y nadie se hace cargo. Por ejemplo: en pedido o remitido.A. Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Estado de SQL : 22018 Error nativo : 8114 Periodos .

los botones imprimir y vista previa aparecen deshabilitados. mientras que la Anul. Devoluciones . Terminales Al ingresar a la pantalla Terminales da error: No se ha encontrado el recurso con el identificador '101' Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Remitos Pendientes Piden se agregue. sin necesidad de agruparlo en el Sistema. no por subsistema. la opción de traer todos los Remitos Pendientes de un Cliente. si se clickea en un titulo. sería agregar a Pedido y Factura pendientes. cuando lo querés anular te da error. Un Diario solo asiento. y la Devolución queda pendiente de hacer la NC.Remito. la Devolución NO. Impresion de Libro Al imprimir el libro diario.Remito NO. Luego en la NC aparece la parte de Pendientes (Devoluciones que faltan hacer NC). la posibilidad de elegir también Remito. Sistema Contabilidad Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Vista Previa en Luego de consultar un informe contable. de la solapa Artículos. Las Devoluciones tienen una similitud con una Anul. en la pantalla del comprobante "Remitos". genera dos movimientos en la cuenta de banco: un depósito y un cheque.Movimientos. o sea. después vas a Banco y generas un Depósito con la numeración y datos del cheque emitido. Versión 1. se fija Cheque. Informes Contables .8 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Movimientos de Banco Si se entra en Bancos . para que entre directamente en "Anulación Remito". pero se diferencian en cuestiones fundamentales: la Anul.Remito deja nuevamente pendiente el Pedido Origen. poder imprimirlo agrupado.6.NC Permitir registrar Devoluciones de Mercadería vinculadas al comprobante (Remito o Factura) de envío al cliente de la misma. solo en la impresion.

6. -2147217873 Descripción : Infracción de la restricción PRIMARY KEY 'PK_ClienteCompConcil'. Versión 1. Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Estado de SQL : 23000 Error nativo : 2627 .9 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Importacion de Padrón Si el padron tiene mas de 32000 registros da error "Desbordamiento" de Retenciones Cobranza Al querer insertar una cobranza de varios comprobantes da el siguiente error: Error Nro. No se puede insertar una clave duplicada en el objeto 'ClienteCompConcil'.

Ver la posibilidad de suprimir todas precios las columnas dejando solamente codigo.10 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Error en listados al intentar exportar los datos por Ventas .Resumido.Listados . 92 Descripción : El bucle For no está inicializado Origen : cls2FactCobranza::Insertar Dll Error :0 Error en exportacion a error al exportar Compras / Listados / Pagos / Vencimiento de Comprobantes excel Error al asignar Descripción : Línea 1: sintaxis incorrecta cerca de 'IdClienteComp'. .6. Modelos de Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Facturacion en Lote Estado de SQL : 42000 Error nativo : 170 Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Listado -lista de En el listado Listas de Precios.descripcion y precio final para que se pueda ver la descripcion del articulo completa.Pendientes de Cobro Error en cobranza Al ingresar un comprobante por codigo de barras da error: frmMenu \ frmFacCobranzas \ .Jerarquico no entra la descripcion de los articulos. Versión 1.Facturacion en Lote . Error Nro.

. En todo caso avisar con algun cartel en Pendientes cuales son los comprobantes y si los quiere desbloquear.6. si hay comprobantes en cuenta corriente en otra moneda. Lento Al actualizar a la version 1.11 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Enviar Retenciones por Solicitan poder realizar la vista previa de las retenciones de los pagos para poder exportar y mandarlas por mail. tarda mucho al buscar un cliente/proveedor en los comprobantes. que no aparecen en pendientes. mail Actualizaciones Revisar porque no se ejecuta el isql en lugar del osql en las actualizaciones Error al eliminar Descripción : Línea 1: sintaxis incorrecta cerca de 'IdClienteComp'. Cuenta Corriente Cuando se piden comprobantes de contado en la pantalla Cuenta Corriente.10. Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Exportacion a excel de Agregar boton de Exportacion a Excel de todos los listados de Seguimientos y Seguimientos por Articulos pendientes Asiento de Remitos Permite asignar una cuenta de Pre-Venta en Facturas y descargar esa cuenta a Ventas en el Remito Listado moviminentos Agregar en el listado de banco movimientos (que ya le habiamos agregado autorizacion) el numero de cuotas de la tarjeta que banco se vincula al mismo. Sistema Contabilidad Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Contabilizacion Resolver las operaciones que quedan marcadas con contab='-'.Hasta". los trae como si fueran de contado tambien Unidades de Medida No permitir modificar el nombre de IdUnidad = 0 en la pantalla Unidades de Medida. - PreFactura Anulacion de mov Cuando se anula un movimiento bancario cheque que contiene un deposito. bancario Impresion de Cheques Al imprimir mas de un cheque en la chequera no salen ordenados por Numero. toma el importe duplicado. Versión 1. en todos los otros comprobantes no funciona el "Desde . en Vista Previa trae todos los que Comprobantes hay registrados. Reimpresión de A excepción de Remitos.6.

11 Sistema Contabilidad Tipo Actualización Tema Principal Descripción Asignacion de Cuentas n Agregar un parametro de Usuario para no permitir cambios de cuentas pre-asignadas antes de contabilizar SOLUCION El parametro de Usuario 'Permite cambiar cuentas Pre-Asignadas' debe tener el valor "No" para no permitir cambiar cuentas. Versión 1. Por defecto todos los usuarios creados tienen valor Si. si no hay ningun evento en la grilla da error 13. da error " El subIndice está fuera del intervalo" Eventos Al clikear el boton Eliminar. "No coinciden los tipos" .6. Sistema CRM Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Eventos Al clickear el boton programacion. si no hay ningun evento en la grilla.

Buscador en ajuste de Si se utiliza el buscador en ajustes de saldos de clientes o provedores trae como saldo -1. se quiere destildar el calculo en alguna factura. aunque la percepcion se cambie a cero. comprobantes Ordenes Modificadas Cambiar Nombre del Reporte pedidos Anulados Facturados/Por mayor cantidad . si por algun motivo.. El mensaje específico es: "Error de desbordamiento aritmético al convertir numeric al tipo de datos smallmoney. trae "Pendientes" en todos los comprobantes pendientes sin selección. Cuando le pones el precio da un error de desbordamiento.6.Ocx) que permite controlar más modelos y más funciones.999. ¿se puede traer por defecto el IVA Compra cargado al artículo? Porque trae el IVA que tiene la lista de Precios y a veces es distinto al del articulo. Igualmente HASAR P330F soporta toda la programación del anterior ocx (fiscal010724. Es decir. si se ingresa el precio directamente en la factura lo toma correctamente. Controlador Fiscal Incorpora el nuevo OCX de HASAR (Fiscal051122." Pagos Al leer un Proveedor en la pantalla Pagos.11 queda el fondo de la contabilidad en comercial y en la contabilidad contabilidad queda un fondo que no tiene letras. Fondo comercial/ Cuando actualice en estas empresas hasta la version 1. el sistema demora mucho y a veces da error de tiempo de espera Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Cliente No permitir eliminar el cliente Predeterminado Predeterminado Lista de Precios Al agregar un articulo en una lista de Precios.por NC Pendientes por Ordenes Modificadas Listado Devoluciones Agregar Listado de Devoluciones Pendientes que se llame "NOTAS DE CREDITO PENDIENTES POR DEVOLUCIONES" pendientes .99. si se escribe el codigo directamente saldos muestra el saldo correcto. Listas de Precios En la lista de Precios no admite más de 99. El error lo da solamente al darle Insertar en Lista de Precios. no se descuenta el importe calculado de la percepcion del Importe Final de la factura. Versión 1.12 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Percepciones de IIBB Cuando está activado el parametro de Calculo Automatico de Percepciones de IIBB. Nuevo botón Cuando se trabaja con el botón "pendientes" activado. Comprobantes El sistema permite cargar 2 veces el mismo Nro de Comprobante de Compra para el mismo proveedor Duplicados Impresion de Cuando teng oun controlador fiscal en la terminal y entro con otro punto de venta flotante asignado a lusuario.ocx) según la documentación. Lo que nunca permite es la impresion de ese comprobante. el buscador no toma como filtro el cliente seleccionado. pero permite la carga.6. al ingrersar un Comprobantes comprobante de venta el sistema avisa que no va a usar el contrlador fiscal.

Salir .Salir.12 Sistema Comercial Tipo Actualización Tema Principal Descripción Utilidad No funciona la utilidad predeterminada en listas de precios. Version 1.6.6. pide los parametros aplicadas en Compras Salir del Módulo Cuando se cierra el módulo Contabilidad con la cruz de windows y no con los pasos correctos: Volver . etc. busque en la barra de tareas.10 n predeterminada en lista de precios Sistema Contabilidad Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Listado retenciones No funciona el listado. el sistema Contabilidad queda cargado en memoria como "En Uso" y. al volver a ejecutarlo da el mensaje "Este sistema ya se está ejecutándo. Versión 1." .

Impresion factura lote Solo imprime una factura de forma automatica al insertar. lista solamente el formato vacío. aunque a pesar de haber fijado: Con Saldo. . despues si sale y vuelve a entrar no da mas el error y luego se imprime OK Instalador terminal Revisar instalador terminal. Por mas que se pongan 2 o 3 . (Vista Corrientes Previa) Si se establece el filtro: Solo Clientes.13 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n PAGOS: Impresion Agregar campos a la Impresion de Retencion de Ganancias que indiquen el Porcentaje de Retencion Neto y la Retencion Ret. a la la 7. Busca el comercial. Al cerrar un periodo contable no quedan en cero las cuentas de Resultados Resumen SOLUCION No se pueden agrupar asientos ya cerrados. con algunos clientes con saldo cero. Si este filtro se deja en blanco. sale el listado solicitado. % por defecto" y.6.No Coinciden los Tipos" y se cierra el sistema.0.-.Cuentas Corrientes .Detalle . Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Cash Flow Mejorar la información presentada por el Cash Flow o proyecciones Observaciones de Poder ver las observaciones de los articulos al momento de hacer un remito o una factura. Listado Cuentas En: Ventas . por error.Ganacias Minima. Facturacion Lote Al querer imprimir una factura desde la Emision de Facturacion en Lote. se ingresa el símbolo de %. la 1ra vez da error. Sistema Contabilidad Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Cierre Patrimonial Si se realiza una Agrupacion de Asientos de un periodo ya cerrado.Sin Observaciones . articulos al momento de facturar Cambio de Grillas Se actualiza la version de las Grillas Utilizadas. Se puede ver por medio del listado Libro Diario Agrupado.165 (2003) . al querer cerrar otro perido toma los asientos agrupados del periodo anterior SOLUCION No se pueden agrupar asientos correspondientes a un periodo cerrado Asientos de Cierre + Cuando se realiza agrupacion de Asientos.Por Fecha Vencimiento .A5. Versión 1. da un error: "13 en Tiempo de Ejecución .Listados .0.exe y por lo tanto genera problemas cuando se instala una terminal de comercial medio. Columna Descuento Si está activado el parámetro "Ventas Columna Dtos. Para que al instalar otros programas que utilicen la misma grilla no pisen la version ya que la existente era de 1999 LLAVES Si caducó la llave y está en el servidor se lanza automáticamente el Pedido de Llave. etc.Vinculado .

.13 Sistema CRM Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Fechas consutla Las fechas de consulta deberian quedar registradas desde el ultimo acceso al sistema. Versión 1.6.

Recibo .Foco en Con el cambio de version de las grillas. Puntos de Venta y parámetros.12 es correcto el ingreso al Resumen de Cuenta pero tampoco muestra el saldo en la pantalla Agenda de los comprobantes. Comprobantes Acceso a Resumen de Versión 6. con el botón correspondiente.6. Si después de elegir el clientes se intenta. el foco no queda mas en la grilla. Seleccion de Cheques No permitir editar los campos en la pantalla Seleccionador de Cheques de Terceros.14 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Ayuda Actualizar ayuda de pantallas Terminales. de Terceros Grilla Nueva . traslada los datos del clientes e ingresa en Resumen de Proveedores. En la Versión 6. ir al Resumen de Cuenta. Sistema Contabilidad Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Libro de IVA Cuando un artículo tiene Unidad de Venta /Compra distinta a la Unidad de Stock. pasa mal el importe al Libro de IVA . Versión 1.etc. no de Vtas.13. Cuenta desde Cpbtes En Fact . Agregar Sugerencia de Parametrizacion de Retenciones y Percepciones. Tampoco muestra en el mismo comprobante o en A-B-M de clientes el saldo de cuenta corriente.

Versión 1.15 Sistema Comercial Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Listado de Alta de Solicitan un listado para saber que clientes se dieron de alta de manera mensual en una determinada zona. Clientes Depositos-Sucursales Agregar un parametro que permita modificar los depositos de otras sucursales desde sucursal 1 (casa central) .6.

da "error 91 en tiempo de ejecucion. si se coloca un codigo que tenga mas de 3 digitos da el error: "La facturacion lote. Pagos Cuando se ingresa por primera vez a los recibos. si el Cliente ya tenía otras. Versión 1.6.. muestra el saldo.16 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Codigo de periodo en Cuando se da de alta un periodo para facturacion en lote. si no hay cuentas opcionales asignadas. conversión del tipo de datos char a datetime produjo un valor datetime fuera de intervalo" Imputacion de Al insertar un movimiento de Stock. pero cuando se cambia a otro. Activacion/Desactivaci Al querer activar o Desactivar un artículo da error "Error de sintaxis cerca de Baja" ón de Articulos Tipo Actualización Tema Principal Descripción n Parametros En las pantallas de parámetros y Parámetros de usuario se agrega un comentario con una breve explicacion de cada uno. desaparece. Anulacion Rechazo de Al querer anular un movimiento de Rechazo de Cheque de Terceros da Error Nro 6 "Desbordamiento" Cheques Vinculación Clientes Al agregar una nueva Vinculación." Cuentas Saldos en Recibos y Luego de actualizar no se visualizan los saldos en la solapa Total de los recibos y los pagos. cuando se confirma con Modifica Vinculación se pierden las que estaban y conserva sólo la nueva. . Actualizacion de la Ayuda. teniendo por defecto el cliente 1.

6.17 Sistema Comercial Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Asientos de Consumo Cuando se hace un movimiento de Consumo Interno. stock SOLUCION Se agregó un parámetro "Unidad de Medida de Stock por Defecto". Parametrizacion por Al dar de alta un artículo se cargan en NO los datos Costo y Mueve Stock y en 0 la Unidad de Medida. el sistema suma a los Netos Gravados las "Deducciones" de las Liquidaciones de Venta. Según recuerdo este problema ya se había dado hace tiempo. Versión 1. Costo y Mueve Stock. Permitir parametrizar defecto en pantalla estos datos Unidad Medida. Consulta de Cta Cte Si se consulta la Cta Cte desde la pantalla Recibos. Cte. parametrizar este valor para que lo tome al insertar un artículo. cuando se quiere cambiar de Cliente el sistema muestra un mensaje: "El codigo ingresado no pertenece a un Proveedor" y no muestra los datos Sistema Contabilidad Tipo Arreglo Tema Principal Descripción n Listados de IIBB En todos los listados de IIBB. con Contado habilitado. aparece una Factura con Proveedor Importe mucho mayor con el mismo número que la registrada. Cte. al consultar la Cta. Los datos Costeo y Mueve Stock se graban en SI al Insertar (sin parámetro) Consulta Cta. . no el de Interno Consumo. Eso causa una diferencia entre el Libro de IVA y los listados de IIBB. solo se contabiliza el asiento de Costo de COnsumo Interno. pero en este caso de Contado. Cuando se ingresan Facturas de Compras en U$S.