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Ministerio de Planificación
División de Planificación, Estudios e Inversión
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
INTRODUCCIÓN:
PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
I. ASPECTOS GENERALES
El deporte juega un rol importante en el desarrollo de las sociedades, razón por la cual
forma parte de las preocupaciones gubernamentales. La Política Nacional de Deportes
“entrega las orientaciones normativas estratégicas que dan coherencia y consistencia al
accionar público y privado en materia de desarrollo de las actividades físicas y la práctica
deportiva.1 La actual Política Nacional de Deportes plantea como su objetivo general
“mejorar la calidad de vida de la población chilena mediante el desarrollo de la actividad
física y la práctica de deportes, entendidas como formas de actividad humana que utilizan
la motricidad humana, la competición, el afán recreativo y el espectáculo como medio
formativo integral de los individuos; así como mecanismo de integración social, de
desarrollo comunitario, de mejoramiento de la salud de los individuos y de sana utilización
del tiempo libre de las personas”.2
1
Política Nacional de Deportes, 11 de enero de 1996, Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.
2
Política Nacional de Deportes, antes citada.
2
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Programa de Formación para el deporte: su objetivo es lograr que los niños tengan
mejores oportunidades de una adecuada Formación para el deporte a cargo de
educadores. Se realiza a través de las instituciones de educación y en la infraestructura
disponible en los colegios.
La administración de los recintos deportivos como regla general es realizada por el sector
privado a través de la institucionalidad privada antes descrita. El Municipio, a través del
Consejo de Deportes, es el principal administrador de los recintos deportivos construidos
con participación de fondos de CHILEDEPORTES y localizados tanto en terrenos
privados como en terrenos de CHILEDEPORTES.
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3
En el anexo 2 se presenta un catastro nacional de infraestructura del sector público.
4
Departamento de Infraestructura, CHILEDEPORTES, marzo 1999.
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• Centros de ski
• Centros de Deportes Náuticos: mar, lago, río.
• Centro Deportivo Rural: Medialuna y Complejo Deportivo Rural (menor, mediano o
mayor).
• Arcos y cestos;
• Cierros de recintos;
• Graderías;
• Juegos infantiles;
• Camarines;
• Servicios Higiénicos;
• Iluminación artificial;
• Sistemas de riego.
Aportes del sector privado: en general, han sido poco significativos hasta antes de la
creación de CHILEDEPORTES.
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Con relación a cada una de los tipos de recintos deportivos antes definidos, es posible
definir las principales tipologías de proyectos de inversión, a partir del esquema utilizado
por MIDEPLAN:
Ampliación: “acción que tiene por objeto aumentar la capacidad del servicio, sin
modificación de lo existente”; en el caso de recintos deportivos, un ejemplo sería, entre
otros, ampliar capacidad de camarines en un recinto deportivo existente.
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Bajo este título se incluye toda la infraestructura deportiva no operada directamente por
CHILEDEPORTES, la que representa la inmensa mayoría de la misma. Respecto de ella
se distinguen dos fuentes de generación de proyectos:
a) Base ciudadana.
A partir de la idea central de que la infraestructura deportiva que se construya con fondos
públicos sea utilizada por los ciudadanos de la respectiva área de influencia, surge una
relación estrecha entre interés de la población beneficiaria y la construcción de
infraestructura deportiva. Por tanto, una primera fuente de generación de proyectos está
constituida por el interés de las personas, comunicadas al Municipio a través de sus
organizaciones comunitarias, en disponer de infraestructura deportiva adicional o mejorar
la existente. Esto implica un origen descentralizado de los proyectos a partir de la base
ciudadana, lo que asegura en mejor forma el logro de lo siguiente:
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Sin embargo, una solución óptima requiere que dicha generación descentralizada se
desarrolle en un marco global, que la oriente en función de objetivos generales que
puedan exceder los de una comunidad en particular. Ese marco general debe ser definido
y entregado por CHILEDEPORTES, en su condición de organismo público rector en
materias de deporte y recreación.
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• Políticas de CHILEDEPORTES;
• Misión y objetivos de cada Unidad;
• Disponibilidad presupuestaria.
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El promotor del proyecto debe preguntarse: ¿Qué problema se desea resolver? , o bien,
¿Qué oportunidad se desea aprovechar?
Debe tenerse especial cuidado con la confusión normal que se produce entre causas y
consecuencias o efectos visibles de un problema. Nuestra primera observación conduce
necesariamente a las consecuencias o efectos visibles y no a la causa central del
problema; si la identificación y definición del proyecto se orienta por las consecuencias
observadas, el proyecto, en definitiva no solucionará el problema, pues persistiendo la
causa fundamental, éste resurgirá. Por ejemplo, alguien podría plantear que no se realiza
actividad deportiva en la población X por falta de disponibilidad de infraestructura
deportiva, lo que a primera vista podría parecer cierto; sin embargo, un análisis más
profundo revela que existe en el colegio de la zona la infraestructura adecuada y ésta se
encuentra disponible los fines de semana; el problema de fondo, es la ausencia de
organización por carencia de liderazgo deportivo y, por tanto, la solución no es invertir en
infraestructura sino un apoyo de tipo organizativo y capacitación de líderes, por ejemplo.
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a) Objetivos y políticas.
Un punto de partida inicial viene dado por el marco general de las políticas y objetivos
definidos por la Política Nacional del Deporte, la que se expresa finalmente en prioridades
y presupuestos operativos. De esta forma, cada sector de la comunidad debe comparar
su situación en términos de infraestructura deportiva con los objetivos y metas definidos
por la Política Nacional del Deporte. Así por ejemplo, si ésta planteara como objetivo
deseable que “todo colegio con más de 1.000 alumnos dispusiera de un recinto deportivo
de Z características”, todos aquellos colegios que no dispusieran de él, podrían identificar
proyectos de construcción de dichos recintos deportivos o de ampliación de recintos
existentes para alcanzar las características buscadas.
.
b) Disponibilidad de infraestructura deportiva.
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• Causa Principal: se debe explicar con detalle el origen del problema u oportunidad
que da nacimiento al proyecto.
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Area de Influencia, corresponde al ámbito geográfico que incluye la red de recintos deportivos al
cual efectivamente los beneficiarios tienen o podrían tener acceso.
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Como primer paso, previo a las estimaciones antes señaladas, se requiere una clara
definición y caracterización de la ubicación geográfica de la población objetivo, incluyendo
un plano de localización a nivel de croquis, detallando lo siguiente:
• Región y comuna
• Zona urbana o rural
• Unidad vecinal u otra denominación identificatoria
• Perímetro de calles
• Recintos públicos de interés para el proyecto
• Otros
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• Capacidad Instalada: cálculo sobre la base de las horas durante las cuales funciona
el recinto deportivo, es decir, las horas disponibles por semana.
Esta información es conveniente identificarla para cada período, es decir. día laboral,
sábado, domingo y festivo, como también , mañana tarde vespertino y noche.
• Tiempo y costo de viaje: indicar el tiempo de viaje en bus y el número de buses que
se deben utilizar para acceder al recinto deportivo.
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• Capacidad Instalada: cálculo sobre la base de las horas durante las cuales funciona
el recinto deportivo, es decir, las horas disponibles por semana. Esta información es
conveniente identificarla para cada período, es decir, día laboral, sábado, domingo y
festivo, entre otros.
• Tiempo y costo de viaje: indicar el tiempo de viaje en bus y el número de buses que
se deben utilizar para acceder al recinto deportivo;
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Cuadro Nº3:
Información de catastro de infraestructura de terceros
Como resultado del estudio de oferta debiera obtenerse un cuadro resumen del tipo
siguiente, para cada periodo definido como, por ejemplo, día laboral, existiendo un cuadro
similar para día sábado, domingo y festivo.
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Se debe desarrollar un cuadro para cada período: día laboral, sábado, domingo y festivo.
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La situación sin proyecto debe incluir además, todos los proyectos de infraestructura
deportiva aprobados para ejecución futura y/o en ejecución por CHILEDEPORTES,
Municipalidad, privados y cualquier otro agente económico en el área de interés, con el
objeto de evaluar correctamente el proyecto de interés. Es posible que exista un proyecto
de una entidad diferente de CHILEDEPORTES para proveer el próximo año un recinto
deportivo de características similares al solicitado en el área de interés, lo que podría
invalidar el proyecto propuesto.
Con el fin de estimular la presencia de mujeres, se debe prestar atención a los periodos
de actividad que son más funcionales a mujeres, dado que su flexibilidad de horario es
más limitada. Con el objetivo de efectuar finalmente un balance oferta-demanda, se debe
expresar o transformar el número de deportistas potenciales en horas demandadas de
recinto deportivo por semana, se debe dividir el número de deportistas potenciales por el
número de deportistas involucrados en una actividad deportiva y multiplicarlo por la
duración de la actividad respectiva y el número de días por semana que desean jugar,
según se indica:
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Actividad: baby-fútbol
Nº de deportistas potenciales = 100
Duración del partido = 1,5 horas
Nº de veces por semana = 3 veces por semana
Nº de jugadores por partido = 10 jugadores por partido
Para este caso la demanda por recinto deportivo, según fórmula anterior, será de:
Actividad voleibol
Nº de deportistas potenciales = 48
Duración del partido = 1 hora
Nº de veces por semana = 2 veces por semana
Nº de jugadores por partido = 12 jugadores por partido
Para este caso la demanda por recinto deportivo, según fórmula anterior, será de:
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i) Población Objetivo.
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Corresponde a los deportistas potenciales, es decir, las personas que desearían realizar
actividad deportiva pero que no lo hacen por no disponer de un recinto deportivo en la
cercanía de su casa o por dificultades que encuentran para utilizar los recintos cercanos
debido a problemas de gestión y administración de los mismos, o por otras razones.
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Dicho factor queda a juicio de expertos, pudiendo también consultar a entidades del área
deportiva, que manejen información cotidiana acerca de la participación de la población
en actividades deportivas.
Como resultado del estudio de demanda debiera obtenerse un cuadro del tipo siguiente
para cada periodo definido en el estudio de oferta:
TOTAL
Mañana
Tarde
Vespertino
Noche
Como resultado del balance de oferta - demanda debiera obtenerse un cuadro del tipo
siguiente para cada periodo definido, el cual resume la información de oferta y demanda
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Se debe desarrollar un cuadro para cada período: día laboral y sábado, domingo y festivo.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
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Se debe desarrollar un cuadro para cada período: día laboral y sábado, domingo y festivo.
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Consiste en estudiar las medidas que permitan, con recursos minímos, que el servicio deportivo
existente funcione de la mejor forma posible.
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No sólo interesa la demanda por recinto deportivo sin proyecto del presente año, sino
también la demanda futura proyectada a 10 años, la cual debiera, ser creciente dado
que la población puede que crezca año a año o decreciente existiendo en algunas
localidades con emigración neta de población; ello, en virtud de que los recintos
deportivos proporcionan servicios no sólo durante el presente año, sino durante
muchos años, interesando saber la relación oferta-demanda futura.
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Las alternativas deben surgir en función de la tipología de proyectos; el caso típico o más
común es la elección entre las siguientes alternativas:
• Mejoramiento
• Ampliación
• Construcción
• Convenios con terceros
• Otros
Se deben excluir aquellas alternativas evidentemente menos favorables pues para iguales
beneficios implican costos superiores o para iguales costos entregan beneficios
claramente menores, reduciendo las opciones solamente a las relevantes.
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Al respecto se puede consultar “ Manual de Dimensionamiento y Especificaciones de Superficies
de Juego y Obras Complementarias”, DIGEDER 1998, Departamento de Infraestructura.
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Este es un punto central para una correcta definición del proyecto, pues permite ubicar el
proyecto en un contexto más amplio y estudiar detenidamente las opciones existentes,
haciendo un mejor uso de la infraestructura disponible y permitiendo “descubrir”, en
muchas oportunidades, “soluciones baratas”.
Como resultado se obtiene la oferta de cada situación con proyecto, el balance Oferta-
demanda de cada situación con proyecto y la demanda efectiva, tanto en horas semana
como número de deportistas, que corresponde a los que efectivamente podrán realizar
deporte y es igual a la demanda si no hay problemas de oferta e igual a la oferta si hay
demanda excedente.
El proyecto propuesto debe ser descrito tanto desde el punto de vista físico como
operacional, en los siguientes términos:
• Localización
• Programa arquitectónico y tamaño
• Equipamiento
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• Servicios ofrecidos;
• Horarios;
• Usuarios;
• Encargados de la administración y/u operación.
donde,
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donde,
a) Tiempo de viaje
donde,
donde,
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c) Costo de traslado
El costo de traslado, CT, será igual a la suma del costo de viaje más el costo del tiempo
CT = CV + Ctiempo
donde,
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Dado que los usuarios no presentan un uso homogéneo de las instalaciones deportivas
en términos de tiempo, se recomienda utilizar en la fórmula del CAE del proyecto por
usuario, el concepto de usuario equivalente. El usuario equivalente corresponde a un
usuario promedio que utiliza las instalaciones deportivas una hora en cada ocasión
que realiza deportes.
Esto se interpreta de la siguiente forma: “es lo mismo tener a 12 deportistas jugando una
hora y media que tener a 18 jugando una hora”.
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A) Baby-fútbol
Horas semanales que se usará el recinto deportivo para la actividad = 50
Duración de cada partido = 1,5
Nº de partidos a la semana = 50/1,5 = 33
Usuarios equivalentes a la semana = 33 * 18 = 594
Usuarios equivalentes al año = 594 * 52 = 30.088
B) Atletismo
Horas semanales que se usará el recinto deportivo para la actividad = 14
Duración de la actividad = 30 minutos = 0,5 horas
Nº veces que se realiza la actividad a la semana = 14/0,5 = 28
Usuarios equivalentes por semana = 5 * 28 = 140
Usuarios equivalentes al año = 140 * 52 = 7.280
El promedio anual de usuarios equivalentes a utilizar en la fórmula del CAE por usuario
está definida por:
n
usuarios eq . año
Promedio anual usuarios equivalentes = ∑
i =1 n
i
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Se ha utilizado como indicador el CAE por usuario, con el objeto de poder comparar
alternativas de proyectos que no ofrecen idénticos beneficios (pero si comparables), en
términos del número de usuarios beneficiados, como lo exige el criterio del mínimo CAE.
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En general, se sugiere un cuerpo central del documento breve que incluya los aspectos
relevantes del proyecto, trasladando los detalles técnicos y de cálculo a anexos. Una
estructura lógica sería la siguiente:
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Este capítulo está referido para proyectos generados por la unidad central de
CHILEDEPORTES
1. Ámbito de Competencia
Los proyectos de infraestructura deportiva del Estadio Nacional y CAR deben contribuir al
logro de los objetivos establecidos en la Política Nacional del Deporte, en general, y de
sus objetivos específicos como unidades deportivas autónomas, en particular. Esta es la
herramienta fundamental para la identificación y definición de proyectos.
En este sentido, se requiere una clara definición de objetivos. Por ejemplo, la preparación
y evaluación de proyectos del Estadio Nacional será radicalmente diferente en función de
cual de los dos objetivos siguiente se prioriza:
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Cada proyecto independiente debe ser preparado y evaluado en forma separada, de tal
suerte de establecer su conveniencia por sus propios méritos de rentabilidad.
La metodología que sigue es aplicable para cada uno de los proyectos del plan de
inversiones.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
La situación sin proyecto debe incluir además, todos los proyectos de infraestructura
deportiva aprobados para ejecución futura y/o en ejecución por CHILEDEPORTES,
Municipalidad, privados y cualquier otro agente económico en el área de interés, con el
objeto de evaluar correctamente el proyecto. Es posible que exista un proyecto de una
entidad diferente a CHILEDEPORTES para proveer el próximo año un servicio deportivo
de características similares al solicitado, lo que podría invalidar el proyecto propuesto, si
se estima que dicha actividad se puede realizar en condiciones similares en esa
alternativa.
• Tamaño: dada la demanda creciente en el tiempo, pueden surgir más de una opción de
tamaño;
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• Programa Arquitectónico: pueden haber varias opciones de diseño, como por ejemplo,
con o sin iluminación, con techo o descubierto, y otros.
• Mejoramiento;
• Ampliación;
• Construcción.
Se deben excluir aquellas alternativas evidentemente menos favorables pues para iguales
beneficios implican costos superiores o para iguales costos entregan beneficios
claramente menores, reduciendo las opciones solamente a las relevantes.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
donde,
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donde;
Dado que los usuarios no presentan un uso homogéneo de las instalaciones deportivas
en términos de tiempo, se recomienda utilizar en las fórmulas anteriores el concepto de
usuario equivalente, concepto que corresponde a un usuario promedio que utiliza las
instalaciones deportivas, por ejemplo, una hora en cada ocasión que realiza deportes.
Así por ejemplo tenemos el siguiente caso:
Primero
Tipo de actividad deportiva = fútboll
Duración = 1,5 horas
Nº de jugadores = 22
Usuarios equivalente = 22 * 1,5
Usuarios equivalentes = 33
Esto se interpreta de la siguiente forma: “es lo mismo tener 22 deportistas jugando una
hora y media que 33 jugando una hora”.
Segundo
Tipo de actividad deportiva = trote
Duración = 30 minutos = 0,5 horas
Nº de atletas = 10
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
En total en este ejemplo, se tendrían 38 usuarios equivalentes (33 + 5), no obstante que
hay sólo 32 personas (22+10) realizando actividad deportiva.
Lo anterior debe llevarse a base anual de acuerdo al número de veces a la semana que
se realiza la actividad y amplificarlo por las 52 semanas del año (ver ejemplo en página
33).
El promedio anual de usuarios equivalentes a utilizar en la fórmula del CAE por usuario
está definida por:
n
usuarios eq . año
Promedio anual usuarios equivalentes = ∑
i =1 n
i
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
En general, se sugiere un cuerpo central del documento breve que incluya los aspectos
relevantes del proyecto, trasladando los detalles técnicos y de cálculo a anexos. Una
estructura lógica sería la siguiente:
• Conclusiones y recomendaciones
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
ANEXO 1
La Evaluación de Proyectos
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
En general se puede afirmar que una buena definición del proyecto facilita
enormemente una correcta identificación de beneficios y costos.
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común que permita efectuar operaciones matemáticas de suma y resta entre las
diferentes variables.
El instrumento utilizado para ello son los precios de cada bien o servicio; así
por ejemplo, las jornadas laborales se multiplican por la remuneración respectiva,
obteniéndose el costo por mano de obra; los sacos de cemento por el precio de
cada saco, obteniéndose el gasto en cemento; el número de deportistas por el valor
de la entrada que deben pagar para poder utilizar el gimnasio, obteniéndose el valor
de los beneficios, y así sucesivamente.
De esta forma se logra disponer del flujo de caja de beneficios y costos para
cada año del horizonte de evaluación.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
En virtud de ello, se puede distinguir las siguientes etapas, las que siguen el
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
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b) Estudio de Perfil
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Como resultado del perfil, los proyectos con rentabilidad positiva pasan a un
estudio más profundo y costoso; los proyectos con rentabilidad negativa se
abandonan y aquellos cuyo momento óptimo de ejecución aún no corresponde se
postergan.
c) Estudio de Prefactibilidad.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
d) Estudio de Factibilidad.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Cabe destacar, que una vez concluida la inversión, cualquier mayor gasto o
mayor plazo de ejecución, podrían transformar en negativa la rentabilidad del proyecto;
sin embargo y lamentablemente, respecto de ello se puede hacer nada pues la
inversión realizada pasa a ser un hecho histórico, inmodificable.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Se refiere al término del proyecto desde el punto de vista del inversor. La forma
más característica de abandono es la venta del proyecto, ya que significa el término del
ciclo de vida del proyecto para su dueño, aunque normalmente a la vez, es el inicio de
la vida de un proyecto para el mismo dueño, o el comprador o nuevo dueño.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Desde el punto de vista del inversor existen dos tipos de evaluación de proyectos:
la evaluación privada y la evaluación social.
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costos se cuantifican por el ingreso nacional sacrificado por el hecho de haber efectuado
este proyecto en lugar del mejor proyecto alternativo (costo de oportunidad). Interesan, en
consecuencia, tanto la totalidad de los efectos directos como los indirectos y las
externalidades.
Existen diversas razones por las cuales la evaluación privada puede diferir de la
evaluación social, pudiendo, incluso, obtenerse rentabilidades de signo contrario,
destacándose las siguientes:
• Beneficios y costos indirectos: corresponden a los impactos del proyecto, vía cambio
en el precio del bien o servicio producido, en mercados complementarios y sustitutos
que sufran de alguna distorsión; estos beneficios y costos indirectos sólo son
pertinentes en la evaluación social, no considerándose en la evaluación privada.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
ANEXO 2
PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS
Este capítulo tiene por objetivo entregar de forma clara la definición más
relevantes de los roles de cada uno de los actores participantes, y las herramientas
necesarias para una mejor presentación de la iniciativa de inversión, que se requiera, en
el Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.).
Para tales efectos en este capítulo se distinguirán cinco etapas, las que a
continuación se señalan:
Gestor o Promotor:
• Identificar el Problema
• Formular a nivel de Idea la necesidad planteada y la posible solución propuesta
• Entregar al municipio la Idea de Proyecto de acuerdo a lo que establece el Formato
Tipo
• Apoyar al Municipio, con la información que se requiera para la formulación del
proyecto a nivel de Perfil
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Municipio
• Apoyar al Gestor o Promotor de la idea a elaborar el proyecto y a identificar los
requerimientos de infraestructura y equipamiento
• Formular el proyecto de infraestructura a nivel de Perfil, haciendo partícipe a la
Comunidad potencial beneficiaria del proyecto
• Solicitar asesoría técnica para la formulación del proyecto.
• Mantener una coordinación permanente con Dirección Regional de Deporte
Municipio
• Ingresar las iniciativas al Sistema Nacional de Inversiones, a través de cada Serplac
• Responder las observaciones al proyecto realizadas en evaluación
• Comunicar resultado del análisis al Gestor o Promotor del proyecto
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CHILEDEPORTES:
Priorizar, en base a la cartera de proyectos recomendados sin observaciones, RS:
• Informa:
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Municipio
• Envía información al Gestor o Promotor
Ministerio de Hacienda
• Crea el Decreto de Asignación
• Informa a CHILEDEPORTES de Asignación Presupuestaria (Fuente de financiamiento
ISAR-SECT)
• Informa a Subdere de Asignación Presupuestaria (Fuente de financiamiento FNDR)
• Informa a Contraloría General de la República de solicitud de Asignación
Presupuestaria.
Unidad técnica
• Ejecuta el proyecto de acuerdo a lo establecido en el convenio mandato firmado con la
Intendencia (Fuente de financiamiento FNDR)
En este punto se entregan los flujos del proceso de inversión diferenciado por etapas y
según la fuente de financiamiento a la que se desea postular.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
GESTOR O
ETAPA I
PROMOTOR
ISAR
FORMULACION DE
PROYECTOS
Presentación de iniciativa Asesoría
D.REGIONAL DE
MUNICIPIO CHILEDEPORTES
DEPORTES
Coordinación
ETAPA II
POSTULACION Y
RECOMENDACION SERPLAC
TECNICA DE
PROYECTOS
OT FI RS
CHILEDEPORTES
Asignación presupuestaria
Ministerio de
Hacienda
Toma Razón
Contraloría General
de la República
ETAPA V
EJECUCION UNIDAD TECNICA
A B C D
IND Municipio Privados DA-MOP
Con Sin
capacidad capacidad
Entidad DRD
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
ETAPA I
GESTOR O
FORMULACION DE
PROMOTOR F.N.D.R.
PROYECTOS
Asesoría
D.REGIONAL DE
MUNICIPIO CHILEDEPORTES
DEPORTES
Coordinación
ETAPA II
POSTULACION Y
RECOMENDACION SERPLAC
TECNICA DE
PROYECTOS
OT FI RS
Resultado análisis técnico
B D E
Municipio DA-MOP Otros
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Presenta iniciativa
D.REGIONAL DE
MUNICIPIO CHILEDEPORTES
Coordinación y DEPORTES
traspaso de
información
ETAPA II
RECOMENDACION
TECNICA DE
SERPLAC
PROYECTOS
OT FI RS
Coordinación
Comunica resultado de
ETAPA III participación Concejo
POSTULACION Y D.REGIONAL DE
ELECCION DE
Prioriza cuota regional Consultivo
DEPORTES
PROYECTOS Asesoría
Regional
Asignación
presupuestaria
ETAPA IV
ASIGNACION Ministerio
PRESUPUESTARIA deHacienda
ETAPA V
UNIDAD TECNICA
EJECUCION
A B C D
IND Municipio Privados DA-MOP
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
ANEXO 3
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS
RESPONSABLE GESTOR O PROMOTOR
Este capítulo tiene por objeto entregar el formato de una ficha, la cual debiera ser
completada por el Gestor o Promotor del proyecto, pudiendo ser éste un Dirigente de una
Junta de Vecinos, de un Club Deportivo, entre otros; con el fin de captar aquellas ideas
de iniciativas de inversión, que se generen a nivel local.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
1ª____________________________________________________________
2ª____________________________________________________________
3ª____________________________________________________________
4ª____________________________________________________________
5ª____________________________________________________________
Otras__________________________________________________________
Nº de personalidad jurídica....................................
Año........................................
Nº de socios (as)....................................................
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
En este punto se deben seleccionar una o más ideas factibles de desarrollar y/o que la (s)
proponga el Gestor o Promotor, de acuerdo a las definidas en el punto 1.1
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Croquis de ubicación
VII. Otros
7.1 Inversión
Monto $ ..........................
7.2 Operación
..................................................................................................................
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
SI ......... NO .........
Monto $ ..........................
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
ANEXO 4
EJEMPLO PRÁCTICO
(HIPOTÉTICO)
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Existe un estudio, ejecutado por el municipio, que dio como resultado que el 20 %
de la población juvenil en el área de la Unidad Vecinal Santa Teresa, está inserto en
el problema de la drogadicción.
Carencia, en toda la comunidad de Santa Teresa, de efectuar alguna actividad extra
a la que normalmente efectúa la población.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CUADRO A
Población Total Unidad Vecinal Santa Teresa
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CUADRO B
Deportistas que acuden a Otros Recintos y Deportistas Potenciales
a) OFERTA
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Su acceso implica tomar un micro con una duración de viaje (ida y vuelta)
promedio de 45 minutos.
Del total de los 72 deportistas que acuden a otros recintos (ver cuadro B), 30
asisten a la Unidad Vecinal San Pedro para realizar baby-fútbol, 2 veces por
semana, y si consideramos que un equipo lo conforman 10 deportistas, entonces
se forman 3 equipo los cuales desarrollan su actividad en una hora cada día, es
decir, en un día ocupan 3 horas la multicancha de la Unidad Vecinal San Pedro.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CUADRO C
Deportistas que acuden a la Unidad Vecinal San Pedro
ENTRE 14 Y
Mayores 21 MENORES 13
21
Vespertino 10 20 0
CUADRO D
Oferta actual de Multicancha día Laboral (horas por semana)
b) DEMANDA
i) Población Objetivo
• Caracterización Socioeconómica:
La Unidad Vecinal Santa Teresa corresponde a un nivel socio-económico no pobre, de
nivel medio-bajo
• Organizaciones Comunitarias:
Existe funcionando una Junta de Vecinos la cual se ha constituido en el promotor del
proyecto.
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MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CHILEDEPORTES realizó hace un año una mini olimpiada entre Unidades vecinales de la
comuna en la multicancha de la Unidad Vecinal San Pedro que comprendía partidos de
baby-fútbol, básquetbol y voleibol, registrándose escasa participación de los vecinos de
Santa Teresa; los jóvenes de 14 a 21 años inscribieron 3 equipos de baby-fútbol y uno de
básquetbol y los de adultos, tres de baby-fútbol, uno de básquetbol y dos de voleibol, con
una participación total de 60 deportistas.
El resultado de la encuesta realizada por los promotores entregó un total de 845 (ver
cuadro B) deportistas potenciales (cada persona eligió participar en un solo deporte para
fines de simplificación) de contarse con una multicancha en la Unidad Vecinal, con la
siguiente distribución:
CUADRO E
Deportistas Potenciales
75
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CUADRO F
Deportistas que efectivamente practicarán deporte
A partir de esta fórmula, del cuadro F se puede obtener las horas demandas para cada
actividad deportiva, teniendo en cuenta que realizarán deportes dos veces por semana
(dato de la encuesta).
76
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Actividad: Básquetbol
Deportistas Potenciales: 224
Nº jugadores por partido: 10
Duración de la actividad: 1 hora
Dda. por recinto deportivo = 224 * 1 * 2 = 44
10
Actividad: Voleibol
Deportistas Potenciales:113
Nº jugadores por partido: 12
Duración de la actividad: 1 hora
Dda. por recinto deportivo = 113 * 1 * 2 = 19
12
De esta forma, se tiene que la demanda por horas de recinto deportivo para realizar cada
actividad es la siguiente:
CUADRO F’
Horas demandas de recinto deportivo
Horas Porcentaje
BABY-FÚTBOL 63 50%
BÁSQUETBOL 44 35%
VOLEIBOL 19 15%
TOTAL 126 100%
77
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CUADRO G
Demanda por Multicancha día Laboral (horas por semana o semanales)
CUADRO H
Demanda por Multicancha día Sábado-Domingo (horas por semana o semanales)
78
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CUADRO I
Balance Oferta-demanda día laboral (horas por semana)
CUADRO J
Balance Oferta-demanda día Sábado-Domingo (horas por semana)
d) PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
i) Análisis de la información
79
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acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) crecerá al 2% anual por
los próximos 10 años.
CUADRO K
Población Unidad Santa Teresa (% de hombres y mujeres, por tramo de edad)
Menores o
Mayores o igual Entre 14 y 21
iguales a 13 Total
a 21 años años
años
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
Hombres 345 26.4 715 54.8 245 18.8 1305 100
Mujeres 355 31.2 459 40.3 325 28.5 1139 100
Nota: El porcentaje que se indica corresponde a la relación tramo de edad versus
cantidad total de hombres o mujeres respectivamente.
CUADRO L
Población Unidad Santa Teresa (% de hombres y mujeres)
Población
Cantidad %
Hombres 1305 53.4
Mujeres 1139 46.6
Total 2444 100
Nota: El porcentaje que se indica corresponde a la relación de la
Cantidad de hombres y mujeres, con respecto a la población total.
80
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
• Igualmente para el caso de las mujeres, con sus respectivos porcentajes, según se
muestran en el CUADRO L.
⎛ PoblacionFinal ⎞
TC = 100 x ⎜ N − 1⎟
⎝ PoblacionInicial ⎠
donde,
TC = Tasa de crecimiento
N = Nº de años entre datos de población
81
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⎛ 6600 ⎞
TC = 100 x ⎜ 10 − 1⎟
⎝ 4200 ⎠
TC = 4,62%
Es importante tener presente que el uso de datos históricos para calcular tasas de
proyección debe realizarse con cuidado. Los datos históricos pueden estar marcados por
acontecimientos específicos de ese periodo, pero que no volverán a ocurrir, por lo tanto,
la tasa calculada con esos datos históricos no es la más apropiada para proyectar.
En el ejemplo recién presentado, se calculó una tasa de crecimiento del 4,62%, a partir de
los datos del período 1990-2000. Sin embargo, si durante este periodo se construyó un
nuevo centro habitacional, el aumento de la población estuvo marcado por este
acontecimiento. Sin embargo, si ya no habrá nuevas construcciones, la tasa del 4,62%
estará sobreestimando el verdadero crecimiento de la población en los próximos años.
_________________________________________________________________
X
Px = P0 x ⎛⎜1 +
TC ⎞
⎟
⎝ 100 ⎠
donde,
En el ejemplo especifico de la Unidad Vecinal Santa Teresa, se tiene que durante los
primeros 5 años la tasa de crecimiento es de un 6%, entonces:
1
P1 = 2.444 x ⎛⎜1 +
6 ⎞
Año 1 : ⎟
⎝ 100 ⎠
P1 = 2.591Habitantes
82
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
5
P5 = 2.444 x ⎛⎜1 +
6 ⎞
Año 5 ⎟
⎝ 100 ⎠
P5 = 3.271Habitantes
Po = 3.271 (año 5)
TC = 2% anual
1
P6 = 3.271x ⎛⎜1 +
2 ⎞
Año 6 : ⎟
⎝ 100 ⎠
P6 = 3.336 Habitantes
2
P7 = 3.271x ⎛⎜1 +
2 ⎞
Año 7 : ⎟
⎝ 100 ⎠
P7 = 3.403 Habitantes
83
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CUADRO M
Proyección de población a 10 años. Unidad Vecinal Santa Teresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Crecimiento
vegetativo (2%) 0 0 0 0 0 0 3336 3403 3471 3541 3611
(1)
Crecimiento urbano
y vegetativo (6%) 0 2591 2746 2911 3085 3271 0 0 0 0 0
(2)
Total de población 2444 2591 2746 2911 3085 3271 3336 3403 3471 3541 3611
(1) Durante los primeros 5 años no se aplica el crecimiento vegetativo, ya que en este
período se considera que dentro del 6% de crecimiento urbano, está incorporado el
crecimiento vegetativo.
A diferencia del año 6 en adelante, como ya no existe crecimiento urbano, solo se aplica
el 2% de crecimiento vegetativo.
(2) A partir del año 1 y hasta el año 5 (inclusive) se aplica el 6% de crecimiento, que
corresponde tanto al urbano como al vegetativo.
CUADRO N
Distribución de la población del año 10, por tipo de población y por tramo de
edades.
Población total
Año 10 3611
Hombres
1928
(1)
Mujeres
1683
(2)
(1) Este cálculo se efectúa, considerando que un 53,4% de la población total, son
hombres.
(2) Este cálculo se efectúa considerando que un 46,6% de la población total, son mujeres.
84
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Población
Población Población
menor o
mayor o igual entre 14 y 21 TOTAL
igual a 13
a 21 años años
años
Hombres
509 1057 362 1928
(3)
Mujeres
525 678 480 1683
(4)
1034
1735 842 3611
85
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Como resultado del análisis de cada una de las alternativas señaladas anteriormente, se
concluyó lo siguiente:
OPCIÓN A
OPCIÓN B
Atención solo diurna en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas los días
de semana; en tanto que los días sábado y domingo el horario será continuado de
8:00 a 18:00 horas.
Lo anterior implica operar en un solo turno y con un conserje con su respectivo sustituto el
día domingo.
i) Evaluación de la opción A
86
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OFERTA:
El cuadro siguiente presenta la oferta que entregaría esta opción a la comunidad.
CUADRO Ñ
Oferta situación con proyecto (horas semana)
87
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DEMANDA PROYECTADA:
88
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CUADRO O
Demanda de horas semanales que practicarán deporte
Día Laboral Día sábado-domingo
Horas totales % (respecto a Horas totales %
590)
Mañana 8 1,35 8 1,35
Tarde 20 3,38 20 3,38
Vespertino 16 2,71 16 2,71
Nocturno 19 3,22 19 3,22
TOTAL 63 10,66 63 10,66
NOTA : el porcentaje calculado está relacionado con el número de horas totales en que
se ocuparía la multicancha (datos extraídos del cuadro G y H) versus los deportistas que
efectivamente harían deporte, correspondientes a 590 deportistas (cuadro F). Por
ejemplo, el porcentaje 1,35% del periodo mañana, es proviene de (8/590)*100.
89
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CUADRO O’
Demanda Proyectada al año 10 de horas de deportistas por período del día, tanto
Laboral como Sab-Dgo, considerando proyección de población.
Día Laboral Día sab-dgo
Horas totales % (respecto a Horas totales %
867)
Mañana 12 1,35 12 1,35
Tarde 29 3,38 29 3,38
Vespertino 23 2,71 23 2,71
Nocturno 28 3,22 28 3,22
TOTAL 92 10,15 92 10,15
NOTA: El porcentaje indicado para cada período del día se obtiene del CUADRO O. Al
aplicar esos porcentajes al total de deportistas que efectivamente harán deporte (867) se
obtienen los datos de la 2ª y 4ª columna.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CUADRO P
Balance oferta y demanda proyectada al año 1
MAÑANA (8 a 12) 20 8 12
TARDE (12 a 16) 20 20 0
VESPERTINO (16 a 20) 20 16 4
NOCTURNO (20 a 24) 20 19 1
SDO.-DGO
MAÑANA (8 a 12) 8 8 0
TARDE (12 a 16) 8 20 -12
VESPERTINO (16 a 20) 8 16 -8
NOCTURNO (20 a 24) 8 19 -11
90
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
NOTA: Los datos de oferta se obtienen del CUADRO Ñ y los de demanda del
CUADRO O.
CUADRO Q
Demanda efectiva de operación situación con proyecto año 1
horas semana
DIA LABORAL 63
MAÑANA (8 a 12) 8
TARDE (13 a 17) 20
VESPERTINO (17 a 21) 16
NOCTURNO (21 a 24) 19
SDO.-DGO 32
MAÑANA (8 a 12) 8
TARDE (13 a 17) 8
VESPERTINO (17 a 21) 8
NOCTURNO (21 a 24) 8
En tanto, la demanda proyectada para el año 10, arroja el siguiente balance oferta –
demanda
91
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CUADRO P’
Balance oferta y demanda proyectada al año 10.
MAÑANA (8 a 12) 20 12 8
TARDE (13 a 17) 20 29 -9
VESPERTINO (17 a 21) 20 23 -3
NOCTURNO (21 a 24) 20 28 -8
SDO.-DGO
MAÑANA (8 a 12) 8 12 -4
TARDE (13 a 17) 8 29 -21
VESPERTINO (17 a 21) 8 23 -15
NOCTURNO (21 a 24) 8 28 -20
NOTA: Los datos de oferta se obtienen del CUADRO Ñ y los de demanda del
CUADRO O’
Por lo tanto, la demanda efectivamente atendida el año 10, será la siguiente (se
obtiene de considerar el mínimo entre la oferta y la demanda):
92
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
CUADRO Q’
Demanda efectiva de operación situación con proyecto al año 10
horas semana
DIA LABORAL 72
MAÑANA (8 a 12) 12
TARDE (13 a 17) 20
VESPERTINO (17 a 21) 20
NOCTURNO (21 a 24) 20
SDO.-DGO 32
MAÑANA (8 a 12) 8
TARDE (13 a 17) 8
VESPERTINO (17 a 21) 8
NOCTURNO (21 a 24) 8
a) Baby-fútbol
Duración de actividad = 1,5 horas
93
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
b) Básquetbol
Duración de actividad = 1 hora
Nº deportistas por actividad = 10
Usuarios equivalentes = 10 * 1 = 10
c) Voleibol
Duración de actividad = 1 horas
Nº deportistas por actividad = 12
Usuarios equivalentes = 12 * 1 = 12
94
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Para proyectar los usuarios equivalentes a lo largo de la vida útil del proyecto, se
debe aplicar la tasa de crecimiento de la población a los usuarios del año 1. Sin embargo,
para poder comparar los usuarios así calculados con la capacidad máxima de la cancha,
de debe calcular primero, con el mismo procedimiento anterior, los usuarios equivalentes
para el año 10, que en el presente ejemplo es el último año del proyecto.
A partir del cuadro Q’, se tiene que el total de horas disponibles en el año 10 son
104 horas semanales. Se supondrá que se mantiene la misma proporción de horas
semanales entre las distintas actividades (CUADRO F’).
a) Baby- fútbol
usuarios equivalentes = 18
Horas semanales de fútbol = 52 (50% de 104)
Nº partidos a la semana = 52 / 1,5 = 35
Usuarios equivalentes por semana = 18 * 35 = 630
Usuarios equivalentes por año = 630 * 52 = 32.760 (4)
b) Básquetbol
usuarios equivalentes = 10
Horas semanales de básquetbol = 36 (35% de 104)
Nº partidos a la semana = 36 / 1 = 36
Usuarios equivalentes por semana = 10 * 36 = 360
Usuarios equivalentes por año = 360 * 52 = 18.720 (5)
c) Voleibol
Usuarios equivalentes = 12
Horas semanales de voleibol = 16 (15% de 104)
Nº partidos a la semana = 16 / 1 = 16
Usuarios equivalentes por semana = 12 * 16 = 192
Usuarios equivalentes por año = 192 * 52 = 9.984 (6)
Al proyectar los usuarios equivalentes del año 1 hasta el año 10, aplicando las
95
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10
Usuarios 55.87 59.22 62.78 66.54 70.54 71.95 73.391 74.859 76.356 77.883
equivalente 5 8 1 8 1 2
s
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año
10
Usuarios
55.875 59.228 61.464 61.464 61.464 61.464 61.464 61.464 61.464 61.464
equivalentes
* CAE terreno:
luego,
96
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
* Costo de Transporte:
Los 30 deportistas que acuden dos veces por semana a San Pedro en la situación sin
proyecto, se cambiarán a la multicancha del proyecto por existir oferta disponible,
ahorrándose el tiempo de viaje estimado en 45 minutos ida y regreso (trayecto de 53
km.,realizado en micro).
97
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Nº de deportistas = 30
Nº de deportistas = 30
98
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Costo de traslado ($) = Costo del tiempo ($)+ Costo del viaje ($)
donde,
Fórmula de cálculo del Costo de tiempo anual
Costo de tiempo ($) = Valor social del tiempo * hrs de viaje al año * nº de deportistas
Costo de viaje ($) = 2 * Valor del pasaje * nº de deportistas * nº de veces de viajes al año
NOTA: el valor “2”, considerado en la fórmula del costo de viaje, corresponde al número
de pasajes pagados cada vez que acuden a la multicancha de la Unidad Vecinal “San
Pedro”.
Usando las fórmulas de cálculo del Costo de tiempo y del Costo de viaje, anuales,
señaladas anteriormente, se tiene lo siguiente:
11
Este valor del tiempo está calculado especialmente para proyectos de deportes. Es determinado
e informado por MIDEPLAN cada año.
99
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Los habitantes de Sta. Teresa que sin el proyecto no realizan deportes, en la situación
con proyecto incurrirían en un costo de transporte para trasladarse hasta el recinto; éste
estaría constituido sólo por el costo del tiempo de viaje, ya que el traslado es a pie.
100
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Para aplicar la fórmula del costo de viaje señalada anteriormente, se requiere conocer el
nº de veces que concurrirán al recinto al año. Este dato se obtiene de multiplicar el nº de
veces de concurrencia semanal por 52.
Los deportistas señalaron que asistirían dos veces por semana al recinto para realizar
deportes. Sin embargo, esto no podrá ser posible, al menos no para todos, debido las
limitaciones de la oferta. Por lo tanto, se deberá calcular el número real de veces que
asistirán a la multicancha. Esto queda determinado por la siguiente fórmula:
101
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
1,5 1 1
n = 968 = 1,1
867
Se calculará sólo el costo de viaje del año 10, teniendo en cuenta que la capacidad de la
multicancha se completa el año 3, esto es, la cantidad de usuarios desde el año 3 al 10 es
la misma, por ende, el costo de viaje promedio en los 10 años de vida útil será muy similar
el costo del año 10.
Los costos estimados son los siguientes para cada uno de los 10 años del horizonte de
evaluación:
Remuneraciones: 2 conserjes con un sueldo bruto mensual de
$200.000 cada uno más 100.000 mensuales promedio por reemplazos domingos y
vacaciones.
102
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
La suma de los CAE parciales antes calculados, entrega los valores totales por año, los
cuales deben dividirse por el número de usuarios equivalentes para obtener el CAE del
proyecto por usuario, cuyo valor es el siguiente:
El valor anterior significa, que al país le cuesta $ 485,9 por cada vez que una persona de
la Unidad Vecinal Santa Teresa, realiza deportes durante una hora en la multicancha del
proyecto.
b) Evaluación de la opción B
Atención solo diurna en horario de 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas los días
de semana; en tanto que los días sábado y domingo el horario será continuado de 8:00 a
18:00 horas.
OFERTA
En esta opción, por no contemplar oferta en horario vespertino en la Unidad Vecinal Santa
Teresa, se considerará en el análisis, la oferta entregada por la multicancha de la Unidad
103
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Vecinal San Pedro, es decir, los 30 deportistas que acuden 2 veces por semana, disponen
de 6 horas semanales de oferta.
El cuadro siguiente presenta la oferta de la situación con proyecto.
CUADRO R
* BALANCE OFERTA-DEMANDA:
CUADRO S
Balance Oferta-Demanda año 1 situación con proyecto (horas semana)
104
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
NOCTURNO 0 19 -19
NOTA: Los datos de la columna de demanda se obtienen del CUADRO O
Por lo tanto, la demanda efectivamente atendida para el año 1 será (se obtiene de
considerar el mínimo entre la oferta y la demanda):
CUADRO T
Demanda efectiva año 1 situación con proyecto
horas semana
DIA LABORAL 34
MAÑANA (8 a 12) 8
TARDE (13 a 17) 20
VESPERTINO (17 a 21) 6
NOCTURNO (21 a 24) 0
SDO.-DGO 20
MAÑANA (8 a 12) 8
TARDE (13 a 17) 8
VESPERTINO (17 a 21) 4
NOCTURNO (21 a 24) 0
CUADRO S’
Balance Oferta-Demanda año 10 situación con proyecto (horas semana)
105
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Las cifras muestran un exceso de demanda en los periodos tarde, vespertinos y nocturno
de día laboral y en todos los horarios del día en sábado y domingo. Por lo tanto, la
demanda efectivamente atendida en la situación con proyecto es la siguiente:
CUADRO T’
Demanda efectiva al año 10 situación con proyecto
horas semana
DIA LABORAL 38
MAÑANA (8 a 12) 12
TARDE (13 a 17) 20
VESPERTINO (17 a 21) 6
NOCTURNO (21 a 24) 0
SDO.-DGO 20
MAÑANA (8 a 12) 8
TARDE (13 a 17) 8
VESPERTINO (17 a 21) 4
NOCTURNO (21 a 24) 0
106
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
a) Baby-fútbol
Duración de actividad = 1,5 horas
Nº deportistas por actividad = 12
Usuarios equivalentes = 12 * 1,5 = 18
b) Básquetbol
Duración de actividad = 1 hora
Nº deportistas por actividad = 10
Usuarios equivalentes = 10 * 1 = 10
c) Voleibol
Duración de actividad = 1 horas
Nº deportistas por actividad = 12
107
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Usuarios equivalentes = 12 * 1 = 12
A partir del cuadro T’, se tiene que el total de horas disponibles en el año 10 son
58 horas semanales. Se supondrá que se mantiene la misma proporción de horas
semanales entre las distintas actividades.
a) Baby- fútbol
usuarios equivalentes = 18
Horas semanales de fútbol = 29
Nº de partidos a la semana = 29 / 1,5 = 19
Usuarios equivalentes por semana = 18 * 19 = 342
Usuarios equivalentes por año = 342 * 52 = 17.784 (4)
b) Básquetbol
usuarios equivalentes = 10
Horas semanales de básquetbol = 20
Nº de partidos a la semana = 20 / 1 = 20
Usuarios equivalentes por semana = 10 * 20 = 200
Usuarios equivalentes por año = 200 * 52 = 10.400 (5)
c) Voleibol
usuarios equivalentes = 12
Horas semanales de voleibol = 9
Nº de partidos a la semana = 9 / 1 = 9
Usuarios equivalentes por semana = 12 * 9 = 108
108
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Al proyectar los usuarios equivalentes del año 1 hasta el año 10, aplicando las
tasas del crecimiento de la población indicadas anteriormente ( 6% para los primeros 5
años, y 2% para los restantes, se tiene los siguientes resultados:
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año
10
Usuarios
equivalente 31.720 33.623 35.641 37.779 40.046 40.847 41.664 42.497 43.347 44.214
s
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año
10
Usuarios
equivalente 31.720 33.623 33.800 33.800 33.800 33.800 33.800 33.800 33.800 33.800
s
* CAE terreno:
109
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
luego,
Se ha estimado en $16 millones el total de la inversión en infraestructura con una vida útil
de 10 años, ya que carecerá de iluminación. Por tanto, el CAE de la inversión por usuario
equivalente es el siguiente:
110
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Los 30 deportistas que acuden dos veces por semana a San Pedro en la situación sin
proyecto seguirán acudiendo a San Pedro, ya que no tienen oferta en horario vespertino
día laboral en Santa Teresa. Vale decir, no hay costos ni ahorro de costos para ellos.
Para el resto de los deportistas, se incurre en el costo por viaje, pues deberán caminar 30
minutos ida y vuelta cada vez que asisten a la multicancha. Para el cálculo se usarán las
fórmulas ya presentadas para la alternativa A (página 107)
Costo de viaje anual = valor social del tiempo *horas de viaje al año* nº deportistas
Para calcular las horas de viaje al año, se requiere conocer el número de veces por
semana que los deportistas asisten a la multicancha. Aplicando las fórmulas de la página
107 a los datos del año 10:
n = 540 = 0,65
837
Esto es, los deportistas en promedio asistirán 0,65 veces por semana a la cancha. Este
valor menor que uno se interpreta de la siguiente manera: dada la alta demanda y la
restricción de la oferta por horas de recinto deportivo, los deportistas no podrán asistir
todas las semanas a realizar deportes, sino que podrán hacerlo, aproximadamente,
semana por medio.
111
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
Teniendo el número de veces de asistencia semanal, se calculan las horas de viaje anual:
Los costos estimados son los siguientes para cada uno de los 10 años del horizonte de
evaluación:
La suma de los CAE parciales antes calculado entrega los valores totales por año, los
cuales deben dividirse por el número de usuarios equivalentes para obtener el CAE del
proyecto por usuario, cuyo valor es el siguiente:
112
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
El valor anterior significa que al país le cuesta $ 570,0 cada vez que una persona de la
Unidad vecinal Santa Teresa realiza deportes durante una hora en la multicancha del
proyecto.
OPCIONES CAE
Opción A 485,9
Horario continuado de lunes a domingo
Opción B 570,0
Horario de atención solo diurna
113
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
1º. - Programa arquitectónico, que señale en forma clara los metros cuadrados,
tipos de recintos a construir, identificar los diferentes tipos de obras por recintos si
corresponde (reparar, mejorar, reponer, entre otros)
114
MIDEPLAN / Metodología de Infraestructura Deportiva
ANEXO 5
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Como se expuso anteriormente, para decidir entre las alternativas posibles para un
mismo proyecto se utilizará el mínimo costo anual equivalente por usuario equivalente.
Este indicador corresponde a un criterio de eficiencia.
Sin embargo, es posible que este indicador no recoja todas las ventajas que tiene
una alternativa. Específicamente, puede haber determinadas soluciones que conllevan
una externalidad que las otras no poseen. Por ejemplo, este sería el caso de una
multicancha techada, versus una sin techar. La primera, junto con permitir el desarrollo de
actividades deportivas, también puede ser usada como lugar de reuniones de la
comunidad, ya sea para asambleas, bingos y otras actividades similares. Esta
externalidad se considerará sólo en aquellas localidades donde no se cuenta con un
recinto para efectuar las citadas actividades.
Por este motivo, adicionalmente al indicador de eficiencia, en caso que alguna
alternativa provoque una externalidad positiva, se deberá ponderar su CAE/usuario por un
factor α, talque:
Con α = 0.9
El valor de α <1 significa que se está considerando un beneficio por ahorro de costos de
construir un recinto, por ejemplo, una sede social.
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En la unidad vecinal no se cuenta con sede social ni otro recinto para realizar actividades
extra deportivas. Por lo tanto, se estima que la multicancha techada sería un gran aporte
para incentivar las actividades sociales.
Por otra parte, si el CAE/usuario de la multicancha techada fuese mayor, por ejemplo
$398,4 entonces se puede apreciar que la externalidad no alcanza a compensar el mayor
costo que presenta.
En este caso, la alternativa más conveniente seguiría siendo la multicancha sin techar.
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Donde:
d = (CAEMAX - CAEMIN) / 4
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Ejemplo:
Se tiene la siguiente cartera de proyectos a priorizar:
proyecto CAE/usuario
X1 569,4
X2 749,3
X3 258,6
X4 551,4
X5 698,0
X6 627,7
X7 322,1
X8 445,8
CAEMIN = 258,6
CAEMAX = 749,2
d = (749,2 – 258,6) / 4 = 122,65
proyecto Puntaje
X1 2
X2 1
X3 4
X4 2
X5 1
X6 1
X7 4
X8 3
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• Carácter urbano o rural: El CAE por usuario desfavorece a los proyectos ubicados en
zonas rurales dada la menor densidad de población; en este sentido y en función de
políticas de CHILEDEPORTES se debería considerar esta situación.
• Consumo de drogas: los proyectos que favorecen a zonas o comunas donde existe
un alto consumo de drogas, tienen una prioridad importante, pues se espera que las
iniciativas de actividades deportivas ayudarían a combatir en parte esta situación.
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Cabe señalar que la importancia de cada una de las variables sindicadas, es una materia
de decisión de las autoridades de CHILEDEPORTES en función de los objetivos de
política deportiva. Se debe tener presente que pueden modificarse las variables sugeridas
a través de eliminar, agregar o reemplazar alguna de ellas, dado el dinamismo de los
objetivos de política deportiva.
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CAE/usuari a b c
o
Índice de a’ f g
pobreza
Ruralidad b’ f’ j
Consumo c’ g’ j’
de drogas
Total
1. Completar cada una de las celdas por sobre de la diagonal (a hasta o) respondiendo a
la siguiente pregunta: La variable de la fila, ¿es más importante que la variable de la
columna? Si la respuesta es afirmativa, se debe colocar un 1 en la celda, en caso
contrario, un 0.
2. Cuando todas las celdas por encima de la diagonal están completas, las celdas por
debajo de la diagonal (a’ hasta o’) se completarán con el inverso del número que haya
sido colocado en el primer proceso. Esto es, si en la celda a se colocó un 1, en la a’
corresponderá colocar un 0; si en la celda b se colocó un 0, entonces en la b’ se
coloca un 1, etc.
3. Cuando todas las celdas están llenas, se suma hacia el lado, obteniéndose el total de
la fila, que deberá ser colocado en la columna “Puntos”. Luego se suman estos puntos
obteniéndose el total.
(4/15)*100 = 26,6%
Una vez obtenidos los ponderadores para cada variable, se calcula el indicador de
priorización mediante la siguiente fórmula:
donde:
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