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ITALMILK

MANUAL DEL SISTEMA DE


GESTIÓN INTEGRADO
Elaborado por :
LORENA DOMINGUEZ JHONNY ZAMBRANA FREDDY MAMANI

LOURDES MALLEA RICARDO GAMARRA RUBEN SAIRE

NINETH PALENQUE MARIO PALACIOS RAUL MONTERO

DANIELA MELGAR JUAN M. LAZCANO ALFREDO IBAÑEZ

ANDREA SOTTOCORNO ENRIQUE CENTELLAS ALFREDO HURTADO

PAULINA PANIAGUA JORGE PALACIOS

LIZETH REA MARCO ARAOZ

MALORY GARRIDO JAVIER ARAOZ

GABRIELA ORTIZ YAMAL MELGAR

MARIANTTY PEREZ RAUL BARRERO


Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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INDICE

I. TABLA DE CORRESPONDENCIAS………………………………………………………………………………………….. 3
II. ITALMILK…… …………………………………………………………………………………………………………………... 4
i. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………… 4
ii. ANTECEDENTES...............………….……………..…………………...…..……………………………………… 5
iii. PROPÒSITO……………………………………………………………………………………………….…………... 6
1. SIG. DE MEDIO AMBIENTE, S & ST, INOCUIDAD Y CALIDAD…………………………………………………….…... 7
1.1 CAMPO DE APLICACIÓN ……………………………………………………………………………………………. 7
1.2 REFERENCIAS……………………………………………………………………………………………………….. 7
1.3 DEFINICIONES……………………………………………………………………………………………………….. 8
1.4 REQUISITOS GENERALES…………………………………………………………………………………………. 12
1.5 DOCUMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO ………………………………………………………………... 13
1.6 REGISTROS…………………………………………………………………………………………………………… 16
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Y PLANIFICACION…………………………………………………………… 17
2.1 POLITICA……………………………………………………………………………..……………………………….. 17
2.2 PLANIFICACION…………………………………………………………..…………………………………………. 19
2.3 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO………………………………..…………………………………….. 22
2.4 OBJETIVOS Y METAS ………………………………………………………………….………..………………….. 23
2.5 PROGRAMA ANUAL DE GEST. AMB., S & ST, INOC. Y CALIDAD……………….…..…………………..….. 24
2.6 REVISION POR LA DIRECCION……………………………………………………………………………………. 25
3. GESTION DE LOS RECURSOS………………………………………………………………………………………………. 27
3.1 PROVISION DE LOS RECURSOS……………………………………………………………………..………….. 27
3.2 INFRAESTRUCTURA………………………………………………………………………………………………… 28
3.3 AMBIENTE DE TRABAJO …………………………………………………………………………………..………. 29
3.4 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD……………………………………………..…………… 30
3.5 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA ………………………………………..…………. 36
3.6 COMUNICACIONES…………………………………………………………………………….……….………….. 38
4. GEST. DE CALIDAD, INOC. , AMB. Y SEGURIDAD…………………………………………………………………….. 41
4.1 CONTROL OPERATIVO………………………………………………………………………………………….… 41
4.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS……………………………………………………….. 39
4.3 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO…………………………………………………….. 40
4.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE …………………………………………….………………... 41
4.5 GESTION DE COMPRAS ……………………………………………………………………………………………. 45
4.6 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………………… 47
5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA …………..…………………………………………………………..……. 45
5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL……………………………………………………………………….. 45
5.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO…………. 46
5.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD………………………………………………………………….. 47
5.4 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INOCUIDAD……………………………………………………………….. 51
5.5 …………………………………………………………………………………………………
NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ……………………………………… 54
5.6 COMUNICACIÓN, INVESTIGACION Y REGISTRO DE INCIDENTES ……………………………………………….. 55
5.7 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SIG……………………………………………………………………...…….. 56
6 ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………. 57

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I. TABLA DE CORRESPONDENCIAS
ISO ISO OHSAS ISO
MANUAL SIG
9001 14001 18001 22000
II ITALMILK Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título
i Introducción - - - -

ii Antecedentes de ITALMILK. - - - -

iii Propósito - - - -

1 SIG. DE MEDIO AMBIENTE, INOCUIDAD, S & ST Y CALIDAD Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título

1.1 Campo de Aplicación 1 1 1 1


1.2 Referencias 2 2 2 2
1.3 Definiciones 3 3 3 3
1.4 Requisitos generales 4.1 4.1 4.1 4.1
1.5 Documentación del sistema integrado 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 4.4.4, 4.4.5 4.4.4, 4.4.5 4.4.4, 4.4.5,7.7

1.6 Registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 4.2.3


2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título
2.1 Política de M. Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad y Calidad 5.3 4.2 4.2 5.2
2.2 Planificación Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título
2.2.1 Aspectos ambientales - 4.3.1 - -
2.2.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales - - 4.3.1 7.4.2, 7.4.3 ,7.4.4

2.3 Requisitos legales y de otro tipo 7.2.1 4.3.2 4.3.2


2.4 Objetivos y Metas 5.4.1 4.3.3 4.3.3 4.3.3
2.5 Programa anual de gestión Ambiental, S & ST, Inocuidad y Calidad 5.4.2 4.3.3 4.3.3 4.3.3
2.6 Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6 5.8
3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título
3.1 Provisión de recursos 6.1 - - 6.1
3.2 Infraestructura 6.3 - - 6.3
3.3 Ambiente de trabajo 6.4 - - 6.4
3.4 Estructura, responsabilidad y autoridad 5.5.1, 5.5.2 4.4.1 4.4.1 4.4.1
3.5 Competencia, formación y toma de conciencia 6.2.2 4.4.2 4.4.2 6.2.2
3.6 Comunicaciones 5.5.3, 7.2.3 4.4.3 4.4.3 5.6.1, 5.6.2
4 GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE , INOCUIDAD Y SEGURIDAD Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título
4.1 Control operativo - 4.4.6 4.4.6 -
4.2 Preparación y respuesta ante emergencias - 4.4.7 4.4.7 5.7
4.3 Planificación de la realización del producto 7.1 - - 7.1
4.4 Procesos relacionados con el cliente 7.2 - - -
4.5 Gestión de compras 7.4 - - 7.3.3
4.6 Producción y prestación del servicio 7.5 - - 7.2
5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA Sólo Título Sólo Título Sólo Título Sólo Título
5.1 Medición y seguimiento ambiental - - 4.5.1, 4.5.2 -
5.2 Medición y seguimiento del desempeño en S & ST - 4.5.1, 4.5.2 - -
5.3 Medición y seguimiento de la calidad e inocuidad de los alimentos 8.1, 8.2.1 - - 8.1, 8.4
5.4 Análisis de datos 8.4 - - -
5.5 No conformidades acciones correctivas y preventivas 8.3, 8.5.2, 8.5.3 4.5.3.2 4.5.3 7.10, 7.10.1, 7.10.2

5.6 Comunicación, Investigación y Registro de Incidentes - 4.5.3.1 4.5.3.1 -


5.7 Medición y Seguimiento del SIG 8.2.2 4.5.5 4.5.5 8.3

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II. ITALMILK

i. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión Integrado de ITALMILK ha sido desarrollado como una


herramienta para mejorar continuamente todas las actividades, asegurando
entregar productos y servicios de calidad uniforme y constante, velando por la
inocuidad y generando valor agregado a los diferentes grupos de interés,
mediante prácticas ambientales adecuadas en el desarrollo de sus actividades y
ofreciendo un lugar seguro de trabajo a todos sus empleados.

El manual de gestión presenta una visión general de la estructura del SIG,


haciendo referencia a la documentación en la que se sustenta el mismo. El SIG ha
sido desarrollado en función de la Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad,
Inocuidad Alimentaria y Calidad de ITALMILK, la Legislación aplicable, y las
Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 22001:2005.

El Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad


Alimentaria y Calidad (SIG), asumiendo la responsabilidad de controlar y mitigar
los impactos a la salud, el medio ambiente y exposiciones al riesgo, así como la
calidad e inocuidad de los productos y servicios ofertados al cliente.

Con este recurso, ITALMILK establece, mantiene, revisa y mejora su SIG


garantizando el cumplimiento de los objetivos de medio ambiente, inocuidad,
salud, seguridad y calidad con los que se encuentra comprometida la empresa a
través de su “Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad y Calidad".

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ii. ANTECEDENTES DE ITALMILK

Lácteos Italianos S.A., sociedad titular de la marca “Italmilk”, es parte del Grupo
Italiano “Italmilk” y se instaló en 1965 en Argentina con el objetivo de producir y
comercializar en el país los productos lácteos artesanales típicos del sur de Italia.

Siguiendo el mismo sistema de las empresas autóctonas de ese país, es


manejada y administrada por manos de profesionales italianos que se basan en la
experiencia de maestros queseros. Todo el proyecto ha sido realizado con el
respaldo técnico y el know-how de la C.A.P. SCRL, la más grande sociedad
cooperativa del sur de Italia en el rubro de lácteos especializada en la producción
de mozzarella.

La planta de Artigas cuenta con maquinarias e instalaciones de la más moderna


tecnología italiana, lo cual ha brindado la oportunidad de automatizar los procesos
y de preservar el más alto nivel de los parámetros higiénico – sanitarios. La misma
tiene una capacidad instalada de producción de 25.000 litros diarios de leche y se
concentra en este lugar la producción de mozzarella en cilindros. Siendo que la
firma ofrece la siguiente variedad:

1. Mozzarella fresca tipo italiano: Bocconcinos, Fiordilattes, Sfoglias, Perlas,

Stracciatellas, Treccias y Burratas.

2. Mozzarella en barra, cilindro, trozada, Scamorza y bochita.

3. Ricotta Semimagra Homogeneizada.

4. Ricotta Semimagra.

5. Queso Mascarpone.

La planta cuenta con 2 maestros queseros y 6 técnicos en industria láctea que


garantizan el manejo diario de los 20 operadores que se desempeñan en la
misma.

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1. PROPOSITO

El presente Manual del Sistema de Gestión Integrado de ITALMILK tiene como


propósito guiar al lector a través de un Sistema, que comprende un Sistema de
Gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO 14001:2004, Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007, Sistema
de Inocuidad Alimentaria según Análisis de Peligros y Control de Puntos Crítico
(HACCP) y NB 33008-03 Norma Boliviana de Productos lácteos - Queso
mozzarella – Requisitos y reglamentos locales dando a conocer principalmente:

• Alcance del Sistema de Gestión Integrado

• Misión

• Política Integrada

• Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

• Los documentos asociados a cada proceso.

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1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE,


SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, INOCUIDAD Y CALIDAD

1.1 CAMPO DE APLICACION

El Sistema de Gestión Integrado de ITALMILK, comprende:

El Sistema de Gestión de Calidad comprende desde la adquisición y recepción de


Materias Primas, Elaboración, Almacenamiento y Comercialización hasta nuestros
clientes, de Queso Mozzarella.

El Sistema de Gestión Ambiental, comprende desde la adquisición y recepción de


Materias Primas, Elaboración, Almacenamiento y actividades de
Comercialización comprendidas dentro de los predios de la planta y centros de
Distribución, de Queso Mozzarella en cilindros.

El Sistema de Inocuidad Alimentaria comprende desde, la recepción de materia


prima e insumos hasta el almacenamiento de producto terminado dentro los
predios de los centros de producción del queso mozzarella en cilindros.

El Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional comprende las actividades


propias y de terceros realizadas desde,la recepción de Materias Primas,
Elaboración, Almacenamiento y actividades de Comercialización comprendidas
dentro de los predios de la planta y centros de Distribución del queso mozzarella
en cilindros.

1.2 REFERENCIAS

NORMA ISO 9001:2008


NORMA ISO 22001:2005
NORMA ISO 14001:2004
NORMA OHSAS 18001:2007
RASIM-Clasificación Industrial por Riesgo de Contaminación-CAEB 15203
Elaboración de Quesos - Categoría 3
• Manifiestos Ambientales (anexo 06)
• Plan de Manejo Ambiental
NB 33008-03 Elaboración de Quesos Mozzarella- Requisitos
RS SENASAG 09 02 03 03 005

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1.3 DEFINICIONES

3.1 Mejoramiento Continuo: proceso de mejora del sistema de gestión, para


lograr progresos en la calidad, el desempeño ambiental y de S & ST de acuerdo
con la política de la organización.

NOTA. No es necesario que dicho proceso se lleve a cabo en forma simultánea en todas las áreas
de actividad.

3.2 Medio Ambiente: el entorno del sitio en que opera una organización,
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los
seres humanos y su interrelación.

NOTA. En este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el
sistema global.

3.3 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de


una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

NOTA. Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un
impacto ambiental significativo.

3.4 Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o


beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o
servicios de una organización.

3.5 Sistema Integrado de Gestión (SIG): aquella parte del sistema de gestión
global que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la política de Medio
Ambiente, Seguridad, Inocuidad Alimentaria, Salud en el Trabajo y Calidad.

3.6 Auditoría: examen sistemático, para determinar si las actividades y los


resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones
planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la
política y objetivos de la organización.

3.7 Desempeño: resultados medibles del sistema de gestión, relacionados con el


control de la organización sobre la calidad, los aspectos ambientales, riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, basados en la política, objetivos y metas.

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3.8 Política: declaración realizada por la organización de sus intenciones y


principios en relación con su desempeño ambiental, en SST y en calidad, que
provee un marco para la acción y para el establecimiento de objetivos y metas.

3.9 Meta ambiental: requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea


factible, aplicable a la organización o a partes de ella, que surge de los objetivos
ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos
objetivos.

3.10 Parte Interesada: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o


éxito de una organización. Por ejemplo, clientes, empleados, proveedores, la
sociedad, las autoridades, sindicatos, etc.

3.11 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de


responsabilidades, autoridades y relaciones.

NOTA. En organizaciones que tienen más de una unidad operativa, cada unidad operativa se
puede definir como una organización.

3.12 Prevención de la Contaminación: uso de procesos, prácticas, materiales o


productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que puede incluir
reciclado, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente
de los recursos y sustitución de materiales.

NOTA. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de


impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos.

3.13 Objetivos de Medio Ambiente: son los fines que la organización se propone
alcanzar, en cuanto a actuación medioambiental, programados cronológicamente
y cuantificados en la medida de lo posible.

3.14 Objetivos de Seguridad: son los fines que la organización se propone


alcanzar, en cuanto a prevención de riesgos para las personas e instalaciones,
programados cronológicamente y cuantificados en la medida de lo posible.

3.15 Objetivos de Calidad: son los fines que la organización se propone a


alcanzar relacionados con la calidad. Deben ser medibles y coherentes con la
Política.

3.16 Objetivo de Inocuidad: Son los fines que la organización se propone


alcanzar relacionados con la inocuidad alimentaria. Deben ser medibles y
coherentes con la política.

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3.17 Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos: Agente biológico,


químico o físico presente en un alimento, o la condición en que éste se halla, que
puede ocasionar un efecto adverso para la salud.

3.18 Actuaciones: Bajo esta denominación genérica, sin adjetivo calificativo


concreto, se consideran todas las acciones (incluidas las no periódicas de
formación) que se programan en el tiempo para la consecución de los objetivos.

3.19 Actuaciones Operativas: Se incluyen aquí las actuaciones habituales o


periódicas, que forman parte del funcionamiento normal del SIG: actualización de
documentación, formación, control operacional, auditorías, revisiones del sistema,
acciones correctoras, etc.

3.20 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen


de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

3.21 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre


o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.

Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una
fatalidad.
Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un daño, deterioro de
la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

3.22 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.

3.23 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que


existe un peligro y se definen sus características.

3.24 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o


exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede
causar el suceso o exposición.

3.25 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones
legales y su propia política de SST.

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3.26 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Condiciones y factores que


afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado),
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad
de las personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades
del lugar de trabajo.

3.27 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que


interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

3.28 SIG de ITALMILK.: Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente,


Inocuidad Alimentaria, Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad de ITALMILK.

3.29 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.30 OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Dirección de Salud y


Seguridad Laboral)

3.31 OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series.


3.32 MASIC: Medio Ambiente, Seguridad, Inocuidad y Calidad.

3.33 Seguimiento: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o


mediciones para evaluar si las medidas de control (3.7) están funcionando según
lo previsto.

3.34 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.


[ISO 9000:2000, definición 3.6.6]

Nota: Para el propósito de esta norma internacional, una corrección se refiere a la manipulación de
productos potencialmente no inocuos, y por lo tanto puede efectuarse conjuntamente con una
acción correctiva (3.14). Una corrección puede ser, por ejemplo, reprocesado, procesado
posterior, y/o eliminación de las consecuencias adversas de la no conformidad (por ejemplo la
disposición para otro uso o un etiquetado específico).

3.35 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no


conformidad detectada u otra situación indeseable.

3.36 Diagrama de flujo: Presentación esquemática y sistemática de la secuencia


de etapas y de su interacción.
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1.4 REQUISITOS GENERALES


(Req. ISO 9001:2008- 4.1; ISO 14001:2004- 4.1; OHSAS 18001:2007 – 4.1; ISO 22000:2005 -4.1)

La Alta Dirección de ITALMILK mantiene un firme compromiso con el desarrollo y


mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente, Seguridad,
Salud en el Trabajo, Inocuidad Alimentaria y Calidad, proporcionando evidencia de
ello mediante:

• La definición y difusión de la Política de Medio Ambiente, Seguridad, Salud


en el Trabajo, Inocuidad y Calidad, la cual incluye la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes, la prevención de la contaminación y
el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
• el establecimiento de objetivos coherentes con la Política.
• la revisión por la dirección, llevada a cabo a intervalos definidos y mediante
la aplicación de una sistemática concreta.
• la disponibilidad de recursos, a través de la planificación, asignación y
aprobación de presupuestos por cada gerencia responsable, siendo
estas las encargadas de identificar las necesidades del área para mejorar
continuamente la previsión de recursos, facilitando los recursos suficientes
para mantener y desarrollar el SIG.

Además, se ha establecido un sistema de gestión por procesos, el cual tiene por


objeto:

• identificar los procesos del SIG, determinar su secuencia e


interacción.
• determinar los criterios y métodos que aseguren la operación y
control eficaz de los procesos.
• proponer indicadores adecuados en aquellos procesos que requieran
de un seguimiento, medición y su posterior análisis.
• identificar las oportunidades de mejora de cada proceso y aplicarles
el ciclo de mejora continua (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar)

El esquema de procesos de ITALMILK, se plasma en el “Mapa de Procesos”.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Anexo 02. Mapa de Procesos


2. Anexo 03. Flujograma
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2.5 DOCUMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO


(Req. ISO 9001:2000- 4.2; ISO 14001:2004- 4.4.4; OHSAS 18001:2003 – 4.4.4; ISO 22000:2005- 4.2)

La documentación del SIG está estructurada en seis niveles, para su control y


tratamiento, de la siguiente manera:

Nivel I contiene la Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad y


Calidad de ITALMILK, la que declara el compromiso adquirido por la Alta Dirección
del cumplimiento legal, la calidad y mejoramiento continuo, control y mitigación de
los impactos a la salud, el medio ambiente y exposiciones al riesgo generadas en
todas sus operaciones de Elaboración, almacenamiento de Queso Mozzarella, y
Comercialización.

Nivel II contiene el Manual del SIG donde se describe en forma general la


estructura del sistema, incluyendo una referencia a la documentación en la que se
sustenta el mismo y sus Anexos. La identificación de los procesos claves, su
definición e interacción se encuentran definidos en este nivel e incluidos en el
Manual del SIG como Anexos.

Nivel III contiene los procedimientos, ya sean generales u operativos, que


especifican la forma de realizar las actividades vinculadas a los sistemas, las
distintas responsabilidades, mecanismos de control, instructivos, formularios,
programas y gráficos vigentes. Estos procedimientos regulan el funcionamiento y
estructura de los sistemas en su totalidad. Todos los Registros que se generan
como evidencia del resultado de las actividades son incluidos como anexos en
este Nivel.

Nivel IV contiene los objetivos y metas de Seguridad, Salud en el Trabajo,


Ambientales, Inocuidad y de Calidad de ITALMILK, que pretende alcanzar,
basados en la política y en los riesgos y aspectos ambientales significativos.
Además incluye la matriz de requisitos legal anexada a este nivel como soporte
para el cumplimiento de los objetivos y metas fijados.

Nivel V contiene el Plan de Contingencia para las instalaciones, que estipulan


todos los mecanismos a seguir ante situaciones de emergencia.

Nivel VI contiene documentos internos y externos vinculados a temas de


seguridad, salud en el trabajo, ambientales, inocuidad y de calidad; y las Normas
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22001:2005 e ISO 9001:2008 sobre
los cuales se fundamenta el SIG de ITALMILK. Por su naturaleza, estos
documentos no disponen de un formato específico.

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2.6 CONTROL DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO


(Req. ISO 9001:2008- 4.2.3; ISO 14001:2004- 4.4.5; OHSAS 18001:2007 – 4.4.5; ISO 22000:2005- 4.2.2)

ITALMILK, establece y mantiene un procedimiento para controlar y mantener


actualizados los documentos del SIG.
Se definen las responsabilidades en cuanto a la elaboración, revisión y aprobación
de los documentos y de sus modificaciones. El Manual del SIG es aprobado por el
Gerente General de ITALMILK.

Debido a que el SIG es una herramienta dinámica, toda la documentación está


sujeta a cambios y modificaciones, debiéndose proceder de acuerdo a la
metodología definida en el procedimiento general “Documentación y su
Control”.

Todos los documentos del SIG, incluyendo la fecha y número de su última


revisión, se encuentran identificados en el Formulario “Control de Cambios en
los Documentos”.

Los documentos del SIG pueden ser distribuidos bajo tres esquemas diferentes:

• Red electrónica de ITALMILK.


• Copia controlada
• Copia no controlada

La distribución de los documentos se efectúa a través de la red electrónica de la


empresa, estando el SIG de ITALMILK, disponible en la Intranet (Áreas / Medio
Ambiente Seguridad Inocuidad Calidad / MASIC / Sistema de Gestión)

Los documentos que se encuentran en la Intranet constituyen una Copia


Controlada del SIG, sin embargo una vez que son descargados ya sea guardando
el archivo o generando una copia impresa, pierden el carácter de Copia
Controlada.

Para la distribución en papel de los documentos el control tiene dos posibilidades:


documentos controlados y documentos no controlados, y son aplicables a los
documentos distribuidos dentro y fuera de la empresa, siendo registrada la entrega
en el formulario “Distribución y Recepción de Documentos”.

El control de la documentación permite que:


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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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• Las versiones vigentes de los documentos se emitan en forma controlada


y estén disponibles en todos los puestos de trabajo donde se realicen
actividades que tengan relación con la seguridad y salud de las
personas, el medio ambiente, inocuidad alimentaria y la calidad.

• El reemplazo y eliminación de documentos obsoletos.

Un listado con los procedimientos vigentes, donde se identifica además del título,
el código, revisión y fecha de vigencia, es una referencia para los usuarios del
sistema que la documentación es completa y actualizada.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Documentación y su Control


1. Anexo10: Listado y Codificación de Procedimientos Vigentes

16 08 10
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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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1.6 REGISTROS
(Req. ISO 9001:2008- 4.2.4; ISO 14001:2004- 4.5.4; OHSAS 18001:2007 – 4.5.3; ISO 22000:2005-4.2.3)

Se entiende por registros los formularios de control que han sido completados con
los datos requeridos por cada procedimiento. Estos documentos constituyen la
evidencia objetiva inherente al SIG, dejando constancia del cumplimiento de los
requisitos y la efectividad de los sistemas de control. Los registros se completan y
archivan según lo indicado en el procedimiento correspondiente.

Los registros del SIG de ITALMILK, se documentan en papel o en la red


electrónica de la empresa y se identifican a través del número de anexo
correspondiente al procedimiento que aplica.

En todos los procedimientos, sean Generales u Operativos, se detalla ANEXO 10. los
formularios específicos que surgen como consecuencia de los mecanismos de
control.

Los registros son llenados en forma legible, identificable y protegidos contra daño,
deterioro o pérdida en cada área de trabajo, según lo dispuesto en los
procedimientos correspondientes. Cada área es responsable del archivo de los
registros que genere.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Registros

16 08 10
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ITALMILK Fecha
Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Y PLANIFICACION

2.1 POLITICA
(Req. ISO 9001:2008-5.3; ISO 14001: 2004-4.2; OHSAS 18001:2007 – 4.2; ISO 22000:2005-5.2)

ITALMILK
POLITICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO, INOCUIDAD Y CALIDAD

ITALMILK, tiene como misión y compromiso realizar sus actividades de elaboración de


quesos mozzarellas, promoviendo el desarrollo sostenible y asumiendo la responsabilidad
de controlar y mitigar los impactos a la salud, el medio ambiente y exposiciones al riesgo
generadas en sus operaciones de Elaboración, almacenamiento de Queso Mozzarella, y
Comercialización.
Por tanto se compromete a:

 ITALMILK, lleva a cabo sus actividades de producción y servicios de apoyo a la


operación, con el compromiso de satisfacer las necesidades del cliente externo e
interno como las implícitas.

 ITALMILK, establece y revisa periódicamente sus objetivos del SGI, garantizando


el cumplimiento de su Política.

 Los empleados de ITALMILK son responsables y tienen autoridad, para hacer de


la calidad del producto su prioridad principal.

 ITALMILK, a través del trabajo en equipo y activos programas de capacitación y


evaluación, garantiza el mejoramiento continuo de sus procesos productivos
aspirando al pleno cumplimiento de su SGI.

 Cumplir con la legislación y regulaciones ambientales, de salud y seguridad del


Estado Boliviano aplicables y los compromisos a los que adhiera la compañía.

 Promover el mejoramiento continuo en el desempeño ambiental y de seguridad,


estimulando la implementación de alternativas tecnológicas en favor de la
conservación del medio ambiente y reducción a niveles aceptables de todas las
exposiciones de riesgo.

 Definir los objetivos de Salud, Seguridad y Ambientales y comunicarlos a todo el


personal.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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 Prevenir desde el origen la contaminación producida por nuestras actividades,


mediante el control operativo de los procesos, mantenimiento y el adecuado
manejo de los desechos.

 Hacer uso racional del agua, energía y otros recursos empleados en las
operaciones.

 Minimizar la contaminación de suelo y agua resultante de la elaboración productos


lácteos.

 Minimizar la cantidad e impacto de los desechos resultantes de las actividades.

 Evitar lesiones que afecten al personal propio, y la comunidad toda.

 Evitar daños a la salud derivados de malas condiciones ergonómicas y


ambientales.

 Proveer los recursos adecuados a fin de cumplir con las actividades previstas en el
Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente, inocuidad, Seguridad y Salud
en el Trabajo, sosteniendo en todo momento altos valores éticos y contribuyendo
con el esfuerzo a mantener y desarrollar el prestigio ante los accionistas,
empleados, clientes, proveedores y la comunidad toda.

Ing. Marcelo Rodríguez


Gerente General ITALMILK.

Santa Cruz, 30 de septiembre, 2010

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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2.2 PLANIFICACION

2.2.1 ASPECTOS AMBIENTALES


(Req. ISO 14001:2004-4.3.1; OHSAS 18001:2007 – 4.3.1)

Como primer paso se realiza la identificación de todas las actividades, productos o


servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente (aspectos
ambientales). Para ello se ha establecido que cada Área debe realizar la
identificación de los aspectos ambiéntales asociados a sus actividades, productos
y servicios.

La identificación de los Aspectos Ambientales surge como resultado del análisis de


los procesos considerando y evaluando las corrientes entrantes y salientes, así
como las descargas y emisiones de todo tipo.

Los Aspectos Ambientales que se controlan en las Operaciones de elaboración de


quesos Mozarela y Apoyo Logístico, son los siguientes:

1. Emisiones a la atmósfera: gases contaminantes de las maquinarias. Para


su control y reducción se establecen programas de mantenimiento
periódicos que aseguren un funcionamiento adecuado de las maquinas que
las generan y se realizan mediciones e inspecciones para su cuantificación.

2. Ruidos: generados por el funcionamiento de las maquinarias y/o


actividades de las instalaciones. Anualmente se desarrolla un programa de
vigilancia para determinar el grado de afección que producen estas
instalaciones y, en su caso, las medidas correctoras necesarias como por
ejemplo señales prominentes (carteles, letreros), indicando la necesidad de
usar protección auditiva en instalaciones que presentan condiciones
sonoras especiales ó la adecuación de las mismas.

3. Vertidos de aguas residuales e industriales: consisten en aguas


sanitarias, aguas de limpieza y desinfección de equipos, de refrigeración de
producción. Cada año se elaboran programas de vigilancia para controlar el
óptimo funcionamiento de los sistemas de tratamiento y depuración
asegurándose la mínima contaminación del medio.

4. Residuos: Los residuos generados por la operación son tratados de


acuerdo a su tipo y composición: reutilizables, reciclables, peligrosos,
urbanos y asimilables e inertes. Para ello, se separa y clasifica los residuos
para darles el tratamiento adecuado. El tipo de residuo que no se puede
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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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tratar o reciclar dentro de las instalaciones se entrega, en las condiciones


legalmente establecidas, a un gestor autorizado mediante un servicio de
retirada y transporte. Asimismo, se realizan inspecciones trimestrales para
verificar que las condiciones de almacenamiento de los residuos son las
adecuadas.

5. Contaminación del suelo: se trata de un aspecto potencial que tiene su


origen en las posibles pérdidas, filtraciones y mal manejo de sustancias
peligrosas. Para su control, estos residuos se ubican en zonas
impermeabilizadas, disponiendo de medios de contención y se establecen
pautas para su correcta manipulación. Estos residuos son entregados a
instalaciones legalmente establecidas, ósea a un gestor autorizado
mediante un servicio de retirada y transporte.

6. Consumos de energía: principalmente de electricidad. Este consumo se


mide y registra trimestralmente en la Aplicación de Parámetros
Ambientales, definiéndose acciones para su reducción.

Luego de realizar la identificación de un aspecto Ambiental, se completa la


caracterización del mismo identificando las siguientes variables: Temporalidad
(pasada, actual, futura), Condición de la Operación (Normal, Anormal,
Contingencia), Tipo de Responsabilidad (directa, indirecta) e Información
complementaria.

La evaluación de los aspectos Ambientales es realizada por el personal del Área /


Sector / Departamento de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
“Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos


Ambientales
1. Anexo 04: Formulario y Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales

16 08 10
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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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2.2.2 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES


(Req. ISO 14001:2004-4.3.1; OHSAS 18001:2007 – 4.3.1)

El análisis para identificar los riesgos a los que está expuesto el personal, se
efectúa a través de una metodología que consiste, en identificar todos los puestos
de trabajo y las tareas relevantes desde el punto de vista del riesgo asociado a la
misma. Posteriormente, se efectúa la identificación de los riesgos presentes en las
tareas relevantes de cada puesto de trabajo.

La evaluación se realiza para cada riesgo identificado, calculándose los índices de


probabilidad, severidad y riesgo de acuerdo al procedimiento “Identificación y
Evaluación de Riesgos Laborales”.

El índice de probabilidad está definido por 5 sub-índices: Indice de estado de


instalaciones o equipos; índice de procedimientos; índice de capacitación;
índice de personas expuestas y índice de frecuencia:

IP = IEI + IPR + IC + IPE + IF

El índice de severidad, representa la gravedad que sobre una persona puede


tener la materialización del peligro que se está evaluando para la tarea en
cuestión. Una escala de 5 niveles define la gravedad de las lesiones que puede
llegar a padecer un trabajador.

El índice de riesgo se obtiene como el producto del índice de probabilidad por el


índice de severidad:

IR = IP x IS

Esta metodología permite establecer principios mediante los cuales ITALMILK


pueda determinar cuáles son sus riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
tomando en cuenta las entradas y salidas asociadas con las actividades, de
Elaboración, almacenamiento de Queso Mozzarella, y Comercialización.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Evaluación de Riesgos Laborales


1. Anexo 05: Formulario de Evaluación de Riesgos Laborales

16 08 10
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2. 2.3 REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO


(Req. ISO 14001: 2004-4.3.2; OHSAS 18001:2007 – 4.3.2)

Para identificar la nueva normativa legal o posibles cambios en la vigente, se


procede a solicitar, de una entidad boliviana especializada en seguridad y
ambiente contratada específicamente para tal efecto, las nuevas Leyes, Decretos,
Resoluciones y otras normas que hubiesen sido promulgadas referentes a temas
de seguridad, medio ambiente y calidad. Esta entrega de información se hace
conforme se dicten o modifiquen las nuevas leyes, decretos, resoluciones y otras
normas.

Luego de identificar las Leyes, Decretos, Resoluciones y otras normas se procede


a la incorporación del nuevo documento o la modificación del documento existente
por parte de la entidad contratada, a la base de datos de requisitos legales de
ITALMILK.

Se consideran requisitos de otro tipo a las normas, convenios, acuerdos,


contratos, alianzas y otros compromisos a los que adhiera ITALMILK con otros
entes o personas naturales o jurídicas. Los mismos son identificados por la
Gerencia de Asuntos Jurídicos y comunicados a la Gerencia de MASIC.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Requisitos Legales y de Otro Tipo


1. Anexo 01: Matriz de Requisitos Legales
2. Anexo 07: Requisitos Técnicos

16 08 10
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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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2.4 OBJETIVOS Y METAS

ITALMILK a través de sus Gerencias define sus objetivos a medio y largo plazo
(ver definiciones ítem 3.13 al 3.17), los cuales son enviados a la Gerencia General
de ITALMILK para su aprobación.

El Gerente MASIC es el responsable de revisar, establecer y controlar el


cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, seguridad, inocuidad y calidad
de la organización de manera semestral.

En la definición de Objetivos y Metas, el Gerente de MASIC y los Gerentes de


Areas tienen en cuenta los siguientes puntos:

• La Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad y Calidad de


ITALMILK.
• Los requisitos establecidos para el producto.
• Los requisitos legales existentes.
• Los impactos y riesgos que pueden ser controlados o minimizados a través
de mejoras operativas o con la aplicación de nuevas tecnologías.
• Resultados de la investigación de accidentes, incidentes y cuasi accidentes.
• Resultados de las auditorías de seguridad y ambientales, ya sean internas
o externas.
• Acciones correctivas y preventivas, implementadas dentro y fuera de una
auditoria.
• Resultado de la evaluación de riesgos industriales y laborales.
• Resultado del programa PPR
• Inquietudes y preocupaciones de partes interesadas.
• Recomendaciones de las Compañías de Seguro.
• Conformidad con el compromiso de mejora continúa.
• El desempeño de los procesos clave de la organización.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Objetivos y Metas de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad y Calidad.

16 08 10
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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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2.5 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL, SST , INOCUIDAD Y


CALIDAD

ITALMILK estableció y mantiene un Programa de Gestión Ambiental, de SST.


Inocuidad y Calidad que permite la consecución de los objetivos y metas así como
otros requisitos del SIG, incluyendo la designación de niveles de responsabilidad
para su cumplimiento.

El Programa de Gestión indica las actuaciones (ver definiciones ítem 3.18 y 3.19)
propuestas para cumplir con cada objetivo. En él se recogen las
responsabilidades, los medios o recursos requeridos y el plazo de ejecución
expresado a nivel mensual y anual. El Programa de Gestión es considerado como
una herramienta clave para la mejora continua del SIG.

El Programa de Gestión una vez elaborado y presupuestado es puesto a


consideración de la Gerencia correspondiente para su revisión y luego enviado a
la Gerencia General de ITALMILK para su aprobación.

El Gerente de MASIC es el responsable de revisar, establecer y controlar el


cumplimiento del Programa de Gestión de la organización de manera semestral.

En caso de requerirse modificaciones o reconsideraciones al Programa de


Gestión, el responsable del área en conjunto con el Supervisor de la Gerencia de
MASIC son los encargados de realizar los cambios y enviarlos para su aprobación
a la Gerencia General de ITALMILK.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Programa de Gestión de Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Inocuidad y


Calidad.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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2.6 REVISION POR LA DIRECCION

La Gerencia General de ITALMILK revisa el SIG periódicamente, para asegurarse


de que el sistema continúa dentro de los lineamientos de las Normas ISO 14001,
ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 22000, y satisface los requerimientos planteados
con los objetivos y metas de la organización.

La Gerencia General de ITALMILK revisa las posibles necesidades de cambio de


la Política, Objetivos, Metas y otros elementos del sistema integrado de gestión.

Para cerrar con el círculo de mejora continua es necesario que luego de verificar el
sistema se realicen los ajustes necesarios al mismo.

El Gerente General de ITALMILK es el responsable de revisar el SIG, con el


Gerente de MASIC (Representante de la Dirección) y los Gerentes de Areas. Esta
revisión se la realiza una vez por año.

Las revisiones están dirigidas a evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia del


SIG incluyendo la evaluación y mejora del desempeño en calidad, ambiente,
seguridad, Inocuidad y salud en el trabajo de ITALMILK.

Durante la revisión por la Dirección se analiza la necesidad de aplicar técnicas


estadísticas. Cuando se determina la aplicación de una técnica, esto es registrado
en el informe de la revisión.

Durante la Revisión por la Dirección se deben evaluar los siguientes temas:

• Resultados globales de auditorías internas y externas


• Las No conformidades y el estado de las acciones correctivas y preventivas
• El cumplimiento de los Programas de Gestión y la revisión y aprobación, de
nuevas metas y objetivos para el nuevo período
• Cumplimiento de normas internas, legislación nacional y municipal
• Nuevas normas internas o nueva legislación
• Capacitación
• Alternativas tecnológicas
• Situación de relación con partes interesadas
• Nuevos proyectos y su inclusión en el SIG

La información de entrada necesaria para la Revisión por la Dirección es la


siguiente:

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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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• Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo


• Registros de las revisiones por la dirección previas
• Avance del Programa de Gestión Ambiental, de SST y Calidad
• Programas e Informes de Auditorías
• Resultados de la Participación y Consulta al personal
• Estado de Investigación de Incidentes
• Estado de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
• No conformidades de Campo
• Desempeño Ambiental, de SST y Calidad
• Cambios en los procesos operativos
• Modificaciones, alcances o nuevos Estudios de Impacto Ambiental
• Reclamos o comunicaciones de partes interesadas
• Retroalimentación del cliente
• Recomendaciones para la mejora

Las revisiones efectuadas por la Dirección serán documentadas, a través de un


informe elaborado por la Alta Dirección. Se enviarán comunicados a las diferentes
áreas acerca de modificaciones o cambios al SIG.

Los resultados de la revisión por la dirección incluirán como mínimo las decisiones
y acciones relacionadas con:

• La mejora de la eficacia del SIG, incluyendo posibles cambios requeridos a


la Política, Objetivos y otros elementos del SIG
• La mejora del desempeño ambiental
• El control o minimización de los riesgos para la salud y seguridad de las
personas
• La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
• La provisión de recursos necesarios

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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3. GESTION DE LOS RECURSOS

3.1 PROVISION DE RECURSOS

La Gerencia General de ITALMILK asume en la Política de Medio Ambiente,


Salud, Inocuidad, Seguridad y Calidad su compromiso para aportar los recursos
humanos y materiales necesarios para implementar y mantener el SIG, mejorar
continuamente su eficacia, y aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos así como los requerimientos legales aplicables.

Es así que la Gerencia General de ITALMILK provee los recursos esenciales para
la implementación y control del Sistema Integrado de Gestión. Los recursos
incluyen Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros.

Los Recursos Humanos están identificados, tienen definidas sus


responsabilidades y son competentes para cumplir con las necesidades derivadas
de la planificación de la calidad, la protección del medio ambiente, la Inocuidad
Alimentaria y la seguridad en el trabajo.

Las Infraestructuras necesarias para lograr la conformidad de los productos y


evitar accidentes que afecten a la salud de las personas o al medio ambiente, son
controladas y sometidas a actividades de mantenimiento periódico.

Se garantiza la provisión de recursos mediante la asignación a cada Gerencia de


Área de un presupuesto anual para los gastos e inversiones necesarios para su
actividad. De esta manera, en caso de requerir un producto o servicio se solicitará
la compra a la Gerencia de Compras y Contrataciones o bien, la entrega del
producto en caso de que se encuentre disponible en almacenes.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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3.2 INFRAESTRUCTURA
(Req. ISO 9001:2008- 6.3; ISO 14001: 2004- 4.4.1; OHSAS 18001:2007 – 4.4.1; ISO 22000:2205-6.3)

ITALMILK determina, proporciona y mantiene las infraestructuras necesarias con


objeto de lograr la conformidad de sus productos, controlar y minimizar los
impactos medioambientales así como los riesgos para la salud, Inocuidad de
Alimentos y seguridad de las personas.

La Gerencia de Producción dispone, en cada una de las áreas de producción, de


un Supervisor de Mantenimiento y su respectivo equipo de personas encargados
de planificar, ejecutar y supervisar las tareas de mantenimiento de los equipos
productivos e instrumentos de medición.

Esta base de datos permite planificar y dar seguimiento de las Órdenes de Trabajo
de mantenimiento, así como guardar registro de los trabajos realizados.

Por otra parte, el mantenimiento de edificios, espacios de trabajo, mobiliario,


equipos y otras infraestructuras es solicitado por la Gerencia de Área a la que
afecta, y transmitido a Servicios Generales o en su caso a Compras y Contratos.

Servicios Generales encarga los trabajos de mantenimiento a empresas externas


especializadas en trabajos de pintura, electricidad, plomería, albañilería, jardinería,
climatización, etc.

La Gerencia de MASIC tiene la responsabilidad final de asegurar que se realicen


las tareas de mantenimiento y se disponga de las infraestructuras necesarias para
la gestión del medio ambiente, la salud, seguridad, inocuidad y calidad. Es así que
los Supervisores de MASIC solicitan los servicios y supervisan la correcta
ejecución de los mismos.

Por otra parte, ITALMILK contrata los servicios de distintas empresas


especializadas en servicios de apoyo o soporte a la actividad principal. Por
mencionar algunas se puede citar:

• comunicaciones,
• sistemas de información,
• transporte,
• limpieza,
• seguridad y vigilancia,

De esta manera, ITALMILK asegura que se disponga de infraestructuras que


garanticen un ambiente propicio para la calidad, la salud, Inocuidad Alimentaria y
seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente.
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3.3 AMBIENTE DE TRABAJO


(Req. ISO 9001:2008- 6.4; ISO 14001:2004- 4.4.1; OHSAS 18001:2008 – 4.4.1; ISO 22000:2205-6.4)

Es evidente la preocupación de ITALMILK por asegurar un adecuado ambiente de


trabajo con objeto de mejorar la calidad y minimizar los riesgos a la salud,
garantizar la Inocuidad Alimentaria y los daños al medio ambiente

Se realizan distintos proyectos relacionados con el ambiente de trabajo. Los


mismos facilitan el desarrollo de las actividades en condiciones cómodas y
seguras para el usuario y que permiten obtener los resultados esperados. Algunos
de los proyectos que se llevan a cabo y se ponen en práctica según la necesidad,
son:

• la difusión y capacitación al personal sobre temas de seguridad,


• la provisión de equipo de protección personal,
• la provisión de servicios de enfermería y atención médica,
• la disposición de infraestructuras cómodas y adecuadas con ventilación,
iluminación, aislamiento, etc., así como todos los medios necesarios para el
desarrollo de las actividades.
• Estudios y evaluaciones sobre la ergonomía en el lugar del trabajo.
• Evaluación de los Riesgos psicosociales y proyectos para la disminución
del stress en el lugar del trabajo.
• Servicios de alimentación y nutrición asistida.
• Instalaciones deportivas y de recreación.

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3.4 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La implementación del SIG de ITALMILK depende de todo el personal, propio y


contratado. Esta sección define los roles y responsabilidades ambientales, de
salud, Inocuidad Alimentaria, seguridad y calidad de todos los involucrados en el
sistema.

La implementación y mantenimiento del SIG de ITALMILK, es responsabilidad del


Gerente General, Gerente de MASIC y Gerentes de Áreas.

El Gerente de MASIC, es el Representante de la Dirección que independiente de


sus actividades, tiene responsabilidad y autoridad para asegurar que el SIG de
ITALMILK este establecido, implantado y mantenido al día, además de informar a
la Gerencia General de su funcionamiento para su revisión.

Se han designado Asistentes del Representante de la Dirección para los temas de


Medio Ambiente, Salud, Inocuidad Alimentaria, Seguridad y Calidad. Cada uno de
ellos con la función de asistir en la implementación, mantenimiento y mejora del
SIG en su área respectiva.

A su vez, se ha designado un representante de los empleados para asuntos de


salud y seguridad.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente General ITALMILK

• Define la Política de Medio Ambiente, Salud, Inocuidad Alimentaria,


Seguridad y Calidad.
• Revisa el desempeño del SIG.
• Designa al Representante de la Dirección y sus Asistentes (Medio
Ambiente, Seguridad, Salud, Inocuidad Alimentaria, y Calidad)
• Informa al personal quienes son sus representantes en temas de seguridad
y salud en el trabajo.
• Facilita los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la
implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG.
• Aprueba los Objetivos, Metas y Programas de Gestión.
• Aprueba el Manual del SIG.
• Aprueba los Procedimientos Generales y Operativos.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al


SIG durante su revisión.
• Promueve el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.

Gerente de MASIC (Representante de la Dirección)

• Asegura que los requerimientos del SIG y los procesos necesarios para el
mismo son establecidos, implementados y mantenidos.
• Asegura que se promueve la toma de conciencia por la calidad, el cuidado
del medio ambiente, la salud, la Inocuidad Alimentaria y seguridad de las
personas.
• Reporta el desempeño del SIG a la Gerencia General para su revisión y
como base de mejoramiento continuo.
• Aprueba los registros de identificación y evaluación de los aspectos e
impactos ambientales.
• Elabora, controla y realiza el seguimiento del programa anual de
capacitación referente a temas de Salud, Seguridad, Ambiente y Calidad.
• Efectúa el seguimiento semestral de los Objetivos, Metas y avance de los
Programas de Gestión.
• A través de su Asistente Administrativo controla el proceso de recepción y
respuesta de las comunicaciones internas y externas.
• A través de sus Asistentes (ambiente, seguridad y calidad), edita, distribuye
y comunica la aprobación y modificación de la documentación del SIG,
como así también retira y destruye las versiones obsoletas que han sido
impresas, cuando se produce una modificación o cambio en algún
documento del sistema.
• Confecciona el Programa Anual de Monitoreo Ambiental.
• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al
SIG.
• Efectúa los controles necesarios para asegurar que las acciones correctivas
o preventivas tomadas son eficaces.
• Elabora y comunica el Programa Anual de Auditorías Internas al SIG.
• Designa al auditor líder y auditores internos.
• Promueve el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.
• Revisa los procedimientos generales y operativos del SIG según lo definido
en la sección 3 (Responsabilidades) de cada procedimiento.

Gerente de Producción

• Proporciona los recursos humanos para implementar el SIG en su área de


trabajo.
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• Propone y hace cumplir los Objetivos, Metas y Programas de Gestión.


• Aprueba los procedimientos operativos en su área de trabajo.
• Promueve el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.
• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al
SIG.

Gerentes de Areas

• Proporcionan los recursos humanos para implementar el SIG en sus áreas


de trabajo.
• Proponen y hacen cumplir los Objetivos, Metas y Programas de Gestión.
• Promueven el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.
• Inician acciones correctivas o preventivas, cuando detectan una desviación
al SIG.

Gerente de Recursos Humanos (RRHH)

• Revisa el procedimiento de capacitación, concientización y competencia


profesional.
• Hace cumplir el procedimiento de capacitación, concientización y
competencia profesional.
• Evalúa el cumplimiento de objetivos individuales del personal.
• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al
SIG.
• Promueve el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.

Jefe de Desarrollo de Recursos Humanos (RRHH)

• Programa, controla y realiza el seguimiento del Plan de Capacitación Bi-


anual referente a temas, técnicos, administrativos y comerciales.
• Elabora el procedimiento de capacitación, concientización y competencia
profesional.

Gerente de Asuntos Legales

• Revisa el procedimiento de requisitos legales y de otro tipo.


• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al
SIG.
• Promueve el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Jefe de Producción

• Con el Gerente del MASIC se reúne con el objeto de identificar y evaluar los
riesgos e impactos ambientales para conocer y controlar los significativos.
• Identifican las necesidades de capacitación del personal a su cargo.
• Inician acciones correctivas o preventivas, cuando detectan una desviación
al SIG.
• Promueven el mejoramiento continuo en las actividades a su cargo.
• Controla la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.

Representantes de los Empleados en Materia de Seguridad y Salud en el


Trabajo

• Representar a los empleados ante la Alta Dirección en asuntos de


seguridad y salud en el trabajo.
• Ser consultado cuando haya cambios que afecten la seguridad en el sitio de
trabajo.

Coordinador de Medio Ambiente (Asistente del Representante de la


Dirección)

• Edita, distribuye y comunica la aprobación y modificación de la


documentación (ambiental) del SIG, como así también retira y destruye las
versiones obsoletas que han sido impresas, cuando se produce una
modificación o cambio en algún documento (ambiental) del SIG.
• Analiza e informa el resultado de los monitoreos ambientales desde el
punto de vista del cumplimiento legal (límites permisibles)
• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al
SIG.
• Evalúa el cumplimiento con la legislación y las reglamentaciones
ambientales aplicables.
• Elabora y actualiza procedimientos generales y operativos del SIG según lo
definido en la sección 3 (Responsabilidades) de cada procedimiento.

Coordinador de Seguridad (Asistente del Representante de la Dirección)

• Edita, distribuye y comunica la aprobación y modificación de la


documentación (seguridad) del SIG, como así también retira y destruye las
versiones obsoletas que han sido impresas, cuando se produce una
modificación o cambio en algún documento (seguridad) del SIG.
• Elabora, analiza e informa el resultado del Desempeño en SST.
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• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al


SIG.
• Involucrar a los empleados en el desarrollo y revisión de políticas y
procedimientos para administrar los riesgos.
• Elabora y actualiza procedimientos generales y operativos del SIG según lo
definido en la sección 3 (Responsabilidades) de cada procedimiento.

Ingeniero de Calidad e Inocuidad alimentaria (Asistente del Representante de


la Dirección)

• Edita, distribuye y comunica la aprobación y modificación de la


documentación (calidad) del SIG, como así también retira y destruye las
versiones obsoletas que han sido impresas, cuando se produce una
modificación o cambio en algún documento (calidad) del SIG.
• Elabora, analiza e informa el resultado del Desempeño en Calidad.
• Inicia acciones correctivas o preventivas, cuando detecta una desviación al
SIG.
• Recopila la información relacionada con la calidad para el posterior análisis
por el Representante de la Dirección y las Revisiones por la Dirección.
• Elabora y actualiza procedimientos generales y operativos del SIG según lo
definido en la sección 3 (Responsabilidades) de cada procedimiento.

Supervisores de Areas

• Los Supervisores de cada área con su personal operativo se encargan de


identificar en todas las actividades de la operación, los aspectos e impactos
ambientales y realizan la evaluación correspondiente.
• Con los supervisores de MASIC y/o SOC se reúnen con el objeto de
identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a cada una de las
tareas para conocer y controlar los significativos.
• Identifican las necesidades de capacitación del personal a su cargo.
• Controlan, mantienen actualizados y hacen cumplir los procedimientos
correspondientes a sus áreas de trabajo. De igual manera son los
encargados de efectuar las modificaciones necesarias a los procedimientos
operativos.
• Controlan y mantienen actualizados los registros correspondientes a su
área de trabajo.
• Promueven el mejoramiento continuo en las operaciones a su cargo.

Supervisores de MASC y SOC


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• Reciben, canalizan, responden o remiten las comunicaciones internas o


externas de acuerdo a los requerimientos del SIG.
• Inician acciones correctivas o preventivas, cuando detectan una desviación
al SIG.
• Promueven el mejoramiento continuo en las operaciones a su cargo.

Auditores Internos

• Los Auditores completan las secciones correspondientes de los formularios


de no conformidades y acciones correctivas y acciones preventivas en el
momento de una auditoria registrando las firmas de conformidad.

Personal de ITALMILK y Personal de Servicios Contratados

• Cumplen con los requisitos del SIG, enunciados en la Política,


Procedimientos Generales y Operativos, Objetivos, Metas y Programas de
Gestión Ambiental, de Seguridad y Calidad.
• Participan activamente en la capacitación de temas de Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad que efectúa la empresa.
• Son responsables y tienen autoridad para hacer uso de las tarjetas TOT y
de Oportunidad de Mejora, completando las mismas con las novedades
observadas y depositarlas en los Buzones de Tarjetas.
• Respetar la clasificación de los desechos que se generan en la operación
para su disposición, a fin de ubicar los mismos en los recipientes
correspondientes.

A su vez las responsabilidades están definidas en cada uno de los procedimientos


en la sección 3, ya sean estos generales u operativos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

1 Manual de Descripción de Funciones de ITALMILK (Anexo 04)

2 Organigrama de ITALMILK (Anexo 04)

*Nota.- Estos documentos son generados por la Gerencia de RRHH, siendo la misma responsable
de su elaboración y actualización.

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3.5 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

ITALMILK requiere que todo el personal, propio o de sus empresas contratistas,


cuyas actividades se relacionen con la calidad, el medio ambiente, inocuidad, la
seguridad y salud en el trabajo, hayan recibido el entrenamiento adecuado. Para lo
cual establece y mantiene un procedimiento que permite a los empleados:

• Conocer la importancia de cumplir con la Política de Medio Ambiente,


Salud, Seguridad, Inocuidad y Calidad, Procedimientos y con los
requerimientos del SIG.

• Tomar conciencia sobre los aspectos ambientales significativos y sus


impactos, así como los riesgos de sus actividades.

• Reportar el desempeño del SIG a la Dirección para revisión y como base


del mejoramiento continuo.

• Conocer sus roles y responsabilidades para alcanzar la conformidad con la


Política, Procedimientos y con los requerimientos del SIG, incluidos los
planes de contingencias.

• Conocer las consecuencias potenciales a partir de una desviación de los


procedimientos establecidos.

A su vez, ITALMILK a través de la Gerencia de Recursos Humanos se asegura de


la competencia de cada empleado para su función específica. Función que se
inicia con la selección de personal y se complementa mediante la constante
capacitación que requiere satisfacer al personal de la empresa para alcanzar los
niveles de desempeño establecidos por la misma.

Para lograr los resultados esperados de la capacitación se elabora un Plan de


Capacitación Anual o Bi-anual. Para su reglamentación e implementación se lo
divide en 2 grupos de programas, cuyo manejo y control es responsabilidad de la
Gerencia de RRHH.

Un tercer programa anual de capacitación referente a temas de Medio Ambiente,


Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad es elaborado e implementado por la
Gerencia de MASC y tiene por alcance a todos los empleados que trabajan para la
compañía (ya sean propios o de empresas contratistas)

Los tres eventos son los siguientes:

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1. Eventos Programados
2. Eventos No Programados
3. Eventos Programados de MASIC

Adicionalmente se dictan cursos específicos haciendo énfasis en aquellos grupos


especiales y operativos cuyas actividades son potencialmente susceptibles de
causar impactos significativos o posibles incidentes.

Los talleres especializados en el SIG se los lleva a cabo durante el proceso de


desarrollo, implementación y mantenimiento del mismo y están orientados a dotar
a todo el personal que trabaja para la compañía de los conocimientos y las
herramientas necesarias. Esta capacitación específica incluye:

• Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad.


• Conceptos Generales Normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO
22000.
• Herramientas del SIG para la mejora continua.
• Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.
• Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales.
• Planes de Cotingencias y Respuesta ante Emergencias.
• Gestión por Procesos.
• Capacitación para Auditores Internos del SIG de ITALMILK

Toda la capacitación recibida por los empleados y contratistas es registrada en los


Formularios correspondientes.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Formación
1. Acta de Reunión

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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3.6 COMUNICACIONES

El SIG de ITALMILK., establece y mantiene un procedimiento para el manejo de


sus comunicaciones. Dicho procedimiento se aplica en la recepción de
documentación y respuesta de comunicaciones externas e internas relacionadas
con el Medio Ambiente, Inocuidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Calidad.

ITALMILK busca y fomenta la participación y la consulta del personal en la


identificación y evaluación de los riesgos y en las acciones de mejora para su
correcto control.

De acuerdo a lo manifestado en el procedimiento de “Identificación y Evaluación


de Riesgos Laborales”, durante las entrevistas al personal se busca involucrarlos
en el proceso de identificación, evaluación y de recabar sus propuestas de
oportunidades de mejora y todas aquellas observaciones significativas respecto a
su trabajo que conlleven a mejorar las condiciones de seguridad y salud durante la
ejecución de las tareas.

El Reglamento para la Conformación de Comités Mixtos de Higiene y Seguridad


Ocupacional, se sustenta en la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y
Bienestar N° 16998 del 2 de agosto de 1979 en su capítulo VII Arts. 30 al 37, y
tiene por objetivo regular los mecanismos, instrumentos y procedimientos de
conformación de los Comités Mixtos, donde participan empleadores y trabajadores
en la solución de temas de seguridad y salud en el trabajo, a fin de evitar riesgos y
enfermedades profesionales.

Comunicaciones Internas

Las comunicaciones internas son las que se originan dentro de la empresa,


pudiendo generarse desde la Gerencia de MASIC hacia el personal o viceversa.

De ser necesario comunicar al personal un tema relativo al SIG, el Gerente de


MASC, lo divulga mediante correo electrónico, circulares, carteleras, catálogos,
videos, charlas o conferencias la información pertinente.

Se ha implementado un medio de comunicación interna: la Tarjeta de Observación


de Trabajo (TOT), donde se documentan las situaciones de riesgo detectadas por
un observador.

La comunicación interna está dirigida para:

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• Asegurar que todos los niveles y funciones estén debidamente informados


acerca de la Política de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad.

• Garantizar la oportuna identificación y respuesta a incidentes laborales,


industriales, ambientales y no conformidades.

• Facilitar la toma de decisiones mediante la entrega oportuna de


información.

Las comunicaciones con los clientes son realizadas a través de la Gerencia


Comercial. Inicialmente se establece mediante un contrato todas las condiciones y
requisitos para la venta de hidrocarburos. A lo largo del servicio se mantiene
comunicaciones continuas con objeto de asegurar que:

• se informa a los clientes sobre las características o especificaciones del


producto.
• se coordina y programa las entregas periódicas.
• se atiende consultas, solicitudes y se acuerda cualquier modificación que
pueda realizarse al contrato.
• se atiende cualquier queja o sugerencia.

Comunicaciones Externas

Las comunicaciones externas de carácter ambiental, seguridad, salud en el


trabajo, inocuidad y calidad son dirigidas al Gerente de MASIC, quién estudia la
comunicación, la hace registrar y contesta en caso de ameritarlo.

Toda comunicación externa relativa al SIG de, luego de registrada ITALMILK es


enviada al Gerente de MASIC, quién analiza la comunicación, si no existe
implicaciones de orden legal o el riesgo industrial, ocupacional o impacto
ambiental motivo de la comunicación es no significativo, se responde a la
entidad externa lo antes posible.

En caso de existir implicaciones legales o el riesgo industrial, ocupacional o


impacto ambiental motivo de la comunicación que es analizado y evaluado a
través de los procedimientos correspondientes, es significativo, se procede a
controlarlo implementando una acción correctiva de acuerdo a la metodología
establecida en el Procedimiento “No Conformidades Acciones Correctivas y
Preventivas” y se remite la respuesta correspondiente a la entidad externa.

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4. GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE , INOCUIDAD Y SEGURIDAD

4.1 CONTROL OPERATIVO

Una vez identificados y evaluados los aspectos ambientales, riesgos industriales y


laborales, algunos adquieren el carácter de significativos. Los procedimientos de
Control Operativo son el instrumento usado por ITALMILK, para controlar y
minimizar el efecto de los aspectos ambientales, riesgos industriales y laborales
significativos. Garantizando que los procesos se realicen dentro de los parámetros
recomendados y aceptados por las normas internas de la empresa y la legislación
nacional aplicable, acorde al SIG.

Los procedimientos de Control Operativo se deben encontrar en los lugares de


trabajo y al alcance del personal responsable de ejecutar las tareas.

Dentro de los procedimientos de Control Operativo existen tres elementos


importantes que tienen que ser tenidos en cuenta por el personal responsable de
ejecutar las tareas y son los siguientes:

1. La definición de responsabilidades para el personal involucrado en los


procedimientos, ya sea personal propio o de contratistas.

2. La descripción de la actividad es una guía para la ejecución de los


trabajos, en los que se establecen los mecanismos de control y el criterio
operativo correspondiente a la misma.

3. Los registros son la evidencia objetiva para el cumplimiento y seguimiento


de los procesos que involucran todas las operaciones de ITALMILK.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Procedimientos Correspondientes a Medio Ambiente y sus Anexos


2. Procedimientos Correspondientes a SST y sus Anexos
3. Procedimientos Correspondientes a Inocuidad Alimentaria y sus Anexos
4. Procedimientos Correspondientes a Calidad y sus Anexos

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4.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Ciertos aspectos ambientales, riesgos industriales o laborales bajo determinadas


circunstancias, pueden generar situaciones de emergencia. Para éstos
acontecimientos no deseados se han desarrollado planes de respuesta, donde se
define la forma de actuar del personal, con la finalidad de contar con instrucciones
claras y sencillas.

Las emergencias hacen referencia y se controlan a través de los diferentes Planes


de Contingencias aplicables en la empresa.

En general se consideran emergencias las provocadas por:

1. Explosión e Incendio
2. Emergencias Médicas
3. Accidentes de Tráfico
4. Convulsión Social

La Gerencia de MASIC en conjunto con los supervisores de área son los


responsables de la elaboración, implementación y difusión de los Planes de
Contingencias aplicables en acontecimiento no deseados.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

1. Anexo 09. Plan de Contingencia

16 08 10
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4.3 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO

La planificación de la realización del producto se realiza de forma previa a la


instalación y puesta en funcionamiento de una planta de producción o tratamiento
de hidrocarburos.

La etapa de planificación de procesos para la producción y tratamiento de


hidrocarburos tiene por objeto establecer todos los aspectos relativos a la
ingeniería y construcción de la planta, así como los aspectos relacionados con la
puesta en operación y el funcionamiento.

Los proyectos de desarrollo de facilidades de producción son planificados y


desarrollados por las Gerencias de Exploración & Desarrollo, Ingeniería &
Construcciones y, Producción. Sin embargo, la planificación y desarrollo de los
proyectos se realiza de forma coordinada entre todas las Gerencias de YPFB
ANDINA S.A.

Todo proyecto es evaluado inicialmente y, en caso de decidir su implementación, se


realiza un presupuesto que detalla la ejecución del mismo. Una vez que el
presupuesto del proyecto es aprobado se procede a elaborar un plan detallado del
trabajo.

El plan para la instalación y funcionamiento de una facilidad de producción incluye


los siguientes aspectos:

 los antecedentes y características del proyecto


 la justificación del proyecto
 detalle de la relación del proceso con otros procesos productivos
 presupuesto detallado del proyecto
 la identificación y evaluación de los riesgos laborales
 la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales
 organización y responsabilidades durante la etapa de implementación
 cronograma de ejecución del proyecto
 recursos necesarios
 especificaciones de ingeniería, planos, y otros estudios
 normas y procedimientos para la ingeniería y construcción
 normas y procedimientos relativos al medio ambiente, salud, seguridad y
calidad, para control y mitigación de los riesgos e impactos ambientales
significativos
 normas y procedimientos relativos a la puesta en operación y funcionamiento del
proceso

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 objetivos relativos al medio ambiente, la salud, seguridad y calidad;


relacionados con el proyecto, para control y mitigación de los riesgos e
impactos ambientales significativos
 medios y recursos necesarios para la puesta en operación y funcionamiento
 organización y responsabilidades para la operación del proceso
 especificaciones de los productos resultantes del proceso
 controles a efectuar al proceso para determinar la conformidad con los
requisitos sobre el medio ambiente, salud, seguridad y calidad
 documentos y registros necesarios para la operación del proceso

La planificación del proyecto es revisada y aprobada antes de su ejecución.

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4.4 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

La gestión comercial de ITALMILK es desarrollada por la Gerencia Comercial,


siendo su principal actividad la administración de los acuerdos de entrega de
quesos mozarela

Los requisitos explícitos e implícitos del cliente, así como los requisitos legales
aplicables al producto, se describen en el “Procedimiento para firma de
Acuerdos de Entrega de Hidrocarburos (Requisitos del Producto y Servicio)”

En esta etapa, además de la identificación de requisitos, se analiza la capacidad


de ITALMILK para el cumplimiento de los mismos.

Como es razonable, antes de cerrar un acuerdo de entrega de hidrocarburos, el


proyecto es evaluado para determinar tanto la factibilidad técnica cómo la
económica. Es así que en el análisis de nuevos acuerdos de entrega no sólo actúa
la Gerencia Comercial, sino también actúan como mínimo las Gerencias de
Planeamiento, Asuntos Legales, y Producción. Posteriormente las partes firman el
acuerdo de entrega de hidrocarburos, dando de esta manera inicio al compromiso
de entrega.

Una vez iniciado el acuerdo de entrega de hidrocarburos se procede a administrar


y dar seguimiento a las operaciones de entrega a YPFB en la forma acordada. Las
operaciones de entrega de petróleo y gas natural tienen como objeto satisfacer las
necesidades de suministro a YPFB, proporcionándole productos en las cantidades
requeridas, en los plazos establecidos y con la calidad especificada.

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4.5 GESTION DE COMPRAS

La gestión de compras en ITALMILK tiene por objeto asegurar que los productos y
servicios que adquiere la empresa cumplen con los requisitos establecidos para
los mismos y son los más convenientes en términos de costo y plazo.

La gestión de compras involucra dos procesos principales: el proceso de gestión


de proveedores y el proceso de compras de materiales o contrataciones de
servicios.

La gestión de proveedores tiene por objeto realizar la selección y evaluación de


los proveedores, asegurando que los mismos tengan suficiente capacidad para
suministrar productos y servicios acordes a las necesidades de ITALMILK

Por otra parte, el proceso de compras o contrataciones se encarga de la gestión


necesaria para la adquisición de un bien material o un servicio, es decir,
comprende todas las actividades desde que el usuario genera la Solicitud de una
compra o contratación hasta que se realiza la Orden de Compra o Servicio.

Todos los requisitos establecidos para los productos a comprar o los servicios a
contratar son comunicados a los proveedores mediante Ordenes de Compra o de
ser necesario, Pliegos de Especificaciones Técnicas. Tanto los Pliegos como las
Solicitudes de Compra son elaborados por la Gerencia Solicitante y transmitidos a
la Gerencia de Compras para su revisión y procesamiento. En el caso de los
Pliegos de Especificación Técnica, son finalmente revisados por la Gerencia
Solicitante a objeto de asegurar que se incluyen todos los requisitos relativos a los
productos y servicios del proveedor, así como los requisitos legales y los requisitos
y normas de la empresa.

Una vez que se recibe el producto comprado o a medida que se va ejecutando el


servicio contratado, se realiza la verificación o evaluación del mismo para asegurar
que cumple con los requisitos previamente definidos. La información de esta
verificación o evaluación de los productos o servicios se utiliza como información
de entrada para la evaluación de proveedores.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

0. Procedimiento Gestión de Proveedores

4.6 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO


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CONTROL DE LA PRODUCCION Y EL SERVICIO

En ITALMILK se planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio en


condiciones controladas, asegurando en todo momento la producción y el
despacho de queso mozarela.

Las condiciones controladas incluyen:

 La disponibilidad de especificaciones técnicas para los productos


generados en las plantas de Producción de ITALMILK.
 La disponibilidad de Procedimientos Técnicos, Instrucciones, Normas
Técnicas y Manuales de Operación.
 La disponibilidad de recursos humanos y técnicos adecuados para la
operación del proceso.
 El uso de equipos apropiados, la gestión del mantenimiento, la renovación e
instalación de equipos nuevos.
 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición de las
variables del proceso y características del producto.
 La ejecución de las actividades de seguimiento y medición.
 El control y seguimiento continuo del proceso a fin de asegurar la operación
de acuerdo a los requisitos de calidad, seguridad y medio ambiente.
 La ejecución de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

El Procedimiento “Control de la Producción y el Servicio” describe la operación


de los procesos de producción bajo condiciones controladas que permiten
asegurar el cumplimiento de los requisitos del producto, requisitos del despacho
(volumen y plazo), así como los requisitos medioambientales y de seguridad.

VALIDACION DE LOS PROCESOS

Todos los procesos para los cuales no puede verificarse la calidad de los
productos resultantes son validados previamente para asegurar que los mismos
tienen la capacidad para alcanzar los resultados planificados.

El Procedimiento “Validación de Procesos Especiales” describe las


disposiciones relativas a la validación de los procesos especiales, el método para
la validación, las responsabilidades y los registros de la validación.

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IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Los materiales e insumos críticos del proceso son identificados para evitar su uso
indebido y prevenir accidentes que puedan afectar al medio ambiente o a la salud
de las personas.

La inspección de los materiales e insumos al momento de la recepción de los


mismos se realiza en áreas especiales y se identifica claramente el estado de
inspección en que se encuentran. Asimismo, se identifican los materiales
defectuosos o aquellos que fueron aceptados de forma condicionada.

La identificación del producto a través de toda la realización o proceso de


separación y acondicionamiento queda definida en cada etapa o proceso en que
se encuentre el hidrocarburo.

Asimismo, se identifica el estado de seguimiento y medición de los productos en


cada punto del proceso según la disposición de los equipos de medición en línea y
los planes de medición de calidad en laboratorio.

La trazabilidad de los productos comercializados por ITALMILK, no es un requisito


por parte de los clientes, ni tampoco constituye un requisito legal.

Sin embargo, se conservan diariamente registros de la Calidad de los productos


despachados, el origen de los mismos, las condiciones del proceso de producción
y los responsables de la fabricación; permitiendo así la trazabilidad de la
información de los productos despachados.

El “Procedimiento Identificación y Trazabilidad” define la metodología para la


identificación de materiales, insumos y productos así como los registros
necesarios para permitir la trazabilidad de la información.

PRESERVACION DEL PRODUCTO

Todos los materiales, insumos, consumibles y otros necesarios para la producción,


son preservados a fin de asegurar su adecuación y calidad en el momento de su
utilización.

Asimismo, una vez que se obtiene la conformidad con los requisitos del producto,
las características son mantenidas en posteriores procesos hasta la liberación y
entrega al cliente.

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Cuando es requerido el almacenaje, se realiza en tanques de características


especiales para cada tipo de producto, a fin de preservar sus características y
evitar su contaminación y la del medio ambiente.

El Procedimiento “Preservación de Materiales y Productos” define los métodos


a emplear para la preservación de materiales, insumos y productos.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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5. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA

5.1 MEDICION Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Para garantizar y registrar el funcionamiento de la gestión ambiental y el de los


procedimientos de control operativo existen una serie de registros ambientales y
operativos que nos permiten realizar un constante seguimiento y monitoreo a las
variables que deben ser controladas dentro de la operación para garantizar su
óptimo funcionamiento.

A esto se suman monitoreos y seguimientos de las características claves de la


operación de ITALMILK relacionadas con los aspectos ambientales significativos,
que están encaminados a verificar el cumplimiento de los parámetros ambientales
estipulados por la Legislación Boliviana.

El supervisor de medio ambiente, evalúa el cumplimiento de la legislación y


reglamentaciones vigentes, analizando como estos requisitos aplican a los
aspectos ambientales significativos identificados.

En el Procedimiento de Medición y Seguimiento se describe la metodología


aplicable para el cumplimiento del mismo, que incluye:

1 Responsables del Seguimiento

2 Vigencia de la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos


Ambientales

3 Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales

4 Cumplimiento de Objetivos, Metas y Programa de Gestión Ambiental

5 Monitoreo de las variables ambientales para garantizar el cumplimiento de


los parámetros permisibles estipulados por la Legislación Ambiental
Boliviana aplicable

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0. Procedimiento Medición y Seguimiento

5.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN SEGURIDAD Y


SALUD EN EL TRABAJO

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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La medición del desempeño es una actividad esencial e importante para obtener


información sobre la efectividad de la gestión de seguridad y salud ocupacional.

La metodología usada es a través de indicadores de resultados de entrada


(INPUTS) y salida (OUTPUTS)

Se han definido dos indicadores proactivos de entrada (INPUTS): Observaciones


de Trabajo y Formación (cursos de capacitación y reuniones de seguridad)

El otro parámetro necesario para conocer el nivel de desempeño son los


indicadores de resultados de salida (OUTPUTS) que se define a través de tres
variables:

• Indice de Frecuencia
• Indice de Gravedad
• Indice de Frecuencia de accidentes de tránsito

[ # Acc. con pérdida de días + # Acc.mortales ] x 10 6


Indice de Frecuencia =
Horas Hombre Trabajadas Acumuladas

Horas Hombre Trabajadas Acumuladas: Total de horas hombre trabajadas acumuladas desde
enero al mes medido.

# Días Perdidos Acumulados x 1000


Indice de Gravedad =
Horas Hombre Trabajadas Acumuladas

El supervisor de seguridad, evalúa el cumplimiento de la legislación y


reglamentaciones vigentes, analizando como estos requisitos aplican a los riesgos
laborales identificados.

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0. Procedimiento Medición y Seguimiento

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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5.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

En ITALMILK, se realiza la medición y seguimiento de la calidad a través del


monitoreo de la satisfacción de los clientes, el desempeño de los procesos y el
cumplimiento de las características o requerimientos del producto.

LA SATISFACCION DEL CLIENTE

La medición y el seguimiento de la satisfacción del cliente se basa en la revisión


de toda la información relacionada con el cliente. Se identifican las siguientes
fuentes de información para determinar la satisfacción del cliente:

• Quejas o reclamos del cliente.


• Comentarios y sugerencias del cliente, que sin tener el carácter de
reclamación formal son una fuente importante de conocimiento de aquello
con lo que el cliente no está plenamente satisfecho y por tanto supone una
oportunidad de mejora.
• Estudios de satisfacción del cliente, realizados con el propósito de conocer
el grado de satisfacción y determinar acciones para la mejora. El
Procedimiento “Medición y Monitoreo de la Satisfacción del Cliente”,
detalla la metodología para la medición de la satisfacción.

DESEMPEÑO DE LOS LOS PROCESOS

La finalidad general de las Fichas de Proceso es la de facilitar el seguimiento de


los procesos. En ellas se define los resultados que se pretende obtener a partir de
ciertas entradas al proceso. La persona asignada como Responsable del Proceso
tiene como responsabilidad final asegurar que las entradas al proceso cumplen
con los requisitos definidos y que el mismo se desarrolle de forma tal que permita
obtener los resultados esperados.

Para aquellos procesos que requieran de medición y control de su desempeño o


bien, de los resultados obtenidos, incluirán en su Ficha de Proceso un apartado
sobre los indicadores de desempeño. El responsable del registro y seguimiento de
los indicadores definidos es el Responsable del Proceso.

En caso de que el proceso no produzca los resultados planificados se realizarán


correcciones al mismo y si fuera necesario se abrirán acciones correctivas según
lo dispuesto en el Procedimiento “No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas”.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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En el caso de los procesos de producción, el operador de cada planta mantiene el


registro de los cambios del proceso, en especial aquellos que afectan a la
producción o la calidad.

REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Los productos o resultados del proceso están recogidos en las Fichas de Proceso.
El Responsable del Proceso tiene la responsabilidad de asegurar que los
productos cumplan con los requisitos establecidos.

Para los productos finales de ITALMILK, comprometidos con el cliente, se han


definido las Especificaciones de Producto que recogen las características y
requisitos de calidad que deben cumplir los mismos. Asimismo, el Procedimiento
“Seguimiento, Medición y Liberación del Producto” establece la metodología
para la medición, el seguimiento y la liberación de los productos.

En caso de que el producto no cumpla con los requisitos especificados para el


mismo, se aplicará una corrección o en caso de requerirse se iniciará una acción
correctiva; procediéndose según lo dispuesto en el Procedimiento “No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas”.

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0 Procedimiento Medición y Monitoreo de la Satisfacción del Cliente


0 Procedimiento Seguimiento, Medición y Liberación del Producto

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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5.4 ANALISIS DE DATOS

En los diferentes documentos del SIG se definen los datos que deben recopilarse
para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema y evaluar donde puede
realizarse la mejora continua.

Estos datos son el resultado de todas las actividades del SIG y en particular de las
actividades de seguimiento y medición que proporcionan información sobre:

a) la satisfacción del cliente a partir de las fuentes determinadas en la Sección 5.3


y mediante la que se ponen de manifiesto las oportunidades de mejora.

b) la conformidad con los requisitos del producto a partir de los registros


generados como consecuencia de las actividades de seguimiento y medición.

c) las características y tendencias de los procesos y los productos a partir de los


indicadores, los objetivos fijados y, los registros generados de las actividades
de seguimiento y medición.

d) los proveedores a partir de la evaluación continua realizada según lo


establecido en el Procedimiento “Gestión de Proveedores”.

e) el desempeño de la gestión de seguridad y salud en el trabajo el cual se mide a


partir de Indicadores de Entrada y Salida que miden los esfuerzos proactivos
de seguridad y los niveles de accidentalidad, según se define en el
procedimiento Medición y Seguimiento.

f) el cumplimiento de los parámetros ambientales estipulados por la Legislación


Boliviana los cuales se miden en monitoreos y seguimientos de las
operaciones de ITALMILK, según se describe en el Procedimiento “Medición y
Seguimiento”.

En cada caso, los diferentes responsables de analizar los datos, presentarán los
mismos en el formato apropiado mediante el empleo de informes, actas, gráficos,
tablas o cualquier otra presentación, y serán recopilados por el Supervisor de
Calidad para la Revisión por la Dirección.

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0. Procedimiento Identificación y Uso de Técnicas Estadísticas

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
Ambito de aplicación: BOLIVIA
Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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5.5 NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Una de las herramientas más importantes del SIG implementado por ITALMILK.,
es la capacidad de identificar, controlar y dar seguimiento a las No Conformidades
y las acciones derivadas para su tratamiento. El procedimiento de No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas es el documento que rige esa
actividad.

Las No Conformidades son incumplimientos a los requisitos del producto y/o


servicio, a las normas y parámetros establecidos para la gestión del medio
ambiente y la seguridad, así como a cualquier otro requisito que esté definido
dentro del SIG. Las No conformidades pueden ser detectadas por:

• Una Auditoría externa o interna al SIG


• Revisiones por la Dirección
• Por Gerentes, personal de la Gerencia de MASIC y Jefaturas y
Supervisores de Exploración, Perforación y Producción
• Por el seguimiento y medición de los procesos y productos
• Quejas o comunicaciones internas o externas
• Investigación de accidentes

Dependiendo de la gravedad de la No Conformidad detectada se podrá realizar


una corrección que consistirá en eliminar o subsanar la No conformidad, y/o se
iniciará una Acción Correctiva con el fin de eliminar las causas que la produjeron.

Por otro lado, se iniciarán Acciones Preventivas para prevenir la aparición de No


Conformidades o evitar problemas potenciales eliminando las causas que podrían
originarlos.

Tanto las No Conformidades como las Acciones Correctivas y Preventivas serán


registrados y se dará seguimiento al cumplimiento de la acción y la eficacia
obtenida con la misma.

El control de la eficacia es responsabilidad de los Jefes de áreas o Jefes de los


sectores donde se detecto la desviación o incumplimiento del requisito.

Todos los registros de acciones correctivas y preventivas se usan para evaluar el


SIG de ITALMILK, en las Revisiones por la Dirección.

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Tipo de normativa: MANUAL SIG
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Área Propietaria: ITALMILK
Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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5.6 COMUNICACION, INVESTIGACION Y REGISTRO DE INCIDENTES

ITALMILK, a través de un procedimiento define con precisión la metodología a


seguir para la comunicación, investigación y registro de incidentes, accidentes y
cuasi accidentes. El procedimiento es de aplicación obligatoria en todo el ámbito
de desarrollo de las actividades de ITALMILK.

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Título: MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO Código: S/C Revisión:
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5.7 MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL SIG

ITALMILK, estableció y mantiene un procedimiento para realizar la medición y


seguimiento del SIG mediante el uso de auditorías internas. Estas permiten
determinar el cumplimiento del SIG con los requisitos de las Normas ISO 14001,
OHSAS 18001 e ISO 22001. Las auditorías tienen el propósito además de verificar
la correcta implementación del SIG, proveer información a la Gerencia General de
ITALMILK, respecto al grado de cumplimiento.

Adicionalmente las auditorías pueden ir orientadas a facilitar el control de las


actividades que generan riesgos industriales, laborales o impactos al medio
ambiente, evaluando la efectividad de los procedimientos de control operativo.
Además sirven para verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
de las normas internas de la empresa.

Las auditorías internas al SIG de ITALMILK, se realizan de acuerdo al programa


de auditorías o por pedido expreso del Gerente General de ITALMILK, o Gerente
de MASIC (Representante de la Dirección), cuando se presenta una razón de
fuerza mayor que amerite la revisión del sistema o parte del mismo.

El Representante de la Dirección en base a diferentes requerimientos planteados


en el procedimiento correspondiente designa al Grupo de Auditores Internos del
SIG, como así también al Auditor Líder.

El Gerente de MASIC (Representante de la Dirección) es el responsable de


elaborar y comunicar el Programa Anual de Auditorías.

La información obtenida de las auditorías internas forma parte de la


documentación para las revisiones por la dirección, por lo que sus resultados son
comunicados al Gerente General de ITALMILK.

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2 Plan de Auditoría Interna
3 Informe Final Auditoría Interna

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6. ANEXOS

• ANEXO 01. Matriz Legal


• ANEXO 02. Mapa de Procesos y flujograma
• ANEXO 04. Formulario de Impactos Medioambientales
• ANEXO 05. Formulario de Riesgos en el Trabajo
• ANEXO 06. Manifiesto Ambiental
• ANEXO 07. Requisitos Técnico
• ANEXO 08. Auditorías Internas
• ANEXO 09. Plan de Contingencias
• ANEXO 10. Listado y Codificación de Procedimientos Vigentes
• ANEXO 11. Manual de Funciones y Organigrama

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