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MODULO COMPRAS
MODULO ARCHIVOS
I) DESCRIPCION GRAL. DEL SISTEMA

El Sistema Compras presenta los siguientes módulos:

Archivos
Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros
del sistema. Estos datos permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la
Gestión Compras.

Ordenes de Compra
Abarca la generación y seguimiento de O/C., para aquellas empresas que trabajan con
esta modalidad.

Comprobantes
Abarca la registración de los comprobantes de compras: Remitos, Facturas, N/D y N/C.
de Proveedores.

Cuentas Corrientes
Abarca las funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras.
También cualquier actualización o novedad sobre comprobantes ya registrados.

Procesos periódicos
Abarca procesos tales como generaciones contables y depuración de información.

Informes
Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de
Compras y cuentas corrientes además de los informes legales.

II) PUESTA EN MARCHA:

La puesta en marcha del módulo Compras, también involucra la puesta en marcha

conjunta del Módulo Stock cuando se trabaja con comprobantes de Compras que involucran
artículos.

El orden en que se debe efectuar la implementación es el siguiente:

MODULO ARCHIVOS
Dentro del módulo Archivos:
1) Parámetros Generales- Obligatorio.
2) Alícuotas- Obligatorio
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3) Parámetros de Retenciones - Opcional.

4) Código de Retenciones Ganancias e I.V.A.: Opcional.
5) Tipos de asientos- Obligatorio.
6) Talonarios
7) Tipos de comprobantes
8) Longitud de agrupaciones
9) Agrupación de Proveedores.
10) Proveedores.
11) Compradores (Sólo si se utilizarán Ordenes de Compra.)
12) Sectores.
13) Conceptos de Compra.
14) Condiciones de compra.
15) Definición de listas.
16) Actualización de precios.
17) Textos de Ordenes de Compra.
18) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema.
19) Composición inicial de Saldos.

III) Desarrollo

Dentro del módulo Archivos:

1) Parámetros Generales- Obligatorio.
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2) Alícuotas- Obligatorio
DENTRO DE ACTUALIZACIONES
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3) Parámetros de Retenciones - Opcional.

4) Código de Retenciones Ganancias e I.V.A.: Opcional.

5) Tipos de asientos- Obligatorio.

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A continuación se realizará el ingreso de las líneas del asiento:

 Código de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a
las cuentas contables por artículos o conceptos ya que indica que el código de cuenta contable
asociado es el que se indique como Cuentas Compras en el artículo o concepto.-
 Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deberá posicionar el cursor en la columna Debe o
Haber según corresponda. En este campo se podrá seleccionar un “ valor “ desde una ventana . Los
valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes :

TO Total del Comprobante

SB Subtotal Gravado
EX Subtotal Exento
BO Importe de Bonificación
FL Importe de Flete
IN Intereses
AC Anticipos
1 A 20 Importes de I.V.A. por alícuota
40 A 99 Otros Impuestos

El valor “AC” se puede ingresar únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de
Cuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artículos.

En el campo Concepto de la línea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este
es el que se asignará por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante.

6) Talonarios
Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas operaciones en las cuales se
emiten comprobantes. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la
numeración de los comprobantes.
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Los comprobantes de Compras que utilizan talonarios para su emisión son :

1. Ordenes de Compra.
2. Recepción
3. Devoluciones.

(Antes ir a Módulo Stock – Carga Inicial - Parámetros Generales y modificar:

Cargar sucursal 1

7) Tipos de comprobantes
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8) Longitud de agrupaciones
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9) Agrupación de Proveedores.

10) Proveedores. (Antes cargar –condiciones de Compra)

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11) Compradores (Sólo si se utilizarán Ordenes de Compra.)

12) Sectores.

13) Conceptos de Compra.

14) Condiciones de compra.

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15) Definición de listas. (DENTRO DE PRECIOS DE COMPRA)

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16) Actualización de precios. (No hay artículos) IR A MODULO STOCK : COMPLETAR:

PARAMETROS GRALES – ALICUOTAS- TIPOS DE ASIENTOS
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LISTAS DE PRECIOS
DESDE PROVEEDOR 022113 HASTA PROVEEDOR 022113

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ARTICULO PRECIO UNIDAD DE
CODIGO DESCRIPCION UNITARIO COMPRAS
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PROVEEDOR : 022113 SONY

LISTA : 1 contado MONEDA CORRIENTE : S

000000001 TELELVISOR 20" 246.83

LISTA : 2 lista a 30 dias MONEDA CORRIENTE : S

000000001 TELELVISOR 20" 268
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17) Textos de Ordenes de Compra.

18) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema.
19) Composición inicial de Saldos.

13) CARGA DE COCEPTOS DE COMPRA

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CARGAMOS PROVEEDORES
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