Informes de Ejecución Presupuestaria y Deuda Pública 2010 y de Presupuesto General del Estado 2011

Oficina de Análisis, Seguimiento y Evaluación Presupuestaria

27 de Febrero de 2011

Santo Domingo República Dominicana

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ÍNDICE
Ejecución de Ingresos y Gastos Públicos Enero-Diciembre 2010 ................................................................. 3 Ejecución de los Ingresos .......................................................................................................................... 4 Ejecución de los Gastos............................................................................................................................. 7 Balance General del Gobierno Central ..................................................................................................... 9 Informe de Deuda Pública Enero-Diciembre 2010 ..................................................................................... 12 Por Tipo de Interés .................................................................................................................................. 13 Deuda Externa por Acreedor .................................................................................................................. 14 Deuda Interna por Acreedor ................................................................................................................... 15 Servicio de la Deuda ................................................................................................................................ 16 Ejecución Presupuestaria de Gasto Social Enero-Diciembre 2010 ............................................................. 19 Ejecución de Programas Sociales Específicos vinculados a la Asistencia Social ..................................... 21 Ejecución del Gasto Social según la Clasificación Funcional e Institucional ........................................... 23 Ejecución del Gasto Social según la Clasificación Económica ................................................................. 27 Resumen Ejecutivo Presupuesto General Del Estado 2011 ........................................................................ 30 Distribución de los Ingresos en el Presupuesto General del Estado 2011 .............................................. 31 Distribución del Gasto Público Total según la Clasificación Económica ................................................. 32 Distribución del Gasto Social en el Presupuesto General del Estado 2011 ............................................ 33 Financiamiento y Deuda Pública previstos en el Presupuesto General del Estado 2011 ....................... 34 Servicio de la Deuda Pública ................................................................................................................... 34 Anexos..................................................................................................................................................... 36 Estimación mensual de los Ingresos Fiscales ...................................................................................... 37 Cuadros de Ingresos y Gastos Según las Distintas Clasificaciones Presupuestarias ........................... 39 Contrataciones de Deuda Autorizadas en la Ley No. 297-10, de Presupuesto General del Estado 2011 .................................................................................................................................................... 43

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Ejecución de Ingresos y Gastos Públicos Enero – Diciembre 2010
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Ejecución de Ingresos y Gastos Públicos Enero – Diciembre 20101
Ejecución de los Ingresos Los ingresos totales del Gobierno Central acumulados para el período enero - diciembre de 2010 ascendieron a RD$ 253,085.99 millones2, lo cual representa un aumento neto de RD$ 27,147.07 millones en relación a igual período de 2009. Al contrastar el comportamiento que presentan los ingresos durante el año 2010 en relación al año pasado, se observa que las recaudaciones por concepto de ingresos corrientes aumentaron en 12.01%. En ese sentido, los ingresos tributarios presentaron un comportamiento positivo, exhibiendo un incremento de 10.70% (RD$ 23,569.31 millones), causado por el aumento registrado en los principales tributos. En el caso de los Impuestos Sobre los Ingresos, en el período enero – diciembre de 2010, se recaudaron RD$ 53,643.54 millones, lo cual representó un descenso de RD$ 484.18 millones (0.89%) en las recaudaciones, consistente con la tendencia decreciente mostrada por este tributo a lo largo del año. Esta tendencia decreciente ha sido explicada fundamentalmente por la disminución en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta de las Empresas como consecuencia de la baja en la actividad económica ocurrida en el 2009 y la reducción del pago de anticipos, provocada principalmente por las empresas pertenecientes al sector de industrias.

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Cifras preliminares, sujetas a rectificación. Este total de ingresos excluye las Donaciones y Fuentes Financieras.

97 5.36 millones en 2010.60% más que en igual período de 2009.365. lo que supone un 21. los Impuestos sobre el Comercio Exterior crecieron en RD$ 1.58 132.07 23.75% 14.942.70 11.085.14 2.845.94% 64.76 243. se constata un aumento de 7.64%) 82.95 (5.18) 2.53 19. mientras que el ITBIS recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) aumentó en 7.23 55.64% 17.312.465.09 12.759.1 millones) para el período en cuestión.994.556.373. 5 Para fines comparativos. La DGA presenta un incremento en los ingresos para el año 2010 de R$ 10.35 0.72 10.243.877.408.41 5.74 23.01% 10.00 27.06 9.70% (0.54% 6.62 3.871.95 millones (6. Por otro lado.61 21.23 millones en igual período de 2010.63 53.465. se realiza este ajuste en las recaudaciones de la TN para el 2009.20 81. las recaudaciones pasaron de RD$ 69.5 millones) durante el período enero – diciembre 2010 en comparación con el mismo período del año anterior.03 14.603.390.938. en el período enero – diciembre de 2010 el ITBIS recaudado por la DGA se ha incrementado en 31.16% que resultó del crecimiento tanto en las ventas totales3 como en las ventas gravadas4. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).18% 12.02% En cuanto al Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).378.68% (98.36 9.89%) 21.78 48. .21% en el nivel de recaudación de la DGII.147. Las cuales mostraron un crecimiento interanual de 8.1 Ingresos del Gobierno Central Enero . en la recaudación de la DGII del 2009 se incluye el impuesto selectivo por hidrocarburos que durante ese año fue recaudado por la Tesorería Nacional (TN).942.280.48% 2.13% 6.569.876.69 millones en 20095 a RD$ 183.876.92 2010 253.495.87 millones. 2009 225.87 48.Oficina de Análisis.52%.31 54.23 225.871.99 Diferencia Absoluta 27.68%) en enero .16% 13.Diciembre (En millones de RD$) Partidas Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Impuestos Sobre Ingresos Impuestos Sobre la Propiedad Impuestos Internos Sobre Mercancías y Servicios ITBIS Otros Impuestos sobre Mercancías Otros Impuestos Sobre los Servicios Impuestos Sobre el Uso de Bienes y Licencias Impuestos Sobre el Comercio Exterior Otros Impuestos Contribución a la Seguridad Social Ingresos No Tributarios Ingresos de Capital INGRESOS TOTALES Cifras preliminares.240.66 11.90 millones.563.929. 4 Las ventas gravadas con ITBIS son las ventas sujetas a dicho impuesto. así como del resultado de las medidas administrativas tomadas para el cobro de este impuesto en la Dirección General de Aduanas (DGA).142.39 744.07 1. De la misma forma.diciembre 2010 en comparación con 2009. Analizando el comportamiento de los ingresos corrientes por oficina recaudadora.264.34 1.36 6. lo cual implica un aumento de 17.54 13.008.54 69. en el período enero – diciembre 2009 a RD$ 81. pasando de RD$ 171. en la 3 Las ventas totales corresponde a la suma de las ventas gravadas con el ITBIS más las ventas que están exentas del pago de este impuesto.36 2. Por último.643.23 253.774.071.130. En ese sentido.31 (484.74 5.472.26) 836.802.07 Relativa 12.411.69 220. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 5 Tabla No.3% (RD$ 5.13 1.572. Las mismas crecieron un 6% (RD$8. sujetas a rectificación.34% respecto al mismo período del año anterior.31% 54.127.129.10 151.

36 171. 1 Ingresos Totales por Oficina Recaudadora Gobierno Central Enero .901.143.000. 5.29 DGA 2010 TN .00 183.472.79 10. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 6 Tesorería Nacional (TN) las recaudaciones pasaron de RD$ 5.000.000.Diciembre (En millones de RD$) 200.000.241. reflejando un incremento de RD$ 4.34 48.000.000.00 160.143.00 60. sujetas a rectificación.00 180.79 millones en el 2009 a RD$ 10.29 millones en el 2010.000.000.000.00 120.906.45 20.470.130.50 millones.Oficina de Análisis. explicado fundamentalmente por los pagos recibidos por el Gobierno por dividendos de sus inversiones empresariales en el Banco de Reservas y la Refinería Dominicana de Petróleo en junio de 2010.00 80.00 40. Gráfico No. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).69 59.00 DGII 2009 Cifras preliminares.00 140.000.901.00 100.

92 22.772. 21.29 .63% (RD$ 5.67 millones).17 millones) respecto a igual período en el año 2009.53) (10. De los gastos corrientes.22 Diferencia Absoluta 16.166.091.573.66% (RD$ 865.76 1.53 millones) en comparación con el año pasado.70 millones.226.26 33.226.17 68. En cuanto a los gastos de consumo.145.502.18% 8. Los gastos corrientes presentaron un crecimiento neto de RD$ 16. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Crédito Público.751.63% 7. durante el período enero – diciembre.48% 14.61 15.901. ubicándose en RD$ 242.Diciembre (En millones de RD$) Partidas Gastos Corrientes Gastos de Consumo Remuneración de Empleados Bienes y Servicios Intereses Deuda Interna Deuda Externa Comisiones de Deuda Pública Prestaciones Sociales Transferencias Corrientes Gastos de Capital Inversión Real Transferencias de Capital GASTOS TOTALES 2009 225.66 12.29 29. Tabla No.05 2010 242.16 37.53 11.08% (20.85 274.467.80%) (1.785. mientras los gastos de capital mostraron una caída de 20.70 8.49 12.566.077.99 11.254.377.30 106.001.16% 5.301.407.97 4.168.37% (RD$ 4. con relación al período enero – diciembre del año anterior. lo cual representa un aumento de 2.467.2 Gastos del Gobierno Central Enero .734.55 25.091.63% (RD$ 4.20 80.864.66 280.28 426.454.17 Relativa 7.29 5.43 72.85 14.656.45 33.280. los mismos crecieron un 8.454.67 865.24%) (31.66% 11. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 7 Ejecución de los Gastos El total de gastos ejecutados por el Gobierno Central.339.882.249.67 4.Oficina de Análisis.02% 2.18% registrado en los gastos de corrientes para el período en cuestión en comparación con igual período del año anterior.63% 21.35% (RD$ 6.38%) 2.60 98.88 32.24 millones). Este comportamiento se explica por el incremento del gasto en Bienes y Servicios de 14.823.249.561.22 millones. Este crecimiento se explica.91 38.679.67millones) y 7. sujetas a rectificación.377.599.37% 16.04 381. respectivamente.24 44.36 48.96) (166.26 3. en gran medida.88 20.19) 6.507. los Intereses de la Deuda Interna y de la Deuda Externa al igual que las Comisiones de Deuda Pública mostraron un aumento de 16.076.56 (9.599. por el incremento porcentual de 7.16% en comparación al año 2009.41 82.621.21 1.124.72% 8.30 millones para diciembre de 2010.24% (RD$ 9.35% Cifras preliminares. alcanzó los RD$ 280.772.717.067.

38% (RD$ 166. así como de las Remuneraciones a Empleados. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Crédito Público.36 82.00 106.Oficina de Análisis. Este comportamiento se explica por la caída en la Inversión Real Directa.000.785. sujetas a rectificación. las cuales decrecen un 1. Del lado de los gastos de capital. Gráfico No.561.00 40.076.43 100. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 8 millones).53 millones en 2010.00 20. 2 Gastos Corrientes Gobierno Central Enero .000.24%) respecto al mismo período del 2009.000.88 Gastos de Consumo Intereses Tranferencias Corrientes 2010 Prestaciones Sociales 2009 Cifras preliminares.00 37.19 millones) en relación al período enero – diciembre del año pasado.00 60.507.91 32.49 millones en 2009 a RD$ 22. durante el año 2010 se ejecutaron RD$ 38.53 millones (20.48% en términos interanuales (RD$ 3.000.882.339. para una contracción de 31.97 millones).00 80.077.751.407.17 80.55 14.566.000. . lo que representa una disminución de RD$ 9.92 millones.000. que crecieron un 5.717.20 15.Diciembre (En millones de RD$) 120.772.80% y las Transferencias de Capital. que pasó de RD$ 33.734.41 98.

.diciembre del año en curso. Asimismo. Al comparar este resultado con el mismo período del año anterior.00 15.901.599.785. 3 Gastos de Capital Gobierno Central 40.00 30.49 11.Oficina de Análisis.206.21%.22 millones.diciembre de 2009 arrojó un balance deficitario de RD$ 13.085. Balance General del Gobierno Central Durante el período enero . Este balance resulta de calcular la diferencia entre los ingresos totales del Gobierno Central y sus gastos totales excluyendo los intereses. 6 7 Excluyendo las donaciones.000. sujetas a rectificación. lo que representa un incremento de 36.00 10. fuentes financieras y residual.000.000.00 25.820.85 22. pues el total de ingresos ascendió a RD$ 253.513. las operaciones del Gobierno Central presentaron un déficit de RD$ 48.72 millones.052. se constata una mejora en las cuentas fiscales.53 Enero .23 millones.048 millones. 8 Incluye donaciones. mientras en enero .Diciembre (En millones de RD$) 33. las operaciones fiscales del Gobierno Central presentaron un balance6 negativo de RD$ 27.000.00 35.061. Las donaciones acumuladas al mes de diciembre de 2010 fueron de RD$ 3.000. el balance primario7 presenta un balance positivo de RD$ 14.805.000. puesto que para el mismo período del 2009. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 9 Gráfico No.99 millones mientras los gastos totales alcanzaron RD$ 280. en comparación con igual mes de 2009 (RD$ 2.000.14 millones.11 millones).66 Inversión Real 2009 2010 Transferencias de Capital Cifras preliminares.067.00 20.13 millones.000.407.00 5. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Crédito Público.00 12.

06 62.14% -26. Para fines de 2010.78 2010 253. presenta un balance negativo de RD$ 23.229.401.20 millones (47.02) -38.173.48 61. con lo que se constata una reducción de RD$ 146.78 31. lo cual representa un crecimiento de RD$ 29. Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y Dirección General de Crédito Público.69 27.84% Cifras preliminares. Puntualmente.939.972.21% -38.07 6.454.89) -202.74) 104.09% (39.100.765.49% (9.38 469.66% 100. se verifican desembolsos externos por RD$ 90.477. 3 Resultado Fiscal Gobierno Central Enero .00% -18.613. En cuanto al financiamiento externo cuyo monto total asciende a RD$ 31. el balance general del gobierno central.30% (59.919. Igualmente.11 40.48.02% 2.07 36. Tabla No.321.00 millones. fundamentalmente. aumentando por tanto en un 96.01% 96.10 27.628.10 -25.97 36. reflejando de igual modo una mejora en el resultado fiscal.826.477.97 384.143.63 73. para el año 2009 y RD$ 62.982.11 (104.92 274.27 29.97 millones en el principal.58 1.41) (85.72 (64.55% -79.35% 36.07 millones. los mismos ascendieron a RD$ 61.820.03 -3.41) (146.765.636. se realizaron pagos de Amortización de Deuda Externa por RD$ 25.220. dado que para igual período del año pasado este balance presentó un déficit de RD$ 45. lo cual equivale a pagos mayores en RD$ 661.22 3.97% el uso de recursos externos para financiar las actividades del Gobierno Central. se logró una Renegociación y Condonación de Deuda de RD$ 36.193.147.02 30.60) -96. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 10 A su vez.59 -25.592.939.10 millones .97% 2.67 -29.60%).00% -2.62 39.51 millones.771.112.Diciembre (En millones de RD$) Partidas Ingresos Totales Gastos Totales Donaciones Balance General Gobierno Central Financiamiento Gobierno Central Financiamiento Externo Desembolsos Gobierno Emisión de Bonos Amortización de deuda externa Gobierno Renegociación y Condonación Principal Intereses Capitalización Intereses Atrasos netos Financiamiento Interno Credito Interno Emisión de Bonos 2009 225.98 183.826.359.84% 0.74 31. explicado.38 183.12) -22. mientras que para el mismo periodo del año pasado.710.10) 1.41 millones respecto al año anterior.01% (70.321.015.229.805.98 12.79 millones.72 62.59 millones.105.06 a diciembre de 2010.02 millones. incluyendo las donaciones. la capitalización de intereses de Deuda externa en 2010.938.91 millones por este concepto a los registrados en 2009.13 -4.119.65 2.91 (146.248.10 661.692. presenta una caída de RD$ 85.085. sujetas a rectificación.17 1.Oficina de Análisis.05 2.143.462. Asimismo.599.145.592.66 Diferencia Absoluta Relativa 27.72) 64.99 280.84% -79. por la colocación de Bonos Soberanos de mayo de 2010 por un monto de US$ 750.

359. se registró RD$ 4.193.27 millones. En cuanto a los atrasos externos netos.Oficina de Análisis.78 millones. mientras para igual mes del año anterior se emitieron RD$ 40.462.67 millones. el financiamiento interno en 2010 ascendió a RD$ 2.58 millones.49% (RD$59.65 millones.30%). mientras que para igual periodo de 2009. . se verificaron.60 millones (-96.78 millones.613.63 millones.710.13 millones.119.112. al mes de diciembre de 2010.11. mientras que para 2009 requirió de dicho sector RD$29.972. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 11 (18. pagos por dicho concepto del orden de los RD$ 3. para Enero-Diciembre 2010. se habían emitido RD$ 31. mientras que para 2009.12 millones (22. A lo largo del 2010. monto inferior en RD$ 5.882. Asimismo. se realizaron pagos de amortización de Deuda Interna por RD$ 173.173.919. el acceso a fuentes de financiamiento interno fue de RD$ 73.89 millones).66 millones de Bonos Internos.220. lo que corresponde a una disminución de RD$ 70.1 (-97.14%) respecto al periodo precedente cuando ascendió a RD$ 469. Específicamente.84%). que corresponden a pagos (o colocaciones) del Gobierno Central al sistema bancario nacional.1%) a los pagos por dicho concepto en 2009. que corresponde a un descenso en las emisiones de instrumentos de financiamiento interno de RD$ 9. lo que resulta en una caída de 202. el crédito interno neto presenta un balance negativo RD$29. Por otro lado.

Seguimiento y Evaluación Presupuestaria . Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 12 Informe de Deuda Pública Enero – Diciembre 2010 Oficina de Análisis.Oficina de Análisis.

Por Tipo de Interés Del total de Deuda Pública al 31 de diciembre de 2010.652.1 millones.431. 9 El total de Deuda Externa incluye la Deuda con Organismos Multilaterales.8 millones.1 millones el saldo de Deuda Interna. mientras que para igual periodo del año anterior el saldo era de US$ 8.0 millones en Enero-Diciembre 2009 a US$ 53.556. Asimismo.6 millones. en un 56. para un monto al finalizar el mes de diciembre de este año de US$ 102. Se han reducido los compromisos con tasa de interés indexada. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 13 Informe de Deuda Pública Enero-Diciembre 2010 El saldo total de Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) para el Periodo Enero-Diciembre 2010 ascendió a US$ 14. .2 millones.871.8 millones para un incremento porcentual de 26. en términos interanuales.49 millones y US$ 4. En detalle. El ratio Deuda/PIB al mes de diciembre de 2010 ascendió a 28.2 millones en Enero-Diciembre 2010.34%.41% y para el cuarto trimestre de 2009 este indicador resultó en 28.3 millones corresponden a compromisos contraídos a una tasa de interés fija.Oficina de Análisis.009. pasando de US$ 63.70%.74%) respecto al saldo de diciembre 2009.63%. como se muestra en el grafico anterior. la Deuda Bilateral y la Deuda Externa Privada.946. para el cuarto trimestre de 2010. La deuda contratada y desembolsada con tasa de interés variable al finalizar el último trimestre de 2010 suma US$ 4. lo que supone un incremento neto de US$ 1. se ha reducido la deuda contratada con tasa cero en un 15.7 millones (11.37%. el saldo de Deuda Externa es de US$ 9. US$10. lo que implica un crecimiento del orden de los US$ 27.817.

073. Puntualmente. un aumento neto respecto al periodo Enero-Diciembre de 2009 de US$ 878. la deuda bilateral para igual periodo alcanzó US$ 4. A continuación.813.55% (US$ 1.5millones). que al comparar con el saldo a diciembre de 2009 supone un incremento porcentual de 16. US$405.0 millones más con Venezuela y crecimiento de US$ 115. Este crecimiento se explica por el incremento respecto a igual periodo de 2009 en los saldos adeudados por concepto de Deuda Externa Privada (US$ 644.109. US$ 7. US$ 378.32%. del total de Deuda Externa.740. la deuda multilateral al corte del cuarto trimestre de 2010 ascendió a US$ 3.4 millones (30. el cuadro comparativo del saldo de deuda externa por acreedor: 10 La Deuda Externa Oficial está compuesta por la Deuda con Organismos Multilaterales y la Deuda Bilateral.6 millones adicionales). Por otro lado. con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un aumento de US$343.8 millones.Oficina de Análisis.69%).7 millones netos en la deuda contraída con el Banco Mundial. lo que equivale a un 52. esto es.1 millones.1 millones adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI).9 millones corresponden a Deuda Externa Oficial10.14% de la deuda externa oficial mientras para el cierre del año anterior la participación de la deuda bilateral en el total de deuda externa oficial era de 57. . Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 14 Deuda Externa por Acreedor Al 31 de diciembre de 2010.3 millones adeudados.

Por otro lado se registra una caída de 35.3 millones) en el saldo con Suplidores. Deuda Interna por Acreedor Al 31 de diciembre de 2010. mientras para igual periodo de 2009 fue de US$ 5. En este apartado.625. US$ 1. que al comparar con el saldo a diciembre de 2009 supone un incremento porcentual de 41.3 millones). Del total de compromisos internos.6 millones en el renglón de Bonos y una disminución de 15.2 corresponden a Bonos del Tesoro.21% respecto al 31 de diciembre de 2009 para generar un saldo de US$ 2.1 millones.132.039. el saldo de Deuda Interna ascendió a US$ 4.Oficina de Análisis.5 millones.3 millones. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 15 Al finalizar el último trimestre de 2010.871. se constata una expansión de US$644.43% (US$ 1. la Deuda Externa Privada creció en 41.21% (US$ 474.06% en los compromisos contraídos con los Bancos Comerciales pues al finalizar el cuarto trimestre del año en .

de los cuales US$ 273.7 millones. se dedicaron US$ 960. US$ 83.09 millones para el pago de la deuda interna del Resto del Sector Público No Financiero.034.7 millones. el saldo de deuda por Bonos de Recapitalización ascendió a US$2. mientras se dedicaron US$240.294.78%.9 millones mientras para el mismo periodo del año anterior eran US$ 1.42 millones para el servicio de deuda interna del Gobierno Central y US$ 180.11 millones fueron destinados a cubrir las obligaciones del Gobierno Central con el Exterior y US$ 429.05 millones para las responsabilidades derivadas de las operaciones de deuda pública.54 millones para cubrir el servicio de la deuda externa del Gobierno Central. En términos interanuales. al 31 de diciembre de 2010. US$ 545. Al término del último mes del año. esto es.Oficina de Análisis. el servicio de la deuda pública total disminuyó en un 1.34 millones para honrar los compromisos de deuda interna del Gobierno Central. Servicio de la Deuda Al finalizar el cuarto trimestre del año 2010.593. intereses y comisiones de Deuda Interna en un 21.211. Para igual trimestre del 2009. el servicio de la deuda total ascendió a US$ 942. Mientras se registra una reducción en el saldo de Bonos de Recapitalización del orden de los 3.46 para cumplir los compromisos internos del resto del Sector Público No Financiero. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 16 curso los mismos sumaban US$ 1. para el mismo periodo del año precedente se dispuso de US $ 234.65 puntos porcentuales.0 millones mientras que para igual fecha del año previo dicho saldo fue de US$ 2. explicado fundamentalmente por la reducción en los pagos de amortización. Específicamente.28% comportamiento simultáneo .92 millones.7 millones.

Oficina de Análisis.52% en términos relativos. US$60. En cuanto a las obligaciones del resto del Sector Público No Financiero. cuyo origen total es interno. registraron un incremento del 33. A continuación un detalle de los pagos al principal. esto es. intereses y comisiones tanto del Gobierno Central como del Resto del Sector Público No Financiero: .44%. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 17 con el aumento en los pagos del Gobierno Central por concepto de Servicio de la Deuda Externa en un 16.37 millones en términos absolutos.

Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 18 .

Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 19 Ejecución Presupuestaria Gasto Social Enero – Diciembre 2010 Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria .

sobre todo en estas áreas. 2.927. La fuente de los datos es el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).62 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). Por el contrario.Oficina de Análisis.949.67 23.76 133.152.450.268.945.867.263. servicios municipales y vivienda.11 18.534.51 20.888.29 2.10% de su presupuesto vigente (RD$ 139. 0.76 19.393. con el propósito de incidir tanto en la calidad como en la cobertura de los servicios vinculados a la educación y la salud pública. en comparación con los alcanzados durante el año 2009.55 5.481. las mismas cayeron 25.79%) y asistencia social (18. Tabla No.92 42.21%.07 41. sujetas a rectificación.96 15. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 20 Informe de Ejecución Presupuestaria Gasto Social Enero .35 millones (6.816.32 23. En dicho acuerdo se estipulaba la priorización del gasto social durante el año.75 4.87 5.04 129.521.27 138. .42%) en relación al año 2009.929.Diciembre 2009 2010 2009 2010 37.52 20.344.908.93 33. Educación Física y Recreación Total Gasto Social Presupuesto Vigente Ejecución Enero . 1 Distribución y Ejecución del Gasto Social (En millones de RD$) Partidas Educación Salud Asistencia Social Seguridad Social Servicios Municipales Vivienda Agua Potable y Alcantarillado Deportes. en relación al año anterior.22 19.38 14.26 15.74 36.855.04 millones).521.62 millones. en relación al año anterior.470.10%).369.64 15.083.Diciembre 201011 Al finalizar el año 2010 la ejecución presupuestaria del gasto social alcanzó el 99.07 16.924. Como se observa en la tabla no. respectivamente. son consistentes con lo pactado en el Acuerdo Stand-By entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario Internacional (FMI).149.83 4.96 7.64 15. casi todas las partidas presentan aumentos significativos en sus niveles de ejecución.98 5.97 4. especialmente salud (41.05 14.268.98 2. esto es RD$ 138.859.49 4.827.56%. los incrementos que se registran en las asignaciones vigentes para el 2010.152.470.083.343.45% y 68.57 139.728.871.846.43 33.903.197. En los casos específicos de educación y salud.934. equivalentes a un incremento de RD$ 8.812.029. 11 Todas las cifras presentadas en este informe son preliminares.01 5.87 7. en el caso de las partidas de seguridad social.

01 12.152.45%) (5. dado que la ejecución cae pasando de RD$ 19.470. En relación a la seguridad social es interesante el comportamiento que presenta esta partida durante el período enero – diciembre de 2010 en relación a igual período del año anterior.42% Ejecución de Programas Sociales Específicos vinculados a la Asistencia Social 12 Según el Acuerdo Stand-By con el FMI en diciembre de 2009 se debía dar inicio a la inclusión de 70. por ende. en el área de asistencia social se aprecia una mayor asignación presupuestaria en 2010 así como un mayor nivel de ejecución en comparación con el año anterior.000 familias adicionales al programa de transferencias condicionadas que ejecuta el Gobierno Dominicano.924.859.057.52 Seguridad Social 19.903.10% (5.18 41.22 19.98 5.534. 2 Ejecución del Gasto Social (En millones de RD$) Ejecución Enero . la inclusión en el programa de nuevas familias en situación de pobreza extrema12 así como un aumento en los pagos a más de 45.32 Salud 23. Esta mayor disponibilidad de recursos se debió fundamentalmente a un incremento en la cobertura del programa de transferencias condicionadas que ejecuta el gobierno.38 14. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 21 Igualmente. Educación Física y Recreación 4.927.68) (0.039. Tabla No.96 Vivienda 7.26 millones en 2010.56%) 345.834.27 138. RD$ y RD$ respectivamente. se hubiese esperado un incremento en la asignación presupuestaria y.26 Servicios Municipales 15. respecto de la inclusión de nuevas familias en el régimen subsidiado del Sistema Nacional de Seguridad Social.88% 8.64 15.85 6.388.43) (68.268.07 41.812.75 4.945.024.816.24 13. Diferencia Absoluta Relativa 5.903.29 18.69% 9.855.Oficina de Análisis.38 millones en 2009 a RD$ 14.481. una mayor ejecución en seguridad social durante el año 2010 en comparación con 2009.888.Diciembre 2009 2010 Educación 36. en vista de que el acuerdo con el FMI contemplaba para 2010. Para la incorporación de nuevos beneficiarios en el régimen subsidiado del seguro social.344.62 Partidas Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).369.11 Asistencia Social 16.000 familias que ya estaban siendo beneficiadas por dicho programa. a través del Gabinete de Coordinación de Política Social.76 Total Gasto Social 129.827.263. .87 Agua Potable y Alcantarillado 5.79% 3.12) (25.21%) (68. Este comportamiento no parece coherente con los lineamientos presupuestarios contenidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2010.29 2.927.35 6.93 33.083.31% 549.83 Deportes.

71 3.46 98.98 130.727.44 millones (7.607.81 132.33 720.180. Tabla No.09 Bonogás .56 98. el programa Bonogás .90 % Ejecución 100. 3 Distribución Presupuesto de Programas de Asistencia Social Específicos Período Enero .52%).52% Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).44 344.179.76% 19.54) (1.80 7.00% 100.72% 4.52%) en comparación con nivel de ejecución alcanzado durante igual período del año pasado.44 7.48 344.18 98.179.90 Diferencia Absoluta Relativa 466.00% 100.Choferes 543. 4 Ejecución Presupuestaria de Programas de Asistencia Social Específicos (En millones de RD$) Programas de Asistencia Social Comer es Primero Incentivo a la Asistencia Escolar Incentivo a la Educación Superior Ayuda a Envejecientes Bonogás . lo que supone un incremento de 12.98 95.03 Programas de Asistencia Social Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).43 Bonogás .53% 720.33 millones en 2010.00% 100. .46 Incentivo a la Asistencia Escolar 720.48 96.00% 100.00% 100.18 338.50% (2.08 99.179.023.43 2.diciembre 2010.00% 10.037.350.607.08 610. se aprecia que al término del mes de diciembre de 2010.52% 572.09 538. ascendió a RD$ 8.13 538.63 1. la ejecución acumulada de los principales programas de asistencia social ejecutados por el Gobierno Dominicano. Asimismo. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 22 Concluido el período enero .43 2.72 13.Hogares 2. esto supone un incremento de RD$ 572.33 710. 2010 Ejecutado 4.44 338.80 Total 7.77 710.94 1.48 7.Diciembre (En millones de RD$) 2009 Presupuesto % Presupuesto Ejecutado Vigente Ejecución Vigente Comer es Primero 3.18 4.Choferes Total Ejecutado Enero .003.023.884.Hogares Bonogás .55 132.81 130.350.80 8.18 98.90 millones.56 2.Diciembre 2009 2010 3.023.07% 610.934.350.00% 100.45% 8.46 8.11% 344.350.14 2. Comer es Primero alcanzó RD$ 4.884.00% Analizando la ejecución de cada programa.97% 72.29% 130.00% con respecto a 2009.81 Incentivo a la Educación Superior 139.Choferes es el que refleja el nivel de ejecución más alto en relación al período enero – diciembre de 2009 (13.44 Ayuda a Envejecientes 352.35% 2.91%) 5.53 0.15 12.09 610.Oficina de Análisis.003. Tabla No.18 720.

81 entre enero y diciembre de 2009 y 2010 respectivamente.00% y 98.Diciembre (En millones de RD$) 5.500.00 500.53 millones adicionales a la ejecución acumulada al término del año 2009.Hogares.00 2.Hogares Bonogás .76% en comparación con el período enero diciembre de 2009. esto es RD$ 710. el programa Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) refleja un incremento de 1. el cual al finalizar el mes de diciembre de 2010 alcanzó un porcentaje de ejecución similar al nivel de 2009 durante el mismo período.000.00 1.000. equivalentes a RD$ 19. De igual forma.023. 1 Ejecución Presupuestaria Programas Asistencia Social Específicos Enero .85% respectivamente. Ejecución del Gasto Social según la Clasificación Funcional e Institucional Cuando se analiza el comportamiento que presentan cada una de las partidas que componen el gasto social se observa que.18 millones y RD$ 720.000. equivalente a una disminución de RD$ 2.00 4. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 23 Por otro lado. el total de recursos devengados por el programa.00 3.00 1. el programa de Ayuda a Envejecientes alcanzó un nivel de ejecución ascendente a RD$ 344.50% en su ejecución.00 4.09 millones.00 2. Gráfico No.500. en . A su vez. en el caso de educación. lo que supone un aumento de 1. el Incentivo a la Educación Superior presenta una ejecución acumulada al mes de diciembre del año 2010 ascendente a RD$ 130.000. En cuanto al Bonogás . durante el año 2010.44 millones.00 Comer es Primero Incentivo a la Incentivo a la Asistencia Escolar Educación Superior Ayuda a Envejecientes Bonogás . la mayor parte del gasto fue ejecutado por el Ministerio de Educación.00 3. 99.Choferes 2009 2010 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).54 millones en comparación con igual período del año anterior.Oficina de Análisis.000. fue de RD$ 2.500.500.43 millones.

50 millones). en relación al gasto total ejecutado por cada capítulo durante el año 2009.61% respectivamente.92 millones en 2009).678.25 millones).68% del total presupuestado para dicha partida por la institución (RD$ 5. . En el caso de agua potable y alcantarillado. 13 Este es un programa virtual que pertenece al Ministerio de Hacienda.67). Estos niveles de ejecución implican incrementos de 3. ambos capítulos entre enero y diciembre de 2010 lograron la misma ejecución registrada durante igual período del año pasado. Igualmente. mientras que a igual mes de 2009 la Presidencia presentó un nivel de ejecución inferior (90. En seguridad social el gasto se concentra especialmente en el capítulo de Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional13 y en el Ministerio de Interior y Policía.222. En cuanto al nivel de ejecución que presenta esta partida.94).diciembre de 2010 ejecutó el 99. en el año 2009 la ejecución de dicha cartera también alcanzó el 100. lo que supone el mismo nivel de ejecución correspondiente al 2009 (98.185.08%). En relación al gasto en asistencia social. El Ministerio de Interior y Policía en el caso de servicios municipales. el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. a través del Gabinete de Coordinación de Política Social.197.871. A su vez. En vivienda el principal responsable del gasto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que a diciembre de 2010 había ejecutado la totalidad de los recursos presupuestados para dicha partida (RD$ 1. la ejecución acumulada fue de 99. la distribución presupuestaria está mucho más dispersa aunque la mayor parte del gasto es ejecutado por la Presidencia de la República que.Oficina de Análisis. mientras que en el 2009 el porcentaje de ejecución fue del 97. el Ministerio de Salud Pública entre enero . que concentra una parte importante del total presupuestado para el área de salud. se encarga de transferir los recursos consignados en el presupuesto para los Ayuntamientos.00% de los recursos consignados a esta partida. presenta para el período enero – diciembre del año 2010 un porcentaje de ejecución de 98.17%) en relación al presupuesto vigente para esta partida.17% del total consignado por la institución para salud (RD$ 30.55% del presupuesto vigente para dicho año (RD$ 5. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 24 relación al presupuesto vigente de la institución para esta partida (RD$ 42. se aprecia que al término del mes de diciembre de 2010. es por esto que la ejecución que presenta este Ministerio entre enero – diciembre de 2010 es igual que la registrada durante igual período de 2009 (RD$ 14.33 millones).05%.859.66% y 15.74 millones en 2010 y RD$ 37. ejecuta los principales programas de asistencia social del Gobierno.986.

51% de su presupuesto total consignado a esta partida (RD$ 2.007.90 millones). Educación Física y Recreación es la institución que destina mayores recursos a esta partida y al finalizar diciembre de 2010 su ejecución fue del 97. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 25 En relación a deportes y recreación el Ministerio de Deportes.Oficina de Análisis. siendo similar a la ejecución alcanzada en 2009 durante el mismo período (97. .96%).

44% 99.608.296.146.69% 97.25 97.937.250.29 1.149.89% 97.225.185. Ministerio de Cultura Educacion Fisica y Presidencia de la República Recreación Otros Total Deportes.00% 99.411.33 1.419.514.85 2.25 165. Educación Física y Recreación Deportes.38 2.029.37 18.69 626.17% 99.64 23.21% 99.93 33.50 2.52 2.54 1.29 2.60 1.788.911.114.23 2010 32.99% 94.97 2.00% 99.15 2.470.01 1. Ejecutado Enero . 5 Distribución y Ejecución del Gasto Social según la Clasificación Funcional e Institucional (En millones de RD$) Partidas Institución Presupuesto Vigente 2009 28.80 37.35% 99.094.04 630.64 15.68% 89.298.34 14.52 9.197.450.644.660.10% 98.52 23.25 5.92 20.108.35 32.089.98 5.00% 96.57% 100.Oficina de Análisis.888.00% 100.73 2.12 33.08 1.22 19.50 190.867.908.94 2.958.786.93% 49.99% 99.96% 99.470.87 5.98% 100.630.97% 99.74 30.40 784.73 1.33 5.39 % de Ejecución Enero .11 1.17% 99.80 1.871.076.60 30.527.832.95 583.77 1.96 1.556.25 165.01% . Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 26 Tabla No.528.91 846.96% 97.986.07 41.00% 100.50 580.989.Diciembre 2009 2010 28.97% 100.949.05 14.81% 98.33 581.49% 100.32 42.83% 94.38 14.49% 99.89% 100.934.285.12 15.26 14.Diciembre 2009 2010 98.51 9.665.911.11 12.00% 100.094.55 16.33 1.50 170.54 1.71 15.85 Ministerio de Educación Ministerio de Educación Superior.12 20.173.89% 99.96 582.187.073.921.00% 99.00% 94.69 36.257.418.67 1.986.80 2.285.065.152.859.21 2.97% 98.083.16 2.256.239.317.22 5.683.007.87 5.995.85% 99.678.00% 99.78% 108.42 5.67 15.53 6.99% 99.66% 99.82 1.39% 94.075.31 19.424.25 167.65% 99.421.89 5.61 1.81 5.115.00 1.604.645.13 15.636.33 664.409.534.83 1.169.00% 100.14 2.398.33% 90.28 1.45% 99.96% 100.855.27% 98.94% 99.602.604.72 1.816.64 7.53 6.97% 100.93 1.297.903.167.222.25 14.152.32 20.63 1.96 7.53 2.986.88 780.447.88 1.58 7.103.01 2.33 20.859.986. Ciencia y Tecnología Educación Presidencia de la República Otros Total Educación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Presidencia de la República Salud Otros Total Salud Presidencia de la República Ministerio de Educación Asistencia Social Otros Total Asistencia Social Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional Ministerio de las Fuerzas Armadas Seguridad Social Ministerio de Interior y Policía Otros Total Seguridad Social Ministerio de Interior y Policía Servicios Presidencia de la República Municipales Total Servicios Municipales Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Vivienda Presidencia de la República Total Vivienda Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Agua Potable Presidencia de la República y Alcantarillado Total Agua Potable y Alcantarillado Ministerio de Deportes.653.42 2.677.44% 96.43% 97.154.989.86 2.00% 100.92 1.135.603.160.41 1.04 9.369.39 2.449.00% 99.33 5.51 2.53 7.945.97% 99.43 14.51% 96.653.04% 99.226.19 5.76 14.05% 95.55% 99.00% 97.77% 97.71 15.60 848.35 1.07 9.827.50 6.08% 98.14 1.90 1.94 5.71 2.846.54 5.18% 99.13 97.443.19% 98.52% 99.346.870.927.15% 99.083.67 167. Educacion Fisica y Recreacion Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).10 2.185.

lo que implica una caída de 0.490. al finalizar el mes de diciembre del año anterior.317.96 14.827.924.71 21. 36.27 Enero .88 3. A su vez.64%.250.10 3.12% con respecto al mismo período del año anterior.250.756.79 16.188.083.254.11 19.64 millones).872.37 1. pasando de RD$ 31.855. en el área de salud los gastos corrientes y de capital crecieron.95% con respecto a la ejecución alcanzada durante igual período de 2009 (RD$ 8.061.542.27 216.76 138.003. 6 Distribución Gasto Social Ejecutado según Clasificación Económica (En millones de RD$) Partidas Gasto Social Educación Salud Asistencia Social Servicios Municipales Seguridad Social Vivienda Agua Potable y Alcantarillado Deportes.87 28.83 4.268.81 103.13 millones en 2010.93 16.36 5. los gastos corrientes experimentaron un incremento de 10.Diciembre 2010 Gastos Gastos Corrientes de Capital 34.53 7. los gastos de capital pasaron de RD$ 699.798.43%. Tabla No.29 5.079.030.79 millones entre enero y diciembre de 2009 a RD$ 695.531.26 2.939.510.20 19.17 millones en 2010.927.36 millones durante el año 2009 a RD$ 34.369.50 14.812. respectivamente.75 129. para el área social.069.287. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 27 Ejecución del Gasto Social según la Clasificación Económica Del total de recursos ejecutados durante el año 2010.945.302.030.17 9.91 30.87 millones.45 millones en igual período del año 2010.896.302. los gastos corrientes en asistencia social al término de 2010 alcanzaron RD$ 19. esto es RD$ 3.859.014.322.176.66%.92% y 82.44 6. en comparación con la ejecución acumulada entre los meses de enero – diciembre de 2009.49 millones.534.888.470.07 23.49 26. pasando de RD$ 26. Por otro lado. Mientras los gastos de capital a diciembre de 2010 reflejan una ejecución acumulada de RD$ 7. los gastos corrientes ascendieron a RD$ 111.612.824.470. lo que implica un incremento de 7.45 7.92 millones adicionales.470.38 7. los gastos de capital crecieron 0.903.42 1.Oficina de Análisis.62 4.481. al nivel de ejecución registrado al finalizar el 2009 (RD$ 16.87 5.43 699. a RD$ 26.47 698.98 4.64 19.42 Total 36.824. Educación Física y Recreación Total Gasto Social Enero .188.22 15.621. A su vez.79 9.52 15.42 millones.263.281.073. .44 2.798.82 4. equivalentes a un aumento de 33.43 millones).160.534. Igualmente.14 2. se observa que en el caso de la partida de educación.816.39 111. Analizando la ejecución del gasto social por partidas.62 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).22 3.13 Total 41.76 1.Diciembre 2009 Gastos Gastos Corrientes de Capital 31.35 millones.46 6.35 695.99 30.18%.85 26.29 19.534.32 33.94 975.152.

896.98) (0.44 9.43 19.073.250.99 9. las partidas de salud y deportes presentan aumentos importantes en sus ejecuciones respecto de los niveles alcanzados en el período enero – diciembre del año 2009.18% y 35.621.91) (25.939.94 3.176.798. durante 2010.43% 7.04%.Diciembre 2009 2010 31. En cuanto a la ejecución del gasto de capital.46 698. 7 Ejecución Gastos Corrientes (En millones de RD$) Partidas Educación Salud Asistencia Social Seguridad Social Servicios Municipales Vivienda Agua Potable y Alcantarillado Deportes.37 103.25%. respectivamente.490.01%) (621. Tal como se puede apreciar en la tabla no.52%.05% respectivamente). 69.35 19. vivienda y agua potable.290. cuya ejecución durante el año 2010 es significativamente menor que en 2009.36 34.91 14.753.44 1.01% y 32. . cayó en comparación con el nivel que presenta el año anterior (25. Educación Física y Recreación Total Gasto Social Enero .756.16% 8. servicios municipales.023.069.91% (5. 0.14 28.25%) (3.05%) 202.188.872.42 6.92% 3. el total de recursos devengados por concepto de gastos corrientes para las partidas de seguridad social.82 16.534. 82.10 1.824.Oficina de Análisis.09) (69.64 7. como se observa en la tabla no.68 36.317.003. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 28 Tabla No. Al contrario de lo que sucede con vivienda.49 Diferencia Absoluta Relativa 3. 7.09 10. 8 .92 18.62 3.45 21.061.04%) (482.287.49) (32.53 216.89% Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).85 111.

254.18% (4.079.81 1.470. Educación Física y Recreación Total Gasto Social Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).50 7.22 975.281.58 35.21) (0.17 30.52%) 967.12% 2.34) (68. Enero .88 4.06%) (4.014.52% 167.612.01 .47 30.79 695. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 29 Tabla No.87 2.39 26.302.62) (0.71 0.33 27.71 7.160.Diciembre 2009 2010 5.76 2.42 26.50 82.Oficina de Análisis.749.27 6.30% 346.542.20 6.510.16 33. 8 Ejecución Gastos de Capital (En millones de RD$) Partidas Educación Salud Asistencia Social Seguridad Social Servicios Municipales Vivienda Agua Potable y Alcantarillado Deportes.906.13 Diferencia Absoluta Relativa 1.79 4.68%) (64.42 3.030.322.531.70) (1.080.29 699.66%) (0.

Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 30 Resumen Ejecutivo Presupuesto General Del Estado 2011 Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria .

y supone un 9.492. lo cual representa un 3.90 millones. explicado por la aplicación de la indexación del impuesto específico a los hidrocarburos.15% del PIB estimado para 2011.se proyecta en un 12.67%.622.80 millones. el 2. los Impuestos Selectivos ascenderán según las estimaciones del Ministerio de Hacienda a RD$ 83.30% del PIB de 2011. lo que representa un 94. Asimismo. los ingresos no tributarios ascenderán a RD$ 12. En tanto. Bancas de Apuestas y Bancas Deportivas y el cobro del Impuestos sobre la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) a las importaciones en la Dirección General de Aduanas.20% para el año.727. La fuente de los datos es el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).08% del PIB para el año y representa un 22. impuestos sobre patrimonios e impuestos sobre mercancías y servicios. equivalentes a un 4. los ingresos sobre el Comercio Exterior alcanzarán RD$ 27.34% del total de ingresos. superando la proyección de crecimiento del PIB Nominal de 11.601. como son los impuestos sobre ingresos.57% para el 2011.50 que corresponden a un 0. En detalle.60 millones corresponden a ingresos tributarios. 297-10. lo cual corresponde a un 1.00 millones. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 31 Resumen Ejecutivo Presupuesto General Del Estado 201114 Distribución de los Ingresos en el Presupuesto General del Estado 2011 El Presupuesto General del Estado aprobado para el año 201115. .007.47% de los ingresos totales para 2011.03% del total de los ingresos proyectados para 2011.61% del PIB. el ITBIS alcanzará los RD$ 87. y cuyo peso en el total de ingresos es de 4.98% del PIB. Por otro lado. 15 El presupuesto fue promulgado mediante la Ley No. En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos. 14 Todas las cifras presentadas en este informe son preliminares. el peso de dicho tributo en el total de ingresos fiscales será de un 29.216. sujetas a rectificación. para un 28. Casino. lo cual se traduce en un 3. la norma de retención para las Loterías. proyecta ingresos totales por un monto ascendente a RD$ 293. de los cuales RD$ 276. El crecimiento de los ingresos tributarios -específicamente de aquellos que dependen del Producto Interno Bruto (PIB). en fecha 24 de diciembre de 2010.Oficina de Análisis.27% del total de ingresos del Gobierno para el año en curso.70 millones.70 millones. en el presupuesto se han estimado en RD$ 64.184.5% de renta presunta a las ventas de zonas francas.34%.

60 13.80 0.-Ingresos Totales ( I+II +III) 263. por su parte. esto es 15. de los cuales RD$ 326.45% respecto al monto presupuestado en 2010 así como una disminución en los gastos de capital del orden de 8.80 millones.61% 3.787.10 Impuestos sobre los Ingresos 58.80 13.727.10 0. Ingresos de Capital 0.00% 12.80 Impuestos sobre el Comercio Exterior 24.14% 87.5 Impuestos a la Propiedad 11.622.335.04% del PIB).68% 170.649.216. equivalentes al 23.658.764. y RD$ 63. los egresos corrientes alcanzan los RD$ 249.70 millones.Oficina de Análisis.10 II.10 millones.98% 27.08% 14.20 millones.475.10 Detalle Fuente: Presupuesto General del Estado Año 2011.60 III.81% 276.71% del PIB.932.00% 289..184.00 13.18% Distribución del Gasto Público Total según la Clasificación Económica El Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2011 asciende a RD$ 390.90 I.350.00 0.007.Ingresos Tributarios 243. Estimado Estimado 2011 2011 % PIB 293.20% 64.5 Impuestos sobre Bienes y Servicios 149.870.099. Ingresos Corrientes (1+2) 258.15% 83.70 3.70 millones corresponden a gastos.77% del gasto total y a un 3.59% del PIB. aumentan en 6. ascienden a RD$ 77. se observa que los gastos de consumo.5 Impuesto Transferencias de Bienes Industrializados 76.Ingresos no Tributarios 15.23% del gasto total y un 11. debido a que las remuneraciones a empleados para el año en curso se incrementan en RD$ 6.348.00 3.106.20 0.30% 1.910.492.90 8.860.7 Otros Impuestos 0. En relación a los gastos.70 Impuestos Selectivos 72.865. Donaciones 4. .99% 1.499.99% en relación a los niveles contemplados en el presupuesto inicial del año pasado.711. del monto total presupuestado.861.26% respecto al nivel inicial de 2010.601. Esta distribución del gasto público para el año 2011 supone un incremento de los gastos corrientes de 10.90 4.031.70 1. 1 Estimación de Ingresos Fiscales (En millones de RD$) Presupuestado 2010 A.00 millones a las aplicaciones financieras (3. esto es el 76.89% del PIB y los de capital.50 0.062.80 millones mientras el gasto en bienes y servicios se contrae en RD$327.010.. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 32 Cuadro No.9 2. Analizando los gastos corrientes en detalle.70 1.

70 3.60 33.45% 60.00 0.90 3.39% respectivamente.55% 1.147.30 64.1.69% 1. Al igual que en el año 2010 las partidas que han sido priorizadas son educación y salud.95% 32.20 310.90 -8.89% 1.421.50% -4.653.544.20 36.00 1.60 3.144. .478.Intereses 3.10 36.Gasto de Capital (1+2) 1. Presupuesto 2010 Original 225.37% y 1.711.338.83% 16. se observa que para 2011 tanto la inversión real directa como las transferencias de capital disminuyen con respecto a sus asignaciones contenidas en el presupuesto de 2010.26% 6.67 millones.63% -139.70 3.63% Variación Absoluta Porcentual 23.261.93% 49.60 60.20 -11.910.10 -6. su participación disminuye.534.00 68.560.00 1.136.20 28.181.903.10 68.49% 28.58% 111.78% 78.76% del PIB respectivamente.24% 56.877.825.571.00 1.583.12% 651.50 4.00 3.49% 11.40 5.658.03% % PIB Proyectado 11.77% 3. con asignaciones presupuestarias equivalentes al 2.992.97% 249.270.00 0.63% -3.80 71.Prestaciones Sociales 4.425.73% 1.38% 0.60% 2.63% y 12.Oficina de Análisis.2011 (En millones de RD$) Detalle I.Transferencia de Capital III.34% 0.59% 2. la relevancia del gasto social aumenta en comparación con el año pasado mientras que.71% 2. en términos fiscales. en 7.50% 326.13% -7.Inversión Real Directa 2.764.45% 6.20 4.40 3.281.89% 5.97% 13.71% del gasto público total y un 7.00 16.Gastos de Consumo 1.40 24.902.70 -7.40% 3.80% 33.475.667.39% 15.106.90 15.10 378.014.40 Presupuesto 2011 % PIB 11.00 -0. representando un 38.15% 3.17% 3.19% 2.90 -0.Total General (III+IV) Fuente: Presupuesto General del Estado Año 2011.10 4.80% -4.731.04% 18.33% 3.571.70% -327.62% 63.63% 71.027. 2 Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Período 2010 .20 -0.02% 15.2.827.861.Transferencias Corrientes II.10 -6.997.20 -12.00 20.21% del PIB.13% -4.12% -4.10 5.40 10.40 1.70 1.Remuneraciones a Empleados 1.145.392.992.166.320. Esto significa que.326. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 33 En cuanto a los gastos de capital.90 85.53% 77.550.Total de Gastos (I+II) Pasivos Financieros Amortización Deuda Interna Amortización Deuda Externa Otras Aplicaciones Financieras IV.Gastos Corrientes (1 al 4) 1.80 9.29% 21.211. en términos macroeconómicos.509.70 105.334.Bienes y Servicios 2.10 37.80 Distribución del Gasto Social en el Presupuesto General del Estado 2011 El total de recursos presupuestados en 2011 para gasto social asciende a RD$ 151.40 3.11% 390.433.99% -4. Cuadro No.Aplicaciones Financieras V.60 6.140.

182. por tal motivo. para el año en curso.65 14.763.Oficina de Análisis.75 36.40% 47.61 32. .997.903.40 4.30 millones serán financiados con fuentes externas y RD$ 28.19 3. 3 Asignación Presupuestaria del Gasto Social (En millones de RD$) Partidas Educación Salud Asistencia Social Seguridad Social Servicios Municipales Vivienda Agua Potable y Alcantarillado Deportes.85% -2.48 10.228. Financiamiento y Deuda Pública previstos en el Presupuesto General del Estado 2011 En el Informe Explicativo.80% del PIB mientras que para 2010 se estimó un déficit primario 0.189.00 1.354. contenidos en el presupuesto de 2011.26 6.211.00% -6.613.508.031.17% 4. el balance primario equivale a RD$16.13 49.118.36 15.220. Según el Acuerdo Stand-By firmado con el Fondo Monetario Internacional.057.95 -11. es coherente con lo estipulado en dicho acuerdo.70 con financiamiento local.769.637.790. el incremento conjunto de los egresos en dichas partidas.00 millones.10 26.99 0.58 146.18 1.81 12.54% 150. se expresa un superávit primario de 0.202.708.67 Variación Absoluta Porcentual 4.88% 26.259.258.12% 4.39 4.986.48 151. como una forma de mejorar la calidad y cobertura de los servicios vinculados a estas áreas.42 -77.145. Servicio de la Deuda Pública Para el año en curso se han presupuestado RD$ 113.541.700.358.56 19.17% 4. Estos cálculos incluyen el stock de deuda al 31 de julio así como las nuevas contrataciones anuales y deuda pendiente de desembolso.69 1.25 15.136. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 34 Cuadro No.201. en relación al año pasado.31 17.00 millones para pagos de amortización e intereses de deuda externa e interna así como para la disminución de cuentas por pagar.58% del PIB. especialmente a las partidas de educación y salud.40 6.17% Fuente: Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010 y Presupuesto General del Estado 2011. contenido en la ley anual de presupuesto correspondiente al año 2011.25 7. para el año en curso el Gobierno Dominicano debe dar prioridad al gasto social. La necesidad bruta de financiamiento contemplada para el presente año es de RD$ 97.590. Educación Física y Recreación Total Gasto Social Presupuesto Presupuesto Inicial 2010 Inicial 2011 45.56 19. de los cuales RD$ 69.00 millones.

28.440.4 461.00 113.00 32.027.00 .10 453. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 35 Cuadro No.544.140.613.571.Oficina de Análisis.00 17.5 8.00 60.9 3.60 49. 4 Servicio Deuda Pública Presupuesto General del Estado 2011 (En millones de RD$) Amortización Deuda Externa Amortización Deuda Interna Amortización Intereses Deuda Externa Intereses Deuda Interna Intereses Comisiones Deuda Externa Comisiones Deuda Interna Comisiones Disminución de Cuentas por Pagar Total Servicio Deuda Pública Fuente: Presupuesto General del Estado 2011.441.50 31.998.

Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 36 Anexos .Oficina de Análisis.

A continuación. tanto por oficina recaudadora como por tipos de ingresos. un resumen de dichas estimaciones para el año en curso. tomando la participación de los ingresos recaudados de cada mes sobre el total de ingresos.Oficina de Análisis. se mensualizó la estimación de dichos ingresos de 2011. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 37 Estimación mensual de los Ingresos Fiscales Partiendo de la proyección de ingresos fiscales presentada en el Presupuesto General del Estado para el año 2011 y asumiendo que los ingresos del presupuesto mantienen el comportamiento del período 2003-2010. .

72 5.022.23 13.06 924.76 23.00 4.72 0.38 2.522.109.91 23.85 156.88 5.40 1.39 4.72 4.190.06 21.15 25.946.179.935.71 Junio 23.55 1.11 5.38 416.032.73 721.620.600.Ingresos Tributarios Impuestos sobre los Ingresos Impuestos a la Propiedad Impuestos sobre Bienes y Servicios Impuestos sobre el Comercio Exterior Otros Impuestos 2.09 908.680.175.35 0.24 407.284.216.65 5.81 22.07 2.07 1.33 2.70 14.21 1.77 996.30 23.-Ingresos Totales ( I+II +III)* I.70 1.29 5.80 289.13 187.12 0.33 Abril 16.390.04 13.049.11 846.49 23.82 23.63 7.07 1.15 24.497.45 Febrero 15.652.310.19 0.03 Agosto 18.93 12.281.100.229.041.57 1.784.67 2.97 882.433.59 795.249.64 4.30 Febrero 20.10 24.596.18 24.595.915.970.50 28.73 4.046.669.971.892.24 Agosto 23.83 23.321.30 2.69 4.223.27 0.181.208.94 Diciembre 29.494.354.11 0.41 Noviembre 24.91 Septiembre 17.499.229.257.09 876.68 5.427.106.622.95 1.243.00 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y Presupuesto General del Estado 2011.017.554.184.840.525.342.60 0.29 2.07 0.28 Mayo 24.889.06 792.27 2. Ingresos de Capital II.74 14.113.46 891. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 38 Cuadro No.634.01 20.221.134.419.000.50 3.88 Junio 17.41 24.423.08 786.15 20.383.051.132.498.766.151.016.07 22.10 276.470.335.677.911.95 1.20 170.51 30.21 0.69 2.79 793.94 260.249.01 1.255.29 0.57 5.027.078.63 Septiembre 24.433.12 0.111.56 2.09 24.23 685.30 289.53 2.81 Octubre 24.351.07 23. Donaciones Enero 24.967.601.29 57.603.62 Total Estimado 2011 215.38 19.35 1.263.Oficina de Análisis.331.38 5.Ingresos no Tributarios III.756.045.073.65 5.675.34 1.36 221.60 669.15 13.96 0.782.87 0.38 26.79 841.10 12.15 23.413.077.216.641.95 15.12 0.865.22 25.277.758..51 14.230.854.47 13.463.712.526.15 21.214.06 23.07 856.774.509.061.17 0.39 4.04 0.47 Marzo 17.369.09 4. * Monto total excluye los préstamos internos y recursos externos.350. 2 Estimación de Ingresos Fiscales Presupuesto General del Estado 2011 (En millones de RD$) Detalle A.244.683.08 0.378.63 2.22 1.55 384.50 62.49 22.915.530.90 27.60 4. *Monto total excluye los préstamos internos y recursos externos.007. Cuadro No.727.14 24.28 1.47 0. 1 Estimado de Ingresos Fiscales por Oficina Recaudadora Presupuesto General del Estado 2011 (En millones de RD$) Oficina Recaudadora Dirección General de Impuestos Internos Dirección General de Aduanas Tesorería Nacional* Total Enero 15.879.78 336.07 13.80 24.88 14.70 Noviembre Diciembre 20.90 1.367.72 991.12 23.19 Marzo 24.57 24.31 2.340.42 22.12 881.58 Total Estimado 2011 293.13 22.60 64.10 12.69 Octubre 19.38 216.074.01 424.103. .870.43 17.76 4.070.08 1.029.98 0.20 1.20 23.58 Julio 23.29 0.80 13.33 Abril 25.916.096.916.172.338.46 2.69 23.56 0.85 2.675.83 4.10 6.42 0.348.24 Julio 18.324.189.509.00 0.268. Ingresos Corrientes (1+2) 1..48 23.079.88 26.711.102.04 5.159.28 682.749.06 0.577.18 1.81 6.45 Mayo 17.90 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y Presupuesto General del Estado 2011.

Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 39 Cuadros de Ingresos y Gastos Según las Distintas Clasificaciones Presupuestarias .

658.65 293.140.60% 1.216.622.99% 15.49 289.547.258.77% 3.03 2.211.03 63.02% 3.00% 0.03 13.94 5.81% 111.33% 2.731.XI Cuenta de Financiamiento 13 Fuentes Financieras 131 Activos Financieros 132 Pasivos Financieros 133 Otras Fuentes Financieras X Total de Fuentes Financieras 23 Aplicaciones Financieras 232 Pasivos Financieros 233 Otras Aplicaciones Financieras XI Total de Aplicaciones Financieras Fuente: Presupuesto General del Estado Año 2011.18% 0.II Resultado Económico (Ahorro/Desahorro) Cuenta de Capital 12 Ingresos de Capital 121 Venta de Activos No Financieros 122 Transferencias de Capital 123 Donaciones de Capital del Exterior IV Total de Ingresos de Capital 22 Gastos de Capital 221 Inversión Real Directa 223 Transferencias de Capital V Total de Gastos de Capital VI Total de Ingresos (I + IV) VII Total de Gastos (II + V) VIII = (VI .00% 13.64% 0.64% 2.Oficina de Análisis.29 0.95 97.261.00 3.00% 0.00% 4.76 0.89% 1.18% 56.57 71.38% 0.40% 11.745612 -33.98 60.99 77.243.902. 1. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 40 Cuadro No.106.04% .547.58 12.15% 3. 1 Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (En millones de RD$) Cuenta Denominación Cuenta Corriente 11 Ingresos Corrientes 111 Ingresos Tributarios 112 Ingresos No Tributarios 114 Transferencias Corrientes 115 Donaciones Corrientes del Exterior I Total de Ingresos Corrientes 21 Gastos Corrientes 212 Gastos de Consumo 213 Intereses 214 Prestaciones Sociales 215 Transferencias Corrientes II Total de Gastos Corrientes Monto % PIB 276.96 506.00% 4.571.89% 0.338.59% -1.69% 1.764.00 16.66 21.60% 0.95 33.12 249.258.02% 0.20% 0.58% 0.VII) Resultado Financiero (Superávit/Déficit) IX = X.865.92% III = I .350.40 49.220.71% 13.711.319.09 40.00 3.80 326.866.98 97.47 3.

74 1.27 3.005.14 43.484. Educación Física y Recreación Ministerio de Trabajo Ministerio de Agricultura Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Ministerio de Industria y Comercio Ministerio de Turismo Procuraduría General de la República Ministerio de la Mujer Ministerio de Cultura Ministerio de la Juventud Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ministerio de Educación Superior.483.902.29 12.26 699.87% 2.52 5.71% 32.81 14.478.99% 1.70% 27.84% 423.17 23.702.08 2.62 580.27% 3.302.450.306.381.56% 6.227.328.478.53% 41.82% 24.337.03% Fuente: Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010 y Presupuesto General del Estado 2011.09 -666.65 -9.48% 390.68 -132.037.733. Ciencia y Tecnología Ministerio de Economía.748.069.38 647.34 -636.385.113.428.30 -148.98 8.29 4.70 37.39% 7.86 0.442.65 65.13 156.106.00 1.68 1.175.406.127.40 368.30% 3.026.46 -2.89 10.46 -5.Oficina de Análisis.285.42% 382.873.35 -0.395.00 9.53 -13.20 -27.97% 41.82% 2.12 378.073.27 -1.17 423.751.00 0.90 -14.02 30.74 196.731.43% 13.27 8.666.84 3.131.078.205.564.85 325. 2 Asignación Presupuestaria según Clasificación Institucional (En millones de RD$) Capítulo Congreso Nacional Presidencia de la República Ministerio de Interior y Policía Ministerio de las Fuerzas Armadas Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Hacienda Ministerio de Educación Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Deportes.657.28 -705.25% 1.820.15% 330.475.89 5.03% 1.81 -0.88 9.23 5.00% 113.12% 9.469.89 1.36 15.53 -1.37 16.64% 384.35 -48.87 12.06 -5.44% 4.640.56 29.018.50 5.717.11 -5.82 4. .897.73 36.99 11.50% 5.75 2.20 -63.61 4.87 2.14 9.083.54 961.64 -494.50 Presupuesto Variación Absoluta Relativa Inicial 2011 5.70% 3.58 6.573.42 -12.86 104.60 4.720.583.48 2.65 383.04 0.63% 1.12 -24.48 3.62 2.033.535. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 41 Cuadro No.666. Planificación y Desarrollo Ministerio de Administración Pública Poder Judicial Junta Central Electoral Cámara de Cuentas Administración de Deuda Pública y Activos Financieros Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional Total Presupuesto Inicial 2010 4.27 -6.57 4.78 11.38 4.28 -8.997.79 677.03% 36.100.

68 -6.964.556.05% 0.33 378.01% 5.18% 20.24% 11.48 61.50 Presupuesto Inicial 2011 58.060.64% -249.10% 38. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 42 Cuadro No.748.47 104.03% Fuente: Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010 y Presupuesto General del Estado 2011.22% 4.212. *El Servicio de Deuda Pública incluye los Intereses y Comisiones de la Deuda Pública así como la Amortización de Deuda Pública.66% 38.475.93% 18.17 146.145.91 151.41% 3.67 63. .22% 0.05 3.09% 7.00% 100.41% 15.08% 1.Oficina de Análisis.65 390. 3 Clasificación del Gasto Público por Funciones (En millones de RD$) Funciones Servicios Generales Servicios Sociales Servicios Económicos Servicio Deuda Pública* Protección del Medio Ambiente Total General Presupuesto Inicial 2010 62.44% 2.998.997. 4 Priorización del Gasto Público por Funciones (En millones de RD$) Funciones Servicios Generales Servicios Sociales Servicios Económicos Servicio Deuda Pública* Protección del Medio Ambiente Total General Prioridad Macroeconómica 2010 2011 3.478.637.00% Fuente: Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010 y Presupuesto General del Estado 2011.26 -5.44 3.12% 9.42% 0.19 3.96% 100.508.21% 3.027.247.15% 27.11 113.77% 5.78 Variación Absoluta Porcentual -3.58% 29.71% 16.529.17% 1.27 3.63% Prioridad Fiscal 2010 2011 16. *El Servicio de Deuda Pública incluye los Intereses y Comisiones de la Deuda Pública así como la Amortización de Deuda Pública.29% 16.81% 8. Cuadro No.64 2.749.310.39 8.

297-10.Oficina de Análisis. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 43 Contrataciones de Deuda Autorizadas en la Ley No. de Presupuesto General del Estado 2011 .

00 235.00 100.00 Fuente: Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010 y Presupuesto General del Estado 2011.Miches-Sabana de la Mar y Construcción Terminal Portuaria en Sabana de la Mar Hospitales Materno Infantil y Traumatológico en la Ciudad de Santiago de los Caballeros y Ampliación del Hospital Dr.00 50.00 CDEEE Banca Internacional 98.00 MOPC Banca Internacional 181.54 MOPC OISOE OISOE OISOE MOPC MOPC CAASD MIP FFAA Banca Internacional Banca Internacional Banca Internacional Banca Internacional Banca Internacional Banca Internacional Banca Internacional 12.00 30. Marcelino Vélez Santana Proyecto de Equipamiento de Unidad Oncológica de la UASD Red de Mercados para la Región Norte (Merca Cibao) Proyecto de Corredor Duarte Proyecto VIADOM Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Rio Ozama Modernización de la Policía Nacional para la Seguridad Democrática Proyecto Equipamiento Cuerpo Seguridad Fronteriza TOTAL EN US$ Proyecto Metro de Santo Domingo Construcción Subestación San Juan de la Maguana Total en EUROS Prestamista Monto (US$) Monto (US$) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 MITUR BID 30.00 160. 1 Autorización de Contrataciones de Deuda Pública Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos 2010 (Artículo 25) y Presupuesto General del Estado 2011 (Artículo 29) (En millones de US$) Proyecto Programa Turismo Sostenible de la Ciudad Colonial Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal Acueducto de Moca Segunda Etapa Acueducto de Santiago Acueducto de Puerto Plata Acueducto Múltiple de Peravia Fase Final Central Hidroeléctrica Palomino Fase Final Central Hidroeléctrica Las Placetas Programa Multifase de Equidad Educación Media .50 MOPC Banca Internacional 71.80 67.00 40.00 60.00 29.46 DGM Export-Import Bank of Korea 25.00 ME BID 50.00 MA FIDA 48.00 INAPA Banca Internacional 110.Oficina de Análisis.421.00 CDEEE CDEEE Banca Internacional Banca Internacional 155.Fase II Segunda Fase Programa de Apoyo a la Transición Alimentaria Programa de Gestión Financiera de Riesgos Naturales Programa de Descentralización y Fortalecimiento del INAPA Aprovechamiento Múltiple del Río Camú Fase I Proyecto de Viviendas de Interés Social Fase II Proyecto de Viviendas de Interés Social Apoyo a la Competitividad Proyecto Rural de Desarrollo de la Zona Fronteriza Proyecto de Desarrollo Pro-rural Centro y Este Sistema de Información de Migración Proyecto de Autopista El Coral Construcción Carretera El Río – Jarabacoa Rehabilitación Carretera Uvero Alto.00 INAPA BID 35.00 BID 24.371.00 Ejecutor Ejecutor 2010 2011 OPRET CDEEE 2010 Prestamista 2011 Banca Internacional BEI Monto (EUR$) 2010 2011 205.00 CNC BID 10.00 MA MA BID BID 30.00 CORAASAN CORAASAN Banca Internacional Banca Internacional 29.00 265.00 50.00 INDRHI Banca Internacional 70.00 CORAAMOCA CORAAMOCA Banca Internacional Banca Internacional 40.00 30.85 Banca Internacional Banca Internacional 40.00 65.35 92.00 MA OFID 5.80 1.00 1.00 INAPA INAPA Banca Internacional Banca Internacional 50.00 INVI Banca Internacional 80. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 44 Cuadro No.00 CORAAPLATA Banca Internacional 100.00 INVI Banca Multilateral 90.00 400. .

Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 45 Asignaciones Presupuestarias por Provincia Presupuesto General del Estado 2011 .Oficina de Análisis.

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