TABLA 1 Universidad de Puerto Rico Presupuesto Consolidado por Fuente de Recursos - Versión Integrada Año Fiscal 2009-2010

Pág. 1 de 2 Fuente de Recursos 1 Año Fiscal 2008-2009 2 Año Fiscal 2009-2010 Recomendado 3 Cambio (Col.2- 1)

Presupuesto para Gastos de Funcionamiento: Asignaciones Especiales: Fórmula Ley Núm. 2 de 1966 (9.6%) Resoluciones Conjuntas: - Programa Educación Médica Graduada - Internos y Residentes - Petición Programa Educación Médica Graduada - Internos y Residentes - Menos Asignación Recomendada Programa Educación Médica Graduada - Servicios Prestados a Población Médico Indigentes Complejo Centro Médico - Estudio Enfermedad Alzheimer (Ley 237 de 1999) - Programa Tecnología Asistiva - Fondos para el pago deuda por conceptos de Becas Legislativas a estudiantes UPR (AF 2007-2008 ) RC 197 del 4 de octubre de 2007 Fondos Especiales Estatales: - Programas subvencionados de contratos entre agencias Fondos Federales: - Proyectos de Investigación y Enseñanza - Becas y Estipendios a Estudiantes Ingresos Propios: - Matrícula, Cuotas Relacionadas, Cuentas Rotatorias y Otros Ingresos Misceláneos 8,000,000 50,000 950,000 375,000 375,000 251,854,000 92,881,906 158,972,094 146,856,000 146,856,000 $859,104,000 835,104,000 24,000,000 15,000,000 $761,475,000 729,119,000 32,356,000 2,550,000 19,306,000 (2,550,000) 8,000,000 50,000 5,000,000 375,000 375,000 251,854,000 92,881,906 158,972,094 151,856,000 151,856,000 * ($97,629,000) (105,985,000) 8,356,000 (12,450,000) 19,306,000 (2,550,000) (950,000) 5,000,000 5,000,000 5,000,000

Otros Ingresos: - Donativos de corporaciones e individuos - Ingresos por servicios educativos, plan de práctica intramural, adiestramientos y otros - Ingresos Adicionales: Ley Juegos de Azar Subtotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento

111,690,000 6,280,000 23,410,000 82,000,000 $1,369,879,000

106,690,000 6,280,000 23,410,000 77,000,000 $1,272,250,000

(5,000,000) (5,000,000) (97,629,000)

* Esta cantidad aún no ha sido reconciliada con la OGP en lo relacionado a la partida de $12 millones que adeuda el Gobierno a la Universidad de Puerto Rico.

Presupuesto Consolidado por Fuente de Recursos (Continuación) Fuente de Recursos 1 Año Fiscal 2008-2009 Asignado 6,339,000 2 Año Fiscal 2009-2010 Recomendado 7,587,000

Pág. 2 de 2 3 Cambio (Col.2- 1) 1,248,000

Subsidios, Incentivos y Donativos Asignaciones: - Programa de Catalogación y Preservación Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico - Programa de Becas Estudios de Medicina Odontológica y Medicina Veterinaria - Centro Estudios Avanzados Personal Emergencias Médicas - Centro Investigación Diabetes (Ley 166 de 2000) - Centro Comprensivo Estudio de Cáncer - Red Sísmica y de Movimientos Fuertes - Registro Casos Enfermedad Alzheimer - Depto. Salud - Centro Ponceño de Autismo - Deuda Centro Comprensivo Cáncer Ley 230 de 2004

200,000 500,000 500,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 50,000 89,000 -

500,000 500,000 1,000,000 3,500,000 1,000,000

(200,000) 500,000 (50,000)

87,000 1,000,000

(2,000) 1,000,000

Subtotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento Antes del ARRA

$1,376,218,000

$1,279,837,000

($96,381,000)

Estímulo Económico Federal - American Recovery and Reinvestment Act ( ARRA) - ARRA Asignación primer año

$0 -

105,000,000 105,000,000

$105,000,000 105,000,000

Total Presupuesto para Gastos de Funcionamiento

$1,376,218,000

$1,384,837,000

$8,619,000

Programa de Mejoras Permanentes Emisión Bonos 2007 Otros Ingresos

83,550,000 76,794,000 6,756,000

76,407,000 76,407,000 -

($7,143,000) (387,000) (6,756,000)

Presupuesto Consolidado UPR

$1,459,768,000

$1,461,244,000

$1,476,000

TABLA 2 Universidad de Puerto Rico Presupuesto Consolidado por Fuente de Recursos - Versión Partidas de Reconciliación Año Fiscal 2009-2010 1 Año Fiscal 2008-2009 2 Año Fiscal 2009-2010 Recomendado Pág. 1 de 3 3 Cambio (Col.2- 1)

Fuente de Recursos

Presupuesto para Gastos de Funcionamiento: Asignaciones Especiales: Fórmula Ley Núm. 2 de 1966 (9.6%) Resoluciones Conjuntas: - Programa Educación Médica Graduada - Internos y Residentes - Servicios Prestados a Población Médico Indigentes Complejo Centro Médico - Estudio Enfermedad Alzheimer (Ley 237 de 1999) - Programa Tecnología Asistiva - Fondos para el pago deuda por conceptos de Becas Legislativas a estudiantes UPR (AF 20072008 ) RC 197 del 4 de octubre de 2007 Fondos Especiales Estatales: - Programas subvencionados de contratos entre agencias Fondos Federales: - Proyectos de Investigación y Enseñanza - Becas y Estipendios a Estudiantes Ingresos Propios: - Matrícula, Cuotas Relacionadas, Cuentas Rotatorias y Otros Ingresos Misceláneos $859,104,000 835,104,000 24,000,000 15,000,000 8,000,000 50,000 950,000 375,000 375,000 251,854,000 92,881,906 158,972,094 146,856,000 146,856,000 $744,719,000 729,119,000 15,600,000 2,550,000 [1] 8,000,000 50,000 5,000,000 375,000 375,000 245,538,000 86,565,906 [2] 158,972,094 0 [3] * ($114,385,000) (105,985,000) (8,400,000) (12,450,000) (950,000) 5,000,000 (6,316,000) (6,316,000) (146,856,000) (146,856,000)

* Esta cantidad aún no ha sido reconciliada con la OGP en lo relacionado a la partida de $12 millones que adeuda el Gobierno a la Universidad de Puerto Rico.

Presupuesto Consolidado por Fuente de Recursos (Continuación) Fuente de Recursos 1 Año Fiscal 2008-2009 Asignado $111,690,000 6,280,000 23,410,000 82,000,000 2 Año Fiscal 2009-2010 Recomendado $0 [3] [3] [3]

Pág. 2 de 3 3 Cambio (Col.2- 1) ($111,690,000) (6,280,000) (23,410,000) (82,000,000)

Otros Ingresos: - Donativos de corporaciones e individuos - Ingresos por servicios educativos, plan de práctica intramural, adiestramientos y otros - Ingresos Adicionales: Ley Juegos de Azar

Subtotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento

$1,369,879,000

$990,632,000

($379,247,000)

Subsidios, Incentivos y Donativos Asignaciones: - Programa de Catalogación y Preservación Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico - Programa de Becas Estudios de Medicina Odontológica y Medicina Veterinaria - Centro Estudios Avanzados Personal Emergencias Médicas - Centro Investigación Diabetes (Ley 166 de 2000) - Centro Comprensivo Estudio de Cáncer - Red Sísmica y de Movimientos Fuertes - Registro Casos Enfermedad Alzhaimer - Depto. Salud - Centro Ponceño de Autismo - Deuda Centro Comprensivo Cancer Ley 230 de 2004 SubTotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento Antes del ARRA

$6,339,000

$7,587,000

$1,248,000

200,000 500,000 500,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 50,000 89,000 $1,376,218,000

500,000 500,000 1,000,000 3,500,000 1,000,000 87,000 1,000,000 $998,219,000

(200,000) 500,000 (50,000) (2,000) 1,000,000 ($377,999,000)

Presupuesto Consolidado por Fuente de Recursos (Continuación) Fuente de Recursos 1 Año Fiscal 2008-2009 Asignado 2 Año Fiscal 2009-2010 Recomendado

Pág. 3 de 3 3 Cambio (Col.2- 1)

Estímulo Económico Federal - American Recovery and Reinvestment Act ( ARRA) - ARRA Asignación primer año

$0 -

$105,000,000 105,000,000

$105,000,000 105,000,000

Total Presupuesto para Gastos de Funcionamiento con el ARRA

1,376,218,000

1,103,219,000

(272,999,000)

Programa de Mejoras Permanentes Emisión Bonos 2007 Otros Ingresos

83,550,000 76,794,000 6,756,000

16,400,000 16,400,000 [4] -

(67,150,000) (60,394,000) (6,756,000)

Presupuesto Consolidado OGP Partidas de Reconciliación:
- Petición Programa Internos y Residentes RCM - Menos Asignación Recomendada - Reconciliación Fondos Federales - Ingresos Propios y Otros Ingresos - Proyectos de Mejoras Permanentes - Emisión Bonos UPR

$1,459,768,000

$1,119,619,000

($340,149,000)

$0 -

$341,625,000 19,306,000 [1] (2,550,000) [1] 6,316,000 [2] 258,546,000 [3] 60,007,000 [4]

$341,625,000 19,306,000 (2,550,000) 6,316,000 258,546,000 60,007,000 $1,476,000

Presupuesto Consolidado UPR

$1,459,768,000

$1,461,244,000

TABLA 3 Universidad de Puerto Rico Tabla Comparativa de los Ingresos Estimados del Fondo General Años Fiscales 2008-2009 y 2009-2010
1 2 3 4 5

Concepto de Ingresos

Año Fiscal 2008-2009

%

Año Fiscal 2009-2010 Estimados

%

Cambio (Col. 3-1)

Aportaciones Gobierno de Puerto Rico Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula - 9.6%) Asignaciones Legislativas Fondo General Ley Juegos de Azar - Ley Núm. 36 de 2005 Becas Legislativas Estímulo Económico Federal - American Recovery and Reinvestment Act ( ARRA) ARRA Asignación primer año Ingresos Propios - UPR Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados Cuotas de Mantenimiento Intereses sobre Inversiones Reembolsos Costos Indirectos Empresas Universitarias Ingresos Misceláneos Cancelación de Obligaciones

$940,104,000 835,104,000 8,000,000 82,000,000 15,000,000

88.21%

$802,107,473 717,107,473 8,000,000 77,000,000 -

76.46% *

($137,996,527) (117,996,527) (5,000,000) (15,000,000)

116,966,626 10.98% 78,174,000 6,226,000 4,297,000 16,983,591 4,000,000 4,686,035 2,600,000

105,000,000 10.01% 105,000,000 117,686,035 11.22% 83,174,000 6,226,000 2,000,000 16,000,000 4,000,000 4,686,035 1,600,000

105,000,000 105,000,000 719,409 5,000,000 (2,297,000) (983,591) (1,000,000)

Reembolso Gastos Admvos. Becas Federales Economías Presupuesto UPR TOTAL

272,000 8,420,000 $1,065,762,626

0.03% 0.80% 100%

272,000 24,011,527 $1,049,077,035

0.03% 2.29% 100%

15,591,527 ($16,685,591)

* No incluye la cantidad no conciliada con la OGP relacionada con la partida de $12 millones que adeuda el Gobierno a la Universidad de Puerto Rico.

TABLA 4 Medidas Cautelares Estimado de Ahorros (Base anual) Estimado (millones) $ 11.0 3.5 2.0 1.0 1.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 $ 20.6

MEDIDA CAUTELAR DE AHORRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Congelación de plazas vacantes no docentes Reducción de 10% consumo energético Reducción de 90% en requerimientos de horas extra Reducción de 20% en la compra o sustitución de equipos Incorporación del personal docente en tareas administrativas al salón de clases - 3 créditos por semestre Reducción de gastos de viaje al exterior Reducción de 25% de equipo de reproducción de documentos Reducción del pago exceso de vacaciones de licencia ordinaria Venta y disminución de gastos relacionados de la disposición del 30% de los vehículos de motor Eliminación de teléfonos celulares Sustitución de pagos por papel a pagos electrónicos TOTAL

TABLA 5

Universidad de Puerto Rico Presupuesto Consolidado por Concepto AF 2009-10 (En miles de dólares)
Partidas Año Fiscal 2009-2010 Recomendado $577,717 44,591 27,633 $27,633 Mantenimiento de edificios y terrenos Mantenimiento de ascensores Mantenimiento de acondicionadores de aire Arrendamiento de edificios, casa de vivienda o locales Impresos y encuadernaciones para revistas y recursos bibliográficos IV. Donativos Subsidios y Distribuciones V. Gastos de Transportación VI. Servicios Profesionales VII. Otros Gastos Operacionales Becas, Ayudantías a Estudiantes, Gastos de Proyección Institucional, Plan de Práctica Intramural y otros Detalle: 208,927 Programa de Estudio y Trabajo Becas y estipendios Sistema Universitario Ayudantias de cátedra e investigación Adiestramientos y mejoramiento profesional a maestros del DEPR Impresión, reproducción y encuadernación de libros para la venta Gastos de Proyección Institucional Sistema Universitario Plan de Práctica Intramural - otros gastos VIII. Compra de Equipo IX. Materiales y Suministros X. Anuncios y Pautas en Medios XI. Subsidios, Incentivos y Donativos XII. Asignaciones Englobadas Detalle: Fondos ARRA Otras Asignaciones: Costos Indirectos Costo de pareos de fondos Colaboración educativa y de investigación con otras instituciones Petición Programa Internos y Residentes RCM XIII. Mejoras Permanentes Total Presupuesto Consolidado 16,400 $ 1,119,619 138,784 105,000 33,784 16,000 12,122 5,662 16,756 * 60,007 $ 341,625 76,407 $ 1,461,244 4,873 168,118 8,463 8,529 3,547 1,147 14,250 15,554 62,248 110 6,024 138,784 16,756 15,554 62,248 110 6,024 155,540 18,042 930 3,463 3,269 1,929 5,727 5,104 10,800 208,927 5,727 5,104 10,800 208,927 Conciliación $264,862 Total $842,579 44,591 27,633

I. Nómina y Costos Relacionados II. Facilidades y Pagos por Servicios Públicos III. Servicios Comprados Detalle:

* Efecto neto de la diferencia entre la petición de $19.3 millones y la asignación recomendada por OGP de $2.5 millones.

Universidad de Puerto Rico Número de Estudiantes por Unidad Institucional Año Académico 2008-2009 (Primer Semestre) Número de Estudiantes 18,653 13,324 2,801 3,739 4,745 5,014 4,093 3,232 3,036 4,240 1,682 64,559

Unidades

Recinto de Río Piedras Recinto Universitario de Mayagüez Recinto Universitario de Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico en Cayey Universidad de Puerto Rico en Humacao Universidad de Puerto Rico en Bayamón Universidad de Puerto Rico en Arecibo Universidad de Puerto Rico en Ponce Universidad de Puerto Rico en Aguadilla Universidad de Puerto Rico en Carolina Universidad de Puerto Rico en Utuado Total Sistema

Universidad de Puerto Rico Distribución de Estudiantes Procedentes de Escuela Superior por Tipo de Escuela Solicitantes, Admitidos y Matriculados Año Académico 2008-2009
560 259 154

6,825

5,7011

4,722

11,430

8,607

7,842

Total 18,815

Total 14,567

Total 12,718

Solicitantes Otras Escuela Privada Escuela Pública 3% 36% 61%

Admitidos 2% 1% 39% 38% 59% 60%

Matriculados 1% 37% 62%

Universidad de Puerto Rico Grados Conferidos
Título o Grado Año Académico 2007-2008 %

Asociados Bachilleratos Maestrías Doctorados Certificados Primer Nivel Profesional _1/ Total

603 7,084 724 135 188 381 9,115

6.62% 77.72% 7.94% 1.48% 2.06% 4.18% 100%

_1/ Primer Nivel Profesional incluye: Juris Doctor (195), Medicina (110), Farmacia (45) y Odontología (31)

Universidad de Puerto Rico Oferta Académica
Total Oferta Grados Bachilleratos Conducente a Asociados grado Primer Nivel Profesional _1/

Unidad

Maestrías

Doctorados

Certificados

Recinto de Río Piedras Recinto Universitario de Mayagüez Recinto de Ciencias Médicas UPR en Cayey UPR en Humacao UPR en Arecibo UPR en Bayamón UPR en Ponce UPR en Aguadilla UPR en Carolina UPR en Utuado Total

153 96 66 29 26 18 18 17 15 16 14 468 3 1 7 4 6 5 2 7 11 46

74 53 7 28 19 14 12 12 13 9 3 244

56 38 35

14 5 8

8

1

9

4

129

27

17

5

_1/ Primer Nivel Profesional incluye: Juris Doctor , Medicina , Farmacia y Odontología

Universidad de Puerto Rico Participación de Estudiantes en los Programas de Ayuda Económica Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009

Origen de Fondos Fondos Federales Beca Federal Pell (Federal Pell Grant ) Estudio y Trabajo Federal (Federal Work Study Program) Beca Federal Suplementaria (Federal Supplemental Educational Opportunity Grant) FSEOG Leveraging Educational Assistance Partnership (LEAP) Academic Competitiveness Grant (ACG) Science and Mathematics Access to Retain Talent (SMART) Préstamos Stafford Fondos Legislativos Becas Sub-graduados Becas Graduados Becas Ayudantías Académicas Fondos Propios Ayudantías Académicas Total

2007-2008 61,032 35,937 4,459 4,434 6,182 1,688 8,332 18,022 17,142 880 729 151 759 759 79,813

2008-2009 63,804 36,500 4,459 4,434 225 8,085 1,713 8,388 18,144 17,142 1,002 913 89 759 759 82,707

Universidad de Puerto Rico Programa de Ayuda Económica por Origen de Fondos Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009

Origen de Fondos Fondos Federales Beca Federal Pell (Federal Pell Grant ) Estudio y Trabajo Federal (Federal Work Study Program) Beca Federal Suplementaria (Federal Supplemental Educational Opportunity Grant) - FSEOG Leveraging Educational Assistance Partnership (LEAP) Academic Competitiveness Grant (ACG) Science and Mathematics Access to Retain Talent (SMART) Préstamos Stafford Fondos Legislativos Becas y Ayudas económicas a estudiantes Fondos Propios Ayudantías Académicas Total

2007-2008 $ 184,116,737 121,211,936 4,852,985 2,771,382 4,949,379 5,632,542 44,698,513 15,000,000 15,000,000 7,474,483 7,474,483 $ 206,591,220

2008-2009 $ 203,972,094 139,374,568 4,872,916 2,839,988 87,400 6,276,117 5,521,105 45,000,000 15,000,000 15,000,000 7,481,739 7,481,739 $ 226,453,833

Universidad de Puerto Rico Total de Fondos (Externos y Propios) dedicados a la Investigación Años 2000-2001 al 2008-2009 y Proyección 2009-2010

$250

$200 $178 $185 $190 $200

$206

$212

(Millones)

$150

$160

$170

$100

$106

$112

$50

$0
01 20 000 2 02 20 100 2 03 20 200 2 04 20 300 2 05 20 400 2 06 20 500 2 07 20 600 2 08 20 700 2 09 20 800 2 10 20 900 2

Años Académicos

Universidad de Puerto Rico Personal Docente por Preparación Académica Fondo General

Preparación Académica Doctorado Maestría Bachillerato Total

2008-2009 2,539 2,042 125 4,706

% 53.95% 43.39% 2.66% 100%

Universidad de Puerto Rico Estadísticas de Personal Docente y No Docente Años Fiscales 2007-2008 y 2008-2009 Fuente de Financiamiento 2007-2008 Docente No Docente 7,630 1,562 9,192 Total Docente 2008-2009 No Docente 7,580 1,429 9,009 Total

Aumento ó Disminución

Fondo General Fondos Extrauniversitarios Total

4,691 365 5,056

12,321 1,927 14,248

4,706 462 5,168

12,286 1,891 14,177

-35 -36 -71